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COSTOS DE LAS METAS OPERATIVAS 2011

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Costo de Metas Operativas por Unidad

Versión: 2011 / 2

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.

01.01 - Jefatura de Gabinete del Secretario General

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Conducción política de la Secretaría

GeneralAlta Cualitativo 275.501,468.40 0.00 156.791,743.90 156.79

1,468.40 0.00 156.79275.50 1,743.90 156.79

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.01.02 - Secretaría de Cumbres

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Informe anual de la Secretaría de

Cumbres para el SG elaboradoAlta Cuantitativo Documento 1 0.0039.32 22.89 0.0039.32 22.89

02 Coordinacion de las actividades de actores sociales y difusión de las recomendaciones a los Estados miembros y a la Secretaría General de la OEA en relacion al proceso de Cumbres

Media Cualitativo 0.0026.96 0.00 313.0026.96 313.00

03 Apoyo técnico a las reuniones del GRIC; asesoramiento y apoyo técnico al país sede de la Cumbre

Alta Cuantitativo Reunión 8 33.5025.59 22.89 133.7059.09 156.59

04 Servicios de secretaría técnica al CISC relativos al proceso de cumbres

Media Cuantitativo Reunión 6 0.0025.59 0.00 0.0025.59 0.00

05 Coordinación del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres


06 Coordinación de Seguimiento de mandatos emanados de las Cumbres

Alta Cuantitativo Publicación 34 0.0025.59 12.43 78.5625.59 90.99

07 Asesoramiento y apoyo técnico al país sede de la Cumbre

Alta Cualitativo 3.9025.59 10.46 14.7029.49 25.16

08 Gestión de documentos para la preservación de la memoria institucional de las Cumbres

Media Cuantitativo Documento 150 0.0013.24 10.46 38.0013.24 48.46

09 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Secretaría de Cumbres


10 Administración de páginas web - Cumbres, GRIC, SISCA, GTCC, Actores Sociales, Estados


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11 Gestión gerencial de la Secretaría de Cumbres


12 Plan operativo anual Baja Cuantitativo Documento 1 0.0039.31 22.89 0.0039.31 22.89

14 Administracion de la "comunidad virtual de cumbres"

Media Cuantitativo Consulta 25 0.0013.24 12.43 60.0013.24 72.43

16 Desarrollo e implementación de una estratégia de comunicación sobre las actividades e iniciativas del proceso de Cumbres


17 Fortalecimiento de los vinculos entre las Reuniones Ministeriales y el proceso de Cumbres


18 Desarrollo y fortalecimiento de la colaboracion inter-departamental para el proceso de Cumbres


458.80 183.10 785.2641.10 499.90 968.36

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.01.04 - Oficina de Protocolo

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Servicios de Protocolo brindados para la

SG, países miembros y órganos políticosAlta Cualitativo 0.0067.89 12.02 0.0067.89 12.02

02 Acreditaciones y seguimientos realizados a los representantes, del Secretario General y Secretario General Adjunto, y su seguimiento

Alta Cuantitativo Trámite 1500 0.0045.91 0.00 0.0045.91 0.00

03 Consultas atendidas sobre cuestiones protocolares


04 Eventos organizados para la SG y la comunidad diplomática

Alta Cuantitativo Evento 100 25.0067.88 12.02 0.0092.88 12.02

05 Apoyo brindado a los preparativos de la Asamblea General


06 Gestión gerencial de servicios de Protocolo


07 Plan operativo anual elaborado Media Cuantitativo Documento 1 0.0045.91 0.00 0.0045.91 0.00

08 Coordinación de servicios de seguridad diplomática coordinados


09 Fondos recaudados por la renta de los Salones y espacios para eventos culturales y sociales


10 Proyecto para implementar en la pagina Web una sección exclusiva de Protocolo

Alta Cuantitativo Proyecto 1 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00

455.20 60.10 0.0054.30 509.50 60.10

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02.01 - Jefatura de Gabinete del Secretario General Adjunto

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Secretaría de la Asamblea General, la

Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios


02 Presidencia del Comité Interamericano sobre Situaciones de Emergencia, incluyendo desastres naturales


03 Coordinación de Grupos de Tareas de Actividades y Proyectos de la OEA (e.g. Haití)


04 Presidencia de comisiones de la SG sobre gestión de recursos humanos y financieros

Baja Cualitativo 13.3545.27 0.00 0.0058.62 0.00

05 Conducción política de la Oficina del Secretario General Adjunto


06 Coordinación de Servicios Culturales (Biblioteca Colón y Museo de Arte de las Américas)


07 Coordinación de las Entidades Especializadas (CIP, CIM)


08 Plan operativo anual Media Cuantitativo Documento 1 0.0091.56 0.00 0.0091.56 0.00

09 Mantenimiento de relaciones institucionales con organismos internacionales, regionales y del sistema interamericano


10 Establecimiento de una Oficina de Coordinación para la Reconstrucción de Haiti

Cuantitativo Oficina 1 0.0071.71 0.00 0.0071.71 0.00

1,418.80 0.00 0.00164.10 1,582.90 0.00

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.02.02 - Oficina de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Coordinación del apoyo administrativo y

sustantivo a la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios

Cualitativo 31.20590.70 0.00 0.00621.90 0.00

02 Asesoría técnica a las autoridades de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios

Cualitativo 2.20474.10 0.00 0.00476.30 0.00

03 Desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia operacional de la AG, el CP y órganos subsidiarios

Cualitativo 0.00116.60 0.00 0.00116.60 0.00

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04 Ejecución de la Asamblea General (22H) Alta Cuantitativo Reunión 1 168.100.00 0.00 0.00168.10 0.00

1,181.40 0.00 0.00201.50 1,382.90 0.00

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.02.03 - Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 02 Modernización y reemplazo de equipos

informáticos, reproducción, servicio de interpretación y digitalización para las reuniones y conferencias de la OEA


03 Gestión de servicios, infraestructura y funcionamiento de conferencias a la Asamblea General Ordinaria

Alta Cuantitativo Sesión 15 17.0038.14 0.00 0.0055.14 0.00

04 Gestión de servicios, infraestructura y funcionamiento de conferencias a la Asamblea General Extraordinaria

Media Cuantitativo Sesión 2 17.0038.14 0.00 0.0055.14 0.00

05 Gestión de servicios, de infraestructura y de funcionamiento de conferencias a reuniones ministeriales y comisiones interamericanas


06 Gestión de servicios, infraestructura y funcionamiento de conferencias a la CEPCIDI


07 Gestión de servicios, infraestructura y funcionamiento de conferencias al Consejo Permanente y sus órganos subsidiarios


08 Gestión de servicios, infraestructura y funcionamiento de conferencias y reuniones no programadas de la OEA (22I)


09 Gestión y suministro de servicios, de infraestructura y de funcionamiento de conferencias a reuniones de cuerpos especializados (e.g. CITEL, CIDH, CICTE, CIM, CIFTA)


10 Gestión y suministro de servicios, de infraestructura y de funcionamiento de conferencias para eventos especializados organizados por la Misiones Permanentes y/o países observadores


11 Servicios de traducción Alta Cualitativo 579.9038.23 0.00 0.00618.13 0.00

12 Servicios de interpretación Alta Cualitativo 356.8038.23 0.00 0.00395.03 0.00

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13 Servicios de reproducción y distribución de documentos


14 Gestión y suministro de servicios a las Reuniones de Consulta(servicios de conferencias, interpretación, traducción, reproducción y distribución de documentos).


15 Plan operativo anual del Departamento de Conferencias y Reuniones

Alta Cuantitativo Documento 1 0.0038.23 0.00 0.0038.23 0.00

16 Gestión gerencial de servicios de conferencias y reuniones y su financiamiento


17 Negociaciones con Estados miembros y otros usuarios para la firma de acuerdos y MOUs para la realización de conferencias, reuniones, eventos y aportes de los recursos complementarios respectivos al Fondo Regular

Alta Cuantitativo Acuerdo 20 0.0038.23 0.00 0.0038.23 0.00

18 Publicación electrónica (CD/DVD/USB's) de conferencias completas de las Asambleas Generales, Reuniones de Consulta, y otros

Alta Cuantitativo Unidad 1500 0.0038.23 0.00 0.0038.23 0.00

19 Administración de las bases de datos de IDMS, OASCAL, y otras.


20 Capacitación al personal de la SG en el uso de sistemas IDMS y OASCAL


21 Desarrollo de bases de datos para la modernización de la Gestión de conferencias y reuniones


22 Capacitación especializada al personal del Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones en nuevas tecnologías al servicio de conferencias y reuniones


885.91 0.00 0.001,780.90 2,666.81 0.00

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.02.04 - Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Asesoramiento a la SGA en materia de

gestión de las OSGEMAlta Cualitativo 0.00300.82 0.00 0.00300.82 0.00

02 Informes de las OSGEM sobre la situación polìtica y social en los países sede


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03 Servicios de apoyo de las OSGEM a la ejecución de proyectos en asuntos políticos

Media Cuantitativo Programa 30 0.00299.40 0.00 0.00299.40 0.00

04 Servicios de apoyo de las OSGEM a las misiones de la OEA en los países miembros


05 Servicios de apoyo de las OSGEM a la ejecución de proyectos de desarrollo


06 Servicios de apoyo de las OSGEM a la ejecución de proyectos de seguridad multidimensional


07 Apoyo administrativo a las misiones de la CIDH


08 Apoyo administrativo de las OSGEM a las reuniones del CJI


09 Apoyo administrativo de las OSGEM en los procesos de convocatoria de aspirantes y selección de becarios


10 Coordinación entre las OSGEM y las áreas de la SG


11 Identificación, consolidación y validación de recursos de distintas fuentes para la gestión de las OSGEM


12 Consolidación y validación de planes de trabajo anuales


13 Evaluación de las actividades de las OSGEM y formulación de recomendaciones de gestión


14 Control administrativo y presupuestario de las actividades de las OSGEM y formulación de recomendaciones de gestión

Baja Cuantitativo Documento 4 63.7030.65 0.00 0.0094.35 0.00

15 Representación del SG ante los gobiernos de los Estados miembros.


16 Representación del SG ante las autoridades de Antigua & Barbuda


17 Representación de la SG ante las autoridades de Bahamas


18 Representación de la SG ante las autoridades de Barbados


19 Representación de la SG ante las autoridades de Belize


20 Representación de la SG ante las autoridades de Bolivia


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21 Representación de la SG ante las autoridades de Costa Rica


22 Representación de la SG ante las autoridades de Dominica


23 Representación de la SG ante las autoridades del Ecuador


24 Representación de la SG ante las autoridades de El Salvador


25 Representación de la SG ante las autoridades de Grenada


26 Representación de la SG ante las autoridades de Guatemala


27 Representación de la SG ante las autoridades de Guyana


28 Representación de la SG ante las autoridades de Haití


29 Representación de la SG ante las autoridades de Honduras


30 Representación de la SG ante las autoridades de Jamaica


31 Representación de la SG ante las autoridades de México


32 Representación de la SG ante las autoridades de Nicaragua


33 Representación de la SG ante las autoridades de Panamá


34 Representación de la SG ante las autoridades de Paraguay


35 Representación de la SG ante las autoridades de Perú


36 Representación de la SG ante las autoridades de la República Dominicana


37 Representación de la SG ante las autoridades de San Kitts y Nevis


38 Representación de la SG ante las autoridades de Santa Lucia


39 Representación de la SG ante las autoridades de San Vicente y las Grenadinas


40 Representación de la SG ante las autoridades de Surinám


41 Representación de la SG ante las autoridades de Trinidad y Tobago


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42 Representación de la SG ante las autoridades de Uruguay


43 Representación de la SG ante las autoridades de Venezuela


44 Apoyo administrativo de las OSGEM en los procesos de adquisición de bienes y servicios locales en los Estados miembros


45 Apoyo administrativo de las OSGEM a las reuniones del TRIBAD

Baja Cuantitativo Proceso 1 0.00323.60 0.00 0.00323.60 0.00

46 Capacitación del personal de las OSGEM Alta Cuantitativo Taller 2 1.50638.00 0.00 0.00639.50 0.00

47 Gestión del Instrumento de Coordinación (Rotación)

Cuantitativo Proceso 1 24.0630.65 0.00 0.0054.71 0.00

6,435.99 0.00 0.00977.40 7,413.39 0.00

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.02.05 - Biblioteca Colón

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Adquisición, catalogación, clasificación e

intercambio de material bibliográficoAlta Cuantitativo Publicación 15000 0.00118.88 0.00 0.00118.88 0.00

02 Preservación de material bibliográfico y material audiovisual


03 Administración de donaciones para la Biblioteca Colón


04 Servicios de consulta de referencia para el público en general de la Biblioteca

Alta Cuantitativo Consulta 2000 0.0055.18 0.00 0.0055.18 0.00

05 Conferencias y talleres en la Biblioteca para alumnos de diferentes niveles educativos y para el público en general

Media Cuantitativo Evento 4 0.0018.82 0.00 0.0018.82 0.00

06 Visitas guiadas para grupos de estudiantes y especialistas a la Biblioteca Colón


07 Cooperación con bibliotecas locales e internacionales


08 Gestión de exhibiciones de la Biblioteca Colón


09 Desarrollo de índices de referencia en español e inglés, para localizar las resoluciones del Consejo Permanente y publicaciones técnicas de la OEA

Media Cuantitativo Unidad 1 0.0023.03 0.00 0.0023.03 0.00

10 Gestión del fondo Hipólito Unanue Alta Cualitativo 0.0024.33 0.00 0.0024.33 0.00

11 Gestión gerencial de la Biblioteca Colón Alta Cualitativo 47.5052.23 0.00 34.1299.73 34.12

12 Mantenimiento del sitio web de la Biblioteca Colón


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13 Administración de las bases de datos de las redes electrónicas, públicas y privadas de la Biblioteca Colón, en coordinación con DOITS


14 Servicios de administración de archivos y semi-activos de la Organización


15 Administración y conservación de documentos oficiales de la Biblioteca Colón


16 Servicios de consulta de referencia para la SG, misiones y comunidad diplomática


17 Venta de publicaciones, microfilm y fotografías históricas bajo el programa Hipólito Unanue


18 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Biblioteca Colón


19 Apoyo al Departamento de Asesoría Legal sobre permisos del uso de propiedad intelectual de la OEA



21 Establecer alianzas estratégicas para digitalizar algunas de las colecciones de la Biblioteca Colón


22 Preservar la memoria intelectual de la Organización.


23 Coordinación con el Grupo de Amigos de la Biblioteca Colón para promoción de las actividades de la Biblioteca


24 Continuación del proyecto "The World Digital Library" con la Biblioteca del Congreso y UNESCO (Digitalización de materiales y preparación de metadata)


939.50 0.00 34.1247.50 987.00 34.12

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.03.01 - La Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Gestión gerencial de la Corte

Interamericana de Derechos HumanosAlta Cualitativo 2,058.100.00 0.00 598.832,058.10 598.83

0.00 0.00 598.832,058.10 2,058.10 598.83


03.02 - Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total

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01 Atención a usuarios del sistema de peticiones y casos

