1

•

•

•

•

Kodea

G1

G2

G4

G5

G8

Kodea Kodea

D. HERRIARI IREKIA EGOTEA ETA EUSKALGINTZAN SUSPERGILEAK IZATEA

A1.1 D1

A1.2 D2

A2 D3

A3 D4

D5

E. IKASTOLAKO KIDE GUZTIEN LANKIDETZA, PARTAIDETZA ETA ASEBETETZEA

B1 E1

B2 E3

B3 E4

B4 E5

E6 Gurasoen Asebetetzea

E7 Ikasleen asebetetzea Orokorra

C1 E8 Gurasoen Asebetetzea Komunikazioarekiko

C2 E9 Gurasoen Asebetetzea Kexei erantzunekiko

Kodea

F1

F2

F3

F4

F5

0%

0%

0%

0%

103%

6,46 6,12

6,94

11,00

6,59

Euskara mailarekiko

Hizkuntzen trataerarekiko

87% 87%Ikasleak/plazak

Langileen asebetetzea komunikazioarekiko

98%

Gurasoen Asebetetzea

Gurasoen Asebetetzea

Ikasleen asebetetzea jasotzen duten orientazio eta tutoretzarekiko6,46 6,35

116%

98% 104%

95%

6,33

95%

Gurasoen Asebetetzea

Maila akademikoarekiko

Ikastolak lantzen dituen baloreekiko

6,62 Langileen asebetetzea

Parte hartzeko bideekiko

Orokorra

100%

103% 105%

100%Ingurumena eta ekologia

Gizartean eragina103%

102%

0%

2008Aukeratu: >>>>>2008-2009 Ikasturtea

89%

6,89

6,55

Bete %

100%

92%

Matrikulazioak % 100%

6,72

6,45

Jarduera kopurua

6,86 7,20

0%

0%

7,02 7,20 103%

0%

106%

(F1) Irakasleen formazioa

Orokorra

0,50 0,46

100%

Ikastolaren irudiarekiko asebetetzea 6,81 8,00 117%DBH 4

105%

Titulu proposamena jaso duten ikasleen %95% 96% 101%

Langileen asebetetzea

Helb.

Xedea, Ikuskera eta Balioekiko 6,76 6,74

Gizartean eragina

Gurasoen Asebetetzea

11,00

Euskara ta kulturan lanarekiko asebetetzea6,67

●

Gastu betetzea % Betetzea %

Adierazleak

98%

ATI - Aginte Taula Integrala

Helburuak

98%100%

Ekonomiko Finantz Ikuspuntutik

G. GESTIO EREDUA

(B4) Banakako arretaGurasoen Asebetetzea Gurasoen Asebetetzea

22-sep-15

Sarreren betetzea % Betetzea %

Helb. Emaitza

63%

(E6) Asebetetze Orokorra

98%

Adierazleak Helb. Emaitza Bete % Helburuak Adierazleak

98%

Likidezia Aktibo zirk / epe lab.zorrak 1,00 0,45 45%

Zorpetze Ratioa Zorrak / norbere fondoak

6,52 94%

Emaitza Bete %

A. FORMAZIO INTEGRALA ETA AKADEMIKOKI SENDOA 103% 113%

LH.6 ziklo igaro duten ikasleen % 95% 100% Gizartean eragina Ekintza kopurua 8,00 10,00 125%

