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Cuadro N° 1

PRESUPUESTO GESTION 2013

APROBADO MEDIANTE LEY N° 317 DEL 11/12/2012

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

(en bolivianos)

INGRESOS PPTO VIGENTE

REGALIAS HIDROCARBUROS 571.295.725,00

PATENTE FORESTALES 3.316.973,00

REGALIAS MINERAS 8.247.044,00

IEHD 77.541.887,00

IDH 145.338.750,00

FONDO DE COMPENSACIÓN 35.275.246,00

REC. PROP. SECRETARIAS 4.769.666,00

SERVICIOS DEPARTAMENTALES 12.369.059,00

RECUPERACIONES 3.773.367,00

INTERESES 3.038.680,00

PEAJE 38.569.470,00

TOTAL INGRESOS GOBERNACIÓN 903.535.867,00

INST.TECNICOS Y TECNOL. 1.335.480,00

TOTAL INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS 1.335.480,00

INGRESOS PROPIOS HOSPITALES TERCER NIVEL 55.429.574,00

INGRESOS SUMI HOSPITALES TERCER NIVEL 51.074.842,00

TOTAL INGRESOS HOPITALES 3er NIVEL 106.504.416,00

SALDO EN BANCO 583.343.857,00

DONACIÓN 1.891.216,00

TRANSFERENCIA DE CREDITO 69.600.000,00

TRASFERENCIA DE DONACION 1.811.772,00

CREDITO 18.077.772,00

TOTAL INGRESOS EXTERNO 91.380.760,00

SUBTOTAL INGRESOS 1.686.100.380,00

DONACIÓN HIPC (Salud, Educación) 13.580.817,00

TGN (Salud, Educación, T.Andes y SEDEGES) 388.705.979,00

TOTAL INGRESOS TGN (Salud, Educ.) 402.286.796,00

TOTAL GENERAL INGRESOS 2.088.387.176,00

GASTOS PPTO VIGENTE

GASTOS CORRIENTES 121.370.817,00

ACTIVOS REALES 6.610.163,00

DEUDA 64.542.290,00

TRANSFERENCIA 257.311.435,00

INVERSION 608.017.922,00

SERVICIOS DELEGADOS 76.089.879,00

PROGRAMAS NO RECURRENTES 162.495.907,00

HOSPITALES DE 3er NIVEL 113.386.123,00

TOTAL GASTOS GOBERNACIÓN 1.409.824.536,00

CAJA Y BANCO ASIG.PROVINCIAS (50-40-10) 109.000.000,00

CAJA Y BANCO (GAD-SC p/inversiones) 167.275.844,00

TOTAL CAJA Y BANCOS 276.275.844,00

SALUD, HIPC II 13.580.817,00

SALUD Y GEST. SOCIAL 388.705.979,00

TOTAL GASTOS TGN 402.286.796,00

TOTAL GENERAL GASTOS 2.088.387.176,00

Al 11/12/2012

JDT

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE PRESUPUESTO

T/C 6,86

Cuadro N° 2A



INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS Y OTROS

(en bolivianos)

D E S C R I P C I O N PRESUPUESTO

REGALIAS HIDROCARBUROS 571.295.725,00

TRANSF.FORESTALES 3.316.973,00

REGALIAS MINERAS 8.247.044,00

IEHD (Coparticipacion Tributaria) 77.541.887,00

IDH (Subsidio y Subvenciones) 94.670.011,00

IDH (Coparticipacion Tributaria) 50.668.739,00

FONDO DE COMPENSACIÓN 35.275.246,00

TOTAL INGRESOS REGALIAS, PATENTES, IMPTOS E IEHD 841.015.625,00

SECRETARIA DE HACIENDA Y DESARROLLO NORMATIVO 4.603.816,00

- Venta de Pliegos 1.600.000,00

- Legalizaciónes 3.003.816,00

SECRETARIA DES. SOSTENIBLE 165.850,00

- Monitoreo Paloma Totaki 135.000,00

- Aprovechamiento Sostenible Lagarto 30.850,00

TOTAL INGRESOS POR SECRETARIAS (Rec.Prop.) 4.769.666,00

SEDAG (Registro de Maquinaria Agricola) 242.910,00

SEDEDE (Alquiler Estadio, 10% Venta de Entradas, Publicidad) 2.342.460,00

SEDES (Certificados, Matriculas, Control Sanitario, Legalizaciones) 5.000.000,00

SEDEGES (Tramite de Adopciones) 12.360,00

SEDCAM (Alquiler de Equipos) 4.699.929,00

Escuela de Enfermeria (SEDES) 71.400,00

TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS (Rec.Prop.) 12.369.059,00

INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS 1.335.480,00

TOTAL INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS (Rec.Prop.) 1.335.480,00

INGRESOS PROPIOS HOSPITALES TERCER NIVEL 55.429.574,00

INGRESOS SUMI HOSPITALES TERCER NIVEL 51.074.842,00

TOTAL HOSPITALES 3er NIVEL (Rec.Prop.) 106.504.416,00

RECUPERACIONES PARQUE INDUSTRIAL 3.773.367,00

TOTAL RECUPERACIONES 3.773.367,00

INTERESES PARQUE INDUSTRIAL 3.038.680,00

TOTAL INTERESES 3.038.680,00

PEAJE (30% ABC) 34.969.470,00

PEAJE (30% ABC Varios, Peaje 4to.Trim.G/2012) 3.600.000,00

TOTAL OTROS INGRESOS 38.569.470,00

SALDO EN BANCO (GOBERNACION) 20-220 433.017.376,00




SALDO EN BANCO (GOBERNACION) 41-117 59.944.580,00 SALDO EN BANCO (GOBERNACION) 41-119 18.682.461,00

TOTAL SALDO EN BANCO 583.343.857,00

TGN (Salud, Gest.Soc., Hogar Teresa de los Andes) 388.705.979,00

DONACIÓN HIPC (Salud) 13.580.817,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES TGN 402.286.796,00

TOTAL GENERAL 1.997.006.416,00

Al 11/12/2012

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 2B



RECURSOS EXTERNOS

(en bolivianos)

PRESUPUESTO

UNICEF (80-344) 1.085.868,00

OT-EXT (80-729) 805.348,00

TOTAL DONACIÓN 1.891.216,00

CAF (43-314) 69.600.000,00

TOTAL TRANSFERENCIA DE CREDITO 69.600.000,00

UNION EUROPEA (44-371) 1.811.772,00

TOTAL TRASFERENCIA DE DONACION 1.811.772,00

KFW (70-516) 18.077.772,00

TOTAL CREDITO 18.077.772,00

TOTAL RECURSOS EXTERNOS 91.380.760,00

CONCEPTO

Al 11/12/2012

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 3



GASTO CORRIENTE POR GRUPO

(en bolivianos)

GRUPO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO GOBERNACIÓN ASAMBLEA CAMINOS

100 SERVICIOS PERSONALES 72.055.170,00 56.977.526,00 13.383.573,00 1.694.071,00

200 SERVICIOS NO PERSONALES 35.100.655,00 32.257.605,00 2.843.050,00 0,00

300 MATERIALES Y SUMINISTROS 13.796.249,00 12.078.441,00 1.717.808,00 0,00

800 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 136.943,00 125.408,00 11.535,00 0,00

121.370.817,00 101.720.780,00 17.955.966,00 1.694.071,00 TOTAL

Al 11/12/2012

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 4



PLAN DE INVERSIONES POR DIRECCIONES

(en bolivianos)