Cuantitativo Informe 1 0.0074.33 58.61 0.0074.33 58.61

02 Coordinación de reuniones entre la Comisión y la Corte de DD.HH.

Cuantitativo Reunión 1 0.0015.69 2.32 0.0015.69 2.32

03 Medidas cautelares - evaluación de solicitudes

Cuantitativo Caso 350 0.0033.48 23.08 0.0033.48 23.08

04 Medidas provisionales- estudio de solicitudes


05 Medidas provisionales- seguimiento Cuantitativo Caso 60 0.0015.69 2.32 0.0015.69 2.32

06 Trámite de peticiones en etapa de admisibilidad ante la CIDH


07 Proyectos de informes sobre admisibilidad de las peticiones


08 Solicitud de información sobre medidas adoptadas en material de derechos humanos (Artículo 41)

Cuantitativo Carrera 12 0.0038.01 13.42 0.0038.01 13.42

09 Solicitud de información en casos de desaparición forzada (Artículo 14)


10 Trámite de casos en etapa de fondo ante la CIDH


11 Proyectos de informes sobre el fondo o meritos de los casos


12 Proceso de solución amistosa de casos a la CIDH


13 Seguimiento de soluciones amistosas y recomendaciones de la CIDH


14 Preparación de casos y anexos probatorios para la Corte IDH


15 Preparación y revisión de correspondencia en asuntos activos

Cuantitativo Asunto 7000 0.0070.92 27.54 0.0070.92 27.54

16 Evaluación de peticiones en atraso procesal

Cuantitativo Evaluación 1500 0.0030.96 10.72 0.0030.96 10.72

17 Investigación in situ de denuncias para la preparación de informes de casos


19 Participación en el trámite de asuntos ante la Corte IDH previa decisión


20 Seguimiento de sentencias de la Corte IDH


21 Recepción y evaluación de las denuncias de violación de la Convención Americana de DD.HH y otros instrumentos

Cuantitativo Evaluación 1500 0.0087.31 72.66 0.0087.31 72.66

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22 Administración y actualización de los sistemas informáticos (PCMS, DMS y Porta de usuarias y usuarios)

Cuantitativo Base de datos 1 0.0087.31 72.66 0.0087.31 72.66

23 Manejo del archivo de expedientes físicos

Cuantitativo Unidad 800 0.0087.31 72.66 0.0087.31 72.66

24 Proyectos de informes de publicación, solución amistosa, archivo


25 Capacitación externa (reuniones, talleres y seminarios)


26 Desarrollo y aplicación de estándares sobre DD.HH.

Cualitativo 0.0087.31 72.66 0.0087.31 72.66

27 Solicitudes de interpretación a la Corte IDH sobre los tratados de DD.HH. vigentes para los Estados Miembros de la OEA - Opiniones consultivas

Cuantitativo Solicitud 1 0.0087.31 72.66 0.0087.31 72.66

28 Informes sobre la situación de los DD.HH de los Estados Miembros

Cuantitativo Documento 4 0.0087.31 72.66 0.0087.31 72.66

29 Informes temáticos de la CIDH Cuantitativo Documento 4 0.0087.31 72.66 0.0087.31 72.66

30 Visitas de la Comisión a los Estados Miembros

Cuantitativo Visita 4 37.1087.31 72.66 0.00124.41 72.66

31 Visitas ejecutivas de Comisionados Cuantitativo Visita 10 30.1087.31 72.66 0.00117.41 72.66

32 Visitas de relatores temáticos Cuantitativo Visita 20 0.0087.31 72.66 0.0087.31 72.66

33 Administración de la convocatoria, revisión de solicitudes y selección de becarios del programa Rómulo Gallego y otras becas

Cuantitativo Aspirantes 100 0.0087.31 72.66 0.0087.31 72.66

34 Capacitacion profesional: Becarios del programa Rómulo Gallego y otros, capacitados en programas de un año en DD.HH.

Cuantitativo Becario 10 14.0587.31 72.66 0.00101.36 72.66

35 Atención a consultas generales Cuantitativo Consulta 300 0.0087.31 72.66 0.0087.31 72.66

36 Relaciones con los medios de difusión para la protección y promoción de los DD.HH.

Cualitativo 0.0087.31 72.66 0.0087.31 72.66

37 Difusión de las sesiones de la CIDH Cuantitativo Proyecto 4 0.0087.31 72.66 0.0087.31 72.66

38 Preparación, publicación y distribución de material promocional e informativo

Cuantitativo Emisiones 56000 513.9587.31 72.66 864.98601.26 937.64

39 Administración de la biblioteca especializada en DDHH "Rómulo Gallegos"

Cualitativo 0.0087.31 72.66 0.0087.31 72.66

40 Registro, actualización y mantenimiento de la información en la página web de la CIDH

Cualitativo 0.0087.31 72.66 0.0087.31 72.66

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41 Administración de la convocatoria, revisión de solicitudes y selección de pasantes

Cuantitativo Aspirantes 100 0.0087.31 72.66 0.0087.31 72.66

42 Preparación y suscripción de convenios de cooperación con órganos intergubernamentales u otras instituciones especializadas en DD.HH.

Cuantitativo Convenio 4 0.0087.31 72.66 0.0087.31 72.66

43 Pasantes capacitados en prácticas de tres a seis meses en DD.HH.

Cuantitativo Pasante 30 0.0087.31 72.66 0.0087.31 72.66

44 Asesoría técnica a Estados Miembros sobre asuntos de DD.HH. y perfeccionamiento del marco institucional en materia de DD.HH.

Cualitativo 0.0087.31 72.66 0.0087.31 72.66

45 Asistencia técnica a Estados Miembros para asegurar la eficacia del Sistema Interamericano de DD.HH.

Cualitativo 0.0087.31 72.66 0.0087.31 72.66

46 Elaboración de estudios en cumplimiento de exhortaciones (mandatos) de la Asamblea General de la OEA


47 Gestión gerencial de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de DD.HH.

Cualitativo 153.2087.31 72.66 0.00240.51 72.66

48 Plan estratégico de la CIDH Cuantitativo Documento 1 0.0087.31 72.66 0.0087.31 72.66

49 Plan operativo anual de la CIDH Cuantitativo Documento 1 0.0087.31 72.66 0.0087.31 72.66

50 Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de la CIDH

Cualitativo 0.0087.31 72.66 0.0087.31 72.66

51 Informe anual general sobre DD.HH. de la CIDH para la AG


52 Servicio de secretaría técnica a las sesiones ordinarias de la CIDH

Cuantitativo Sesión 3 0.0087.31 72.66 0.0087.31 72.66

53 Servicio de secretaría técnica a la sesión extraordinaria de la CIDH

Cuantitativo Sesión 1 0.0087.31 72.66 0.0087.31 72.66

3,700.69 2,868.39 864.99946.00 4,646.69 3,733.38

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.03.03 - Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD)

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Gestión gerencial del Tribunal

AdministrativoAlta Cualitativo 53.000.00 0.00 0.0053.00 0.00

0.00 0.00 0.0053.00 53.00 0.00

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03.04 - Oficina del Inspector General

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Auditorías de acuerdo a los

requerimientos de los Estados Miembros y del Secretario General, y recomendaciones de la Junta de Auditores Externos, que no hayan sido contempladas en el Plan de Trabajo de la OIG.

Alta Cuantitativo Auditoría 1 5.1057.60 0.00 0.0062.70 0.00

02 Auditoría de operaciones, procesos y áreas/departamentos específicas en la Sede.

Alta Cuantitativo Auditoría 5 99.0080.99 36.86 0.00179.99 36.86

03 Auditorías de las OSGEM Alta Cuantitativo Auditoría 6 37.5095.92 19.88 0.00133.42 19.88

04 Gestión gerencial de auditoría, incluyendo el seguimiento de las recomendaciones pendientes de los informes de auditoría y otras tareas administrativas


05 Participar como observador en reuniones de los Estados Miembros y de la SG/OEA relacionados con el ambiente de control interno, incluyendo procesos operacionales y cambios sugeridos a los métodos empresaria



08 El nuevo plan estratégio de la OIG será definido, los manuales, procedimientos serán actualizados, y las herramientas y papeles de trabajo de auditoría serán estandarizados


09 El personal de la OIG será entrenado y actualizado en materia de auditoría para completar requisitos educativos de acuerdo al Instituto de Auditores Internos


737.00 167.30 0.00239.10 976.10 167.30

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.03.05 - Junta de Auditores Externos

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Gestión gerencial de la Junta de

Auditores ExternosAlta Cualitativo 175.200.00 0.00 0.00175.20 0.00

0.00 0.00 0.00175.20 175.20 0.00

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03.06 - Junta Interamericana de Defensa

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Cursos de Altos Estudios de Seguridad y

DefensaAlta Cuantitativo Curso 1 343.000.00 0.00 573.00343.00 573.00

02 Maestría en Seguridad y Defensa Hemisférica (USAL)

Alta Cuantitativo Curso 1 0.000.00 0.00 94.500.00 94.50

03 Maestría en Relaciones Internacionales Alta Cuantitativo Curso 1 0.000.00 0.00 50.000.00 50.00

04 Gestión gerencial de asesoramiento en defensa


05 Gestión gerencial de capacitación en defensa


06 Plan Operativo Anual 2012 Baja Cuantitativo Documento 1 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00

07 Servicios de secretaría técnica al Consejo de Delegados


08 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la JID


09 Servicios de asesoría para el programa de desminado


10 Informes anuales a los cuerpos políticos Alta Cuantitativo Documento 3 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00

11 Mantenimiento de relaciones institucionales con los países miembros


12 Recopilación y difusión de los libros blancos de defensa


13 Actualización de una base de datos para el intercambio de experiencias sobre los temas de desminado humanitario, gestión y destrucción de armas, auxilio y asistencia humanitaria en caso de desastres, y en búsqueda y rescate a través del Internet

Alta Cuantitativo Base de datos 1 4.000.00 0.00 0.004.00 0.00

14 Programa de colaboración de la JID en proyectos de promoción de la democracia, desarrollo integral, seguridad multidimensional y defensa, y asuntos conexos


15 Proyecto de integración de la JID a los sistemas administrativos y de gestión de la Secretaría General

Cuantitativo Proyecto 1 0.000.00 0.00 200.000.00 200.00

16 Proyecto de promoción conjunta con las Secretaría General de las actividades de la JID


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17 Integración del Curso Electrónico del Sistema Interamericano a la oferta del Portal Educativo de las Américas


18 Plan de relaciones de la JID con otras instituciones académicas en el marco del programa de desarrollo humano


19 Fortalecer la incorporación de temas de seguridad y defensa a la oferta de la Cátedra de las Américas

Cualitativo 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00

0.00 0.00 992.001,256.00 1,256.00 992.00

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.03.07 - Fundación Panamericana para el Desarrollo

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Gestión gerencial de la Fundación

Panamericana para el DesarrolloAlta Cualitativo 131.800.00 0.00 0.00131.80 0.00

0.00 0.00 0.00131.80 131.80 0.00


03.08 - Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Informes sobre el trabajo de la CIM

preparados y presentados a la Asamblea General de la OEA


02 Proyectos y documentos de la OEA elaborados desde una perspectiva de genero. 2. Discursos y documentos de la OEA elaborados desde una perspectiva de DD.HH de las mujeres e igualdad de genero


03 Acuerdos de colaboracion adoptados y planes de trabajo conjunto elaborados


04 Servir como Secretaría para las reuniones de la CIM (Comité Directivo, Asamblea de Delegadas, Grupos de trabajo específicos y otras relevantes)


05 Seguimiento a los mandatos de la CIM emanados de varias reuniones, incluyendo las sesiones del Comité Directivo de la CIM, la Asamblea de Delegadas de la CIM, la Asamblea General de la OEA, reuniones Ministeriales, las Cumbre de las Américas, y otras

Media Cuantitativo Proyecto 3 0.0077.86 0.00 0.0077.86 0.00

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06 Fortalecer el MESECVI como mecanismo y el rol de la CIM como su Secretaría Técnica para apoyar las Conferencias de Estados Parte y las reuniones de Expertas (CEVI)

Media Cuantitativo Informe 4 64.20116.06 0.00 0.00180.26 0.00

07 Materiales promocionales y de divulgación elaborados y difundidos para aumentar la visibilidad de la CIM y de los temas de igualdad de género y derechos de las mujeres


08 Plan Operativo Anual 2012 elaborado Media Cuantitativo Documento 1 0.0030.01 0.00 0.0030.01 0.00

09 Gestión gerencial de la CIM Alta Cualitativo 114.60109.41 0.00 0.00224.01 0.00

10 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la CIM


11 Propuestas de proyecto y documentos conceptuales elaborados sobre gobernabilidad y ciudadanía y participación política de las mujeres en los países de la región

Baja Cuantitativo Proyecto 2 0.0016.29 0.00 569.1816.29 569.18

12 Propuestas de proyecto y documentos conceptuales elaborados sobre el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres (incluyendo la eliminación de la violencia contra las mujeres) en los países de la región


14 Propuestas de proyecto y documentos conceptuales elaborados sobre el desarrollo integral y la ciudadanía y seguridad económica de las mujeres en los países de la región


866.11 0.00 569.18237.00 1,103.11 569.18

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.03.09 - Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Informe anual de la CITEL a la AG Alta Cuantitativo Documento 1 7.0014.84 8.49 0.0021.84 8.49

02 Servicios de secretaría técnica y administrativa a los Comités y Grupos de Trabajo de la CITEL


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04 Coordinación de actividades sobre telecomunicaciones/TIC con otros organismos regionales, internacionales y agencias de cooperación

Media Cualitativo 0 0.0014.99 0.00 1.6714.99 1.67

05 Preparacion de propuestas interamericanas para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-12) y la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Mundiales (CMTI)


06 Recepcion, confirmacion de datos y formateo de Documentos tecnicos y administrativos


07 Asistencia y asesoramiento de la CITEL a los miembros sobre aspectos de política, reglamentarios y técnicos sobre las telecomunicaciones/TIC.


08 Preparación de documentos de base y propuestas para las reuniones de la CITEL sobre aspectos de política, reglamentarios y técnicos sobre las telecomunicaciones/TIC.

Alta Cuantitativo Informe 60 0.0014.99 0.00 1.6714.99 1.67

11 Servicio de convocatoria, preparación y ejecución de las reuniones de los comités y grupos de trabajo de la CITEL


12 Organización técnica y administrativa de talleres, seminarios y foros de telecomunicaciones/TIC


14 Participación en foros y reuniones externas relacionadas con las telecomunicaciones/TIC para la presentación de los resultados y experiencias de telecomunicaciones/TIC en eventos internacionales y nacionales

Baja Cuantitativo Evento 20 37.3014.99 0.00 1.6752.29 1.67

15 Análisis de efectividad y eficiencia de las estrategias y mandatos de la CITEL a través de indicadores de actividad

Baja Cuantitativo Estudio 1 0.0014.99 0.00 0.7714.99 0.77

16 Capacitación de recursos humanos sobre políticas, reglamentación y tecnología de telecomunicaciones/TIC.


20 Desarrollo de material informativo y promocional sobre las actividades de la CITEL


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21 Actualización de bases de datos sobre aspectos técnicos, reglamentarios y de política de las telecomunicaciones/TIC.


