cuadros resumen del presupuesto

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Cuadros resumen del presupuesto

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CUADROS RESUMEN DEL PRESUPUESTO .................................................................................................................................... 4

PRESUPUESTO DE INGRESOS ....................................................................................................................................... 4 Administración Pública Regional .................................................................................................................................................... 4 ORGANISMOS AUTÓNOMOS ........................................................................................................................................................... 5

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA ..................................................................................................................... 5 I.M.A.S. .............................................................................................................................................................................................. 6 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN .............................................................................................................. 7 I.M.I.D.A. ............................................................................................................................................................................................ 8 AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN MURCIA .................................................................................................................. 9

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL Y OO.AA. ............................................................ 10 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL, OO.AA. Y SMS .................................................. 11 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL, OO.AA. Y EE.PP. ............................................. 12

PRESUPUESTO DE GASTOS ......................................................................................................................................... 13 Administración Pública Regional .................................................................................................................................................. 13 POR SECCIONES .............................................................................................................................................................................. 14

Sección: 01 ASAMBLEA REGIONAL ....................................................................................................................................... 14 Sección: 02 DEUDA PUBLICA ................................................................................................................................................... 15 Sección: 04 CONSEJO JURÍDICO DE LA R. DE MURCIA ................................................................................................... 16 Sección: 05 CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA REG MURCIA ..................................................................................... 17 Sección: 10 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA ............................................................................................ 18 Sección: 11 C. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN DIGITAL ...................................................................................... 19 Sección: 12 CONSEJERÍA DE SALUD .................................................................................................................................... 20 Sección: 14 C. DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS ..................................................................................................... 21 Sección: 15 C. DE EDUCACIÓN Y CULTURA ........................................................................................................................ 22 Sección: 16 C. DE EMPRESA, EMPLEO, UNIV.Y PORTAVOCÍA ....................................................................................... 23 Sección: 17 C. DE AGUA, AGRICULT. GANAD. PESCA Y M.A ......................................................................................... 24 Sección: 18 C.DE MUJER,IG.LGTBI, FAM.Y POLÍT. SOCIAL............................................................................................. 25 Sección: 19 C. DE PRESIDENCIA, TURISMO Y DEPORTES .............................................................................................. 26 Sección: 20 C. TRANSPARENC, PARTICIPAC. Y ADMÓN PCA........................................................................................ 27 Sección: 50 BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA ............................................................................................ 28 Sección: 51 I.M.A.S. ..................................................................................................................................................................... 29 Sección: 57 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN ..................................................................................... 30 Sección: 58 I.M.I.D.A. ................................................................................................................................................................... 31 Sección: 59 AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN MURCIA.......................................................................................... 32

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL Y OO.AA. ............................................................ 33 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL, OO.AA. Y SMS .................................................. 34 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL, OO.AA. Y EE.PP. ............................................. 35

4

Cuadros resumen del presupuesto

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS Presupuesto 2021

Administración Pública Regional

Capítulos Presupuesto

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.181.297.072

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.906.705.060

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 63.538.128

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.401.751.758

5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.568.715

Total Operaciones Corrientes 4.556.860.733

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 9.600.821

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 287.818.905

Total Operaciones de Capital 297.419.726

Total Operaciones no financieras 4.854.280.459

8 ACTIVOS FINANCIEROS 29.895.049

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.757.351.750

Total Operaciones Financieras 1.787.246.799


Total 6.641.527.258

5

ORGANISMOS AUTÓNOMOS


BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA


3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 528.001

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.207.515

5 INGRESOS PATRIMONIALES 260.000

Total Operaciones Corrientes 1.995.516

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 111.000

Total Operaciones de Capital 111.000

Total Operaciones no financieras 2.106.516

Total 2.106.516

6


I.M.A.S.









Total 318.060.336

7


SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN




5 INGRESOS PATRIMONIALES 200


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 552.727

Total Operaciones de Capital 552.727


Total 94.783.053

8


I.M.I.D.A.









Total 12.652.859

9


AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN MURCIA









Total 23.809.831

10

INGRESOS POR CAPÍTULOS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL Y OO.AA.