TOTAL

GENERAL INTERNO EXTERNO

SECRETARIAS DEPARTAMENTALES

SECRET. GENERAL Y PLANIFICACION 5.254.900,00 5.254.900,00 0,00

SECRET. DE SEGURIDAD CIUDADANA 350.000,00 350.000,00 0,00

SECRET. DPTAL. DE OBRAS PUBL. Y ORDNAN. TERR. 161.593.173,00 161.593.173,00 0,00

SECRET. DPTAL. DE DESAR. PRODUCTIVO 62.695.419,00 44.282.299,00 18.413.120,00

SECRET. DPTAL. DE DESARR. SOST. MEDIO AMB 158.063.991,00 86.652.219,00 71.411.772,00

SECRET. DPTAL. DE SALUD Y POL. SOCIALES 12.088.935,00 11.003.067,00 1.085.868,00

SECRET. DE COORDIN. INSTIT. Y DESAR. AUTON 3.789.794,00 3.789.794,00 0,00

SECRET. DPTAL. DE HIDROCAR. ENERGIA Y MINAS 88.398.235,00 88.398.235,00 0,00

SECRET. DPTAL. DE EDUC. Y CULTURA 56.064.792,00 56.064.792,00 0,00

SECRET. DPTAL. DE PUEBLOS INDIGENAS 11.547.843,00 11.547.843,00 0,00

SUBTOTAL SECRETARIAS 559.847.082,00 468.936.322,00 90.910.760,00

SERVICIOS DEPARTAMENTALES

SERVICIO DPTAL. DE SALUD 17.169.218,00 17.169.218,00 0,00

SERVICIO DPTAL. AGROPECUARIO SCZ (SEDACRUZ) 31.001.622,00 31.001.622,00 0,00

SUBTOTAL SERVICIOS 48.170.840,00 48.170.840,00 0,00

TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN GOBERNACIÓN 608.017.922,00 517.107.162,00 90.910.760,00

SERVICIOS DELEGADOS Y PROGRAMAS NO RECURRENTES

SERVICIOS DELEGADOS 76.089.879,00 76.089.879,00 0,00

PROGRAMA ACTIVIDADES NO RECURRENTES 162.495.907,00 162.025.907,00 470.000,00

TOTAL SERV. DELEGADOS Y PROG. NO REC. 238.585.786,00 238.115.786,00 470.000,00

TOTAL GENERAL INVERSIÓN 846.603.708,00 755.222.948,00 91.380.760,00

NOMBRE DEL PROYECTOPRESUPUESTO

Al 11/12/2012

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 5



SECRET. GENERAL Y PLANIFICACION

(en bolivianos)

TOTAL


16 0001 000 DESAR. PROG. ESTRATÉGICO DE TECNOL. INFORMÁTICA SCZ 5.254.900,00 5.254.900,00 -

TOTAL GRAL. SECRET. GENERAL Y PLANIFICACION 5.254.900,00 5.254.900,00 -

EST.

PROG.NOMBRE DEL PROYECTO

PRESUPUESTO

Al 11/12/2012

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 6



SECRET. DE SEGURIDAD CIUDADANA

(en bolivianos)

TOTAL


14 0017 000 CONST. INFRAESTRUCTURA COED SCZ 350.000,00 350.000,00 -

TOTAL GRAL. SECRET. DE SEGURIDAD CIUDADANA 350.000,00 350.000,00 -

EST.


PRESUPUESTO

Al 11/12/2012

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 7



SECRET. DPTAL. DE OBRAS PUBL. Y ORDNAN. TERR.

(en bolivianos)

TOTAL


14 0001 000 IMPLEM. PLAN DEPTAL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL SCZ 1.220.000,00 1.220.000,00 -

14 0002 000 CONST. CENTRO PILOTO JUST.PENAL JUVENIL N.VIDA STA.C-ESPEJOS 3.054.400,00 3.054.400,00 -

14 0003 000 CONST. INFRAEST RAQUET SANTA CRUZ 1.781.336,00 1.781.336,00 -

14 0005 000 CONST. REPRESA LAGUNA PALMIRA 8.866.988,00 8.866.988,00 -

14 0006 000 REFAC. Y AMPLIAC. INFRAESTRUCT. SUBGOB. PROV. WARNES 925.600,00 925.600,00 -

14 0007 000 DESAR. PLAN DEPTAL. DEL HABITAT Y VIVIENDA SOCIAL SCZ 730.681,00 730.681,00 -

14 0010 000 CONST. INFRAESTRUCTURA SEPCAM PROV. A. SANDOVAL 853.950,00 853.950,00 -

14 0011 000 MEJ. ACCESO PRINCIPAL EDIF. GOBERNACIÓN STA. CRUZ 500.000,00 500.000,00 -

14 0012 000 CONST. INFRAESTRUCTURA SEPCAM PROV. M.M.CABALLERO 428.500,00 428.500,00 -

14 0014 000 REFAC. EDIFICIO GOBERNACIÓN - BLOQUE CENTRAL 534.200,00 534.200,00 -

14 0015 000 CONST. INFRAESTRUC. SUB GOBERNACIÓN PROV. GUARAYOS 1.272.044,00 1.272.044,00 -

14 0016 000 REFAC. SUBGOBERNACIÓN ANGEL SANDOVAL 126.400,00 126.400,00 -

14 0023 000 CONST. MEJ., Y EQUIP. INFRAESTRUCTURAS GAD SCZ 2.000.000,00 2.000.000,00 -

14 0024 000 CONST. EDIFICIO ASAMBLEA DEPARTAMENTAL SCZ 5.000.000,00 5.000.000,00 -

14 0027 000 CONST. EDIFICIO POLITICAS SOCIALES - GAD SCZ 500.000,00 500.000,00 -

43 0003 000 MEJ. VIAL CAMINO ROBORE-R.TIGRE -LA GAIBA 411.538,00 411.538,00 -

43 0005 000 CONST. CAMINO TRAMO EL CRISTO GUADALUPE 5.418.319,00 5.418.319,00 -

43 0006 000 DESAR. PROG.INFRAESTRUCTURA VIAL DEPTO. SCZ. 3.000.000,00 3.000.000,00 -

43 0007 000 DESAR. PROG. CONSTRUC. PTES VEHICULARES RED VIAL DPTAL. SANTA CRUZ 15.759.823,00 15.759.823,00 -

43 0008 000 CONST. CAMINO PORTACHUELO RINCON DE PALOMETAS 6.476.609,00 6.476.609,00 -

43 0009 000 MEJ. ASFALTO CAMINO WARNES- EL TAJIBO SCZ 5.070.400,00 5.070.400,00 -

43 0010 000 CONST.CAMINO URUBO-PORONGO 12.257.878,00 12.257.878,00 -

43 0011 000 CONST. PAVIMENTACIÓN RUTA Nº4 (KM 84)- CARANDA 1.987.982,00 1.987.982,00 -

43 0012 000 CONST. PAV. PUENTE -COLPA BELGICA 5KM. 500.000,00 500.000,00 -

43 0013 000 CONST. DOBLE VIA A GUABIRA 500.000,00 500.000,00 -

43 0015 000 CONST. CAMINO STA. ROSA -NAZARETH-GALILEA-S.LUIS 2.044.000,00 2.044.000,00 -

43 0016 000 CONST. CAMINO CHARAGUA - EYTI - ITAKUA-RAMAL- LA HERRADURA 647.828,00 647.828,00 -

43 0017 000 MEJ. CAMINO NUCLEO 47 (EL PUENTE - PROV. GUARAYOS) 1.266.313,00 1.266.313,00 -

43 0018 000 CONST. CAMINO ACCESO A CHOCHIS 1.749.479,00 1.749.479,00 -

43 0019 000 CONST. CAMINO ACCESO TAPERAS 1.866.400,00 1.866.400,00 -

43 0021 000 MEJ. CAMINO (ALCANTARILLAS) C.R. TORREZ - RINCON 50.000,00 50.000,00 -

43 0023 000 CONST. CAMINO TRAMO TEXAS CANDELARIA (Z. FRANCA WARNES) 5.070.400,00 5.070.400,00 -

43 0031 000 MEJ. C/ASF. CAMINO SAAVEDRA- LA PORFIA-CR. RF.10 A MINERO 5.318.841,00 5.318.841,00 -

43 0033 000 MEJ. VIAL IBICUATI-CUEVO 150.000,00 150.000,00 -

EST.


