costos-incrementales

COSTOS DE INVERSIÓN DE ALTERNATIVA "A"

SITUACIÓN CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES

"AGUA POTABLE"

Rubro

Componente Agua Potable 609918.25 0.82 500132.96

COSTOS DE INVERSIÓN DE ALTERNATIVA "B"


"AGUA POTABLE"

Rubro

Componente Agua Potable 732539.74 0.82 600682.59

COSTOS DE INVERSIÓN DE ALTERNATIVA


"ALCANTARILLADO"

Rubro

Componente Alcantarillado 185666.23 0.81 150389.65

Precios de Mercado

Factor de corrección

Precios Sociales

Precios de Mercado


Precios Sociales

Precios de Mercado


Precios Sociales

Componentes de inversión

Componente Agua Potable 0.33 0.04 0.16 0.08 0.19Componente Alcantarillado 0.18 0.06 0.24 0.03 0.25Fuente : Formulas Polinómicas del Estudio Definitivo del Plan de Expansión de Mínimo Costo de Piura - PRONAP 1998

Rubros

Factores de Correción 0.84 0.90 0.68 0.84 0.86Mano de Obra del Sector Urbano

Componentes de inversión

Componente Agua Potable 0.28 0.04 0.11 0.07 0.16Componente Alcantarillado 0.15 0.05 0.16 0.03 0.22

Material Nacional

Mano de obra

calificada

Mano de obra no

calificada

Equipo Nacional

Material Importado

Material Nacional

Mano de obra

calificada

Mano de obra no

calificada

Equipo Nacional

Material Importado

Material Nacional

Mano de obra

calificada

Mano de obra no

calificada

Equipo Nacional

Material Importado

Total

0.02 0.18 1.000.06 0.18 1.00

0.86 0.84

0.02 0.15 0.820.05 0.15 0.81

Equipo Importado

Gastos generales

Equipo Importado

Gastos generales

Equipo Importado

Gastos generales

Factor de Corrección

CUADRO N° 28

EVALUACION SOCIAL ALCANTARILLADO

Años

Pob

laci

on T

ota

l

14%

0 272,444 0 272,444 1.000 272,444

1 649 95.35 619 0 6,537 6,537 0.877 5,734

2 674 96.21 648 1,732 6,537 8,269 0.769 6,363

3 699 96.32 673 1,732 6,537 8,269 0.675 5,582

4 726 96.43 700 1,732 6,537 8,269 0.592 4,896

5 753 97.20 732 1,732 6,537 8,269 0.519 4,295

6 782 96.62 756 1,732 6,537 8,269 0.456 3,767

7 812 96.71 785 1,732 6,537 8,269 0.400 3,305

8 843 96.79 816 1,732 6,537 8,269 0.351 2,899

9 875 96.27 842 1,732 6,537 8,269 0.308 2,543

10 908 96.36 875 1,732 6,537 8,269 0.270 2,231

11 943 95.88 904 1,732 6,537 8,269 0.237 1,957

12 979 95.43 934 1,732 6,537 8,269 0.208 1,716

13 1016 95.00 965 1,732 6,537 8,269 0.182 1,506

14 1055 94.59 998 1,732 6,537 8,269 0.160 1,321

15 1095 94.21 1032 1,732 6,537 8,269 0.140 1,159

16 1137 93.37 1062 1,732 6,537 8,269 0.123 1,016

17 1180 92.57 1092 1,732 6,537 8,269 0.108 891

18 1225 91.83 1125 1,732 6,537 8,269 0.095 782

19 1272 91.12 1159 1,732 6,537 8,269 0.083 686

20 1320 93.64 1236 4,764 6,537 11,301 0.073 822

Fuente : Ing. E. Varias R.

VAN SOCIAL 325,914

1/2 POBLACION 928

ICE 351.39

Pob

laci

on

Co

nect

ada

(%

)

Poblacion Beneficiada

Inversion Total a precios

sociales (S/,)

Costos de Operación y

mantenimiento

incrementales

Flujo neto a precios sociales

Factor de descuento

Valor actual del flujo neto a

precios sociales

CUADRO N° 15

EVALUACION SOCIAL AGUA POTABLE - ALTERNATIVA "B"

Años

Pob

laci

on T

ota

l N° de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/, año)

Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total

14%

0 #REF! #REF! #REF! 1.000 #REF!

1 649 95.35 111 12 123 0 40013 40013 #REF! #REF! #REF! 0.877 #REF!

2 674 96.21 111 16 127 0 53351 53351 #REF! #REF! #REF! 0.769 #REF!

3 699 96.32 111 20 131 0 66689 66689 #REF! #REF! #REF! 0.675 #REF!

4 726 96.43 111 24 135 0 80027 80027 #REF! #REF! #REF! 0.592 #REF!

