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Informe de Presupuesto Ordinario 2017 Consejo Técnico de Aviación Civil
DE-720-2016
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria Diciembre, 2016
Índice
OBJETIVO GENERAL ..........................................................................................................................................1
RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................................................................................1
INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................................3
CAPITULO I: ANÁLISIS PRESUPUESTARIO ORDINARIO Y POI 2017 ....................................................4
1.1. Descripción General de la Entidad ..........................................................................................................4
1.2. Análisis de los Ingresos ............................................................................................................................5
1.3. Análisis de los gastos presupuestarios ..................................................................................................9
1.4. Gastos ejecutados versus gastos presupuestados 2017 ................................................................. 13
1.5. Empleo y Salarios ................................................................................................................................... 15
1.5.1. Nivel de Empleo .......................................................................................................................... 15
1.5.2. Clasificación y Grupo Ocupacional .......................................................................................... 15
1.5.3. Salarios ......................................................................................................................................... 18
1.5.4. Seguimiento de la partida de Remuneraciones ..................................................................... 19
1.6. Vinculación del POI 2016 con el PND ................................................................................................. 21
CAPITULO II: VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES ..................................... 23
CAPITULO III: DISPOSICIONES ..................................................................................................................... 24
ANEXO 1 – CTAC - Clases Institucionales y Cantidad de Puestos ........................................................... 26
ANEXO 2 - CTAC - Detalle proyectos de inversión 2017 ............................................................................ 28
ANEXO 3 – CTAC-Vinculación PND y Presupuesto Ordinario 2017 ......................................................... 35
Índice de gráficos
Gráfico 1 CTAC: Presupuesto 2017 Composición de ingresos ____________________________________________ 5 Gráfico 2 CTAC: Estructura de ingresos presupuestados 2013-2017 ______________________________________ 8 Gráfico 3 CTAC: Presupuesto 2017 - Composición de los gastos _________________________________________ 9 Gráfico 4 CTAC: Gastos Presupuestados y ejecutados 2013-2016 _______________________________________ 14 Gráfico 5 CTAC: Nivel Ocupacional 2017 _____________________________________________________________ 18
Índice de cuadros
Cuadro 1 CTAC: Detalle Ingresos de la Partida Transferencias Corrientes 2017 ____________________________ 5 Cuadro 2 CTAC: Estructura de Ingresos Presupuestados 2013-2017 _____________________________________ 9 Cuadro 3 CTAC: Partidas Presupuestarias 2017 y Participación Relativa _________________________________ 10 Cuadro 4 CTAC: Presupuesto Ordinario 2013-2016 ____________________________________________________ 11 Cuadro 5 CTAC: Gastos presupuestados y efectivos 2013-2016_________________________________________ 13 Cuadro 6 CTAC: Remuneraciones Presupuestadas 2013-2017__________________________________________ 20 Cuadro 7 CTAC: Remuneraciones Presupuesto y Ejecución 2012-2017 __________________________________ 20
Índice de tablas
Tabla 1 CTAC: Construcciones, Adiciones y Mejoras ..................................................................................................... 12 Tabla 2 CTAC: Construcciones, Adiciones y Mejoras ..................................................................................................... 12 Tabla 3 CTAC: Nivel de Empleo 2013-2016 ..................................................................................................................... 15 Tabla 4 CTAC: Puestos de Confianza ............................................................................................................................... 15 Tabla 5 CTAC: Clasificación de Plazas ............................................................................................................................. 16 Tabla 6 CTAC: Clasificación Puestos por Grupo Ocupacional ...................................................................................... 18 Tabla 7 CTAC: Pluses Salariales y Base Legal ............................................................................................................... 19 Tabla 8 CTAC: Comparativo Puestos por Grupo Ocupacional ...................................................................................... 20 Tabla 9 CTAC: Vinculación PND - MAPP ......................................................................................................................... 21
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OBJETIVO GENERAL Realizar el análisis del presupuesto ordinario 2017 presentado por el Consejo Técnico de Aviación Civil, con el fin de estudiar el comportamiento de los ingresos y gastos con respecto al periodo 2013-2016, así como el verificar el cumplimiento de la normativa y si este se orienta al logro de los objetivos, las prioridades institucionales y del Plan Nacional de Desarrollo.
RESUMEN EJECUTIVO
El monto incorporado en el presupuesto de ingresos de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) difiere significativamente de los recursos presupuestados en la sección de gastos, incumpliendo de esta forma con el principio de equilibrio presupuestario entre los ingresos, los egresos y las fuentes de financiamiento, establecido en el artículo 5° de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, No. 8131.
La principal fuente de ingresos son los recursos derivados de lo dispuesto en los incisos b) y c) del artículo 2º de la Ley Reguladora de los Derechos de Salida del Territorio Nacional, No. 8316, los cuales no son percibidos directamente por la entidad, sino que son transferidos por el Gobierno Central, a través del MOPT. Para el año 2016 se varió la forma de registro de los mismos, dado que se determinó que en periodos anteriores no se estaban registrando adecuadamente, para el año 2017, por recomendación de la Contraloría General de la República, dichos recursos se están incluyendo en la subpartida “Transferencias corrientes a órganos desconcentrados”.
Cabe señalar que el 75% de los ingresos, provienen de Transferencias Corrientes del Sector Público de conformidad con la Ley 8316, inciso B, así como por Transferencias Corrientes Órganos Desconcentrados, según el contrato de gestión interesada del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJSM) Fideicomiso 3045 y la Transferencia Corriente de Instituciones Descentralizadas no Empresariales como es el caso del IMAS, según aplicación de régimen tarifario, Decreto No.34821-MOPT, 36620-MOPT y la resolución 620-RCR-2011 de la ARESEP. En orden de relevancia en los gastos, primero se ubica la partida Bienes Duraderos con un 38,2%, donde se distinguen subpartidas como Edificios y Terrenos, asimismo en dicha partida se encuentra la mayor parte de gastos necesarios para el cumplimiento de las metas. Seguidamente se encuentra la partida Transferencias Corrientes con un 33,9% donde la mayoría de los recursos con que cuenta esta partida se transfieren al Fideicomiso del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (Fideicomiso 3045). Se ubica luego la partida de Remuneraciones con un 17,4%, que se destina al pago los 487 funcionarios de la institución. Le sigue la partida Servicios con un 10% y Materiales y Suministros con un 0,4% utilizado para el pago de actividades normales de la entidad, donde los rubros más importantes corresponden al convenio de servicios de salvamento, control y extinción de incendios en aeropuertos internacionales, con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica; así como los recursos de servicios generales para la limpieza, seguridad y vigilancia; y la partida “Materiales y Suministros” para la adquisición de artículos y materiales de consumo diario.
Al analizar los gastos presupuestados y ejecutados entre los años 2013 y 2016, así como los porcentajes de ejecución alcanzados por la entidad, tanto a nivel de partida como el total general, se observa un porcentaje de ejecución promedio de 78,6%, presentando el nivel más bajo en el año 2014 con apenas un 60%, ya que se dejó una suma considerable en la partida Cuentas Especiales (Sumas sin asignación presupuestaria) y se gastó apenas el 20% de lo presupuestado en la partida de Bienes Duraderos, dejando de ejecutar recursos en el orden de ¢2.692,20 millones, relacionados
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con proyectos de infraestructura aeroportuaria, señalando atrasos en los procesos licitatorios, como una de las principales razones.
En lo que respecta al nivel de ejecución se logró determinar que la DGAC ha ejecutado 78,6% promedio en los años de 2016 estudio (2013-2016), pero lo que más llama la atención es que en una de las partidas más representativas -“Bienes Duraderos”- el Consejo solo refleja un promedio 68,3% de ejecución, y para este 2017 el CTAC está incrementando esa partida según Ejecución Presupuestaría del III trimestre del 2016 de ¢8.556,5 millones a ¢22.878,2 millones, esto debido a que para el 2017 la entidad incluye la construcción de algunos edificios (oficinas) y el mejoramiento de algunos Aeródromos como los Chiles, Quepos, Drake y el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quiros, lo que implica que el Consejo deberá hacer un esfuerzo mayor para poder ejecutar y realizar con ello lo programado.
Cabe indicar que en esta partida de Bienes y Servicios se encuentran importantes proyectos de inversión, no solo para la entidad sino también para el país, dado que éstos procuran el mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria y por ende podrían colaborar a incrementar la competitividad del país.
Para el año 2017, esta partida tiene como fin desarrollar proyectos por la suma de ¢13.322,5 millones que representa el 22% del Presupuesto Ordinario; pero tomando en consideración que en años anteriores se han presentado niveles de ejecución muy bajos, es necesario que la entidad tome las medidas necesarias para cumplir con las metas propuestas en cuanto al desarrollo de obras de infraestructura, en razón de que éstas procuran que la actividad aeronáutica se despliegue con el máximo de seguridad y que cuente con servicios de alta calidad para los usuarios nacionales e internacionales. En general, al comparar el comportamiento que han mantenido los ingresos y gastos efectivos de la DGAC en los últimos años, se muestra que los ingresos han venido en aumento, mientras que los gastos más bien han ido decreciendo; hasta el año 2016 la proyección con base a la Ejecución Presupuestaria al III trimestre del 2016 refleja un incremento, aunque de forma menos acelerada que la variación que presentan los ingresos, pudiendo ser los bajos niveles de ejecución en inversión la razón de este comportamiento.
Esta situación ha generado una acumulación importante de recursos (superávit), sin que se esté cumpliendo con uno de los objetivos primordiales de la entidad, referidos a la modernización aeroportuaria, que garanticen la seguridad operacional y el crecimiento armónico de las actividades aeronáuticas en el país, situación que ha generado para este 2017 la incorporen producto de este concepto la suma de ¢9.878,5 millones
En este contexto, se debe recordar que en el PND la entidad es responsable del Programa para el mantenimiento y modernización aeroportuaria, cuyos objetivos son: mejorar la infraestructura y los servicios del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós y de los aeródromos locales, para contribuir con la mejora en la competitividad del país. La relación de puestos del DGAC incorpora 487 plazas por cargos fijos, consistente con la cantidad de plazas autorizadas para el periodo 2016 por la Autoridad Presupuestaria mediante Acuerdo 11371, tomado en la Sesión Ordinaria No. 06-2016 del 30 de mayo del 2016 y comunicado mediante STAP-1133-2016. La entidad cumple con el gasto presupuestario máximo, con el envío del informe de ejecución presupuestaria al III trimestre del 2016, así como las conciliaciones, flujo de caja al mes de octubre y su inclusión en el SICCNET.
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INTRODUCCIÓN
Uno de los fines de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, No. 8131, es propiciar que la obtención y aplicación de los recursos públicos se realicen según los principios de economía, eficiencia y eficacia; asimismo, establece que en la formulación de los presupuestos, se utilizarán las técnicas y los principios presupuestarios aceptados, con base en criterios funcionales que permitan evaluar el cumplimiento de las políticas y los planes anuales, así como la incidencia y el impacto económico-financiero de la ejecución.
Bajo este contexto, es importante que las entidades realicen una eficiente asignación de los recursos públicos, con el propósito de cumplir a cabalidad los fines para los que fueron creadas.
Esta Secretaría Técnica revisó el Presupuesto Ordinario de la Dirección General de Aviación Civil para el periodo 2017, con el propósito de verificar el cumplimiento de las disposiciones contempladas en las Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento, para ese periodo y sus Procedimientos; así como analizar su orientación al logro de las prioridades y objetivos estratégicos institucionales y del Gobierno, a través de su vinculación con las metas del Plan Nacional de Desarrollo.
El informe parte de una breve reseña de la naturaleza de la entidad, los productos que brinda a la ciudadanía y su responsabilidad en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018. Posteriormente, se analizan con mayor detalle los ingresos y egresos presupuestados, los cuales son comparados con el comportamiento mostrado en años anteriores.
Por resultar de interés, se consideró un apartado independiente para referirse a los proyectos de inversión, al tener mucha relevancia no solo a nivel institucional, sino también a nivel país, ya que éstos procuran que la actividad aeronáutica se despliegue con el máximo de seguridad y que cuente con servicios; para lo cual también se hizo alusión al comportamiento histórico.
Se hace mención de la vinculación del presupuesto y Plan Operativo Institucional, con los objetivos y proyectos del Plan Nacional de Desarrollo.