PRESUPUESTO

Al 11/12/2012

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 7



SECRET. DPTAL. DE OBRAS PUBL. Y ORDNAN. TERR.

(en bolivianos)

TOTAL


EST.


PRESUPUESTO

43 0035 000 CONST. PAVIMENTO CIRCUNVALACIÓN MINERO 5.123.818,00 5.123.818,00 -

43 0036 000 CONST. CAMINO MONTERO - VILLA COPACABANA 5.044.000,00 5.044.000,00 -

43 0037 000 CONST. TRAMO INGRESO CLARA CHUCHIO (WARNES) 500.000,00 500.000,00 -

43 0038 000 CONST. CAMINO MONTERO - TUROVITO 5.105.600,00 5.105.600,00 -

43 0039 000 CONST. CAMINO GUABIRA - NAICO 5.105.600,00 5.105.600,00 -

43 0041 000 MEJ. PUNTOS Y TRAMOS BRECHA MINI (CORDILLERA) 100.000,00 100.000,00 -

43 0042 000 MEJ. PUNTOS Y TRAMOS COOPERE - YUQUI 126.400,00 126.400,00 -

43 0043 000 DESAR. PROG. INFRAESTR. VIAL P/INTEGRACIÓN DEL DEPTO. SCZ 1.000.000,00 1.000.000,00 -

43 0047 000 MEJ. C/PAVIMENTACIÓN TRAMO MONTERO - SIDRAL 5.105.000,00 5.105.000,00 -

43 0048 000 MEJ. C/PAVIMENTACIÓN TRAMO MONTERO - PATUJÚ 5.000.600,00 5.000.600,00 -

43 0049 000 MEJ. C/PAVIMENTACIÓN ACCESO AL FUERTE SAMAIPATA 3.000.000,00 3.000.000,00 -

43 0050 000 MEJ. VIAL TRAMO CANDELARIA - SAN FERNANDO 1.500.000,00 1.500.000,00 -

44 0001 000 MEJ. AMPLIAC. INFRAEST. VILLA OLIMPICA ABRAHAN TELCHI SCZ 1.886.246,00 1.886.246,00 -

44 0002 000 AMPL. ESTADIO TAHUICHI AGUILERA SANTA CRUZ 12.000.000,00 12.000.000,00 -

44 0003 000 MEJ. Y EQUIP. VILLA OLIMPICA A. TELCHI SANTA CRUZ 6.081.600,00 6.081.600,00 -

44 0005 000 REFAC. PISCINA OLIMPICA SCZ 3.574.400,00 3.574.400,00 -

44 0008 000 CONST. CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO SCZ 4.000.000,00 4.000.000,00 -

TOTAL GRAL. SECRET. DPTAL. DE OBRAS PUBL. Y ORDNAN. TERR. 161.593.173,00 161.593.173,00 -

Al 11/12/2012

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 8



SECRET. DPTAL. DE DESAR. PRODUCTIVO

(en bolivianos)

TOTAL


12 0001 000 IMPLEM. SIST. INFORM. Y COMUNICACIÓN AGROPECUARIA 2.022.778,00 1.687.430,00 335.348,00

12 0007 000 IMPLEM. PROGRAMA DE DESARROLLO PROV. ICHILO Y SARA 4.260.674,00 4.260.674,00 -

12 0014 000 MEJ. SISTEMA DE RIEGO CHORETI - ITANAMBICUA 9.007.604,00 9.007.604,00 -

12 0015 000 CONST. SIST. DE RIEGO MAIRANA 23.726.778,00 5.649.006,00 18.077.772,00

12 0016 000 CONST. SIST. DE RIEGO CASAS VIEJAS 1.000.000,00 1.000.000,00 -

12 0022 000 CONST. CAMPO FERIAL Y PRODUCTIVO VALLEGRANDE 1.680.262,00 1.680.262,00 -

12 0029 000 FORTAL. PRODUCCIÓN AVES DOBLE PROPOSITO PROV. SARA 654.100,00 654.100,00 -

12 0031 000 CAPAC. EN MERCADEO AGRICOLA E IMPLEM. CENTRO DE ACOPIO SCZ 1.173.272,00 1.173.272,00 -

12 0032 000 IMPLEM. DESARROLLO PRODUCTIVO PROV. CORDILLERA 1.572.255,00 1.572.255,00 -

12 0033 000 CONST. SIST. DE RIEGO S. ANTONIO DEL PARAPETI 100.000,00 100.000,00 -

12 0035 000 DESAR. PROG. INTEGRAL PRODUCTIVO PUEBLO INDIGENA AYOREO 3.619.795,00 3.619.795,00 -

12 0036 000 DESAR. PROG. INTEGRAL PRODUCTIVO PUEBLO INDIGENA GUARAYO 4.520.000,00 4.520.000,00 -

12 0037 000 DESAR. PROG. INTEGRAL PRODUCTIVO PUEBLO INDIGENA CHIQUITANO 4.579.263,00 4.579.263,00 -

12 0038 000 DESAR. PROG. INTEGRAL PRODUCTIVO PUEBLO INDIGENA GUARANI 4.778.638,00 4.778.638,00 -

TOTAL GRAL. SECRET. DPTAL. DE DESAR. PRODUCTIVO 62.695.419,00 44.282.299,00 18.413.120,00

EST.


PRESUPUESTO

Al 11/12/2012

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 9



SECRET. DPTAL. DE DESARR. SOST. MEDIO AMB.

(en bolivianos)

TOTAL


10 0002 000 DESAR. PLAN MAESTRO PARA LAS AREAS PROTEGIDAS PARA EL DPTO DE SANTA CRUZ 735.000,00 735.000,00 -

10 0003 000 RECONST. CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PARQ.REG. LOMAS DE ARENA 361.147,00 361.147,00 -