5 753 97.20 111 28 139 0 93364 93364 #REF! #REF! #REF! 0.519 #REF!

6 782 96.62 111 32 143 0 106702 106702 #REF! #REF! #REF! 0.456 #REF!

7 812 96.71 111 36 147 0 120040 120040 #REF! #REF! #REF! 0.400 #REF!

8 843 96.79 111 40 151 0 133378 133378 #REF! #REF! #REF! 0.351 #REF!

9 875 96.27 111 44 155 0 146715 146715 #REF! #REF! #REF! 0.308 #REF!

10 908 96.36 111 48 159 0 160053 160053 #REF! #REF! #REF! 0.270 #REF!

11 943 95.88 111 52 163 0 173391 173391 #REF! #REF! #REF! 0.237 #REF!

12 979 95.43 111 56 167 0 186729 186729 #REF! #REF! #REF! 0.208 #REF!

13 1016 95.00 111 60 171 0 200066 200066 #REF! #REF! #REF! 0.182 #REF!

14 1055 94.59 111 64 175 0 213404 213404 #REF! #REF! #REF! 0.160 #REF!

15 1095 94.21 111 68 179 0 226742 226742 #REF! #REF! #REF! 0.140 #REF!

16 1137 93.37 111 72 183 0 240080 240080 #REF! #REF! #REF! 0.123 #REF!

17 1180 92.57 111 76 187 0 253417 253417 #REF! #REF! #REF! 0.108 #REF!

18 1225 91.83 111 80 191 0 266755 266755 #REF! #REF! #REF! 0.095 #REF!

19 1272 91.12 111 84 195 0 280093 280093 #REF! #REF! #REF! 0.083 #REF!

20 1320 93.64 111 95 206 0 316772 316772 #REF! #REF! #REF! 0.073 #REF!

VAN SOCIAL #REF!

TIR SOCIAL #REF!

Pob

laci

on

Co

nect

ada

(%

)


sociales (S/,)


mantenimiento

incrementales


Factor de descuento


precios sociales

ALCANTARILLADO

COSTOS INCREMENTALES PRECIOS PRIVADOS

AÑOCON PROYECTO SIN PROYECTO

Inversion Inversion Inversion

0 336350.11 0 336350.11 01 0.00 7386.60 0.00 0.00 7386.602 2061.35 7386.60 0.00 2061.35 7386.603 2061.35 7386.60 0.00 2061.35 7386.604 2061.35 7386.60 0.00 2061.35 7386.605 2061.35 7386.60 0.00 2061.35 7386.606 2061.35 7386.60 0.00 2061.35 7386.607 2061.35 7386.60 0.00 2061.35 7386.608 2061.35 7386.60 0.00 2061.35 7386.609 2061.35 7386.60 0.00 2061.35 7386.6010 2061.35 7386.60 0.00 2061.35 7386.6011 2061.35 7386.60 0.00 2061.35 7386.6012 2061.35 7386.60 0.00 2061.35 7386.6013 2061.35 7386.60 0.00 2061.35 7386.6014 2061.35 7386.60 0.00 2061.35 7386.6015 2061.35 7386.60 0.00 2061.35 7386.6016 2061.35 7386.60 0.00 2061.35 7386.6017 2061.35 7386.60 0.00 2061.35 7386.6018 2061.35 7386.60 0.00 2061.35 7386.6019 2061.35 7386.60 0.00 2061.35 7386.6020 5668.70 7386.60 0.00 5668.70 7386.60

PRECIOS SOCIALES

AÑO

CON PROYECTO SIN PROYECTO


0 272443.59 0 272443.59 01 0.00 6537.23 0.00 0.00 6537.232 1732.22 6537.23 0.00 1732.22 6537.233 1732.22 6537.23 0.00 1732.22 6537.234 1732.22 6537.23 0.00 1732.22 6537.235 1732.22 6537.23 0.00 1732.22 6537.236 1732.22 6537.23 0.00 1732.22 6537.237 1732.22 6537.23 0.00 1732.22 6537.238 1732.22 6537.23 0.00 1732.22 6537.239 1732.22 6537.23 0.00 1732.22 6537.2310 1732.22 6537.23 0.00 1732.22 6537.2311 1732.22 6537.23 0.00 1732.22 6537.2312 1732.22 6537.23 0.00 1732.22 6537.2313 1732.22 6537.23 0.00 1732.22 6537.2314 1732.22 6537.23 0.00 1732.22 6537.2315 1732.22 6537.23 0.00 1732.22 6537.2316 1732.22 6537.23 0.00 1732.22 6537.2317 1732.22 6537.23 0.00 1732.22 6537.2318 1732.22 6537.23 0.00 1732.22 6537.2319 1732.22 6537.23 0.00 1732.22 6537.2320 4763.62 6537.23 0.00 4763.62 6537.23

