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COSTOS DE LAS METAS OPERATIVAS 2013
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
Septiembre 14, 2012
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 1 / 106
01 ‐ SECRETARIO GENERAL 01.01 ‐ Jefatura de Gabinete del Secretario General
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Conducción política de la Secretaría General
Alta Cualitativo 1,234.60 355.50 0.00 0.00 0.00 156.79 1,746.89
1,234.60 355.50 0.00 0.00 0.00 156.79 1,746.89
01.03 ‐ Departamento de Asesoría Legal
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Servicios de asesoría legal provista a las dependencias de la SG, organismos especializados, órganos políticos y otras entidades relacionadas a la OEA (escritos y telefónicas)
Alta Cuantitativo Consulta 2000 154.68 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 175.68
02 Acuerdos y contratos preparados, revisados y/o negociados
Alta Cuantitativo Unidad 500 133.84 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 154.84
03 Representación en controversias (judicial y extrajudicial), incluyendo la negociación de acuerdos conciliatorios, e investigaciones especiales
Alta Cuantitativo Unidad 10 154.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154.80
04 Gestión gerencial de Asesoría Legal Media Cualitativo 194.24 22.30 0.00 0.00 42.00 4.75 263.29
05 Plan Operativo Anual elaborado Media Cuantitativo Documento 1 95.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.36
06 Base de datos del ordenamiento jurídico de la SG mantenida y actualizada
Media Cualitativo 24.33 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 26.03
07 Revisión integral de normas Alta Cuantitativo Proceso 10 154.80 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 175.80
08 Presencia en reuniones de las dependencias de la SG, organismos especializados y órganos políticos
Alta Cualitativo 133.84 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 154.84
1,045.90 24.00 0.00 0.00 126.00 4.75 1,200.65
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 2 / 106
01.04 ‐ Oficina de Protocolo Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Servicios de Protocolo brindados para la SG, países miembros y órganos políticos
Cualitativo 83.46 0.00 0.00 0.00 30.47 0.00 113.93
02 Acreditaciones y seguimientos realizados a los representantes, del Secretario General y Secretario General Adjunto, y su seguimiento
Cuantitativo Trámite 1500 55.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.96
03 Consultas atendidas sobre cuestiones protocolares
Cuantitativo Consulta 200 40.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.34
04 Eventos organizados para la SG y la comunidad diplomática
Cuantitativo Evento 100 83.49 25.00 0.00 0.00 30.47 0.00 138.96
05 Apoyo brindado a los preparativos de la Asamblea General
Cualitativo 55.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.96
06 Gestión gerencial de servicios de Protocolo
Cualitativo 83.49 29.30 0.00 0.00 30.47 0.00 143.26
07 Plan operativo anual elaborado Cuantitativo Documento 1 37.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.24
08 Servicios de seguridad diplomática coordinados
Cualitativo 40.34 0.00 0.00 0.00 30.47 0.00 70.81
09 Fondos recaudados por la renta de los salones y espacios para eventos culturales y sociales
Cuantitativo Evento 215 21.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.62
501.90 54.30 0.00 0.00 121.89 0.00 678.09
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 3 / 106
02 ‐ SECRETARIO GENERAL ADJUNTO 02.01 ‐ Jefatura de Gabinete del Secretario General Adjunto
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Servicios de Secretaría brindados a la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios
Alta Cualitativo 177.76 98.44 0.00 0.00 0.00 0.00 276.20
02 Servicios de presidencia brindados al Comité Interamericano sobre Situaciones de Emergencia, incluyendo desastres naturales
Alta Cualitativo 35.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.09
03 Grupos de Tareas de Actividades y Proyectos de la OEA coordinados
Alta Cualitativo 323.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 323.61
04 Servicios de presidencia brindados a las comisiones comisiones de la SG sobre gestión de recursos humanos y financieros
Baja Cualitativo 35.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.09
05 Conducción política de la Oficina del Secretario General Adjunto realizada
Alta Cualitativo 116.16 65.66 0.00 0.00 0.00 0.00 181.82
06 Servicios Culturales Coordinados (Biblioteca Colón)
Alta Cualitativo 35.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.09
07 Entidades Especializadas coordinadas (CIP)
Media Cualitativo 17.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.96
08 Plan operativo anual elaborado Media Cuantitativo Documento 1 67.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.84
09 Se coordinan las relaciones institucionales con organismos internacionales, regionales y del sistema interamericano
Baja Cualitativo 289.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289.86
10 Oficina de Coordinación para la Reconstrucción de Haiti establecida
Cuantitativo Oficina 1 35.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.09
11 Gestión de movilización de recursos Cualitativo 35.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.09
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 4 / 106
02.01 ‐ Jefatura de Gabinete del Secretario General Adjunto Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
12 Preparar una propuesta sobre cómo mejorar la eficiencia de las tareas de la Organización en el área de desarrollo integral.
Cualitativo 49.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.55
13 Preparar una propuesta de renovación, mantenimiento y utilización de las propiedades de la Organización
Cualitativo 17.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.13
14 Preparar un plan que asegure la viabilidad financiera que permita la continuación de la publicación de la revista Américas
Cualitativo 98.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.53
15 Preparar una propuesta sobre cómo organizar y mejorar la obtención de fondos externos para las actividades de la organización
Cualitativo 49.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.55
1,383.40 164.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1,547.50
02.02 ‐ Oficina de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Apoyo administrativo y sustantivo coordinado para la realización de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios
Cualitativo 209.62 964.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1,174.32
02 Servicios de asesoría técnica y sustantiva brindado a las autoridades de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios
Cualitativo 501.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 501.31
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 5 / 106
02.02 ‐ Oficina de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
03 Nuevas tecnologías desarrolladas para mejorar la eficiencia operacional de la AG, el CP y órganos subsidiarios
Cualitativo 339.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339.74
04 Plan operativo anual elaborado Media Cuantitativo Documento 1 231.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231.43
1,282.10 964.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2,246.80
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 6 / 106
03 ‐ ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y/O DESCENTRALIZADOS 03.01 ‐ La Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Gestión gerencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Alta Cualitativo 0.00 2,661.00 0.00 0.00 0.00 598.83 3,259.83
0.00 2,661.00 0.00 0.00 0.00 598.83 3,259.83
03.02 ‐ Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Atención a usuarios del sistema de peticiones y casos brindada
Cuantitativo Consulta 1200 86.75 0.00 0.00 0.00 50.98 0.00 137.73
02 Reunión entre la Comisión y la Corte de DD.HH. realizada
Cuantitativo Reunión 1 14.26 0.00 0.00 0.00 2.56 0.00 16.81
03 Solicitudes de medidas cautelares evaluadas
Cuantitativo Caso 420 35.12 0.00 0.00 0.00 19.76 0.00 54.88
04 Solicitudes de medidas provisionales presentadas
Cuantitativo Caso 5 14.26 0.00 0.00 0.00 2.56 0.00 16.81
05 Medidas provisionales‐ seguimiento realizado
Cuantitativo Caso 40 14.26 0.00 0.00 0.00 2.56 0.00 16.81
06 Peticiones en etapa de estudio ante la CIDH gestionadas
Cuantitativo Caso 6000 41.06 0.00 0.00 0.00 6.61 0.00 47.67
07 Evaluación de peticiones en etapa de estudio realizadas
Cuantitativo Caso 1500 37.24 0.00 0.00 0.00 16.51 0.00 53.75
08 Peticiones en etapa de admisibilidad ante la CIDH tramitadas
Cuantitativo Caso 1000 44.11 0.00 0.00 0.00 10.59 0.00 54.70
09 Proyectos de informes sobre admisibilidad de las peticiones preparados
Cuantitativo Caso 90 39.96 0.00 0.00 0.00 10.59 0.00 50.55
10 Solicitud de información artículo 41 de la Convención Américana de Derechos Humanos realizadas a los Estados
Cuantitativo Caso 12 4.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.61
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 7 / 106
03.02 ‐ Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
11 Solicitudes de información bajo el procedimientos artículo 14 de la Convención sobre Desaparición Forzada realizadas
Cuantitativo Caso 12 4.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.61
12 Casos en etapa de fondo ante la CIDH tramitados
Cuantitativo Caso 500 29.24 0.00 0.00 0.00 10.43 0.00 39.67
13 Proyectos de informes sobre el fondo o meritos de los casos preparados
Cuantitativo Caso 30 40.80 0.00 0.00 0.00 23.94 0.00 64.74
14 Proceso de solución amistosa de casos a la CIDH impulsados
Cuantitativo Caso 100 39.96 0.00 0.00 0.00 10.59 0.00 50.55
15 Seguimiento de soluciones amistosas y recomendaciones de la CIDH realizados
Cuantitativo Caso 200 39.96 0.00 0.00 0.00 10.59 0.00 50.55
16 Casos y anexos probatorios para la Corte IDH presentados
Cuantitativo Caso 20 16.52 0.00 0.00 0.00 2.56 0.00 19.08
17 Correspondencia de asuntos activos revisada y tramitada
Cuantitativo Asunto 20000 75.90 0.00 0.00 0.00 21.91 0.00 97.81
18 Investigación in situ de denuncias para la preparación de informes de casos realizada
Cuantitativo Caso 2 108.88 83.50 0.00 0.00 61.60 0.00 253.98
19 Proyectos de informes de publicación, solución amistosa, archivo preparado
Cuantitativo Caso 20 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07
20 Participación en el trámite de asuntos ante la Corte IDH previa decisión realizada
Cuantitativo Caso 20 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07
21 Seguimiento de sentencias de la Corte IDH realizado
Cuantitativo Caso 120 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07
22 Denuncias de violación de la Convención Americana de DD.HH y otros instrumentos recibidas y registradas
Cuantitativo Evaluación 1600 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07
24 Sistemas informáticos (PCMS, DMS y Porta de usuarias y usuarios)actualizados y administrados
Cuantitativo Base de datos
2 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 8 / 106
03.02 ‐ Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
26 Expedientes físicos administrados Cuantitativo Unidad 7000 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07
27 Participación en actividades de capacitación externa (reuniones, talleres y seminarios) realizada
Cuantitativo Caso 30 108.61 108.70 0.00 0.00 61.46 0.00 278.77
28 Estándares sobre DD.HH. desarrollados Cualitativo 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07
29 Solicitudes de interpretación a la Corte IDH sobre los tratados de DD.HH. vigentes para los Estados Miembros de la OEA ‐ Opiniones consultivas realizadas
Cuantitativo Solicitud 1 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07
30 Informes sobre la situación de los DD.HH de los Estados Miembros realizados
Cuantitativo Documento 6 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07
31 Informes temáticos de la CIDH preparados
Cuantitativo Documento 6 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07
32 Visitas de la Comisión a los Estados Miembros realizadas
Cuantitativo Visita 1 108.61 37.10 0.00 0.00 61.46 0.00 207.17
33 Visitas ejecutivas de Comisionados realizadas
Cuantitativo Visita 7 108.61 30.10 0.00 0.00 61.46 0.00 200.17
34 Visitas de relatores temáticos realizadas Cuantitativo Visita 20 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07
35 Aplicaciones al Programa de Becas Rómulo Gallego y otras becas‐ revisadas y seleccionadas
Cuantitativo Aspirantes 300 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07
36 Becarios Rómulo Gallego y otros, capacitados en programas de un año en DD.HH.
Cuantitativo Becario 10 108.61 14.05 0.00 0.00 61.46 0.00 184.12
37 Consultas generales atendidas Cuantitativo Consulta 300 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07
38 Relaciones con los medios de difusión sostenidas
Cualitativo 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07
39 Sesiones de la CIDH difundidas Cuantitativo Sesión 3 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07
40 Material promocional e informativo preparado, publicado y distribuido
Cuantitativo Emisiones 5600 108.61 513.95 0.00 0.00 61.46 0.00 684.02
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 9 / 106
03.02 ‐ Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
42 Registro, actualización y mantenimiento de la información en la página web de la CIDH
Cuantitativo Informe 1000 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07
43 Aplicaciones al programa de pasantías ‐ revisadas y seleccionadas
Cuantitativo Aspirantes 100 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07
44 Pasantes capacitados en prácticas de tres a seis meses en DD.HH.
Cuantitativo Pasante 30 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07
45 Actividades de coordinación con órganos intergubernamentales u otras instituciones especializadas en DD.HH. realizadas
Cuantitativo Acción 4 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07
46 Asesoría técnica a Estados Miembros sobre asuntos de DD.HH. y perfeccionamiento del marco institucional en materia de DD.HH. Brindada
Cualitativo 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07
47 Asistencia técnica en materia de DD.HH. a otras áreas y órganos de la Organización brindada
Cualitativo 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07
48 Estudios en cumplimiento de exhortaciones (mandatos) de la Asamblea General de la OEA preparados
Cuantitativo Documento 3 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07
49 Gestión gerencial de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de DD.HH. realizada
Cualitativo 108.61 215.20 0.00 0.00 61.46 0.00 385.27
50 Plan estratégico de la CIDH adoptado Cuantitativo Documento 1 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07
51 Plan operativo anual de la CIDH formulado
Cuantitativo Documento 1 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07
52 Movilizacion de recursos para la promoción de actividades de la CIDH realizada
Cualitativo 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 10 / 106
03.02 ‐ Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
53 Informe anual general sobre DD.HH. de la CIDH para la AG preparado
Cuantitativo Informe 1 108.61 5.40 0.00 0.00 61.46 0.00 175.47
54 Servicio de secretaría técnica a las sesiones ordinarias de la CIDH brindado
Cuantitativo Sesión 3 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07
4,271.49 1,008.00 0.00 0.00 2,292.49 0.00 7,571.97
03.03 ‐ Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
02 Proyectos y documentos de la OEA elaborados desde una perspectiva de genero; Discursos y documentos de la OEA elaborados desde una perspectiva de DD.HH de las mujeres e igualdad de genero
Cualitativo 71.89 44.00 0.00 0.00 0.00 80.00 195.89
03 Acuerdos de colaboracion adoptados y planes de trabajo conjunto elaborados
Cualitativo 160.41 11.66 0.00 0.00 0.00 0.00 172.07
04 Reuniones planificadas y llevadas a cabo sobre la ejecución del Plan estrategico/Programa bienal de trabajo de la CIM
Cuantitativo Reunión 4 224.32 68.20 0.00 0.00 0.00 0.00 292.52
05 Informes de la CIM presentados a su Comité Directivo y Asamblea de Delegadas, a la Asamblea General de la OEA, a reuniones Ministeriales, a las Cumbre de las Américas y a otras entidades relevantes
Cuantitativo Informe 10 69.33 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 129.33
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 11 / 106
03.03 ‐ Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
06 Informes del MESECVI presentados a su Comité de Expertas y Conferencia de Estados Parte, al Comité Directivo y Asamblea de Delegadas de la CIM, a la Asamblea General de la OEA, a reuniones Ministeriales, a las Cumbre de las Américas y a otras entidades relevantes
Cuantitativo Informe 4 138.55 20.74 0.00 0.00 0.00 393.46 552.75
07 Materiales promocionales y de divulgación elaborados y difundidos para aumentar la visibilidad de la CIM y de los temas de igualdad de género y derechos de las mujeres
Cuantitativo Documento 10 31.03 27.50 0.00 0.00 0.00 0.00 58.53
08 Plan Operativo Anual 2013 elaborado Cuantitativo Documento 1 71.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.80
09 Gestión gerencial de la CIM Cualitativo 67.03 48.40 0.00 132.00 0.00 48.00 295.43
10 Propuestas de proyecto elaboradas y planes de financiamiento/movilización de recursos preparados
Cualitativo 49.96 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00 66.46
11 Propuestas de proyecto y documentos conceptuales elaborados sobre gobernabilidad y ciudadanía y participación política de las mujeres en los países de la región
Cuantitativo Proyecto 3 26.53 0.00 0.00 0.00 0.00 360.46 386.99
12 Propuestas de proyecto y documentos conceptuales elaborados sobre el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres (incluyendo la eliminación de la violencia contra las mujeres) en los países de la región
Cuantitativo Proyecto 2 52.73 0.00 0.00 0.00 0.00 250.40 303.13
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 12 / 106
03.03 ‐ Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
13 Propuestas de proyecto y documentos conceptuales elaborados sobre el desarrollo integral y la ciudadanía y seguridad económica de las mujeres en los países de la región
Cuantitativo Proyecto 3 48.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.37
14 Propuestas de proyecto y documentos conceptuales elaborados sobre el seguridad ciudadana de las mujeres en los países de la región
Cuantitativo Proyecto 2 52.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.73
1,064.70 237.00 0.00 132.00 0.00 1,192.32 2,626.02
03.04 ‐ Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Asesoramiento brindado a la Secretaría General sobre políticas regionales de promoción y protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes
Cualitativo 51.35 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00 53.64
02 Informe anual del IIN a la Asamblea General y el Consejo Permanente elaborado
Cuantitativo Informe 1 51.35 12.93 0.00 0.00 14.76 0.00 79.04
03 Sesión de trabajo del Consejo Directivo del IIN realizada
Cuantitativo Reunión 1 78.86 44.39 0.00 0.00 44.81 0.00 168.06
04 Gestión gerencial del IIN Cualitativo 78.85 48.89 0.00 0.00 47.81 0.00 175.55
05 Preparación del XXI Congreso Panamericano de niños, niñas y adolescentes
Cualitativo 0.00 11.29 0.00 0.00 13.56 0.00 24.85
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 13 / 106
03.04 ‐ Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
06 Estudio elaborado sobre Explotación Sexual Comercial, Trafico Ilícito y Trata e Niños, Niñas y Adolescentes, en el marco del Programa Interamericano de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial, Trafico Ilícito y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes
Cuantitativo Documento 1 32.32 2.29 0.00 0.00 13.56 0.00 48.17
07 Curso semipresencial en temas de prevención y atención a víctimas de ESCNNA en, al menos 3 Estados Miembro.
Cuantitativo Curso 3 32.32 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00 34.61
08 Curso virtual de actualización sobre los derechos del niño realizado
Cuantitativo Curso 1 32.32 10.29 0.00 0.00 9.00 0.00 51.61
09 Menú básico de Indicadores para Monitoreo de Derechos para la primera infancia, validado y difundido a nivel regional.
Cuantitativo Documento 1 59.82 14.29 0.00 0.00 6.00 0.00 80.11
10 Preparación del II Foro panamericano de niños, niñas y adolescentes, en el marco del XXI Congreso Panamericano.
Cuantitativo Curso 1 19.44 10.29 0.00 0.00 7.80 0.00 37.53
11 Curso virtual sobre participación de niños, niñas y adolescentes
Cuantitativo Curso 1 19.44 10.29 0.00 0.00 0.00 0.00 29.73
12 Lineamientos Técnicos relativos a la articulación de las Políticas Integrales en sus distintos niveles hacia la Primera Infancia elaborado y a disposición de los Estados.
Cuantitativo Documento 1 19.44 14.29 0.00 0.00 0.00 0.00 33.73
13 Curso virtual sobre sustracción internacional de niños, niñas y adolescente realizado
Cuantitativo Curso 1 19.44 10.29 0.00 0.00 0.00 0.00 29.73
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 14 / 106
03.04 ‐ Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
14 Glosario común orientado a las autoridades centrales en materia de sustracción internacional de niños, niñas y adolescentes validado y difundido
Cuantitativo Documento 1 19.44 2.29 0.00 0.00 18.00 0.00 39.73
15 Banco regional de experiencias sobre la aplicación de sanciones socioeducativas a adolescentes en conflicto con la ley penal, construido y difundido
Cuantitativo Base de datos
1 19.44 10.29 0.00 0.00 0.00 0.00 29.73
16 Curso virtual sobre abordaje general de los Sistemas de responsabilidad penal adolescente diseñado y aplicado
Cuantitativo Curso 1 19.44 10.29 0.00 0.00 0.00 0.00 29.73
17 Documento de lineamientos para la elaboración del marco de política pública para la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a los desastres.
Cuantitativo Documento 1 19.44 9.79 0.00 0.00 9.00 0.00 38.23
18 Sistematización de experiencias sobre gestión del riesgo y atención de la emergencia de niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de desastres difundidas entre los Estados.