Capítulos Admin.Gen.CA OOAA Transf. Internas CONSOLIDADO

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.181.297.072 1.181.297.072

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.906.705.060 1.906.705.060

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 63.538.128 21.805.969 85.344.097

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.401.751.758 422.128.129 369.077.510 1.454.802.377

5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.568.715 288.576 3.857.291

Total Operaciones Corrientes 4.556.860.733 444.222.674 369.077.510 4.632.005.897

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 9.600.821 9.600.821

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 287.818.905 7.189.921 6.255.619 288.753.207

Total Operaciones de Capital 297.419.726 7.189.921 6.255.619 298.354.028

Total Operaciones no financieras 4.854.280.459 451.412.595 375.333.129 4.930.359.925

8 ACTIVOS FINANCIEROS 29.895.049 29.895.049

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.757.351.750 1.757.351.750

Total Operaciones Financieras 1.787.246.799 1.787.246.799


Total 6.641.527.258 451.412.595 375.333.129 6.717.606.724

11


PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL, OO.AA. Y SMS

Capítulos Admin.Gen.CA OOAA Transf. Internas

SMS Transf. Internas

CONSOLIDADO

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.181.297.072 1.181.297.072

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.906.705.060 1.906.705.060

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

63.538.128 21.805.969 26.600.000 111.944.097

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.401.751.758 422.128.129 369.077.510 2.039.562.898 2.032.562.898 1.461.802.377

5 INGRESOS PATRIMONIALES

3.568.715 288.576 2.000.000 5.857.291

Total Operaciones Corrientes

4.556.860.733 444.222.674 369.077.510 2.068.162.898 2.032.562.898 4.667.605.897

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

9.600.821 9.600.821

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

287.818.905 7.189.921 6.255.619 42.315.000 42.315.000 288.753.207

Total Operaciones de Capital

297.419.726 7.189.921 6.255.619 42.315.000 42.315.000 298.354.028

Total Operaciones no financieras

4.854.280.459 451.412.595 375.333.129 2.110.477.898 2.074.877.898 4.965.959.925

8 ACTIVOS FINANCIEROS 29.895.049 400.000 30.295.049


Total Operaciones Financieras

1.787.246.799 400.000 1.787.646.799


1.787.246.799 400.000 1.787.646.799

Total 6.641.527.258 451.412.595 375.333.129 2.110.877.898 2.074.877.898 6.753.606.724

Ajustes (+) / (-) 5.588.481- 5.588.481-

Variación Fondo de Maniobra

Total después de Ajustes

6.641.527.258 451.412.595 375.333.129 2.105.289.417 2.074.877.898 6.748.018.243

12


PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL, OO.AA. Y EE.PP.


EEPP, Fundaciones y

Consorcios

Transf. Internas

CONSOLIDADO

1 IMPUESTOS DIRECTOS

1.181.297.072 1.181.297.072

2 IMPUESTOS INDIRECTOS

1.906.705.060 1.906.705.060

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

63.538.128 21.805.969 88.302.188 173.646.285


1.401.751.758 422.128.129 369.077.510 2.217.616.549 2.188.107.328 1.484.311.598

5 INGRESOS PATRIMONIALES

3.568.715 288.576 12.998.014 16.855.305


4.556.860.733 444.222.674 369.077.510 2.318.916.751 2.188.107.328 4.762.815.320

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

9.600.821 9.600.821


287.818.905 7.189.921 6.255.619 105.641.783 104.283.240 290.111.750


297.419.726 7.189.921 6.255.619 105.641.783 104.283.240 299.712.571


4.854.280.459 451.412.595 375.333.129 2.424.558.534 2.292.390.568 5.062.527.891

8 ACTIVOS FINANCIEROS

29.895.049 50.087.791 79.982.840

9 PASIVOS FINANCIEROS

1.757.351.750 10.000.000 1.767.351.750


1.787.246.799 60.087.791 1.847.334.590


1.787.246.799 60.087.791 1.847.334.590

Total 6.641.527.258 451.412.595 375.333.129 2.484.646.325 2.292.390.568 6.909.862.481

Ajustes (+) / (-) 32.187.999- 32.187.999-

Variación Fondo de Maniobra

730.358- 730.358-

Total después de Ajustes

6.641.527.258 451.412.595 375.333.129 2.451.727.968 2.292.390.568 6.876.944.124

13

PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS Presupuesto 2021

Administración Pública Regional


1 GASTOS DE PERSONAL 1.208.334.866

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 236.825.200

3 GASTOS FINANCIEROS 85.069.123

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.208.123.572

Total Operaciones Corrientes 4.738.352.761

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS 108.653.459

F.Contingencia y Otros Fondos 108.653.459

6 INVERSIONES REALES 211.209.257



Total Operaciones no financieras 5.254.949.258

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.157.520

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.374.420.480



Total 6.641.527.258

14

POR SECCIONES

ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021

Sección: 01 ASAMBLEA REGIONAL

Servicio / Capítulo 1 2 3 4 Op.