COSTOS INCREMENTALES

Operación y

Matenimiet

Operación y Matenimiet


COSTOS INCREMENTALES

Operación y

Matenimiet



RedesOperario Costo C/mes C/año

0.245 500 122.5 1470

RedesOperario Costo C/mes C/año

0.775 500 387.5 4650

ALCANTARILLADO

COSTOS INVERSION PROYECTADOS POR AÑO

PRECIOS PRIVADOS

AÑO

CON PROYECTO

Población Cobertura

hab. % hab. hab./viv. conex. conex. S/. / conex. S/. / año0 625 0.00 0.00 4.96 01 649 95.35 619 5.03 123 00 515.34 0.002 674 96.21 648 5.10 127 04 515.34 2061.353 699 96.32 673 5.14 131 04 515.34 2061.354 726 96.43 700 5.19 135 04 515.34 2061.355 753 97.20 732 5.27 139 04 515.34 2061.356 782 96.62 756 5.29 143 04 515.34 2061.357 812 96.71 785 5.34 147 04 515.34 2061.358 843 96.79 816 5.40 151 04 515.34 2061.359 875 96.27 842 5.43 155 04 515.34 2061.3510 908 96.36 875 5.50 159 04 515.34 2061.3511 943 95.88 904 5.55 163 04 515.34 2061.3512 979 95.43 934 5.59 167 04 515.34 2061.3513 1016 95.00 965 5.64 171 04 515.34 2061.3514 1055 94.59 998 5.70 175 04 515.34 2061.3515 1095 94.21 1032 5.77 179 04 515.34 2061.3516 1137 93.37 1062 5.80 183 04 515.34 2061.3517 1180 92.57 1092 5.84 187 04 515.34 2061.3518 1225 91.83 1125 5.89 191 04 515.34 2061.3519 1272 91.12 1159 5.94 195 04 515.34 2061.3520 1320 93.64 1236 6.00 206 11 515.34 5668.70

PRECIOS SOCIALES

AÑO

CON PROYECTO


hab. % hab. hab./viv. conex. conex. S/. / conex. S/. / año0 625 0.00 0 4.96 01 649 95.35 619 5.03 123 00 433.06 0.002 674 96.21 648 5.10 127 04 433.06 1732.223 699 96.32 673 5.14 131 04 433.06 1732.224 726 96.43 700 5.19 135 04 433.06 1732.225 753 97.20 732 5.27 139 04 433.06 1732.226 782 96.62 756 5.29 143 04 433.06 1732.227 812 96.71 785 5.34 147 04 433.06 1732.228 843 96.79 816 5.40 151 04 433.06 1732.229 875 96.27 842 5.43 155 04 433.06 1732.2210 908 96.36 875 5.50 159 04 433.06 1732.2211 943 95.88 904 5.55 163 04 433.06 1732.2212 979 95.43 934 5.59 167 04 433.06 1732.2213 1016 95.00 965 5.64 171 04 433.06 1732.2214 1055 94.59 998 5.70 175 04 433.06 1732.2215 1095 94.21 1032 5.77 179 04 433.06 1732.2216 1137 93.37 1062 5.80 183 04 433.06 1732.2217 1180 92.57 1092 5.84 187 04 433.06 1732.2218 1225 91.83 1125 5.89 191 04 433.06 1732.2219 1272 91.12 1159 5.94 195 04 433.06 1732.2220 1320 93.64 1236 6.00 206 11 433.06 4763.62

Poblac. Servida

Coefic. Hacinamient

o

Viviendas Servidas

Viviendas Incremental

es

Precio Unitario

Inversión Proyectada

Poblac. Servida

Coefic. Hacinamient

o

Viviendas Servidas


es

Precio Unitario


AGUA POTABLE

COSTOS INVERSION PROYECTADOS POR AÑO

PRECIOS PRIVADOS

AÑO

CON PROYECTO



PRECIOS SOCIALES

AÑO

CON PROYECTO



Poblac. Servida

Coefic. Hacinamient

o

Viviendas Servidas


es

Precio Unitario


Poblac. Servida

Coefic. Hacinamient

o

Viviendas Servidas


es

Precio Unitario


HOJA DE INGRESOS DE DATOS

LocalidaVista Alegre y Nueva Jerusalen1 POBLACION ACTUAL (habitantes)2 TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACION (%)3 Densidad por lote (hab/lote)4 DOTACION DE AGUA

a Conexiones Domiciliarias (litros/hab/dia)5 COEFICIENTES DE VARIACION

a K1 (Variacion diaria)b K2 (Variacion horaria)