En un capítulo se presentan los resultados del proceso de verificación del cumplimiento de las directrices y procedimientos para el periodo 2016, así como de otra normativa aplicable, en que destacan únicamente aquellos aspectos que requieren aclaración por parte de la entidad.
Finalmente, se presentan las conclusiones generales y disposiciones a atender por parte de la entidad.
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CAPITULO I: ANÁLISIS PRESUPUESTARIO ORDINARIO Y POI 2017
1.1. Descripción General de la Entidad
La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) es un órgano desconcentrado del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), encargado de la regulación y el control de la navegación aérea en el país, de conformidad con las competencias otorgadas en la Ley General de Aviación Civil, No. 5150.
La entidad goza de desconcentración máxima y personalidad jurídica instrumental para administrar los fondos provenientes de tarifas, rentas o derechos regulados en la citada Ley, así como para realizar los actos o contratos necesarios para cumplir las funciones y tramitar los convenios a fin de que sean conocidos por el Poder Ejecutivo.
De conformidad con su planeación estratégica, los productos que brinda a la ciudadanía son “Seguridad Operacional Aeronáutica” y “Obras de Infraestructura Aeroportuaria”, este último para fomentar la modernización de servicios aeroportuarios, ambos productos están orientados a operadores aéreo comerciales nacionales e internacionales, pilotos de aeronaves, personal técnico de la institución, pasajeros y usuarios nacionales e internacionales que utilizan los servicios en las terminales aéreas.
Según la estructura del Plan Nacional de Desarrollo (PND)1, el MOPT y sus órganos se encuentran en el Sector Transporte e Infraestructura, el cual constituye uno de los medios para promover actividades económicas generadoras de divisas, como es el caso del turismo y las exportaciones. Asimismo, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, por medio de la construcción y conservación de obras de infraestructura en el campo vial, aéreo, portuario, fluvial, ferroviario, transporte público y de seguridad vial, que proporcionan servicios más eficientes y seguros para los usuarios.
Este sector dirige su estrategia hacia la mejora en la competitividad por cada modo de transporte, como mecanismo que propicie impulsar el desarrollo económico y generar más y mejores empleos, siendo este uno de los pilares de la presente administración.
Específicamente la Dirección General de Aviación Civil es responsable del “1.7. Programa para el mantenimiento y modernización aeroportuaria”, cuyos objetivos son:
Mejorar la infraestructura y los servicios del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría,
para contribuir con la mejora en la competitividad del país.
Mejorar la infraestructura y los servicios de los aeródromos locales, para contribuir con la mejora en la competitividad del país.
Modernizar la infraestructura y los servicios del Aeropuerto Daniel Oduber Quirós, para contribuir con la mejora en la competitividad del país.
1Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”
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1.2. Análisis de los Ingresos
Los ingresos totales proyectados por la DGAC en el Presupuesto Ordinario (PO) para el periodo 2017 ascienden a ¢59.935,1 millones, compuestos de la siguiente forma:
Gráfico 1 CTAC: Presupuesto 2017 Composición de ingresos
Fuente: STAP con los datos del Presupuesto Ordinario 2017 de la DGAC
La principal fuente de ingresos proviene de las Transferencias Corrientes, la cual tiene el siguiente desglose y justificaciones:
Cuadro 1 CTAC: Detalle Ingresos de la Partida Transferencias Corrientes 2017
(en millones de colones)
# Cuenta Nombre Proyecto de
Ingresos 2017 Justificación
1.4.1.1.00.00.00.0.000 Transferencias Corrientes del Sector
Publico 21.250,1 Presupuesto Nacional Ley 8316 , Inciso B
1.4.1.2.00.00.00.0.000 Transferencias corrientes órganos
desconcentrados 24.230,5
De conformidad con el contrato de gestión
interesada del Aeropuerto Internacional Juan
Santamaría (AIJSM) , fideicomiso 3045
1.4.1.3.00.00.00.0.000 Transferencias corrientes de
Instituciones Descentralizadas no
Empresariales 61,7
Aplicación de régimen tarifario, según
decretos N°34821-MOPT, 36620-MOPT y la
resolución 620- RCR-2011 de la ARESEP
TOTAL 45.542,3
Fuente: STAP con los datos del Presupuesto Ordinario 2017 de la DGAC
Con respecto a dichas transferencias, se puede constatar en la Ley de Presupuesto, lo referente a la transferencia del sector público, a saber:
5%
76%
3% 16%
Ingresos No Tributarios
Transferencias Corrientes
Transferencias de Capital
Recursos VigenciasAnteriores
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Las “Transferencias corrientes a órganos desconcentrados”, se refieren a recursos procedentes del Fideicomiso 3045; cabe aclarar que esta clasificación responde a una recomendación de la Contraloría General de la República, por cuanto los recursos que se giran al Fideicomiso regresan posteriormente a la DGAC, junto con otros recursos que el mismo Fideicomiso recoge, como producto de las diferentes actividades que realiza en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS), como lo indica la institución en su Presupuesto Ordinario 2017:
“6.01.03 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS ¢36.074.714,00
La estimación de gasto 2017 por concepto de Canon al ICT corresponde a ¢36.074.714,00 que representa el
50% de los ingresos estimados en el periodo, esto según Ley 5150, Ley General de Aviación Civil en su
artículo 222
6.01.08 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE ¢15.954.211.860,00
Subpartida Monto ¢
Fondos en Fideicomiso para gasto corriente 15.954.211.860,00
Gasto por inciso B del P-326 para transferir al fideicomiso AIJS 15.926.211.860,00
Gasto por transferencia de Servicio ESSO El Coco al fideicomiso AIJS 28.000.000,00
Este presupuesto incluido en la subpartida de Fondos en Fideicomiso corresponde a la Estimación de los
impuestos de salida proyectados en el Fideicomiso 3045 (¢15.926.211.860,00) que la DGAC tiene con AERIS
HOLDING por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y en cumplimiento a la ley 8316 de la Ley
Reguladora de los Derechos de Salida del Territorio Nacional, articulo 2, inciso b, donde se indica que el
CTAC transfiere el $12.85 por cada pasajero que cancele sus impuestos de salida.
Se incluye la línea de Pago de Servicios Servicentro ESSO El Coco por concepto de abastecimiento de
combustible en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría por ¢28.000.000,00 , debido a que se realizan el
depósito de la facturación respectiva en las cuentas bancarias del CETAC; se presupuesta el monto de
transferencias para ser traslados al Fideicomiso AIJS, para la respectiva distribución.
Se proyecta una transferencia/gasto por el mismo monto para el Fideicomiso CETAC-BCR-Gestor, para dar
cumplimiento al Contrato de Gestión Interesada, que establece en el Apéndice J “Contrato de Fideicomiso”, en
lo que interesa establece:
“Ingresos Brutos: Todos los ingresos de cualquier tipo o naturaleza, generados por el Aeropuerto, incluyendo,
sin limitación, cobros a usuarios y tarifas (incluyendo, sin limitación, (…) los fondos correspondientes a los
derechos de la terminal incorporados a los impuestos de salida, (…) “
Todos los recursos que se generan por las actividades correspondientes al Aeropuerto Internacional Juan
Santamaría, deben ser depositados en el Fideicomiso AIJS, de conformidad con el Contrato de Gestión
Interesada, con la finalidad de que el citado Fideicomiso realice la distribución respectiva de los ingresos entre
el CETAC y el Gestor”.
En conclusión, los recursos que se entregan al Fideicomiso, se registran posteriormente como un ingreso, pero esta vez ingresan como “Transferencias corrientes a órganos desconcentrados, que fue la partida recomendada por la CGR, por cuanto anteriormente se incluía en una partida que según la Contraloría no era acorde con la naturaleza de la DGAC (Transferencias a Instituciones Descentralizadas no Financieras). En lo que respecta a la partida “1.4.1.3.00.00.00.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales”, se consultó el Presupuesto Ordinario 2017 del Instituto Mixto de Ayuda Social, con el fin de verificar la transferencia, sin embargo, en dicho presupuesto no se
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especifica el monto, tan solo señala lo siguiente: “6.01.02 Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrados ¢743,232.59 miles: Previsión para atender el pago del 20% le corresponde por ley al CTAC, sobre las Utilidades Netas de período, producto de la actividad comercial que desarrolla el Programa de
Empresas Comerciales. Recursos que se cancelan mediante un único pago”. Dada esta situación, se solicitó al IMAS informar el monto asignado al CTAC, siendo que mediante correo electrónico indica que el monto es de ¢643,2 millones, lo cual difiere del monto presupuestado por la DGAC en la suma de ¢581.5 millones. Como segunda fuente de financiamiento que refleja el presente presupuesto, se encuentra la partida de “Financiamiento”, referente a Superávit Libre; el cual se encuentra justificado mediante Certificación aportada por el CTAC en el Folio 110 del presente documento presupuestario, en la cual se indica que el Consejo cuenta con un monto de ¢9.887,7 millones de Superávit Acumulado, de los cuales incorpora ¢9.878,8 millones quedando un saldo por incorporar de ¢8,8 millones, cumpliendo de esta forma con lo indicado en el artículo 24 del Decreto Ejecutivo No.39613-H, por lo cual guarda consistencia con el disponible total. Posteriormente, se encuentran los Ingresos No Tributarios por un monto de ¢2.860,2 millones, los cuales se componen los ingresos producto de Servicios de Transporte por ¢67,1 millones, Concesión de obra pública con ¢196,5 millones, Derechos Administrativos Servicios de Transferencia Aeroportuaria ¢2.108,0 millones y Alquiler de Terrenos por la suma de ¢488,6 millones.
Por último se localizan los ingresos de Transferencias de Capital del Gobierno Central, las cuales coinciden con lo establecido en la Ley de Presupuesto de la República, a saber:
Al comparar estos recursos con los presupuestados en años anteriores, se observa que los ingresos entre los años 2013 y 2015 han tenido variaciones en cuanto a su composición, sin embargo, a partir del año 2016 se está presentando un comportamiento diferente, al sobresalir los ingresos por “Transferencias de Instituciones Públicas Financieras” en lugar de “Otras Transferencias”, como se muestra en el siguiente gráfico:
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Gráfico 2 CTAC: Estructura de ingresos presupuestados 2013-2017
Fuente: STAP con los datos del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos Públicos SIPP-CGR
Este comportamiento se explica por los cambios de clasificación de las partidas y subpartidas que recomendó la Contraloría General de la República, como se mencionó anteriormente, provocando que por ejemplo, los ingresos por venta de servicios muestran reducciones importantes, mientras que las transferencias del Gobierno Central y de instituciones públicas financieras, muestren incrementos significativos, tanto para 2016 como para el año 2017. Estructura y comportamiento de los Ingresos Presupuestados período 2013-2017
Como se muestra en la siguiente Tabla, los ingresos de la DGAC en los años 2013-2015 provenían en gran medida de Ingresos Corrientes, en específico de Venta de Bienes y Servicios; no obstante, a partir del año 2016 la situación cambia y los mayores ingresos pasan a ser las Transferencias Corrientes procedentes del Sector Público, producto de tarifas y servicios que se prestan a la actividad aérea en los diferentes Aeropuertos del país y que se reintegran a la DGAC para la utilización de los mismos en el mejoramiento del servicio. No obstante, en las trasferencias que realiza el Gobierno se indica que los recursos tendrán un fin específico como es: “Para la ampliación y modernización de los aeropuertos internacionales (…)”, estas son Transferencias de Capital por la suma de ¢1.653,7 millones. Por último, el Presupuesto de ingresos 2017 crece en 49,45%, producto de las “Transferencias Corrientes de Órganos Desconcentrados”, que son las transferencias que se reciben del Fideicomiso; al respecto es importante indicar, que en años anteriores estos recursos no se reflejaban en la estructura de ingresos; es por recomendación de la Contraloría General de la Republica que se incluyen y se define para ello en la subpartida anteriormente citada.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Financiamiento
Otras Transferencias
Transferencias de Inst. Púb.
Financieras
Transferencias del Gob.
Central
Otros Ingresos no
Tributarios
Venta de Servicios
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Cuadro 2 CTAC: Estructura de Ingresos Presupuestados 2013-2017 (En millones de colones y variación)
Fuente: STAP-Presupuesto Ordinario 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 de la DGAC.
En forma de conclusión sobre el incremento en los ingresos que registra el CTAC para este 2017, se debe entre otras cosas según señala el Consejo al diferencial estimado en el tipo de cambio, además del incremento en pasajeros en los aeropuertos.
