ASFIEM S.A.CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

INVENTARIOS1 - Existe un registro de manejo y control sistematizado de los inventartarios?2 - Existe un formato de manejo de solicitud de compra, orden de compra y remision de inventarios?3 - Existe un tope minimo de existencias de inventario?4 - Se lleva el consecutivo de los formatos que intervienen en el manejo del area?5 - Se hacen conteos de inventario fosico permanentemente?6 - Se maneja un control especifico, con los inventarios de poca rotacion?7 - Existe un organigrama del area?

8 - Hay un presupuesto estipulado para invertir en la compra de inventarios?

9 - Se manejan creditos comerciales con los proveedores?10 - La entrega y calidad de los inventarios por los proveedores son eficacez?11 - Existen tiempos estipulados para realizar devoluciones en la compra de inventarios?

12 - Se tiene un tiempo estipulado desde la solicitud, hasta compra y entrega de los inventarios?13 - Existe una jerarquia de los empleados que estan autorizados para comprar inventarios?14 - Existen solicitudes a comprar inventarios , inmediatas y posteriores?

14 - Se factura por parte de los proveedores, en el mismo mes en que se entrego los inventarios?15 - Las remisiones se firman como principal requisito y soporte que se recibio la mercancia a satisfaccion?16 - Se entregan copias de los formatos del area a otros departamentos como en de contabilidad?17 - Se reciben varias facturas para una sola orden de compra?

Elaborado por: Ruben Dario Garzon Matoma

Revisado:

ASFIEM S.A.CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

INVENTARIOS SI NO OBSERVACIONES1 - Existe un registro de manejo y control sistematizado de los inventartarios?2 - Existe un formato de manejo de solicitud de compra, orden de compra y remision de inventarios?3 - Existe un tope minimo de existencias de inventario?4 - Se lleva el consecutivo de los formatos que intervienen en el manejo del area?5 - Se hacen conteos de inventario fosico permanentemente?6 - Se maneja un control especifico, con los inventarios de poca rotacion?7 - Existe un organigrama del area?

8 - Hay un presupuesto estipulado para invertir en la compra de inventarios?

9 - Se manejan creditos comerciales con los proveedores?10 - La entrega y calidad de los inventarios por los proveedores son eficacez?11 - Existen tiempos estipulados para realizar devoluciones en la compra de inventarios?

12 - Se tiene un tiempo estipulado desde la solicitud, hasta compra y entrega de los inventarios?13 - Existe una jerarquia de los empleados que estan autorizados para comprar inventarios?14 - Existen solicitudes a comprar inventarios , inmediatas y posteriores?

14 - Se factura por parte de los proveedores, en el mismo mes en que se entrego los inventarios?15 - Las remisiones se firman como principal requisito y soporte que se recibio la mercancia a satisfaccion?16 - Se entregan copias de los formatos del area a otros departamentos como en de contabilidad?17 - Se reciben varias facturas para una sola orden de compra?

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