Año Cobertura %Perdidas de Agua

(lit/hab/dia) %0 88.10 4.96 150.00 15.001 95.35 5.03 150.00 15.002 96.21 5.10 150.00 16.003 96.32 5.14 150.00 16.004 96.43 5.19 150.00 17.005 97.20 5.27 150.00 17.006 96.62 5.29 150.00 18.007 96.71 5.34 150.00 18.008 96.79 5.40 150.00 19.009 96.27 5.43 150.00 19.00

10 96.36 5.50 150.00 20.0011 95.88 5.55 150.00 20.0012 95.43 5.59 150.00 21.0013 95.00 5.64 150.00 21.0014 94.59 5.70 150.00 22.0015 94.21 5.77 150.00 22.0016 93.37 5.80 150.00 23.0017 92.57 5.84 150.00 23.0018 91.83 5.89 150.00 24.0019 91.12 5.94 150.00 24.0020 93.64 6.00 150.00 25.00

N° Miembros Familia

Consumo Per capita

HOJA DE INGRESOS DE DATOS

Sin Proyecto Con Proyecto

6253.814.87

150 150

1.302.00

551 111619 123648 127673 131700 135732 139756 143785 147816 151842 155875 159904 163934 167965 171998 175

1032 1791062 1831092 1871125 1911159 1951236 206

CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DEPROYECTOS DE AGUA POTABLE

Costo directo de la obra 423113.62 10338.24

Gastos Generales (%) 10.00 42311.36 59087.88

Utilidad (%) 10.00 42311.36 Factor de Descuento (%) 14

Impuesto (%) 19.00 96469.91 14.22

Presupuesto Total del Proyec. 604206.25 % de depreciacion 3.00

P.Unitario Conex. Agua 219.591

Presupuesto Sin I.G.V. 507736.35 1

1

AÑOS

N° de familias conectadas al servicio

Total Antiguas Nuevas

0 625 111 111 01 649 123 111 12 441594 -441,594 1.000 -441,594 02 674 127 111 16 16 4216 40966 40013 -5,169 0.877 -4,534 35,0993 699 131 111 20 4 1054 40966 53351 11,331 0.769 8,719 41,0524 726 135 111 24 4 1054 40966 66689 24,669 0.675 16,651 45,0135 753 139 111 28 4 1054 40966 80027 38,006 0.592 22,503 47,3826 782 143 111 32 4 1054 40966 93364 51,344 0.519 26,667 48,4917 812 147 111 36 4 1054 40966 106702 64,682 0.456 29,468 48,6128 843 151 111 40 4 1054 40966 120040 78,020 0.400 31,180 47,9729 875 155 111 44 4 1054 40966 133378 91,357 0.351 32,026 46,757

10 908 159 111 48 4 1054 40966 146715 104,695 0.308 32,195 45,11611 943 163 111 52 4 1054 40966 160053 118,033 0.270 31,839 43,17312 979 167 111 56 4 1054 40966 173391 131,371 0.237 31,085 41,02713 1,016 171 111 60 4 1054 40966 186729 144,709 0.208 30,036 38,75714 1,055 175 111 64 4 1054 40966 200066 158,046 0.182 28,775 36,42615 1,095 179 111 68 4 1054 40966 213404 171,384 0.160 27,372 34,08316 1,137 183 111 72 4 1054 40966 226742 184,722 0.140 25,879 31,76617 1,180 187 111 76 4 1054 40966 240080 198,060 0.123 24,340 29,50418 1,225 191 111 80 4 1054 40966 253417 211,397 0.108 22,789 27,31819 1,272 195 111 84 4 1054 40966 266755 224,735 0.095 21,251 25,22520 1,320 206 111 95 11 2899 40966 280093 236,228 0.083 19,595 23,233

Costo de Operación anual SIN PROYECTO c/IGV

Costo de Operación anual CON PROYECTO c/IGV

Precio de Facturacion mensual (S/. /mes) con IGV

sensibilidad beneficos

sensibilidad cost. Operación

sensibilidad inversion

Población Total

N° conex. Domic. De

agua por año

Inversion Total a precios sociles


Mantenimiento incrementales

Beneficios Brutos Totales a precios

sociales

Flujo Neto a precios sociales

Factor de descuento

Valor Actual del flujo neto a precios

sociales

Benefios Actual Neto a precios

sociales

VAN SOCIAL 16,238 736,007TIR SOCIAL 14.38%B/C 1.02

441,59439,63432,33328,36224,87921,82419,14416,79314,73112,92211,335

9,9438,7227,6516,7115,8875,1644,5303,9733,639

Costo Actual Neto a precios sociales

719,769

CUADRO N° 03PROYECCIÓN DE LA DEMANDA AGUA POTABLE

Año PoblaciónCobertura CONSUMO DE AGUA

% lt/hab/dia litro/dia m3/año l/seg % lt/dia m3/año l/seg l/seg l/seg

( 1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

0 625 88.10% 551 4.96 111 150 82650 30167 0.96 15.00 97235 35491 1.125 1.46 2.25

1 649 95.35% 619 5.03 123 150 92850 33890 1.07 15.00 109235 39871 1.264 1.64 2.53