1.3. Análisis de los gastos presupuestarios
En el siguiente gráfico se presenta la participación relativa de cada partida presupuestaria del presupuesto de gastos para el periodo 2017:
Gráfico 3 CTAC: Presupuesto 2017 - Composición de los gastos
Fuente: STAP con los datos del Presupuesto Ordinario 2017 de la DGAC
Como se aprecia en el gráfico anterior, la partida Bienes Duraderos tiene la mayor participación con un 38,2%, la cual incluye entre otros aspectos, la compra de edificios y terrenos, mejoramiento de aeropuertos, registrando recursos por la suma ¢22.878,1 millones; en lo que se refiere a las otras partidas, en el siguiente cuadro se presenta su composición:
Tasa de
variación
Tasa de
variación
Tasa de
variación
Tasa de
variación
Tasa de
variación
1.0.0.0.00.00.0.0.000--Ingresos Corrientes 21.540,1 27.161,9 29.668,1 38.867,1 48.402,6 4,3% 26,1% 9,2% 31,0% 24,5%
1.3.0.0.00.00.0.0.000--Ingresos No Tributarios 12.874,4 17.260,9 19.534,8 2.367,7 2.860,3 13,3% 34,1% 13,2% -87,9% 20,8%
1.3.1.0.00.00.0.0.000--Venta De Bienes Y Servicios 11.253,7 15.167,9 17.665,3 2.367,7 2.175,2 1,8% 34,8% 16,5% -86,6% -8,1%
1.3.2.0.00.00.0.0.000--Ingresos De La Propiedad 341,6 439,5 675,7 - 685,1 22,1% 28,7% 53,7% -100,0% 0,0%
1.3.4.2.00.00.0.0.000--Intereses Moratorios Atrasados en Pago de
Bienes y Servicios2.538,0 2.675,6 1.193,8 - - 6984,1% 5,4% -55,4% -100,0% 0,0%
1.4.0.0.00.00.0.0.000--Transferencias Corrientes 8.665,7 9.901,0 10.133,3 36.499,4 45.542,3 -6,6% 14,3% 2,3% 260,2% 24,8%
1.4.1.0.00.00.0.0.000--Transferencias Corrientes Del Sector Publico 8.131,0 9.305,6 9.508,7 36.499,4 45.542,3 -7,0% 14,4% 2,2% 283,9% 24,8%
1.4.2.0.00.00.0.0.000--Transferencias Corrientes Del Sector Privado 534,7 595,4 624,6 - - -0,2% 11,3% 4,9% -100,0% 0,0%
2.0.0.0.00.00.0.0.000--Ingresos De Capital 1.585,7 1.947,2 1.254,5 1.235,9 1.653,7 -12,6% 22,8% -35,6% -1,5% 33,8%
2.1.1.0.00.00.0.0.000--Venta de Activos Fijos 821,9 - - - - -21,6% -100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2.4.0.0.00.00.0.0.000--Transferencias De Capital 763,8 1.947,2 1.254,5 1.235,9 1.653,7 -57,9% 154,9% -35,6% -1,5% 33,8%
3.0.0.0.00.00.0.0.000--Financiamiento 2.329,0 1.782,2 3.400,0 - 9.878,8 -75,2% -23,5% 90,8% -100,0% 0,0%
3.3.0.0.00.00.0.0.000--Recursos De Vigencias Anteriores 2.329,0 1.782,2 3.400,0 - 9.878,8 -75,2% -23,5% 90,8% -100,0% 0,0%
3.3.1.0.00.00.0.0.000--Superávit Libre 982,2 968,2 3.400,0 - 9.878,8 -78,7% -1,4% 251,2% -100,0% 0,0%
3.3.2.0.00.00.0.0.000--Superávit Especifico 1.346,8 814,0 - - - -71,8% -39,6% -100,0% 0,0% 0,0%
Total general 25.454,8 30.891,3 34.322,6 40.103,0 59.935,1 -20,0% 21,4% 11,1% 16,8% 49,5%
2017
PARTIDA 2013 2014 2015 2016 2017
2013 2014 2015 2016
17%
10%
00%
38%
34% Remuneraciones
Servicios
Materiales y suministros
Bienes duraderos
Transferencias corrientes
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Cuadro 3 CTAC: Partidas Presupuestarias 2017 y Participación Relativa
(en millones de colones)
Partida Monto Participación
Relativa
Remuneraciones 10.425,3 17,4%
Servicios 6.037,0 10,1%
Materiales y suministros 255,7 0,4%
Bienes duraderos 22.878,1 38,2%
Transferencias corrientes 20.338,.7 33,9%
Total 59.935,1 100,0% Fuente: STAP con los datos del Presupuesto Ordinario 2017 de DGAC
Como se señaló anteriormente, la partida de Bienes Duraderos con ¢22.878,18 millones, es la que muestra mayor participación de los recursos estimados para el siguiente periodo con un 38,2%, donde la mayor parte de los recursos se concentran en la subpartida “Aeropuertos” para el desarrollo de varios proyectos de inversión (¢11.353,7 millones), tales como: mejoramiento de Aeródromo Quepos - La Managua, del Aeródromo Drake, del Aeródromo de Golfito y el mejoramiento de los aeródromos de Los Chiles y Puerto Jiménez, entre otros; proyectos que se detallarán en el apartado correspondiente. En la serie histórica analizada (2013-2016), esta partida ha ido en aumento, presentando para el año 2017 el monto más alto. No obstante, se debe hacer la salvedad que en algunas oportunidades la DGAC ha ejecutado ciertos proyectos por medio de la oficina de Cooperación Técnica de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), de conformidad con el convenio firmado entre el CTAC y este organismo internacional, por lo que los recursos eran transferidos a la OACI mediante una transferencia de capital, razón por la cual esa inversión no formó parte de los Bienes Duraderos. Seguidamente, se ubica la Partida Transferencias Corrientes con un monto de ¢20.338,78 millones, la cual tiene una representatividad porcentual de un 33,9%, dentro el Presupuesto Ordinario 2017; donde la mayoría de los recursos de esta partida se transfieren al Fideicomiso del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (Fideicomiso 3045), que corresponde a casi la totalidad del ingreso proveniente del Gobierno Central, situación comentada en el apartado correspondiente.
Si se deducen estos recursos del presupuesto de gastos, las transferencias corrientes representarían un 7,3% del total; sin embargo, no es correcto rebajar la totalidad de la transferencia que se destina al Fideicomiso, ya que en ella se incluye la porción del impuesto que le corresponde al concesionario del Aeropuerto, que sí debe ser girada, pero como no es posible determinar estos montos, el análisis se realizó con la totalidad de los recursos presupuestados por la DGAC.
En la serie histórica analizada, esta partida se ha mantenido en un promedio del 8% de participación en la totalidad del presupuesto entre los años 2013 - 2016, donde se han incorporado recursos para el Instituto Meteorológico Nacional, correspondientes al 25% de los ingresos proyectados por concepto de aterrizaje, para la Comisión Nacional de Emergencias, en atención a lo dispuesto en la Ley 8488, la cuota de afiliación de la OACI, indemnizaciones y prestaciones legales. No obstante, para estos dos últimos años (2016 y 2017) la partida presenta un crecimiento muy significativo, donde su participación pasa a un 34% con respecto al presupuesto total, producto en su mayoría del citado Fideicomiso.
En orden de relevancia, el 17% del presupuesto total de la institución se destina al pago de remuneraciones (salarios, incentivos y cargas sociales), para los 487 funcionarios de la DGAC
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¢10.425,3 millones; esta partida muestra un aumento de apenas un 0,6% con relación a los recursos presupuestados hasta el tercer trimestre del presente año, el crecimiento más bajo de los últimos años (2013-2016).
La partida de “Servicios” representa el 10% de los egresos para el año 2017 (¢6.037,0 millones), entre los rubros más importantes se encuentra la subpartida Servicios de Gestión y Apoyo que incluye lo correspondiente al convenio de servicios de salvamento, control y extinción de incendios en aeropuertos internacionales, con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, de manera que se pueda contar con la prestación de servicios de atención de emergencias aéreas durante las operaciones de vuelo; así como los recursos de servicios generales para la limpieza, seguridad y vigilancia, recolección de basura y servicios menores.
También se presupuesta para el pago de servicios públicos (básicos), contratación de servicios profesionales y gastos de viaje y de transporte, para giras de trabajo y participación de capacitación fuera del país, entre otros gastos.
Finalmente, la partida “Materiales y Suministros” corresponde al 0,4% de los gastos totales (¢255,76 millones), para la adquisición de artículos y materiales de consumo diario, a fin de proveer la máxima seguridad, comodidad, agilidad y rentabilidad en la gestión, donde se considera, entre otros, la compra de combustible, tintas, pinturas y diluyentes, productos de papel, cartón e impresos y útiles y materiales de oficina.
Para el año 2017 se evidencia un crecimiento de 58,8% con respecto al año 2016, considerando para ello la información registrada en el segundo trimestre del presente año, tal y como se observa en el siguiente cuadro:
Cuadro 4 CTAC: Presupuesto Ordinario 2013-2016 (En millones de colones y variación)
Fuente: STAP – Liquidaciones Presupuestarias 2013, 2014, 2015 – Ejecución Presupuestaria II Semestre 2016 y P.O. 2017 de la DGAC Un aspecto importante del cuadro anterior, es que la partida Remuneraciones refleja una disminución de 1,9% con respecto al 2016, no obstante, de la información remitida no se deduce a qué obedece, tan solo se limita a señalar que en dicha partida se consideró entre otras aspectos, el aumento de anualidades y reasignación de plazas profesionales. En lo que respecta a la partida Servicios, si bien la misma presentaba un incremento en los años 2013-2015, para el año 2016 su comportamiento disminuye e incrementa de nuevo para el 2017, producto que la DGAC planificó un trabajo de mantenimiento de la sustitución del cableado actual del Aeropuerto Daniel Oduber Quiros, el cual tiene más de 25 años en uso, también considera la compra de Lámparas de pista, conectores y transformadores, para cubrir la demanda en los aeropuertos internacionales. Además, se incluye contenido en el 2017 para tecnologías de información y consultorías de ingeniería; adicionalmente se considera el contenido para cumplir en un 100% con el
13/12 14/13 15/14 16/15 17/16
0-REMUNERACIONES 9.010,7 9.633,4 9.962,3 10.622,5 10.425,4 4,3% 6,9% 3,4% 6,6% -1,9%
1-SERVICIOS 3.374,4 3.755,8 4.442,0 4.009,2 6.037,0 10,2% 11,3% 18,3% -9,7% 50,6%
2-MATERIALES Y SUMINISTROS 178,0 192,2 188,7 175,7 255,8 22,6% 8,0% -1,8% -6,9% 45,6%
3-INTERESES Y COMISIONES 375,3 - - - - 27623,9% -100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
5-BIENES DURADEROS 657,8 3.382,1 16.754,2 7.466,4 22.878,2 -73,1% 414,1% 395,4% -55,4% 206,4%
6-TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.692,4 2.247,4 2.675,4 15.364,4 20.338,8 70,0% -16,5% 19,0% 474,3% 32,4%
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.376,4 4.023,9 - - - -49,5% -45,4% -100,0% 0,0% 0,0%
8-AMORTIZACION 22,2 - - - - -56,0% -100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
9-CUENTAS ESPECIALES 2.142,6 7.656,5 300,0 97,1 - 64,0% 257,3% -96,1% -67,6% -100,0%
Total general 25.454,8 30.891,3 34.322,6 37.735,3 59.935,1 -20,0% 21,4% 22,2% 9,9% 58,8%
Tasa de Variación
Subpartida 2013 2014 2015 2016 2017
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convenio de extinción de incendios, de ahí el incremento que presenta esta partida con respecto al 2016 (50.58%), lo cual va acorde con las actividades que debe atender dicho Consejo.
La partida Materiales y Suministros si bien refleja un incremento de un 45,5%, esto se debe al aumento en precios de mercado con respecto a la adquisición de suministros y materiales propiamente de construcción y mantenimiento.