Cualitativo 19.44 9.79 0.00 0.00 9.00 0.00 38.23
19 Curso virtual en políticas comunicacionales y derechos de la niñez realizado
Cuantitativo Curso 1 32.41 16.29 0.00 0.00 26.04 0.00 74.73
20 Boletín electrónico del IIN elaborado y publicado
Cuantitativo Boletin 4 51.84 7.29 0.00 0.00 20.03 0.00 79.16
21 Implementación de una estrategia comunicacional aplicada a los 3 temas prioritarios definidos en el Plan de Acción 2011‐2015
Cualitativo 64.72 7.29 0.00 0.00 53.03 0.00 125.04
22 Sistema de seguimiento y monitoreo a la ejecución de fondos funcionando
Cualitativo 0.00 25.79 0.00 0.00 0.00 0.00 25.79
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 15 / 106
03.04 ‐ Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
741.10 293.22 0.00 0.00 292.40 0.00 1,326.72
03.05 ‐ Comité Jurídico Interamericano (CJI)
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Comité Jurídico Interamericano: períodos de sesiones realizados
Cualitativo 165.00 265.00 86.00 0.00 96.00 0.00 612.00
165.00 265.00 86.00 0.00 96.00 0.00 612.00
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 16 / 106
04 ‐ SECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS 04.01 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Asesoramiento jurídico brindado a la AG, a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, al CP, a la Reunión de Ministros de Justicia y al Secretario General
Alta Cualitativo 37.87 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 38.07
02 Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales elaborados
Alta Cualitativo 37.84 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 38.04
03 Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales supervisado
Alta Cuantitativo Programa 1 75.60 0.00 0.00 0.00 0.00 6,054.79 6,130.39
04 Gestión de captación y movilización de fondos externos para el financiamiento y promoción de programas, proyectos y actividades de la SAJ
Media Cualitativo 75.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.60
05 Conducción política institucional de la SAJ Alta Cualitativo 75.60 16.75 0.00 24.00 0.00 12.00 128.35
06 Gestión y supervisión del Programa Interamericano de Derecho Internacional
Media Cualitativo 75.60 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 77.80
07 Plan operativo anual 2012 de la SAJ elaborado
Media Cuantitativo Documento 1 75.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.60
08 Las relaciones con otras instituciones en el campo del derecho internacional y de la cooperación jurídica se coordinan
Alta Cualitativo 37.84 2.05 0.00 0.00 0.00 4.70 44.59
09 Cooperación jurídica y judicial con los Estados miembros, organizaciones internacionales y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales coordinada
Media Cualitativo 26.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.13
517.70 21.40 0.00 24.00 0.00 6,071.49 6,634.59
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 17 / 106
04.02 ‐ Departamento de Derecho Internacional Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Asesoría jurídica brindada a la Asamblea General, Conferencias Especializadas, Consejo Permanente y grupos de trabajo, Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos y grupos de trabajo y REMJA y Secretaría General
Cualitativo 75.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.13
02 Asesoría jurídica, técnica y administrativa al Comité Jurídico Interamericano brindada
Cualitativo 30.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.95
03 Reuniones de negociación sobre el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas organizadas
Cuantitativo Reunión 1 31.00 0.00 0.00 0.00 36.60 163.16 230.76
04 Asesoría Jurídica brindada al Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas
Baja Cualitativo 19.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.79
05 Programa de Acción sobre los Pueblos Indígenas en las Américas implementado
Cuantitativo Programa 1 31.00 0.00 0.00 0.00 36.60 10.00 77.60
07 Estados miembros apoyados en sus esfuerzos de tomar las medidas para garantizar el acceso a la información pública y de promover contactos de intercambio de mejores prácticas entre las autoridades nacionales
Cualitativo 19.79 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 159.79
08 Proyecto para mejorar la capacidad de los Estados miembros de incrementar la transparencia y el acceso equitativo a la información pública implementado
Cuantitativo Proyecto 1 31.00 0.00 0.00 0.00 9.60 0.00 40.60
10 Canales de información establecidos con otras organizaciones internacionales y regionales en materia de protección de datos personales
Cualitativo 19.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.79
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 18 / 106
04.02 ‐ Departamento de Derecho Internacional Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
12 Proyecto para apoyar a los Estados miembros en su capacidad para implementar reformas a sus sistemas de garantías mobiliarias, incluyendo la promoción del acceso al crédito, basadas en la Ley Modelo de la OEA ejecutado
Cuantitativo Proyecto 1 31.00 0.00 0.00 0.00 9.60 148.00 188.60
13 Proyecto para reforzar la capacidad de los Estados miembros para aplicar las decisiones sobre arreglo de controversias arbitrales en materia de comercio e inversión implementado
Cuantitativo Proyecto 1 49.91 0.00 0.00 0.00 36.60 207.20 293.71
16 Acuerdo entre la SG/OEA y la Corte Penal Internacional implementado
Cualitativo 19.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.79
17 Sesión de trabajo del Consejo Permanente sobre las medidas que fortalecerán la cooperación con la Corte Penal Internacional organizada
Cuantitativo Sesión 1 19.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.79
19 Reuniones regionales de las Comisiones Nacionales de DIH apoyadas
Cuantitativo Reunión 1 19.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.79
20 Cursos y seminarios organizados con el objeto de promover el conocimiento y respeto del DIH
Cuantitativo Curso 1 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00
21 Apoyo brindado a la organización de una sesión especial del Consejo Permanente sobre temas de actualidad del DIH
Cuantitativo Evento 1 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00
22 Cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja implementada
Cualitativo 19.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.79
24 Curso sobre derecho internacional de los refugiados organizado
Cuantitativo Curso 1 27.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.02
25 Cooperación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) implementada
Cualitativo 15.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.81
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 19 / 106
04.02 ‐ Departamento de Derecho Internacional Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
26 Temática de la apátrida incluida en las actividades de promoción y capacitación del Departamento
Cualitativo 27.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.02
27 Apoyo brindado a las actividades del grupo de trabajo de Discriminación e Intolerancia y Orientación Sexual
Cualitativo 15.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.81
30 Página web sobre tratados interamericanos y acuerdos bilaterales de cooperación administrada y actualizada
Cualitativo 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00
31 Página web sobre la agenda jurídica interamericana administrada y actualizada
Cualitativo 80.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.45
32 Página web sobre las academias diplomáticas administrada y actualizada
Cualitativo 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
33 Curso anual de Derecho Internacional organizado
Cualitativo Curso 1 27.02 23.10 0.00 0.00 0.00 0.00 50.12
34 Cursos de difusión del sistema interamericano y la agenda jurídica interamericana organizados
Cuantitativo Curso 1 86.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.45
35 Publicaciones jurídicas preparadas y difundidas
Cuantitativo Publicación 1 27.02 2.98 0.00 0.00 27.00 0.00 57.00
36 Boletín Informativo del Departamento preparado y difundido
Cuantitativo Boletin 15 80.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.45
37 Informe anual de implementación del Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional preparado y difundido
Cuantitativo Informe 1 21.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.02
38 Gestión gerencial de programas y proyectos de derecho internacional
Alta Cualitativo 6.29 29.92 0.00 0.00 0.00 0.00 36.21
39 Plan operativo anual del área de derecho internacional
Alta Cuantitativo Documento 1 6.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.29
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 20 / 106
04.02 ‐ Departamento de Derecho Internacional Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
40 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de derechos internacionales
Alta Cualitativo 6.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.29
963.40 56.00 0.00 0.00 156.00 668.36 1,843.76
04.03 ‐ Departamento de Cooperación Jurídica
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales elaborados
Cualitativo 34.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.64
02 Servicios de Secretaria técnica de las reuniones bienales de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA) brindados
Cualitativo 61.05 0.00 0.00 0.00 29.48 0.00 90.52
03 Servicios de Secretaria tecnica del Grupo de Trabajo de las REMJA en Asistencia Mutua Penal y Extradicion brindados
Cualitativo 26.00 0.00 0.00 0.00 16.38 25.00 67.37
04 Servicios de Secretaría técnica del Grupo de Trabajo de las REMJA en Delito Cibernético brindados
Cualitativo 11.44 0.00 0.00 0.00 13.10 2.03 26.57
05 Asesoría jurídica a los órganos de la CIFTA brindada
Cualitativo 11.44 0.00 0.00 0.00 16.38 0.00 27.82
06 Servicios de secretaría técnica y administrativa del Comité de Expertos del MESICIC brindados
Cuantitativo Reunión 14 84.23 0.00 0.00 0.00 46.28 259.00 389.51
07 Servicios de Secretaría técnica y administrativa de la Conferencia de Estados Partes del MESICIC brindados
Cualitativo 84.23 0.00 0.00 0.00 46.28 96.63 227.14
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 21 / 106
04.03 ‐ Departamento de Cooperación Jurídica Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
08 Portal Anticorrupción de las Américas administrados.
Cualitativo 11.44 0.00 0.00 0.00 16.80 3.22 31.46
09 Servicios de Secretaria técnica del Grupo de Trabajo de las REMJA en Asistencia Mutua Penal y Extradición brindados
Cualitativo 37.90 0.00 0.00 0.00 16.80 3.22 57.92
10 Portal Interamericano de Cooperación en Materia de Delito Cibernético administrado
Cualitativo 11.44 0.00 0.00 0.00 29.90 3.43 44.77
11 Informes nacionales sobre la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción elaborados y presentados
Cuantitativo Informe 12 84.23 0.00 0.00 0.00 29.48 6.08 119.79
12 Informe de progreso en la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción elaborados y presentados
Cuantitativo Informe 1 84.23 0.00 0.00 0.00 29.48 0.00 113.71
13 Seguimiento e implementación de las recomendaciones de la REMJA VII, VIII y IX.
Cualitativo 23.35 0.00 0.00 0.00 13.10 18.08 54.53
15 Autoridades y expertos gubernamentales de los Estados Miembros capacitados en materia de delitos cibernéticos
Cuantitativo Taller 3 84.23 0.00 0.00 0.00 13.10 2.03 99.36
16 Gestión gerencial de programas y proyectos de cooperación jurídica
Cualitativo 84.23 16.80 0.00 0.00 29.48 1.41 131.92
17 Plan operativo anual Cuantitativo Documento 1 23.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.35
18 Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de cooperación jurídica
Cualitativo 23.35 0.00 0.00 0.00 0.00 1.81 25.16
780.80 16.80 0.00 0.00 346.00 421.94 1,565.54
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 22 / 106
05 ‐ SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL 05.01 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Establecer relaciones de cooperación con diferentes organismos del sistema interamericano, así como también con otras organizaciones públicas, privadas, nacionales, regionales e internacionales con intereses similares a los de la SSM.
Alta Cualitativo 66.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.54
02 Brindar el servicio de Secretaría Técnica y de asesoría provistos a la Comisión de Seguridad Hemisférica.
Alta Cualitativo 70.92 0.00 0.00 0.00 19.96 0.00 90.89
03 Brindar asesoría política y técnica a organismos hemisféricos y a instituciones gubernamentales relativas a la Seguridad Multidimensional.
Alta Cualitativo 43.92 17.93 0.00 0.00 0.00 0.00 61.85
04 Realizar informes sobre análisis y diagnósticos situacionales de los múltiples aspectos de seguridad y defensa en el Hemisferio.
Media Cuantitativo Documento 3 70.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.91
05 Liderar la conducción política institucional de la Secretaría de Seguridad Multidimensional.
Alta Cualitativo 43.92 11.54 0.00 0.00 0.00 0.00 55.46
06 Elaboración del Plan Operativo Anual Media Cuantitativo Documento 1 66.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.44
07 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de seguridad multidimensional
Alta Cualitativo 46.59 17.93 0.00 6.00 19.99 0.00 90.51
08 Seguimiento y/o ejecución de la asistencia técnica ofrecida luego de la realización de la Evaluación de los Sistemas de Seguridad de tres de los estados miembros Centroamericanos (El Salvador‐Honduras‐Belice).
Alta Cuantitativo Proyecto 1 43.92 0.00 0.00 0.00 19.99 0.00 63.90
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 23 / 106
05.01 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
09 Apoyar técnica y políticamente a los siguientes grupos: La Comisión Interamericana contra el Abuso de las Drogas; del Comité Interamericano contra el Terrorismo, de la Convención Interamericana contra la Manufactura y el Tráfico de Armas, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, del Plan Hemisférico contra el Delito Organizado Transnacional, del Mecanismo Multilateral de Evaluación de la Comisión Interamericana contra el Abuso de las Drogas, del Grupo de Trabajo Regional para la Estrategia Interamericana de Cooperación contra las Pandillas Delictivas, del Grupo Técnico contra el Delito Organizado Transnacional, de la Reunión de Autoridades Nacionales responsables del tema de Trata de Personas, la Reunión de Autoridades responsables de las políticas carcelarias, Reunión de Expertos Forenses, Grupo de Expertos en Reducción de la Demanda, Lavado de Activos, Tráfico Marítimo y Precursores Químicos.
Media Cuantitativo Unidad 11 43.92 0.00 0.00 0.00 19.99 0.00 63.90
10 Costos de los mandatos respectivos a la SMS calculados
Alta Cuantitativo Documento 1 43.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.92
11 Seguimiento de las iniciativas de los cuatro Departamentos de la Secretaría en búsqueda de actividades integradas que permitan un mas eficiente uso de los recursos.
Cuantitativo Documento 1 19.59 0.00 0.00 0.00 19.99 0.00 39.58
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 24 / 106
05.01 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
12 Implementación y Dirección de la Misión de Apoyo a la Estrategia de Seguridad en Centro America (MAS Centroamérica)
Cualitativo Programa 1 43.92 0.00 0.00 0.00 19.99 0.00 63.90
604.50 47.40 0.00 6.00 119.90 0.00 777.80
05.02 ‐ Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Asistencia técnica a los Estados miembros en la implementación de políticas de mejores prácticas para el Desarrollo Alternativo
Cualitativo 37.00 0.00 7.93 0.00 32.02 0.00 76.95
02 Servicios de secretaría técnica a CICAD (celebración de sesiones, foro político)
Cualitativo 160.04 28.37 72.59 0.00 365.46 0.00 626.46
03 Estudios sobre consumo de drogas y factores asociados implementados
Cuantitativo Estudio 15 79.79 2.00 35.30 0.00 21.84 0.00 138.93
04 Administrar el proceso de evaluación del progreso de Estados Miembros en la lucha contra drogas (final de la primera fase e inicio de la segunda fase de la V Ronda de Evaluación)
Cualitativo 59.05 125.46 17.03 0.00 117.19 0.00 318.73
05 Fortalecer el compromiso de los estados miembros en el proceso del MEM a través de la promoción, visitas in situ y talleres
Cuantitativo Misión 8 65.36 83.76 17.03 0.00 90.19 0.00 256.33
06 Capacitación y asistencia técnica en la formulación y gestión de políticas sobre drogas en los Estados miembros.
Cuantitativo País 10 27.14 3.44 17.03 0.00 52.96 100.00 200.56
07 Reuniones de los grupos de expertos en temas de reducción de la oferta
Cuantitativo Reunión 2 79.79 0.00 25.09 0.00 38.90 0.00 143.78
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 25 / 106
05.02 ‐ Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
08 Reunión grupo de expertos para el control de lavado de activos
Cuantitativo Reunión 2 65.59 0.00 7.89 0.00 69.15 0.00 142.63
09 Asistencia técnica y capacitación para agentes de cumplimiento de la ley en materia de control de drogas, químicos, y temas conexos.
Cuantitativo Persona 300 79.79 0.00 25.09 0.00 38.90 0.00 143.78
10 Implementar talleres sobre tratamiento de fármaco‐dependientes y su integración en los sistemas nacionales de salud a través del Grupo de Expertos de la CICAD en Reducción de la Demanda y otros grupos de trabajo
Cuantitativo Taller 12 46.57 11.00 20.10 0.00 39.31 0.00 116.98
11 Asistencia técnica a observatorios nacionales de drogas en el Hemisferio
Cuantitativo País 5 42.43 1.00 18.28 0.00 39.85 0.00 101.55
12 Programas de capacitación a jueces, fiscales, agentes de cumplimiento de la ley y de control financiero e instituciones financieras.
Cuantitativo Persona 600 28.23 1.00 7.89 0.00 69.15 0.00 106.27
13 Fortalecimiento curricular de las universidades seleccionadas para profesionales de la salud y de educación en temas de drogas (actualización de currículos, programas de investigación y extensión)
Cuantitativo Carrera 17 36.49 10.00 9.56 0.00 0.00 0.00 56.05
14 Implementar programa de postgrado de capacitación en investigación para profesionales de la salud y áreas relacionadas para estudios de drogas en el Hemisferio
Cuantitativo Programa 1 36.49 44.45 20.10 0.00 21.84 0.00 122.88
15 Crear o fortalecer unidades de administración de bienes decomisados en los Estados miembros
Cuantitativo País 4 48.50 5.10 0.00 0.00 51.68 0.00 105.28
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 26 / 106
05.02 ‐ Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
16 Implementar programas piloto de prevención laboral y escolar de la demanda de drogas, y elaboración de guías hemisféricas en la temática
Cuantitativo País 6 26.30 11.00 20.10 0.00 17.47 0.00 74.88
17 Gestión gerencial de la CICAD Cualitativo 27.14 70.74 17.03 0.00 95.13 0.00 210.04
18 Plan operativo anual Cuantitativo Documento 1 50.07 0.00 62.06 0.00 95.13 0.00 207.26
19 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de CICAD
Cualitativo 16.23 5.78 7.89 0.00 95.13 0.00 125.03
20 Coordinación de cooperación horizontal entre instituciones y expertos de los Estados miembros en materia de drogas
Cualitativo 160.10 0.00 0.00 0.00 307.77 0.00 467.86
21 Coordinación y seguimiento de proyectos de asistencia a Estados miembros derivados de las recomendaciones del MEM
Cuantitativo Proyecto 15 160.10 0.00 54.33 0.00 350.96 0.00 565.39
22 Reunión del grupo de expertos en reducción de la demanda
Cuantitativo Reunión 1 46.57 0.00 20.10 0.00 65.51 0.00 132.18
23 Recopilar y analizar leyes referente a drogas para facilitar la modernización de la legislación y estructura organizacional de los Estados miembros
Cuantitativo Ley 32 16.23 1.00 0.00 0.00 70.43 0.00 87.66
24 Implementar programa de capacitación y certificación de operadores terapéuticos
Cuantitativo Persona 1100 26.30 1.00 20.10 0.00 48.04 0.00 95.44
1,421.30 405.10 502.50 0.00 2,193.98 100.00 4,622.89
05.03 ‐ Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE)
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Evaluación y entrenamientos de seguimiento a la evaluación en protección marítima proporcionados
Alta Cuantitativo Evento 16 0.00 0.00 7.32 0.00 76.91 621.60 705.83
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 27 / 106
05.03 ‐ Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
02 Talleres, capacitación y ejercicios en temas de protección Marítima realizados
Alta Cuantitativo Evento 8 0.00 0.00 7.37 0.00 155.53 363.77 526.67
03 Asistencia técnica y capacitación en seguridad de documentos y prevención de fraude proporcionada
Alta Cuantitativo Evento 8 0.00 0.00 7.37 0.00 114.98 712.53 834.88
04 Capacitación brindada en seguridad de aeropuertos
Alta Cuantitativo Evento 15 32.75 0.00 7.37 0.00 59.45 362.06 461.63
05 Facilitación ofrecida en capacitación en seguridad de aviación por otras organizaciones
Baja Cuantitativo Beca 35 32.75 0.00 7.37 0.00 59.44 46.72 146.28
06 Asistencia técnica y capacitación en seguridad cibernética proporcionada
Media Cuantitativo Evento 8 0.00 0.00 7.37 0.00 211.76 1,011.01 1,230.14
07 Asistencia técnica y capacitación especializada proporcionada en materia de legislación contra el terrorismo y de prevención ante el financiamiento del terrorismo
Media Cuantitativo Evento 13 0.00 0.00 7.37 0.00 143.61 722.11 873.09
08 Capacitación realizada en seguridad de instalaciones de recreación y turismo
Media Cuantitativo Evento 6 0.00 0.00 7.37 0.00 111.84 353.45 472.66
09 Asistencia Técnica proporcionada en preparación y respuesta a amenazas emergentes
Cuantitativo Evento 4 0.00 0.00 7.37 0.00 117.41 298.40 423.18
10 Gestión gerencial del CICTE Alta Cualitativo 194.60 13.11 7.37 0.00 24.51 21.32 260.91
11 Planeamiento, desarrollo, implementación y reportes del plan de trabajo anual del CICTE
Alta Cualitativo 32.75 2.00 7.37 0.00 59.44 0.00 101.56
12 Apoyo administrativo y financiero a la gestión gerencial del CICTE
Alta Cualitativo 0.00 33.00 71.97 0.00 45.08 1.00 151.05
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 28 / 106
05.03 ‐ Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
13 Mecanismos permanentes de cooperación entre los Estados Miembros de la OEA promovidos para la planeación de la seguridad y la protección en eventos de gran escala
Media Cuantitativo Evento 3 0.00 0.00 7.37 0.00 114.97 379.44 501.78
14 Capacitación en controles de migración y aduanas ofrecidos
Alta Cuantitativo Evento 5 0.00 0.00 7.37 0.00 91.94 148.71 248.02
15 Apoyo a la implementación de la resolución de la ONU 1540 realizadas
Baja Cualitativo 0.00 0.00 7.37 0.00 68.18 15.00 90.55
16 Servicios de Secretaría tecnica del CICTE Cualitativo 32.75 56.50 0.00 0.00 24.51 0.00 113.76
17 Taller para Concientización y Capacitación en seguridad de la cadena de suministros realizados
Cuantitativo Evento 4 0.00 0.00 0.00 0.00 59.44 20.00 79.44
325.60 104.61 175.10 0.00 1,539.00 5,077.12 7,221.43
05.04 ‐ Departamento de Seguridad Pública
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Directorio de interlocutores institucionales responsables de la seguridad pública en cada Estado Miembro, construido
Alta Cuantitativo Base de datos
1 142.43 4.00 0.00 0.00 38.56 10.00 194.99
02 Capacidades y necesidades en materia de Gestión de la Información, formulación de políticas y gestión de la seguridad pública, identificadas y validadas en 21 Estados Miembros
Media Cuantitativo Documento técnico
21 153.26 0.00 10.06 0.00 10.13 365.33 538.77
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 29 / 106
05.04 ‐ Departamento de Seguridad Pública Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
03 Experiencias y lecciones aprendidas en materia de Gestión de la Información, formulación de políticas, gestión y cooperación en materia de seguridad pública, identificadas y documentadas
Alta Cuantitativo Caso 10 61.48 0.00 0.00 0.00 25.10 20.00 106.58
04 Mecanismo de intercambio de conocimientos y generación de comunidades de práctica en materia de Gestión de la información, formulación de políticas y gestión de la seguridad pública diseñado e implementado
Alta Cuantitativo Red 4 61.48 0.00 0.00 0.00 25.10 45.00 131.58
05 Implementación de las disposiciones de la CIFTA promovidas a través del ejercicio de la Secretaría Técnica
Alta Cualitativo 8.47 9.00 0.00 0.00 13.49 10.00 40.95
06 Políticas públicas y actividades de marcaje de armas, manejo y destrucción de arsenales de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, promovidas y facilitadas
Alta Cuantitativo Proceso 15 35.65 3.00 10.02 0.00 134.41 1,705.60 1,888.69
07 Estrategia de diplomacia pública para la promoción de la implementación de la CIFTA, diseñada e implementada
Media Cuantitativo Proceso 1 19.28 0.00 0.00 0.00 13.50 1.51 34.29
09 Procesos de fortalecimiento y profesionalización de las instituciones de Policía, facilitados y apoyados a través del intercambio de conocimientos y asistencia técnica
Alta Cuantitativo Proceso 10 38.02 4.00 0.00 0.00 40.05 450.22 532.28
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 30 / 106
05.04 ‐ Departamento de Seguridad Pública Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
10 Procesos de fortalecimiento de los sistemas penitenciarios y de las políticas de rehabilitación de personas privadas de la libertad en cumplimiento de sentencias judiciales, facilitados y apoyados a través del intercambio de conocimientos y asistencia técnica
Alta Cuantitativo Proceso 5 38.02 4.00 0.00 0.00 14.98 77.80 134.79
13 Políticas y estrategias nacionales para la prevención de la delincuencia juvenil, promovidas y fortalecidas a través del intercambio de conocimientos y asistencia técnica
Alta Cuantitativo Estrategia 5 64.22 0.00 0.00 0.00 31.18 1.51 96.90
14 Capacidades nacionales para la prevención y el combate a la trata de personas, fortalecidas a través de la adopción de contenidos curriculares.