2 674 96.21% 648 5.10 127 150 97200 35478 1.13 16.00 115714 42236 1.339 1.74 2.68

3 699 96.32% 673 5.14 131 150 100950 36847 1.17 16.00 120179 43865 1.391 1.81 2.78

4 726 96.43% 700 5.19 135 150 105000 38325 1.22 17.00 126506 46175 1.464 1.90 2.93

5 753 97.20% 732 5.27 139 150 109800 40077 1.27 17.00 132289 48286 1.531 1.99 3.06

6 782 96.62% 756 5.29 143 150 113400 41391 1.31 18.00 138293 50477 1.601 2.08 3.20

7 812 96.71% 785 5.34 147 150 117750 42979 1.36 18.00 143598 52413 1.662 2.16 3.32

8 843 96.79% 816 5.40 151 150 122400 44676 1.42 19.00 151111 55156 1.749 2.27 3.50

9 875 96.27% 842 5.43 155 150 126300 46100 1.46 19.00 155926 56914 1.805 2.35 3.61

10 908 96.36% 875 5.50 159 150 131250 47906 1.52 20.00 164063 59883 1.899 2.47 3.80

11 943 95.88% 904 5.55 163 150 135600 49494 1.57 20.00 169500 61868 1.962 2.55 3.92

12 979 95.43% 934 5.59 167 150 140100 51137 1.62 21.00 177342 64730 2.053 2.67 4.11

13 1016 95.00% 965 5.64 171 150 144750 52834 1.68 21.00 183228 66878 2.121 2.76 4.24

14 1055 94.59% 998 5.70 175 150 149700 54641 1.73 22.00 191923 70053 2.221 2.89 4.44

15 1095 94.21% 1032 5.77 179 150 154800 56502 1.79 22.00 198462 72438 2.297 2.99 4.59

16 1137 93.37% 1062 5.80 183 150 159300 58145 1.84 23.00 206883 75513 2.394 3.11 4.79

17 1180 92.57% 1092 5.84 187 150 163800 59787 1.90 23.00 212727 77645 2.462 3.20 4.92

18 1225 91.83% 1125 5.89 191 150 168750 61594 1.95 24.00 222039 81045 2.570 3.34 5.14

19 1272 91.12% 1159 5.94 195 150 173850 63455 2.01 24.00 228750 83493 2.648 3.44 5.30

20 1320 93.64% 1236 6.00 206 150 185400 67671 2.15 25.00 247200 90228 2.861 3.72 5.72

(4)=(2x3) (10)=(8)/86400 (15)=(14)xK1

(6)= (4/5) (12)=(8)/(1-(11)/100) (16)=(14)xK2

(8)=(4x7) (13)=(9)/(1-(11)/100)

(9)=(8)x365/1000 (14)=(10)/(1-(11)/100)

Poblac. Servida (hab)

N° Hab x Vivienda

Vivienda Servida (unidad)

Consumo Per Capita

Perdidas de Agua

DEMANDA DE PRODUCCIÓN DE AGUA

Demanda Max. Diaria

Demanda Max. Horaria

0 441594 525497 15765 3152981 4216 5017 151 28602 1054 1254 38 6773 1054 1254 38 6404 1054 1254 38 6025 1054 1254 38 5646 1054 1254 38 5277 1054 1254 38 4898 1054 1254 38 4529 1054 1254 38 414

10 1054 1254 38 37611 1054 1254 38 33912 1054 1254 38 30113 1054 1254 38 26314 1054 1254 38 22615 1054 1254 38 18816 1054 1254 38 15117 1054 1254 38 11318 1054 1254 38 7519 2899 3449 103 10320 #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

Inversion sin IGV

Inversion sin IGV

Inversion sin IGV

Depreciacion anual

Depreciacion acumulada

Valor Residual

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE AGUA POTABLE

AñoOferta (l.p.s)

Con Proyecto

0 1.125 1.125 1.125 0.000 0.0001 1.264 1.125 2.861 -0.139 1.5972 1.339 1.125 2.861 -0.214 1.5223 1.391 1.125 2.861 -0.266 1.4704 1.464 1.125 2.861 -0.339 1.3975 1.531 1.125 2.861 -0.406 1.3306 1.601 1.125 2.861 -0.475 1.2617 1.662 1.125 2.861 -0.537 1.1998 1.749 1.125 2.861 -0.624 1.1129 1.805 1.125 2.861 -0.679 1.056