10 0004 000 CONST. CENTRO TECNOLOGICO AMBIENTAL SCZ 1.430.969,00 1.430.969,00 -

10 0005 000 FORTAL. INST/P CONTROL CALIDAD AMB.Y DES.SOST. FASE II SCZ 2.756.462,00 2.756.462,00 -

10 0006 000 DESAR. PROG. PREV. Y CONTROL INCENDIOS FOREST. FASE II SCZ. 4.800.300,00 4.800.300,00 -

10 0008 000 FORTAL. CONSERV. Y MANEJO SUSTENT. BIODIVER. DEPTO. SCZ. 1.978.000,00 1.978.000,00 -

10 0010 000 CONST. CENTRO EDUCACIÓN AMBIENTAL 15.628.802,00 15.628.802,00 -

10 0011 000 FORTAL. GESTIÓN DE AREAS PROTEGIDAS CORREDOR BIOCEANICO 432.062,00 432.062,00 -

10 0013 000 CONSER. HUMEDALES CUENCA R.GRANDE Y PIRAI ZONA NORTE 1.264.124,00 1.264.124,00 -

10 0015 000 DESAR. PROG PREVEN. Y MITIGACIÓN RIESGOS AMBIENTALES DPTO SC 2.101.714,00 2.101.714,00 -

10 0016 000 DESAR. SOST. AGROFOREST. Y PECUARIO YATEIRENDA MUN. CABEZAS 242.596,00 242.596,00 -

10 0017 000 CAPAC. CAPAC. ARTESANAL EN MADERA Y TEJIDO AMB. SOST. PUEBLOS IND. CHIQUITANOS 450.000,00 450.000,00 -

10 0018 000 ANALISIS Y CONTROL DE PRODUC.AGROQ.EN EL DPTO DE SCZ C/VOCAC. AGROP. 1.822.897,00 1.822.897,00 -

10 0019 000 FORTAL. GESTIÓN FORESTAL MUNIC. Y COMUNIT. DEPTO. SCZ. 5.462.300,00 5.462.300,00 -

10 0020 000 DESAR. SOST. AGROFORESTAL Y PECUARIO COM. MUN. GUTIERREZ F II 865.413,00 865.413,00 -

10 0021 000 REPOS. DEL GARABATA O DAJUDIE P/MANEJO SOST. PUEBLO AYOREO 332.737,00 332.737,00 -

10 0022 000 CAPAC. EN MANEJO SOSTENIBLE DE ABEJAS NATIVAS SIN AGUIJON PUEBLO AYOREO 403.867,00 403.867,00 -

10 0025 000 CONST. MEDIDAS ESTRUCTURALES RIOS GRANDE, PIRAI, CHANE, SURUTU, YAPACANI (SANTA CRUZ) 69.600.000,00 - 69.600.000,00

10 0028 000 PROTEC. MEDIO AMBIENTE APOYO Y AREAS PROTEG BIOCEANICA 1.971.872,00 160.100,00 1.811.772,00

10 0029 000 FORTAL. GESTIÓN AREAS PROTEG. Y UNIDADES CONSERV. DEPTO. SCZ. 6.738.341,00 6.738.341,00 -

10 0030 000 FORTAL. GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DEPTO. SCZ. 1.337.341,00 1.337.341,00 -

10 0032 000 DIAGN. AMBIENTAL DPTO. STA. CRUZ 2.000.000,00 2.000.000,00 -

10 0033 000 IMPLEM. SIST. PRODUC. AGROFORESTAL SOST. EN COMUN. GUARANI 2.396.677,00 2.396.677,00 -

10 0034 000 IMPLEM. RED MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS F.II SCZ 2.701.356,00 2.701.356,00 -

10 0035 000 DESAR. INTEGRAL DE RESERVAS FORESTALES DEPTO. SCZ 2.378.000,00 2.378.000,00 -

12 0020 000 CONST. SISTEMA DE AGUA SAN ISIDRO 3.040.128,00 3.040.128,00 -

15 0002 000 DESAR. AGUAS SUBTERRANEAS (GAD-SCZ) 24.831.886,00 24.831.886,00 -

TOTAL GRAL. SECRET. DPTAL. DE DESARR. SOST. MEDIO AMB. 158.063.991,00 86.652.219,00 71.411.772,00

EST.


PRESUPUESTO

Al 11/12/2012

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 10



SECRET. DPTAL. DE SALUD Y POL. SOCIALES

(en bolivianos)

TOTAL


42 0001 000 DESAR. PROG. FORT. DERECHOS FUNDAM. GRUPOS VULNER. SCZ 2.326.535,00 1.941.978,00 384.557,00

42 0003 000 DESAR. PROG. PREV. INFRAC/DELITO DE ADOLESC. E IMPLEM. CENTRO DE ATENC. SCZ 1.608.838,00 1.518.838,00 90.000,00

42 0004 000 DESAR. PROG.EDUC.ALIMENT.NUTRIC.NIÑOS(AS) MUN. VULNERABLES 921.542,00 921.542,00 -

42 0005 000 FORTAL. A LA SALUD NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS DEPTO. SCZ. 2.185.651,00 2.185.651,00 -

42 0006 000 DESAR. PROG.CAPAC.LABORAL A PERSONAS C/DISCAPACIDADES SCZ 503.604,00 503.604,00 -

42 0017 000 DESAR. PROG.CTR. ATENC.AMBUL. NNAS C/DISCAP. INTELEC. SCZ 550.454,00 550.454,00 -

42 0021 000 DESAR. PROG. PREVENCIÓN SALUD INTEGRAL A PERS. C/DISCAP. SCZ 1.500.000,00 1.500.000,00 -

42 0022 000 DESAR. PROG. PREVENCIÓN P/ERRADICACIÓN TRABAJO INFANTIL SCZ 1.250.000,00 750.000,00 500.000,00

42 0200 000 DESAR. PROG.PREV.Y PROTEC. CONTRA VIOL. SEX. COM.NNAS E IMPL. CENTRO TERAP. SCZ 1.242.311,00 1.131.000,00 111.311,00

TOTAL GRAL. SECRET. DPTAL. DE SALUD Y POL. SOCIALES 12.088.935,00 11.003.067,00 1.085.868,00

EST.


PRESUPUESTO

Al 11/12/2012

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 11



SECRET. DE COORDIN. INSTIT. Y DESAR. AUTON.

(en bolivianos)

TOTAL


14 0018 000 REFAC. Y EQUIPAMIENTO CASA DE GOBIERNO DEPTAL. SCZ. 1.244.724,00 1.244.724,00 -

16 0002 000 FORTAL. Y CAPACIT. A LA INVERSION DEL GAD-SCZ 820.710,00 820.710,00 -

18 0001 000 FORTAL. DESARROLLO DE CAPACIDADES P/EXPORT. A PYMES EN EL DPTO SCZ 694.050,00 694.050,00 -

18 0003 000 DESAR. PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL DPTO DE SCZ (MARCA SCZ) 1.030.310,00 1.030.310,00 -

TOTAL GRAL. SECRET. DE COORDIN. INSTIT. Y DESAR. AUTON. 3.789.794,00 3.789.794,00 -

EST.


PRESUPUESTO

Al 11/12/2012

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 12



SECRET. DPTAL. DE HIDROCAR. ENERGIA Y MINAS

(en bolivianos)

