dc-027 plan de manejo ambiental operativo

8/17/2019 DC-027 Plan de Manejo Ambiental Operativo

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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL OPERATIVO Compañía

Minera Antamina

S.A.

Código: DC-027 Ver: 02

Fecha de aprobación: 17/03/2014 Página 1 de 29

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Copia Nº _________

Asignada a _________________________

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Zulema Quispe

Ingeniera Ambiental II Celedonio Aranda

IngenieroAmbiental Sénior

Manuel Soriano

Ingeniero AmbientalSénior

Roberto Manrique Arce

Gerente de MedioAmbiente(i)

Fecha de elaboración:19/12/2013

Fecha deaprobación:17/03/2014


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TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS ...............................................................................................................3

2. ALCANCE .................................................................................................................. 3

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS ....................................................... 3

4. ESPECIFICACIONES................................................................................................. 4

4.1 Abreviaturas ........................................................................................................ 4

4.2 Definiciones ......................................................................................................... 5

4.3 Procedimiento ...................................................................................................... 5

5. RESPONSABILIDADES SOBRE EL PMAO .............................................................. 9

5.1 Gerente SSEE / Superintendente SSEE / Jefes del SSEE .................................. 9

5.2 Supervisor Ambiental del Socio Estratégico......................................................... 9

5.3 Asistente de Gerencia Medio Ambiente de Antamina .......................................... 9

5.4 Facilitador SIG Antamina ..................................................................................... 9

5.5 Coordinador del SGA Antamina ........................................................................... 9

5.6 Operador de Contrato (Supervisor de Antamina a cargo del Proyecto) ................ 9

5.7 Gerente de Medio Ambiente de Antamina ......................................................... 10

5.8 Área Legal Antamina ......................................................................................... 10

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTOS ....................................................... 10

7. INSPECCIONES ....................................................................................................... 10

8. EQUIPO DE TRABAJO ............................................................................................ 11

9. REVISION Y MEJORAMIENTO CONTINUO ........................................................... 11

10. ANEXOS ............................................................................................................... 11


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1. OBJETIVOS

Establecer los lineamientos para la elaboración del Plan de Manejo AmbientalOperativo (PMAO), de manera que el personal de los SSEE y de Antaminaidentifique los riesgos e impactos que sus actividades podrían generar alambiente.

Asegurar el control de estos riesgos antes y durante el desarrollo de susactividades de acuerdo a los procedimientos y estándares establecidos enSistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Antamina S. A.

2. ALCANCE

El presente estándar aplica a todas las actividades que ejecuten el personal deAntamina y los SSEE dentro de las operaciones de Antamina.

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS

• Punto 4.6 de la Norma ISO 14001:2004• Ley 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.• Ley 27314: Ley General de Residuos Sólidos modificada por el DL N° 1065.• Ley 28256: Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos

peligrosos• Ley 28611: Ley General del Ambiente.• Ley 29338: Ley de Recursos Hídricos• D.S No. 001-2010-AG: Reglamento de la Ley No. 29338, Ley de Recursos

Hídricos.• D.S No. 005-2012-TR: Reglamento de Salud y Seguridad en el trabajo.• D.S No. 016-93-EM: Reglamento Ambiental para Actividades Mineras y

Metalúrgicas.• D.S No. 019 -71 IN Reglamento de Control de Explosivos de Uso Civil.• D.S No. 021-2008-MTC Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de

Materiales y Residuos Peligrosos.• D.S No. 26-94-EM Reglamento de Seguridad para el Transporte deHidrocarburos• D.S No. 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y

otras medidas complementarias en minería.• D.S No. 002-2013-MINAM: Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para

Suelo• D.S No. 009-2012-MINAM: Establece Límites Máximos Permisibles de

Emisiones Contaminantes para Vehículos Automotores que circulen en laRed Vial.

• D.S No. 010-2010-MINAM: Aprueban Límites Máximos Permisibles para ladescarga de efluentes líquidos de Actividades Minero – Metalúrgicas

• D.S No. 023-2009-MINAM: Aprueban Disposiciones para la implementaciónde los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua


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• D.S No. 003-2008-MINAM: Aprueban Estándares de Calidad Ambiental paraaire

• D.S No. 002-2008-MINAM: Aprueban los Estándares Nacionales de CalidadAmbiental para Agua

• D.S No. 261-69-AP: Reglamento de los Títulos I,II III del Decreto Ley No.17752 “Ley General de Aguas”.