Por otra parte, el incremento en la partida Bienes Duraderos se refleja en el programa N°3 de “Desarrollo de Infraestructura y Sistemas”, en el cual se incluyen los montos necesarios para desarrollas los Proyectos de Inversión que significan el 18.9% de la totalidad del Presupuesto ordinario de la Institución, donde se incluyen la compra de activos fijos para las remodelaciones de oficinas y proyectos de inversión, los cuales se indican en el Anexo 2 de este informe, asimismo se incluyen ¢506,3 millones en Maquinaria y Equipo Agrícola con el fin de mitigar el problema de fauna en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber en Liberia y agilizar las chapias, así como la recolección del follaje cortado, esto se ampara al Acuerdo de CETAC-AC-2016-0754 donde se indica en su punto 1 que se gestionen los recursos para presupuestar este equipo para la temporada seca del 2017, de fecha 24 de junio 2016. Por otra parte en Construcciones Adiciones y Mejoras se incluye la suma de ¢12.406,9 millones, mediante el cual se aprueba el escenario II del Plan de Inversión de Obra Pública para el período 2016 al 2017 y se consideran las necesidades reales de los proyectos planteados para ejecución 2017, y se dividen en Edificio y Aeropuertos como se indica en el siguiente cuadro.
Tabla 1 CTAC: Construcciones, Adiciones y Mejoras (en millones de colones)
Subpartida Monto
Edificios 1.053,1
Aeropuertos 11.353,7
Fuente: STAP - Presupuesto Ordinario 2017 de CTAC Por lo anterior, se valida el incremento en la partida Bienes y Servicios, considerando para ello también que en dichos proyectos de inversión se consideran aspectos que coadyuvan al cumplimiento de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.
En lo que respecta a la subpartida de Jornales, la Dirección General de Aviación Civil no cuenta con recursos en dicha subpartida y tampoco registra monto alguno en el periodo de estudio (2013-2017).
Para el año 2017 la Dirección General de Aviación Civil plantea desarrollar los proyectos de inversión que se indican en el anexo 2, para los cuales se les ha asignado la suma de ¢13.322,5 millones, lo que representa aproximadamente el 22% del presupuesto total, de los cuales los más representativos son los siguientes:
Tabla 2 CTAC: Construcciones, Adiciones y Mejoras (en millones de colones)
Proyectos de Inversión Monto
1-Mejoramiento de Aeródromo de Golfito 1.767,0
2-Mejoramiento de Aeródromo los Chiles(recarpeteo de pista y reajuste de precio) 1.683,0
3-Mejoramiento de pista AIDOQ Contingencia II 708,1
4-Mejoramiento de Aeródromo Quepos, La Managua 3.200,2
5-Mejoramiento de Aeródromo Drake 3.026,3
6-Mejoramiento de Aeródromo Puerto Jiménez 684,0
7-Mejoramiento de calle de rodaje y conexión AITBP 285,0 Fuente: STAP - Presupuesto Ordinario 2017 de CTAC
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Entre los proyectos con mayor financiamiento se ubica el denominado “Mejoramiento de Aeródromo Quepos; La Managua” que tiene como fin mejorar y ampliar el ancho de la pista y construir plataforma con su respectiva calle de rodaje, instalación de luces de pista y señalización horizontal para cumplir con la categoría de 1B; así como realizar la conformación de las franjas de seguridad y el cercado perimetral en malla tipo ciclón. Seguidamente, se ubica el proyecto “Mejoramiento de Aeródromo Drake” que consiste en mejorar la estructura existente de la pista de concreto hidráulico, ampliarla a 18 m de ancho y a 1000 m de longitud para cumplimiento con Normativa Internacional, Nivelar y conformar las franjas de seguridad, construir malla perimetral ciclón en el perímetro del aeródromo, realizar obras de manejo de aguas pluviales que permitan el desfogue correcto en el aeródromo, efectuar el señalamiento horizontal de la pista, para ayuda visual para las aeronaves, construir una terminal y una plataforma de estacionamiento para aeronaves. Así mismo, se incluye el proyecto Mejoramiento de Aeródromo de Golfito que tiene como fin mejorar la superficie del pavimento flexible de la pista y plataformas de viraje. Señalizar las plataformas de viraje. Mejorar el sistema de desfogue pluvial y conformar las franjas de seguridad de la pista. Instalar un cercado perimetral y portones de acceso al aeródromo. Desplazar el umbral de la pista con el fin de proporcionar una franja de seguridad en el umbral 31 en cumplimiento de la normativa OACI. Instalar dispositivos indicadoras de dirección del viento frangibles. Podar los árboles (el máximo posible) que violen las superficies limitadoras de obstáculos (SLO). Remodelar la terminal actual y reconstruir la sala de espera de la terminal de pasajeros con su debido mobiliario. Por último, entre los más representativos se ubica el Proyecto Mejoramiento de Aeródromo los Chiles (recarpeteo de pista y reajuste de precio) mejorar y ampliar el ancho de la pista actual, conformar las franjas de seguridad del aeródromo, reubicar manga de viento y suministrar la señalización horizontal de pista, construir una plataforma de estacionamiento para aeronaves, colocación de un cercado perimetral en el lindero del aeródromo, el cual tiene la particularidad de formar parte de los objetivos institucionales que tiene el CTAC dentro del Plan Nacional de Desarrollo.
1.4. Gastos ejecutados versus gastos presupuestados 2017
En el siguiente cuadro se muestran los gastos presupuestados y ejecutados entre los años 2013 y 2016, así como los porcentajes de ejecución alcanzados por la entidad, tanto a nivel de partida como el total general:
Cuadro 5 CTAC: Gastos presupuestados y efectivos 2013-2016 (En millones de colones y porcentajes de ejecución)
Fuente: STAP – Liquidaciones Presupuestarias 2013, 2014, 2015 – Ejecución Presupuestaria II Semestre 2016 y P.O. 2017 de la DGAC
2013 204 2015 2016
0-REMUNERACIONES 9.010,7 8.289,7 9.633,4 8.731,4 9.962,3 8.928,4 10.364,6 9.004,1 10.425,4 92,0% 90,6% 89,6% 86,9% 89,8%
1-SERVICIOS 3.374,4 3.006,7 3.755,8 3.099,4 4.442,0 3.860,6 4.718,1 3.455,2 6.037,0 89,1% 82,5% 86,9% 73,2% 82,9%
2-MATERIALES Y SUMINISTROS 178,0 147,2 192,2 146,2 188,7 165,6 190,4 101,7 255,8 82,7% 76,1% 87,8% 53,4% 75,0%
3-INTERESES Y COMISIONES 0,4 0,4 - - - - - - - 97,3% 0,0% 0,0% 0,0% 24,3%
5-BIENES DURADEROS 657,8 587,7 3.382,1 689,9 16.754,2 11.223,7 8.556,5 8.248,8 22.878,2 89,3% 20,4% 67,0% 96,4% 68,3%
6-TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.692,4 2.520,7 2.247,4 2.066,8 2.675,4 2.066,3 16.116,4 15.810,9 20.338,8 93,6% 92,0% 77,2% 98,1% 90,2%
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.376,4 7.376,4 4.023,9 3.873,5 - - - - - 100,0% 96,3% 0,0% 0,0% 49,1%
8-AMORTIZACION 22,2 21,6 - - - - - - - 97,4% 0,0% 0,0% 0,0% 24,3%
9-CUENTAS ESPECIALES 2.142,6 - 7.656,5 - 300,0 - 157,1 - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total general 25.454,8 21.950,4 30.891,3 18.607,3 34.322,6 26.244,5 40.103,0 36.620,7 59.935,1 86,2% 60,2% 76,5% 91,3% 78,6%
EJECUTADO
2013P.D.2013Partidas P.O. 2017
EJECUTADO
2014P.D.2014
Promedio
de
Ejecución
Estimado al
31/12/2016
P.D.2016 AL III
Trim.2016
EJECUTADO
2015P.D.2015
% Ejecución
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En el periodo de análisis la entidad ha alcanzado un porcentaje de ejecución promedio de 78,6%, presentando el nivel más bajo en el año 2014 con 60,2%, al dejar una suma considerable en la partida Cuentas Especiales (Sumas sin asignación presupuestaria) y gastando apenas el 20% de lo presupuestado en la partida de Bienes Duraderos, dejando de ejecutar recursos en el orden de ¢2.692,20 millones, relacionados con proyectos de inversión tales como: mejoramiento en la plataforma del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, la franja del Aeropuerto de Limón y mejoramientos de los Aeródromos de Los Chiles y Coto 47, entre otros; señalando atrasos en los procesos licitatorios, como una de las principales razones.
Para el 2016, considerando la ejecución presupuestaria del III trimestre, al 31 de diciembre se podría esperar una ejecución cercana al 90,0%, similar a la proyectada para el 2017. La partida que ha tenido los niveles más bajos de ejecución es la de Bienes Duraderos, llegando a representar apenas el 20,04% del gasto efectivo promedio en el periodo de análisis. Es necesario recordar que en esta partida se encuentran importantes proyectos de inversión, no solo para la entidad sino también para el país, dado que éstos procuran el mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria y por ende podrían colaborar a incrementar la competitividad del país.
Tomando en consideración lo anterior y en vista de que para el año 2017 el incremento en esta partida de Bienes Duraderos es de 167,3%, es necesario que la entidad tome las medidas necesarias para cumplir con las metas propuestas en cuanto al desarrollo de los proyectos de inversión.
Las partidas que presentan mayores niveles de ejecución, son las relacionadas con el gasto operativo, transferencias corrientes, remuneraciones y servicios, con un promedio de 90%, 89% y 82% respectivamente. En el grafico siguiente, se presentan los gastos presupuestados y ejecutados del periodo 2013-2015 y la estimación para el año 2016, considerando el promedio de ejecución al III trimestre 2016.
Gráfico 4 CTAC: Gastos Presupuestados y ejecutados 2013-2016 (Millones de colones)
Fuente: STAP-Liquidaciones Presupuestarias 2013-2015 y Ejecución Presupuestaría al III trimestre de 2016 de la DGAC
En general, el porcentaje promedio de ejecución durante el periodo 2013-2016, no supera el promedio de 78,6% de los recursos presupuestados, no obstante, con la información suministrada no se aclara las razones de la baja ejecución, por lo cual es importante que la institución estudie las causas que la afectan y provocan, para que se tomen las medidas correctivas.
25.454,80
30.891,30 34.322,60
40.103,00
21.950,40 18.607,30
26.244,50
36.620,70
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
2013 2014 2015 2016
Presupuestado
Efectivo
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1.5. Empleo y Salarios La Dirección General de Aviación Civil es una institución homologada al Sistema de Clasificación y Valoración del Servicio Civil y se ubica en el Sector Transporte e Infraestructura.
1.5.1. Nivel de Empleo En el presupuesto ordinario del 2017 se incorporan 487 plazas por cargos fijos, consistente con la cantidad de plazas autorizadas para el periodo 2016 por la Autoridad Presupuestaria, en el Acuerdo No.11371, tomado en la Sesión Ordinaria No. 06-2016 del 30 de mayo del 2016, comunicado mediante STAP-1133-2016. A partir del 2015 la DGAC incorpora el puesto No. 014660, trasladado del Ministerio de Obras Públicas y Transporte a la Dirección General de Aviación Civil, por lo que el Nivel de Empleo varió de 486 plazas a 487, según la siguiente tabla.