Corrientes 5

Fondo Contingencia y Otros Fondos

6 7 Op.

Capital Op. no

Financieras 8 9

Op. Financieras

Total

0101 ASAMBLEA REGIONAL

8.470.797 1.683.268 0 2.064.661 12.218.726 0 0 1.027.441 0 1.027.441 13.246.167 27.647 0 27.647 13.273.814

Total SECCIÓN 8.470.797 1.683.268 0 2.064.661 12.218.726 0 0 1.027.441 0 1.027.441 13.246.167 27.647 0 27.647 13.273.814

15


Sección: 02 DEUDA PUBLICA


Corrientes 5


6 7 Op.

Capital Op. no

Financieras 8 9

Op. Financieras

Total

0205 DEUDA PUBLICA 0 0 80.562.512 0 80.562.512 0 0 0 0 0 80.562.512 0 1.370.235.841 1.370.235.841 1.450.798.353

Total SECCIÓN 0 0 80.562.512 0 80.562.512 0 0 0 0 0 80.562.512 0 1.370.235.841 1.370.235.841 1.450.798.353

16


Sección: 04 CONSEJO JURÍDICO DE LA R. DE MURCIA


Corrientes 5


6 7 Op.

Capital Op. no

Financieras 8 9

Op. Financieras

Total

0401 CONSEJO JURÍDICO DE LA R. DE MURCIA

772.295 341.008 0 0 1.113.303 0 0 7.005 0 7.005 1.120.308 0 0 0 1.120.308

Total SECCIÓN 772.295 341.008 0 0 1.113.303 0 0 7.005 0 7.005 1.120.308 0 0 0 1.120.308

17


Sección: 05 CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA REG MURCIA


Corrientes 5


6 7 Op.

Capital Op. no

Financieras 8 9

Op. Financieras

Total

0501 CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA REG MURCIA

222.610 215.097 0 0 437.707 0 0 90.310 0 90.310 528.017 0 0 0 528.017

Total SECCIÓN 222.610 215.097 0 0 437.707 0 0 90.310 0 90.310 528.017 0 0 0 528.017

18


Sección: 10 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA


Corrientes 5


6 7 Op.

Capital Op. no

Financieras 8 9

Op. Financieras

Total

1001 SERVICIOS GRALES SECRET GRAL PRESIDENCIA

500.645 0 0 0 500.645 0 0 0 0 0 500.645 0 0 0 500.645

Total SECCIÓN 500.645 0 0 0 500.645 0 0 0 0 0 500.645 0 0 0 500.645

19


Sección: 11 C. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN DIGITAL

Servicio / Capítulo

1 2 3 4 Op.

Corrientes 5

Fondo Contingenci

a y Otros Fondos

6 7 Op. Capital Op. no

Financieras 8 9

Op. Financieras

Total

1101 SECRETARÍA GENERAL

6.657.957 870.840 0 13.142.421 20.671.218 0 0 0 2.345.749 2.345.749 23.016.967 0 0 0 23.016.967

1104 D.G. FUNCIÓN PÚBLICA

24.864.097 1.360.387 0 64.000 26.288.484 0 0 12.000 0 12.000 26.300.484 500.000 0 500.000 26.800.484

1105 D.G. DE PRESUPUESTOS Y FONDOS EUROPEOS

3.329.476 3.201.032 0 0 6.530.508 108.653.459 108.653.459 0 0 0 115.183.967 0 0 0 115.183.967

1106 D.G. DE PATRIMONIO

8.698.643 6.487.184 0 0 15.185.827 0 0 1.460.000 0 1.460.000 16.645.827 0 0 0 16.645.827