22 Mantenimiento del website de la CITEL Media Cualitativo 0.000.00 13.24 0.000.00 13.24

24 Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de la CITEL


26 Mantenimiento del foro electrónico de la CITEL


27 Boletín electrónico Info@CITEL Baja Cuantitativo Publicación 12 0.005.88 0.00 0.005.88 0.00

28 Gestión gerencial de CITEL Media Cualitativo 11.7014.99 13.24 0.7726.69 14.01


30 Actualización del sistema de registro de puntos de contacto de la CITEL.


221.45 100.12 28.6956.00 277.45 128.81

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.03.10 - Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Asesoramiento a la Secretaría General

sobre políticas regionales de promoción y protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes


02 Informe anual del IIN a la Asamblea General y el Consejo Permanente


03 Sesiones de trabajo con Representantes del Consejo Directivo del IIN


04 Seguimiento al Plan de Acción 2007 2011


05 Promoción y negociación de acuerdos para la ejecución y seguimiento de mandatos del IIN


06 Servicios técnicos de secretaría a la reunión ordinaria del Consejo Directivo del IIN


07 Seguimiento a los acuerdos emanados del XX Congreso Panamericano y del foro panamericano de niños, niñas y adolescentes


08 Elaboración de informes técnicos para el Consejo Directivo del IIN


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09 Reuniones y actividades regionales con organismos del Estado y sociedad civil sobre derechos de la niñez


10 Gestión gerencial del IIN Alta Cualitativo 72.1040.57 2.40 0.00112.67 2.40

11 Curso virtual implementado dirigido a las instancias rectoras de derechos sobre participación infantil y adolescente en el marco de las políticas públicas


12 Actualización de la plataforma virtual interactiva de comunicación e intercambio de grupos de niños, niñas y adolescentes organizados con 15 Estados Miembros

Media Cuantitativo Sistema 1 3.757.40 8.93 0.0011.15 8.93

15 Fortalecer la cooperación entre las autoridades centrales en materia de sustracción de menores de los Estados miembros suscriptores de las convenciones, en el marco del Programa Interamericano para Prevenir y Reparar Casos de Sustracción Internaciona


16 Fortalecimiento del Programa Interamericano de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial, Tráfico ilícito y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes


17 Estudio sobre Explotación Sexual Comercial, Tráfico ilícito y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes.

Alta Cuantitativo Estudio 1 5.005.55 6.00 0.0010.55 6.00

18 Curso virtual para funcionarios de Estado de al menos 10 países miembro sobre Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial, Tráfico ilícito y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes


19 Sistema de respuesta y asesoría técnica a solicitudes de información realizada por los Estados o por particulares respecto de los Derechos de la Niñez y Adolescencia


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20 Curso virtual sobre justicia penal juvenil dirigido a funcionarios y operadores de los sistemas nacionales de protección integral en Justicia Penal Juvenil, de al menos 8 Estados miembros


21 Atender las solicitudes de al menos 10 Estados miembros para reforma de sus sistemas legislativos en el marco de la normativa internacional especializada en derechos de la niñez y adolescencia


22 Realización de un curso en linea, dirigido a profesionales y técnicos de las defensorías de la niñez en las oficinas de Ombudsman en 17 Estados Miembro

Media Cuantitativo Sítio Web 1 37.145.55 0.00 16.6342.69 16.63

23 Curso virtual de Actualización sobre los Derechos del Niño


24 Curso virtual en materia de políticas comunicacionales bajo el enfoque de Derechos del Niño


25 Página web del IIN actualizada y consolidada


26 Actualización y acompañamiento de mini webs y webs del IIN (Badaj, sitio de participación infantil, sustracción infantil, Annaobserva)

Baja Cuantitativo Sítio Web 4 19.534.33 10.01 0.0023.86 10.01

27 Elaboración y publicación del Boletín electrónico del IIN

Alta Cuantitativo Boletin 4 7.504.33 10.01 0.0011.83 10.01

28 Información de los Consejos Directivos, XX Congreso Panamericano y Encuentros que el IIN organiza, disponible y accesible

Cuantitativo Publicación 1 6.004.33 10.01 0.0010.33 10.01

29 Atención de las solicitudes de los Estados Miembros de asistencia técnica en materia de políticas comunicacionales bajo el enfoque de derechos del niño


30 Diseño y difusión de productos comunicacionales y materiales multimedia en las temáticas del IIN

Media Cuantitativo Emisiones 3 32.304.33 10.01 0.0036.63 10.01

31 Seguimiento y atención a las demandas de la Red Interamericana de Información sobre Niñez (RIIN)

Cualitativo 2.004.33 0.00 0.006.33 0.00

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32 Puesta en marcha en el ámbito de Justicia penal juvenil (adolescente) una base de datos de legislación, buenas prácticas, medidas alternativas a la privación de libertad y justicia restaurativa, disponible para los Estados miembros

Cuantitativo Base de datos 1 0.0010.74 0.00 0.0010.74 0.00

33 Curso virtual sobre sustracción internacional de niños, niñas y adolescente


34 Plan operativo anual del IIN Alta Cuantitativo Documento 1 0.0010.74 0.00 0.0010.74 0.00

35 Presentación de informes a las instituciones participantes en el marco del Proyecto Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en el Sistema Interamericano, presentación de informes a las instituciones participantes


36 Contar con un sistema de indicadores que permita monitorear la situación de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes así como los avances en la implementación de los planes nacionales en, al menos, 4 Estados miembros


37 Taller subregional para el intercambio de experiencias que permita el fortalecimiento del registro civil de niños, niñas y adolescentes para garantizar el derecho a la identidad y a la nacionalidad

Cuantitativo Taller 1 0.0010.74 0.00 0.0010.74 0.00

38 Contar con materiales educativos dirigidos a funcionarios públicos de los Estados miembros que trabajan con niños, niñas y adolescentes para promover la participación


39 Curso presencial dirigido a funcionarios de los entes rectores de niñez y adolescencia de, al menos 4 Estados miembros, en la elaboración de estrategias de comunicación desde la perspectiva de derechos


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40 Elaboracion de un banco de datos de experiencias de los Estados miembros en sistemas de proteccion integral de niñez y adolescencia en sus diferentes areas tematicas


41 Mejora de los proceso de atencion de la Biblioteca Dr. Luis Morquio y difusion de las publicaciones recibidas en el INN


44 Realizar capacitacion al personal que trabaja en el IIN


45 En el marco del programa de Promocion y Defensa de Derechos Humanos de los ninos y adolescentes de las Americas, presentacion de informes a las instituciones participantes (AECID)


691.01 88.95 788.91281.37 972.38 877.86

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.03.11 - Fundación Para las Américas

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Gestión gerencial de la Fundación de las

AméricasAlta Cualitativo 0.00182.10 0.00 0.00182.10 0.00

182.10 0.00 0.000.00 182.10 0.00

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.03.12 - Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Servicio de Secretaría Técnica provista

de la Comisión Interamericana de Puertos


02 Servicio de preparación de la reunión prestado a la Comisión Interamericana de Puertos

Alta Cualitativo 0 0.0012.15 22.11 20.0012.15 42.11

03 Servicio de preparación y ejecución prestado a las reuniones del Comité Ejecutivo y de los Comités Técnicos Consultivos de la CIP


04 Foro del diálogo interamericano portuario de la CIP realizado


05 Redes de información sobre asuntos portuarios de la CIP (establecidos/mantenidos/actualizados)


06 Revista CIP publicada Baja Cuantitativo Publicación 1 0.0012.15 14.60 1.2012.15 15.80

07 Boletines, documentos e informes portuarios publicados

Baja Cuantitativo Publicación 12 0.0012.15 14.60 0.2212.15 14.82

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08 Servicios de preparación y ejecución prestado a conferencias hemisféricas sobre asuntos portuarios.


09 Recursos humanos en temas portuarios capacitados


10 Asistencia técnica provista a los países miembros en la solución de problemas portuarios


11 Apoyo a organismos nacionales, regionales e internacionales en organización y ejecución en actividades de cooperación portuaria


12 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos


13 Gestión gerencial de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos


14 El sitio web de la CIP actualizado Baja Cualitativo 0.0012.15 8.59 1.0012.15 9.59

15 Plan Operativo Anual 2012 elaborado Baja Cuantitativo Documento 1 0.0012.15 6.01 0.0012.15 6.01

16 Propuestas tecnicas para reuniones de la CIO, Comiten Ejecutivo y Comites Tecnicos Consultivos elaboradas


182.10 180.30 203.036.25 188.35 383.33


04.01 - Secretaría de Asuntos Jurídicos

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Asesoramiento jurídico brindado a la

AG, a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, al CP, a la Reunión de Ministros de Justicia y al Secretario General


02 Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales elaborados


03 Supervisión del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales

Alta Cuantitativo Programa 1 0.0067.45 0.00 1,068.1267.45 1,068.12

04 Gestión de captación y movilización de fondos externos para el financiamiento y promoción de programas, proyectos y actividades de la SAJ


05 Conducción política institucional de la SAJ


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06 Gestión y supervisión del Programa Interamericano de Derecho Internacional


07 Plan operativo anual 2012 de la SAJ elaborado


08 Mantenimiento de relaciones con otras instituciones en el campo del derecho internacional y de la cooperación jurídica


09 Coordinación de la cooperacion juridica y judicial con los Estados miembros, organizaciones internacionales y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales


462.80 0.00 1,084.8221.40 484.20 1,084.82


04.02 - Departamento de Derecho Internacional

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Reuniones anuales del Comité Jurídico

Interamericano (2 de 2 semanas)Alta Cuantitativo Reunión 2 106.2862.58 0.00 0.00168.86 0.00

02 Servicios de secretaría técnica y asesoría brindado al Grupo de Trabajo sobre pueblos indígenas de la CAJP


03 Servicios de secretaria tecnica y asesoria brindado al Grupo de Trabajo sobre racismo de la CAJP


04 Asistencia tecnica proporcionada a la CIDIP-VII: Protección al consumidor y Garantías Mobiliarias


05 Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales elaborados y presentados


06 Servicios de Secretaría técnica y asesoría brindado de las reuniones regulares de la CAJP


07 Servicios de Secretaría técnica brindado y asesoría de las reuniones especiales de la CAJP: Corte Penal Internacional; Derecho Internacional Humanitario; Acceso a la Información Pública; Refugiados; pueblos indigenas


08 Servicios de Secretaría técnica y administrativa del Comité Jurídico Interamericano brindado


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09 Servicios de Secretaría técnica de las Conferencias Especializadas brindado


10 Red electrónica de intercambio de información sobre derecho internacional privado administrada


11 Información sobre el sistema interamericano en entidades como American Society of International Law, UNIDROIT, International Law Association, etc. (participación en conferencias y revistas)difundida


12 Información sobre tratados interamericanos y acuerdos bilaterales adminsitrada y actualizada


13 Registro de nuevos tratados interamericanos y acuerdos bilaterales actualizado


14 Notificación de estados de emergencia a Estados parte en la Convención Americana sobre DD.HH. preparadas


15 Base de datos sobre la agenda jurídica internacional de la OEA administrada y actualizada


17 Proyecto Red de intercambio entre autoridades centrales en materia, civil, comercial y de familia elaborado y ejecutado


19 Planificación y desarrollo del curso anual de derecho internacional Río de Janeiro desarrollado y ejecutado

Media Cuantitativo Curso 1 0.0071.84 0.00 0.0071.84 0.00

20 Curso anual de derecho internacional del Comité Jurídico Interamericano- Río de Janeiro desarrollado y ejecutado


22 Curso de derecho internacional y jornadas de derecho internacional publicado

Media Cuantitativo Publicación 1 3.2136.55 0.00 0.0039.76 0.00

23 Actividades conjuntas con la Corte Penal Internacional, con ACNUR y con la Cruz Roja Internacional coordinadas.


25 Administración de distribución y venta de publicaciones jurídicas

Baja Cuantitativo Ejemplar 200 1.4127.51 0.00 0.0028.92 0.00

26 Base de datos sobre Academias Diplomáticas administrada


27 Gestión gerencial de programas y proyectos de derecho internacional


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28 Plan operativo anual del área de derecho internacional elaborado


29 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de derechos internacionales


30 Proyecto sobre pueblos indígenas elaborado y ejecutado


31 Proyecto de temas sobre afro-decendientes en la OEA, elaborado y ejecutado


32 Legislación modelo y promoción del tema de acceso a la información pública elaborada e implementada


33 Secretaría técnica de seguimiento del Programa de Acción sobre personas con discapacidad

Baja Cuantitativo Informe 1 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00

984.17 198.80 427.80321.00 1,305.17 626.60

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.04.03 - Departamento de Cooperación Jurídica

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Proyectos de resolución para la AG, CP,

y comisiones en temas jurídicos internacionales elaborados


02 Servicios de Secretaría técnica de las reuniones bienales de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA) brindados


04 Servivios de secretaría técnica del Grupo de Trabajo de las REMJA en Delito Cibernético brindados


05 Asesoría jurídica a los órganos de la CIFTA brindada


06 Servicios de secretaría técnica y administrativa del Comité de Expertos del MESICIC brindados


07 Servicios de secretaría técnica y administrativa de la Conferencia de Estados Partes del MESICIC brindados


08 Administración del Portal Anticorrupción de las Américas administrados


09 Red Hemisférica de Intercambio de Información para la Asistencia Mutua en Materia Penal y Extradición (Red en Materia Penal) administrada


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10 Portal Interamericano de Cooperación en Materia de Delito Cibernético administrado


11 Informes nacionales sobre la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción elaborados y presentados


13 Informe de progreso en la Implementacion de la Convención Interamericana contra la Corrupción elaborados y presentados


14 Asistencia técnica brindada para la elaboración de legislaciones modelos en materia de transparencia y combate a la corrupción


15 Seguimiento e implementación de las recomendaciones de la REMJA V, VI, VII y VIII


16 Personal del Departamento de Cooperacion Juridica Internacional capacitado en materia de lucha contra la corrupción

Media Cuantitativo Taller 1 0.0039.91 13.23 1.8139.91 15.04

18 Personal del Departamento de Cooperacion Juridica Internacional capacitado en materia de delitos cibernéticos

Baja Cuantitativo Taller 3 0.009.58 20.59 2.039.58 22.62

19 Gestión gerencial de programas y proyectos de cooperación jurídica



21 Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de cooperación jurídica


22 Portal de cooperación en materia de asistencia y protección a víctimas y testigos administrado


23 Servicios de Secretaria Tecnica del Grupo de Trabajo de las REMJA en Aistencia Mutual Penal y Extradicion brindados


24 Autoridades centrales y expertos gubernamentales de los Estados Miembros capacitados en el manejo del Sistema de Comunicación Electrónico Seguro de la Red en Materia Penal.


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26 Autoridades centrales y expertos gubernamentales de los Estados Miembros capacitados en el manejo del Sistema de Videoconferencia Segura de la Red en Materia Penal.

Baja Cuantitativo Reunión 1 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00

734.70 354.60 308.5216.80 751.50 663.12

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.04.04 - Departamento de Asesoria Legal

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Servicios de asesoría legal a las

dependencias de la SG, organismos especializados, órganos políticos y otras entidades relacionadas a la OEA (escritos y telefónicas)


02 Acuerdos y contratos preparados, revisados y/o negociados


03 Representación en controversias (judicial y extrajudicial), incluyendo la negociación de acuerdos conciliatorios, e investigaciones especiales


04 Gestión gerencial de Asesoría Legal Media Cualitativo 22.70170.69 0.00 6.00193.39 6.00

05 Plan Operativo Anual Media Cuantitativo Documento 1 0.0048.79 0.00 0.0048.79 0.00

06 Base de datos del ordenamiento jurídico de la SG mantenida y actualizada


07 Revisión integral de normas Alta Cuantitativo Proceso 10 0.0094.31 0.00 0.0094.31 0.00

08 Presencia en reuniones de las dependencias de la SG, organismos especializados y órganos políticos


935.60 0.00 6.0024.40 960.00 6.00


05.01 - Secretaría de Seguridad Multidimensional

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Asesoría a organismos hemisféricos en

la formulación de políticas en los diversos temas de seguridad.

Cualitativo 0.0026.48 12.02 0.0026.48 12.02

02 Asesorar y prestar servicios de Secretaría Técnica a la Comisión de Seguridad Hemisférica

Cualitativo 0.0062.70 15.03 0.0062.70 15.03

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03 Establecer relaciones de cooperación con diferentes organismos del sistema interamericano, así como también con otras organizaciones públicas, privadas, nacionales, regionales e internacionales con intereses similares a los de la SSM.