Tabla 3 CTAC: Nivel de Empleo 2013-2016
Año Cantidad de
Plazas STAP y PO-2017
2017 487 P.O.2017
2016 487 STAP-1133-2016
2015 487 STAP-0786-2015
2014 486 STAP-0678-2014
2013 486 STAP-0442-2013
Fuente: STAP- Oficios de Nivel de Empleo y P.O.2017
Dentro de estas plazas, se encuentran los 4 puestos de confianza que se muestran seguidamente:
Tabla 4 CTAC: Puestos de Confianza
Puesto Número Nombre
401237 Director General
29761 Sub Director
401310 Auditor General
401686 Sub Auditor Interno
Fuente: STAP - Presupuesto Ordinario 2017 de CTAC
1.5.2. Clasificación y Grupo Ocupacional En cuanto a la Relación de Puestos, según el cuadro comparativo de puestos aportado por el Consejo en el presupuesto ordinario 2017 con respecto al ordinario 2016, se observan cambios importantes producto de reasignaciones y Resoluciones de Clasificación, como se observa en la siguiente tabla:
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Tabla 5 CTAC: Clasificación de Plazas
Categorías Detalle de Plazas 2016 2017 Observaciones
2044 ATM A 15 15
2045 ATM B 13 13
2046 ATM C 26 26
2047 ATM D 16 16
2048 ATM E 17 17
2076 Auditor General 1 1
52 Conductor De Servicio Civil 1 16 16
72 Conductor De Servicio Civil 2 2 2
2039 Coord.Unid.Serv. Aeron. 1 1
2079 Director General 1 1
2069 Encargado Proceso Avsec -Fal 1 1
2055 Encargado Ctro.Cont.Radar 1 1
2053 Encargado Torre Juan Sant. 1 1
2054 Encargado Torre Liberia 1 1
2052 Encargado Torre Tobias Bolaños 1 1
E-1 Enfermera 1 1 1
GSC2 Gerente De Servicio Civil 2 1 1
2057 Gestor 9 9
2038 Ingeniero Aeronáutico 3 4 Resolución reasignación DGAC-URH-001-2016
2005 Insp. De Aeronavegabilidad 1 2 2
2013 Insp. De Aeronavegabilidad 2 1 1
2018 Insp. De Aeronavegabilidad 3 7 6 Resolución reasignación DGAC-URH-001-2016
2020 Insp. De Operac. Aeronáuticas 17 17
2036 Insp. Estándar De Vuelo A 2 2
2037 Insp. Estándar De Vuelo B 6 6
2037 Insp. Estándar De Vuelo Helicóptero 2 2
2011 Inspec.Segur.Aeroport. 1 1
2070 Inspector Avsec-Fal 1 3 3
2071 Inspector Avsec-Fal 2 1 1
2072 Inspector Avsec-Fal 3 2 2
2041 Inspector Certif. Aeródromo 1 1 1
2042 Inspector Certif. Aeródromo 2 1 1
2073 Inspector De Licencias 3 3
2074 Jefe De Licencias 1 1
2031 Jefe Dep. Aeronaveg. 1 1
2032 Jefe Dep. De Operaciones 1 1
2062 Jefe Dep. Naveg. Aerea 1 1
2068 Jefe Dpto.Aeron.Ais/Map 1 1
2040 Jefe Inspec. Certific. Aeródromo 1 1
2067 Jefe Invest Aero 1 1
G-1 Medico Asistente Gral 1 (G1) 1 1
G-2 Medico Evaluador (G-2) 1 1
1 Misceláneo de Servicio Civil 1 3 3
38 Misceláneo de Servicio Civil 2 6 6
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Categorías Detalle de Plazas 2016 2017 Observaciones
124 Oficinista de Servicio Civil 2 16 16
159 Operador Maqui. Servicio Civil 2 3 3
467 Profesional de Servicio Civil 1a 11 8
Se reasignó mediante Resolución de clasificación de Puestos Gestion-OSC-IT-039,040 -2015 y 002-2016
529 Profesional de Servicio Civil 1b 10 14 Resol. Clasif. Puestos Gestión OSC-IT-039,040,044,046-2015
570 Profesional de Servicio Civil 2 67 67 Se reasignó mediante Resolución de clasificación de Puestos Gestion-OSC-IT-003-2016
595 Profesional de Servicio Civil 3 8 7 Se reasignó mediante Resolución de clasificación de Puestos Gestion-OSC-IT-008-2016
529 Profesional Informática 1 Grupo C 5 5
619 Profesional Jefe Informática 1b 1 1
619 Profesional Jefe Servicio Civil 1 13 14 Se reasignó mediante Resolución de clasificación de Puestos Gestion-OSC-IT-003-2016
635 Profesional Jefe Servicio Civil 2 3 3
653 Profesional Jefe Servicio Civil 3 8 10 Se reasignó mediante Resolución de clasificación de Puestos Gestion-OSC-IT-002 y 008-2016
156 Secretario de Servicio Civil 1 20 21 Reasignación según resolución MOPT-096-2013No.OSC-IT-038-2015 , 044-2016
185 Secretario de Servicio Civil 2 6 4 Reasignación según Resol. No.OSC-IT-038-2015 y OSC-MOPT096-2013
2077 Subauditor Interno 1 1
2078 Subdirector General 1 1
2029 Subjefe Dep. de Aeronaveg. 1 1
2030 Subjefe Dep. de Operaciones 1 1
2061 Subjefe Dep. Naveg. Aerea 1 1
2015 Sup. Jefe Trip. de Cabina 1 1
2012 Sup. Tripul. de Cabina 3 3
2017 Supervisor Aeronáutico Ais/Map A 3 3
2066 Supervisor Aeronautico Ais/Map B 2 2
2067 Super. Seg. Aviación Civil 1 1
2049 Supervisor ATM A 2 2
2050 Supervisor ATM B 12 12
2051 Supervisor ATM C 15 15
2021 Técnico Aeron. Documentación 1 1
2063 Tecnico Aeronautico Ais/Map A 10 13 Se reasignó mediante Resolución de clasificación de Puestos DGAC-URH-004-2015
2064 Técnico Aeronáutico Ais/Map B 8 5 Se reasignó mediante Resolución de clasificación de Puestos DGAC-URH-004-2015
2065 Técnico Aeronáutico Ais/Map C 4 4
380 Técnico de Informática 2 1 Resolución Clasificación .Puestos Gestión OSC-IT-034-2015
283 Técnico de Informática 3 0 1 Resolución Clasificación .Puestos Gestión OSC-IT-034-2015
156 Técnico de Servicio Civil 1 5 5
225 Técnico de Servicio Civil 2 11 10 Resolución Clasificación .Puestos Gestión OSC-IT-045-2015
341 Técnico de Servicio Civil 3 19 18 Resolución Clasificación .Puestos Gestión OSC-IT-046-2015 y 015-2016
2008 Técnico Investigación Accidentes 3 3
45 Trabajador Calif. Servicio Civil 1 3 3
138 Trabajador Calif. Servicio Civil 2 11 11
203 Trabajador Calif. Servicio Civil 3 1 1
TOTALES 487 487
Fuente: STAP con base en el Presupuesto Ordinario 2017. DGAC
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Cabe indicar, que dichos movimientos indicados en el cuadro anterior, se ajustan con la normativa existente y serán verificados en el próximo informe de Nivel de Empleo que remita la CTAC. Ahora bien, la DGAC registra 83 clases institucionales de las cuales 4 clases corresponden a los puestos de confianza que valora la Autoridad Presupuestaria, asimismo cuentan con 29 clases homologadas a las clases de la Dirección General de Servicio Civil, por ultimo las restantes 50 clases son propias en su clasificación al Consejo Técnico de Aviación Civil.
Al comparar las plazas incorporadas en el ordinario, por nivel ocupacional, con respecto a las reportadas en el informe de nivel de empleo al primer semestre 2016, se muestran diferencias en 5 grupos ocupacionales, a saber: Ejecutivo, Profesional, Técnico, Administrativo y Servicio, las cuales se aprecian a continuación:
Tabla 6 CTAC: Clasificación Puestos por Grupo Ocupacional
Grupo ocupacional
Cargos fijos
Dif. Justificación I Sem. 2016
P. Ord. 2017
Según se desprende del cuadro siguiente, las diferencias en el Grupo ocupacional son producto de Reasignaciones y Resolución Clasificación. Ver Tabla No.3
Superior 4 4 0
Ejecutivo 37 48 11
Profesional 103 105 2
Técnico 256 244 -12
Administrativo 40 41 1 Servicios 46 45 -1
Total 486 487
Fuente: Sistema de Consolidación de Cifras del Sector Público Costarricense (SICCNET)-P.O.-2017
En el siguiente gráfico se presenta la distribución del nivel de empleo existente, por grupo ocupacional; la mayoría de los puestos corresponde al Nivel Técnico (244 puestos) con un 50% de representatividad, seguido del Nivel Profesional (105 puestos) que cuenta con un 22% del personal, según se observa.
Gráfico 5 CTAC: Nivel Ocupacional 2017
(Millones de Colones)
Fuente: STAP - Presupuesto Ordinario 2017 - CTAC
1.5.3. Salarios
De acuerdo con lo señalado por la institución en las justificaciones de la partida Remuneraciones y lo correspondiente a salarios, se observa que el Consejo considera una previsión del 2,0% para cubrir los incrementos salariales por costo de vida para el próximo año, estableciendo un 1% para cada
10%
22%
9%
1%
50%
8%
Ejecutivo
Profesional
Servicios
Superior
Técnico
Administrativo
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semestre; sin embargo, estos quedan supeditados al correspondiente acuerdo de la Autoridad Presupuestaria. Al respecto cabe señalar que el Consejo aplica las Resoluciones Salariales emitidas por la Autoridad Presupuestaria, bajo Acuerdos Nos. 11117, 11120, 11122, 11126 y 11315; no obstante, se determina una inconsistencia en los salarios de la Enfermera 1 y el de Técnico de Informática que no son acordes con dichas Resoluciones, por lo que la DGAC deberá ajustar o en su defecto justificar a que se debe la variación. (Ver Anexo 1)
A continuación se presentan los pluses salariales que reconoce la DGAC, así como la respectiva base legal:
Tabla 7 CTAC: Pluses Salariales y Base Legal (en millones de colones)
Pluses Salariales Porcentaje Monto Detalle Incentivo salarial Base Legal
AUMENTOS ANUALES
923,7
Artículo 12 inciso d) Ley de Salarios. Supletoriamente en ausencia de un Reglamento Institucional para el Área Técnica aplica la misma base legal.
CARRERA PROFESIONAL
152,.6 Los puestos fuera del Régimen de Servicio Civil, en nuestro caso el Área Técnica no les aplica el plus de Carrera Profesional.
Resolución DG-078-92
CARRERA TÉCNICA
25% y 30% 387,2
Decreto 18157- MOPT del 16/05/88
COMPLEMENTO SALARIAL
0,15% 1,2 Reglamento a la Ley 7085, artículo 24 Art. 24 Reglamento de la Ley 7085
BONIFICACIÓN
3,8
Además de la Ley 8423, y Ley 6836 de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas, encontramos la Resolución DG-106-2008, emitida por la Dirección General de Servicio Civil
Resolución DG-106-2008, y las Leyes 8423 y 6836
DED. CARRERA ADMINISTRATIVA
0,22 10,8 Ley 6836 de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas.
Leyes 6836 y 8423
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
20% y 55% 421,5
Si aplica la misma base legal, aunada a lo indicado en la Ley 8423, y Ley 6836 de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas.
Resolución DG-254-2009
INSP. ESTÁNDAR DE VUELO
97% 72,4 Actualmente el plus corresponde a un 97% del Salario Base
STAP 0461-2000 del 06/03/00
PELIGROSIDAD 0,05% 0,4 Resolución DG-330-2005 emitida por la Dirección General de Servicio Civil
Resolución DG-330-2005
PROHIB. CARRERA PROFESIONAL
40% 557,2 En el artículo 49 de este Alcance, en su último párrafo.
Decreto 6982 Alcance 25 Gaceta 246 del 26/12/84
PROHIBICIÓN 30% y 65% 187,4
En el caso de la DGAC, los puestos, a los que se le aplica prohibición son los "técnicos profesionales" los cuales están ubicados en Asesoría Legal, Auditoría e Informática.
Decreto 22614-H del 02/11/93
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
25% 30% 40%
124.6% 131%,
132.1%, 133,3%
1.163,8
Decreto 18157- MOPT del 16/05/88
ZONAJES
25,6 Artículo 9 Ley de Salarios y Decreto Ejecutivo Nº 5697-T.