10 1.899 1.125 2.861 -0.773 0.96211 1.962 1.125 2.861 -0.836 0.89912 2.053 1.125 2.861 -0.927 0.80913 2.121 1.125 2.861 -0.995 0.74014 2.221 1.125 2.861 -1.096 0.64015 2.297 1.125 2.861 -1.172 0.56416 2.394 1.125 2.861 -1.269 0.46717 2.462 1.125 2.861 -1.337 0.39918 2.570 1.125 2.861 -1.444 0.29119 2.648 1.125 2.861 -1.522 0.21420 2.861 1.125 2.861 -1.736 0.000

Demanda (l.p.s)

Balance Oferta-Demanda (l.p.s)

Sin Proyecto

Con Proyecto

Sin Proyecto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Balance Oferta-Demanda de Agua Potable

Demanda Oferta Con Proyecto Oferta Sin ProyectoAños

litr

os/

seg

un

do

Oferta de Agua Con Proyecto

Oferta de Agua Sin Proyecto

Deficit Sin Proy.

Demanda de Agua

I. Curva de la Demanda y Beneficios Economicos para Nuevos Usuarios1, Estimacion de la curva de demanda de agua

Variable cantidadnuevos usuarios

Variable precioCantidad (m3) Precio (s/,/m3)

0 28.53

4.38 22.41

20.00 0.60 Tarifa de la EPS o propuesta

20.43 0.00

Vertical4.38 04.38 22.41

Horizontal0.0 22.41

4.38 22.41

Vertical Micromedic.20.00 020.00 0.60

Precio maximo al cual no se demandaria agua potable

Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/viv.)

Precio economico del agua para los no conectados al sistema (s/, /m3)

Consumo según tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/viv.)

Consumo de Saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/viv.)

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00

0

5

10

15

20

25

30

00.601

22.41

34

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS

Q(m3/usuario/mes)

P(S

/./m

3)

Area de Beneficios, UsuariosNuevos, mayor consumo de agua

Recursos liberados Nuevos Usuarios

2, Estimacion de los beneficios de nuevos usuarios2,1 Usuarios no sujetos a micromediciona, Beneficios por recursos liberados (S/, / fam/mes) 98.16b, Beneficios por incremento del consumo de agua (S/, / fam/mes) 179.71c, Beneficios brutos totales (S/, / fam/mes) 277.87

II. Curva de la Demanda y Beneficios Economicos para Usuarios Antiguos1, Estimacion de la curva de demanda de agua

Variable cantidadnuevos usuarios

Cantidad (m3) Precio (s/,/m3)

0 28.53

Q= 20.43 -0.716 P 20.00 0.60

20.43 0.0

20.43 0.0

Vertical20.00 020.00 0.60

Horizontal0.0 0.60

20.00 0.60

Vertical Micromedic.20.00 020.00 0.60

Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/viv.)

Consumo según tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/viv.)

Consumo de Saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/viv.)

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00

0

5

10

15

20

25

30

0.604

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUAR-IOS ANTIGUOS O ACTUALES

Q(m3/usuario/mes)

P(S

/./m

3)

Area de Beneficios Usuarios Antiguos por Mayor Consumo de Agua

2, Estimacion de los beneficios de usuarios antiguos2,1 Usuarios no sujetos a micromediciona, Beneficios por incremento del consumo de agua(S/, / fam/mes 0.00

II. Curva de la Demanda y Beneficios Economicos para Usuarios Antiguos

Variable precio

Tarifa de la EPSE o propuesta

Precio maximo al cual no se demandaria agua potable

Precio economico del agua para los conectados al sistema (s/, /m3)

CUADRO N° 09

BENEFICIOS INCREMENTALES

Años

Pob

laci

on T

ota

l Beneficios Brutos (S/, año)


0

1 649 95.35 111 12 123 0 40,013 40,013

2 674 96.21 111 16 127 0 53,351 53,351

3 699 96.32 111 20 131 0 66,689 66,689

4 726 96.43 111 24 135 0 80,027 80,027

5 753 97.20 111 28 139 0 93,364 93,364

6 782 96.62 111 32 143 0 106,702 106,702

7 812 96.71 111 36 147 0 120,040 120,040

8 843 96.79 111 40 151 0 133,378 133,378

9 875 96.27 111 44 155 0 146,715 146,715

10 908 96.36 111 48 159 0 160,053 160,053

11 943 95.88 111 52 163 0 173,391 173,391

12 979 95.43 111 56 167 0 186,729 186,729

13 1,016 95.00 111 60 171 0 200,066 200,066

14 1,055 94.59 111 64 175 0 213,404 213,404

15 1,095 94.21 111 68 179 0 226,742 226,742

16 1,137 93.37 111 72 183 0 240,080 240,080

17 1,180 92.57 111 76 187 0 253,417 253,417

18 1,225 91.83 111 80 191 0 266,755 266,755

19 1,272 91.12 111 84 195 0 280,093 280,093

20 1,320 93.64 111 95 206 0 316,772 316,772


Pob

laci

on

Co

nect

ada

(%

)