Cualitativo 15.8062.65 27.05 0.0078.45 27.05

04 Elaboración de informes sobre análisis y diagnósticos situacionales de los múltiples aspectos de seguridad y defensa en el Hemisferio


05 Formulación y gestión de programas, en coordinación con la JID, de los múltiples aspectos de seguridad en zonas vulnerables

Cuantitativo Programa 3 0.0062.65 15.03 0.0062.65 15.03

06 Conducción política institucional de la Subsecretaría de Seguridad Multidimensional

Cualitativo 34.8026.48 12.02 0.0061.28 12.02

07 Plan operativo anual Cuantitativo Documento 1 0.0062.65 12.02 0.0062.65 12.02

08 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de seguridad multidimensional

Cualitativo 0.0062.65 12.02 0.0062.65 12.02

09 Departamento de Defensa y Seguridad Hemisférica en función y de acuerdo a la Orden Ejecutiva, conformado y estructurado


10 Servicios de asesoría prestado a Estados Miembros y servicio de Secretaría Técnica prestado a la Convención Interamericana sobre La Transparencia en la Adquisición de Armas Convencionales Convencionales CITAAC


11 Relaciones de cooperación establecidas con diferentes organismos que conforman el sistema interamericano de defensa, así como también con otras organizaciones públicas, privadas, nacionales, regionales e internacionales que estén involucrados en el tema de Seguridad Hemisférica y Defensa.


12 Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad (MFCS) gestionadas, administradas, promocionadas y distribuidas

Alta Cuantitativo Programa 1 0.0010.71 0.00 0.0010.71 0.00

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13 Programas formulados y gestionados, en coordinación con la JID


14 Programas de cooperación conjuntos con el Colegio Interamericano de Defensa, formulados, gestionados e implementados


15 Propuesta del proyecto "Fortalecimiento Institucional para la Integración Efectiva de Fuerzas Armadas y de Seguridad en la Atención de Desastres y Emergencias Complejas en el Hemisferio" elaborada junto con la Sección Riesgo-MACC


16 Proyectos elaborados e implementados referentes a la destrucción de armas de fuego, arsenales y municiones en coordinación con la oficina del Programa de Control de Minas Antipersonales (Desminado)


17 Gestión Gerencial del Departamentode Seguridad y Defensa hemisferica


18 Plan operativo anual 2012 elaborado Media Cuantitativo Documento 1 0.0010.71 0.00 0.0010.71 0.00

19 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades del Departamento


546.69 120.20 0.0059.40 606.09 120.20

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.05.02 - Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Asistencia técnica a los Estados

miembros en la implementación de políticas de mejores prácticas para el Desarrollo Alternativo

Cualitativo 0.0034.77 39.99 41.3234.77 81.31

02 Servicios de secretaría técnica a CICAD (celebración de sesiones, foro político)

Cualitativo 28.37159.62 419.90 82.45187.99 502.35

03 Estudios sobre consumo de drogas y factores asociados implementados

Cuantitativo Estudio 15 2.0075.11 54.87 500.0077.11 554.87

04 Administrar el proceso de evaluación del progreso de Estados Miembros en la lucha contra drogas (final de la primera fase e inicio de la segunda fase de la V Ronda de Evaluación)

Cualitativo 125.4655.56 129.61 116.10181.02 245.71

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05 Fortalecer el compromiso de los estados miembros en el proceso del MEM a través de la promoción, visitas in situ y talleres

Cuantitativo Misión 8 83.7661.50 103.14 31.20145.26 134.34

06 Capacitación y asistencia técnica en la formulación y gestión de politicas sobre drogas en los Estados miembros.

Cuantitativo País 10 3.4425.48 68.28 161.5728.92 229.85

07 Reuniones de los grupos de expertos en temas de reducción de la oferta


08 Reunión grupo de expertos para el control de lavado de activos


09 Asistencia técnica y capacitación para agentes de cumplimiento de la ley en materia de control de drogas, químicos, y temas conexos.

Cuantitativo Persona 300 0.0075.11 62.03 717.9875.11 780.01

10 Implementar talleres sobre tratamiento de fármaco-dependientes y su integración en los sistemas nacionales de salud a través del Grupo de Expertos de la CICAD en Reducción de la Demanda y otros grupos de trabajo

Cuantitativo Taller 12 11.0043.78 57.94 1,328.4154.78 1,386.35

11 Asistencia técnica a observatorios nacionales de drogas en el Hemisferio


12 Programas de capacitación a jueces, fiscales, agentes de cumplimiento de la ley y de control financiero e instituciones financieras.

Cuantitativo Persona 600 1.0024.89 74.81 540.4525.89 615.26

13 Fortalecimiento curricular de las universidades seleccionadas para profesionales de la salud y de educación en temas de drogas (actualización de currículos, programas de investigación y extensión)

Cuantitativo Carrera 17 10.0034.29 8.82 155.0044.29 163.82

14 Implementar programa de postgrado de capacitación en investigación para profesionales de la salud y áreas relacionadas para estudios de drogas en el Hemisferio

Cuantitativo Programa 1 44.4534.29 41.37 268.3878.74 309.75

15 Crear o fortalecer unidades de administración de bienes decomisados en los Estados miembros


16 Implementar programas piloto de prevención laboral y escolar de la demanda de drogas, y elaboración de guías hemisféricas en la temática


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17 Gestión gerencial de la CICAD Cualitativo 70.7435.94 107.65 77.53106.68 185.18


19 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de CICAD

Cualitativo 5.7815.19 99.16 0.0020.97 99.16

20 Coordinación de cooperación horizontal entre instituciones y expertos de los Estados miembros en materia de drogas

Cualitativo 0.00159.66 292.13 22.47159.66 314.60

21 Coordinación y seguimiento de proyectos de asistencia a Estados miembros derivados de las recomendaciones del MEM


22 Reunión del grupo de expertos en reducción de la demanda


23 Recopilar y analizar leyes referente a drogas para facilitar la modernización de la legislación y estructura organizacional de los Estados miembros

Cuantitativo Ley 32 1.0015.19 67.55 111.9116.19 179.46

24 Implementar programa de capacitación y certificación de operadores terapéuticos

Cuantitativo Persona 1100 1.0024.68 66.07 2,031.7825.68 2,097.85

1,367.75 2,591.88 7,358.45405.10 1,772.85 9,950.33


05.03 - Secretaría de la Comité Interamericana contra el Terrorismo (CICTE)

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Servicios de secretaría técnica del

CICTEAlta Cualitativo 0.0061.75 32.18 0.0061.75 32.18

02 Evaluación y capacitación en materia de protección marítima

Alta Cuantitativo Programa 1 0.000.00 95.97 957.560.00 1,053.53

03 Talleres y ejercicios sobre protección marítima

Alta Cuantitativo Taller 7 0.000.00 95.96 379.720.00 475.68

04 Capacitación en seguridad de documentos y prevención de fraude


05 Capacitación en seguridad de aeropuertos


06 Facilitación de capacitación en seguridad de aviación por otras organizaciones

Baja Cuantitativo Beca 20 0.000.00 93.71 110.230.00 203.94

07 Asistencia técnica en seguridad cibernética

Alta Cuantitativo Misión 3 0.000.00 133.41 69.180.00 202.59

08 Capacitación en seguridad cibernética Media Cuantitativo Programa 1 0.000.00 133.41 303.500.00 436.91

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09 Asistencia técnica legislativa contra el terrorismo y su financiamiento

Media Cuantitativo Misión 5 0.000.00 62.83 0.000.00 62.83

10 Capacitación especializada en materia de legislación contra el terrorismo y prevención de financiamiento del terrorismo


11 Promoción de politicas en seguridad de instalaciones de recreación y turismo


12 Capacitación en seguridad de instalaciones de recreación y turismo


13 Simulacros de actos terroristas para la formulación de políticas de seguridad


14 Gestión gerencial del CICTE Baja Cualitativo 49.6083.70 31.96 0.00133.30 31.96


16 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de CICTE


17 Promoción de políticas y capacidades para la seguridad de eventos de gran escala


207.20 1,271.60 3,812.8449.60 256.80 5,084.44


05.04 - Departamento de Seguridad Pública

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Servicios de secretaría técnica al Grupo

Técnico sobre Delincuencia Organizada Transnacional


02 Servicios de secretaría técnica al CIFTA Alta Cualitativo 0.0031.25 19.85 0.0031.25 19.85

03 Servicios de secretaria técnica a la Reunión de Ministros del Interior y/o Seguridad Publica


04 Servicios de secretaria técnica de la Coalición Interamericana de Prevención Contra la Violencia


05 Acción contra minas en Ecuador y Perú Media Cualitativo 0.0036.85 478.16 0.0036.85 478.16

06 Acción contra minas en Colombia - Desminado Humanitario en Comunidades y Acciones Comunitarias Integrales

Media Cualitativo 0.0036.85 1,242.71 0.0036.85 1,242.71

07 Eliminación de municiones y remanentes explosivos de guerra

Alta Cuantitativo Proceso 3 0.0036.85 391.19 0.0036.85 391.19

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08 Asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, y seguimiento de mandatos en materia de la trata de personas


11 Asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, y seguimiento de mandatos en materia de cooperación policial


14 Asistencia a sobrevivientes de minas antipersonal en las Americas


15 Gestión gerencial de seguridad pública Media Cualitativo 75.00270.50 201.08 0.00345.50 201.08


17 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de seguridad pública


19 Administración de relaciones externas (Incluyendo Web Site, Prensa etc)


20 Rehabilitación de Áreas Desminadas y Monitoreo de Atención a Denuncias en la Fase Post Plan Nacional-Nicaragua


1,108.20 2,954.84 62.3775.00 1,183.20 3,017.21


06.01 - Secretaría de Asuntos Políticos

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Contribución al Informe del Secretario

General a la AG sobre asuntos políticosBaja Cualitativo 5.0075.36 0.00 0.0080.36 0.00

02 Coordinación de lineamientos de políticas y programas en asuntos políticos con seguridad, derechos humanos, desarrollo integral y otras áreas de la SG


03 Mantenimiento de relaciones con organismos internacionales relacionados con asuntos políticos


04 Seguimiento financiero de programas y proyectos de la SAP


05 Relaciones políticas con los Estados miembros

Cualitativo 47.5075.35 0.00 0.00122.85 0.00


07 Desarrollar una base de datos de donantes,recopilando información congruente con la oferta de servicios de los departamentos de la SAP


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08 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Secretaría de Asuntos Políticos


09 Desarrollar y mantener actualizada una base de datos que permita identificar el avance financiero y temático de cada proyecto de la SAP


10 Hacer seguimiento a la elaboración de informes narrativos y financieros de cada proyecto, verificando el cumplimiento de los términos de los acuerdos o contratos firmados con otros organismos y donantes

Cualitativo 0.0046.96 195.05 0.0046.96 195.05

11 Desarrollar y dictar actividades de capacitación interna para mantener al tanto al personal de la SAP de la evolución, cambios y actualizaciones en temas administrativo-financieros

Cualitativo 10.0043.64 62.53 0.0053.64 62.53

12 Mejorar nuestra página web, actualizando información de las nuevas unidades de la SAP y estudiando su rediseño general


13 Participar con material desarrollado internamente en la revista Américas

Cualitativo 0.0088.58 0.00 0.0088.58 0.00

14 Conducción política de la Secretaría de Asuntos Políticos

Cualitativo 112.8090.63 0.00 0.00203.43 0.00

931.70 740.70 0.00190.30 1,122.00 740.70

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.06.02 - Departamento para la Cooperación y Observación Electoral

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Presentación de informes al CP y a los

Estados Miembros sobre misiones de observación electoral


02 Desarrollo de contenidos para la página web de la SAP en promoción para la democracia


03 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades del Departamento de Cooperación y Asuntos Electorales


04 Gestión gerencial del departamento Alta Cualitativo 82.3090.39 11.32 0.00172.69 11.32

05 Plan operativo anual del departamento Baja Cuantitativo Plan 1 0.0022.49 0.00 0.0022.49 0.00

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06 Organizar y realizar misiones de observación electoral en los Estados Miembros del Hemisferio que inviten a la OEA

Alta Cuantitativo Misión 5 0.00131.33 256.90 3,500.00131.33 3,756.90

07 Desarrollar una metodología de observación del papel de los medios de comunicación en los procesos electorales


08 Incorporar la perspectiva de género en la metodología de observación electoral de la OEA


09 Realizar un programa interamericano de cursos virtuales sobre procesos y sistemas electorales


10 Realizar un programa de fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades electorales


12 Desarrollar un diplomado en estudios electorales


13 Realizar un proyecto modelo y procedimientos del día de la elección


14 Realizar un estudio sobre la participación electoral en América Latina, como una propuesta del perfil socio-demográfico de los electores


15 Mejorar la cooperación electoral interinstitucional entre la OEA y la Unión Africana


16 Preparar y realizar la VIII Reunión Interamericana de Autoridades Electorales


17 Fortalecer la Asociación de Organizaciones Electorales Caribeñas


18 Mejorar la metodología de observación electoral de la OEA a través del intercambio de mejores prácticas con la OSCE


19 Identificar estándares y mejores prácticas que permitan enfrentar los desafíos del financiamiento político, ofreciendo apoyo técnico y cooperación subregional a las iniciativas de los Estados miembros


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21 Promover herramientas de gestión de calidad que generen mayor confianza en la ciudadanía, promuevan la legitimidad institucional y la continua profesionalización de los funcionarios electorales


22 Impulsar iniciativas enfocadas a la modernización de los órganos electorales en temas vinculados a la legislación electoral, sistemas cartográficos, descentralización y modalidades del voto, entre otros


960.06 782.63 4,937.0882.30 1,042.36 5,719.71


06.03 - Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Mandatos de las misiones especiales

autorizadas por el SG y/o que surjan del Consejo Permanente y de la Asamblea General cumplidas

Alta Cuantitativo Misión 4 0.00153.13 125.43 0.00153.13 125.43

03 Gestión de movilización de recursos para las actividades de sustentabilidad democrática y el Fondo de Paz.


04 Gestión gerencial del área de sustentabilidad democrática


05 Plan operativo anual 2012 del área de sustentabilidad democrática elaborado

Baja Cuantitativo Plan 1 0.0025.75 0.00 0.0025.75 0.00

06 Página web del Departamento desarrollada y actualizada


07 Personal de la SG capacitado sobre manejo de conflictos y temas transversales


08 Herramientas del SAPEM aplicadas en 10 paises

Media Cuantitativo Informe 1 0.00133.19 259.67 400.00133.19 659.67

09 Programa de mejoramiento continuo de la calidad y presentación de los productos del SAPEM administrada


10 Utilizacion de los productos del SAPEM ampliada


11 Ejecucion y seguimiento al Plan Estratégico 2011 de la MAPP/OEA realizado

Alta Cuantitativo Informe 12 0.0025.75 44.55 6,500.0025.75 6,544.55

12 Medidas de fomento de la confianza y la seguridad entre Belice y Guatemala promovidas


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13 Trabajo en mediación, manejo y resolución de conflictos hecho por la OEA difundido


16 Promocion de una cultura de paz Alta Cualitativo 0.0071.08 26.46 50.0071.08 76.46

948.80 827.10 7,792.0035.80 984.60 8,619.10

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.06.04 - Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Reasignar el trabajo del departamento

en tres áreas de estudio: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo e Instituto de Liderazgo Democrático y Gobernabilidad


02 Reforzar las competencias básicas a través de reclutamiento en administración pública, gestión y organización del servicio civil, planificación y organización estratégica, diálogo social y consensos en el marco de alianzas público-privadas, evaluació

Cuantitativo Informe 1 0.0030.69 0.00 1,850.0030.69 1,850.00

03 Elaborar pre-diagnósticos en dos países prioritarios para identificar áreas de posible intervención


04 Envio Misión Exploratoria a los dos países prioritarios para sostener reuniones preliminares con los Gobiernos


05 Envio Misión Diagnóstico a los dos países prioritarios para recolectar informacion de primera mano como insumos para el borrador de Estrategia País


06 Elaboración del borrador Estrategia País con base en los insumos recolectados en la Misión de Diagnóstico para ser discutido con el Gobierno


07 Negociación Borrador Estrategia País con el Gobierno para obtener documento final de Estrategia País

Cualitativo 0.0033.10 0.00 0.0033.10 0.00

08 Reunión del Secretario General y el Presidente del País para la firma y aceptación del documento final de la Estrategia País