Alta Cualitativo Curso 10 45.48 4.00 10.02 0.00 16.20 273.06 348.76
15 Proceso Ministerial de altas autoridades responsables de la seguridad pública (MISPA), fortalecido e institucionalizado a través del ejercicio de la Secretaría Técnica
Alta Cualitativo 19.28 18.80 0.00 0.00 28.48 158.12 224.68
16 Iniciativas y proyectos orientados a apoyar el desarrollo de capacidades en materia de seguridad pública en los Estados Miembros, acordes con los mandatos de los órganos políticos, preparados y promovidos
Alta Cualitativo Documento 10 117.66 13.40 10.02 0.00 153.08 47.00 341.15
17 Alianzas intra‐Secretaría, intra‐OEA y/o inter‐institucionales para la promoción de iniciativas comunes, promovidas y acordadas
Media Cuantitativo Acuerdo 4 98.92 0.00 10.02 0.00 121.28 1.51 231.72
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 31 / 106
05.04 ‐ Departamento de Seguridad Pública Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
18 Procedimientos internos y guías de implementación diseñados y adoptados
Alta Cuantitativo Manual 1 36.08 0.00 42.32 0.00 11.58 1.51 91.48
19 Sistema de monitoreo, evaluación de resultados, adopción de correctivos, rendición de cuentas y divulgación de resultados para los proyectos ejecutados, diseñado e implementado
Alta Cuantitativo Sistema 1 36.08 0.00 10.02 0.00 21.62 1.51 69.23
20 Herramientas y procesos de comunicación externa e interna actualizados y fortalecidos
Media Cualitativo 39.54 20.20 0.00 0.00 13.50 81.24 154.48
21 Despeje y destrucción de remanentes explosivos de guerra y municiones peligrosas en Nicaragua y el retorno de tierras contaminadas a la población
Media Cualitativo 24.84 0.00 10.02 0.00 168.43 385.20 588.49
22 Acción contra minas en Ecuador y Perú ‐ Se habrán despejado áreas sospechosas de peligro o minadas en Ecuador y en Perú, y se habrá sensibilizado a sus habitantes sobre el riesgo de las minas.
Media Cualitativo 24.84 0.00 10.02 0.00 409.99 784.90 1,229.75
23 Acción contra minas en Colombia ‐ Se habrá despejado zonas peligrosas, se habrá sensibilizado a las poblaciones sobre riesgo de minas, y se habrán implementado acciones comunitarias integrales en Colombia
Media Cualitativo 24.84 0.00 10.02 0.00 1,257.67 3,832.40 5,124.93
24 Se habrá brindado asistencia a todos los sobrevivientes de minas terrestres identificados en América Central, Colombia, Ecuador y Perú con servicios de rehabilitación física y psicológica y apoyo de reintegración social.
Media Cualitativo 24.84 0.00 10.02 0.00 303.13 374.80 712.79
25 Gestión gerencial de seguridad pública Baja Cualitativo 117.66 0.00 42.32 0.00 132.85 0.00 292.83
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 32 / 106
05.04 ‐ Departamento de Seguridad Pública Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
26 Plan operativo anual elaborado Media Cuantitativo Documento 1 19.28 0.00 10.02 0.00 0.00 1.60 30.90
1,251.60 80.40 194.90 0.00 2,984.28 8,629.82 13,141.00
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 33 / 106
06 ‐ SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS 06.01 ‐ Secretaría de Asuntos Políticos
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Contribución al Informe del Secretario General a la AG sobre asuntos políticos
Baja Cualitativo 153.47 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158.47
02 Coordinación de lineamientos de políticas y programas en asuntos políticos con seguridad, derechos humanos, desarrollo integral y otras áreas de la SG
Baja Cualitativo 166.91 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171.91
03 Mantenimiento de relaciones con organismos internacionales relacionados con asuntos políticos
Alta Cualitativo 153.43 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158.43
04 Seguimiento financiero de programas y proyectos de la SAP
Alta Cualitativo 16.79 0.00 151.37 0.00 0.00 0.00 168.16
05 Relaciones políticas con los Estados miembros
Cualitativo 153.43 47.50 0.00 0.00 0.00 0.00 200.93
06 Plan operativo anual Cuantitativo Documento 1 30.30 0.00 0.00 0.00 20.04 0.00 50.33
11 Desarrollar una base de datos de donantes, recopilando información congruente con la oferta de servicios de los departamentos de la SAP
Cuantitativo Informe 1 30.30 0.00 0.00 0.00 20.03 0.00 50.33
12 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Secretaría de Asuntos Políticos
Cuantitativo Informe 3 39.96 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.96
13 Desarrollar y mantener actualizada una base de datos que permita identificar el avance financiero y temático de cada proyecto de la SAP
Cuantitativo Informe 4 16.79 0.00 151.33 0.00 0.00 0.00 168.12
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 34 / 106
06.01 ‐ Secretaría de Asuntos Políticos Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
14 Hacer seguimiento a la elaboración de informes narrativos y financieros de cada proyecto, verificando el cumplimiento de los términos de los acuerdos o contratos firmados con otros organismos y donantes
Cualitativo 16.79 0.00 151.33 0.00 0.00 0.00 168.12
15 Desarrollar y dictar actividades de capacitación interna para mantener al tanto al personal de la SAP de la evolución, cambios y actualizaciones en temas administrativo‐financieros
Cualitativo 30.30 10.00 32.58 0.00 20.03 0.00 92.90
17 Mejorar nuestra página web, actualizando información de las nuevas unidades de la SAP y estudiando su rediseño general
Cuantitativo Informe 1 30.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.30
18 Participar con material desarrollado internamente en la revista Américas
Cualitativo 53.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.46
20 Conducción política de la Secretaría de Asuntos Políticos
Cualitativo 166.08 25.40 0.00 25.00 0.00 0.00 216.48
1,058.30 102.90 486.60 25.00 60.10 0.00 1,732.90
06.02 ‐ Departamento para la Cooperación y Observación Electoral
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Informes presentados al CP y a los Estados Miembros sobre misiones de observación electoral
Alta Cuantitativo Informe 3 391.48 0.00 0.00 0.00 135.98 0.00 527.46
02 Contenidos desarrollados para la página web de la SAP en promoción para la democracia
Media Cualitativo 40.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.95
04 Gestión gerencial del departamento Cualitativo 113.31 82.30 0.00 0.00 0.00 0.00 195.61
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 35 / 106
06.02 ‐ Departamento para la Cooperación y Observación Electoral Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
05 Plan operativo anual del departamento elaborado
Baja Cuantitativo Plan 1 13.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.10
06 Misiones de observación electoral en los Estados Miembros del Hemisferio que inviten a la OEA organizadas y realizadas
Cuantitativo Misión 3 553.48 0.00 0.00 0.00 136.00 605.00 1,294.48
07 Perspectiva de género incorporada en la metodología de observación electoral de la OEA
Cuantitativo Informe 1 40.95 0.00 0.00 0.00 26.60 135.00 202.55
08 Programa interamericano de cursos virtuales sobre procesos y sistemas electorales implementado
Cuantitativo Programa 1 40.95 0.00 0.00 0.00 23.60 0.00 64.55
09 Programa de fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades electorales implementado
Cuantitativo Programa 1 27.85 0.00 0.00 0.00 11.58 25.00 64.43
10 Diplomado en estudios electorales desarrollado
Cuantitativo Informe 1 48.81 0.00 0.00 0.00 24.04 0.00 72.85
12 Estudio sobre la participación electoral en América Latina, como una propuesta del perfil socio‐demográfico de los electores elaborado
Cuantitativo Informe 1 27.85 0.00 0.00 0.00 32.05 0.00 59.90
13 Cooperación electoral interinstitucional entre la OEA y la Unión Africana mejorada
Cualitativo 59.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.42
14 VIII Reunión Interamericana de Autoridades Electorales organizada y realizada
Cuantitativo Reunión 1 27.85 0.00 0.00 0.00 12.02 0.00 39.87
15 Metodología de observación electoral de la OEA a través del intercambio de mejores prácticas con la OSCE mejorada
Cuantitativo Informe 1 82.69 0.00 0.00 0.00 38.62 0.00 121.31
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 36 / 106
06.02 ‐ Departamento para la Cooperación y Observación Electoral Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
16 Estándares y mejores prácticas que permitan enfrentar los desafíos del financiamiento político, ofreciendo apoyo técnico y cooperación subregional a las iniciativas de los Estados miembros identificados
Cuantitativo Informe 1 69.59 0.00 0.00 0.00 11.58 55.00 136.17
17 Promover herramientas de gestión de calidad que generen mayor confianza en la ciudadanía, promuevan la legitimidad institucional y la continua profesionalización de los funcionarios electorales
Cuantitativo Informe 2 120.35 0.00 0.00 0.00 35.28 0.00 155.63
18 Impulsar iniciativas enfocadas a la modernización de los órganos electorales en temas vinculados a la legislación electoral, sistemas cartográficos, descentralización y modalidades del voto, entre otros
Cuantitativo Informe 3 120.35 0.00 0.00 0.00 35.28 0.00 155.63
1,779.00 82.30 0.00 0.00 522.60 820.00 3,203.90
06.03 ‐ Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Mandatos de las misiones especiales autorizadas por el SG y/o que surjan del Consejo Permanente y de la Asamblea General cumplidas
Alta Cuantitativo Misión 4 76.73 0.00 0.00 0.00 32.75 1,160.00 1,269.48
02 Gestión de movilización de recursos para las actividades del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales
Alta Cualitativo 37.06 0.00 0.00 0.00 32.75 24.00 93.81
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 37 / 106
06.03 ‐ Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
03 Gestión gerencial del área de sustentabilidad democrática
Alta Cualitativo 107.59 70.90 0.00 0.00 0.00 0.00 178.49
04 Plan operativo anual 2012 del área de sustentabilidad democrática elaborado
Baja Cuantitativo Plan 1 13.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.89
05 Página web del Departamento desarrollada y actualizada
Media Cualitativo 82.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.78
06 Personal de la SG capacitado sobre manejo de conflictos y temas transversales
Media Cualitativo 32.61 0.00 0.00 0.00 32.75 23.00 88.36
07 Herramientas del SAPEM aplicadas en 10 países
Cuantitativo Informe 1 80.57 0.00 0.00 0.00 68.78 400.00 549.35
10 Ejecución y seguimiento al Plan Estratégico 2011 de la MAPP/OEA realizado
Cuantitativo Informe 12 13.89 0.00 0.00 0.00 16.38 6,500.00 6,530.27
11 Medidas de fomento de la confianza y la seguridad entre Belice y Guatemala promovidas
Cuantitativo Informe 6 64.06 0.00 0.00 0.00 16.38 450.00 530.44
12 Trabajo en mediación, manejo y resolución de conflictos hecho por la OEA, difundido
Cuantitativo Informe 2 55.78 0.00 0.00 0.00 32.75 266.00 354.53
13 Promoción de una cultura de paz Cualitativo 64.06 0.00 0.00 0.00 16.38 50.00 130.43
14 Centro de operaciones de respuesta rápida establecido y en funcionamiento
Cuantitativo Oficina 1 80.57 0.00 0.00 0.00 68.78 82.00 231.35
15 Fortalecimiento de la institucionalidad democrática
Cualitativo 85.02 0.00 0.00 0.00 16.38 0.00 101.39
16 Conocimiento sobre la conflictividad social en la región mejorado y lecciones aprendidas en resolución de estos conflictos desarrollados
Cualitativo 53.57 0.00 0.00 0.00 32.75 50.00 136.32
848.20 70.90 0.00 0.00 366.80 9,005.00 10,290.90
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 38 / 106
06.04 ‐ Departamento para la Gestión Pública Efectiva Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Gestión gerencial del departamento Alta Cualitativo 162.65 45.00 0.00 0.00 229.24 0.00 436.89
02 Gestión de la movilización de recursos externos financieros y humanos para las actividades de promoción de la gestión pública efectiva
Alta Cualitativo 0 58.36 0.00 0.00 0.00 82.30 0.00 140.67
03 Pre‐diagnósticos en dos (2) países prioritarios para identificar áreas de posible apoyo de Programas de Estrategia País, elaborados
Alta Cuantitativo Informe 2 78.62 0.00 0.00 0.00 81.38 306.67 466.68
04 Programa Estrategia País en dos países acordado con el Estado miembro y con base en los prediagnósticos y misiones en situ, elaborado
Alta Cuantitativo Informe 2 78.62 0.00 0.00 0.00 81.38 306.67 466.67
05 Implementación de la Estrategia País en dos países con el apoyo del Gobierno y donantes externos iniciada
Alta Cuantitativo Programa 2 78.62 0.00 0.00 0.00 81.38 306.66 466.66
06 Servicio de apoyo proporcionado como secretaria técnica de redes y foros regionales y hemisféricos en las áreas del Poder Ejecutivo y Legislativo, (incluyendo, RED GEALC, Red de Compras, CLARCIEV, ProFoprel)
Alta Cualitativo 78.62 0.00 0.00 0.00 422.59 0.00 501.22
07 Estudios desarrollados sobre estrategias y mecanismos en los procesos de reforma estructural del poder ejecutivo en la región
Media Cuantitativo Informe 2 51.60 0.00 0.00 0.00 41.88 0.00 93.49
08 Cursos de capacitación in situ y virtuales diseñados e implementados
Alta Cuantitativo Curso 20 51.60 0.00 0.00 0.00 168.02 0.00 219.62
09 Proyectos para el fortalecimiento del poder legislativo en América Latina y el Caribe implementado
Alta Cuantitativo Proyecto 3 35.23 0.00 0.00 0.00 60.10 0.00 95.33
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 39 / 106
06.04 ‐ Departamento para la Gestión Pública Efectiva Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
10 Proyectos de asistencia técnica en identidad y registro civil implementado
Alta Cuantitativo Proyecto 10 14.97 0.00 0.00 0.00 20.03 0.00 35.00
11 Proyectos para el fortalecimiento del gobierno electrónico en América Latina y el Caribe implementados
Alta Cualitativo Proyecto 3 14.97 0.00 0.00 0.00 107.92 0.00 122.88
12 Proyectos para el fortalecimiento de las compras públicas de América Latina y el Caribe implementado
Alta Cualitativo Proyecto 2 14.97 0.00 0.00 0.00 59.96 0.00 74.93
13 Proyectos para el fortalecimiento del Catastro en América Latina y el Caribe implementados a través de actividades de capacitación y de promoción de políticas, metodologías y tecnología catastral, y redes de intercambio de expertos.
Alta Cuantitativo Proyecto 3 14.97 0.00 0.00 0.00 40.42 0.00 55.39
733.80 45.00 0.00 0.00 1,476.60 920.00 3,175.40
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 40 / 106
07 ‐ SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 07.01 ‐ Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Propuestas realizadas sobre priorización de mandatos políticos en el campo de desarrollo integral
Media Cualitativo 17.02 0.00 0.00 0.00 15.03 0.00 32.05
02 Contactos mantenidos con organizaciones internacionales relacionadas con el desarrollo integral
Media Cualitativo 22.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.52
03 Contactos mantenidos con organizaciones del sector privado y de la sociedad civil relacionadas con el desarrollo integral.