1107 INTERVENCIÓN GENERAL

4.844.109 1.542.751 0 0 6.386.860 0 0 0 0 0 6.386.860 0 0 0 6.386.860

1108 D.G. DE INFORMÁTICA Y TRANSFORM. DIGITAL

10.873.269 35.609.228 141.971 6.325.484 52.949.952 0 0 17.864.626 4.370.000 22.234.626 75.184.578 0 2.500.000 2.500.000 77.684.578

1110 D.G. DE ESTRATEGIA ECONÓMICA

1.407.807 253.298 0 228.000 1.889.105 0 0 120.000 0 120.000 2.009.105 0 0 0 2.009.105

Total SECCIÓN 60.675.358 49.324.720 141.971 19.759.905 129.901.954 108.653.459 108.653.459 19.456.626 6.715.749 26.172.375 264.727.788 500.000 2.500.000 3.000.000 267.727.788

20


Sección: 12 CONSEJERÍA DE SALUD


1 2 3 4 Op.

Corrientes 5

Fondo Contingencia

y Otros Fondos

6 7 Op.

Capital Op. no

Financieras 8 9

Op. Financieras

Total


3.211.458 971.971 0 2.032.562.898 2.036.746.327 0 0 5.518.775 40.000.000 45.518.775 2.082.265.102 0 0 0 2.082.265.102

1202 D.G. DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES

16.381.796 31.831.689 9.547 1.474.713 49.697.745 0 0 2.461.012 0 2.461.012 52.158.757 0 0 0 52.158.757

1203 D.G.PLANIF.INVESTIG, FARM. Y AT AL CIUDA

7.444.282 3.863.089 0 2.228.231 13.535.602 0 0 122.000 890.953 1.012.953 14.548.555 0 0 0 14.548.555

Total SECCIÓN 27.037.536 36.666.749 9.547 2.036.265.842 2.099.979.674 0 0 8.101.787 40.890.953 48.992.740 2.148.972.414 0 0 0 2.148.972.414

21


Sección: 14 C. DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS


1 2 3 4 Op.

Corrientes 5

Fondo Contingenci

a y Otros Fondos

6 7 Op. Capital Op. no

Financieras

8 9

Op. Financiera

s Total


4.539.800 2.203.052 0 0 6.742.852 0 0 100.000 0 100.000 6.842.852 0 0

0 6.842.852

1402 D.G. DE VIVIENDA

3.094.839 1.134.355 1.000 8.576.300 12.806.494 0 0 2.059.212 14.689.29

9 16.748.511 29.555.005 0

0

0 29.555.005

1403 D.G. DE CARRETERAS

5.513.787 197.653 750.000 0 6.461.440 0 0 72.245.191 3.562.202 75.807.393 82.268.833 0 0

0 82.268.833

1404 D.G. DE MOVILIDAD Y LITORAL

3.491.550 1.564.412 3.569.916 19.413.549 28.039.427 0 0 8.540.424 7.175.569 15.715.993 43.755.420 10.629.87

3 0

10.629.873 54.385.293

1405 D.G. DE TERRITORIO Y ARQUITECTURA

2.264.640 117.914 0 0 2.382.554 0 0 8.809.062 0 8.809.062 11.191.616 0 0

0 11.191.616

Total SECCIÓN 18.904.616 5.217.386 4.320.916 27.989.849 56.432.767 0 0 91.753.889 25.427.07

0 117.180.95

9 173.613.72

6 10.629.87

3 0

10.629.873 184.243.59

9

22


Sección: 15 C. DE EDUCACIÓN Y CULTURA


1 2 3 4 Op.

Corrientes 5

Fondo Contingencia

y Otros Fondos

6 7 Op.

Capital Op. no

Financieras 8 9

Op. Financieras

Total


5.067.409 941.689 0 10.780.255 16.789.353 0 0 0 30.000 30.000 16.819.353 0 0 0 16.819.353

1502 D.G. DE EVALUACIÓN EDUC. Y FORM. PROFES.

17.441.432 4.792.501 0 1.799.081 24.033.014 0 0 1.018.150 0 1.018.150 25.051.164 0 0 0 25.051.164

1503 D.G. DE PLANIF EDUC. Y REC. HUMANOS

8.288.141 3.205.685 0 0 11.493.826 0 0 12.000 0 12.000 11.505.826 1.000.000 0 1.000.000 12.505.826