Cualitativo 0.0022.19 0.00 0.0022.19 0.00

09 Implementación de la Estrategia País en el país con el apoyo del Gobierno


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10 Gira de presentaciones a interesados en la implementación de la Estrategia País


11 Profundización de la Implementación de la Estrategia País


12 Realizar una programación semestral de proyectos ad-hoc y establecer una lista de espera para aquellas solicitudes que deben ser atendidas en el próximo ciclo

Cuantitativo Programa 2 0.0030.69 0.00 2,000.0030.69 2,000.00

13 Ejecutar proyectos aprobados Cuantitativo Informe 6 0.0061.44 532.95 0.0061.44 532.95

14 Apoyar redes y foros regionales y hemisféricos en las áreas del Poder Ejecutivo y Legislativo

Cualitativo 0.0057.03 52.34 500.0057.03 552.34

15 Desarrollo de estudios, investigaciones y publicaciones por el Instituto de Capacitación

Cuantitativo Plan 1 0.0057.03 30.46 50.0057.03 80.46

16 Diseñar e implementar cursos de capacitación in situ y virtuales

Cuantitativo Curso 1 0.0057.03 72.89 250.0057.03 322.89


18 Gestión gerencial del departamento Cualitativo 45.00111.14 27.20 0.00156.14 27.20

19 Gestión de la movilización de recursos para las actividades de modernización del estado y gobernabilidad

Cualitativo 0.0030.69 27.20 6.0330.69 33.23

20 Servicio de asesoramiento e información en materia de universalizacion de la identidad civil al CP y otros órganos políticos


21 Participar en conferencias y estudios sobre el derecho a la identidad con otros organismos hemisféricos

Cuantitativo Plan 3 0.0026.59 70.71 0.0026.59 70.71

22 Proyectos de asistencia técnica en identidad y registro civil


23 Diseño de instrumentos para la asistencia técnica sobre identidad y registro civil.

Cuantitativo Set 4 0.0026.59 62.12 92.9026.59 155.02

24 Programa Identidad, Registro,Participación Ciudadana: Perú, Guatemala y Bolivia


25 Programa Identidad, Registro,Participación Ciudadana: El Salvador y Guatemala


26 Fortalecimiento de registros civiles y promoción a la Identidad Universal: Guatemala, Perú y Panama

Cuantitativo Proyecto 4 0.0026.59 53.53 4,500.0026.59 4,553.53

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27 Fortalecimiento de lecciones aprendidas en reducción del subregistro y difusión del derecho a la identidad: El Salvador, Bolivia y la Republica Dominicana


28 Replicabilidad de buenas practicas en materia de registro civil y difusion del derecho a la identidad


29 Reconstruccion registros destruidos en Huancavelica


30 Modernizacion registros civiles en Caribe Oriental


31 Promoción y acceso al derecho a la identidad en la Red Interamericana de registros, Mexico, Paraguay y el Caribe


32 Proyecto de modernización de los sistemas de registros de las personas en Haití


33 Promoción y acceso al derecho a la identidad en Boliva, Ecuador, Paraguay y Peru con diseminación de buenas practicas


34 Programa para el reforzamiento de Registro Civil en Haití, especial atención en menores


35 Fortalecimiento del gobierno electrónico en América Latina y el Caribe a través de las actividades de la RED GEALC (Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe)

Cualitativo 0.0016.98 112.44 47.9716.98 160.41

36 Fortalecimiento de las compras públicas de América Latina y el Caribe a través de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales

Cualitativo 0.0016.98 112.44 0.0016.98 112.44

37 Mejora de la gestión municipal promoviendo la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación

Cualitativo 0.0016.98 112.44 108.2716.98 220.71

38 Capacitación de recursos humanos de la administración pública en áreas clave relacionadas con la gobernabilidad y el desarrollo socio-económico

Cualitativo 0.0057.03 72.89 74.3257.03 147.21

1,440.01 2,140.92 10,131.6945.00 1,485.01 12,272.61

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07.01 - Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Propuestas de priorización de mandatos

políticos en el campo de desarrollo integral


02 Mantenimiento de relaciones con organizaciones internacionales relacionadas con el desarrollo integral


03 Mantenimiento de relaciones con organizaciones del sector privado y de la sociedad civil relacionadas con el desarrollo integral.


04 Coordinación de la implementación general del Plan Estratégico de Desarrollo Integral


05 Coordinación de políticas y servicios de cooperación técnica entre áreas sectoriales


06 Gestión de la movilización de recursos para proyectos de desarrollo integral


07 Conducción política del área de desarrollo integral



09 Definición e implementación, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Externas, una estrategia de comunicación y promoción


10 Coordinación del Programa III "Strengthening Institutions for Development" bajo el Plan de Cooperación OEA-ACDI


11 Coordinación del Programa I-a de Redes de Colaboración bajo Programa III del Plan de Cooperación OEA-ACDI


12 Secretaría del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral y sus órganos subsidiarios


13 Coordinación de reuniones ministeriales y comisiones interamericanas en materia de desarrollo integral


14 Secretaría de la Junta Directiva de la AICD


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16 Informes sobre implementación de políticas y programas para los cuerpos políticos


17 Preparación de informes del SG sobre desarrollo integral para los cuerpos políticos


18 Informes sobre implementación de políticas y programas para la SG


19 Coordinación del proyecto Apoyo a los procesos ministeriales de la OEA bajo Programa I del Plan de Cooperación OEA-ACDI


20 Seguimiento financiero de proyectos de desarrollo integral


21 Supervisión de la ejecución y el cierre del programa OEA-ACDI Nuevos Enfoques Programáticos (NPA en inglés) para el desarrollo integral


22 Programa Marco -FEMCIDI Alta Cuantitativo Documento 1 0.0046.27 3.72 0.0046.27 3.72

23 Reunión de las CENPES Alta Cuantitativo Reunión 1 62.0046.27 3.78 0.00108.27 3.78

24 Secretaría técnica de la CENPES Alta Cualitativo 0.0026.76 3.78 0.0026.76 3.78

25 Coordinación del seguimiento técnico de la ejecución de los proyectos FEMCIDI

Alta Cualitativo 0.0022.11 3.78 4,117.0022.11 4,120.78

26 Coordinación del monitoreo en campo de la ejecución de los proyectos FEMCIDI


27 Análisis y selección de perfiles de proyectos para el FEMCIDI


28 Proggrama marco preliminar- FEMCIDI Alta Cuantitativo Documento 1 0.0033.90 23.64 0.0033.90 23.64

29 Capacitación en formulación de proyectos de desarrollo en coordinación con DPE


30 Evaluación ex post de efectividad y eficiencia de proyectos FEMCIDI


31 Informe de resultado de proyecto FEMCIDI a cuerpos políticos


32 Apoyo en la preparación de proyectos a ser financiados en el marco del Programa de Fomento del Desarrollo y Gestión de la Cooperación en Haití aprobado por la Junta Directiva de la AICD en el marco del FEMCIDI


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33 Coordinación del seguimiento técnico y monitoreo en campo de la ejecución de los proyectos financiados en el marco del Programa de Fomento del Desarrollo y Gestión de la Cooperación en Haiti - FEMCIDI


34 Supervisión de la ejecución y el cierre del SEDI-ACDI Programa Hemisférico para el Desarrollo Integral (HPID por sus siglas en inglés)


35 Fortalecimiento del Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para la Cooperación Integral


36 Reuniones de Diseño de Programas FEMCIDI para las áreas de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura


37 Implementacion de la transición iniciada para la puesta en marcha de la Nueva Estructura del FEMCIDI


38 Preparación de Enfoques Programáticos para los Temas Claves de Cooperación aprobados por los países en el marco del FEMCIDI


39 Reuniones de Programación con Donantes y Socios Externos para las áreas de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura


40 Apoyo al proceso de evaluación de la nueva estructura del FEMCIDI


41 Informe de ejecución del Plan Estratégico de Cooperación Solidaria para el Desarrollo coordinado y preparado


1,081.30 147.34 5,849.13479.00 1,560.30 5,996.47


07.02.01 - Oficinas de Comercio, Turismo, Competitividad y SICE

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Apoyo analítico y técnico al diálogo

interamericano sobre políticas públicas para promover el aprovechamiento del comercio por parte de las MIPYMES.


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02 Apoyo a los Estados Miembros para el fortalecimiento de capacidades de las MIPYMES para beneficiarse del comercio con énfasis en las mujeres y los grupos vulnerables


03 Programa para el fortalecimiento institucional de capacidades comerciales en el area de comercio para la generación de políticas públicas y para la negociación, la implementación y la administración de acuerdos comerciales


04 Apoyo analítico y técnico a los procesos de integración económica y comercial


05 Análisis de política comercial Media Cuantitativo Publicación 3 10.2565.93 0.00 0.0076.18 0.00

06 Secretaría técnica de la Comisión Especial de Comercio y su Comité Asesor


07 Administración del centro hemisférico de información en línea sobre comercio exterior (SICE)


08 Administración del sitio web oficial del ALCA


09 Administración del sitio web con acceso restringido del ALCA

Alta Cualitativo Proyecto 1 3.8157.09 0.00 32.0060.90 32.00

10 Administración de los sitios web: Caribbean Experiences; Caribbean Innkeeper; La Red MIPYME y STEP Andes


11 Apoyo al diálogo interamericano sobre turismo, incluyendo promoción de intercambio de mejores prácticas


12 Apoyo a la Red Latinoamericana para el Desarrollo de MIPYMES turísticas y de la Red para el Desarrollo de MIPYME turísticas en el Caribe


13 Programa de capacitación para la pequeña empresa turística del Caribe y de América Latina, incluyendo los artesanos locales, las mujeres empresarias y otros prestadores de servicios turísticos, en el Caribe y América Latina


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14 Apoyo al Comité Técnico del Caribe sobre Estándares de Calidad para el Turismo (Preparación de documentos e informes)


15 Desarrollo de actividades sobre turismo en América Latina y el Caribe con la Organización Mundial del Turismo y otras organizaciones multilaterales, regionales, nacionales y privadas


16 Desarrollo de proyectos y programas nacionales y regionales sobre temas identificados en el sector turismo en el hemisferio, incluyendo competitividad, la eficiencia energética, la seguridad del turismo, el impacto de Harzards y creación de capacidad


17 Apoyo para la consolidación de la Red Interamericana de Competitividad (RIAC) y generación de alianzas interinstitucionales estratégicas orientadas al fortalecimiento de la Red


18 Apoyo analítico y técnico al diálogo interamericano de políticas públicas para promover la competitividad de los Estados Miembros, en particular la de las economías más pequeñas


19 Programa de capacitación e intercambio de experiencias para propiciar la generación e instrumentación de políticas públicas dirigidas a fortalecer la competitividad de las Américas


20 Programa de apoyo a la competitividad de las MIPYMEs

Media Cuantitativo Proceso 1 0.0029.32 0.00 10.0029.32 10.00

21 Apoyo a la creación y administración del sitio web de la RIAC y al Observatorio de Competitividad de las Américas mediante la preparación y centralización de estudios, reportes y herramientas analíticas en materia de competitividad

Alta Cuantitativo Propuesta 1 0.0016.60 0.00 3.0016.60 3.00

22 Apoyo a los Consejos de Competitividad del Caribe


23 Apoyo técnico al Foro del Sector Privado


24 Coordinación de la Red Interamericana de Cooperación (CooperaNet)

Alta Cualitativo Proyecto 1 0.0015.35 0.00 0.0015.35 0.00

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25 Administración del sitio Web de la Red Interamericana de Cooperación www.CooperaNet.Org


26 Serie de talleres subregionales; fortalecimiento de capacidades y diálogo en torno a la eficacia de la cooperación


27 Servicios técnicos de convocatoria a reuniones preparatorias y eventos de alto nivel de cooperación


28 Promoción de la RSE en PYMES de Latinoamerica y el Caribe

Alta Cuantitativo Propuesta 1 0.0015.34 0.00 69.1215.34 69.12

29 Promoción de la RSE para generar conciencia entre los legisladores, gobierno y medios


30 Foro sobre RSE: Diálogo con diferentes stakeholders


31 Formulación de nuevos proyectos de competitividad, sistemas de información comercial, comercio y turismo.


32 Gestión gerencial de comercio, turismo, competitividad, y sistemas de información comercial


33 Plan operativo anual de comercio, turismo, competitividad, y sistemas de información comercial


34 Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades relacionadas con comercio, turismo, competitividad y sistemas de información comercial


1,807.10 0.00 684.87264.92 2,072.02 684.87


07.02.02 - Ciencia y Tecnología

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Secretaría técnica de la Comisión

Interamericana de Ciencia y Tecnología (COMCYT)


02 Secretaría técnica de la Ingeniería para las Américas (EftA)


03 Secretaría técnica del Sistema Interamericano de Metrología (SIM)


04 Preparación de documentos de base para los cuerpos políticos en el área de Ciencia y Tecnología


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05 Preparación de perfiles de proyectos sobre ciencia y tecnología


06 Servicios técnicos de convocatoria a reuniones de la COMCyT y sus grupos de trabajo y de otras instancias especializadas en CyT


07 Asesoría y asistencia técnica a los Estados Miembros, órganos especializados, consejos de ciencia y tecnología y otras entidades en materia de ciencia y tecnología


08 Fomento de la participación y contribución de la sociedad civil vinculada a ciencia, tecnología, ingeniería, innovación y educación en ciencias en las actividades de la OEA y el proceso de Cumbres


09 Coordinación de políticas y actividades en las áreas de ciencia y tecnología con otros organismos internacionales y agencias de cooperación

Media Cuantitativo Acuerdo 5 0.0011.10 0.00 0.0011.10 0.00

10 Reunión de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (COMCYT)


11 Preparación y puesta en marcha de Foros de discusión en seguimiento a los mandatos asignados para ciencia y tecnología


12 Seguimiento a los mandatos de la reunión de Ministros de CyT


13 Organización de Talleres y Seminarios sobre ciencia, tecnología, ingeniería, innovación y/o educación en ciencias.


14 Preparación de publicaciones especializadas en ciencia, tecnología, ingeniería, innovación y/o educación en ciencias


15 Participación en los procesos de evaluación y selección de cursos para las Jornadas Iberoamericanas OEA/AECI/CYTED y otros temas


16 Participación en los procesos de evaluación y selección de aspirantes para las Jornadas Iberoamericanas OEA/AECI/CYTED y otras becas de desarrollo humano


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17 Administración del sitio Web de ciencia y tecnología


18 Materiales de promoción y difusión de ciencia y tecnología


19 Formulación de nuevos proyectos de ciencia y tecnología


20 Gestión gerencial de ciencia y tecnología


21 Plan operativo anual de ciencia y tecnología


22 Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades relacionadas con ciencia y tecnología


285.70 0.00 15.0042.38 328.08 15.00


07.03 - Departamento de Desarrollo Sostenible

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Servicios de secretaría técnica de la

Comisión Interamericana de Desarrollo Sostenible en la implementación del Plan Estratégico 2010 y 2013 y de los mandatos de la reunión ministerial de Desarollo Sostenible


02 Documentos de política en temas prioritarios de Desarrollo Sostenible


03 Documentos técnicos para la implementación de la política de Desarrollo Sostenible


04 Secretaría y asistencia técnica a órganos regionales de agua, energía, biodiversidad, derecho ambiental, desastres naturales y tenencia de la tierra (13)


05 Gestión de la movilización de recursos para la promoción de las actividades de desarrollo sostenible


06 Formulación de nuevos proyectos de desarrollo sostenible


07 Preparación de reuniones ministeriales e interministeriales hemisféricas y regionales en los temas de desarrollo sostenible


08 Secretaría técnica para las Américas del Foro Mundial de Aguas


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09 Gestión gerencial del Departamento de Desarrollo Sostenible