N° de Familias conectadas al servicio

CUADRO N° 04COSTOS DE INVERSION DE ALTERNATIVA SOLUCIÓN

SITUACION CON PROYECTO

Item Descripcion Und. MetradoCosto en Soles

Unitario1.00 OBRAS DE CABECERA1.01 Construcción de Cisterna de Rebombeo V=75m3 Glb 1.00 62651.261.02 Obras civiles caseta de Rebombeo Glb 1.00 8548.501.03 Instalación Electromecanica para Estac. Rebombeo Glb 1.00 45530.351.04 Linea de Impulsion PVC-U DN 160mm Clase 7,5 ml 110.00 78.091.05 Reservorio Apoyado de 100m3 incluye Equp. Hidraulico Glb 1.00 115097.822.00 REDES DE DISTRIBUCION2.01 Tuberia de PVC - U DN 160mm clase 7,5 ml 226.00 81.432.02 Tuberia de PVC - U DN 110mm clase 7,6 ml 1534.00 49.322.03 Suministro e Inst. de Valvula Comp. DN 150,100 clase 7,5 Glb 1.00 14567.762.04 Suministro e Inst. de Accesorio PVC - clase 7,5 Glb 1.00 3954.853.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS3.01 Conexión de Agua Potable DN 15 Und 251.00 219.594.00 CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA4.01 Capacitacion en Educación Saniaria Und 3.00 5000.00

Costo DirectoGG. Y UtilidadSub TotalI.G.V.T O T A L

CUADRO N° 04COSTOS DE INVERSION DE ALTERNATIVA SOLUCIÓN

SITUACION CON PROYECTO

Costo en SolesParcial Sub Total Total

62651.268548.50

45530.358589.44

115097.82 240417.38

18402.1175653.2014567.763954.85 112577.92

55118.33 55118.33

15000.00 15000.00Costo Directo 423113.62GG. Y Utilidad 20 % 84622.72

507736.3519 % 96469.91

604206.25

CUADRO N° 27

EVALUACION SOCIAL AGUA POTABLE

Años

Pob

laci

on T

ota

l N° de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/, año)


14%

0 75,628 0 -75,628 1.000 -75,628

1 649 95.35 111 12 123 0 40013 40013 3,827 2,832 33,354 0.877 29,258

2 674 96.21 111 16 127 0 53351 53351 1,276 2,832 49,244 0.769 37,891

3 699 96.32 111 20 131 0 66689 66689 1,276 2,832 62,581 0.675 42,241

4 726 96.43 111 24 135 0 80027 80027 1,276 2,832 75,919 0.592 44,950

5 753 97.20 111 28 139 0 93364 93364 1,276 2,832 89,257 0.519 46,357

6 782 96.62 111 32 143 0 106702 106702 1,276 2,832 102,595 0.456 46,741

7 812 96.71 111 36 147 0 120040 120040 1,276 2,832 115,932 0.400 46,331

8 843 96.79 111 40 151 0 133378 133378 1,276 2,832 129,270 0.351 45,317

9 875 96.27 111 44 155 0 146715 146715 1,276 2,832 142,608 0.308 43,853

10 908 96.36 111 48 159 0 160053 160053 1,276 2,832 155,946 0.270 42,065

11 943 95.88 111 52 163 0 173391 173391 1,276 2,832 169,283 0.237 40,055

12 979 95.43 111 56 167 0 186729 186729 1,276 2,832 182,621 0.208 37,905

13 1016 95.00 111 60 171 0 200066 200066 1,276 2,832 195,959 0.182 35,678

14 1055 94.59 111 64 175 0 213404 213404 1,276 2,832 209,297 0.160 33,427

15 1095 94.21 111 68 179 0 226742 226742 1,276 2,832 222,634 0.140 31,190

16 1137 93.37 111 72 183 0 240080 240080 1,276 2,832 235,972 0.123 28,999

17 1180 92.57 111 76 187 0 253417 253417 1,276 2,832 249,310 0.108 26,876

18 1225 91.83 111 80 191 0 266755 266755 1,276 2,832 262,648 0.095 24,836

19 1272 91.12 111 84 195 0 280093 280093 1,276 2,832 275,985 0.083 22,893

20 1320 93.64 111 95 206 0 316772 316772 3,508 2,832 310,432 0.073 22,588


VAN SOCIAL 653,822

TIR SOCIAL 70.93%

Pob

laci

on

Co

nect

ada

(%

)


sociales (S/,)