• D.S No. 057-2004-PCM Reglamento de la Ley Nº 27314, Ley General deResiduos Sólidos

• Resolución de Consejo Directivo No.018 -2013 OEFA/CD: Reglamento delReporte de Emergencias Ambientales

• Res. N° 012-2012-OEFA-CD: Nuevo Reglamento del Procedimiento

Administrativo Sancionador de OEFA• D.S No. 007-2012-MINAM: Tipificación de Infracciones Ambientales y Escala

de Multas y Sanciones aplicables a la Gran y Mediana Minería respecto deLabores de Explotación, Beneficio, Transporte y almacenamiento deConcentrados de Minerales.

• Resolución de Presidencia del Consejo Directivo No. 035-2013-OEFA/PCD yAnexos: Metodología para el Cálculo de las Multa Base y la Aplicación de losFactores Agravantes y Atenuantes a utilizar en la Graduación de Sanciones,de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6 del Decreto Supremo No. 007-2012-MINAM.

• Resolución del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión

en Energía y Minería No. 286-2010-OS-CD: Tipificación de Infracciones yEscala de Multas y Sanciones de seguridad y salud ocupacional para lasactividades mineras.

• Resolución del Consejo Directivo del OEFA No. 007-2013-OEFA/CD:Reglamento de Supervisión Directa del Organismo de Evaluación yFiscalización Ambiental – OEFA.

4. ESPECIFICACIONES

4.1 Abreviaturas

SIG = Sistema Integrado de GestiónPMAO = Plan de Manejo Ambiental Operativo

AA = Aspecto Ambiental

AAS = Aspecto Ambiental Significativo

IA = Impacto Ambiental

SSEE = Socio Estratégico o Contratista de Antamina

GMA = Gerencia de Medio Ambiente

EIA = Estudio de Impacto Ambiental


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4.2 Definiciones

• Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios deuna organización susceptible de interactuar con el medio ambiente.

• Aspecto Ambiental Significativo: Aquel que tiene un impacto ambientalsignificativo producto de la evaluación del mismo.

• Auditoria: proceso independiente consistente en la revisión delcumplimiento de lineamientos, reglas, criterios y otros.

• Control Operacional: Conjunto de criterios y medidas operativascorrectoras establecidas para controlar los AAS. Su ausencia podríagenerar desviaciones a la política, la legislación, objetivos y metas de laorganización. Es de aplicación obligatoria a los AAS.

• Control Ambiental: Conjunto de criterios y medidas ambientalesestablecidas para controlar los AA y que deben ser aplicadosnecesariamente en coordinación con el Supervisor y a pedido delFacilitador.

• Impacto Ambiental: Alteración positiva o negativa de uno o más de loscomponentes del ambiente resultante de las actividades, productos oservicios de una organización.

• Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o queinteractúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

• Servicios: Conjunto de diferentes procesos agrupados en un proyecto que

desarrolla un SSEE a favor de Antamina.4.3 Procedimiento

4.3.1 Elaboración del Plan de Manejo Ambiental Operativo.

Todos los SSEE que van a prestar algún servicio dentro de las instalacionesde Antamina, deberán elaborar obligatoriamente un PMAO de acuerdo a losniveles establecidos (Cuadro 01), antes del inicio de sus actividades.El PMAO debe ser elaborado por el Supervisor Ambiental y/o el Supervisorde Salud, Seguridad y Medio Ambiente del SSEE,

La elaboración del PMAO, deberá seguir el lineamiento establecido en elAnexo 1 de este documento. El SSEE deberá asegurarse de completar cadarequisito de la guía, sin modificar el orden de los requisitos.

La presentación del PMAO validado por el área de Medio Ambiente deAntamina es un requisito obligatorio que se debe cumplir antes de iniciarcualquier actividad para Compañía Minera Antamina. S.A.

Se han identificado dos niveles de PMAO, que deben ser elaborados por losSSEE, según las características y condiciones de los servicios que brindan aAntamina.


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Tabla 1: Niveles de Planes de Manejo Ambiental Operativo

NivelPMAO

Descripción

0

• Definir planes de mitigación operativos para lasmodificaciones a componentes ambientales de EIA, Plan deCierre y Documentos ITS DS054 MINAM.

• Revisión de Controles Operativos a nivel de diseño paraMovimientos de suelo y plataformado propios (LOM Mina) yde terceros (PDN, VPP) una vez que hayan sido autorizados.

OBS: Este nivel debe ser elaborado y verificado por la gerencia respectivaen colaboración con la Gerencia de Medio Ambiente, quien verifica laaprobación final.

1

• Una sola vez al año para SSEE permanentes (con contratomarco y actividades rutinarias), Ejemplo CICA (forestación),Ecocentury (manejo de RRSS), Camesa (Trabajos de mantenimiento enconcentradora), Sodexo (trabajos de mantenimiento), APC (alimentacióny catering), Liderman (seguridad), GMI (supervisión de obras ygeomática), etc): Dicha revisión contempla una verificaciónanual.