10 Administración del sitio web de desarrollo sostenible


11 Plan operativo anual de desarrollo sostenible


12 Presentación de resultados y experiencias en ámbitos internacionales y nacionales de desarrollo sostenible


13 Articulos y ponencias en ámbitos académicos y profesionales


14 Ejecución del programa de Gestión de Biodiversidad y Tierra Sostenible

Alta Cualitativo Programa 1 0.0049.15 38.55 500.0049.15 538.55

15 Ejecución del programa de Derecho Ambiental, Política y Gobernabilidad


16 Ejecución del programa de Gestión de Riesgo de Amenazas Naturales


17 Ejecución de Energía Sostenible y Cambio Ambiental


18 Ejecución de Gestión de Recursos Acuarios


1,616.50 1,463.92 8,200.0024.70 1,641.20 9,663.92


07.04 - Departamento de Desarrollo Social y Empleo

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Secretaría técnica del grupo de trabajo

conjunto del CP y de la CEPCIDI para la Carta Social


02 Secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Desarrollo Social


03 Preparación de documentos técnicos de base para los cuerpos políticos en el área de Desarrollo Social , Empleo y Migración


04 Coordinación del Fondo de Cooperación de la RIAL

Cuantitativo Misión 3 0.0020.50 0.00 50.0020.50 50.00

05 Documentos de política en temas prioritarios de desarrollo social, empleo y migración


06 Convocatoria, coordinación y seguimiento a los Grupos de Trabajo de la CIMT


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07 Generación de alianzas interagenciales e intersectoriales en desarrollo social, empleo y migración


08 Apoyar la participación de la sociedad civil (como COSATE y CEATAL) en foros de diálogo de desarrollo social y empleo


11 Organización, coordinación y seguimiento de la XVII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT)


12 Coordinación de la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL)


14 Formulación de nuevos programas y proyectos de desarrollo social, empleo y migración


15 Gestión gerencial del area de desarrollo social, empleo y migración

Cualitativo 33.9015.26 14.45 120.2749.16 134.72

16 Gestión de la movilización de recursos para la promoción de las actividades de desarrollo social, empleo y migración

Cualitativo 0.0081.07 14.45 0.0081.07 14.45

17 Plan operativo anual de desarrollo social, empleo y migración


18 Administración del sitio web de desarrollo social, empleo y migración


19 Apoyo técnico al Grupo de Trabajo para los Informes de los Estados Parte del Protocolo de San Salvador

Cualitativo 0.0026.49 0.00 0.0026.49 0.00

23 Secretaría técnica de la Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Social

Cualitativo 0.0049.49 0.00 0.0049.49 0.00

25 Secretaría técnica de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente en materia de migración

Cualitativo 0.0054.37 57.29 0.0054.37 57.29

26 Secretaría técnica de la Comisión Especial de Asuntos Migratorios (CEAM) del Consejo Permanente

Cualitativo 0.0043.66 42.88 0.0043.66 42.88

27 Servicios técnicos para la convocatoria a reunión anual de corresponsales del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional (SICREMI)

Cualitativo 0.0018.27 17.62 121.0018.27 138.62

29 Elaboración Informe Anual del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional (SICREMI)


31 Coordinación la Red Interamericana para la Protección Social (RIPSO)

Cualitativo 0.0060.71 30.05 500.0060.71 530.05

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34 Gestion del programa Puente en el Caribe

Cualitativo 0.0039.55 30.05 20.0039.55 50.05

36 Gestión gerencial del Memorándum de Entendimiento Chile-OEA

Cualitativo 0.0015.26 0.00 0.0015.26 0.00

37 Servicios técnicos y organización de actividades de fortalecimiento institucional en protección social

Cualitativo 0.0060.71 0.00 0.0060.71 0.00

38 Servicios técnicos y organización de actividades de fortalecimiento institucional de las administraciones laborales

Cualitativo 0.004.55 9.04 0.004.55 9.04

39 Servicios técnicos y organización de actividades de fortalecimiento institucional en materia de migración

Cualitativo 0.004.55 37.66 0.004.55 37.66

40 Asesorar al SG, SGA, al CP y otros organismos y entidades especializadas de la OEA , en asuntos relacionados con los temas de desarrollo social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores y protección al consumidor

Cualitativo 0.0015.26 52.11 0.0015.26 52.11

41 Supervisar y coordinar los trabajos de la Secretaría Técnica para la Implementación del Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos de las Personas con Discapacidad

Cualitativo 0.004.55 13.46 0.004.55 13.46

42 Servicios técnicos y organización de actividades de fortalecimiento institucional en materia de discapacidad (reuniones).


43 Coordinar con otras áreas de la SG los aspectos relativos a desarrollo social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y acceso a la justicia

Cualitativo 0.004.55 132.25 0.004.55 132.25

44 Ejercer la Secretaría Técnica de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CEDDIS).

Cualitativo 0.0010.53 33.49 0.0010.53 33.49

45 Ejecutar y apoyar la protección y promoción de los derechos humanos de las personas adultas mayores

Cualitativo 0.004.55 33.49 0.004.55 33.49

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46 Secretaría Técnica de la Comisión General en materia de protección al consumidor

Cualitativo 0.0010.53 26.46 0.0010.53 26.46

47 Coordinación general de la Red Consumo Seguro y Salud

Cualitativo 0.004.55 11.43 0.004.55 11.43

48 Prestar apoyo técnico al Grupo Técnico Asesor de la Red Consumo Seguro y Salud para el diseño del Sistema Interamericano de Alertas Rápidas

Cualitativo 0.004.55 26.46 0.004.55 26.46

49Organizar reuniones de capacitación sobre protección al consumidor dirigidas a agencias de salud y vigilancia del mercado sobre seguridad de los productos de consumo


50 Ejecutar el programa de protección de grupos en situación de vulnerabilidad en Haití, con énfasis en personas con discapacidad (programa USAID)

Cualitativo 0.0010.53 28.48 0.0010.53 28.48

51 Ejecutar proyectos para la promoción del acceso a la justicia para grupos en situación de vulnerabilidad, a través del apoyo y fortalecimiento de consultorios jurídicos universitarios, y evaluación de su extensión a otros países de la región

Cualitativo 0.0010.53 11.43 0.0010.53 11.43

52 Gestión gerencial del Proyecto de Redes dentro de la cooperación de CIDA - Canadá

Cualitativo 0.0021.76 0.00 0.0021.76 0.00

1,176.21 810.90 1,664.0737.87 1,214.08 2,474.97


07.05.01 - Oficina del Director de Desarrollo Humano, Educación y Cultura

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Asesoramiento a los cuerpos políticos

en materia de desarrollo humanoAlta Cualitativo 0.0036.07 0.00 0.0036.07 0.00

02 Preparación de informes del SG sobre desarrollo humano para los cuerpos políticos


03 Explorar la implementación de nuevas políticas y mecanismos para expandir los programas de desarrrollo humano para la educación superior


04 Incrementar las alianzas estratégicas con universidades para la expansión del consorcio de universidades de la OEA


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05 Monitoreo de calidad de los programas en el Departamento


06 Administración y control financiero de los programas del Departamento de Desarrollo Humano


07 Producción de informes estadísticos de los programas de DHD


08 Propuestas desarrolladas para lograr asociaciones con países observadores para crear nuevos programas de Desarrollo Humano


09 Automatización de los sistemas y optimización de los procesos del Departamento


10 Gestión de movilización de recursos para expandir y apoyar las actividades de desarrollo humano en la educación superior


11 Gestión gerencial del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura


12 Plan operativo del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura


598.13 0.00 0.0056.36 654.49 0.00


07.05.02 - Oficina de Educación y Cultura

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Asesoría y asistencia técnica a los

cuerpos políticos en seguimiento e implementación a los mandatos de las Cumbres y las reuniones ministeriales de cultura


02 Asesoría y asistencia técnica a los cuerpos políticos en seguimiento e implementación a los mandatos de las Cumbres y las reuniones ministeriales de educación


03 Secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Cultura y sus autoridades


04 Secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Educación y sus autoridades


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05 Preparación de documentos de base para los cuerpos políticos en el área de Educación y Cultura


06 Asesoría y asistencia técnica a los Estados Miembros y otras entidades en materia de educación


07 Coordinación de políticas y actividades en las áreas de educación y cultura con otros organismos internacionales y de la sociedad civil


08 Reunión preparatoria y ministerial de la Reunión Interamericana de los Ministros de Educación


09 Reunión de la Comisión Interamericana de Cultura


10 Reuniones de autoridades de la Comisión Interamericana de Educación


11 Reunión de autoridades de la Comisión Interamericana de Cultura


12 Gestión y fortalecimiento de la Red Interamericana de Formadores de Docentes, incluyendo cursos en línea, espacio web, foros de discusión, etc.


13 Programa de Educación en Valores y Prácticas Democráticas, incluyendo componentes de investigación, desarrollo profesional, e intercambio de experiencias (cooperación horizontal)


14 Curso en línea sobre educación para la democracia para educadores en el Caribe, estrategia de sostenibilidad


15 Proyectos de Educación Inicial Alta Cuantitativo Proyecto 2 0.0021.17 2.50 0.0021.17 2.50

16 Fortalecimiento de la Red "Cultura en el desarrollo"

Media Cuantitativo Red 1 0.007.28 0.00 0.007.28 0.00

17 Asistencia técnica para la formulación, implementación y/o evaluación de proyectos Cumbre, CIE y CIC en educación y cultura


18 Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades en las áreas de educación y cultura


19 Gestión Gerencial de educación y cultura



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21 Red "Compromiso hemisférico por la educación inicial"

Media Cuantitativo Red 1 0.0021.17 2.50 0.0021.17 2.50

22 Proyecto "Prevención de la violencia entre los jóvenes a través del diálogo social, el arte y los medios de comunicación"


23 Coordinación del Año Interamericano de la Cultura (2011)


25 Coordinación de la Agenda de Juventud en la Organización de Estados Americanos


411.32 80.00 0.0042.60 453.92 80.00

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.07.05.03 - Oficina de Becas, Capacitación y Fortalecimiento de la Capacidad

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Administración del proceso de anuncio,

evaluación, selección de becarios y concesión de becas del programa académico de becas

Cuantitativo Proceso 300 6,067.2531.06 0.00 0.006,098.31 0.00

02 Proceso de selección de becarios y concesión de becas del programa académico de becas


03 Planificación, coordinación y soporte técnico de la reunión del comité de selección (ATSSSC)


04 Consultas recibidas/atendidas con respecto a la convocatoria de las becas de estudios académicos al sistema de ayuda al usuario

Cuantitativo Solicitud 10000 0.0012.83 0.00 0.0012.83 0.00

05 Monitoreo y coordinación de los servicios de proveedores externos


06 Administración de los beneficios otorgados a los becarios de becas del departamento de Desarrollo Humano


07 Expandir y mantener el contenido y acceso a la información de los programas de becas academicas

Cualitativo 0.0012.83 0.00 0.0012.83 0.00

08 Monitoreo, seguimiento y coordinación de la colocación del becario


09 Actualización y mantenimiento de la información y archivos de becarios académicos nuevos, existentes e históricos

Cuantitativo Archivo 350 0.0012.83 0.00 0.0012.83 0.00

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10 Participación en conferencias, seminarios y otras actividades e iniciativas regionales y subregionales a efectos de promover los programas de Becas

Cualitativo Evento 5 5.2461.03 0.00 0.0066.27 0.00

11 Control y monitoreo del progreso académico y provisión de apoyo a becarios activos


12 Diseño e implementación de la asociación de ex-becarios de la OEA

Cualitativo 0.0062.63 0.00 0.0062.63 0.00

411.73 0.00 0.006,072.49 6,484.22 0.00


07.05.04 - Programa de Becas de Desarrollo Profesional

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Invitación para las propuestas de cursos

DP publicadas y difundidasAlta Cualitativo 0.0021.64 0.00 0.0021.64 0.00

02 Reuniones preparadas y servicio ofrecido como Secretaría Técnica de la Comisión de Selección de Cursos DP. Proyecto del Informe CSCDP


03 Oportunidades de becas DP para participar en los cursos DP seleccionados anunciados. Solicitudes de beca DP recibidas y procesadas


04 Reuniones preparadas y servicios de Secretaría Técnica provisto a las Comisiones Ad-hoc de Selección de Becas para DP para elegir becarios para cada curso DP seleccionado

Alta Cuantitativo Becario 50 0.0014.38 0.00 0.0014.38 0.00

05 Numero de becas de Desarrollo Profesional y sus beneficios administrados

Media Cuantitativo Becario 600 0.0021.66 0.00 0.0021.66 0.00

06 Monitoreo y evaluación de la calidad de los cursos de Desarrollo Profesional ofrecidos a través del Programa de Becas de Desarrollo Profesional de la OEA realizados


07 Información de los Cursos de DP y los becarios actualizados, archivados y administrados


08 Apoyo y respuestas a las consultas brindadas sobre el Programa de Becas de Desarrollo Profesional


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09 Participación en conferencias, seminarios y otras actividades e iniciativas regionales y subregionales con miras a promover los programas de becas profesional realizadas


10 Programas de Becas de Desarrollo Profesional de otros Departamentos de la OEA administrados


194.74 0.00 0.000.00 194.74 0.00

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.07.05.05 - Portal Educativo de las Americas

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Desarrollo de cursos en linea en áreas

prioritarias de la OrganizaciónAlta Cuantitativo Curso 3 0.0016.55 0.00 0.0016.55 0.00

02 Coordinación y administración del programa de formación en línea


03 Gestión del sistema de comunicación con usuarios (HelpDesk) relacionado al programa de capacitación en línea y demas servicios del Portal

Media Cuantitativo Comunicado 10000 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00

04 Establecimiento de alianzas con instituciones y/o organismos para promover y/u ofrecer cursos y otros servicios del Portal Educativo


05 Gestión académica y control de calildad de los cursos y programas del Portal Educativo de las Américas


06 Evaluación y seguimiento de los resultados obtenidos a través de los instrumentos de seguimiento de los cursos


07 Preparación, publicación y diseminación de materiales promocionales e informativos (e.g. folletos y boletines en diferentes secuencias temporales)


09 Actualización y mantenimiento de la información del Portal


10 Participación en conferencias, seminarios y otras actividades e iniciativas regionales y subregionales a efectos de promover el Portal y la educación a distancia


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11 Asesoramiento a otras areas y organizaciones para la incorporación e implementación de componentes virtuales en sus proyectos


12 Actualizacion del diseño del Portal Educativo de las Americas. Primera fase


13 Incorporación de mejoras en el sistema de gestión interna del Portal


14 Publicación y difusión de diferentes tópicos relacionados con el Desarrollo Humano bajo la sección temas de Interes


15 Publicacion de la Revista Digital la Educacion

Alta Cuantitativo Publicación 2 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00

160.10 0.00 0.0010.65 170.75 0.00


07.05.06 - Secretaría Tecnica del Fondo Panamericano Leo S. Rowe

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Servicios de HelpDesk brindados

(consultas recibidas/atendida) solicitantes y prestatarios, en general todos los agentes involucrados en el programa de préstamos (universidades, garantes, etc)

Alta Cuantitativo Comunicado 1200 0.000.00 19.41 0.000.00 19.41

02 Recepción, revisión y procesamiento realizados de solicitudes para préstamos educacionales y de emergencia del Fondo Rowe a estudiantes de Latinoamérica y el Caribe en los Estados Unidos y a funcionarios de la OEA


03 Evaluación académica y financiera realizada de los candidatos


04 Gestión realizada de contratos con los prestatarios (incluye mantenimiento de base de datos electrónica y del MIS del OASFCU y en físico)

Alta Cuantitativo Contrato 75 0.000.00 5.66 0.000.00 5.66

05 Préstamos totales del Fondo Rowe administrados (funcionarios y estudiantes activos y cancelados durante el periodo, cuenta de donaciones, apertura de CD's, en agencia de cobro)

Alta Cuantitativo Cuenta 420 0.000.00 13.70 0.000.00 13.70

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06 Progreso académico de los prestatarios estudiantes (incluye provision de apoyo y asesoría provisto en el periodo de estudios) controlado y monitoreado

Media Cuantitativo Prestatario 90 0.000.00 5.66 0.000.00 5.66

07 Cobranzas de los préstamos del Fondo Rowe administrada y cobrada (estudiantes y empleados) -(incluye cobranza "in-house", agencias de cobro dentro y fuera de US, y provision de apoyo durante el periodo de repago)

Alta Cuantitativo Cuenta 330 0.000.00 13.70 0.000.00 13.70

08 Regreso al país de origen de los prestatarios- estudiantes controlado

Media Cuantitativo Cuenta 110 0.000.00 13.70 0.000.00 13.70

09 Mecanismo de fianza a los prestatarios estudiantes y funcionarios (i.e. Instituciones, CDs, OASSA, etc) expandido y monitoreado

Baja Cuantitativo Cuenta 330 0.000.00 13.70 0.000.00 13.70

10 Prestamos del Fondo Rowe cancelados (revision de estados de cuenta individual, envio de contrato a prestatario y garante)

Media Cuantitativo Cuenta 35 0.000.00 5.66 0.000.00 5.66

11 Seguimiento y evaluación realizada de impacto de los ex-beneficiarios en la región (Compilacion de testimonios mediante encuesta y otras iniciativas).