mantenimiento

incrementales


Factor de descuento


precios sociales

AGUA POTABLECOSTOS INCREMENTALES

PRECIOS PRIVADOS

AÑO

CON PROYECTO SIN PROYECTO COSTOS INCREMENTALES


0 92229.79 0 92229.79 0

1 4554.12 28889.92 25548.12 4554.12 3341.8

2 1518.04 28889.92 25548.12 1518.04 3341.8

3 1518.04 28889.92 25548.12 1518.04 3341.8

4 1518.04 28889.92 25548.12 1518.04 3341.8

5 1518.04 28889.92 25548.12 1518.04 3341.8

6 1518.04 28889.92 25548.12 1518.04 3341.8

7 1518.04 28889.92 25548.12 1518.04 3341.8

8 1518.04 28889.92 25548.12 1518.04 3341.8

9 1518.04 28889.92 25548.12 1518.04 3341.8

10 1518.04 28889.92 25548.12 1518.04 3341.8

11 1518.04 28889.92 25548.12 1518.04 3341.8

12 1518.04 28889.92 25548.12 1518.04 3341.8

13 1518.04 28889.92 25548.12 1518.04 3341.8

14 1518.04 28889.92 25548.12 1518.04 3341.8

15 1518.04 28889.92 25548.12 1518.04 3341.8

16 1518.04 28889.92 25548.12 1518.04 3341.8

17 1518.04 28889.92 25548.12 1518.04 3341.8

18 1518.04 28889.92 25548.12 1518.04 3341.8

19 1518.04 28889.92 25548.12 1518.04 3341.8

20 4174.61 28889.92 25548.12 4174.61 3341.8

PRECIOS SOCIALES

AÑOCON PROYECTO SIN PROYECTO COSTOS INCREMENTALES


0 75628.43 0 75628.43 0

1 3826.99 24868.1 22036.24 3826.99 2831.86

2 1275.66 24868.1 22036.24 1275.66 2831.86

3 1275.66 24868.1 22036.24 1275.66 2831.86

4 1275.66 24868.1 22036.24 1275.66 2831.86

5 1275.66 24868.1 22036.24 1275.66 2831.86

6 1275.66 24868.1 22036.24 1275.66 2831.86

7 1275.66 24868.1 22036.24 1275.66 2831.86

8 1275.66 24868.1 22036.24 1275.66 2831.86

9 1275.66 24868.1 22036.24 1275.66 2831.86

10 1275.66 24868.1 22036.24 1275.66 2831.86

11 1275.66 24868.1 22036.24 1275.66 2831.86

12 1275.66 24868.1 22036.24 1275.66 2831.86

13 1275.66 24868.1 22036.24 1275.66 2831.86

14 1275.66 24868.1 22036.24 1275.66 2831.86

15 1275.66 24868.1 22036.24 1275.66 2831.86

16 1275.66 24868.1 22036.24 1275.66 2831.86

17 1275.66 24868.1 22036.24 1275.66 2831.86

18 1275.66 24868.1 22036.24 1275.66 2831.86

19 1275.66 24868.1 22036.24 1275.66 2831.86

20 3508.08 24868.1 22036.24 3508.08 2831.86







COSTOS DE INVERSIÓN DE ALCANTARILLADOSITUACIÓN CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS

Item Descripción UndCosto en Soles

Precio Parcial Sub Total Total1.00 REDES DE DISTRIBUCION

1.01 Tuberia PVC-U DN 200mm S-25 L=847ml y 19 BuzonesMano de Obra Calificada Glb 24901.80Mano de Obra No Calificada Glb 9486.40Materiales,Maquinaria, Varios Glb 84191.80 118580.00 118580.00

2.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS2.01 Conexiones de Alcantarillado DN 160mm S-25 138 Conex.

Mano de Obra Calificada Glb 11753.70Mano de Obra No Calificada Glb 4477.76Materiales,Maquinaria, Varios Glb 39738.70 55970.16 55970.16 174550.16

COSTOS DE INVERSIÓN DE ALCANTARILLADOSITUACIÓN CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES

Item Descripción UndCosto en Soles

Precio Parcial Sub Total Total1.00 REDES DE DISTRIBUCION

1.01 Tuberia PVC-U DN 200mm S-25 L=847ml y 19 BuzonesMano de Obra Calificada Glb 22233.75Mano de Obra No Calificada Glb 6450.75Materiales,Maquinaria, Varios Glb 70749.41 99433.91 99433.91

2.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS2.01 Conexiones de Alcantarillado DN 160mm S-25 138 Conex.

Mano de Obra Calificada Glb 10494.37Mano de Obra No Calificada Glb 3044.88Materiales,Maquinaria, Varios Glb 33393.87 46933.12 46933.12 146367.03

costos-incrementales

Documents