Helburuak

Langileen asebetetzea formazioarekiko 6,00 6,17 103%

7,73

101%

B. ARRETA PERTSONALA ESKAINTZEA

Gurasoen Asebetetzea

Helburuak Adierazleak Helb. Emaitza Bete %

11,00 11,00

104%

Gurasoen Asebetetzea Tutoretzari buruz 7,10 6,94

Gurasoen Asebetetzea

Langileen asebetetzea Berrikuntzarekiko 0,00 0,00 0%

Garapen eta

Innobazioaren Ikuspuntutik

Bezeroen Ikuspuntutik Barne Prozesuen Ikuspuntutik

Gizartean eragina Agerpen publikoak

Berrikuntza proiektuetan p.hPertsona kopurua (%) - 0,51 0%

Ordenagailu-ikasle ratioa Ordenagailu-ikasle ratioa 0,20 0,23 115%

Irakaslee formazioa Ordu kopurua/pertsonako 40,00 42,34

(E8) Komunikazioa

F. BERRIKUNTZA

95%

105%

C. ELEANIZTASUNA IZATEA

6,56 6,90 - - 0%

6,94

Banakako tutoretza banakako arreta 6,84 6,94

Ikasleen asebetetzea Irakasleekin duten harremanarekiko 6,00

7,31 7,48

105%

102%

7,14 119%

Datuen SarreraPlan Estrategikoa A.T.I. Ikuspuntuak

Aginte Taula Integrala ©

Max.

6,9

6,5

7,3 7,4 7,4

6,0

6,2

6,4

6,6

6,8

7,0

7,2

7,4

7,6

Helburua Emaitzak EHIK MAXIM OA EUSKALIT

2008

6,8 6,9

0,0

9,28,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Helburua Emaitzak EHIK MAXIM OA EUSKALIT

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Helburua Emaitzak EHIK MAXIM OA EUSKALIT

2008

40,0 42,3

0,0

80,0

53,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Helburua Emaitzak EHIK MAXIM OA EUSKALIT

2008

Bezeroen Ik. Barne Proz. Ik. Garap + Inn IkFinantz Ik.Negozio Eredua Mapa Estrateg. Helburuak Emaitzak

EHIK

Euskalit

0% 100%

85% 90%

80% 95%

Grado Eficiencia de

los Recursos

95,00%

50%

119%

Ventas Mes

22-sep-15

Rentabilidad margen

Gestión Tesorería

BAIDT/FACTURACIÖN

Cash Flow

Gestión Circulante Fondo de Maniobra

200%

50%

100% 95% 95%

100,0%

1 €

2 €

2,0

25,0% 25%

200%

Objetivos

Optimización planificación Grado eficiencia recursos materiales

Indicadores

> > > > > > > > > > > MarzoSeleccionar mes:

Indicadores Metas Real % Cumpl.

2 €

25 24 96%

Perspectiva Del ClienteObjetivos Indicadores Metas Real % Cumpl.

Perspectiva Procesos InternosObjetivos Metas

●

Crecimiento

Rentabilidad económica

Cifra de Ventas

R.O.I.

1 €

4,0

Perspectiva Financiera

CMI - Cuadro de Mando Integral

Real % Cumpl.

Salisfacción cliente Retraso en entregas 25 24 96%

Nuevos sectores Nº nuevos clientes en nuevos sectores.1 € 2 € 200%

Imagen tecnológica Nivel de actividad en Materiales complejos100,0% 25,0% 25%

2 € 200%Servicios excelente Encuesta de Satisfacción de Clientes4,0 2,0 50%

Marcos Colaboración ABC de Clientes 1 €

Nuevos procesos produc. Nº procesos incorporados. 100,0% 25,0% 25%

Mapa alianzas Número de Alianzas 4,0 2,0 50%

Gestión Calidad % gasto NC/facturación 25 24 96%

Sistema de Gestión Grado implementación 1 € 2 € 200%

1 € 2 € 200%

Perspectiva Desarrollo e InnovaciónObjetivos Indicadores Metas Real % Cumpl.

Gestión del talento Rotación y cualificación profesional.

25 24 96%Vigilancia tecnológica Nº acciones relacionadas. 1 € 2 € 200%

Polivalencia técnica Indice de polivalencia individual100,0% 25,0% 25%

Participación en valores Grado implicac. personal. 4,0 2,0 50%

Entrada de Datos

Datos Objetivo Datos Reales

Perspectivas C.M.I.

P. Clientes P. Proc. Internos P. Des. + Innov.P. Financiera

Plan Estratégico

Modelo Negocio Mapa Estrateg.

Cuadro de Mando Integral ©

En

e

Fe

b

Ma

r

Ab

r

Ma

y

Jun

Jul

Ag

o

Se

p

Oct

No

v

Dic

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Ventas

Ventas mes Objetivo Ventas mes Reales

Ventas Objetivo Acum. Ventas Reales Acum.

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

1 2 3 4 5

Series1

Series3

Series2