TOTAL


11 0002 000 CONST. SISTEMA ELECTRIF. PROV. CORDILLERA SCZ 8.580.064,00 8.580.064,00 -

11 0011 000 DESAR. PROG. SIST. DE ELECTRIF. RURAL GAD-SCZ 950.000,00 950.000,00 -

11 0012 000 CONST. SIST. ELECTRIF. VILLA ABRAHAM TELCHI 3.835.012,00 3.835.012,00 -

11 0014 000 CONST. SIST. ELECTRIF. SANTA ROSA DE LA ROCA-SAN MARTIN 5.244.000,00 5.244.000,00 -

11 0016 000 CONST. SISTEMA ELECTRIFICACIÓN SAN JOSÉ DE CAMPAMENTO 1.544.256,00 1.544.256,00 -

11 0017 000 CONST. SIST. ELECT. LOS OLIVOS-LAS PALMAS S.MIGUEL DE L. ANGELES 1.960.788,00 1.960.788,00 -

11 0018 000 CONST. SISTEMA ELECTRIFICACIÓN LA YUNGA (MAIRANA) 513.822,00 513.822,00 -

11 0020 000 CONST. SISTEMA ELECTRIFICACIÓN LAS PETAS CANDELARIA 4.000.000,00 4.000.000,00 -

11 0025 000 CONST. SISTEMA ELECTRIFICACIÓN VALLES PID -VI FASE II 300.000,00 300.000,00 -

11 0026 000 CONST. SISTEMA GENERACIÓN AISLADO EL ESPINO 656.000,00 656.000,00 -

11 0027 000 CONST. GENERACIÓN AISLADO PANTANAL (A. SANDOVAL-VELASCO) 1.920.000,00 1.920.000,00 -

11 0028 000 CONST. SISTEMA ELECTRIFICACIÓN PUEBLOS EL TORNO 2.778.082,00 2.778.082,00 -

11 0029 000 CONST. SISTEMA ELECTRIFICACIÓN SAN LUISITO - 16 DE AGOSTO 981.616,00 981.616,00 -

11 0030 000 CONST. SISTEMA ELECTRIFICACIÓN ZABUCAL - EL TRIGAL 782.116,00 782.116,00 -

11 0031 000 CONST. SISTEMA ELECTRIFICACIÓN GRAN CHACO 1.900.000,00 1.900.000,00 -

11 0032 000 CONST. SISTEMA ELECTRIFICACIÓN YAPACANI FASE III 5.842.890,00 5.842.890,00 -

11 0033 000 CONST. SISTEMA ELECTRIF. PUEBLOS ASCENCIÓN DE GUARAYOS 10.565.203,00 10.565.203,00 -

11 0034 000 CONST. SIST.ELECTRIF.CANTON 10 DE NOVIEMBRE GUARAYOS 9.684.549,00 9.684.549,00 -

11 0035 000 CONST. SISTEMA ELECTRIFICACIÓN SAN JULIAN - EL PUENTE 10.892.633,00 10.892.633,00 -

11 0036 000 CONST. SISTEMA ELECTRIFICACIÓN CONCEPCIÓN SUB.PROYECTO 3 3.509.441,00 3.509.441,00 -

11 0037 000 CONST. SIST.ELECTRIF. TRES CRUCES-POZO EL TIGRE-EL TINTO 2.117.719,00 2.117.719,00 -

11 0038 000 CONST. GENERACIÓN ELECTRIFICACIÓN BIOMASA SCZ 350.000,00 350.000,00 -

11 0039 000 CONST. SIST. ELECTRIFICACIÓN COMUN. GUTIERREZ 100.000,00 100.000,00 -

11 0040 000 CONST. SIST. ELECTRIFICACIÓN S. IGNACIO, S. MIGUEL Y S. RAFAEL 2.295.945,00 2.295.945,00 -

11 0041 000 CONST. SIST. ELECTRIFICACIÓN RURAL COMUN. VALLEGRANDE 50.000,00 50.000,00 -

11 0042 000 CONST. SIST. ELECTRIFICACIÓN SAN JUAN DE LOMERIO 100.000,00 100.000,00 -

11 0044 000 CONST. SIST.ELECTRIF.INTERCONEX. VALLEGRANDE-MASICURI 4.238.679,00 4.238.679,00 -

17 0001 000 DESAR. INTEGRAL DEL SUR (ROSITAS) 1.832.420,00 1.832.420,00 -

17 0002 000 FORTAL. INSTIT. EN ÁREAS MINERAS E HIDROCARBURÍFERAS DEL DPTO SCZ 265.000,00 265.000,00 -

17 0003 000 FORTAL. AL DESAR. INTEGRAL DEL PANTANAL BOLIVIANO 608.000,00 608.000,00 -

TOTAL GRAL. SECRET. DPTAL. DE HIDROCAR. ENERGIA Y MINAS 88.398.235,00 88.398.235,00 -

EST.


PRESUPUESTO

Al 11/12/2012

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 13



SECRET. DPTAL. DE EDUC. Y CULTURA

(en bolivianos)

TOTAL


13 0003 000 DESAR. PROG.PROM.TURISMO Y CULTURA EN MISIONES FRANCISCANAS 1.788.538,00 1.788.538,00 -

13 0005 000 DESAR. ECOTURISTICO COMUNIT. PUEBLOS INDIGENAS Y AREAS PROT. SCZ 2.552.393,00 2.552.393,00 -

13 0006 000 DESAR. PROG. FORT. Y PROMOC. TURISMO, ECOTUR. Y TUR. AVENTURA PROV. A.SANDOVAL 2.356.357,00 2.356.357,00 -

13 0007 000 IMPLEM. INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y CULTURAL DEPTO. SCZ 7.589.828,00 7.589.828,00 -

19 0005 000 DESAR. MEJ. DE CAPAC. COMPETIT. DE LA JUVENTUD DEPTO. SCZ. 1.381.471,00 1.381.471,00 -

19 0007 000 DESAR. PROG. INSER. Y REINSER. PSICOS. Y LAB. A MUJ. VCT. VIOL. INTRAF. MONTERO 521.198,00 521.198,00 -

19 0021 000 DESAR. PROG. FORTAL. Y CAPAC. PRODUC. ATEN. INTEG. MUJ. Y FLIA. SCZ 4.498.690,00 4.498.690,00 -

19 0022 000 DESAR. PROG. PREVENCIÓN USO DE DROGAS DEPTO. SCZ 1.207.187,00 1.207.187,00 -

19 0023 000 FORMUL. PLAN DEPARTAMENTAL DE GENERO SCZ 1.500.000,00 1.500.000,00 -

41 0003 000 CONSER. PRESERV. MONUM. ARQUEL. FUERTE SAMAIPATA 847.049,00 847.049,00 -

41 0005 000 DESAR. PROG.FORTAL. Y DIF. DE IDENTIDAD CULTURAL DEPTO. SCZ. 1.000.000,00 1.000.000,00 -

41 0007 000 REFAC. DEL TECNOLÓGICO AGROPECUARIO PORTACHUELO 1.268.912,00 1.268.912,00 -

41 0008 000 AMPL. DEL INSTIT. DE FORMACIÓN INTEG. DE COROS Y ORQUESTA URUBICHA 1.595.439,00 1.595.439,00 -

41 0011 000 AMPL. DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTIT. TECNOLÓGICO SCZ 3.340.491,00 3.340.491,00 -

41 0012 000 CONST. INSTITUTO TECNOLOGICO PUERTO SUAREZ 6.442.359,00 6.442.359,00 -

41 0013 000 FORTAL. IDENTIDAD CULTURAL PUEBLOS INDIGENAS DEPTO. SCZ. 2.070.000,00 2.070.000,00 -

41 0022 000 EQUIP. INSTITUTOS TCNICOS Y TECNOLGICOS DEPTO. SCZ. 2.000.000,00 2.000.000,00 -

41 0023 000 REFAC. INFRAESTRUCTURA TECNOLGICO SCZ 2.235.622,00 2.235.622,00 -

41 0024 000 DESAR. PROG. EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y LA SEXUALIDAD DEPTO. SCZ 1.324.140,00 1.324.140,00 -

41 0025 000 DESAR. PROG. INVEST. Y CONSERV. PATRIM. ARQUEOL. E HISTOR. SCZ 3.714.256,00 3.714.256,00 -

41 0026 000 CONST. INSTITUTO TECNICO LENGUAS Y CULTURA- CAMIRI 3.415.431,00 3.415.431,00 -

41 0027 000 CONST. INSTITUTO TECNICO DE LENGUAS Y CULTURA CHIQUITANO 3.415.431,00 3.415.431,00 -

TOTAL GRAL. SECRET. DPTAL. DE EDUC. Y CULTURA 56.064.792,00 56.064.792,00 -

EST.