• Cada vez que se realicen proyectos de infraestructura mayoro menor a nivel de construcción.

OBS: Este nivel debe ser verificado y aprobado por la Gerencia de Medio Ambiente.

2

• Es para aquellos SSEE que van a brindar servicios decarácter documentario, consultoría intelectual o de camporestringido (pequeñas calicatas en forma manual, toma demuestras manual, etc), que no cuentan con oficinas,maquinaria, almacenes, insumos químicos en grandes

cantidades, etc. Se limitan a consultorías, auditorias,revisiones bibliográficas, digitalización, asesorías y/o visitasde campo.

• Para aquellos trabajos que se realicen por situaciones deemergencia y fines de semana consultar con el On Call deturno la presentación del PMAO de este nivel.

OBS: Este nivel solo es verificado y guardado por el operador de contrato.

Nota: En caso de existir duda de que nivel del PMAO aplicar consultar con el facilitadorasignado de acuerdo al anexo 3.


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4.3.2 Presentación y Revisión del PMAO

En Mina, el PMAO (Nivel 1) deberá ser entregado a la Asistente de laGerencia de Medio Ambiente, acompañado de una carta de entrega y elcargo respectivo, el cuál será registrado en el formato GMA-SIG-FR007. LaAsistente derivará el documento (Lunes a Jueves) al Facilitadorcorrespondiente del área ejecutora (Anexo 2) para su revisión y aprobación.En ausencia de la Asistente, el PMAO deberá ser entregado a laCoordinadora del SGA, o al facilitador del área correspondiente (Anexo 2).Finalmente, si el PMAO es presentado durante el fin de semana, podrá serentregado al Supervisor Designado (on-call de turno), del área de medioambiente

En PPL, la presentación del PMAO (Nivel 1) deberá ser entregado (Lunes aJueves) a la Ingeniera Ambiental I, acompañado de una carta de entrega y elcargo correspondiente.

Figura 1: Flujo de entrega y recepción de PMAO

2da opción

1ra opción

PMAO

Asis tente de Gerencia deMedio Ambiente

Facil itador del SIG

Coordinador del SIG oSupervisor on-call

Ingeniera Ambiental I y/oII

Mina PPL


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La revisión del PMAO será realizada por los Facilitadores del SIG asignados a

cada área en 4 días útiles (lunes-jueves), después de su recepción de noexistir consultas con otras áreas dentro de la compañía. Si hubieseobservaciones que puedan requerir la intervención de otras áreas, estotomará al menos 3 días adicionales, completando 7 días útiles en formato 4x3(10 días calendario).

En el caso que se generen observaciones, éstas se comunicarán al SSEE y alOperador de Contrato (vía correo electrónico). El Supervisor Ambiental delSSEE deberá levantar las observaciones generadas en un plazo no mayor a 4días calendario. Para revisar el levantamiento correcto de estasobservaciones, el Supervisor Ambiental de Antamina no podrá hacer usomayor de 4 días calendario (ver flujograma propuesto).

De existir la necesidad de realizar consultas o requerir de orientación paraelaborar el PMAO o para el levantamiento de las observaciones, el SupervisorAmbiental del SSEE deberá ponerse en contacto con el Facilitador del área.

Para el caso del nivel 02 del PMAO, deberá ser elaborado antes decomenzar el trabajo y archivado por el SSEE, para su presentación en casode auditorías, fiscalizaciones, etc. En este caso no es necesario entregar aMedio Ambiente ni esperar su aprobación.

En el caso específico de PMAO nivel 0, dado que este proceso se dasolamente a nivel de diseño para proyectos componentes de EIA o ITS DS054, estos procesos serán coordinados directamente con las gerenciasinvolucradas (e.g. Operaciones Mina para LOM, VPP, PDN e I&Pmayormente).

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Presentación del PMAO Día 01 Día 01 Supervisor del SSEE

Revisión del PMAO Día 01 Día 04 Facilitador del SIG de Medio Ambiente

Entrega de PMAO - Validado Día 04 Día 04 Facilitador del SIG al Supervisor del SSEE

Levantamiento de observaciones del

PMAODía 05 Día 08 Supervisor del SSEE

Presentación del PMAO con

observaciones levantadas.Día 08 Día 08 Supervisor del SSEE

Revisión del PMAO Día 09 Día 12 Facilitador del SIG de Medio Ambiente

Entrega de PMAO validado si no

tuviera alguna observacion por MADía 12 Día 12 Facilitador del SIG al Supervis or del SSEE