Decreto Ejecutivo N° 90 S.C
Fuente: STAP con base en el Presupuesto Ordinario 2017. DGAC
1.5.4. Seguimiento de la partida de Remuneraciones
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En el periodo de estudio (2013-2017), la Partida de Remuneraciones ha crecido por los incrementos salariales y la incorporación de una plaza No. 014660 que se trasladó del Ministerio de Obras Públicas y Transporte a la Dirección General de Aviación Civil, según detalle:
Cuadro 6 CTAC: Remuneraciones Presupuestadas 2013-2017 (en millones de colones)
Año Cantidad de
Plazas Monto
Porcentaje de Crecimiento
2017 487 10.425,3 0,6%
2016 487 10.364,5 4,0%
2015 487 9.962,2 3,4%
2014 486 9.633,4 6,9%
2013 486 9.010,7 4,3%
Fuente: STAP - Presupuestos Ordinarios - CTAC El crecimiento en Remuneraciones también se ve afectado por las reasignaciones realizadas. En la siguiente tabla se observan los cambios en los grupos ocupacionales, producto de las citadas reasignaciones; obsérvese cómo disminuyen las plazas de los Niveles Administrativos y de Servicios. Para ello se consideró el Nivel de Empleo del I Semestre del 2013 consignado en el Sistema de Consolidación de Cifras del Sector Público Costarricense (SICCNET) y lo indicado por la institución en el Presupuesto Ordinario 2017, aparte de 1 plaza que se incorporó al Consejo en el 2016, según detalle:
Tabla 8 CTAC: Comparativo Puestos por Grupo Ocupacional Años 2013, 2017
Grupo ocupacional
Cargos fijos
Dif. I Sem. 2013
P. Ord. 2017
Superior 2 4 2 Ejecutivo 2 48 46
Profesional 112 105 -7
Técnico 229 244 15 Administrativo 78 41 -37 Servicios 63 45 -18
Total 486 487 Fuente: STAP – Registros del SICCNET
Un aspecto a considerar, es que la ejecución presupuestaria de la partida Remuneraciones, no se ha ejecutado en su totalidad, como se observa en el siguiente cuadro:
Cuadro 7 CTAC: Remuneraciones Presupuesto y Ejecución 2012-2017 (en millones de colones y porcentajes)
Año Presupuesto
Definitivo Gasto
Efectivo %
Ejecución Diferencia Absoluta */
2012 1.379,43 1.356,85 98% 22,58
2013 1.475,01 1.442,26 98% 32,75
2014 1.605,23 1.503,43 94% 101,80
2015 1.594,54 1.511,20 95% 83,34
2016 1.639,34 1.519,38 93% 119,96
2017 1.716,52 Fuente: STAP -*/ El gasto efectivo del 2016 se realizó mediante proyección de la Ejecución al I Semestre del 2016
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Cabe indicar que para el periodo 2017 la DGAC incluye un 2% por concepto de aumento en el costo de vida, el cual deberá sujetarse a las Resoluciones Salariales que emita en su oportunidad la Autoridad Presupuestaria. La DGAC no presupuesta recursos en las subpartidas de “Jornales” y “Servicios especiales”.
1.6. Vinculación del POI 2016 con el PND
El artículo 4° de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos señala que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) constituirá el marco global que orientará los planes operativos institucionales, a su vez el artículo 31 inciso a) dispone que: “el presupuesto debe reflejar las prioridades y actividades estratégicas del Gobierno, así como los objetivos y las metas del Plan Nacional de Desarrollo”.
En concordancia con lo anterior, mediante el oficio DM-2016-4429 del 29 de setiembre de 2016, el Ministro de Obras Públicas y Transportes otorga el dictamen de vinculación de la Matriz Anual de Programación y Presupuestación (MAPP) del año 2017 de la DGAC con el PND 2015-2018, lo cual se puede observar en el Anexo 3.
En el PND se muestra que la DGAC es responsable del denominado “Programa para el mantenimiento y modernización aeroportuaria”, cuyos objetivos son:
1.7.1 Mejorar la infraestructura y los servicios del Aeropuerto Internacional Juan
Santamaría, para contribuir con la mejora en la competitividad del país.
1.7.2 Mejorar la infraestructura y los servicios de los aeródromos locales, para contribuir con la mejora en la competitividad del país.
1.7.3 Modernizar la infraestructura y los servicios del Aeropuerto Daniel Oduber Quirós, para contribuir con la mejora en la competitividad del país. (Este objetivo se modifica mediante DM-016-15 donde se corrige el Aeropuerto pasando de AIJSM a AIDOQ).
Para atender los compromisos institucionales con el Sector de Infraestructura, la DGAC presenta las siguientes metas y los correspondientes recursos:
Tabla 9 CTAC: Vinculación PND - MAPP
Objetivos Institucionales Meta del Indicador Meta Programa
Presupuestario
Millones de
colones
Programa No.3
18.867,8
1.7.1 Mejorar la infraestructura y los servicios del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, para contribuir con la mejora de la competitividad del país.
9.1.7.1.1 100% de avance de obra de la reubicación de COOPESA en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
1 Calles Rodaje Mejorada
1 Plataforma Construida
1 Hangar Reubicado
84%
1.7.2 Mejorar la infraestructura y los servicios de los aeródromos locales, para contribuir con la mejora en la competitividad del país.
9.1.7.2.1 2016-2017 2 aeródromos mejorados. 2016: 1 aeródromo mejorado Los Chiles. 2017: 1 aeródromo mejorado Coto 47.
1 Aeródromo Mejorado
1.683,0
65%
1.7.3 Modernizar la infraestructura y los servicios del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quiros (AIDOQ) para contribuir con la mejora en la comparativa del país
No se incluye
TOTAL 20.550,8
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Como se muestra en la tabla anterior, la entidad considera en la MAPP solamente los objetivos 1.7.1 y 1.7.2, dejando por fuera el objetivo “1.7.3. Modernizar la infraestructura y los servicios del Aeropuerto Daniel Oduber Quirós, para contribuir con la mejora en la competitividad del país”. Para estos dos objetivos la DGAC incorpora la suma de ¢20.550,81 millones que corresponden a un 34,2% del presupuesto total y con lo cual cubre las 6 metas señaladas en el oficio de vinculación mencionado anteriormente. Los restantes ¢46.880,12 millones están asignados a cubrir las 60 metas institucionales planteadas para el 2017. Con respecto a la meta 1.7.2, la institución presenta una meta diferente a la establecida en el Plan Nacional de Desarrollo y la cual fue establecida para el periodo 2015, por lo tanto la institución debe remitir el oficio de modificación de la meta por parte de MIDEPLAN.
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CAPITULO II: VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES Se verificó que el Presupuesto Ordinario 2017 presentado por la Dirección General de Aviación Civil cumpliera con lo estipulado en los Decretos Ejecutivos No. 39613-H y No. 38916-H, de las Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento para el año 2017 y sus Procedimientos, respectivamente, determinándose lo siguiente:
Cumple con el gasto presupuestario máximo 2017, fijado a esa entidad según el artículo 12 del Decreto Ejecutivo No. 39613-H, comunicado mediante oficio STAP-0531-2016 del 25 de abril de 2016, por un monto de ¢60.500,9 millones, quedando un saldo para presupuestar de ¢565,7 millones.
En lo que respecta a la incorporación de recursos para atender los compromisos incluidos en la Agenda Nacional de Evaluación, la DGAC tendrá que coordinar con MIDEPLAN sobre dicho procedimiento, ya que señalan que no han sido notificados.
Si bien remite la certificación respectiva sobre superávit acumulado, del monto reportado (¢9.887,7 millones) incorpora en el presupuesto ordinario la suma de ¢9.878,8 millones quedando un saldo de superávit acumulado de ¢8,9 millones.
En lo que respecta al aval del Ministro Rector sobre recursos para la construcción de nuevos edificios, la DGAC señala no tener ningún proyecto al respecto, sin embargo en la partida “5.02.01 Edificios” se indica que se deben construir algunas oficinas y siendo el monto significativo (¢870,7 millones), es necesario que se justifique por qué no se aportó dicho aval.
Se presenta una inconsistencia en el salario de las plazas de Enfermera 1 (salario base ¢667.450) y Técnico de Informática (salario base ¢409.750), según lo indicado en la sección 1.5 de este informe; se desconoce con base en cuáles Resoluciones fueron valorados.
La reserva para los aumentos salariales por costo de vida que incorpora CTAC, queda supeditado al correspondiente acuerdo de la Autoridad Presupuestaria tal y como se indica en la sección 1.5.3 de este informe.
La entidad cumple con el envío de las ejecuciones presupuestarias, así como de los informes de flujo de caja, nivel de empleo y conciliaciones bancarias, y su inclusión en el SICCNET.
La DGAC incorpora el 10% correspondiente a los recursos pautados de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural (SINART).
Se constató que la institución presupuesta ¢290,0 millones en la subpartida “5.01.02 Equipo de transporte”, por lo que es responsabilidad de la institución, velar por el cumplimiento del artículo 15 de la Directriz Presidencial No. 023-H y su reforma, relacionado con la adquisición de vehículos.
La entidad cumple con el envío de las ejecuciones presupuestarias, así como las conciliaciones, flujo de caja, nivel de empleo y su inclusión en el SICCNET.
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CAPITULO III: DISPOSICIONES
El Consejo Técnico de Aviación Civil deberá proceder con lo siguiente: 1. En ingresos, aclarar la diferencia registrada en la partida Transferencias Corrientes de
Instituciones Descentralizadas no Empresariales” proveniente del Instituto Mixto de Ayuda Social, en razón de que -según información aportada por el IMAS- no coincide con lo presupuestado.
2. En los gastos presupuestarios, aclarar por qué en la partida Remuneraciones, en el 2017 se presupuesta un monto menor al presupuestado en el 2016.
3. Ampliar las justificaciones del incremento en el presupuesto 2017 de la partida Bienes Duraderos, con el fin de darle seguimiento a la ejecución de dichos recursos.
4. Explicar la inconsistencia que se presenta en el salario de las plazas de Enfermera 1 (salario
base ¢667.450) y Técnico de Informática (salario base ¢409.750), según lo indicado en la sección 1.5 de este informe; informar con cuáles resoluciones fueron valorados, y si corresponde, realizar los ajustes pertinentes.
5. La reserva para los aumentos salariales por costo de vida que incorpora CTAC, queda
supeditado al correspondiente acuerdo de la Autoridad Presupuestaria. 6. Atender las observaciones señaladas en el apartado “1.6. Vinculación del POI 2017 con el
PND”, en virtud de que en la MAPP solamente se consideraron dos de los tres objetivos contemplados en el PND.
7. Explicar por qué en la meta 1.7.2 la institución presenta una meta diferente a la establecida en
el Plan Nacional de Desarrollo y que corresponde a una meta del periodo 2015.
8. Del análisis de la ejecución presupuestaria desde el 2013-2015 y estimado 2016, se reflejan bajos niveles de ejecución, por lo que se insta a esa entidad, a analizar las causas que la originan, y tomar las medidas correctivas necesarias, para no afectar la entrega de bienes y servicios a la población en.
9. Indicar si se requiere el aval del Ministro Rector para la construcción de nuevos edificios, por
cuanto en la partida “5.02.01 Edificios” que registra un monto de ¢870,7 millones, se señala que se deben construir algunas oficinas.
10. Velar por el cumplimiento del artículo 15 de la Directriz Presidencial No. 023-H y su reforma, relacionado con la adquisición de vehículos, ya que se ha presupuestado para este fin la suma de ¢290,0 millones.
La entidad tiene un plazo de 10 días hábiles después de recibido este informe, para atender lo solicitado en los puntos anteriores.
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BIBIOGRAFÍA
Dirección General de Aviación Civil. Presupuesto Ordinario 2017, Plan Operativo Institucional y Documento de Información Complementaria. Dirección General de Aviación Civil. Ejecución presupuestaria al 30 de junio del 2016. Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico. Liquidaciones presupuestarias al 31 de diciembre del 2013, 2014, 2015 y 2016. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica - Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”. Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria. STAP-0531-2016 “Comunicado del gasto presupuestario máximo para el 2017”. Directriz Presidencial No. 023-H y reformas. Sobre la Eficiencia, Eficacia y Transparencia en la
Gestión Presupuestaria de la Administración Pública. Diario Oficial La Gaceta, 75. San José, Costa Rica, 20 de abril de 2015.
Decreto Ejecutivo No. 38916-H. Procedimientos de las Directrices Generales de Política
Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento para Entidades Públicas, Ministerios y Órganos Desconcentrados, según corresponda cubiertos por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria. Diario Oficial La Gaceta, 61. San José, Costa Rica, 27 de marzo de 2015.
Decreto Ejecutivo No. 39613-H. Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo,
Inversión y Endeudamiento para entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, según corresponda, cubiertos por ámbito de Autoridad Presupuestaria, para el año 2017. Diario Oficial La Gaceta, 61, Alcance 46. San José, Costa Rica, 30 de marzo de 2016.
Ley General de Aviación Civil No. 5150 del 14 de mayo de 1973 y sus reformas (Marco Jurídico y Legal).
Reforma Ley General de Aviación Civil Ley 7864 Alcance 16 Gaceta 47 del 09 de mayo de 1999.