PRESUPUESTO

Al 11/12/2012

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 14



SECRET. DPTAL. DE PUEBLOS INDIGENAS

(en bolivianos)

TOTAL


12 0005 000 APOYO TECNICO PROD. SEMILLA MEJORADA ARROZ, MAIZ Y MANI SCZ 822.913,00 822.913,00 -

12 0010 000 DESAR. PROG.PRODUC.PISICOLA COMUNID.INDIGENA P.GUARAYOS 205.441,00 205.441,00 -

12 0011 000 DESAR. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN INTEGRAL SOSTENIBLE SANTA CRUZ 565.255,00 565.255,00 -

12 0055 000 DESAR. PROG. PRODUCCIÓN ESPECIAL. GANADERIA DIST. YAGUARU - PROV GUARAYOS 800.000,00 800.000,00 -

12 0059 000 DESAR. PROG.AGROPEC. Y ECOTURISTICO PUEBLO YURACARE MOJEÑO 455.000,00 455.000,00 -

12 0060 000 DESAR. PROG.FORTAL.ECON.PRODUC. C/IDENTIDAD COMUN.INDIG. AYOREO 1.200.000,00 1.200.000,00 -

15 0003 000 DESAR. APROVECHAMIENTO RECURSOS HIDRICOS P/29 COMUNIDADES AYOREAS SCZ 900.000,00 900.000,00 -

19 0008 000 CAPAC. TALLADO MADERA Y TEJIDO PUEB YURACARE MOJEÑO SCZ 450.000,00 450.000,00 -

19 0009 000 DESAR. FORTALECIMIENTO PUEBLO AYOREO DE SCZ 400.000,00 400.000,00 -

19 0010 000 DESAR. PROG. FORTAL. SALUD PUBLICA PUEBLO AYOREO DE SCZ 500.000,00 500.000,00 -

19 0011 000 DESAR. PROGRAMA FORTAL. Y CAPACITACIÓN A PUEBLOS INDIGENAS SCZ 2.070.334,00 2.070.334,00 -

19 0013 000 CONST. CENTRO REHAB. INTEGRAL ADICCIONES C/ENFOQUE INTERCUL. SCZ 2.000.000,00 2.000.000,00 -

19 0014 000 DESAR. PROGRAMA PRODUCCIÓN DE HUERTOS ACEROLA SCZ 400.000,00 400.000,00 -

19 0016 000 DESAR. PROGRAMA FORTAL. INTEGRAL PUEB.IND. GUARAYO SCZ 778.900,00 778.900,00 -

TOTAL GRAL. SECRET. DPTAL. DE PUEBLOS INDIGENAS 11.547.843,00 11.547.843,00 -

EST.


PRESUPUESTO

Al 11/12/2012

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 15



SERVICIO DPTAL. DE SALUD

(en bolivianos)

TOTAL


14 0020 000 CONST. EDIFICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD 10.000.000,00 10.000.000,00 -

40 0002 000 DESAR. PROG PROM., PREVEN Y TRATAM. INTEGRAL DE ENF. ENDEMIC 2.375.237,00 2.375.237,00 -

40 0023 000 PREVEN. DE LA CEGUERA P/ADULTOS MAYORES (LUZ PARA MIS OJOS) 2.365.224,00 2.365.224,00 -

42 0023 000 DESAR. PROG. PREVEN. Y REPOS. DENTAL P/ADULTOS MAYORES SCZ 2.428.757,00 2.428.757,00 -

TOTAL GRAL. SERVICIO DPTAL. DE SALUD 17.169.218,00 17.169.218,00 -

EST.


PRESUPUESTO

Al 11/12/2012

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 16



SERVICIO DPTAL. AGROPECUARIO SCZ (SEDACRUZ)

(en bolivianos)

TOTAL


10 0052 000 CAPAC. Y ASIST.TEC.P/PROD.GANADO BOVINO PROV.VALLEGRANDE 272.924,00 272.924,00 -

12 0003 000 MEJ. BUENAS PRÁCTICAS PECUARIAS DEPTO. SCZ. 4.276.484,00 4.276.484,00 -

12 0008 000 MEJ. DE LA SANIDAD Y BIOSEGURIDAD EN LA PROD AVICOLA COMERCIAL Y FAMILIAR-DPTO.SCZ 1.032.309,00 1.032.309,00 -

12 0009 000 MANEJO Y CONTROL DE MOSCAS DE LA FRUTA EN MUNICIPIOS DE VALLEGRANDE 1.020.175,00 1.020.175,00 -

12 0030 000 IMPLEM. PROGRAMA SANIDAD AGROALIMENTARIA DEPTO. SCZ 6.083.212,00 6.083.212,00 -

12 0053 000 IMPLEM. PROG.INTEGRAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA ANTE CAMBIO CLIMATICO - SARCC 4.993.055,00 4.993.055,00 -

12 0054 000 CAPAC. Y ASIST.TCNICA P/PRODUCCIÓN LECHE PROV. FLORIDA 456.327,00 456.327,00 -

12 0056 000 CAPAC. ASIST.TEC. Y MEJ.GENTICO P/PROD. BOVINA LECHE PROV. M.M.CABALLERO 280.000,00 280.000,00 -

12 0058 000 CAPAC. AGROPECUARIA Y FORESTAL EN DPTO. SCZ (PRODCAF) 12.587.136,00 12.587.136,00 -

TOTAL GRAL. SERVICIO DPTAL. AGROPECUARIO SCZ (SEDACRUZ) 31.001.622,00 31.001.622,00 -

EST.


PRESUPUESTO

Al 11/12/2012

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 17



SERVICIOS DELEGADOS

(en bolivianos)

TOTAL


42 0000 080 PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL 17.820.480,00 17.820.480,00 -

43 0000 016 ACTIVIDADES DEL SERVICIO DPTAL. DE CAMINOS (SEDCAM) 58.269.399,00 58.269.399,00 -

TOTAL GRAL. SERVICIOS DELEGADOS 76.089.879,00 76.089.879,00 -

EST.


PRESUPUESTO

Al 11/12/2012

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 18



PROGRAMAS NO RECURRENTES CON CARGO AL 10%-85%

(en bolivianos)

TOTAL



42 0000 075 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

TOTAL SECRET. DE SEGURIDAD CIUDADANA 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

SECRET. DPTAL DESARROLLO PRODUCTIVO

12 0000 072 PROG. DE PROMOCIÓN AL DESARROLLO PRODUCTIVO GAD SCZ 1.989.955,00 1.989.955,00 0,00

TOTAL SECRET. DPTAL DESARROLLO PRODUCTIVO 1.989.955,00 1.989.955,00 0,00

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE POLITICAS SOCIALES

42 0000 070 PROGRAMA INT. DE ATENCIÒN A NIÑOS MENORES DE SEIS AÑOS 8.203.852,00 8.203.852,00 0,00

42 0000 071 PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 190.000,00 190.000,00 0,00

42 0000 072 PROG. INTEGRAL NNAS EN SITUACIÒN DE CALLE STA CRZ 633.000,00 633.000,00 0,00

TOTAL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE POLITICAS SOCIALES 9.026.852,00 9.026.852,00 0,00