Presentación del PMAO Dia 01 Dia 01 Supervisor del SSEE

Revisión del PMAO Dia 01 Dia 04 Facilitador del SIG de Medio Ambiente

Días no laborab les en e l s istema 4x3 Día 05 Día 07 Faci li tador del SIG de Medio Ambiente

Consultas con otras áreas para la

revisión del PMAO.Día 08 Día 10 Facilitador del SIG de Medio Am biente

Entrega de PMAO validado, si no

tuviera alguna observación.Día 10 Día 10 Facilitador del SIG al Supervis or del SSEE

Levantamiento de observaciones del

PMAO.Día 11 Día 14 Supervisor del SSEE

Revisión del levantamiento de

observaciones del PMAO.Día 15 Día 18 Supervisor del SSEE

Entrega de PMAO validado, si notuviera alguna observación.

Día 18 Día 18 Facilitador del SIG al Supervis or del SSEE

8 Días

Flujo de Tiempo para revisio n del PMAO / Nivel 01

Responsabilidades

1.- PMAO, Sin

Observaciones

Total 4 Días

2.- PMAO, Con

Observaciones

Total 12 Días

3.- PMAO, Con revisión

de otras áreas y

Sin levantamiento de

observaciones.

Total 10 Días

4.- PMAO, Con revisión

de otras áreas y

con levantamiento de

observaciones.

Total 18 Días

Activ ida d

4 Días

4 Días

10 Días

Comienzo Fin Duración

4 Días


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• Verificar la implementación y cumplimiento de los controles ambientales delPMAO en campo. Verificar el cierre y abandono correcto del proyecto unavez concluido.

• Informar al Facilitador asignado a su área si se han realizadomodificaciones o actualizaciones al PMAO posteriores a su aprobación.

• Participar de las auditorias o inspecciones integradas periódicas al proyectobajo su cargo.

5.7 Gerente de Medio Ambiente de Antamina

• Revisar la gestión del presente estándar con los responsables• Alinear la organización de la Gerencia de Medio Ambiente para que los

Facilitadores cumplan su rol de revisores en los plazos oportunoscomprometidos

• Comunicar los KPIs del proceso a la Vicepresidencia y Presidenciacorrespondientes.

5.8 Área Legal Antamina

• Asesorar en la identificación de permisos y autorizaciones que requiera elproyecto.

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTOS

• GMA-SIG-FR007, Registro y Control de Planes de Manejo AmbientalOperativo.

• FR043A• FR043

7. INSPECCIONES

La inspección de las actividades y la verificación del cumplimiento del PMAO,se realizará inopinadamente (informales) y también de forma programada(planes de inspecciones de SSEE y planes de auditoría de SSEE), luego dehaber dado inicio a las actividades del proyecto. Esto podrá ser realizado por:• Operador de contrato• Coordinador asignado al área a la que reporta el SSEE• Facilitador del SIG asignado a la gerencia que reporte el SSEE.• RAD y Coordinador general del SIG• Equipo integrado por Facilitador (de Medio ambiente y Salud y Seguridad

Industrial), Operador de contrato y Coordinador del área donde se realiza elproyecto.

• Esto genera un Reporte PRIMASS con documentos complementarios quedeberán guardarse en el File System SIG Antamina, identificados conCódigo PRIMASS.


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8. EQUIPO DE TRABAJO

• Facilitadores SIG, Coordinadores, Operador de contrato, Supervisor ySSEE.

9. REVISION Y MEJORAMIENTO CONTINUO

• Las inspecciones inopinadas y programadas deberán identificar lasoportunidades de mejora para el estándar.

10. ANEXOS

Anexo 1: Lineamientos para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental.

Anexo 2: Facilitadores del SIG asignados por Vicepresidencia o Gerencia


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Anexo 1: PMAO - Nivel 0

Responsable Fecha

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Tiempo de duración del Proyecto (meses)

¿Existe presupuesto para establecer los

controles ambientales (manejo de residuos,

cisternas para riego, control de erosión y

sedimentos, entre otros) ?

Ubicación donde se ejecuta el proyecto

Descripción breve del entorno ambiental

GMA-SIG-FR007A

Compañía Minera Antamina S.A

Sistema Integrado de Gestión

Plan de manejo ambiental operativo - Nivel 0

Descripción general del proyecto

Vice Presidencia /Gerencia / Superintendencia

Proceso 1: …..

Proceso 2: ….

Proceso 3:…..

(Ver cuadro 1 del PMAO - Nivel 1)

Hidrología y Calidad de agua.