Media Cualitativo 31.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.48
04 Implementación general del Plan Estratégico de Desarrollo Integral coordinada
Alta Cualitativo 42.56 0.00 0.00 0.00 15.03 0.00 57.59
05 Políticas y servicios de cooperación técnica coordinados entre áreas sectoriales
Media Cualitativo 37.95 0.00 0.00 0.00 15.03 0.00 52.97
06 Gestión de la movilización de recursos para proyectos de desarrollo integral
Alta Cualitativo 32.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.12
07 Conducción política del área de desarrollo integral
Alta Cualitativo 113.09 0.00 18.82 24.00 15.03 0.00 170.94
08 Estrategia de comunicación y promoción en coordinación con la Secretaría de Relaciones Externas, definida e implementada
Alta Cualitativo 17.28 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 27.28
10 Secretaría del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, sus Grupos de Trabajo y otros órganos subsidiarios
Alta Cuantitativo Reunión 30 21.80 151.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172.80
11 Coordinación de reuniones ministeriales y comisiones interamericanas en materia de desarrollo integral
Cuantitativo Reunión 3 17.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.28
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 41 / 106
07.01 ‐ Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
12 Secretaría de la Junta Directiva de la AICD Alta Cuantitativo Reunión 3 26.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.36
13 Informes sobre implementación de políticas y programas para los cuerpos políticos
Alta Cuantitativo Documento 2 32.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.71
14 Preparación de informes del SG sobre desarrollo integral para los cuerpos políticos
Alta Cuantitativo Documento 2 27.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.04
15 Informes sobre implementación de políticas y programas para la SG
Alta Cuantitativo Documento 2 42.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.51
17 Coordinación de políticas y procedimientos administrativos con la Secretaría de Administración y Finanzas
Alta Cualitativo 25.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.55
18 Prestar servicios financieros y presupuestarios para los fondos, programas y proyectos de SEDI
Alta Cualitativo 88.01 0.00 18.83 0.00 0.00 0.00 106.84
19 Prestar servicios administrativos y logísticos para la SEDI en su conjunto
Alta Cualitativo 88.01 0.00 18.83 0.00 0.00 0.00 106.84
20 Plan operativo anual elaborado Baja Cuantitativo Documento 1 40.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.22
21 Programa Marco‐FEMCIDI Alta Cuantitativo Documento 3 33.87 0.00 18.83 0.00 7.94 0.00 60.64
22 Reunión de las CENPES Alta Cuantitativo Reunión 6 44.78 0.00 18.83 0.00 7.94 0.00 71.56
23 Secretaría técnica de la CENPES Alta Cualitativo 31.60 0.00 18.83 0.00 7.94 0.00 58.37
24 Coordinación del seguimiento técnico de la ejecución de los proyectos FEMCIDI
Alta Cualitativo 25.77 0.00 0.00 0.00 7.94 2,560.73 2,594.44
25 Coordinación del monitoreo en campo de la ejecución de los proyectos FEMCIDI
Alta Cualitativo 25.77 0.00 0.00 0.00 7.94 20.00 53.71
26 Perfiles de proyectos para el FEMCIDI analizados y seleccionados
Alta Cualitativo 25.77 0.00 0.00 0.00 7.94 0.00 33.71
27 Programa Marco preliminar ‐ FEMCIDI Alta Cuantitativo Documento 3 33.87 0.00 6.65 0.00 7.94 0.00 48.46
28 Capacitación en formulación de proyectos de desarrollo en coordinación con DPE
Alta Cuantitativo Curso 3 25.77 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00 56.77
29 Evaluación de proyectos FEMCIDI Alta Cuantitativo Documento 5 25.77 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 75.77
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 42 / 106
07.01 ‐ Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
30 Informe de resultado de proyecto FEMCIDI a cuerpos políticos
Alta Cuantitativo Documento 1 33.87 0.00 6.65 0.00 7.94 0.00 48.46
31 Apoyo en la preparación de proyectos a ser financiados en el marco del Programa de Fomento del Desarrollo y Gestión de la Cooperación en Haití aprobado por la Junta Directiva de la AICD en el marco del FEMCIDI
Alta Cualitativo 25.77 0.00 0.00 0.00 7.94 20.00 53.71
32 Coordinación del seguimiento técnico y monitoreo en campo de la ejecución de los proyectos financiados en el marco del Programa de Fomento del Desarrollo y Gestión de la Cooperación en Haití ‐ FEMCIDI
Alta Cualitativo 25.77 0.00 0.00 0.00 7.94 50.00 83.71
33 Fortalecimiento del Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para la Cooperación Integral
Alta Cualitativo 31.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.60
34 Reuniones de Diseño de Programas FEMCIDI para las áreas
Alta Cuantitativo Reunión 3 31.60 0.00 6.65 0.00 0.00 20.00 58.24
35 Implementación de la transición iniciada para la puesta en marcha de la Nueva Estructura del FEMCIDI
Alta Cualitativo 50.61 0.00 6.65 0.00 0.00 0.00 57.25
36 Preparación de Enfoques Programáticos para los temas claves de cooperación aprobados por los países en el marco del FEMCIDI
Alta Cualitativo 25.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.77
37 Reuniones de Programación con donantes y socios externos para las áreas
Alta Cuantitativo Reunión 2 26.36 0.00 6.65 0.00 0.00 8.00 41.00
38 Apoyo al proceso de evaluación de la nueva estructura del FEMCIDI
Alta Cualitativo 20.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.53
1,268.29 151.00 146.20 24.00 139.54 2,769.73 4,498.77
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 43 / 106
07.02 ‐ Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo 07.02.01 ‐ Oficinas de Comercio, Turismo, Competitividad y SICE
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Apoyo analítico y técnico brindado para el diálogo interamericano sobre políticas públicas para promover el aprovechamiento del comercio por parte de las MIPYMES
Alta Cuantitativo Programa 1 44.10 15.80 0.00 0.00 0.00 154.00 213.90
02 Servicio de apoyo ofrecido a los Estados Miembros para el fortalecimiento de capacidades de las MIPYMES para beneficiarse del comercio con énfasis en las mujeres y los grupos vulnerables
Cuantitativo Programa 1 44.00 31.00 0.00 0.00 0.00 214.00 289.00
03 Programa para el fortalecimiento institucional de capacidades comerciales en el área de comercio para la generación de políticas públicas y para la negociación, la implementación y la administración de acuerdos comerciales implementado
Cuantitativo Programa 1 44.00 26.50 0.00 0.00 0.00 119.00 189.50
04 Apoyo analítico y técnico brindado a los procesos de integración económica y comercial
Cualitativo 44.00 8.00 0.00 0.00 0.00 6.50 58.50
05 Análisis de política comercial elaborado Cuantitativo Publicación 3 32.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.42
06 Apoyo técnico ofrecido a la Secretaría técnica de la Comisión Especial de Comercio y su Comité Asesor
Cualitativo 32.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.42
07 Centro hemisférico de información en línea sobre comercio exterior (SICE) administrado y actualizado
Cualitativo 53.62 47.95 0.00 0.00 0.00 50.00 151.57
08 Sitio web oficial del ALCA administrado Cuantitativo Proyecto 1 53.65 2.99 0.00 0.00 0.00 25.00 81.64
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 44 / 106
07.02.01 ‐ Oficinas de Comercio, Turismo, Competitividad y SICE Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
09 Sitio web con acceso restringido del ALCA administrado
Cualitativo Proyecto 1 53.65 4.06 0.00 0.00 0.00 25.00 82.71
10 Sitios web: Caribbean Experiences; Caribbean Innkeeper; La Red MIPYME y STEP Andes administrados y actualizados
Cuantitativo Proyecto 1 32.59 3.00 0.00 0.00 0.00 15.00 50.59
11 Servicio de apoyo brindado al diálogo interamericano sobre turismo, incluyendo promoción de intercambio de mejores prácticas
Cuantitativo Programa 1 32.56 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 52.56
12 Apoyo brindado a la Red Latinoamericana para el Desarrollo de MIPYMES turísticas y de la Red para el Desarrollo de MIPYME turísticas en el Caribe
Cuantitativo Programa 1 32.56 10.00 0.00 0.00 0.00 20.00 62.56
13 Programa de capacitación implementado para la pequeña empresa turística del Caribe y de América Latina, incluyendo los artesanos locales, las mujeres empresarias y otros prestadores de servicios turísticos, en el Caribe y América Latina
Cuantitativo Programa 1 32.56 15.00 0.00 0.00 0.00 20.00 67.56
15 Actividades desarrolladas sobre turismo en América Latina y el Caribe con la Organización Mundial del Turismo y otras organizaciones multilaterales, regionales, nacionales y privadas
Cuantitativo Programa 1 32.56 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 42.56
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 45 / 106
07.02.01 ‐ Oficinas de Comercio, Turismo, Competitividad y SICE Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
16 Proyectos y programas nacionales y regionales desarrollados sobre temas identificados en el sector turismo en el hemisferio, incluyendo competitividad, la eficiencia energética, la seguridad del turismo, el impacto de Harzards y creación de capacidad para los gobiernos locales
Cuantitativo Programa 1 11.57 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.57
17 Apoyo provisto para la consolidación de la Red Interamericana de Competitividad (RIAC) y generación de alianzas interinstitucionales estratégicas orientadas al fortalecimiento de la Red
Alta Cuantitativo Programa 1 44.00 11.00 0.00 0.00 0.00 47.00 102.00
18 Servicio de apoyo analítico y técnico brindado al diálogo interamericano de políticas públicas para promover la competitividad de los Estados Miembros, en particular la de las economías más pequeñas
Alta Cuantitativo Reunión 1 11.57 15.00 0.00 0.00 0.00 53.00 79.57
19 Programa de capacitación e intercambio de experiencias desarrollado para propiciar la generación e instrumentación de políticas públicas dirigidas a fortalecer la competitividad de las Américas
Alta Cuantitativo Programa 1 11.57 25.50 0.00 0.00 0.00 90.00 127.07
20 Programa de apoyo brindado a la competitividad de las MIPYMEs
Alta Cuantitativo Proceso 1 11.57 16.30 0.00 0.00 0.00 85.00 112.87
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 46 / 106
07.02.01 ‐ Oficinas de Comercio, Turismo, Competitividad y SICE Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
21 Servicio de apoyo brindado a la creación y administración del sitio web de la RIAC y al Observatorio de Competitividad de las Américas mediante la preparación y centralización de estudios, reportes y herramientas analíticas en materia de competitividad
Media Cuantitativo Propuesta 1 11.57 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 26.57
23 Apoyo técnico provisto al Foro del Sector Privado
Cualitativo 10.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.97
24 Coordinación de la Red Interamericana de Cooperación (CooperaNet)
Alta Cualitativo Proyecto 1 10.91 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 35.91
25 Sitio Web de la Red Interamericana de Cooperación www.CooperaNet.Org administrado
Alta Cuantitativo Proyecto 1 10.91 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 35.91
26 Serie de talleres subregionales; fortalecimiento de capacidades y diálogo en torno a la eficacia de la cooperación
Alta Cuantitativo Documento 1 10.91 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 40.91
27 Servicios técnicos de convocatoria a reuniones preparatorias y eventos de alto nivel de cooperación
Alta Cuantitativo Proceso 1 10.91 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 20.91
28 Apoyo ofrecido para la promoción de la RSE en PYMES de Latinoamérica y el Caribe
Alta Cuantitativo Proyecto 1 10.91 0.00 0.00 0.00 0.00 89.00 99.91
29 Apoyo ofrecido para la promoción de la RSE para generar conciencia entre los legisladores, gobierno y medios
Alta Cuantitativo Proyecto 1 10.91 0.00 0.00 0.00 0.00 115.00 125.91
30 Foro realizado sobre RSE: Diálogo con diferentes involucrados
Alta Cuantitativo Documento 1 10.91 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 85.91
31 Nuevos proyectos de competitividad, sistemas de información comercial, comercio y turismo formulados
Media Cuantitativo Taller 3 178.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178.27
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 47 / 106
07.02.01 ‐ Oficinas de Comercio, Turismo, Competitividad y SICE Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
32 Gestión gerencial de comercio, turismo, competitividad, y sistemas de información comercial
Cualitativo 178.27 162.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340.27
33 Plan operativo anual de comercio, turismo, competitividad, y sistemas de información comercial elaborado
Cuantitativo Documento 1 178.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178.27
34 Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades relacionadas con comercio, turismo, competitividad y sistemas de información comercial
Cualitativo 178.27 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189.27
1,467.00 422.10 0.00 0.00 0.00 1,327.50 3,216.60
07.02.02 ‐ Ciencia y Tecnología
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Servicios de apoyo como Secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (COMCYT) y de las Reuniones Ministeriales, incluyendo convocatorias de la COMCyT y sus grupos de trabajo y de otras instancias especializadas en CyT
Cuantitativo Proceso 1 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.13
03 Servicio de apoyo ofrecido al Sistema Interamericano de Metrología (SIM)
Media Cuantitativo Proceso 1 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.13
04 Documentos base para los cuerpos políticos en el área de Ciencia y Tecnología elaborados
Cuantitativo Documento 2 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.13
05 Proyectos sobre ciencia y tecnología formulados y/o presentados o ejecutados
Cuantitativo Documento 1 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.13
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 48 / 106
07.02.02 ‐ Ciencia y Tecnología Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
07 Asesoría y asistencia técnica brindadas a los Estados Miembros, órganos especializados, consejos de ciencia y tecnología y otras entidades en materia de ciencia y tecnología (e.g. FEMCIDI)
Media Cuantitativo Proceso 1 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.13
08 Participación y contribución de la sociedad civil vinculada a ciencia, tecnología, ingeniería, innovación y educación en ciencias en las actividades de la OEA y el proceso de Cumbres promovida/fomentada
Alta Cuantitativo Proceso 1 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.13
09 Políticas y actividades en las áreas de ciencia y tecnología coordinadas con otros organismos internacionales y agencias de cooperación
Media Cuantitativo Acuerdo 3 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.13
10 Reunión de COMCYT realizada Baja Cuantitativo Reunión 1 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.13
12 Seguimiento a los mandatos de la reunión de Ministros de CyT realizado
Cuantitativo Proceso 1 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.13
13 Talleres y Seminarios organizados sobre ciencia, tecnología, ingeniería, innovación y/o educación en ciencias
Media Cuantitativo Evento 2 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.13
14 Publicaciones especializadas en ciencia, tecnología, ingeniería, innovación y/o educación en ciencias preparadas/elaboradas
Media Cuantitativo Publicación 1 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.13
15 Participación realizada en los procesos de evaluación y selección de cursos y selección de aspirantes para las Jornadas Iberoamericanas OEA/AECI/CYTED y otras becas de desarrollo humano realizadas
Media Cuantitativo Proceso 1 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.13
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 49 / 106
07.02.02 ‐ Ciencia y Tecnología Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
17 Sitio Web de ciencia y tecnología actualizado y expandido
Cualitativo 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.13
20 Gestión gerencial de ciencia y tecnología Cualitativo 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.13
21 Plan operativo anual de ciencia y tecnología elaborado
Cuantitativo Documento 1 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.13
22 Movilización de recursos para la promoción de actividades relacionadas con ciencia y tecnología
Cualitativo 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.13
162.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162.10
07.03 ‐ Departamento de Desarrollo Sostenible
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Servicios de secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Desarrollo Sostenible en la implementación del Plan Estratégico 2010 y 2013 y de los mandatos de la reunión ministerial de Desarrollo Sostenible
Cualitativo 82.04 0.00 0.00 0.00 37.06 0.00 119.09
02 Documentos de política en temas prioritarios de Desarrollo Sostenible
Cuantitativo Documento 10 72.54 0.00 0.00 0.00 20.61 0.00 93.14
03 Documentos técnicos para la implementación de la política de Desarrollo Sostenible
Cuantitativo Documento 10 72.54 0.00 0.00 0.00 101.80 0.00 174.33
04 Secretaría y asistencia técnica a órganos regionales de agua, energía, biodiversidad, derecho ambiental, desastres naturales y tenencia de la tierra (13)
Cualitativo 81.91 0.00 0.00 0.00 85.46 0.00 167.37
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 50 / 106
07.03 ‐ Departamento de Desarrollo Sostenible Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
05 Gestión de la movilización de recursos para la promoción de las actividades de desarrollo sostenible
Cualitativo 83.50 0.00 0.00 0.00 10.48 0.00 93.98
06 Formulación de nuevos proyectos de desarrollo sostenible
Cualitativo 83.45 0.00 0.00 0.00 131.27 0.00 214.72
07 Preparación de reuniones ministeriales e interministeriales hemisféricas y regionales en los temas de desarrollo sostenible
Cualitativo 92.82 0.00 0.00 0.00 102.91 0.00 195.73
08 Secretaría técnica para las Américas del Foro Mundial de Aguas
Cualitativo 35.99 0.00 0.00 0.00 11.32 0.00 47.31
09 Gestión gerencial del Departamento de Desarrollo Sostenible
Cualitativo 31.10 91.10 0.00 0.00 89.90 0.00 212.10
10 Administración del sitio web de desarrollo sostenible
Cualitativo 83.45 0.00 0.00 0.00 95.76 0.00 179.21
11 Plan operativo anual de desarrollo sostenible
Cuantitativo Documento 1 83.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.45
12 Presentación de resultados y experiencias en ámbitos internacionales y nacionales de desarrollo sostenible
Cuantitativo Evento 75 83.45 0.00 0.00 0.00 98.35 0.00 181.80
13 Artículos y ponencias en ámbitos académicos y profesionales
Cuantitativo Publicación 5 72.54 0.00 0.00 0.00 56.93 0.00 129.47
14 Ejecución del programa de Gestión de Biodiversidad y Tierra Sostenible
Cualitativo Programa 1 47.31 0.00 0.00 0.00 15.98 500.00 563.29
15 Ejecución del programa de Derecho Ambiental, Política y Gobernabilidad
Cuantitativo Programa 1 31.10 0.00 0.00 0.00 32.27 700.00 763.37
16 Ejecución del programa de Gestión de Riesgo de Amenazas Naturales
Cuantitativo Programa 1 44.61 0.00 0.00 0.00 13.28 200.00 257.89
17 Ejecución de Energía Sostenible y Cambio Ambiental
Cuantitativo Programa 1 47.31 0.00 0.00 0.00 86.17 1,500.00 1,633.48
18 Ejecución de Gestión de Recursos Acuarios
Cuantitativo Programa 1 46.90 0.00 0.00 0.00 52.80 6,000.45 6,100.15
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 51 / 106
07.03 ‐ Departamento de Desarrollo Sostenible Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
1,176.00 91.10 0.00 0.00 1,042.32 8,900.45 11,209.87
07.04 ‐ Departamento de Desarrollo Social y Empleo
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Asesorar al SG, SGA, al CP y otros organismos y entidades especializadas de la OEA, en asuntos relacionados al desarrollo social como pobreza , inclusión social , protección social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos sociales y económicos.
Alta Cualitativo 49.95 0.00 0.00 0.00 29.21 0.00 79.16
02 Asesoramiento técnico al CP, CAJP, CEAM, CIDI, CEPCIDI en asuntos relacionados con el desarrollo social como pobreza , inclusión social , protección social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos sociales y económicos.
Alta Cualitativo 56.88 0.00 0.00 0.00 35.23 0.00 92.11
03 Preparación de documentos técnicos sobre asuntos relacionados con el desarrollo social como pobreza , inclusión social , protección social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos sociales y económicos.
Alta Cuantitativo Documento 3 49.65 0.00 0.00 0.00 47.90 0.00 97.55
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 52 / 106
07.04 ‐ Departamento de Desarrollo Social y Empleo Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
04 Preparación de propuestas de resoluciones, declaraciones y otros documentos a ser negociados por los cuerpos políticos relacionados con el desarrollo social.
Cuantitativo Documento 3 36.55 0.00 0.00 0.00 14.20 0.00 50.74
05 Generación de alianzas interagenciales e intersectoriales relacionadas con el desarrollo social como pobreza , inclusión social , protección social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos sociales y económicos
Cualitativo 36.55 0.00 0.00 0.00 8.19 0.00 44.73
06 Coordinar con otras áreas de la SG los aspectos relacionados con el desarrollo social como pobreza , inclusión social , protección social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos sociales y económicos.
Cualitativo 49.65 0.00 0.00 0.00 29.20 0.00 78.85
07 Apoyar en coordinación con otras áreas de la Secretaría General la participación de la sociedad civil en foros de diálogo político y técnico en temas relacionados con el desarrollo social como pobreza , inclusión social , protección social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos sociales y económicos.
Cualitativo 32.94 0.00 0.00 0.00 14.87 0.00 47.80
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 53 / 106
07.04 ‐ Departamento de Desarrollo Social y Empleo Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
08 Formulación de nuevos programas y proyectos relacionados con el desarrollo social como pobreza , inclusión social , protección social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos sociales y económicos.
Cuantitativo Proyecto 2 49.65 0.00 0.00 0.00 35.88 0.00 85.52
09 Gestión de la movilización de recursos para la promoción de las actividades relacionadas con el desarrollo social como pobreza , inclusión social , protección social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos sociales y económicos.
Cualitativo 36.55 0.00 0.00 0.00 8.19 0.00 44.73
10 Formulación, actualización y seguimiento del Plan operativo anual del DDSE.
Baja Cuantitativo Documento 1 49.65 0.00 0.00 0.00 8.19 0.00 57.83
11 Administración del sitio web del DDSE. Cualitativo 12.19 0.88 0.00 0.00 46.09 0.00 59.15
12 Gestión gerencial de las áreas de desarrollo social como pobreza , inclusión social , protección social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos sociales y económicos.