SECRETARIA DPTAL. DE EDUC. CULTURA Y JUVENTUD

41 0000 070 PROMOCIÓN CULTURAL 4.574.609,00 4.574.609,00 0,00

41 0000 071 PROG. DE FORTALEC. A LA PROMOC. SERV. TURISTICOS 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00

41 0000 081 PROG. FORTAL. INST. COMER. DE NACIÓN INCOS SANTA CRUZ 105.743,00 105.743,00 0,00

41 0000 083 PROG. FORTALEC. TECNOLOGICO "SANTA CRUZ" 718.944,00 718.944,00 0,00

41 0000 084 PROG. FORTAL. INSTIT. SUPERIOR DE BELLAS ARTES 383.749,00 383.749,00 0,00

41 0000 085 PROG. FORTALEC. INSTIT. TEC. POP. IGUALITARIO A. IBAÑEZ 97.090,00 97.090,00 0,00

41 0000 086 PROG. FORTALEC. JESUS MARIA 107.797,00 107.797,00 0,00

41 0000 087 PROG. FORTALEC. ESC. NAL. DE EDUC. COMERCIAL ENSEC 240.054,00 240.054,00 0,00

41 0000 088 PROG. FORTALEC. INSTIT. SUPERIOR INCOS MAIRANA 123.340,00 123.340,00 0,00

41 0000 089 PROG. FORTALEC. INTY-YAPACANI 211.330,00 211.330,00 0,00

41 0000 091 PROG. FORTALEC. TEC. COMUNIT. INDIGENA ORIGINARIO 92.620,00 92.620,00 0,00

41 0000 092 PROG. FORTALEC. ISEC-MONTERO 95.425,00 95.425,00 0,00

41 0000 093 PROG. FORTALEC. TECNOL. AGROPECUARIO PORTACHUELO 231.605,00 231.605,00 0,00

41 0000 095 PROG. FORT. INST.TEC.INDIG.ORIG.Y CAMP. CORDILLERA 111.776,00 111.776,00 0,00

41 0000 096 PROG. FORT. PILLAI HERRERA- SAN MATIAS 166.724,00 166.724,00 0,00

41 0000 097 PROG. FORT. INST. FORM.INTEG. CORO Y ORQUESTA -URUBICHA 92.275,00 92.275,00 0,00

41 0000 098 PROG. FORTALEC. INSTITUTO ERWIN RECK SEMMER 100.236,00 100.236,00 0,00

TOTAL SECRETARIA DPTAL. DE EDUC. CULTURA Y JUVENTUD 9.753.317,00 9.753.317,00 0,00

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD

40 0000 070 SERVICIO DE SALUD (HOSPITAL FRANCES) 3.204.210,00 3.204.210,00 0,00

40 0000 071 SERVICIO DE SALUD -ITEMS 47.501.946,00 47.501.946,00 0,00

TOTAL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD 50.706.156,00 50.706.156,00 0,00

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE

44 0000 072 PROG. DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA DPTO. SCZ 5.493.145,00 5.493.145,00 0,00

44 0000 073 PROG. DE DESARROLLO DEPORTIVO DPTO. SCZ 9.168.606,00 9.168.606,00 0,00

TOTAL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE 14.661.751,00 14.661.751,00 0,00

TOTAL GENERAL PROG. NO RECURRENTES 92.138.031,00 92.138.031,00 0,00

EST.


PRESUPUESTO

Al 11/12/2012

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 19



PROGRAMAS NO RECURRENTES CON CARGO AL 85%

(en bolivianos)

TOTAL


SECRETARIA GENERAL

16 0000 080 PROG. FORTALEC. COMUNIC. GAD A NIVEL PROV. (DIRCOM-CORDES) 2.908.280,00 2.908.280,00 0,00

16 0000 081 FORTALEC. Y MODERNIZ. COMUNICACIONAL 3.355.972,00 3.355.972,00 0,00

16 0000 082 FORTALEC. Y CAPAC. A ORGANIZ. SECTORES SOCIALES 750.000,00 750.000,00 0,00

16 0000 087 PROG. FORTAL. PARA LA CONCILIAC. SOCIAL EN LA

DIVERSIDAD

500.000,00 500.000,00 0,00

TOTAL SECRETARIA GENERAL 7.514.252,00 7.514.252,00 0,00


42 0000 081 CENTRO EDUCATIVO PILOTO DE JUST. PENAL JUVENIL NUEVA VIDA SC. (CENVICRUZ) 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00

42 0000 082 PROG. DE PREVENSIÓN DE RIESGOS DPTO. SCZ 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

95 0000 010 PROG. DE FORTALECIM. A LA SEGURIDAD CIUDADANA 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00

96 0000 080 EMERGENCIA DE DESASTRES NATURALES 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

TOTAL SECRET. DE SEGURIDAD CIUDADANA 23.200.000,00 23.200.000,00 0,00

SECRET. DPTAL DE OBRAS PUBLICAS Y ORD. TERRIT.

43 0000 080 PROG. DE IMPLEM. DEL PLAN DPTAL. DE TRASPORTE SCZ 1.065.456,00 1.065.456,00 0,00

TOTAL SECRET. DPTAL DE OBRAS PUBLICAS Y ORD. TERRIT. 1.065.456,00 1.065.456,00 0,00

SECRET. DPTAL DESARROLLO PRODUCTIVO

10 0000 080 PROG. FORT.INST. P/SIST. RIEGO DPTAL. (PRONAREC - SEDERI) 558.597,00 558.597,00 0,00

12 0000 080 PROG. DE IMPLEM. Y APOYO A LA COMERC. AGROP. PROVINCIAL 350.000,00 350.000,00 0,00

12 0000 081 IMPLEM. PLAN DE INTEGRACIÓN INDUSTRIAL DPTO. SCZ 670.000,00 670.000,00 0,00

12 0000 082 PROG. DESAR. CAPACIDADES A EMPRENDEDORES SCZ

(EMPRENDE)

2.800.000,00 2.800.000,00 0,00

TOTAL SECRET. DPTAL DESARROLLO PRODUCTIVO 4.378.597,00 4.378.597,00 0,00

SECRET. DPTAL. DE DESARR. SOST. MEDIO AMB

10 0000 081 PROG. IMPLEM. PLAN DE EDUC. AMBIENTAL 514.009,00 514.009,00 0,00

TOTAL SECRET. DPTAL. DE DESARR. SOST. MEDIO AMB 514.009,00 514.009,00 0,00

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE POLITICAS SOCIALES

42 0000 083 APOYO DESAR.INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00

TOTAL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE POLITICAS SOCIALES 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00

SECRET. DE COORDIN. INSTIT. Y DESAR. AUTON

18 0000 080 FORMUL. E IMPLEM. SIST. DPTAL. DE INFORM. ESTADISTICA (ICE) 1.594.873,00 1.594.873,00 0,00

18 0000 081 DESARR. PROG. FORT. INSTIT. PARA EL DESAR. AUTONOMICO 1.348.228,00 1.348.228,00 0,00

EST.


PRESUPUESTO

Al 11/12/2012

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 19



PROGRAMAS NO RECURRENTES CON CARGO AL 85%

(en bolivianos)

TOTAL


EST.