Estructuras hidráulicas existentesHidrogeologia

Calidad de aire

Biología

Social

Cargo

Nombre del proyecto

Breve descripción del proyecto. Listado de

procesos


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SI NO Controles Ambientales Referencia* Responsable Comentarios



Compañía Minera Antamina S.A


Plan de Manejo Ambiental Operativo - Nivel 0

Anali si s d e as pect os amb ien tales y estab lec im ien to de co nt ro les

1.- Riesgo e Impacto en Agua

2.- Riesgo e Impacto en Aire

2.2.- Generación de gases / humos / olores

1.7.- Generación de lodos y sedimentos (movimiento de tierra,

cruces en cuerpos de agua, etc)

2.9.- Otros

3.6. Otros

Aspectos Ambientales

3.1.-Perturbación o disturbación de cobertura vegetal (colles,

quenuales, pas tos, etc).

3.2.-Perturbación o di sturbación de hábitats acuáticos o

terrestres?

3.3.- Reubicación de espec ies de flora y fauna?

3.4.- Consumo de papel

3.5.- Consumo de Hidrocarburos

2.5.- Potencial impacto en una estación de calidad de aire.

(Indicar cuáles)

2.6.- Uso de equipos con fuente radioactiva

2.7.- Uso de equipos con fuente de radiac ión no ionizante

(antenas radio, celular, líneas eléctricas)


3.- Riesgo e Impacto en Bio logía y Recursos Naturales

2.1.- Generación de polvo (Uso de vías no pavimentadas)

2.3.- Generación de ruido

2.4.- Generación de vibraciones

2.8.- Consumo de energía eléctrica (cambio climático)

GMA-SIG-FR007B

1.8.- Otros

1.5.- Descargas a pozos subterráneos (acuíferos)

Tiempo de duración del Proceso

Nombre del proceso (breve descripción)


1.1.- Uso de agua superficial

1.2. - Uso de agua subterránea

1.3.- Descargas de agua al mar (Efluentes)

1.4.- Descargas de agua a ríos y quebradas (Efluentes)

Nombre del proyecto

1.6.- Potencial de contacto con el nivel freático


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Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

FechaResponsable Cargo

5.- Riesgo e Impacto en Desmontes

4.1.- Generación de suelo orgánico (retiro de top soil) Aspectos Ambientales

4.- Riesgo e Impacto en Suelos

4.4.- Generación de e rosión

8.1.- Ejecución de actividades fuera del límite de propiedad

8.2.- Comunicaciones a las poblaciones vecinas, comunidades

y/o autoridades locales.

8.3.- Contratación de personal local


8.- Riesgo e Impacto p or Fuera de la Propiedad

7.2.- Uso de instalaciones temporales (campamento

/almacenes /oficinas)

7.3.- Uso de equipo pesados y/o auxiliares


7.4.- Otros

6.5.- Uso de baños (portátiles u otros).

6.6.- Potencial derrame de hidrocarburos

(transporte/almacenamiento y/o abastecimiento)


7.1.- Uso de talleres temporales

7.- Riesgo e Impacto po r Infraestruc tura y equipamiento

5.2.-Uso de suelo orgánico

4.5. Otros

5.3. Otros

6.8.- Otros

6.1.-Generación residuos peligrosos

6.3.- Uso de Insumos químicos fiscalizados. ¿Cuáles?

6.4.-Uso de i nsumos químicos /reactivos.

6.- Riesgo e Impacto en Residuo s

4.3.- Uso de C anteras Internas (autorizadas)

4.2.- Generación de ma terial inerte


5.1.- Uso de desmonte para actividades como lastrado (indicar

clase)

* Se requerirá el empleo de mapas u otras herramientas de referenciación y documentos adicionales (Estandares, procedimientos, instructivos,

buenas practicas, planes, programas y/o planos), de ser requeridos.

8.4.- Otros

6.2.-Generación residuos no peligrosos.

6.7.- Potencial derrame de productos químicos /reactivos

(transporte/almacenamiento y/o abastecimiento)


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Logo de laempresa

PLAN DE MANEJO AMBIENTALOPERATIVO Nombre de

la empresa Código:

Ver:

Página X de Y

Nombre del Proyecto

Código del proyecto

Duración del proyecto (días ó meses)

Vicepresidencia / Gerencia / Superintendencia de Antaminapara la cual trabaja

Nombre del Operador de Contrato y supervisor del áreacliente de Antamina

Elaboradores y Aprobadores (Incluir medio de contactoteléfono RPM y e-mail)

Elaborado por : Revisado por: Aprobado por :

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación:


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1. OBJETIVOS

Se deberá indicar el objetivo principal por el cual se elabora el presente PMAO.Ejemplo: El objetivo del presente PMAO, es identificar y evaluar todos losProcesos y Aspectos Ambientales que se generen como producto de lasactividades relacionadas con “Nombre del Proyecto” que brinda el SSEE aCompañía Minera Antamina S.A,

Establecer los controles operacionales y/o ambientales así como las medidastécnicas, metodológicas y administrativas. Asegurando así un desempeñoambiental eficiente cumpliendo con los estándares, procedimientos, requisitoslegales (incluidos los compromisos del EIA correspondiente) y consideracionesambientales de la compañía.