12 Gestión gerencial del Fondo Rowe (plan estrategico, planificacion, recursos humanos, etc)


13 Servicios técnicos de Secretaría provisto a la Comisión del Fondo Rowe (incluye preparación de presupuesto e informes financiero, estadístico, propuestas, y recomendaciones a la Comisión, Consejo Permanente, y otras áreas de la SG)


14 Coordinación realizada con la Tesorería para la administración de las inversiones del Fondo Rowe, presupuesto, el procesamiento de pagos, y mantenimiento de las cuentas individuales


15 Alianzas estratégicas e iniciativas para recibir donaciones, mantenidas y expandidas


16 Sistemas operacionales del fondo Rowe reestructurado y modernizado


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17 Reuniones, conferencias, nuevas iniciativas e investigaciones realizadas para la promocion del Fondo Rowe relacionados con financiamiento de la educación superior


18 Página Web mantenida en concordancia con el Reglamento y prácticas vigentes (en los cuatro idiomas de la OEA)


19 Gestión gerencial de la beca McLean Baja Cualitativo 0.000.00 7.72 0.000.00 7.72

20 Actualizacion y mantenimiento de la informacion de archivos de becarios academicos nuevos, existentes e historicos


0.00 275.10 5.000.00 0.00 280.10


08.01 - Secretaría de Relaciones Externas

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Conducción política institucional de la

Secretaría de Relaciones ExternasAlta Cualitativo 143.30132.79 0.00 0.00276.09 0.00

02 Plan Operativo Anual 2012 elaborado Baja Cuantitativo Documento 1 0.0049.08 0.00 0.0049.08 0.00

03 Plan de trabajo de la Secretaría y sus departamentos elaborados


04 Estrategia de comunicación institucional definida y coordinada


05 Estrategia de movilización integrada de recursos coordinada e implementada


07 Contactos mantenidos con organismos e instituciones internacionales y hemisféricos

Cualitativo 0.0021.18 0.00 0.0021.18 0.00

08 Fomento de la cooperación con el país sede y sus instituciones, así como con países observadores, coordinada

Cualitativo 0.0070.88 0.00 0.0070.88 0.00

10 Actividades para la promoción de la participación de la sociedad civil en los asuntos relacionados con los temas prioritarios de la OEA coordinada

Cualitativo 0.0021.18 0.00 0.0021.18 0.00

11 Mensaje político de la organización tanto internamente como a los medios de comunicación y formadores de opinion, fortalecido

Cualitativo 0.0070.88 0.00 0.0070.88 0.00

12 Actividades del Museo de Arte de las Americas supervisadas y coordinadas

Cualitativo 0.0021.18 0.00 0.0021.18 0.00

478.60 0.00 0.00143.30 621.90 0.00

5/16/2012 4:38:02 PM - SERVICES/SPC 60 / 75


08.02 - Departamento de Comunicacion Estratégica e Imagen

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Divulgación de la imagen institucional

de la OEAMedia Cualitativo 0.00346.89 113.69 0.00346.89 113.69

02 Programas y notas de radio Baja Cuantitativo Emisiones 100 0.0071.03 24.35 0.0071.03 24.35

04 Notas de video sobre eventos institucionales

Baja Cuantitativo Unidad 20 0.0059.86 13.20 0.0059.86 13.20

05 Administración del Portal institucional Alta Cualitativo 0.00111.65 76.15 0.00111.65 76.15

06 Webcasting Media Cuantitativo Transmisión 100 0.0060.90 24.45 0.0060.90 24.45

07 Red de contactos administrada Baja Cualitativo 0.0041.02 0.00 0.0041.02 0.00

08 Revista América (30,000 ejemplares) Alta Cuantitativo Edición 5 108.1081.85 0.00 0.00189.95 0.00

10 Transmisiones de TV en vivo de la OEA Alta Cuantitativo Unidad 10 0.0080.78 18.45 0.0080.78 18.45

11 Gestión gerencial de Comunicaciones Alta Cualitativo 119.0081.85 6.00 115.46200.85 121.46


13 Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades del imagen institucional

Cualitativo 0.0020.10 0.00 0.0020.10 0.00

976.03 276.30 115.46227.10 1,203.13 391.76


08.03 - Departamento de Asuntos Internacionales

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Fortalecimiento de las relaciones con

las Naciones Unidas, instituciones interamericanas y otros organismos internacionales


02 Fortalecimiento de las relaciones con observadores permanentes


03 Gestión gerencial de asuntos internacionales


04 Plan Operativo Anual Alta Cuantitativo Documento 1 0.0049.68 0.00 0.0049.68 0.00

05 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de asuntos internacionales


06 Promoción de la participación de la sociedad civil en las actividades de la OEA y diseño de una estrategia común de la Secretaria General


07 Desarrollo e implementacion de mesas redondas sobre politicas de la OEA


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08 Organizacion de sesiones informativas para diversas audiencias sobre el quehacer de la OEA


09 Desarrollo de Asambleas modelo de la OEA para llevar el quehacer de la institución a la juventud de las Américas


10 Desarrollo e implementación de la Cátedra de las Américas para alcanzar a diversas audiencias en el hemisferio


11 Movilización de recursos para areas prioritarias de la Organizacion


715.80 0.00 372.9465.00 780.80 372.94

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.08.04 - Departamento de Asuntos Culturales

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Asesoramiento a la SG en materia de

políticas de asuntos culturalesBaja Cualitativo 0.0025.97 0.00 0.0025.97 0.00

02 Gestión de donaciones y adquisición de obras de arte del Museo de las Américas


03 Gestión de donaciones y adquisición de material bibliográfico para el archivo de arte del Museo de las Américas


04 Preservación de obras de arte, material bibliográfico y material audiovisual


05 Gestión de restauración de escultura Alta Cuantitativo Unidad 1 0.0012.46 0.00 0.0012.46 0.00

06 Restauración, mantenimiento y preservación del edificio del Museo


07 Administración de las obras de arte de la colección permanente del Museo


08 Administración de préstamo de obras de arte para exhibiciones externas

Media Cualitativo Unidad 3 0.004.85 0.00 0.004.85 0.00

09 Servicios de consulta de referencia para el público en general del Museo


10 Conferencias, talleres y simposios en el Museo para alumnos de diferentes niveles educativos y para el público en general


11 Visitas guiadas para grupos de estudiantes y especialistas al Museo


12 Cooperación con museos de arte interamericanos y locales


13 Gestión de exhibiciones temporales de arte los países miembros


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14 Gestión de exhibiciones itinerantes locales


16 Gestión gerencial de asuntos culturales y del Museo de las Américas


17 Mantenimiento del website del Museo de las Américas


18 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de asuntos culturales y del Museo


19 Administración de la base de datos de la colección del Museo


20 Venta de publicaciones, derechos de reproducción, y material audiovisual del Museo

Baja Cuantitativo Unidad 250 0.0026.02 0.00 0.0026.02 0.00

21 Servicios de consulta de referencia y apoyo técnico del Museo para la SG, misiones y comunidad diplomática


22 Administración del préstamo interno y control de inventario de obras de arte


23 Plan operativo anual Alta Cuantitativo Documento 1 0.0026.02 0.00 0.0026.02 0.00

24 Serie cinematografica- Cine Américas Media Cuantitativo Evento 14 0.0011.02 0.00 0.0011.02 0.00

26 Atención a visitantes del Museo Alta Cuantitativo Persona 15000 0.0026.02 0.00 0.0026.02 0.00

703.04 0.00 40.7916.10 719.14 40.79


08.05 - Departamento de Prensa

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Ultimas noticias (newsclips) Cuantitativo Emisiones 250 0.0029.63 0.00 0.0029.63 0.00

02 Red de contactos administrada Cualitativo 0.0029.57 0.00 0.0029.57 0.00

03 Cobertura de prensa de eventos, misiones del SG y SGA, y de la agenda de los cuerpos políticos de la OEA.

Cualitativo 0.0013.00 0.00 0.0013.00 0.00

04 Gestión gerencial de Prensa Cualitativo 44.70593.75 0.00 0.00638.45 0.00


06 Fotografias de cobertura de prensa Cuantitativo Set 150 0.0058.26 0.00 0.0058.26 0.00

07 Asistencia técnica y logística en AG en materia de prensa

Cuantitativo Evento 1 0.0074.83 0.00 0.0074.83 0.00

08 Asesoría de Prensa al Secretario General

Cualitativo 0.0013.00 0.00 0.0013.00 0.00

09 Asesoría de Prensa al Secretario General Adjunto

Cualitativo 0.0013.00 0.00 0.0013.00 0.00

10 Asesoría de Prensa a los Secretarios Cualitativo 0.0013.00 0.00 0.0013.00 0.00

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11 Seguimiento informativo diario. Cualitativo 0.0029.57 0.00 0.0029.57 0.00

12 Registro, transcripción y corrección de estilo de discursos del Secretario General.

Cualitativo 0.0029.57 0.00 0.0029.57 0.00

13 Columnas "Lo último" y "Reportajes" de la página Web de la OEA administradas

Cualitativo 0.0013.00 0.00 0.0013.00 0.00

14 Boletines mensuales en dos idiomas emitidos

Cuantitativo Emisiones 12 0.0013.00 0.00 0.0013.00 0.00

936.20 0.00 0.0044.70 980.90 0.00

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.09.01 - Secretaría de Administración y Finanzas

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Servicios de asesoría y secretaría

técnica provistos a la CAAPAlta Cualitativo 4.6021.34 0.00 0.0025.94 0.00

02 Informes del SG preparados sobre gestión administrativa y financiera para los cuerpos políticos


03 Conducción política de la Secretaría de Administración y Finanzas


04 Participación y asesoramiento a Comités (e.g. Fondo Rowe de Emergencia, Comité de Evaluación de Proyectos, Comité de Secretarios)


05 Asesoría y atención de consultas y solicitudes por parte del Secretario General, Secretario General Adjunto, Jefes de Gabinete, Secretarios, Directores sobre servicios administrativos y financieros.


06 Plan operativo anual de la SAF elaborado

Alta Cuantitativo Plan 1 0.0021.23 0.00 0.0021.23 0.00

07 Documentos de viaje aprobados Alta Cualitativo 0.0021.23 0.00 0.0021.23 0.00

08 PARs AUTORIZADOS Alta Cualitativo 0.0021.23 0.00 0.0021.23 0.00

09 Coordinación del programa de CIDA para el fortalecimiento institutional de la OEA


10 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la SAF


11 Negociación y monitoreo de planes de pago de países miembros


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12 Conducción del programa de administracion del uso de los edificios historicos


13 Conduccion del Grupo de Trabajo para la Modernizacion de los procesos administrativos


14 Supervision del apoyo administrativo de las Oficinas y Unidades de la Secretaria General de los Estados miembros


414.70 0.00 0.0015.90 430.60 0.00


09.02 - Departamento de Recursos Humanos

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Programa de pasantías administrado Media Cuantitativo Pasante 225 0.0034.50 0.00 0.0034.50 0.00

02 Gestión gerencial de recursos humanos Alta Cualitativo 21.7342.37 0.00 0.0064.10 0.00

03 Portal de Recursos Humanos administrado


04 Unidad de Salud y Oficina de Seguros administrada


05 Plan Operativo Anual elaborado Baja Cuantitativo Documento 1 0.0039.32 7.20 0.0039.32 7.20

07 Archivos de personal administrados Media Cualitativo 0.0025.84 18.72 0.0025.84 18.72

08 Registro de personal (Headcount) y reportes estadísticos del Departamento, elaborados


09 Escala salarial y aumentos de paso implementado


10 Apoyo a la administración de visas, pasaportes, permisos de trabajo, documentos de viaje y otros asuntos relacionados provisto


11 Funcionarios y consultores independendientes seleccionados, reclutados y contratados


12 Subsidio por Dependientes de funcionarios administrado


13 102J- Reembolso Educativo administrado


15 Proceso de evaluación del desempeño administrado

Alta Cuantitativo Persona 700 0.0026.89 29.00 0.0026.89 29.00

18 Servicio de apoyo brindado a Comités de la Organización en materia de recursos humanos


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23 Sistema de Clasificación de cargos administrados


25 Módulo de recursos humanos en OASES actualizado


29 Mecanismos de empleo simplificados Media Cuantitativo Proceso 1 0.0094.69 0.00 15.0094.69 15.00

30 Descripciones de puestos estandarizadas desarrolladas


31 Proceso de reclutamiento y selección modernizado


32 Supervisores capacitados en habilidades de Liderazgo y Gerencia

Media Cuantitativo Persona 40 277.3026.89 9.12 0.00304.19 9.12

33 102G- Gestión administrativa de movilizaciones: reclutamiento y transferencias.