1504 D.G. CENTROS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCT.

870.163.609 40.788.296 0 289.890.260 1.200.842.165 0 0 22.180.069 925.000 23.105.069 1.223.947.234 0 0 0 1.223.947.234

1505 D.G. INNOVAC. EDUC. Y ATENCIÓN A LA DIV.

86.965.632 5.732.246 0 3.304.210 96.002.088 0 0 0 0 0 96.002.088 0 0 0 96.002.088

1506 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

6.887.533 4.765.500 0 680.000 12.333.033 0 0 1.830.065 2.274.867 4.104.932 16.437.965 0 0 0 16.437.965

Total SECCIÓN 994.813.756 60.225.917 0 306.453.806 1.361.493.479 0 0 25.040.284 3.229.867 28.270.151 1.389.763.630 1.000.000 0 1.000.000 1.390.763.630

23


Sección: 16 C. DE EMPRESA, EMPLEO, UNIV.Y PORTAVOCÍA


1 2 3 4 Op.

Corrientes 5

Fondo Contingencia

y Otros Fondos

6 7 Op.

Capital Op. no

Financieras 8 9

Op. Financieras

Total


4.296.006 684.300 0 60.239.525 65.219.831 0 0 4.500 48.552.465 48.556.965 113.776.796 0 0 0 113.776.796

1602 D.G. DE UNIÓN EUROPEA

644.517 218.212 0 239.727 1.102.456 0 0 1.000 0 1.000 1.103.456 0 0 0 1.103.456

1603 D.G. ENERGÍA Y ACTIV. INDUST. Y MINERA

5.565.949 5.973.391 0 0 11.539.340 0 0 70.000 6.516.723 6.586.723 18.126.063 0 0 0 18.126.063

1604 D.G. CONSUMO Y ARTESANÍA

1.679.172 462.484 0 137.000 2.278.656 0 0 188.975 150.000 338.975 2.617.631 0 0 0 2.617.631

1605 D.G. COMERCIO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL

1.195.994 345.065 0 135.384 1.676.443 0 0 0 6.896.918 6.896.918 8.573.361 0 0 0 8.573.361

1606 D.G. DE UNIVERSIDADES

977.205 29.000 34.177 208.417.817 209.458.199 0 0 0 3.736.096 3.736.096 213.194.295 0 917.782 917.782 214.112.077

1607 D.G. DIÁLOGO SOCIAL Y BIENESTAR LABORAL

3.826.168 617.932 0 1.353.359 5.797.459 0 0 50.000 0 50.000 5.847.459 0 0 0 5.847.459

1608 D.G. DE INVESTIGAC E INNOVAC CIENTÍFICA

358.190 7.984 0 16.182.808 16.548.982 0 0 1.396 350.000 351.396 16.900.378 0 766.857 766.857 17.667.235

1609 D.G. DE ECONOM SOCIAL Y TRABAJO AUTÓNOMO

804.273 120.000 0 9.355.017 10.279.290 0 0 10.000 2.200.000 2.210.000 12.489.290 0 0 0 12.489.290

Total SECCIÓN 19.347.474 8.458.368 34.177 296.060.637 323.900.656 0 0 325.871 68.402.202 68.728.073 392.628.729 0 1.684.639 1.684.639 394.313.368

24


Sección: 17 C. DE AGUA, AGRICULT. GANAD. PESCA Y M.A


1 2 3 4 Op.

Corrientes 5


6 7 Op.

Capital Op. no

Financieras 8 9

Op. Financieras

Total


9.797.407 1.850.571 0 12.206.260 23.854.238 0 0 583.361 2.165.820 2.749.181 26.603.419 0 0 0 26.603.419

1702 D.G. AGRICUL. IND. ALIM. Y COOP. AGRARIO

7.388.184 2.040.982 0 3.701.000 13.130.166 0 0 453.634 5.700.000 6.153.634 19.283.800 0 0 0 19.283.800

1703 D.G. POLÍTICA AGRARIA Y COMÚN

5.760.505 232.500 0 37.795.000 43.788.005 0 0 500.000 16.992.000 17.492.000 61.280.005 0 0 0 61.280.005

1704 D.G. DEL AGUA 2.216.661 171.094 0 16.611.920 18.999.675 0 0 24.935.664 7.727.165 32.662.829 51.662.504 0 0 0 51.662.504