2. DESCRIPCIÓN

2.1.- Descripción del entorno ambiental

En este punto se debe describir de manera clara, concisa y breve, la ubicación yel entorno del lugar donde se ejecutarán las actividades, teniendo en cuentaevaluar las características del lugar (Marcando con una X) y la descripción delos mismos (cuadro 01).

Cuadro 01: Descripción del entorno ambiental

2.1.1.- UbicaciónExacta del lugar:

Entregar un plano de ubicación del proyecto con las característicasdel lugar con coordenadas en el sistema WGS 84. La Gerencia deMedio Ambiente puede entregarle un plano modelo.

2.1.2.- Características del lugar: (x) Descripción (Nombres,Volúmenes aprox imados, etc)

Hidrología y Calidadde agua

Rios

Quebradas

Lagunas

Acequias

Bofedales

Otros

Estructurashidráulicasexistentes

Drenajes

Canales

Captaciones

Diques


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Compuertas / Válvulas Descargas de agua (deAntamina y/o terceros porejemplo comunidades)

Puntos de Cumplimiento

Otros

HidrogeologíaAcuíferos Niveles freáticosManantiales

Calidad de aire Existencia de estacionesde calidad de airecercanas

Social

Existencia de poblacionescercanas

Viviendas

Actividades productivas

Animales domésticos

Existencia de carreteras

Caminos

Canteras

Botaderos

Otros

2.2.- Descripción del servicio/proyecto

El SSEE deberá explicar el alcance del proyecto o servicio de acuerdo a la identificacióny descripción de los procesos.

Cuadro 02: Descripción del servicio / proyecto

2.2.1.- Descripción breve de los procesos que componen el servicio /proyectobrindado

Proceso Descripción Ej. Tendido de cableseléctricos

Se instalarán cables eléctricos desde la Subestación A hasta laestación de bombas X mediante ducteria, …etc


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Ej. Construcción de lozade concreto paraalmacenamiento demateriales

Se construirá una loza de W (metros) x Z (metros) de concretoarmado con XYZ especificaciones de cable de fierro, en el áreacontigua a la concentradora.

Se trata de una descripción ampliada de aquella incluida en el alcance del contrato.Responde a la pregunta ¿Para qué nos están contratando? Que trabajo debemos realizar? 2.2.2.- Descripción de ins talaciones, equipos y materiales peligrosos a usarse.

Instalaciones Características (número, dimensiones y ubicación exacta)

Oficinas

Talleres

Depósitos

Almacenes

Parqueos

Pozas

Otros

Equipos Características (tipo y número)

Maquinarias

Vehículos

Camiones

Otros

Materiales Peligrosos (Listar

los materiales peligrosos ausarse)

Características (Tipo y

volúmenes)

Cuenta con la ho ja MSDS

(Si/No) – Adjuntar comoanexo

Especificar requerimientos deN° de baños portátiles (1baño/20 personas). Si haymujeres, uno adicional


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3. PLANEAMIENTO

3.1.- Aspectos Ambientales

En este punto, el SSEE deberá realizar el análisis de cada uno de losprocesos identificados en el punto (2.2.1) del presente documento.

El primer análisis consiste en realizar un “Diagrama de análisis de procesos”donde se analizan las entradas, salidas y residuos del proceso analizado.Para lo cual el SSEE puede hacer uso del siguiente formato como modeloGMA-SIG-FR001.

A partir de este diagrama se procede a identificar los aspectos ambientales,para lo cual se debe utilizar el formato de “Identificación y Evaluación deAspectos Ambientales” GMA-SIG-FR002.

Para la valoración de los aspectos ambientales el SSEE deberá usar lasmatrices de severidad, frecuencia y valoración. Todas estas tablas, formatos yla metodología se encuentran dentro del estándar DC-021.