34 102H- Gestión administrativa de terminaciones y repatriaciones

Baja Cualitativo 1,196.1048.85 0.00 0.001,244.95 0.00

35 102I- Gestión administrativa de viajes al país de origen


36 102K-Gestion administrativa de pensiones para ejecutivos retirados y seguro médico y de vida para funcionarios retirados

Media Cualitativo 3,405.70102.90 12.00 0.003,508.60 12.00

37 Proceso de concursos para cubrir vacantes administrado


38 Elaboración del reporte de presupuesto de posiciones (formulación del presupuesto del 2012 proveída)


40 Coordinación de certificaciones de entrenamiento de "preparer", "approver" y "receiver" en el sistema OASES

Baja Cuantitativo Persona 60 0.000.00 11.23 0.000.00 11.23

1,247.11 328.66 85.005,289.80 6,536.91 413.66


09.03 - Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Implementación y monitoreo de control

internoCualitativo 0.0056.68 0.00 0.0056.68 0.00

02 Administración de los módulos de OASES

Cualitativo 0.00207.00 155.74 0.00207.00 155.74

03 Revisión y mantenimiento del sistema de cuentas

Cualitativo 0.0035.63 0.00 0.0035.63 0.00

04 Coordinación de los informes trimestrales sobre la administración de recursos y el cierre mensual


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05 Coordinación de la creación y definición de nuevas cuentas para contribuciones, transferencias de fondos, transferencias de gastos, costos comunes, presupuesto y costeo de haberes a proyectos y donaciones

Cualitativo 0.00111.41 47.08 0.00111.41 47.08

06 Gestión de la ejecución del programa presupuesto

Cualitativo 0.0068.90 0.00 0.0068.90 0.00

07 Gestión de fondos específicos Cualitativo 0.00330.37 191.48 0.00330.37 191.48

08 Asistencia técnica a la SAF para presentación de propuestas e informes a la CAAP

Cualitativo 0.0061.10 0.00 0.0061.10 0.00

09 Gestión de tesorería incluyendo instituciones asociadas (Trust, Rowe Fund etc.)

Cualitativo 0.00269.71 137.72 0.00269.71 137.72

10 Supervision del portafolio de inversiones de fondos y activos bajo responsabilidad de la SG

Cualitativo 0.0071.98 9.93 0.0071.98 9.93

11 Mantenimiento de relaciones con el Comité de auditoría

Cualitativo 0.00217.37 82.36 0.00217.37 82.36

12 Preparación, análisis y presentación de estados financieros oficiales

Cualitativo 0.00107.86 35.73 0.00107.86 35.73

13 Servicio al cliente en asuntos financieros

Cualitativo 0.00151.17 118.58 0.00151.17 118.58

14 Gestión gerencial de servicios financieros

Cualitativo 130.20250.42 33.95 0.00380.62 33.95


16 Gestión de salarios y beneficios Cualitativo 0.0092.95 9.93 0.0092.95 9.93

17 Desarrollo profesional del personal de DBFS

Cualitativo 0.0044.73 49.39 0.0044.73 49.39

19 Implementación de un régimen de control de riesgo para las oficinas de la SG y misiones en los Estados miembros


22 Reingeniería de 2 procesos de negocios Cuantitativo Proyecto 1 0.0012.05 0.00 0.0012.05 0.00

24 Transición de la responsabilidad dentro del modulo de "Grant" para el establecimiento de premios y proyectos: De la sección de Operaciones a la sección de Informes Financieros y Coordinación Administrativa

Cualitativo 0.0012.05 0.00 0.0012.05 0.00

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25 Implementar un mecanismo para la habilitación de reportes en OASES para los usuarios finales (Push / Pull)

Cualitativo 0.0012.05 0.00 0.0012.05 0.00

26 Establecer unidades administrativas (capacitación y designación).

Cualitativo 0.0012.05 0.00 0.0012.05 0.00

27 Implementar un mecanismo de cumplimiento automatizado para los acuerdos firmados con los donantes

Cualitativo 0.0012.05 0.00 0.0012.05 0.00

28 Mejora en la documentación de procesos para la elaboración de estados financieros, a través de la preparación de manuales

Cualitativo 0.0012.05 0.00 0.0012.05 0.00

29 Implementación de una herramienta para la reconciliación de gastos relacionados con viajes y adelanto de efectivo

Cualitativo 0.0012.05 0.00 0.0012.05 0.00

30 Reimplementación del Modulo de Activos Fijos en OASES

Cualitativo 0.00135.55 0.00 0.00135.55 0.00

31 Primera fase de entrenamiento en IPSAS

Cualitativo 0.0012.05 0.00 0.0012.05 0.00

32 Solicitud ante la Asamblea General para la adopción de IPSAS según sus siglas en ingles

Cualitativo 0.0012.05 0.00 0.0012.05 0.00

2,819.62 1,065.70 0.00130.20 2,949.82 1,065.70


09.04 - Departamento de Servicios de Información y Tecnología

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Alineamiento de las estrategias,

sistemas de información y comunicación con las metas y objetivos definidos por la Organización, proveyendo liderazgo ejecutivo para el personal del departamento


02 Mantenimiento y soporte a sistemas administrativos, incluyendo su eventual adecuación a estándares internacionales (102C)


03 Servicio de soporte técnico a usuarios en sistemas de información, hardware y software (102A)

Media Cuantitativo Tiquete 12000 431.70354.32 0.00 0.00786.02 0.00

04 Adecuar las políticas y sistemas de seguridad en función de auditorias y mejores prácticas


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05 Servicios de mantenimiento de redes de comunicaciones, voz y datos, asi como de líneas físicas de comunicación y centrales asociadas


06 Mantenimiento de hardware y licencias Media Cualitativo 14.5089.94 0.00 0.00104.44 0.00

08 Desarrollo de sistemas y aplicaciones para soporte de procesos de negocio para todas las áreas de la Organización que así lo requieran


09 Expansión del uso del Sistema de Gestión de Contenidos y distribución de información interna y externa

Media Cuantitativo Sistema 1 0.00117.70 0.00 0.00117.70 0.00

10 Gestion gerencial de servicios de información y tecnología


11 Plan operativo anual de DOITS Media Cuantitativo Documento 1 0.00119.17 0.00 0.00119.17 0.00

12 Gestión de recursos externos asignados para la ejecución de proyectos que incluyen servicios de informatica y tecnologías asociadas


13 Administración de herramientas de Business Intelligence y Reporting


14 Ajuste y mejora continua de los procesos de software definidos en el OAS Software Development Framework


16 Implementación del OAS Software Development Framework para los nuevos proyectos de desarrollo de software de la Organización

Media Cuantitativo Porcentaje 85 0.006.74 0.00 0.006.74 0.00

17 Coordinación, preparación y ejecución de entrenamiento para los sistemas desarrollados para la SG


18 Implementación de la primera fase de Disaster Recovery Site


19 Actualización y robustecimiento de la infraestructura tecnológica en los ambientes de Producción, Desarrollo, Test y Sistema de Backup

Alta Cuantitativo Servidor 8 0.006.74 0.00 0.006.74 0.00

20 Reemplazo de la infraestructura de switches


25 Estandarización de los sistemas de videoconferencia para el uso generalizado de la SG


26 Actualización y robustecimiento del "IT Protection Layer"


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27 Garantizar el cumplimiento a las políticas de Seguridad de la Información


28 Mantenimiento y expansión del sistema de Comunicaciones Seguras de la OEA


29 Implementación de un Desktop Universal para todos los usuarios de la Organizacion


30 Desarrollo del Plan Estratégico de DOITS para el periodo 2011-2015


1,904.51 420.30 0.001,060.60 2,965.11 420.30


09.05 - Oficina de Servicios de Compras

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Informes trimestrales sobre el

inventario de activos fijos Baja Cuantitativo Documento 4 0.0043.96 5.47 0.0043.96 5.47

02 Administración del módulo de activos fijos de OASES


03 Insumos para el Informe Trimestral de Gestión de Recursos de SAF


05 Gestión de tramitación de visas Media Cuantitativo Trámite 500 0.0011.85 5.46 0.0011.85 5.46

06 Gestión gerencial del área de servicios de compras


07 Servicio de secretaría técnica al Comité de Licitaciones


08 Supervisión del cumplimiento y adhesión a las normas en materia de adquisiciones


09 Informe sobre CPRs Alta Cuantitativo Documento 1 0.0015.96 5.23 0.0015.96 5.23

10 Gestión de los procesos de compras menores

Media Cuantitativo Orden de compra 39000 0.0063.56 10.89 0.0063.56 10.89

11 Gestión de pagos de viáticos y gastos terminales

Media Cuantitativo Orden de compra 2450 0.0023.57 10.89 0.0023.57 10.89

12 Gestión de los procesos de licitación (más de 50.000 $US)


13 Gestión de polizas de seguros (102E) Alta Cualitativo 396.1016.16 10.89 0.00412.26 10.89

14 Administración del módulo de adquisiciones de OASES


15 Administración del sistema en línea de compras de útiles de oficina

Alta Cuantitativo Operación 700 0.007.88 11.12 0.007.88 11.12

16 Supervisión del cumplimiento de contratos de largo plazo (servicios de mantenimiento y vigilancia)

Baja Cuantitativo Contrato 60 0.0016.16 10.89 0.0016.16 10.89

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17 Coordinación de procesos de cierre del módulo de compras trimestral y anual


18 Solicitudes de usuarios relacionadas al sistema OASES completadas y cerradas

Media Cuantitativo Tiquete 200 0.0019.83 0.00 0.0019.83 0.00

19 Administración de requisiciones Alta Cuantitativo Línea de requisicion

40000 0.0019.83 0.00 0.0019.83 0.00

20 Administración de compras de pasajes aéreos


21 Administración de proveedores Baja Cualitativo 0.0026.69 0.00 0.0026.69 0.00

22 Administración de servicios de viajes para definir nuevos procedimientos y politicas


23 Servicios de más alta calidad al cliente sobre compras


24 Revisión legal de todos los contratos de compras


25 Informes semestrales sobre viajes a la CAAP


26 Comunicados al personal y noticias sobre viajes emitidas.


27 Recepción y registro de materiales Media Cuantitativo Unidad 3000 0.007.88 9.83 0.007.88 9.83

28 Distribución de materiales Baja Cuantitativo Unidad 3000 0.007.88 9.83 0.007.88 9.83

29 Control de órdenes de entrega Baja Cuantitativo Transacción 2000 0.007.88 9.83 0.007.88 9.83

30 Control de inventarios para mudanzas internas

Baja Cuantitativo Translado 600 0.007.88 9.83 0.007.88 9.83

31 Administración de altas y bajas de activos fijos

Baja Cuantitativo Transacción 80000 0.0011.99 9.83 0.0011.99 9.83

32 Actualización del inventario de activos fijos

Baja Cuantitativo Registro 120000 0.0043.71 9.83 0.0043.71 9.83

34 Actualización del manual de activos fijos y reglas de disposición de activos


36 Limpieza del módulo de adquisiciones Media Cuantitativo Orden de compra 10000 0.0015.96 0.00 0.0015.96 0.00

37 Reconciliación entre la cuenta de boletos de viaje y las ordenes de compra


38 Capacitación del personal de la Organización en el uso de los sistemas de adquisición de OASES

Media Cuantitativo Persona 20 0.0011.99 0.00 0.0011.99 0.00


41 Administración de los fondos para los seguros de edificios, vehículos y bienes

Media Cuantitativo Póliza 11 0.0016.53 5.66 0.0016.53 5.66

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42 Implementación de "Activos fijos de ORACLE (OFA)


43 Administración de lineamientos para seguimiento de compra de bienes en Sede


44 Administración de la "tarjeta de compras menores"


45 Proceso de automatización de órdenes de compras relacionadas a viajes iniciado.


847.85 254.00 0.00408.20 1,256.05 254.00


09.06 - Oficina de Servicios Generales

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Gestión gerencial de servicios generales Alta Cualitativo 9.20206.49 0.00 0.00215.69 0.00

02 Elaboración de reportes: Anuales, trimestrales, informes para la CAAP, análisis de resultados del Benchmarking.


03 Continuar con la implementación de los requisitos para la obtención del "LEED certification"


04 Continuar con el entrenamiento al personal para asegurar un mantenimiento y operación de edificios por profesionales calificados


05 Mantenimiento de los edificios de la Secretaría General (MNB, ADM, GSB, Museo, Casita, Residencia Oficial)(102D)

Alta Cualitativo 5,530.90191.11 0.00 1,256.505,722.01 1,256.50

06 Implementar mejoras y renovaciones en los edificios de la Secretaría General


07 Gestión de administración de Servicios Generales y Limpieza (IBS), así también los servicios para mantenimiento de los equipos.

Alta Cuantitativo Contrato 3 0.0056.14 0.00 0.0056.14 0.00

08 Gestión de administración de los servicios de fotocopias, adquisición de equipos multifuncionales, mantenimiento y entrenamiento para el uso adecuado de los mismos


09 Gestión de administración de los servicios de estacionamiento y del subsidio del "Smartrip"


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10 Adquisición de mobiliario de oficina para las diferentes áreas de la Secretaría General (102B)


11 Administrar los contratos de rentas, esto incluye: manejar las relaciones con los inquilinos, enviar notificaciones para el incremento de renta (CPI y/o incremento porcentual).


12 Elaborar modificaciones y/o renovaciones de contratos de rentas para la revisión y aprobación del Departamento de Asesoría Legal


13 Control de pagos para rentas, renovación de seguros y coordinación de servicios adicionales requeridos por los inquilinos.


14 Administración de la distribución del correo interno y entrega de documentos, correspondencia oficial y Visas


15 Administración del Sistema de "Penalty Mail" en coordinación con el Departamento de Estado


16 Administración del sistema de envío de documentos a través de compañías especializadas.


17 Administración de la flota de vehículos para la prestación de servicio de transporte a funcionarios autorizados y labores de mensajería


18 Gestión de administración del contrato de Seguridad (IBS)


19 Coordinación y administración del personal de seguridad para los eventos especiales de acuerdo al Memorandum Admistrativo 68


20 Desarrollar, en cooperación con DOITS y el Departamento de Servicios Financieros un sistema de inventario físico que administre el inventario general de SG/OEA


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21 Registro (diario) de los productos de mas de $200. 00 en una base de datos (Oases Fixed Assets Image) que comunicará con Oases Fixed Assets (OFA) para mantener 22,000 o mas recursos actualizados


22 Efectuar / organizar COVENT siempre que sea necesario para retirar todos los bienes que se consideren inservibles para la SG/OEA


1,627.91 0.00 1,256.505,621.50 7,249.41 1,256.50


09.07 - Departamento de Planificación y Evaluación

F.R.R.H. O.F.R.H.F.R.R.M. O.F.R.M.Total F.R. Total 01 Banco de indicadores de resultados

ampliado y actualizadoBaja Cuantitativo Base de datos 1 0.0018.80 39.02 0.0018.80 39.02

02 Elaboración del programa presupuesto Alta Cuantitativo Documento 1 0.0029.71 19.88 0.0029.71 19.88

03 Gestión del Fondo España Alta Cualitativo 0.0018.83 72.92 0.0018.83 72.92

04 Plan operativo del DPE Media Cuantitativo Documento 1 0.0018.83 50.93 0.0018.83 50.93

05 Coordinación y asistencia técnica de la comisión de evaluación de proyectos


06 Plan Operativo Anual de la SG Media Cuantitativo Documento 1 0.0029.76 19.88 0.0029.76 19.88

07 Evaluación técnica de propuestas de proyectos


08 Informes de seguimiento trimestrales sobre la ejecución del POA 2011


10 Monitoreo y evaluación de resultados de proyectos


11 Mantenimiento y actualización de la base de datos de proyectos


12 Capacitación en gestión de proyectos, para 100 personas


15 Capacitación en el uso de instrumentos de formulación y monitoreo de proyectos a solicitud de funcionarios en los países miembros para 60 personas en total


16 Gestión de movilización de recursos para el desarrollo de instrumentos de planificación, control y evaluación

Cualitativo 0.007.92 0.00 0.007.92 0.00

17 Gestión gerencial de planificación y evaluación


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18 Asesoramiento al SG y su Gabinete en materia de gestión institucional


21 Capacitación del personal del DPE en gestión de proyectos


22 Asistencia tecnica a las areas de la Secretaria General para la formulacion y monitoreo de proyectos


23 Coordinacion de evaluaciones externas de proyectos


24 Escala de cuotas actualizada Alta Cuantitativo Documento 1 0.0029.76 0.00 0.0029.76 0.00

25 Registro de estructura organizativa Baja Cuantitativo Documento 1 0.0029.76 0.00 0.0029.76 0.00

26 Asistencia a la CAAP y otros cuerpos politicos


27 Coordinacion de la evaluacion del Plan CIDA 2008-2011 y asesoría a la formulacion del 2012-2015


28 Estimacion de los costos asociados a las resoluciones aprobadas por la Asamblea General


29 Base de datos de mandatos ampliada con su clasificacion funcional y sus correspondientes recursos programados.


30 Resultados programados a nivel de grupo de mandatos formulados en su primera version

Alta Cuantitativo Sistema 1 0.007.92 0.00 0.007.92 0.00

31 Modulo de formulacion del Sistema de Gestion de Proyectos desarrollado y puesta en marcha

Alta Cuantitativo Sistema 1 0.007.92 0.00 0.007.92 0.00

669.79 764.73 574.4924.30 694.09 1,339.22

5/16/2012 4:38:02 PM - SERVICES/SPC 75 / 75

costos de las metas operativas 2011 - portal.oas.org de metas... · 12 plan operativo anual baja...

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