Elaborado por: Guillermo Vindas Vásquez Analista
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria
Revisado por: Olga Lacayo Monge Jefe Sectorial
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria
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ANEXO 1 – CTAC - Clases Institucionales y Cantidad de Puestos
Clase De Puesto Cantidad Puestos
Salario Base
ATM A 15 426.214
ATM B 13 458.606
ATM C 26 485.496
ATM D 16 552.937
ATM E 17 581.221
Auditor General 1 1.262.200
Conductor De Servicio Civil 1 16 276.550
Conductor De Servicio Civil 2 2 285.200
Coord.Unid.Serv.Aeron. 1 692.831
Director General 1 1.721.250
Encargado Avsec-Fal 1 525.628
Encargado Ctro.Cont.Radar 1 606.583
Encargado Torre Juan Sant. 1 598.638
Encargado Torre Liberia 1 598.638
Encargado Torre Tobías Bolaños 1 552.937
Enfermera 1 1 667.450
Gerente De Servicio Civil 2 1 1.266.650
Gestor/ Comunicaciones 9 606.583
Ingeniero Aeronáutico 4 630.547
Insp. De Aeronavegabilidad 1 2 402.106
Insp. De Aeronavegabilidad 2 1 433.579
Insp. De Aeronavegabilidad 3 6 451.639
Insp. De Operac. Aeronáuticas 17 456.514
Insp. Estándar De Vuelo A 2 574.395
Insp. Estándar De Vuelo B 6 623.160
Insp. Estándar Vuelo Helicoptero 2 623.160
Inspec.Segur.Aeropor 1 433.579
Inspector Avsec-Fal 1 3 340.665
Inspector Avsec-Fal 2 1 411.007
Inspector Avsec-Fal 3 2 418.193
Inspector Certif. Aeródromo 1 1 383.235
Inspector Certif. Aeródromo 2 1 425.935
Inspector De Licencias 3 395.691
Jefe De Licencias 1 481.456
Jefe Dep. Aeronaveg. 1 526.462
Jefe Dep. De Operaciones 1 526.462
Jefe Dep. Naveg. Aerea 1 637.932
Jefe Dpto.Aeron.Ais/Map 1 520.750
Jefe Inspec. Certific. Aeródromo 1 481.734
Jefe Invest Aero 1 513.085
Medico Asistente Gral 1 (G1) 1 867.320
Medico Evaluador (G-2) 1 973.100
Misceláneo De Servicio Civil 1 3 255.700
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Clase De Puesto Cantidad Puestos
Salario Base
Misceláneo De Servicio Civil 2 6 270.800
Oficinista De Servicio Civil 2 16 307.500
Operador Maqui. Servicio Civil 2 3 321.950
Profesional De Servicio Civil 1a 8 499.250
Profesional De Servicio Civil 1b 14 588.050
Profesional De Servicio Civil 2 67 667.450
Profesional De Servicio Civil 3 8 726.100
Profesional Informática 1 Grupo C 5 588.050
Profesional Jefe Informática 1b 1 799.350
Profesional Jefe Servicio Civil 1 14 799.350
Profesional Jefe Servicio Civil 2 3 850.200
Profesional Jefe Servicio Civil 3 9 928.800
Secretario De Servicio Civil 1 20 320.350
Secretario De Servicio Civil 2 5 332.650
Subauditor Interno 1 1.135.600
Subdirector General 1 1.548.650
Subjefe Dep. De Aeronaveg. 1 516.986
Subjefe Dep. De Operaciones 1 516.986
Subjefe Dep. Naveg. Aérea 1 631.939
Sup. Jefe Trip. De Cabina 1 444.114
Sup. Tripul. De Cabina 3 433.579
Supervisor Aeronáutico Ais/Map A 3 467.665
Supervisor Aeronáutico Ais/Map B 2 510.859
Super. Seg. Aviación Civil 1 705.651
Supervisor Atm A 2 485.496
Supervisor Atm B 12 581.221
Supervisor Atm C 15 593.344
Técnico Aeron. Documentación 1 476.581
Técnico Aeronáutico Ais/Map A 13 430.222
Técnico Aeronáutico Ais/Map B 5 447.737
Técnico Aeronáutico Ais/Map C 4 487.727
Técnico De Informática 1 409.750
Técnico De Informática 3 1 379.900
Técnico De Servicio Civil 1 5 320.350
Técnico De Servicio Civil 2 10 350.350
Tecnico De Servicio Civil 3 18 409.750
Técnico Investigación Accidentes 3 419.830
Trabajador Calif. Servicio Civil 1 3 273.750
Trabajador Calif. Servicio Civil 2 11 312.950
Trabajador Calif. Servicio Civil 3 1 339.950
Total puestos: 487
Fuente: CTAC – Presupuesto Ordinario 2017
DE-xxx-2016 CTAC: Presupuesto Ordinario 2017
Página 28
ANEXO 2 - CTAC - Detalle proyectos de inversión 2017
Nombre Del Proyecto Anual Plurianual Objetivo Del Proyecto
Proyecto Costo en
Millones de colones
Fuente de Financiamiento
Año Ejecución
Física Etapa
Inicio Final 2016 2017 Pre
inversión Diseño
Contratación Ejecución
Proyectos con su respectivo control de calidad
Implementación del sistema de detección
supresión de incendios y remodelación de los
departamentos de asesoría legal ,
recursos humanos y comedor DGAC
X
Mejoramiento Integral de la Infraestructura en oficinas Centrales DGAC
960,6 Institucional 2017 2017
100%
x
Consultoría control de calidad
X
Verificar con pruebas de laboratorio, la veracidad y calidad de los materiales que las empresas utilizan, fiscalizando que sean las mismas en cuanto a su formulación que fueron aportados en oferta y registrado bajo un contrato,
5,5 Institucional 2017 2017
100%
x
Reconstrucción de Bodegas para el
Aeropuerto Internacional de Limón
(AIL)
X
Reconstruir las bodegas actuales con las dimensiones adecuadas para el almacenaje de artículos de oficina, equipaje retenido, limpieza, alimentos y materiales de construcción. Instalar estanterías para el almacenamiento de artículos de las bodegas.
182,4 Institucional 2017 2017
100%
x
Consultoría control de calidad
X
Verificar con pruebas de laboratorio, la veracidad y calidad de los materiales que las empresas utilizan, fiscalizando que sean las mismas en cuanto a su formulación que fueron aportados en oferta y registrado bajo un contrato,
5,4 Institucional 2017 2017
100%
x
DE-xxx-2016 CTAC: Presupuesto Ordinario 2017
Página 29
Nombre Del Proyecto Anual Plurianual Objetivo Del Proyecto
Proyecto Costo en
Millones de colones
Fuente de Financiamiento
Año Ejecución
Física Etapa
Inicio Final 2016 2017 Pre
inversión Diseño
Contratación Ejecución
Proyectos con su respectivo control de calidad
Mejoramiento aeródromo Golfito
X
Mejorar la superficie del pavimento Flexible de la pista y plataformas de viraje. Señalizar las plataformas de viraje. Mejorar el sistema de desfogue pluvial y conformar las franjas de seguridad de la pista. Instalar un cercado perimetral y portones de acceso al aeródromo. Desplazar el umbral de la pista con el fin de proporcionar una franja de seguridad en el umbral 31 en cumplimiento de la normativa OACI. Instalar dispositivos indicadoras de dirección del viento frangibles. Podar los árboles (el máximo posible) que violen las superficies limitadoras de obstáculos (SLO).Remodelar la terminal actual y reconstruir la sala de espera de la terminal de pasajeros con su debido mobiliario.
1.767,0 Institucional 2017 2017
100%
x
Consultoría control de calidad Golfito
X
Verificar con pruebas de laboratorio, la veracidad y calidad de los materiales que las empresas utilizan, fiscalizando que sean las mismas en cuanto a su formulación que fueron aportados en oferta y registrado bajo un contrato,
53,0 Institucional 2017 2017
100%
Mejoramiento del aeródromo Los Chiles
X
Mejorar y ampliar el ancho de la pista actual, Conformar las franjas de seguridad del aeródromo, reubicar manga de viento y suministrar la señalización horizontal de pista, Construir una plataforma de estacionamiento para aeronaves, Colocación de un cercado perimetral en el
1.683,0 Institucional 2016 2017 35% 55%
x El % de ejecución va según
lo planeado
DE-xxx-2016 CTAC: Presupuesto Ordinario 2017
Página 30
Nombre Del Proyecto Anual Plurianual Objetivo Del Proyecto
Proyecto Costo en
Millones de colones
Fuente de Financiamiento
Año Ejecución
Física Etapa
Inicio Final 2016 2017 Pre
inversión Diseño
Contratación Ejecución
Proyectos con su respectivo control de calidad
lindero del aeródromo.
Consultoría control de calidad los Chiles
X
Verificar con pruebas de laboratorio, la veracidad y calidad de los materiales que las empresas utilizan, fiscalizando que sean las mismas en cuanto a su formulación que fueron aportados en oferta y registrado bajo un contrato,
42,4 Institucional 2017 2017 35% 55%
x El % de ejecución va según
lo planeado
Mejoramiento de los pavimentos de la pista de aterrizaje, calles de
rodaje de conexión adyacentes y
plataforma de AIDOQ (contingencia 2)
X
Mejorar la capa de rodamiento (pista de aterrizaje y adaptación de niveles de calle de rodaje y plataforma. Reubicar el sistema de iluminación de la pista de aterrizaje. Demarcar la pista de aterrizaje, calle de rodaje y plataforma 1 (Pintura de pista). Adecuar las franjas de Seguridad de la pista de aterrizaje, Calle de rodaje y plataforma.
708,1 Institucional 2016 2017 65% 35%
x El % de ejecución va según
lo planeado
Consultoría control de calidad
X
Verificar con pruebas de laboratorio, la veracidad y calidad de los materiales que las empresas utilizan, fiscalizando que sean las mismas en cuanto a su formulación que fueron aportados en oferta y registrado bajo un contrato,
11,9 Institucional 2017 2017 65% 35%
x El % de ejecución va según
lo planeado
DE-xxx-2016 CTAC: Presupuesto Ordinario 2017
Página 31
Nombre Del Proyecto Anual Plurianual Objetivo Del Proyecto
Proyecto Costo en
Millones de colones
Fuente de Financiamiento
Año Ejecución
Física Etapa
Inicio Final 2016 2017 Pre
inversión Diseño
Contratación Ejecución
Proyectos con su respectivo control de calidad
Mejoramiento aeródromo de Quepos
(La Managua) X
Mejorar y ampliar el ancho de la pista y construir plataforma con su respectiva calle de rodaje, instalación de luces de pista y señalización horizontal para cumplir con la categoría de 1B. Realizar la conformación de las franjas de seguridad y el cercado perimetral en malla tipo ciclón.
3.200,2
Institucional 2017 2017
100%
x
Consultoría control de calidad Quepos (La Managua)
X
Verificar con pruebas de laboratorio, la veracidad y calidad de los materiales que las empresas utilizan, fiscalizando que sean las mismas en cuanto a su formulación que fueron aportados en oferta y registrado bajo un contrato,
51,3
Institucional 2017 2017
100%
x
Mejoramiento de Drake X
Mejorar la estructura existente de la pista de concreto hidráulico, ampliarla a 18 m de ancho y a 1000 m de longitud para cumplimiento con Normativa Internacional, Nivelar y conformar las franjas de seguridad. Construir malla perimetral ciclón en el perímetro del aeródromo, Realizar obras de manejo de aguas pluviales que permitan el desfogue correcto en el aeródromo, Realizar el señalamiento horizontal de la pista, para ayuda visual para las aeronaves. Construir una terminal y construcción de una plataforma de estacionamiento para aeronaves.
3.026,3
Institucional 2017 2017
100% x x
DE-xxx-2016 CTAC: Presupuesto Ordinario 2017
Página 32
Nombre Del Proyecto Anual Plurianual Objetivo Del Proyecto
Proyecto Costo en
Millones de colones
Fuente de Financiamiento
Año Ejecución
Física Etapa
Inicio Final 2016 2017 Pre
inversión Diseño
Contratación Ejecución
Proyectos con su respectivo control de calidad
Consultoría control de calidad Drake
X
Verificar con pruebas de laboratorio, la veracidad y calidad de los materiales que las empresas utilizan, fiscalizando que sean las mismas en cuanto a su formulación que fueron aportados en oferta y registrado bajo un contrato,
37,0 Institucional 2017 2017
100% x x
Mejoramiento Puerto Jiménez
X
Dar mantenimiento a la superficie del pavimento flexible de la pista mediante la aplicación de un sello. Mejorar el sistema de desfogue pluvial y conformar las franjas de seguridad de la pista. Reparar el cercado perimetral y portones de acceso al aeródromo .. Podar los árboles (el máximo posible) que violen las superficies limitadoras de obstáculos (SLO). Expropiar terrenos requeridos para la construcción de terminal, franja de seguridad conector y calle de rodaje. Construir una terminal con su debido mobiliario, para controlar el ingreso y salida de pasajeros. Construir plataforma de estacionamiento para 2 aeronaves y calle de rodaje.