Cualitativo 36.55 92.40 0.00 0.00 8.19 0.00 137.13
13 Secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Desarrollo Social (CIDES)
Cuantitativo Reunión 1 15.40 0.00 0.00 0.00 12.02 0.00 27.42
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 54 / 106
07.04 ‐ Departamento de Desarrollo Social y Empleo Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
14 Secretaría técnica de la Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Social ‐ convocatoria, preparación, coordinación y seguimiento de la IIII Ministerial
Cuantitativo Reunión 1 15.40 3.09 0.00 0.00 12.02 0.00 30.51
15 Coordinación la Red Interamericana para la Protección Social (RIPSO)
Cualitativo 32.35 0.00 0.00 0.00 12.02 43.00 87.37
16 Gestión del programa Puente en el Caribe Cualitativo 28.36 0.00 0.00 0.00 12.02 0.00 40.38
17 Asesoría técnica y organización de actividades de fortalecimiento institucional en protección social
Cuantitativo Reunión 3 24.75 0.00 0.00 0.00 12.02 451.00 487.77
18 Asesoría técnica al grupo de trabajo conjunto del CP y de la CEPCIDI para la Carta Social de las Américas
Cualitativo 8.19 0.00 0.00 0.00 12.02 0.00 20.21
19 Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo para los Informes de los Estados Parte del Protocolo de San Salvador
Cualitativo 8.19 0.00 0.00 0.00 12.02 0.00 20.21
20 Convocatoria, coordinación y seguimiento a los Grupos de Trabajo de la CIMT
Cuantitativo Reunión 1 20.38 0.73 0.00 0.00 0.00 25.00 46.11
21 Secretaría Técnica para la organización , preparación , ejecución y seguimiento de la XVIII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo ( (CIMT) y celebración de 50 Aniversario CIMT
Cuantitativo Reunión 2 20.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.38
22 Coordinación de la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL)
Cuantitativo Proceso 1 20.38 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 50.38
23 Coordinación de la participación de los trabajadores en la Asamblea General de la OEA y otros foros relevantes.
Cuantitativo Reunión 1 13.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.17
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 55 / 106
07.04 ‐ Departamento de Desarrollo Social y Empleo Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
24 Asistencia técnica y organización de actividades de fortalecimiento institucional de las administraciones laborales ( talleres, pasantías)
Cuantitativo Pasante 6 20.38 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 26.37
25 Secretaría técnica de la Comisión Especial de Asuntos Migratorios (CEAM) del Consejo Permanente y del Grupo de Trabajo de migración de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP)
Cualitativo 25.29 0.00 0.00 0.00 27.01 0.00 52.30
26 Actualización , mantenimiento, difusión y capacitación sobre el Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional (SICREMI), Base de datos Legislación Migratoria en las Américas (MILEX) y Mapa Interactivo de Programas de Empleo Temporal para Trabajadores Migrantes ( MINPET)
Cualitativo 18.08 0.00 0.00 0.00 21.00 40.00 79.08
27 Elaboración Informe Anual del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional (SICREMI) ‐ Elaboración del tercer informe anual
Cuantitativo Documento 1 18.08 0.00 0.00 0.00 21.01 0.00 39.10
28 Asistencia técnica y organización de actividades de fortalecimiento institucional en materia de migración
Cuantitativo Reunión 2 25.29 0.00 0.00 0.00 21.01 0.00 46.30
29 Supervisar y coordinar los trabajos de la Secretaría Técnica para la Implementación del Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos de las Personas con Discapacidad
Cualitativo 4.98 0.00 0.00 0.00 14.19 0.00 19.17
30 Asistencia técnica y organización de actividades en materia de discapacidad
Cuantitativo Reunión 2 4.98 0.00 0.00 0.00 14.19 0.00 19.17
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 56 / 106
07.04 ‐ Departamento de Desarrollo Social y Empleo Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
31 Secretaría Técnica de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CEDDIS).
Cualitativo 4.98 0.00 0.00 0.00 14.19 0.00 19.17
32 Secretaría Técnica del Consejo Permanente para la protección y promoción de los derechos humanos de las personas adultas mayores
Cualitativo 4.98 0.00 0.00 0.00 20.86 0.00 25.84
33 Secretaría Técnica de la Comisión General en materia de protección al consumidor
Cualitativo 4.98 0.00 0.00 0.00 12.68 72.52 90.18
34 Coordinación general de la Red Consumo Seguro y Salud
Cualitativo 4.98 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 10.98
35 Coordinación general del diseño e implementación del Sistema Interamericano de Alertas Rápidas
Cualitativo 4.98 0.00 0.00 0.00 12.68 103.20 120.86
37 Asistencia técnica y organización de actividades de fortalecimiento institucional sobre protección al consumidor dirigidas a agencias de salud y vigilancia del mercado sobre seguridad de los productos de consumo
Cuantitativo Curso 2 4.98 0.00 0.00 0.00 12.68 24.28 41.94
39 Implementación del proyecto para la rehabilitación y reintegración de las personas con discapacidad en Haití.
Cualitativo Proceso 15.79 0.00 0.00 0.00 125.66 554.66 696.12
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 57 / 106
07.04 ‐ Departamento de Desarrollo Social y Empleo Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
40 Promoción de alianzas público‐privadas en asuntos relacionados al desarrollo social como pobreza , inclusión social , protección social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos sociales y económicos.
Cuantitativo Proyecto 1 15.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.79
41 Apoyo en la implementación del Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos de las Personas con Discapacidad
Cualitativo 15.79 0.00 0.00 0.00 104.80 0.00 120.59
898.00 97.10 0.00 0.00 803.40 1,343.66 3,142.17
07.05 ‐ Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura 07.05.01 ‐ Oficina del Director de Desarrollo Humano, Educación y Cultura
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Becas Académicas otorgadas Alta Cuantitativo Beca 54 175.62 566.00 0.00 0.00 0.00 0.00 741.62
02 Becas de Desarrollo Profesional otorgadas
Cuantitativo Documento 6 86.49 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 686.49
03 Becas de la OEA para estudiantes haitianos otorgadas
Alta Cualitativo 67.75 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 87.75
04 Becas otorgadas a través del Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC)
Alta Cualitativo 163.17 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 413.17
05 Programas del DDHEC administrados Cualitativo 194.40 2,130.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2,324.70
06 Programas del DDHEC mejorados Cualitativo 163.17 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213.17
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 58 / 106
07.05.01 ‐ Oficina del Director de Desarrollo Humano, Educación y Cultura Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
07 El DDHEC es informado y notificado a través de la elaboración de estadísticas e informes y asesorado por altos funcionarios de la OEA, delegados de los Estados Miembros y los Órganos Políticos de la OEA
Cualitativo 194.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194.40
08 Reembolsos al Fondo de Capital Cualitativo 44.59 740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 784.59
1,089.60 4,336.30 0.00 0.00 0.00 20.00 5,445.90
07.05.02 ‐ Oficina de Educación y Cultura
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Servicios de asesoría y asistencia técnica brindados a los cuerpos políticos en seguimiento e implementación a los mandatos de las Cumbres y las reuniones ministeriales de cultura
Alta Cualitativo 7.30 0.00 0.00 0.00 24.91 20.00 52.20
02 Servicios de asesoría y asistencia técnica brindados a los cuerpos políticos en seguimiento e implementación a los mandatos de las Cumbres y las reuniones ministeriales de educación
Alta Cualitativo 27.99 0.00 0.00 0.00 8.02 2.00 38.01
03 Servicios de Secretaría técnica provistos a la Comisión Interamericana de Cultura y sus autoridades
Alta Cualitativo 14.22 0.00 0.00 0.00 24.95 30.00 69.17
04 Servicios de secretaría técnica provistos a la Comisión Interamericana de Educación y sus autoridades
Alta Cualitativo 34.62 0.00 0.00 0.00 19.06 26.00 79.68
05 Documentos de base elaborados para los cuerpos políticos en el área de Educación y Cultura
Alta Cuantitativo Documento 10 34.62 0.00 0.00 0.00 23.95 5.00 63.57
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 59 / 106
07.05.02 ‐ Oficina de Educación y Cultura Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
06 Servicios de asesoría y asistencia técnica brindados a los Estados Miembros y otras entidades en materia de educación
Alta Cualitativo 27.93 0.00 0.00 0.00 5.01 11.50 44.44
07 Coordinación de políticas y actividades en las áreas de educación y cultura con otros organismos internacionales y de la sociedad civil realizadas
Alta Cualitativo 27.93 0.00 0.00 0.00 29.96 7.00 64.89
08 Reunión preparatoria de la Reunión Interamericana de los Ministros de Educación realizada
Alta Cuantitativo Reunión 2 34.62 0.00 0.00 0.00 58.10 55.00 147.72
09 Reunión Interamericana de Ministros de Cultura realizada
Alta Cuantitativo Reunión 1 14.18 0.00 0.00 0.00 24.95 24.20 63.34
10 Reuniones de la Comisión Interamericana de Educación y sus autoridades, realizada
Alta Cuantitativo Reunión 1 34.62 0.00 0.00 0.00 52.09 36.00 122.71
11 Reuniones de la Comisión Interamericana de Cultura y sus autoridades realizadas
Alta Cuantitativo Reunión 2 14.18 0.00 0.00 0.00 31.96 18.91 65.05
12 La Red Interamericana de Formadores de Docente desarrollada, monitoreada y sostenida, incluyendo cursos en línea, espacio web, foros de discusión, etc.
Media Cuantitativo Proyecto 1 23.71 0.00 0.00 0.00 29.05 125.72 178.48
13 Programa de Educación en Valores y Prácticas Democráticas, incluyendo componentes de investigación, desarrollo profesional, e intercambio de experiencias (cooperación horizontal)
Alta Cuantitativo Programa 1 14.18 0.00 0.00 0.00 25.04 164.65 203.88
14 Proyectos de Educación Inicial Implementados/desarrollados
Media Cuantitativo Proyecto 1 14.18 0.00 0.00 0.00 5.01 11.50 30.69
15 Proyectos de Educación Inicial implementados incluyendo proyectos de evaluación en primera infancia y proyecto de comunidades rurales e indígenas.
Alta Cuantitativo Proyecto 2 18.40 0.00 0.00 0.00 20.04 61.50 99.94
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 60 / 106
07.05.02 ‐ Oficina de Educación y Cultura Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
16 Red y proyecto "Cultura en el desarrollo" implementados incluyendo 2 portafolios de buenas prácticas publicados, misiones de cooperación técnica implementados, y Portal bilingüe mantenido y fortalecido
Media Cuantitativo Proyecto 3 14.18 0.00 0.00 0.00 16.94 50.50 81.62
17 Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades en las áreas de educación y cultura
Alta Cualitativo 27.93 0.00 0.00 0.00 35.97 0.00 63.90
18 Gestión gerencial de educación y cultura Alta Cualitativo 34.62 0.00 0.00 0.00 29.96 0.00 64.58
19 Plan operativo anual elaborado Media Cuantitativo Documento 1 14.18 35.80 0.00 0.00 0.00 0.00 49.98
20 Red "Compromiso hemisférico por la educación inicial" y Portal Infancia mantenida
Cuantitativo Red 1 14.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.18
21 Proyecto "Armando Paz" Construyendo la paz con los jóvenes en Centroamérica a través del dialogo social, el arte y los medios de comunicación implementado
Cuantitativo Proyecto 1 7.49 0.00 0.00 0.00 24.04 246.86 278.39
22 Coordinación del Ano Interamericano de la Cultura (2011) realizada
Cuantitativo Proyecto 1 7.49 0.00 0.00 0.00 17.03 0.00 24.52
23 Coordinación con la Agenda de Juventud en la Organización de los Estados Americanos, realizada
Cuantitativo Proyecto 1 18.40 0.00 0.00 0.00 5.01 5.00 28.41
24 Apoyo técnico brindado al proceso de transición del FEMCIDI en educación y cultura
Cualitativo Proyecto 1 27.93 0.00 0.00 0.00 18.94 0.00 46.88
25 Proyecto de Patrimonio Cultural Cualitativo 1 7.49 0.00 0.00 0.00 10.93 0.00 18.42
26 Orquestas juveniles (OASIS) para la inclusión social
Cualitativo 1 7.49 0.00 0.00 0.00 120.20 0.00 127.69
524.10 35.80 0.00 0.00 661.10 901.34 2,122.34
07.05.05 ‐ Portal Educativo de las Américas
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 61 / 106
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Cursos en línea en áreas prioritarias de la Organización desarrollados
Baja Cuantitativo Curso 5 14.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.65
02 Programa de formación en línea coordinado y administrado
Alta Cuantitativo Curso 25 14.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.65
03 Gestión del sistema implementado de comunicación con usuarios (HelpDesk) relacionado al programa de capacitación en línea y demás servicios del Portal
Media Cuantitativo Comunicado
10000 14.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.65
04 Alianzas establecidas con instituciones y/o organismos para promover y/u ofrecer cursos y otros servicios del Portal Educativo
Alta Cuantitativo Acuerdo 6 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.55
05 Gestión académica y control de calidad de los cursos y programas del Portal Educativo de las Américas realizados
Alta Cuantitativo Programa 30 14.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.65
06 Evaluación y seguimiento de los resultados obtenidos a través de los instrumentos de seguimiento de los cursos
Baja Cuantitativo Informe 2 14.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.65
07 Materiales promocionales e informativos (e.g. folletos y boletines en diferentes secuencias temporales) impresos y digitalizados
Baja Cuantitativo Publicación 10000 14.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.65
08 Información del Portal actualizada Alta Cualitativo 14.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.65
09 El Portal y la educación a distancia promovidos a través de la participación en conferencias, seminarios y otras actividades e iniciativas regionales y subregionales
Baja Cuantitativo Evento 4 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.55
10 Asesoramiento brindado a otras áreas y organizaciones para la incorporación e implementación de componentes virtuales en sus proyectos
Cualitativo 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.55
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 62 / 106
07.05.05 ‐ Portal Educativo de las Américas Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
12 Sistema mejorado de gestión interna del Portal
Cualitativo 14.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.65
13 Diferentes tópicos relacionados con el Desarrollo Humano bajo la sección temas de Interés publicados y difundidos
Cuantitativo Publicación 6 14.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.65
14 Edición electrónica Revista digital la Educación publicada
Cuantitativo Publicación 2 14.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.65
15 Becas con instituciones externas gestionadas y evaluadas
Cuantitativo Institución 3 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.55
16 Proyectos y servicios a través del Portal Educativo ofrecidos
Cuantitativo Programa 3 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.55
17 Proyectos y gestión de redes a través de social media difundidos
Cualitativo 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.55
185.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185.80
07.05.06 ‐ Secretaría Técnica del Fondo Panamericano Leo S. Rowe
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Servicios de HelpDesk brindados (consultas recibidas/atendida) solicitantes y prestatarios, en general todos los agentes involucrados en el programa de préstamos (universidades, garantes, etc)
Cuantitativo Comunicado
1200 0.00 0.00 0.00 0.00 18.44 0.00 18.44
02 Recepción, revisión y procesamiento realizados de solicitudes para préstamos educacionales y de emergencia del Fondo Rowe a estudiantes de Latinoamérica y el Caribe en los Estados Unidos y a funcionarios de la OEA. Manejo y monitoreo de plataforma para recibo de solicitudes electrónicas.
Cuantitativo Proceso 100 0.00 0.00 0.00 0.00 18.40 0.00 18.40
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 63 / 106
07.05.06 ‐ Secretaría Técnica del Fondo Panamericano Leo S. Rowe Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
03 Evaluación académica y financiera realizada de los candidatos
Cuantitativo Reunión 100 0.00 0.00 0.00 0.00 18.40 0.00 18.40
04 Gestión realizada de contratos con los prestatarios (incluye mantenimiento de base de datos electrónica y del MIS del OASFCU y en físico)
Cuantitativo Contrato 75 0.00 0.00 0.00 0.00 12.55 0.00 12.55
05 Préstamos totales del Fondo Rowe administrados (funcionarios y estudiantes activos y cancelados durante el periodo, cuenta de donaciones, apertura de CD's, en agencia de cobro)
Cuantitativo Cuenta 420 0.00 0.00 0.00 0.00 12.41 0.00 12.41
06 Progreso académico de los prestatarios estudiantes (incluye provisión de apoyo y asesoría provisto en el periodo de estudios) controlado y monitoreado
Cuantitativo Prestatario 90 0.00 0.00 0.00 0.00 12.55 0.00 12.55
07 Cobranzas de los préstamos del Fondo Rowe administrada y cobrada (estudiantes y empleados) ‐(incluye cobranza "in‐house", agencias de cobro dentro y fuera de US, y provisión de apoyo durante el periodo de repago). Manejo y monitoreo de plataforma para pagos individuales (no‐recurrentes) por medio de tarjeta de crédito.
Cuantitativo Cuenta 330 0.00 0.00 0.00 0.00 12.41 0.00 12.41
08 Regreso al país de origen de los prestatarios‐ estudiantes controlado
Cuantitativo Cuenta 110 0.00 0.00 0.00 0.00 12.41 0.00 12.41
09 Mecanismo de fianza a los prestatarios estudiantes y funcionarios (i.e. Instituciones, CDs, OASSA, etc)expandido y monitoreado
Cuantitativo Cuenta 330 0.00 0.00 0.00 0.00 12.41 0.00 12.41
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 64 / 106
07.05.06 ‐ Secretaría Técnica del Fondo Panamericano Leo S. Rowe Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
10 Préstamos del Fondo Rowe cancelados (revisión de estados de cuenta individual, envío de contrato a prestatario y garante)
Cuantitativo Cuenta 35 0.00 0.00 0.00 0.00 12.55 0.00 12.55
11 Seguimiento y evaluación realizada de impacto de los ex‐beneficiarios en la región (Compilación de testimonios mediante encuesta y otras iniciativas).
Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 18.40 0.00 18.40
12 Gestión gerencial del Fondo Rowe (plan estratégico, planificación, recursos humanos, etc)
Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 18.40 0.00 18.40
13 Servicios técnicos de Secretaría provisto a la Comisión del Fondo Rowe (incluye preparación de presupuesto e informes financiero, estadístico, propuestas, y recomendaciones a la Comisión, Consejo Permanente, y otras áreas de la SG)
Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 18.40 0.00 18.40
14 Coordinación realizada con la Tesorería para la administración de las inversiones del Fondo Rowe, presupuesto, el procesamiento de pagos, y mantenimiento de las cuentas individuales
Cuantitativo Proceso 4 0.00 0.00 0.00 0.00 18.40 0.00 18.40
15 Alianzas estratégicas con entidades relacionadas a la educación superior mantenidas y expandidas y manejo de plataforma para donaciones recibidas mantenida y expandida y monitoreo de aquellas que sean libre de impuesto
Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 18.40 0.00 18.40
16 Sistemas operacionales del fondo Rowe reestructurado y modernizado
Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 18.40 0.00 18.40
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 65 / 106
07.05.06 ‐ Secretaría Técnica del Fondo Panamericano Leo S. Rowe Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
17 Reuniones, conferencias, nuevas iniciativas e investigaciones realizadas para la promoción del Fondo Rowe relacionados con financiamiento de la educación superior
Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 18.40 0.00 18.40
18 Página Web mantenida en concordancia con el Reglamento y practicas vigentes (en los cuatro idiomas de la OEA)
Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 12.41 0.00 12.41
19 Gestión gerencial de la beca McLean Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 6.55 0.00 6.55
20 Servicios de proveedores externos monitoreados y coordinados (Investment Consultant, OAS FCU‐APEX, inc, collection agencies, etc.)
Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 12.41 0.00 12.41
21 Información electrónica y archivos físicos de prestatarios existente, en proceso de solicitud e información histórica actualizada y mantenida
Cuantitativo Archivo 1000 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00
0.00 0.00 0.00 0.00 308.70 0.00 308.70
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 66 / 106
08 ‐ SECRETARIA DE RELACIONES EXTERNAS 08.01 ‐ Secretaría de Relaciones Externas
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Conducción política institucional de la Secretaría de Relaciones Externas
Alta Cualitativo 240.33 143.30 14.76 48.00 0.00 0.00 446.39
02 Plan Operativo Anual 2012 elaborado Baja Cuantitativo Documento 1 81.77 0.00 14.76 0.00 0.00 0.00 96.53
03 Plan de trabajo de la Secretaría y sus departamentos elaborados
Media Cuantitativo Documento 1 81.77 0.00 74.54 0.00 0.00 0.00 156.31
04 Estrategia de comunicación institucional definida y coordinada
Alta Cualitativo 50.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.54
05 Estrategia de movilización integrada de recursos coordinada e implementada
Alta Cualitativo 50.54 0.00 74.52 0.00 0.00 0.00 125.06
06 Contactos mantenidos con organismos e instituciones internacionales y hemisféricos
Cualitativo 50.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.54
07 Fomento de la cooperación con el país sede y sus instituciones, así como con países observadores y organismos multilaterales, coordinada
Cualitativo 169.43 0.00 74.52 0.00 0.00 0.00 243.95
08 Actividades para la promoción de la participación de la sociedad civil en los asuntos relacionados con los temas prioritarios de la OEA coordinadas
Cualitativo 23.52 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 523.52
09 Mensaje político de la organización tanto internamente como a los medios de comunicación y formadores de opinión, fortalecido
Cualitativo 169.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169.43
10 Actividades del Museo de Arte de las Américas supervisadas y coordinadas
Cualitativo 23.52 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 223.52
941.40 143.30 253.10 48.00 0.00 700.00 2,085.80
08.02 ‐ Departamento de Prensa y Comunicación
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 67 / 106
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Ultimas noticias (newsclips) publicadas Cuantitativo Emisiones 250 243.35 0.00 0.00 0.00 19.50 0.00 262.85
02 Red de contactos administrada Cualitativo 202.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202.93
03 Cobertura de prensa de eventos, misiones del SG y SGA, y de la agenda de los cuerpos políticos de la OEA.
Cualitativo 286.56 0.00 0.00 0.00 19.50 0.00 306.06
04 Gestión gerencial de Prensa Cualitativo 53.51 90.90 0.00 0.00 0.00 3.04 147.45
05 Plan operativo anual 2012 elaborado Cuantitativo Documento 1 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.98
06 Fotografías de cobertura de prensa realizadas
Cuantitativo Set 150 40.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.98
07 Asistencia técnica y logística en AG en materia de prensa
Cuantitativo Evento 1 131.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.72
