DATOS DE CONTACTO

/contraloriaytransparenciagubernamental

Coordinación de Capacitación

Coordinador de Capacitación

C.P. Carlos Alberto Chavarría Muñoz 2033-1652

carlos.chavarria@nuevoleon.gob.mx Expositor

C.P. Abdeel Zuriel Martínez Andrade 2033-1715 abdeel.martinez@nuevoleon.gob.mx

“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos

repetidos día tras día”

Anónimo

Estrategias para Establecer

un Sistema de Control

Interno

Abril 2019

S a b í a s q u e . . .

El 22 de diciembre de 2017, se publicaron

en el Periódico Oficial del Estado las Reglas

de Integridad, que son el mecanismo que

complementa al Código de Ética y permiten

propiciar la integridad de los Servidores

Públicos, así como implementar acciones

que favorezcan el comportamiento ético

entre los mismos.

Contraloría y Transparencia Gubernamental

Washington No. 2000 Torre Administrativa

Pisos 21,22 y 23 Colonia Obrera, C.P. 64010

Monterrey, Nuevo León

OBJETIVO

TEMARIO

Que el administrador asuma su

responsabilidad de identificar áreas

vulnerables en su control interno, con la

finalidad de diseñar estrategias para

implementar acciones, que le permitan

evaluarlo y fortalecerlo en base al sistema

contable.

Estrategias para Establecer un

Sistema de Control Interno

MATERIAL

La presentación y todo el material utilizado está disponible para su descarga a través de la siguiente dirección electrónica:

15:45 Registro

16:00 Bienvenida y Evaluación Diagnóstica

16:15 Tema 1 - Principales problemáticas en la elaboración de los documentos del Sistema de Control Interno Institucional

16:45 Identificación de Controles clave por

proceso

17:20 Tema 2 - Estrategias para establecer un

Sistema de Control Interno

18:45 Evaluación Final y Cierre

AGENDA

TEMA 1 - Principales problemáticas en la

elaboración de los documentos del Sistema

de Control Interno Institucional

Introducción

Objetivo Específico

Marco Normativo

Principales problemáticas en la elaboración

de los documentos del Sistema de Control

Interno Institucional

- Autoevaluación de Control Interno

- Programa de Trabajo de Control Interno

- Reportes de Avance Trimestral

- Informe Anual

- Revisión del Informe Anual

Estrategias a implementar

Conclusión

TEMA 2 - Estrategias para establecer un

Sistema de Control Interno

Efectivo y equivalentes de efectivo

Ingresos y cuentas por cobrar

Inventarios

Inmuebles, maquinaria y equipo

Pasivos, provisiones, activos, pasivos

contingentes y compromisos

Remuneraciones al personal

Nombre del Documento Fecha

Autoevaluación de Control Interno 15-feb-19

Programa de Trabajo de Control

Interno (PTCI) 28-feb-19

1er Reporte de Avance Trimestral

(Enero-Marzo) 30-abr-19

2do Reporte de Avance (Abril-Junio)

19-jul-19

3er Reporte de Avance Trimestral

(Julio-Septiembre) 18-oct-19

4to Reporte de Avance Trimestral

(Octubre-Diciembre) 20-ene-20

Informe Anual 31-ene-20

CALENDARIO DE ENTREGABLES DEL SCII 2019

http://www.cytg2.nl.gob.mx/DOCIYV/

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