1705 D.G. GANADERÍA, PESCA Y ACUICULTURA

6.649.822 890.143 0 2.455.770 9.995.735 0 0 528.000 6.183.168 6.711.168 16.706.903 0 0 0 16.706.903

1706 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

4.064.376 1.900.189 0 163.950 6.128.515 0 0 3.769.107 0 3.769.107 9.897.622 0 0 0 9.897.622

1707 D.G. DEL MEDIO NATURAL

12.616.104 15.359.754 0 20.000 27.995.858 0 0 23.086.767 200.000 23.286.767 51.282.625 0 0 0 51.282.625

1708 D.G DEL MAR MENOR

984.180 790.000 0 1.000.000 2.774.180 0 0 10.285.321 0 10.285.321 13.059.501 0 0 0 13.059.501

Total SECCIÓN 49.477.239 23.235.233 0 73.953.900 146.666.372 0 0 64.141.854 38.968.153 103.110.007 249.776.379 0 0 0 249.776.379

25


Sección: 18 C.DE MUJER,IG.LGTBI, FAM.Y POLÍT. SOCIAL


Corrientes 5


6 7 Op.

Capital Op. no

Financieras 8 9

Op. Financieras

Total


2.930.447 510.000 0 306.678.754 310.119.201 0 0 0 1.519.132 1.519.132 311.638.333 0 0 0 311.638.333

1802 D.G. DE FAMILIA Y PROTECCIÓN DE MENORES

6.886.952 31.589.171 0 4.990.956 43.467.079 0 0 250.000 0 250.000 43.717.079 0 0 0 43.717.079

1803 D.G. MUJER Y DIVERSIDAD DE GÉNERO

685.917 1.491.472 0 13.383.244 15.560.633 0 0 364.000 0 364.000 15.924.633 0 0 0 15.924.633

1804 D.G. SERVIC SOCIALES Y RELAC TERCER SECT

1.484.820 3.585.435 0 28.626.759 33.697.014 0 0 0 250.000 250.000 33.947.014 0 0 0 33.947.014

Total SECCIÓN 11.988.136 37.176.078 0 353.679.713 402.843.927 0 0 614.000 1.769.132 2.383.132 405.227.059 0 0 0 405.227.059

26


Sección: 19 C. DE PRESIDENCIA, TURISMO Y DEPORTES


Corrientes 5


6 7 Op.

Capital Op. no

Financieras 8 9

Op. Financieras

Total


1.323.473 1.341.400 0 46.157.538 48.822.411 0 0 35.118 661.000 696.118 49.518.529 0 0 0 49.518.529

1902 D.G. DE JUVENTUD 1.070.724 885.025 0 1.979.777 3.935.526 0 0 10.000 0 10.000 3.945.526 0 0 0 3.945.526

1903 D.G. DE DEPORTE 1.019.844 196.691 0 4.155.428 5.371.963 0 0 350.002 1.868.448 2.218.450 7.590.413 0 0 0 7.590.413

1904 D.G. DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD TURÍST.

365.732 719.899 0 780.000 1.865.631 0 0 0 613.479 613.479 2.479.110 0 0 0 2.479.110

1905 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS

1.792.752 123.360 0 0 1.916.112 0 0 3.000 0 3.000 1.919.112 0 0 0 1.919.112

1906 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

1.278.867 258.855 0 2.862.895 4.400.617 0 0 0 8.187.728 8.187.728 12.588.345 0 0 0 12.588.345

1907 D.G. DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

890.604 1.064.045 0 0 1.954.649 0 0 0 0 0 1.954.649 0 0 0 1.954.649

Total SECCIÓN 7.741.996 4.589.275 0 55.935.638 68.266.909 0 0 398.120 11.330.655 11.728.775 79.995.684 0 0 0 79.995.684

27


Sección: 20 C. TRANSPARENC, PARTICIPAC. Y ADMÓN PCA


Corrientes 5


6 7 Op.