Si el SSEE usa los formatos antes mencionados estos deberán ser adaptadosa su empresa, con su codificación y logo respectivo


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3.2. Requis itos Legales Ambiental (permisos y autor izaciones)

En este punto el SSEE debe identificar dentro de sus actividades todos losrequisitos legales asociados, tales como leyes generales, permisos, licencias,autorizaciones, entre otros, y si afectan a los aspectos ambientales yaidentificados en el formato GMA-SIG-FR02, Ejemplo:

Cuadro 03: Identificación de permisos y autorizaciones

Identificación de Permisos y Autorizaciones

Verificar si las actividades a desarrollar se encuentranestablecidas dentro de las autorizaciones del EIA deAntaminaProceso: Tendido de cables eléctricos

Aspecto Ambiental Autor izac iones Permisos Requisi to legalUso de agua (Rios,quebradas, etc)Vertimiento de aguasresidualesManipulación de sustancias

o material radioactivoGeneración de residuos(sustancias o materialesradioactivos)Uso de insumos químicos ybienes fiscalizadosUso de insumos paravoladurasActividades de voladurasMovimiento de suelos

(Acopio de materiales dedesmonte o suelo orgánico)Otros

Ante cualquier duda el SSEE deberá consultar con su operador de contrato yeste a su vez con el área Legal y de Medio Ambiente de Antamina.


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3.3. Objetivos y Metas

Incluir los objetivos y metas ambientales. Estos deben estar alineados con losobjetivos y metas de la gerencia a la cuál reportan, quienes a la vezconsideran los objetivos y metas de Antamina.Opcionalmente cada SSEE podrá incluir objetivos y metas adicionalespropias.

3.4. Capacitación y Entrenamiento

En esta sección el SSEE deberá incluir dentro de su programa deentrenamiento y capacitación de SSI de acuerdo al DS055, 4 temasambientales.

• 1er Tema: Sistema Integrado de Gestión (Política de AntaminaSSMARC&DH, Aspectos Ambientales y Controles Operacionales)

• 2do Tema : Manejo de residuos sólidos y líquidos• 3er Tema: Manejo de productos químicos e Hidrocarburos y

Respuesta a incidentes ambientales• 4to Tema: Controles Ambientales (Manejo de erosión y sedimentos,

control en la calidad de agua y aire)

Estos temas no limitan que se puedan incluir otros que el SSEE considereimportantes para el desempeño de su personal. Además, se debe considerar

la realización de charlas de 5 minutos que serán impartidas diariamente.

La Gerencia de Medio Ambiente puede proveer el contenido de los temas, deser solicitado por el SSEE.

4. CONTROLES

4.1 Controles Operacionales

Se deberá indicar de forma clara y con medidas específicas el cumplimiento delos controles operacionales aplicables a los aspectos ambientales significativos

identificados en cada proceso analizado (Punto 3.1) a través del uso de unamatriz de control operacional GMA-SIG-FR004. Estas medidas deberán serpreventivas con la finalidad de evitar o minimizar los posibles impactos hacia elmedio ambiente. La implementación de estos controles ambientales seráverificada en el campo por el Supervisor de Medio Ambiente de Antamina.

El SSEE deberá tener en cuenta dentro de su presupuesto los materiales,equipos, personal y supervisión que se necesitarán para la implementación ymantenimiento de los controles durante la ejecución de sus proyectos.

Para el establecimiento de los controles ambientales, el SSEE deberádescribirlo en el punto 4.2 del presente documento en concordancia con la


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documentación relacionada (Estándares, Procedimientos, Instructivos, PETS,

etc.), establecidos por Antamina, y los documentos que el SSEE establezca conel fin de establecer controles ambientales. Pueden existir otros lineamientos queel Facilitador pueda indicar o solicitar, esto dependerá de la naturaleza delservicio o proyecto


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Aspecto Ambi enta l

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Frecuencia de MediciónCriterioDesempeño

FechaCargo

IndicadorEquipo deMedición

Seguimiento y Medición

Documentosrelacionados

Puesto clave

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobad o por:

Responsable


CONTROL OPERACIONAL, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Proceso

Control Operacional

Activ ida dcrítica

Control Registros

GMA-SIG-FR004

Área

Impacto Ambi enta l

Compañía Minera Antamina S.A.


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Si No

Generación de gases

Generación de polvo

Generación de ruido

GMA-SIG-FR009

Compañ ía Minera Antamina S.A.

Generación de suelo orgánicos

Indicar si existe la posibilidad de afectar

cursos de agua

Observaciones:


Plan de manejo ambiental operativo - Nivel 2

Contro les ambientales

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Responsable

Generación de residuos peligrosos

Generación de lodos y sedimentos

Fecha

Nombre de la empresa:

VP / Gerencia / Superintendencia

Tiempo de duración del servicio / proyecto

Breve descripción del servicio / Proyecto

Ubicación donde se brindará el servicio /

proyecto

IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES E IMPLEMENTACION DE M EDIDAS DE CONTROL

Indicar si existe la posibilidad de que el

personal realice actividades que genere la

emisión de polvo, gases o ruido


personal realice actividades de movimiento de

suelo

Generación de residuos inorgánicos

Generación de residuos metálicos

Generación de desmonte

(material inerte)