08 Asesoría de Prensa al Secretario General brindada
Cualitativo 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.98
09 Asesoría de Prensa al Secretario General Adjunto brindada
Cualitativo 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.98
10 Asesoría de Prensa a los Secretarios brindada
Cualitativo 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.98
11 Seguimiento informativo diario. Cualitativo 30.45 0.00 0.00 0.00 10.50 0.00 40.95
12 Registro, transcripción y corrección de estilo de discursos del Secretario General.
Cualitativo 30.45 0.00 0.00 0.00 10.50 0.00 40.95
13 Columnas "Lo último" y "Reportajes" de la página Web de la OEA administradas
Cualitativo 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.98
14 Boletines mensuales en dos idiomas emitidos
Cuantitativo Emisiones 12 12.98 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 21.98
15 Investigación y evaluación de la información
Cualitativo 1 12.98 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 21.98
16 Consultas realizadas a nivel de la Organización sobre servicios claves y/o proyectos especiales llevados a cabo por oficiales de comunicación seniors
Alta Cuantitativo Consulta 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.12 9.12
17 Guía de imagen institucional actualizada e implementada
Alta Cuantitativo Consulta 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 3.04
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 68 / 106
08.02 ‐ Departamento de Prensa y Comunicación Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
18 Principales públicos externos y "think tanks" contactados
Media Cuantitativo Proceso 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 3.04
19 Página web de la Secretaría General de la SG/OEA coordinada, implementada y administrada
Alta Cuantitativo Proceso 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 3.04
20 Asistencia técnica del Sitio Web externo de la Organización provisto a las dependencias de la Secretaría General de la SG/OEA
Alta Cuantitativo Consulta 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 3.04
21 Sesiones de entrenamiento en medios de comunicaciones sociales interactivas realizadas
Alta Cuantitativo Sesión 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 3.04
22 Información de medios de comunicación social interactiva publicada en Twitter, Facebook y Anuncios Generales de la SG/OEA
Alta Cuantitativo Unidad 700 0.00 0.00 73.10 0.00 0.00 3.04 76.14
23 Multimedia web casts difundidos Alta Cuantitativo Transmisión
100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 3.04
24 Cortos videos, entrevistas grabadas, mensajes de conferencias producidos
Alta Cuantitativo Material Audiovisual
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 3.04
25 Notas de radio emitidas Media Cuantitativo Emisiones 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 3.04
26 Transmisiones de TV en vivo de la OEA realizadas
Alta Cuantitativo Transmisión
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 3.04
27 Material impreso y en páginas web de la Revista Américas producida
Alta Cuantitativo Emisiones 6 0.00 80.84 0.00 0.00 0.00 3.04 83.88
28 Publicaciones producidas, incluyendo el informe anual del Secretario General
Alta Cuantitativo Informe 6 0.00 20.06 0.00 0.00 0.00 3.04 23.10
1,110.80 191.80 73.10 0.00 78.00 48.64 1,502.34
08.03 ‐ Departamento de Asuntos Internacionales Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Total
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 69 / 106
R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M. 01 Gestión gerencial de asuntos
internacionales Cualitativo 17.71 50.00 0.00 0.00 20.25 0.00 87.96
02 Plan Operativo Anual 2013 elaborado Cuantitativo Documento 1 17.69 0.00 0.00 0.00 20.25 0.00 37.94
03 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de asuntos internacionales
Cualitativo 17.69 0.00 0.00 0.00 20.25 0.00 37.94
04 Acuerdos firmados e intercambios programáticos realizados con las Naciones Unidas, instituciones interamericanas y otros organismos internacionales
Cualitativo 17.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.69
05 Activa participación de los Observadores Permanente en la Organización promovida
Cualitativo 17.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.69
06 Estrategia común implementada en coordinación con las distintas dependencias de la Secretaría General para promover y ampliar la activa participación de la sociedad civil en las actividades de la OEA
Cualitativo 17.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.69
07 Mesas redondas de políticas de la OEA sobre temas de la agenda interamericano implementadas
Cuantitativo Reunión 4 70.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.09
08 Sesiones informativas organizadas para diversas audiencias sobre el quehacer de la OEA
Cuantitativo Sesión 70 122.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122.49
09 Desarrollo de Asambleas modelo de la OEA para la promoción de los valores democráticos entre la juventud de las Américas y la difusión del quehacer de la OEA en el Hemisferio
Cuantitativo Reunión 3 148.69 0.00 0.00 0.00 20.25 0.00 168.94
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 70 / 106
08.03 ‐ Departamento de Asuntos Internacionales Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
10 La serie de Cátedras de las Américas implementada para alcanzar a diversas audiencias en el hemisferio con temas de la actualidad de la región
Cuantitativo Reunión 6 70.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.09
11 Recursos movilizados para áreas prioritarias de la Organización
Cuantitativo Acuerdo 10 17.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.69
535.20 50.00 0.00 0.00 81.00 0.00 666.20
08.04 ‐ Museo de Arte de las Américas
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
02 Gestión de donaciones y adquisición de obras de arte
Cuantitativo Unidad 3 23.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.57
03 Gestión de donaciones y adquisición de material bibliográfico para el archivo de arte gestionado
Cuantitativo Unidad 500 13.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.21
04 Material bibliográfico y material audiovisual preservado y clasificado
Cuantitativo Unidad 2000 13.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 13.27
05 Gestión de restauración de escultura de Negret ejecutada
Cuantitativo Unidad 1 23.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.50
06 Edificio del Museo mantenido y preservado
Cualitativo 32.84 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 37.84
07 Obras de arte de la colección permanente del Museo clasificadas y monitoreadas
Cualitativo 36.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.74
08 Préstamo de obras de arte para exhibiciones externas ejecutado
Cualitativo Unidad 5 29.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.11
09 Servicios de consulta de referencia para el público, SG/OEA, misiones, cuerpo diplomático brindados
Cuantitativo Consulta 2000 28.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.21
10 Conferencias, talleres y simposios en el Museo impartidos
Cuantitativo Evento 10 20.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 22.58
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 71 / 106
08.04 ‐ Museo de Arte de las Américas Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
11 Visitas guiadas para grupos de estudiantes y especialistas al Museo ejecutadas
Cuantitativo Evento 60 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.60
12 Cooperación brindada a museos arte interamericanos y locales
Cualitativo 8.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.53
13 Gestión de exhibiciones temporales de arte los países miembros
Cuantitativo Evento 6 31.10 0.00 0.00 0.00 0.00 87.50 118.60
15 Gestión de exhibiciones itinerantes en países miembros
Cuantitativo Evento 1 23.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.46
16 Gestión gerencial de asuntos culturales y del Museo de las Américas
Cualitativo 8.53 16.10 0.00 0.00 0.00 50.00 74.63
17 Website del Museo de las Américas mantenido y administrado
Cualitativo 16.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.97
18 Gestión de movilización de recursos para la promoción de exhibiciones y programas ejecutada
Cualitativo 17.86 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 19.86
19 Base de datos de la colección del Museo administrada
Cualitativo 13.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.24
20 Venta de publicaciones, derechos de reproducción, y material audiovisual del Museo
Cuantitativo Unidad 10 7.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.64
22 Préstamo interno y control de inventario de obras de arte administrado
Cuantitativo Unidad 75 14.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.13
23 Plan operativo anual elaborado Cuantitativo Documento 1 8.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.53
24 Serie cinematográfica‐ Cine Américas realizadas
Cuantitativo Evento 7 9.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 9.73
25 Visitantes del Museo atendidos Cuantitativo Persona 15000 31.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.10
26 Presentación informe finalización Proyecto Orquestas en el Caribe presentado
Cuantitativo Documento 1 8.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.53
27 Redes sociales ampliadas Cuantitativo Unidad 1000 16.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.97
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 72 / 106
08.04 ‐ Museo de Arte de las Américas Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
28 Comité asesor conformado y operando Cualitativo Proyecto 8.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.53
29 Evento de recaudación de fondos en el AMA realizados
Cuantitativo Unidad 2 31.10 0.00 0.00 0.00 0.00 16.70 47.80
30 Informe de Finalización de Proyecto de intercambio de Museos/Comunidades con El Salvador presentado
Cuantitativo Documento 1 14.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.13
31 Visitas de planificación estratégicas con Secretarias OEA ejecutada
Cuantitativo Proyecto 3 14.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.13
32 Visitas de planificación estratégicas con Misiones OEA ejecutada
Cuantitativo Proyecto 15 8.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.53
518.90 16.10 0.00 0.00 0.00 163.63 698.63
08.05 ‐ Secretaría de Cumbres
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Informe anual de la Secretaría de Cumbres para el SG elaborado
Media Cuantitativo Documento 1 43.29 0.00 0.00 0.00 26.46 0.00 69.75
02 Coordinación de las actividades de actores sociales y difusión de las recomendaciones a los Estados miembros y a la Secretaría General de la OEA en relación al proceso de Cumbres
Cualitativo 28.73 0.00 0.00 0.00 0.00 313.00 341.73
03 Apoyo técnico brindado a las reuniones del GRIC
Alta Cuantitativo Reunión 8 26.90 33.50 0.00 0.00 26.49 536.70 623.59
04 Servicios de secretaría técnica brindado al CISC relativos al proceso de cumbres
Alta Cuantitativo Reunión 6 26.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.90
05 Coordinación del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres
Alta Cuantitativo Reunión 8 28.73 0.00 0.00 0.00 0.00 22.30 51.03
06 Coordinación de Seguimiento de mandatos emanados de las Cumbres
Media Cuantitativo Publicación 34 26.90 0.00 0.00 0.00 13.10 78.56 118.56
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 73 / 106
08.05 ‐ Secretaría de Cumbres Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
07 Asesoramiento y apoyo técnico brindado al país sede de la Cumbre
Media Cualitativo 26.90 3.90 0.00 0.00 13.39 14.70 58.89
08 Gestión de documentos para la preservación de la memoria institucional de las Cumbres
Media Cuantitativo Documento 150 12.35 0.00 0.00 0.00 13.39 38.00 63.74
09 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Secretaría de Cumbres
Cualitativo 28.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.73
10 Páginas web ‐ Cumbres, GRIC, SISCA, GTCC, Actores Sociales, Estados administradas
Media Cualitativo 12.35 0.00 0.00 0.00 13.10 88.00 113.45
11 Gestión gerencial de la Secretaría de Cumbres
Media Cualitativo 43.28 16.80 0.00 0.00 26.49 0.00 86.57
12 Plan operativo anual 2013 elaborado Cuantitativo Documento 1 43.28 0.00 0.00 0.00 26.49 0.00 69.77
13 "Comunidad virtual de cumbres" administrada
Cuantitativo Consulta 25 12.35 0.00 0.00 0.00 13.10 61.00 86.45
14 Estrategia de comunicación sobre las actividades e iniciativas del proceso de Cumbres desarrollado e implementado
Cuantitativo Documento 30 12.35 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 56.35
15 Fortalecimiento de los vínculos entre las Reuniones Ministeriales y el proceso de Cumbres
Cualitativo 43.28 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 58.28
16 Desarrollo y fortalecimiento de la colaboración inter‐departamental para el proceso de Cumbres
Cualitativo 43.28 0.00 0.00 0.00 26.49 0.00 69.77
459.60 54.20 0.00 0.00 198.50 1,211.26 1,923.56
08.06 ‐ Biblioteca Colón
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 74 / 106
08.06 ‐ Biblioteca Colón Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Material bibliográfico adquirido, catalogado, clasificado e intercambiado
Cuantitativo Publicación 15000 78.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.05
02 Material bibliográfico y material audiovisual preservado
Cualitativo 59.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.84
03 Donaciones administradas para la Biblioteca Colón
Cualitativo 8.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.12
04 Servicios de consulta de referencia para el público en general de la Biblioteca provistos
Cuantitativo Consulta 2000 59.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.82
05 Conferencias y talleres ofrecidas en la Biblioteca para alumnos de diferentes niveles educativos y para el público en general
Cuantitativo Evento 4 20.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.02
06 Visitas guiadas para grupos de estudiantes y especialistas a la Biblioteca Colón realizadas
Cuantitativo Evento 6 20.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.02
07 Cooperación con bibliotecas locales e internacionales establecida
Cualitativo 8.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.12
08 Gestión de exhibiciones de la Biblioteca Colón
Cuantitativo Evento 6 97.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.16
09 Índices de referencia en español e inglés, para localizar las resoluciones del Consejo Permanente y publicaciones técnicas de la OEA desarrolladas
Cuantitativo Unidad 1 24.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.49
10 Gestión del fondo Hipólito Unanue Cualitativo 19.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.83
11 Gestión gerencial de la Biblioteca Colón Cualitativo 19.83 67.00 0.00 39.00 0.00 34.12 159.95
12 Mantenimiento del sitio web de la Biblioteca Colón actualizado
Cualitativo 31.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.74
13 Bases de datos de las redes electrónicas, públicas y privadas de la Biblioteca Colón, administradas en coordinación con DOITS
Cualitativo 20.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.02
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 75 / 106
08.06 ‐ Biblioteca Colón Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
14 Servicios prestados de administración de archivos y archivos semi‐activos de la Organización
Cualitativo 8.12 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.12
15 Documentos oficiales de la Biblioteca Colón administrados y conservados
Cuantitativo Documento 50000 36.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.20
16 Servicios de consulta de referencia para la SG, misiones y comunidad diplomática provistos
Cuantitativo Consulta 6500 59.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.82
17 Publicaciones, microfilm y fotografías históricas vendidas bajo el programa Hipólito Unanue
Cualitativo 36.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.20
18 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Biblioteca Colón
Cualitativo 8.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.12
19 Apoyo provisto al Departamento de Asesoría Legal sobre permisos del uso de propiedad intelectual de la OEA
Cuantitativo Consulta 25 20.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.02
20 Plan operativo anual elaborado Cuantitativo Documento 1 8.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.12
21 Alianzas estratégicas para digitalizar algunas de las colecciones de la Biblioteca Colón establecidas
Media Cualitativo 8.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.12
22 Memoria intelectual de la Organización preservada
Cualitativo 36.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.40
23 Coordinación realizada con el Grupo de Amigos de la Biblioteca Colón para promoción de las actividades de la Biblioteca
Cualitativo 19.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.83
24 Continuación del proyecto "The World Digital Library" con la Biblioteca del Congreso y UNESCO (Digitalización de materiales y preparación de metadata)
Cualitativo 20.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.02
728.00 82.00 0.00 39.00 0.00 34.12 883.12
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 76 / 106
09 ‐ SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 09.01 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Servicios de asesoría y secretaría técnica provistos a la CAAP
Cualitativo 23.67 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 28.27
02 Informes del SG preparados sobre gestión administrativa y financiera para los cuerpos políticos
Cualitativo 23.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.54
03 Conducción política de la Secretaría de Administración y Finanzas
Cualitativo 23.54 11.30 0.00 0.00 0.00 0.00 34.84
04 Participación y asesoramiento a Comités (e.g. Fondo Rowe de Emergencia, Comité de Evaluación de Proyectos, Comité de Secretarios)
Cualitativo 23.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.54
05 Asesoría y atención de consultas y solicitudes por parte del Secretario General, Secretario General Adjunto, Jefes de Gabinete, Secretarios, Directores sobre servicios administrativos y financieros.
Cualitativo 23.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.54
06 Plan operativo anual de la SAF elaborado Cuantitativo Plan 1 23.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.54
07 Documentos de viaje aprobados Cualitativo 23.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.54
08 PARs autorizados Cualitativo 23.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.54
09 Gestión de movilización de recursos para promoción de las actividades de la SAF
Cualitativo 23.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.54
10 Negociación y monitoreo de planes de pago de países miembros
Cualitativo 23.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.54
11 Conducción del programa de administración del uso de los edificios históricos
Cualitativo 23.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.54
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 77 / 106
09.01 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
12 Conducción del Grupo de Trabajo para la Modernización de los procesos administrativos
Cualitativo 16.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.79
13 Supervisión del apoyo administrativo de las Oficinas y Unidades a la Secretaria General en los Estados miembros
Cualitativo 147.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147.79
14 Implementación de las Unidades Administrativas (AMS)
Cualitativo 23.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.54
447.20 15.90 0.00 0.00 0.00 0.00 463.10
09.02 ‐ Departamento de Recursos Humanos
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Programa de pasantías administrado Cuantitativo Pasante 225 47.53 0.00 0.00 0.00 20.04 0.00 67.56
02 Gestión gerencial de recursos humanos Cualitativo 100.65 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.65
03 Portal de Recursos Humanos actualizado Cualitativo 38.15 0.00 28.67 0.00 60.30 0.00 127.12
04 Unidad de Salud y Oficina de Seguros administrada
Cualitativo 194.33 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204.33
05 Plan Operativo Anual 2013 elaborado Alta Cuantitativo Documento 1 54.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.56
06 Archivos de personal administrados Cualitativo 52.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.74
07 Registro de personal (Headcount) y reportes estadísticos del Departamento elaborados
Cuantitativo Documento 11 54.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.55
08 Escala salarial y aumentos de paso implementados
Cuantitativo Proceso 4 131.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.91
09 Apoyo a la administración de visas, pasaportes, permisos de trabajo, documentos de viaje y otros asuntos relacionados provisto
Cuantitativo Proceso 3300 52.73 0.00 24.61 0.00 0.00 0.00 77.34
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 78 / 106
09.02 ‐ Departamento de Recursos Humanos Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
10 Funcionarios reclutados, seleccionados y contratados y consultores independientes contratados
Cuantitativo Proceso 1 115.60 0.00 0.00 0.00 30.47 0.00 146.07
11 Subsidio por Dependientes de funcionarios administrado
Cualitativo 21.50 0.00 24.60 0.00 0.00 0.00 46.10
12 102J‐ Reembolso Educativo administrado Cuantitativo Proceso 50 52.73 67.40 0.00 0.00 0.00 0.00 120.13
13 Proceso de evaluación del desempeño administrado
Cuantitativo Persona 700 6.95 0.00 28.66 0.00 0.00 0.00 35.61
14 Servicio de apoyo brindado a Comités de la Organización en materia de recursos humanos
Cualitativo 56.31 0.00 55.25 0.00 0.00 0.00 111.56
15 Sistema de Clasificación de cargos administrado
Cualitativo 131.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.98
16 Modulo de recursos humanos en OASES actualizado
Cualitativo 140.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.71
18 Descripciones de puestos estandarizadas desarrolladas
Cuantitativo Proceso 1 23.32 0.00 0.00 0.00 100.12 0.00 123.44
19 Proceso de reclutamiento y selección modernizado
Cuantitativo Proceso 1 106.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.95
20 102L‐ Supervisores capacitados en habilidades de liderazgo y gerencia
Cuantitativo Persona 40 6.95 100.00 0.00 0.00 30.47 0.00 137.42
21 102G‐ Gestión administrativa de movilizaciones: reclutamiento y transferencias.
Cualitativo 37.12 59.00 0.00 79.00 0.00 0.00 175.12
22 102H‐ Gestión administrativa de terminaciones y repatriaciones
Cualitativo 37.12 1,900.00 24.60 0.00 0.00 0.00 1,961.72
23 102I‐ Determinación de elegibilidad y autorización de viajes al país de origen
Cuantitativo Proceso 120 37.12 207.30 0.00 0.00 0.00 0.00 244.42
24 102K‐Gestión administrativa de pensiones para ejecutivos retirados y seguro médico y de vida para funcionarios retirados
Cualitativo 89.52 3,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,662.52
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 79 / 106
09.02 ‐ Departamento de Recursos Humanos Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
25 Proceso de concursos para cubrir vacantes administrado
Cuantitativo Proceso 64 47.58 0.00 55.25 0.00 40.27 0.00 143.10
26 Información requerida de Recursos Humanos para la formulación del presupuesto del 2013 proveída
Cuantitativo Proceso 1 131.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.98
27 Coordinación de certificaciones de entrenamiento de "preparer", "approver" y "receiver" en el sistema OASES
Cuantitativo Persona 60 6.95 0.00 0.00 0.00 30.47 0.00 37.42
28 Programa de pasantías administrado (Oficinas Nacionales y programas Especiales)
Cuantitativo Pasante 66 47.45 0.00 0.00 0.00 20.03 0.00 67.48
29 Plan de incentivos de retención y plan de desarrollo de carrera modernizado
Cuantitativo Proceso 2 24.42 0.00 28.66 0.00 30.47 0.00 83.55
1,849.40 5,926.70 270.30 79.00 362.64 0.00 8,488.04
09.03 ‐ Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Implementación y monitoreo de control interno
Cualitativo 117.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117.27
02 Administración de los módulos de OASES Cualitativo 306.92 0.00 102.97 0.00 0.00 0.00 409.89
03 Revisión y mantenimiento del sistema de cuentas
Cualitativo 13.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.10
04 Coordinación de los informes trimestrales sobre la administración de recursos y el cierre mensual
Cuantitativo Proceso 4 350.94 0.00 131.70 0.00 0.00 0.00 482.64
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 80 / 106
09.03 ‐ Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
05 Coordinación de la creación y definición de nuevas cuentas para contribuciones, transferencias de fondos, transferencias de gastos, costos comunes, presupuesto y costeo de haberes a proyectos y donaciones
Cualitativo 91.32 0.00 36.87 0.00 0.00 0.00 128.19
06 Gestión de la ejecución del programa presupuesto
Cualitativo 27.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.65
07 Gestión de fondos específicos Cualitativo 329.13 0.00 103.03 0.00 0.00 0.00 432.16
08 Asistencia técnica a la SAF para presentación de propuestas e informes a la CAAP
Cualitativo 45.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.32
09 Gestión de tesorería incluyendo instituciones asociadas (Trust, Rowe Fund etc.)
Cualitativo 264.68 0.00 65.53 0.00 0.00 0.00 330.22
10 Supervisión del portafolio de inversiones de fondos y activos bajo responsabilidad de la SG
Cualitativo 30.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.17
11 Mantenimiento de relaciones con el Comité de auditoría
Cualitativo 195.32 0.00 36.87 0.00 0.00 0.00 232.19
12 Preparación, análisis y presentación de estados financieros oficiales
Cualitativo 113.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.99
13 Servicio al cliente en asuntos financieros Cualitativo 175.85 0.00 65.53 0.00 0.00 0.00 241.39
14 Gestión gerencial de servicios financieros Cualitativo 130.48 630.20 86.00 0.00 0.00 0.00 846.68
15 Plan operativo anual Cuantitativo Documento 1 16.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.21
16 Gestión de salarios y beneficios Cualitativo 85.83 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.83
17 Desarrollo profesional del personal de DBFS
Cualitativo 16.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.21
19 Implementación de un régimen de control de riesgo para las oficinas de la SG y misiones en los Estados miembros
Cuantitativo Proyecto 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 81 / 106
09.03 ‐ Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
22 Reingeniería de 2 procesos de negocios Cuantitativo Proyecto 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Transición de la responsabilidad dentro del modulo de "Grant" para el establecimiento de premios y proyectos: De la sección de Operaciones a la sección de Informes Financieros y Coordinación Administrativa
Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Implementar un mecanismo para la habilitación de reportes en OASES para los usuarios finales (Push / Pull)
Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Establecer unidades administrativas (capacitación y designación).
Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Implementar un mecanismo de cumplimiento automatizado para los acuerdos firmados con los donantes
Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Mejora en la documentación de procesos para la elaboración de estados financieros, a través de la preparación de manuales
Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Implementación de una herramienta para la reconciliación de gastos relacionados con viajes y adelanto de efectivo
Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Reimplementación del Modulo de Activos Fijos en OASES
Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,310.40 680.20 628.50 0.00 0.00 0.00 3,619.10
09.04 ‐ Departamento de Servicios de Información y Tecnología
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 82 / 106
09.04 ‐ Departamento de Servicios de Información y Tecnología Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Estrategias, sistemas de información y comunicación alineadas con las metas y objetivos definidos por la Organización, proveyendo liderazgo ejecutivo para el personal del departamento
Cualitativo 9.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.34
02 Sistemas administrativos mantenidos, incluyendo su eventual adecuación a estándares internacionales (102C)
Cualitativo 129.89 453.60 0.00 48.00 178.07 0.00 809.56
03 Servicio de soporte técnico brindado a usuarios en sistemas de información, hardware y software (102A)
Cuantitativo Tiquete 12000 99.27 431.70 0.00 48.00 324.06 0.00 903.03
04 Políticas y sistemas de seguridad adecuadas en función de auditorias y mejores prácticas
Cualitativo 41.68 0.00 0.00 0.00 15.03 0.00 56.71
05 Servicios de mantenimiento de redes de comunicaciones, voz y datos, así como de líneas físicas de comunicación y centrales asociadas brindado
Cualitativo 181.90 436.30 0.00 0.00 68.15 0.00 686.35
06 Hardware y licencias mantenidas (actualizadas)
Cualitativo Documento 1 83.50 0.00 0.00 0.00 59.99 0.00 143.50
07 Sistemas y aplicaciones para soporte de procesos de negocio para todas las áreas de la Organización que así lo requieran desarrollados
Cuantitativo Proyecto 8 290.09 175.30 0.00 48.00 174.20 0.00 687.59
08 Uso del Sistema de Gestión de Contenidos expandido e información interna y externa distribuida
Cuantitativo Sistema 1 237.65 0.00 0.00 0.00 73.28 0.00 310.92
09 Gestión gerencial de servicios de información y tecnología
Cualitativo 107.20 0.00 0.00 0.00 98.20 0.00 205.39
10 Plan operativo anual de DOITS Cuantitativo Documento 1 107.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.73
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 83 / 106
09.04 ‐ Departamento de Servicios de Información y Tecnología Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
11 Gestión de recursos externos asignados para la ejecución de proyectos que incluyen servicios de informática y tecnologías asociadas
Cualitativo 9.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.26
12 Herramientas de Business Intelligence y Reporting administradas
Cuantitativo Proyecto 1 183.92 0.00 0.00 0.00 41.23 0.00 225.15
13 Mejora continua de los procesos de software definidos en el OAS Software Development Framework
Cualitativo 162.64 0.00 0.00 0.00 68.27 0.00 230.91
14 OAS Software Development Framework para los nuevos proyectos de desarrollo de software de la Organización implementado
Cuantitativo Porcentaje 85 144.63 0.00 0.00 0.00 68.27 0.00 212.90
15 Coordinación, preparación y ejecución de entrenamiento para los sistemas desarrollados para la SG (Capacitación de sobre sistemas desarrollados en la SG brindada)
Cualitativo 35.46 0.00 0.00 0.00 30.05 0.00 65.51
17 Infraestructura tecnológica en los ambientes de Producción, Desarrollo, Test y Sistema de Backup Implementada y robustecida
Cuantitativo Servidor 8 57.30 0.00 0.00 0.00 60.09 0.00 117.40
19 Sistemas de videoconferencia para el uso generalizado de la SG estandarizados/ actualizados
Cuantitativo Proyecto 1 9.26 0.00 0.00 0.00 39.96 0.00 49.23
20 "IT Protection Layer" actualizado y robustecido
Cuantitativo Proyecto 1 41.68 0.00 0.00 0.00 15.03 0.00 56.71
21 Políticas de Seguridad de la Información implementadas
Cualitativo 41.68 0.00 0.00 0.00 15.03 0.00 56.71
22 Sistema de Comunicaciones Seguras de la OEA mantenido y expandido
Cuantitativo Proyecto 1 49.11 0.00 0.00 0.00 20.03 0.00 69.14
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 84 / 106
09.04 ‐ Departamento de Servicios de Información y Tecnología Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
23 Seguimiento e implementación del Plan Estratégico de DOITS 2011‐2015
Cualitativo Documento 1 59.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.69
2,082.90 1,496.90 0.00 144.00 1,348.92 0.00 5,072.72
09.06 ‐ Oficina de Servicios de Compras
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Insumos para el Informe Trimestral de Gestión de Recursos de SAF presentados a la Oficina del Secretario de Administración y Finanzas.
Alta Cuantitativo Documento 4 31.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.22
02 Informes de Administración de Riesgo ‐ GS/OAS portafolio de seguros y viajes comerciales
Cuantitativo Documento 2 13.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.71
03 Gestión de tramitación de visas Alta Cuantitativo Trámite 500 28.41 0.00 0.00 0.00 14.40 0.00 42.81
04 Gestión gerencial del área de servicios de compras
Baja Cualitativo 40.10 20.10 9.14 68.00 0.00 0.00 137.34
05 Servicio de secretaría técnica al Comité de Licitaciones
Alta Cualitativo 13.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.71
06 Supervisión del cumplimiento y adhesión a las normas en materia de adquisiciones
Cualitativo 44.17 0.00 23.63 0.00 0.00 0.00 67.80
07 Gestión de los procesos de compras menores
Cuantitativo Orden de compra
39000 35.47 0.00 23.61 0.00 0.00 0.00 59.08
08 Gestión de pagos de viáticos y gastos terminales
Cuantitativo Orden de compra
2450 35.47 0.00 23.61 0.00 0.00 0.00 59.08
09 Gestión de pólizas de seguros (102E) Cualitativo 13.71 402.10 0.00 0.00 0.00 0.00 415.81
10 Gestión de los procesos de licitación (más de 50.000 $US)
Cuantitativo Proceso 20 13.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.71
11 Módulo de adquisiciones de OASES administrado.
Alta Cualitativo 16.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.38
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 85 / 106
09.06 ‐ Oficina de Servicios de Compras Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
12 Administración del sistema en línea de compras de útiles de oficina
Cuantitativo Operación 700 10.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.68
13 Coordinación semestral de procesos de cierre del módulo de compras
Alta Cuantitativo Proceso 2 22.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.08
14 Solicitudes de usuarios relacionadas al sistema OASES completadas y cerradas
Cuantitativo Tiquete 200 16.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.38
15 Administración de compras de pasajes aéreos
Alta Cuantitativo Proceso 4000 35.47 0.00 9.14 0.00 0.00 0.00 44.61
16 Administración de requisiciones Cuantitativo Línea de requisicion
40000 35.47 0.00 9.14 0.00 0.00 0.00 44.61
17 Administración de proveedores Cualitativo 34.40 0.00 14.48 0.00 0.00 0.00 48.88
18 Política de viajes actualizada Cualitativo 16.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.68
19 Servicios de más alta calidad al cliente sobre compras
Alta Cualitativo 67.63 0.00 23.61 0.00 14.40 0.00 105.64
20 Revisión legal de todos los contratos de compras
Cualitativo 13.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.71
21 Informes semanales sobre viajes a los Secretarios ejecutados.
Baja Cuantitativo Documento 50 16.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.38
22 Comunicados al personal y noticias sobre viajes emitidas.
Cuantitativo Documento 4 10.68 0.00 0.00 0.00 14.40 0.00 25.08
23 Actualización de políticas y lineamientos de adquisiciones
Cualitativo 16.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.68
24 Reconciliación entre la cuenta de boletos de viaje y las ordenes de compra
Cualitativo 16.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.38
25 Capacitación del personal de la Organización en el uso de los sistemas de adquisición de OASES
Cuantitativo Persona 100 10.98 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.98
26 Capacitación interna para personal de compras
Baja Cualitativo 16.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.68
27 Plan operativo anual Baja Cuantitativo Documento 1 16.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.68
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 86 / 106
09.06 ‐ Oficina de Servicios de Compras Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
28 Administración de las cuentas relacionadas a seguros generales.
Cuantitativo Póliza 11 13.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.71
29 Administración de la "tarjeta de compras menores"
Alta Cualitativo 22.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.08
30 Informe Anual al Secretario General Alta Cuantitativo Informe 1 16.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.68
31 Asistencia técnica facilitada para auditorías internas y externas
Alta Cualitativo 16.68 0.00 14.48 0.00 0.00 0.00 31.15
32 Solicitudes de autorización de requisiciones retroactivas atendidas
Media Cuantitativo Trámite 360 16.68 0.00 14.48 0.00 0.00 0.00 31.15
33 Coordinación con contrapartes en los Institutos Financieros Internacionales para el intercambio de mejores prácticas.
Media Cualitativo 10.68 0.00 14.48 0.00 0.00 0.00 25.16
34 Gestión de procesamiento de CPRs Cuantitativo Contrato 4500 25.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.41
35 Administración de contratos para servicios de uso común (Proveedor de servicios de viajes, suministros de oficina, etc.)
Media Cuantitativo Contrato 20 19.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.41
36 Proyecto de digitalización de órdenes de compra iniciado.
Cualitativo 4.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.98
37 Resumen Ejecutivo Anual de Compras elaborado
Cuantitativo Documento 12 10.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.98
38 Identificación de procesos de licitación que resulten en eficiencias
Cualitativo 44.20 0.00 23.61 0.00 0.00 0.00 67.81
39 Reconciliación de tarjetas de compra organizacionales
Cuantitativo 12 16.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.38
860.90 424.20 203.40 68.00 43.20 0.00 1,599.70
09.07 ‐ Oficina de Servicios Generales
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Gestión gerencial de servicios generales Cualitativo 377.76 9.20 0.00 0.00 0.00 41.36 428.32
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 87 / 106
09.07 ‐ Oficina de Servicios Generales Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
02 Informes: Anuales, trimestrales, informes para la CAAP, análisis de resultados del Benchmarking Real States y otros, elaborados
Alta Cualitativo 26.23 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 33.13
03 Requisitos para la obtención del "LEED certification" identificados y cumplidos
Baja Cualitativo 19.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.77
04 Personal capacitado para asegurar un mantenimiento y operación de edificios por profesionales calificados
Media Cualitativo 66.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.62
05 Edificios de la Secretaría General (MNB, ADM, GSB, Museo, Casita, Residencia Oficial)(102D) mantenidos
Alta Cualitativo 161.90 3,247.00 0.00 0.00 0.00 1,383.59 4,792.49
06 Mejoras y renovaciones en los edificios de la Secretaría General implementadas
Alta Cualitativo 72.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.84
07 Servicios de administración de Servicios Generales y Limpieza (IBS), y de mantenimiento de los equipos proporcionados
Alta Cuantitativo Contrato 27 90.21 1,487.62 0.00 0.00 0.00 0.00 1,577.83
08 Servicio proporcionado de fotocopias, adquisición de equipos multifuncionales, mantenimiento y entrenamiento para el uso adecuado de los mismos
Alta Cualitativo 99.31 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 106.21
09 Servicio proporcionado de estacionamiento y del subsidio del "Smartrip"
Alta Cualitativo 15.31 6.90 0.00 0.00 93.70 0.00 115.91
10 Mobiliario de oficina para las diferentes áreas de la Secretaría General (102B) adquirido
Alta Cualitativo 48.06 29.50 0.00 0.00 0.00 0.00 77.56
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 88 / 106
09.07 ‐ Oficina de Servicios Generales Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
11 Contratos de rentas administrados, esto incluye: manejar las relaciones con los inquilinos, enviar notificaciones para el incremento de renta (CPI y/o incremento porcentual)
Alta Cualitativo 19.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.77
12 Modificaciones y/o renovaciones de contratos de rentas para la revisión y aprobación del Departamento de Asesoría Legal, elaborados
Alta Cualitativo 19.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.77
13 Control de pagos para rentas, renovación de seguros y coordinación de servicios adicionales requeridos por los inquilinos.
Alta Cualitativo 15.31 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 22.21
14 Distribución del correo interno y entrega de documentos, correspondencia oficial y Visas, administrado
Alta Cualitativo 321.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 321.87
15 Sistema de "Penalty Mail" en coordinación con el Departamento de Estado administrado
Alta Cualitativo 26.23 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 33.13
16 Sistema de envío de documentos a través de compañías especializadas, administrado
Alta Cualitativo 26.23 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 33.13
17 La flota de vehículos para la prestación de servicio de transporte a funcionarios autorizados y labores de mensajería, administrados
Alta Cualitativo 53.33 58.30 0.00 0.00 0.00 5.13 116.76
18 Gestión de administración del contrato de Seguridad (IBS)
Alta Cualitativo Contrato 1 157.23 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 164.13
19 Personal de seguridad para los eventos especiales de acuerdo al Memorándum Administrativo 68, así como otros servicios requeridos coordinados y administrados
Alta Cualitativo 15.31 835.57 0.00 0.00 0.00 0.00 850.88
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 89 / 106
09.07 ‐ Oficina de Servicios Generales Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
20 Sistema de inventario físico que administre el inventario general de SG/OEA desarrollado, en cooperación con DOITS y el Departamento de Servicios Financieros
Alta Cualitativo 8.85 30.57 0.00 0.00 0.00 0.00 39.42
21 Productos de mas de $200. 00 registrados diariamente en una base de datos (Oases Fixed Assets Image) que comunica con Oases Fixed Assets (OFA) para mantener 22,000 o mas recursos actualizados
Alta Cualitativo 8.85 30.57 32.30 0.00 0.00 0.00 71.72
22 COVENT organizado y realizado siempre que sea necesario para retirar todos los bienes que se consideren inservibles para la SG/OEA
Alta Cualitativo 8.85 30.57 32.30 0.00 0.00 0.00 71.72
23 Sistema PIMS (Physical Inventory Management Systems) en el "HEADQUARTERS" y Oficinas Nacionales Implementados y administrados.
Alta Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,659.60 5,807.20 64.60 0.00 93.70 1,430.08 9,055.18
09.08 ‐ Departamento de Planificación y Evaluación
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Banco de indicadores de resultados ampliado y actualizado
Baja Cuantitativo Base de datos
1 25.49 0.00 43.38 0.00 0.00 0.00 68.88
02 Programa presupuesto elaborado Alta Cuantitativo Documento 1 43.86 0.00 22.10 0.00 0.00 0.00 65.96
03 Gestión del Fondo España Alta Cualitativo 25.34 0.00 89.65 0.00 13.49 0.00 128.47
04 Plan operativo del DPE elaborado Media Cuantitativo Documento 1 25.34 0.00 22.10 0.00 0.00 0.00 47.44
05 Asistencia técnica prestada a la comisión de evaluación de proyectos
Cualitativo 25.34 0.00 13.81 0.00 0.00 0.00 39.15
06 Plan Operativo Anual de la SG formulado Media Cuantitativo Documento 1 43.86 0.00 22.10 0.00 0.00 0.00 65.96
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 90 / 106
09.08 ‐ Departamento de Planificación y Evaluación Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
07 Propuestas de proyectos técnicamente evaluadas
Cualitativo 13.89 0.00 43.42 0.00 13.50 0.00 70.81
08 Informes de seguimiento trimestrales sobre la ejecución del POA 2011 elaborados
Cuantitativo Documento 4 43.86 0.00 22.10 0.00 0.00 0.00 65.96
09 Seguimiento de proyectos en ejecución Cualitativo 25.34 0.00 133.07 0.00 0.00 0.00 158.40
10 Informes sobre proyectos y decisiones de la CEP, elaborados y publicados
Cuantitativo Documento 4 13.89 0.00 43.42 0.00 0.00 0.00 57.31
11 Personal capacitado en gestión de proyectos (100 personas)
Cuantitativo Taller 4 25.34 0.00 79.97 0.00 13.50 0.00 118.81
12 Funcionarios de los países miembros capacitados en gestión de proyectos (60 personas)
Cuantitativo Taller 2 13.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.89
13 Gestión de movilización de recursos para el desarrollo de instrumentos de planificación, control y evaluación
Cualitativo 11.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.44
14 Gestión gerencial de planificación y evaluación
Cualitativo 25.34 24.00 36.55 40.00 13.50 0.00 139.39
15 Asesoramiento al SG y su Gabinete en materia de gestión institucional
Alta Cualitativo 108.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.74
16 Modulo de ejecución del Plan Operativo Anual (POA) en el sistema de gestión de mandatos desarrollado, incluye el criterio de género
Cualitativo 11.44 0.00 22.10 0.00 0.00 46.00 79.54
17 Capacitación a funcionarios y miembros de las misiones sobre la consulta del seguimiento de mandatos
Cuantitativo Taller 1 11.44 0.00 0.00 0.00 0.00 34.50 45.94
18 Personal del DPE capacitado en gestión de proyectos
Cuantitativo Curso 2 13.89 0.00 43.42 0.00 0.00 11.50 68.81
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 91 / 106
09.08 ‐ Departamento de Planificación y Evaluación Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
19 Asesoría técnica proporcionada a las áreas de la Secretaria General para la formulación de proyectos, incluye la incorporación de perspectiva de género
Cualitativo 25.34 0.00 43.42 0.00 0.00 92.00 160.75
20 Supervisión de evaluaciones externas de programas/proyectos
Cuantitativo Proyecto 4 13.89 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 113.89
22 Asistencia a la CAAP y otros cuerpos políticos
Cualitativo 141.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141.16
24 Base de datos de proyectos actualizado Cuantitativo Base de datos
1 0.00 0.00 0.00 0.00 13.50 0.00 13.50
25 Informes sobre asuntos económicos elaborados
Cuantitativo Documento 6 32.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.42
26 Modulo de seguimiento y administración del sistema de proyectos desarrollado
Cualitativo 25.34 0.00 13.81 0.00 13.50 46.00 98.65
745.90 24.00 694.40 40.00 81.00 330.00 1,915.30
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 92 / 106
11 ‐ GESTIÓN DE CONFERENCIAS Y REUNIONES 11.01 ‐ Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Equipos informáticos: Modernizados y reemplazados; reproducción, servicio de interpretación y digitalización ofrecido para las reuniones y conferencias de la OEA
Cualitativo 252.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 252.64
02 112B‐ Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la Asamblea General Ordinaria
Alta Cuantitativo Sesión 6 251.66 168.10 0.00 0.00 0.00 0.00 419.76
03 Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la Asamblea General Extraordinaria
Cuantitativo Sesión 1 251.66 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288.66
04 Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a reuniones ministeriales y comisiones interamericanas
Alta Cuantitativo Sesión 18 238.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238.23
05 Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la CEPCIDI
Alta Cuantitativo Sesión 35 238.23 180.30 0.00 0.00 0.00 0.00 418.53
06 Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias al Consejo Permanente y sus órganos subsidiarios
Cuantitativo Sesión 500 251.66 113.40 0.00 0.00 0.00 0.00 365.06
07 112C‐ Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias y reuniones no programadas de la OEA
Cuantitativo Sesión 4 251.66 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313.66
08 Servicio proporcionado de funcionamiento de conferencias a reuniones de cuerpos especializados (e.g. CITEL, CIDH, CICTE, CIM, CIFTA)
Cuantitativo Sesión 20 251.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251.66
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 93 / 106
11.01 ‐ Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
09 Gestión y suministro de servicios, de infraestructura y de funcionamiento de conferencias para eventos especializados organizados por la Misiones Permanentes y/o países observadores
Media Cuantitativo Sesión 10 43.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.31
10 Servicios de traducción realizada Alta Cualitativo 168.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168.57
11 Servicios de interpretación realizada Alta Cualitativo 25.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.96
12 Servicios de reproducción y distribución de documentos
Alta Cualitativo 48.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.97
13 Gestión y suministro de servicios a las Reuniones de Consulta(servicios de conferencias, interpretación, traducción, reproducción y distribución de documentos).