Capital Op. no

Financieras 8 9

Op. Financieras

Total

2001 SECRETARÍA GENERAL 1.437.408 170.000 0 0 1.607.408 0 0 5.000 0 5.000 1.612.408 0 0 0 1.612.408

2002 D.G. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIA

2.549.967 7.550.674 0 35.233.621 45.334.262 0 0 50.325 0 50.325 45.384.587 0 0 0 45.384.587

2003 D.G. DE GOBIERNO ABIERTO Y COOPERACIÓN

781.459 230.000 0 687.000 1.698.459 0 0 16.000 0 16.000 1.714.459 0 0 0 1.714.459

2004 D.G. DE REGENERACIÓN Y MODERNIZACION ADM

3.613.574 1.741.427 0 39.000 5.394.001 0 0 180.745 0 180.745 5.574.746 0 0 0 5.574.746

Total SECCIÓN 8.382.408 9.692.101 0 35.959.621 54.034.130 0 0 252.070 0 252.070 54.286.200 0 0 0 54.286.200

28


Sección: 50 BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA


Corrientes 5


6 7 Op.

Capital Op. no

Financieras 8 9

Op. Financieras

Total

5000 BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

1.598.865 396.651 0 0 1.995.516 0 0 111.000 0 111.000 2.106.516 0 0 0 2.106.516

Total SECCIÓN 1.598.865 396.651 0 0 1.995.516 0 0 111.000 0 111.000 2.106.516 0 0 0 2.106.516

29


Sección: 51 I.M.A.S.


Corrientes 5

Fondo Contingencia

y Otros Fondos

6 7 Op.

Capital Op. no

Financieras 8 9

Op. Financieras

Total

5101 DIRECCIÓN Y GERENCIA DEL IMAS

4.766.696 750.002 0 601.325 6.118.023 0 0 48.000 5.000 53.000 6.171.023 0 0 0 6.171.023

5102 D.G.PERSONAS CON DISCAPACIDAD

32.911.955 69.139.675 0 6.609.020 108.660.650 0 0 765.000 0 765.000 109.425.650 0 0 0 109.425.650

5103 D.G.PERSONAS MAYORES 30.799.616 70.377.186 0 6.930.000 108.106.802 0 0 501.132 0 501.132 108.607.934 0 0 0 108.607.934

5104 D.G.PENSIONES,VALORACIÓN Y PGMAS INCLUS.

9.577.009 1.485.779 10.000 82.582.941 93.655.729 0 0 200.000 0 200.000 93.855.729 0 0 0 93.855.729

Total SECCIÓN 78.055.276 141.752.642 10.000 96.723.286 316.541.204 0 0 1.514.132 5.000 1.519.132 318.060.336 0 0 0 318.060.336

30


Sección: 57 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN


Corrientes 5


6 7 Op.

Capital Op. no

Financieras 8 9

Op. Financieras

Total

5701 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

3.027.430 828.986 0 0 3.856.416 0 0 0 0 0 3.856.416 0 0 0 3.856.416

5702 EMPLEO 2.599.210 261.414 0 27.884.196 30.744.820 0 0 0 312.780 312.780 31.057.600 0 0 0 31.057.600

5703 FORMACIÓN 3.915.917 1.252.110 0 37.083.732 42.251.759 0 0 0 0 0 42.251.759 0 0 0 42.251.759

5704 INTERMEDIACIÓN Y CONTRATOS

15.107.661 2.269.670 0 0 17.377.331 0 0 239.947 0 239.947 17.617.278 0 0 0 17.617.278

Total SECCIÓN 24.650.218 4.612.180 0 64.967.928 94.230.326 0 0 239.947 312.780 552.727 94.783.053 0 0 0 94.783.053

31


Sección: 58 I.M.I.D.A.


1 2 3 4 Op.

Corrientes 5


6 7 Op.

Capital Op. no

Financieras 8 9

Op. Financieras

Total

5800 I.M.I.D.A. 9.135.967 795.079 0 0 9.931.046 0 0 2.721.813 0 2.721.813 12.652.859 0 0 0 12.652.859

Total SECCIÓN 9.135.967 795.079 0 0 9.931.046 0 0 2.721.813 0 2.721.813 12.652.859 0 0 0 12.652.859

32


Sección: 59 AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN MURCIA


Corrientes 5


6 7 Op.