684,0 Institucional 2017 2017
100%
x
Consultoría control de calidad Puerto Jiménez
X
Verificar con pruebas de laboratorio, la veracidad y calidad de los materiales que las empresas utilizan, fiscalizando que sean las mismas en cuanto a su formulación que fueron aportados en oferta y registrado bajo un contrato,
20,5 Institucional 2017 2017
100%
x
DE-xxx-2016 CTAC: Presupuesto Ordinario 2017
Página 33
Nombre Del Proyecto Anual Plurianual Objetivo Del Proyecto
Proyecto Costo en
Millones de colones
Fuente de Financiamiento
Año Ejecución
Física Etapa
Inicio Final 2016 2017 Pre
inversión Diseño
Contratación Ejecución
Proyectos con su respectivo control de calidad
Contingencia Mejoramiento de las
calles de rodaje y conexión del AITBP
X
Arreglar los daños en el pavimento y la falta de señalización para el tránsito por las calles de rodaje y el empozamiento de agua debido a la nivelación y a la falta de sistemas de evacuación pluvial.
285,0 Institucional 2017 2017
100%
x
Consultoría control de calidad
X
Verificar con pruebas de laboratorio, la veracidad y calidad de los materiales que las empresas utilizan, fiscalizando que sean las mismas en cuanto a su formulación que fueron aportados en oferta y registrado bajo un contrato,
9,5 Institucional 2017 2017
100%
x
Consultorías
Estudios de media tensión para los
Aeródromos X
Este estudio permitirá plantear un correcto suministro de la corriente eléctrica al aeródromo, realizando un adecuado diseño de conexión entre media y baja tensión.
6,2 Institucional 2017 2017
100% x x
Estudios de media tensión para el
Aeródromo de Puerto Jiménez
X
Plantear un correcto suministro de la corriente eléctrica al aeródromo, realizando una adecuado diseño de conexión entre media y baja tensión.
6,2 Institucional 2017 2017
100% x x
Estudios de media tensión para el
Aeródromo de Golfito X
Plantear un correcto suministro de la corriente eléctrica al aeródromo, realizando una adecuado diseño de conexión entre media y baja tensión.
6,2 Institucional 2017 2017
100%
Estudios aeropuertos nuevos
DE-xxx-2016 CTAC: Presupuesto Ordinario 2017
Página 34
Nombre Del Proyecto Anual Plurianual Objetivo Del Proyecto
Proyecto Costo en
Millones de colones
Fuente de Financiamiento
Año Ejecución
Física Etapa
Inicio Final 2016 2017 Pre
inversión Diseño
Contratación Ejecución
Proyectos con su respectivo control de calidad
Nuevo Aeródromo REGION HUETAR
NORTE x
Estudios para emplazamiento de Nuevo Aeródromo. Analizar el mejor sitio de emplazamiento y contar con estudios técnicos y ambientales como es el caso de las pruebas de suelos para poder emitir los criterios técnicos en las especificaciones o términos de referencia que se requieren para la elaboración de un proyecto a nivel de calidad de materiales, estructuras, cimientos y otros.
285,0 Institucional 2017 2017
100%
x
Nuevo Aeródromo de ATLANTICO SUR
x
285,0 Institucional 2017 2017
100%
x
Fuente: STAP con los datos del Presupuesto Ordinario 2017 de la DGAC
DE-xxx-2016 CTAC: Presupuesto Ordinario 2017
Página 35
ANEXO 3 – CTAC-Vinculación PND y Presupuesto Ordinario 2017
PND-2015-2018 Programación Estratégica Presupuestaria 2017
Código y nombre del programa/ proyecto sectorial PND
Resultado del programa o proyecto sectorial
Objetivo estratégico del programa o proyecto del PND y/o institucionales
Nombre del programa o proyecto institucional
Población meta
Usuario (a)
1.7 Programa para el mantenimiento y modernización aeroportuaria.
1.7.1.1 Espacio físico del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría mejor distribuido para continuar su desarrollo.
1.7.1 Mejorar la infraestructura y los servicios del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, para contribuir con la mejora de la competitividad del país.
1.7 Programa para el mantenimiento y modernización aeroportuaria.
COOPESA, Operadores
1.7 Programa para el mantenimiento y modernización aeroportuaria.
1.7.2.1 Servicios aeroportuarios en los Aeródromos de Coto 47 y Los Chiles mejorados.
1.7.2 Mejorar la infraestructura y los servicios de los aeródromos locales, para contribuir con la mejora en la competitividad del país.
1.7.2.1 Servicios aeroportuarios en los Aeródromos Mejorados de Coto 47 y Los Chiles mejorados.
Operadores, población y pasajeros
Mejorar la infraestructura y los servicios de los aeródromos locales, para contribuir con la mejora en la competitividad del país.
Mejoramiento del Aeródromo de Golfito PROGRAMA PRESUPUESTARIO N° 3
Operadores, población y pasajeros
Mejoramiento del Aeródromo de La Managua Quepos PROGRAMA PRESUPUESTARIO N° 3
Operadores, población y pasajeros
Mejoramiento del Aeródromo de Drake PROGRAMA PRESUPUESTARIO N° 3
Operadores, población y pasajeros
Mejoramiento del Aeródromo de Puerto Jiménez PROGRAMA PRESUPUESTARIO N° 3
Operadores, población y pasajeros
Mejorar los Pavimentos de la Pista de Aterrizaje, Calles de Rodaje de Conexión Adyacentes y Plataforma del Aeropuerto Daniel Oduber Quirós.
Proyecto: Plan de Contingencia II Mejoramiento de los Pavimentos de la Pista de Aterrizaje, Calles de Rodaje de Conexión Adyacentes y Plataforma del AIDOQ". PROGRAMA PRESUPUESTARIO N° 3
Operadores, población y pasajeros
Promover el desarrollo integral del Aeropuerto Tobías Bolaños Palma (AITBP) de conformidad con las necesidades de infraestructura requeridas para propiciar la seguridad operacional en su utilización.
Proyecto: Mejoramiento de las Calles de Rodaje y Conexiones del AITBP (Proyecto de Contingencia). PROGRAMA PRESUPUESTARIO N° 3
Operadores, población y pasajeros
Mejorar las condiciones de distribución de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Limón (AIL) por medio de la construcción de una bodega.
Proyecto: Mejoramiento del AIL, Construcción de Bodega PROGRAMA PRESUPUESTARIO N° 3
Operadores, población y pasajeros
Instalar un sistema de detección y supresión Proyecto: Mejoramiento Integral de Operadores, población
DE-xxx-2016 CTAC: Presupuesto Ordinario 2017
Página 36
PND-2015-2018 Programación Estratégica Presupuestaria 2017
Código y nombre del programa/ proyecto sectorial PND
Resultado del programa o proyecto sectorial
Objetivo estratégico del programa o proyecto del PND y/o institucionales
Nombre del programa o proyecto institucional
Población meta
Usuario (a)
de incendios en las Oficinas Centrales de la DGAC, con el fin de cumplir con la normativa vigente de Bomberos de Costa Rica con respecto a prevención de incendios.
la Infraestructura en Oficinas Centrales DGAC PROGRAMA PRESUPUESTARIO N° 3
y pasajeros
Realizar los estudios de emplazamiento de los Aeródromos de la Región Atlántico Sur (Limón), y la Región Huetar Norte (Altamira, San Carlos), de conformidad con las necesidades detectadas en el Plan de Modernización de Aeródromos Locales.
Estudios de emplazamiento de los Aeródromos de la Región Atlántico Sur (Limón), y la Región Huetar Norte (Altamira, San Carlos). PROGRAMA PRESUPUESTARIO N° 3
Operadores, población y pasajeros
Realizar levantamientos fotogramétricos con aviones no tripulados, para los Aeropuertos Daniel Oduber Quirós y Tobías Bolaños Palma, con el fin de contar con información actualizada y precisa de las condiciones en campo de estos Aeropuertos.
Levantamiento fotogramétrico para los Aeropuertos Daniel Oduber Quirós y Tobías Bolaños Palma, PROGRAMA PRESUPUESTARIO N° 3
Operadores, población y pasajeros
Realizar los estudios de media tensión requeridos para los proyectos de Mejoramiento de Golfito, Puerto Jiménez y La Managua Quepos, con el fin de definir la interconexión de la red pública de alta tensión al transformador según la capacidad que se determine en el diseño de baja tensión.
Estudios de media tensión para los proyectos de Mejoramiento de Golfito, Puerto Jiménez y La Managua Quepos. PROGRAMA PRESUPUESTARIO N° 3
Operadores, población y pasajeros
Desarrollar obras de infraestructura en los diferentes Aeródromos, Aeropuertos Internacionales y Oficinas Centrales que cumplan con los estándares y controles de calidad requeridos, mediante la contratación de laboratorios de materiales que realicen las pruebas necesarias para garantizar que se cumpla con las especificaciones previamente definidas.
Consultorías de Control de Calidad. PROGRAMA PRESUPUESTARIO N° 3
Operadores, población y pasajeros
DE-xxx-2016 CTAC: Presupuesto Ordinario 2017
Página 37
PND-2015-2018 Programación Estratégica Presupuestaria 2017
Código y nombre del programa/ proyecto sectorial PND
Resultado del programa o proyecto sectorial
Objetivo estratégico del programa o proyecto del PND y/o institucionales
Nombre del programa o proyecto institucional
Población meta
Usuario (a)
Adquirir los terrenos aledaños a los Aeródromos de La Mangua Quepos, Drake, Aeropuertos Internacionales Juan Santamaría y Daniel Oduber por medio de expropiación a fin de ampliar sus dimensiones buscando cumplir con la normativa de la OACI en materia de seguridad operacional.
Expropiar los terrenos aledaños a los Aeródromos de La Mangua Quepos, Drake y el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. PROGRAMA PRESUPUESTARIO N° 3
Operadores, población y pasajeros
Reorganizar el espacio aéreo costarricense por medio de la implementación de la navegación aérea en base a PBN (Performance Based Navegation, Navegación Basada en Desempeño), de conformidad con el Plan de Implementación de Navegación PBN denominado ARESAR. (Subplan de ARESAC).
Análisis Reorganizacional del Espacio Aéreo, Costa Rica. PROGRAMA PRESUPUESTARIO N°1
Operadores, población y pasajeros
Adquirir equipos para mejorar la seguridad operacional de los Aeropuertos Internacionales Daniel Oduber Quirós y Tobías Bolaños Palma.
Adquisición de Equipos Especializados para Aeropuertos PROGRAMA PRESUPUESTARIO N°1
Operadores, población y pasajeros
Optimizar y modernizar la infraestructura de comunicaciones de transporte aéreo a nivel nacional, por medio de la adquisición de antenas radar, permitiendo detectar la posición exacta de las aeronaves.
Antena y Centros Control Radar PROGRAMA PRESUPUESTARIO N°1
Operadores, población y pasajeros
Adquisición de Antena Radar AIJS.
Adquisición de Hardware y Software para el control de las operaciones de tránsito aéreo
Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC) de la DGAC 2016-2021 para asegurar que la dirección tecnológica, la inversión y la priorización de los esfuerzos en materia de TI estén alineados con los objetivos estratégicos, la prestación de servicios y las necesidades de la DGAC.
Implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC) de la DGAC 2016-2021. PROGRAMA PRESUPUESTARIO N° 2
Operadores, población y pasajeros
DE-xxx-2016 CTAC: Presupuesto Ordinario 2017
Página 38
PND-2015-2018 Programación Estratégica Presupuestaria 2017
Código y nombre del programa/ proyecto sectorial PND
Resultado del programa o proyecto sectorial
Objetivo estratégico del programa o proyecto del PND y/o institucionales
Nombre del programa o proyecto institucional
Población meta
Usuario (a)
Rediseñar el Sistema de Gestión del OFGI que está certificada bajo la Norma ISO 9001:2008 hacia la Norma ISO 9001:2015.
Rediseño de la Certificación de la Norma ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión del OFGI. PROGRAMA PRESUPUESTARIO N° 2
Operadores, población y pasajeros
Implementar el Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) en la Dirección General de Aviación Civil.
Programa de Gestión Ambiental Institucional DGAC. PROGRAMA PRESUPUESTARIO N° 2
Operadores, población y pasajeros