Cuantitativo Sesión 2 229.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229.19
14 Plan operativo anual del Departamento de Conferencias y Reuniones elaborado
Alta Cuantitativo Documento 1 77.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.27
15 Gestión gerencial de servicios de conferencias y reuniones y su financiamiento
Alta Cualitativo 82.20 221.80 0.00 0.00 0.00 0.00 304.00
16 Negociaciones con Estados miembros y otros usuarios para la firma de acuerdos y MOUs para la realización de conferencias, reuniones, eventos y aportes de los recursos complementarios respectivos al Fondo Regular
Alta Cuantitativo Acuerdo 20 61.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.74
17 Publicación electrónica (CD/DVD/USB's) de conferencias completas de las Asambleas Generales, Reuniones de Consulta, y otros
Alta Cuantitativo Unidad 1500 44.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.76
18 Bases de datos de IDMS, OASCAL, y otras administradas
Alta Cualitativo 25.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.43
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 94 / 106
11.01 ‐ Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
19 Personal de la SG capacitado en el uso de sistemas IDMS y OASCAL
Alta Cualitativo 229.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229.19
20 Bases de datos para la modernización de la Gestión de conferencias y reuniones desarrolladas
Alta Cualitativo 44.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.20
21 Capacitación especializada al personal del Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones en nuevas tecnologías al servicio de conferencias y reuniones
Alta Cualitativo 229.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229.19
3,297.40 782.60 0.00 0.00 0.00 0.00 4,080.00
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 95 / 106
12 ‐ OFICINAS Y UNIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS 12.01 ‐ Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Asesoramiento a la SGA en materia de gestión de las OSGEM
Alta Cualitativo 256.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256.23
02 Informes de las OSGEM sobre la situación política y social en los países sede
Media Cuantitativo Documento 360 255.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 255.09
03 Servicios de apoyo de las OSGEM a la ejecución de proyectos en asuntos políticos
Media Cuantitativo Programa 30 259.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259.77
04 Servicios de apoyo de las OSGEM a las misiones de la OEA en los países miembros
Alta Cualitativo 255.09 0.00 113.80 0.00 0.00 0.00 368.89
05 Servicios de apoyo de las OSGEM a la ejecución de proyectos de desarrollo
Alta Cuantitativo Proyecto 30 383.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 383.86
06 Servicios de apoyo de las OSGEM a la ejecución de proyectos de seguridad multidimensional
Media Cuantitativo Programa 30 490.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 490.66
07 Apoyo administrativo a las misiones de la CIDH
Alta Cualitativo 20.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.32
08 Apoyo administrativo de las OSGEM a las reuniones del CJI
Alta Cualitativo 672.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 672.44
09 Apoyo administrativo de las OSGEM en los procesos de convocatoria de aspirantes y selección de becarios
Alta Cualitativo 672.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 672.44
10 Coordinación entre las OSGEM y las áreas de la SG
Alta Cualitativo 0.00 20.00 0.00 235.00 0.00 0.00 255.00
11 Identificación, consolidación y validación de recursos de distintas fuentes para la gestión de las OSGEM
Media Cualitativo 255.09 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 260.19
12 Consolidación y validación de planes de trabajo anuales
Alta Cuantitativo Documento 1 13.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.89
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 96 / 106
12.01 ‐ Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
13 Evaluación de las actividades de las OSGEM y formulación de recomendaciones de gestión
Media Cuantitativo Documento 1 13.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.89
14 Control administrativo y presupuestario de las actividades de las OSGEM y formulación de recomendaciones de gestión
Baja Cuantitativo Documento 4 13.89 63.70 0.00 0.00 0.00 0.00 77.59
15 Representación del SG ante los gobiernos de los Estados miembros.
Alta Cualitativo 241.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241.20
16 Representación del SG ante las autoridades de Antigua & Barbuda
Alta Cualitativo 0.00 36.96 0.00 0.00 0.00 0.00 36.96
17 Representación de la SG ante las autoridades de Bahamas
Alta Cualitativo 0.00 22.37 0.00 0.00 0.00 0.00 22.37
18 Representación de la SG ante las autoridades de Barbados
Alta Cualitativo 14.67 41.96 0.00 0.00 0.00 0.00 56.63
19 Representación de la SG ante las autoridades de Belize
Alta Cualitativo 28.10 14.59 0.00 0.00 0.00 0.00 42.69
20 Representación de la SG ante las autoridades de Bolivia
Alta Cualitativo 11.54 49.95 0.00 0.00 0.00 0.00 61.49
21 Representación de la SG ante las autoridades de Costa Rica
Alta Cualitativo 11.54 24.73 0.00 0.00 0.00 0.00 36.27
22 Representación de la SG ante las autoridades de Dominica
Alta Cualitativo 0.00 23.40 0.00 0.00 0.00 0.00 23.40
23 Representación de la SG ante las autoridades del Ecuador
Alta Cualitativo 11.54 34.84 0.00 0.00 0.00 0.00 46.38
24 Representación de la SG ante las autoridades de El Salvador
Alta Cualitativo 0.00 24.61 0.00 0.00 0.00 0.00 24.61
25 Representación de la SG ante las autoridades de Grenada
Alta Cualitativo 0.00 35.70 0.00 0.00 0.00 0.00 35.70
26 Representación de la SG ante las autoridades de Guatemala
Alta Cualitativo 11.54 40.35 0.00 0.00 0.00 0.00 51.89
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 97 / 106
12.01 ‐ Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
27 Representación de la SG ante las autoridades de Guyana
Alta Cualitativo 0.00 18.25 0.00 0.00 0.00 0.00 18.25
28 Representación de la SG ante las autoridades de Haití
Alta Cualitativo 14.67 16.70 0.00 0.00 0.00 0.00 31.37
29 Representación de la SG ante las autoridades de Honduras
Alta Cualitativo 7.13 37.85 0.00 0.00 0.00 0.00 44.98
30 Representación de la SG ante las autoridades de Jamaica
Alta Cualitativo 0.00 22.40 0.00 0.00 0.00 0.00 22.40
31 Representación de la SG ante las autoridades de México
Alta Cualitativo 0.00 19.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.50
32 Representación de la SG ante las autoridades de Nicaragua
Alta Cualitativo 21.08 56.70 0.00 0.00 0.00 0.00 77.78
33 Representación de la SG ante las autoridades de Panamá
Alta Cualitativo 0.00 12.79 0.00 0.00 0.00 0.00 12.79
34 Representación de la SG ante las autoridades de Paraguay
Alta Cualitativo 0.00 40.60 0.00 0.00 0.00 0.00 40.60
35 Representación de la SG ante las autoridades de Perú
Alta Cualitativo 0.00 39.60 0.00 0.00 0.00 0.00 39.60
36 Representación de la SG ante las autoridades de la República Dominicana
Alta Cualitativo 10.78 21.65 0.00 0.00 0.00 0.00 32.43
37 Representación de la SG ante las autoridades de San Kitts y Nevis
Alta Cualitativo 11.54 10.85 0.00 0.00 0.00 0.00 22.39
38 Representación de la SG ante las autoridades de Santa Lucia
Alta Cualitativo 0.00 11.85 0.00 0.00 0.00 0.00 11.85
39 Representación de la SG ante las autoridades de San Vicente y las Grenadinas
Alta Cualitativo 11.54 31.75 0.00 0.00 0.00 0.00 43.29
40 Representación de la SG ante las autoridades de Surinám
Alta Cualitativo 0.00 9.85 0.00 0.00 0.00 0.00 9.85
41 Representación de la SG ante las autoridades de Trinidad y Tobago
Alta Cualitativo 0.00 11.15 0.00 0.00 0.00 0.00 11.15
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 98 / 106
12.01 ‐ Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
42 Representación de la SG ante las autoridades de Uruguay
Alta Cualitativo 14.67 19.45 0.00 0.00 0.00 0.00 34.12
43 Representación de la SG ante las autoridades de Venezuela
Alta Cualitativo 11.54 52.64 0.00 0.00 0.00 0.00 64.18
44 Apoyo administrativo de las OSGEM en los procesos de adquisición de bienes y servicios locales en los Estados miembros
Baja Cualitativo 658.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 658.55
45 Apoyo administrativo de las OSGEM a las reuniones del TRIBAD
Baja Cuantitativo Proceso 1 241.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241.20
46 Capacitación del personal de las OSGEM Alta Cuantitativo Taller 2 531.75 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 533.25
47 Gestión del Instrumento de Coordinación (Rotación)
Cuantitativo Proceso 1 13.89 24.06 0.00 0.00 0.00 0.00 37.95
5,441.10 897.40 113.80 235.00 0.00 0.00 6,687.30
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 99 / 106
13 ‐ CUERPOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN 13.01 ‐ Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD)
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Gestión gerencial del Tribunal Administrativo
Alta Cualitativo 131.00 0.00 0.00 53.00 0.00 0.00 184.00
131.00 0.00 0.00 53.00 0.00 0.00 184.00
13.02 ‐ Oficina del Inspector General
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Auditorías e investigaciones de acuerdo a los requerimientos de los Estados Miembros y del Secretario General, recomendaciones de la Junta de Auditores Externos y/o denuncias en la línea directa (Hotline), que no hayan sido contempladas en el Plan de Trabajo de la OIG.
Alta Cuantitativo Auditoría 3 86.63 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 91.73
02 Auditoría de operaciones, procesos y áreas/departamentos específicas en la Sede.
Alta Cuantitativo Auditoría 4 92.66 102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194.66
03 Auditorías de las OSGEM y monitoreo continuo.
Alta Cuantitativo Auditoría 4 105.44 27.30 0.00 0.00 0.00 0.00 132.74
04 Gestión gerencial de auditoría, incluyendo el seguimiento de las recomendaciones pendientes de los informes de auditoría y otras tareas administrativas
Baja Cualitativo 126.40 34.20 0.00 110.50 0.00 0.00 271.10
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 100 / 106
13.02 ‐ Oficina del Inspector General Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
05 Participar como observador en reuniones de los Estados Miembros y de la SG/OEA relacionados con el ambiente de control interno, incluyendo procesos operacionales y cambios sugeridos a los métodos empresaria
Baja Cualitativo 73.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.38
06 Plan operativo anual elaborado Baja Cuantitativo Documento 1 189.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189.24
07 Nuevo plan estratégico de la OIG definido, los manuales, procedimientos actualizados, y las herramientas y papeles de trabajo de auditoría estandarizados
Media Cualitativo 184.18 49.50 0.00 0.00 0.00 0.00 233.68
08 Personal de la OIG entrenado y actualizado en materia de auditoría para completar requisitos educativos de acuerdo al Instituto de Auditores Internos
Media Cualitativo 86.88 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.88
944.80 240.10 0.00 110.50 0.00 0.00 1,295.40
13.03 ‐ Junta de Auditores Externos
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Gestión gerencial de la Junta de Auditores Externos
Alta Cualitativo 0.00 95.00 0.00 330.00 0.00 0.00 425.00
0.00 95.00 0.00 330.00 0.00 0.00 425.00
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 101 / 106
14 ‐ OTRAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS 14.01 ‐ Junta Interamericana de Defensa
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Cursos de Altos Estudios de Seguridad y Defensa
Alta Cuantitativo Curso 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 Maestría en Seguridad y Defensa Hemisférica (USAL)
Alta Cuantitativo Curso 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03 Maestría en Relaciones Internacionales Alta Cuantitativo Curso 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04 Gestión gerencial de asesoramiento en defensa
Alta Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05 Gestión gerencial de capacitación en defensa
Alta Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06 Plan Operativo Anual 2012 Baja Cuantitativo Documento 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07 Servicios de secretaría técnica al Consejo de Delegados
Alta Cuantitativo Reunión 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la JID
Media Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09 Servicios de asesoría para el programa de desminado
Media Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Informes anuales a los cuerpos políticos Alta Cuantitativo Documento 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Mantenimiento de relaciones institucionales con los países miembros
Alta Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Recopilación y difusión de los libros blancos de defensa
Alta Cuantitativo Documento 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Actualización de una base de datos para el intercambio de experiencias sobre los temas de desminado humanitario, gestión y destrucción de armas, auxilio y asistencia humanitaria en caso de desastres, y en búsqueda y rescate a través del Internet
Alta Cuantitativo Base de datos
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 102 / 106
14.01 ‐ Junta Interamericana de Defensa Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
14 Programa de colaboración de la JID en proyectos de promoción de la democracia, desarrollo integral, seguridad multidimensional y defensa, y asuntos conexos
Baja Cuantitativo Documento 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Proyecto de integración de la JID a los sistemas administrativos y de gestión de la Secretaría General
Cuantitativo Proyecto 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Proyecto de promoción conjunta con las Secretaría General de las actividades de la JID
Cuantitativo Proyecto 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Integración del Curso Electrónico del Sistema Interamericano a la oferta del Portal Educativo de las Américas
Cuantitativo Proceso 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Plan de relaciones de la JID con otras instituciones académicas en el marco del programa de desarrollo humano
Cuantitativo Documento 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Fortalecer la incorporación de temas de seguridad y defensa a la oferta de la Cátedra de las Américas
Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14.02 ‐ Fundación Panamericana para el Desarrollo
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Gestión gerencial de la Fundación Panamericana para el Desarrollo
Alta Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14.03 ‐ Fundación Para las Américas Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Total
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 103 / 106
R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M. 01 Gestión gerencial de la Fundación de las
Américas Alta Cualitativo 0.00 98.00 0.00 0.00 194.60 0.00 292.60
0.00 98.00 0.00 0.00 194.60 0.00 292.60
14.04 ‐ Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Informe anual de la CITEL a la AG elaborado
Cuantitativo Documento 1 0.00 0.00 0.00 0.00 19.84 0.00 19.84
02 Servicios de secretaría técnica y administrativa brindada a los Comités y Grupos de Trabajo de la CITEL
Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 31.31 154.00 185.31
03 Actividades sobre telecomunicaciones/TIC con otros organismos regionales, internacionales y agencias de cooperación coordinadas
Cualitativo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 9.26 0.00 9.26
04 Proyectos de Propuestas Interamericanas para la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT‐14) y la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT (PP‐14) elaborados
Cuantitativo Documento 50 0.00 0.00 0.00 0.00 9.26 0.00 9.26
05 Recepción, confirmación de datos y formateo de Documentos técnicos y administrativos
Cuantitativo Documento 1800 0.00 0.00 0.00 0.00 31.34 0.00 31.34
06 Asistencia y asesoramiento de la CITEL brindado a los miembros sobre aspectos de política, reglamentarios, desarrollo y técnicos sobre las telecomunicaciones/TIC y reducción de la brecha digital
Cuantitativo Consulta 60000 0.00 0.00 0.00 0.00 9.26 0.00 9.26
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 104 / 106
14.04 ‐ Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
07 Documentos de base y propuestas para las reuniones de la CITEL sobre aspectos de política, reglamentarios y técnicos sobre las telecomunicaciones/TIC elaborados
Cuantitativo Informe 60 0.00 0.00 0.00 0.00 9.26 0.00 9.26
08 Servicio de secretaría técnica brindada a las reuniones de los comités y grupos de trabajo de la CITEL
Cuantitativo Reunión 7 0.00 0.00 0.00 0.00 31.34 0.00 31.34
09 Talleres, seminarios y foros de telecomunicaciones/TIC organizados y administrados
Cuantitativo Evento 7 0.00 0.00 0.00 0.00 9.26 0.00 9.26
10 Participación en foros y reuniones externas relacionadas con las telecomunicaciones/TIC para la presentación de los resultados y experiencias de telecomunicaciones/TIC en eventos internacionales y nacionales
Cuantitativo Evento 20 0.00 0.00 0.00 0.00 9.26 0.00 9.26
11 Análisis de efectividad y eficiencia de las estrategias y mandatos de la CITEL a través de indicadores de actividad elaborados
Cuantitativo Estudio 1 0.00 0.00 0.00 0.00 19.76 0.00 19.76
12 Recursos humanos capacitados sobre políticas, reglamentación y tecnología de telecomunicaciones/TIC. Análisis de demanda y oferta de cursos. Análisis de aplicaciones para becas de capacitación en telecomunicaciones/TIC
Cuantitativo Curso 25 0.00 0.00 0.00 0.00 9.26 0.00 9.26
13 Material informativo y promocional sobre las actividades de la CITEL desarrollado para fomentar de la participación y contribución de los sectores público y privado en las actividades de la CITEL
Cuantitativo Documento 2 0.00 0.00 0.00 0.00 20.84 0.00 20.84
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 105 / 106
14.04 ‐ Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
14 Bases de datos sobre aspectos técnicos, reglamentarios y de política de las telecomunicaciones/TIC actualizada
Cuantitativo Documento 5 0.00 0.00 0.00 0.00 20.84 0.00 20.84
15 Website de la CITEL actualizado y mantenido
Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 20.84 0.00 20.84
16 Foro electrónico de la CITEL administrado Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 20.84 0.00 20.84
17 Boletín electrónico multimedia info@citel colgado en el portal Web Sharepoint 2010 de la CITEL
Cuantitativo Publicación 12 0.00 0.00 0.00 0.00 9.26 0.00 9.26
18 Gestión gerencial de CITEL Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 19.76 0.00 19.76
19 Plan operativo anual elaborado Cuantitativo Documento 1 0.00 0.00 0.00 0.00 19.76 0.00 19.76
20 Actualización permanente de la base de datos de puntos de contacto de la CITEL
Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 9.26 0.00 9.26
21 Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de la CITEL
Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 19.76 0.00 19.76
0.00 0.00 0.00 0.00 359.60 154.00 513.60
14.05 ‐ Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos
Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
01 Servicio de Secretaría Técnica provistos a la Comisión Interamericana de Puertos
Alta Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 21.26 10.00 31.26
02 Servicio de preparación de la reunión prestado a la Comisión Interamericana de Puertos
Cualitativo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 21.28 20.00 41.28
03 Servicio de preparación y ejecución prestado a las reuniones del Comité Ejecutivo y de los Comités Técnicos Consultivos de la CIP
Alta Cuantitativo Evento 6 0.00 0.00 0.00 0.00 21.28 12.00 33.28
04 Foro del diálogo interamericano portuario de la CIP realizado
Media Cuantitativo Evento 1 0.00 0.00 0.00 0.00 12.69 0.34 13.03
Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1
9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 106 / 106
14.05 ‐ Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.
Total
05 Redes de información sobre asuntos portuarios de la CIP (establecidos/mantenidos/actualizados)
Baja Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 8.59 2.27 10.86
06 Revista CIP publicada Baja Cuantitativo Publicación 1 0.00 0.00 0.00 0.00 14.60 1.20 15.80
07 Boletines, documentos e informes portuarios publicados.
Baja Cuantitativo Publicación 12 0.00 0.00 0.00 0.00 14.60 0.22 14.82
08 Servicios de preparación y ejecución prestados a conferencias hemisféricas sobre asuntos portuarios
Baja Cuantitativo Evento 1 0.00 0.00 0.00 0.00 12.69 15.00 27.69
09 Recursos humanos en temas portuarios capacitados
Alta Cuantitativo Curso 4 0.00 0.00 0.00 0.00 6.01 100.00 106.01
10 Asistencia técnica provista a los países miembros en la solución de problemas portuarios
Media Cuantitativo Evento 1 0.00 0.00 0.00 0.00 6.68 1.00 7.68
11 Apoyo a organismos nacionales, regionales e internacionales en organización y ejecución en actividades de cooperación portuaria
Media Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 6.68 10.00 16.68
12 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos
Alta Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Gestión gerencial de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos
Alta Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 12.69 30.00 42.69
14 El sitio web de la CIP actualizado Baja Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 8.59 1.00 9.59
15 Plan Operativo Anual 2012 elaborado Baja Cuantitativo Documento 1 0.00 0.00 0.00 0.00 6.01 0.00 6.01
16 Propuestas técnicas para reuniones de la CIP, Comité Ejecutivo y Comités Técnicos Consultivos elaboradas
Cuantitativo Documento 60 0.00 0.00 0.00 0.00 6.68 0.97 7.65
0.00 0.00 0.00 0.00 180.30 204.00 384.30