Capital Op. no

Financieras 8 9

Op. Financieras

Total

5900 AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN MURCIA

13.979.313 7.387.269 158.000 0 21.524.582 0 0 2.285.249 0 2.285.249 23.809.831 0 0 0 23.809.831

Total SECCIÓN 13.979.313 7.387.269 158.000 0 21.524.582 0 0 2.285.249 0 2.285.249 23.809.831 0 0 0 23.809.831

33

GASTOS POR CAPÍTULOS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL Y OO.AA.

Capítulos Admin.Gen.CA OOAA Transf. Internas CONSOLIDADO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.208.334.866 127.419.639 1.335.754.505

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 236.825.200 154.943.821 391.769.021

3 GASTOS FINANCIEROS 85.069.123 168.000 85.237.123

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.208.123.572 161.691.214 369.077.510 3.000.737.276

Total Operaciones Corrientes 4.738.352.761 444.222.674 369.077.510 4.813.497.925

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS 108.653.459 108.653.459

Total F.Contingencia y Otros Fondos 108.653.459 108.653.459

6 INVERSIONES REALES 211.209.257 6.872.141 218.081.398

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 196.733.781 317.780 6.255.619 190.795.942

Total Operaciones de Capital 407.943.038 7.189.921 6.255.619 408.877.340

Total Operaciones no financieras 5.254.949.258 451.412.595 375.333.129 5.331.028.724

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.157.520 12.157.520




Total 6.641.527.258 451.412.595 375.333.129 6.717.606.724

34


PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL, OO.AA. Y SMS

Capítulos Admin.Gen.CA OOAA Transf.

Internas SMS

Transf. Internas

CONSOLIDADO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.208.334.866 127.419.639 1.407.272.804 2.743.027.309

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

236.825.200 154.943.821 394.771.600 786.540.621

3 GASTOS FINANCIEROS 85.069.123 168.000 6.161.130 91.398.253


3.208.123.572 161.691.214 369.077.510 253.442.450 2.032.562.898 1.221.616.828


4.738.352.761 444.222.674 369.077.510 2.061.647.984 2.032.562.898 4.842.583.011

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS

108.653.459 108.653.459

Total F.Contingencia y Otros Fondos

108.653.459 108.653.459

6 INVERSIONES REALES 211.209.257 6.872.141 36.390.088 254.471.486


196.733.781 317.780 6.255.619 44.410 42.315.000 148.525.352


407.943.038 7.189.921 6.255.619 36.434.498 42.315.000 402.996.838


5.254.949.258 451.412.595 375.333.129 2.098.082.482 2.074.877.898 5.354.233.308

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.157.520 1.000.000 13.157.520

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.374.420.480 6.206.935 1.380.627.415


1.386.578.000 7.206.935 1.393.784.935


1.386.578.000 7.206.935 1.393.784.935

Total 6.641.527.258 451.412.595 375.333.129 2.105.289.417 2.074.877.898 6.748.018.243

35


PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL, OO.AA. Y EE.PP.


EEPP, Fundaciones y

Consorcios

Transf. Internas

CONSOLIDADO

1 GASTOS DE PERSONAL

1.208.334.866 127.419.639 1.460.409.063 2.796.163.568

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

236.825.200 154.943.821 485.910.419 877.679.440

3 GASTOS FINANCIEROS

85.069.123 168.000 22.617.591 107.854.714


3.208.123.572 161.691.214 369.077.510 331.890.119 2.188.107.328 1.144.520.067


4.738.352.761 444.222.674 369.077.510 2.300.827.192 2.188.107.328 4.926.217.789

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS

108.653.459 108.653.459

Total F.Contingencia y Otros Fondos

108.653.459 108.653.459

6 INVERSIONES REALES

211.209.257 6.872.141 52.478.790 270.560.188


196.733.781 317.780 6.255.619 30.447.822 104.283.240 116.960.524


407.943.038 7.189.921 6.255.619 82.926.612 104.283.240 387.520.712


5.254.949.258 451.412.595 375.333.129 2.383.753.804 2.292.390.568 5.422.391.960

8 ACTIVOS FINANCIEROS

12.157.520 49.268.915 61.426.435

9 PASIVOS FINANCIEROS

1.374.420.480 18.705.249 1.393.125.729


1.386.578.000 67.974.164 1.454.552.164


1.386.578.000 67.974.164 1.454.552.164

Total 6.641.527.258 451.412.595 375.333.129 2.451.727.968 2.292.390.568 6.876.944.124

cuadros resumen del presupuesto

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