Analis is d e la ac tiv idad

Potencial derrame de hidrocarburos


personal manipule materiales peligrosos

como (pinturas, solventes, hidrocarburo)

Indicar los principales residuos sólidos que se

generarián durante la ejecución de la actividad

Generación de residuos orgánicos

Aspecto amb ien tal

Potencial derrame de productos

químicos


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Anexo 04

Gerencia Superintendencias Locación Faci l itadores MA

1. Operaciones Mina

2. Geologia

3. Geotecnia

4. Planeamiento

5. Mejoramiento del Negocio

6. Operaciones Concentradora

7.Manejo de Aguas y Relaves

8. Laboratorio Metalurgico

9.Laboratorio Quimico

10. PPL (Operaciones C oncentradora

y Laboratorio)

PUERTO

PUNTA LOBITOSLaura Rey / Zulema Quis pe

11.Mantenimiento Concentradora MINA Alex Robles

12. Servicios Generales

13. Power System

14. Electricidad Mina

15. Mantenimiento C arretera

16. Mantenimiento Mecanico Mina

18. Ingeniería de Mantenimiento

19. PPL (Mantenimien to )PUERTO


20.Restauración

21. Manejo de Residuos Solidos

22. Monitoreo y calidad de Agua

23. Monitoreo y calidad de Aire

24. Proyecto Geoquinica

25. PPL (Forestación, calidad de agua y aire,

manejo de RRSS, etc)

PUERTO


26.Campamento

27. Relaciones Industriales

28. Security

29. Entrenamiento

30. Reclutamiento y selección de pers onal

29.Adminis tración de personal y

CompensaciónLIMA Carlos Guillen

31. PPL (Campamen to y Seguridad)PUERTO


32. Seguridad Industrial

33. Salud

34. Servicio de em ergencia

35. PPL (Salud y Seguridad Indus trial,Servicio de Em ergencia)

PUERTOPUNTA LOBITOS

Laura Rey / Zulema Quis pe

ASIGNACIÓN DE AREAS Y FACILITADORES

1. Gerenc ia de Mina Edwin Onofre / Victor Ocaña

MINA Celedonio Aranda

Eduardo Valencias

4. Gerenc ia de Medio Ambiente

MINA

17. Ensamble de Camiones

3.Gerencia Mantenimiento

Edsael SanchezMINA

MINA

6. Gerenc ia de Salud, Seguridad yServicio de Emergencia

2. Gerenc ia deconcentradora

5. Gerencia de Recursos Humanos ySeguridad

Juan Carlos Jordan

Zulema Quispe

MINA

MINA Rosa Campos / Jessica Flores

MINA


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Gerencia Superintendencias Locación Facili tadores MA

37. PPL (Logistica almacenes,

Grifos, Trasporte de materiales peligrosos )

PUERTO

PUNTA LOBITOSLaura Rey / Zulema Quispe

38. Compras y Contratos LIMA Carlos Guillen

8. Gerencia de ExcelenciaOperacional

39 Excelencia operacional MINA Carlos Guillen

9. Gerencia de Tec. Informacion yTelecomunicacion

40.Tec. Informacion y Telecomunicacion MINA Eduardo Valencias

41. Relaciones Comunitarias MINA Eduardo Valencias

42. PPL (RRCC)PUERTO


44. PPL (Ingenieria y Proyectos)PUERTO


13. Gerencia de Planificación ydesarrollo del negocio

46.Planificación y Des arrollo

del NegocioMINA

Celedonio Aranda (Mina) / Carlos

Guillen (Lima)

14. Gerenc ia de Energia 47. Energía LIMA Carlos Guillen

15. Gerencia de Proyecto 48. VP Proyectos MINA Roberto Manrique / Ivan Babastre

16. Gerenc ia de Finanzas 49.Contabilidad LIMA Carlos Guillen

17. Gerencia de Trafico 50.Comercial y Trafico LIMA Carlos Guillen

ASIGNACIÓN DE AREAS Y FACILITADORES

10. Gerencia de RelacionesComunitarias

11. Gerenc ia de Ingenieria y Proyectos

MINA Manue l Soriano / Celedonio Aranda

7. Gerencia de Logistica

MINA Jorge Troll

12.Gerencia de Comunicaciones 45. Comunicaciones MINA Eduardo Valencias

Carlos Guillen

36. Logistica (Almacenes, Grifos,

Polvorines, Trasporte de m ateriales

peligrosos)

43. Ingenieria y Proyectos

18. Gerenc ia de Legal 51. Legal LIMA

dc-027 plan de manejo ambiental operativo

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