PRESUPUESTO

18 0000 082 FORTAL. INSTIT. PARA LA PLANIF. INTEGRAL DEL DPTO. 982.532,00 982.532,00 0,00

18 0000 083 MODERNIZ. TECNOL. DE LA BIBLIOTECA DEL GAD SCZ 593.735,00 593.735,00 0,00

TOTAL SECRET. DE COORDIN. INSTIT. Y DESAR. AUTON 4.519.368,00 4.519.368,00 0,00

SECRET. DPTAL. DE HIDROCAR. ENERGIA Y MINAS

11 0000 080 PROG. FORTAL. PARA IMPLEM. ENERGETICA DPTAL. SCZ 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

TOTAL SECRET. DPTAL. DE HIDROCAR. ENERGIA Y MINAS 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

SECRETARIA DPTAL. DE EDUC. CULTURA Y JUVENTUD

41 0000 080 PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN 4.560.684,00 4.560.684,00 0,00

41 0000 100 PROG. SEG. ALIM Y ATEN. DESASTRES DPTO SCZ (SAAD) 4.998.735,00 4.998.735,00 0,00

TOTAL SECRETARIA DPTAL. DE EDUC. CULTURA Y JUVENTUD 9.559.419,00 9.559.419,00 0,00


40 0000 082 FORT. INST. AL SISTEMA DE SALUD INTEGRAL 5.102.116,00 5.102.116,00 0,00

40 0000 083 FORTALECIMIENTO PARA DESNUTRICIÓN CERO 470.000,00 0,00 470.000,00

40 0000 084 DESAR. PROG. CAPAC. PARA IMPLEM. SIST. SALUD (FORSA) 660.340,00 660.340,00 0,00

TOTAL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD 6.232.456,00 5.762.456,00 470.000,00

SERV. DEPTAL. DE COORD. PROV. MUNIC. Y COMUN

16 0000 085 PROG. DE DELIMITACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES - SANTA CRUZ 694.600,00 694.600,00 0,00

16 0000 086 PROG. DE FORT. PARA LA DESCENTRALIZ. PROVINCIAL 4.656.066,00 4.656.066,00 0,00

16 0000 088 FORTAL. DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRO-

DIGER) SCZ

5.322.288,00 5.322.288,00 0,00

TOTAL SERV. DEPTAL. DE COORD. PROV. MUNIC. Y COMUN 10.672.954,00 10.672.954,00 0,00

SECRETARIA DPTAL. DE PUEBLOS INDIGENAS

19 0000 080 DESAR. PROGRAM. DE CAPACID. TECNICAS CAPITANIA ALTO ISOSO (CAI) 661.365,00 661.365,00 0,00

TOTAL SECRETARIA DPTAL. DE PUEBLOS INDIGENAS 661.365,00 661.365,00 0,00

TOTAL GENERAL PROG. NO RECURRENTES 70.357.876,00 69.887.876,00 470.000,00

Al 11/12/2012

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 20



HOSPITALES DE 3er. NIVEL CON CARGO AL 85%

(en bolivianos)

TOTAL

GENERAL 20-220 20-230 20-230


HOSPITAL JAPONES 34.132.472,00 100.000,00 24.000.000,00 10.032.472,00

HOSPITAL DE LA MUJER DR. PERCY BOLAND RODRIGUEZ 33.925.044,00 6.481.707,00 671.112,00 26.772.225,00

HOSPITAL DE NIÑOS DR. MARIO ORTIZ SUAREZ 14.408.880,00 100.000,00 4.000.000,00 10.308.880,00

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 18.103.750,00 100.000,00 17.503.750,00 500.000,00

INSTITUTO ONCOLOGICO DEL ORIENTE BOLIVIANO 5.936.174,00 100.000,00 3.849.374,00 1.986.800,00

BANCO DE SANGRE REGIONAL SANTA CRUZ 6.879.803,00 0,00 5.405.338,00 1.474.465,00

TOTAL HOSPITALES DE 3er. NIVEL 113.386.123,00 6.881.707,00 55.429.574,00 51.074.842,00

NOMBRE DEL PROYECTOPRESUPUESTO

Al 11/12/2012

JDT



T/C 6,86

CUADRO N° 21



SERVICIO DE LA DEUDA

(en bolivianos)

PRESUPUESTO

TOTAL

600 64.542.290,00

611 Amortización de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo 20.779.093,00

61100 99 0000 026 - FONPLATA BOL 17/94 11.118.943,00

61100 99 0000 027 - KFW RIEGO COMARAPA 8.549.605,00

61100 99 0000 028 - CRÉDITO ESPAÑOL 012027.0 (10.000 LUMINARIAS) 340.578,00

61100 99 0000 029 - CRÉDITO ESPAÑOL 012025.0 (PROGRAMA INTEGRAL) 769.967,00

612 Intereses de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo 10.817.564,00

61200 99 0000 002 - BONOS DEL TESORO (ASCENCIÓN - SAN PABLO) 212.512,00

61200 99 0000 004 - CAF - 2324 PROG. MULTISECTORIAL INFRAEST. RURAL 4.033.828,00

61200 99 0000 026 - FONPLATA BOL 17/94 1.300.916,00

61200 99 0000 027 - KFW RIEGO COMARAPA 5.160.928,00



61200 99 0000 030 - KFW RIEGO MAIRANA 8.596,00

613 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna CP 306.919,00

61300 99 0000 026 - FONPLATA BOL 17/94 69.600,00

61300 99 0000 027 - KFW RIEGO COMARAPA 10.000,00



61300 99 0000 030 - KFW RIEGO MAIRANA 25.752,00

662 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers 19.456.868,00

66200 99 0000 024 - DEUDA DE CAPITAL (PROY. DE INVERSION, PROGRAMA NO REC.) 19.456.868,00

671 Obligaciones por Afectaciones al Tesoro General de la 13.181.846,00

67100 99 0000 002 - BONOS DEL TESORO (ASCENCIÓN - SAN PABLO) 3.729.032,00

67100 99 0000 004 - CAF - 2324 PROG. MULTISECTORIAL INFRAEST. RURAL 9.452.814,00

PART. DESCRIPCIÓN

Al 11/12/2012

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 22



TRANSFERENCIAS

(en bolivianos)

PRESUPUESTO

TOTAL

700 TRANSFERENCIAS 257.311.435,00

731 Transf. Cte.Sector Pub. No Financ.p/Sub.y Subv. 85.205.081,00

73100 98 0000 022 - BONO DE VACUNACIÓN 13.993.650,00

73100 98 0000 023 - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL 127.776,00

73100 98 0000 026 - PREDIARIOS 11.682.976,00

73100 98 0000 032 - RENTA DIGNIDAD 43.601.625,00

73100 98 0000 033 - UNIVERSIDAD 15.508.377,00

73100 98 0000 034 - FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN CIVICO PATRIOTICA 290.677,00

732 Transf. Cte. A Inst. Pub. Descentralizadas 276.434,00

73200 98 0000 029 - SEMENA 276.434,00

752 Transf. De Capital a Intituc. Priv. S/Fines Lucro 51.802.410,00

75210 98 0000 027 - FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA 344.000,00

75210 98 0000 028 - FESTIVAL IBEROAMERICANO DE CINE 68.800,00

75210 98 0000 043 - SEARPI 51.389.610,00

772 Transf. Capital Instit. Públicas Descentralizadas 120.027.510,00

77200 98 0000 042 - SEMENA 300.000,00

77200 98 0000 046 - CIAT 22.000.000,00

- TOTAL TRANSFERENCIA ABC (CAMINOS) 97.727.510,00

- TRANSFERENCIA ABC 97.727.510,00

77200 98 0000 054 - CONSTRUCCIÓN DOBLE VÍA MATARAL - VALLE GRANDE 25.662,00

77200 98 0000 056 - CONST. DOBLE VÍA SANTA CRUZ COTOCA 26.013.451,00

77200 98 0000 057 - CONST. CARRETERA CHANE - SAN PEDRO 26.934.065,00

77200 98 0000 058 - CONST. PUENTE MASICURI 4.803.773,00

77200 98 0000 060 - CONST. CARRETERA TRAMO GUABIRA - CHANE 14.252.223,00

77200 98 0000 061 - CONST. PUENTE BANEGAS SANTA CRUZ 19.703.588,00

77200 98 0000 062 - CONST. CARRETERA ZUDAÑEZ - PADILLA - MONETAGUDO - IPATI 5.994.748,00

PART. EST.PROG. DESCRIPCIÓN

Al 11/12/2012

JDT



T/C 6,86

cuadro n° 1 presupuesto gestion 2013 aprobado … · cuadro n° 2b presupuesto gestion 2013...

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