corta palos prepago a postpago movil
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Ingreso de solicitud de Portabilidad (Pre Pago a Post Pago)
1. Ingresar a Unifica Front End
2. Realizar consulta descolgada en módulo de SGP
- Respuesta
• Factible Continuar
• No Factible Informar a Cliente
3. Ingresar Rut de Cliente en Front End.
- Crear al cliente en Unifica en caso de que no exista
-Para quiebre en la creación, se ver anexo 1
4. Seleccionar TMS de Portabilidad según corresponda a la modalidad actual del número a
portar. En este caso corresponde el TMS de Prepago.
5. Se Genera Solicitud de Portabilidad Estado INGRESADA
-Otro estado no corresponde y debe ser reportado a Mesa de Ayuda
6. Incorporar los datos y factibilizar la solicitud
- Datos; Número (s) a Portar, Empresa Donante, IMEI (sólo si clte mantiene su equipo)
- Estados FACTIBLE ContinuarFACTIBILIDAD RECHAZADA Informar a Clte
-Causas;
Portabilidad en Proceso
Portabilidad menor a 60 días
Equipo robado
-Otro estado no corresponde y debe ser reportado a Mesa de Ayuda
7. Solicitar CAP
-Estados PENDIENTE CAP (en espera que OAP envíe CAP)
CAP GENERADO (OAP ya envió el CAP vía SMS al cliente) Continuar
UNIFICA
SGP
SCORING
SCL
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8. Ingreso de CAP
-Incorporar CAP en la Grilla
-Cambiar destino a POST PAGO
-Pinchar el Botón VENTA para avanzar la solicitud
Estados Pendiente Scoring Continuar
Rechazo OAP CAP Inválido (No Ok)
-Otro estado no corresponde y debe ser reportado a Mesa de Ayuda
• Detalle
-Rechazo en OAP: No corresponde el código CAP ingresado en la Grilla
9. Ingresar a Scoring
-Marcar Check Box Campaña
-Seleccionar Campaña de Portabilidad
- Incorporar ID de Portabilidad
-Evaluar a cliente
Respuesta Evaluación Ok Continuar (en SGP, Estado Scoring Ok)
Eval Rechazada Informar a Clte (en SGP , Estado Scoring Rechazado)
- Otro estado no corresponde y debe ser reportado a Mesa de Ayuda
10. Volver Ingresar a SGP
-Estado Scoring Ok
• Avanzar la solicitud (botón venta) para asimilar la respuesta de Score y enviar la
información a SCL. Esto es fundamental para gestionar la solicitud en SCL
-Estado Venta en Proceso
-Otro estado no corresponde y debe ser reportado a Mesa de Ayuda
11. Ingresar a SCL
• Seleccionar solicitud de Portabilidad (en ventana “datos de venta de celular”)
• Seleccionar en Check Box “número a portar” la línea que se está enganchando, incluye
la serie del equipo. (en ventana “ingreso de los datos de línea celular”)
• Enganchar Venta con Portabilidad
-Repetir el procedimiento anterior por cada línea incorporada en la solicitud
• Cierre de Solicitud en SCL
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12. Volver Ingresar a SGP
-Estados Enganche Ok (sólo cuando se trata de solicitud con 1 línea)
Pendiente de Enganche (sólo cuando se trata de más de 1 línea)
Pendiente Despacho Remoto (sólo para despacho remoto)
Rechazo OAP
Solicitud Enviada Sin Documentos
Solicitud Enviada Con Documentos
-Otro estado no corresponde y debe ser reportado a Mesa de Ayuda
• Detalle de Estados Punto 12-Enganche Ok: La (s) línea (s) está enganchada y enviada la solicitud al OAP , este
estado es provisorio, pues una vez recibida la respuesta del OAP la solicitud cambia de
estado automáticamente o pinchando el botón actualizar.
-Pendiente de Enganche: La solicitud tiene líneas pendientes de enganchar. Dicho
estado se debe a que ya existe a lo menos una línea enganchada dentro de la solicitud
pero aun hay otra (s) pendiente (s) de enganche.
-Pendiente Despacho Remoto: Este estado corresponde a las solicitudes que se emiten
con “despacho remoto”. Luego del enganche se debe enviar la solicitud de portabilidaddesde SGP. Esta modalidad aplica para Canales Remotos y Negocios Carterizados.
-Rechazo OAP: Corresponde a la respuesta del OAP, una vez enviada la solicitud,
informando que no autoriza la portabilidad. El detalle del rechazo aparece en la grilla.
-Solicitud Enviada Sin Documentos: Indica que la solicitud fue aprobada por el OAP y se
encuentra en proceso para ingresar a la Ventana de Cambio. Falta adjuntar la
documentación normativa. En este estado podemos confirmar al cliente que su línea
será portada.
-Solicitud Enviada Con Documentos: Indica que la solicitud fue aprobada por el OAP y
se encuentra en proceso para ingresar a la Ventana de Cambio. Lleva adjunta la
documentación normativa. En este estado podemos confirmar al cliente que su línea
será portada.
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13. Cliente Portado
-Estados Ventana de Cambio Ok Sin Documentos
Ventana de Cambio Aplicada
• Detalle Estados Punto 13
-Ventana de Cambio Ok Sin Documentos: Cliente está portado a Movistar, sin embargo
aun deben ser enviados los documentos al OAP.
-Ventana de Cambio Aplicada: Cliente está portado a Movistar y la documentos han sido
enviados al OAP.
14. Adjuntar Documentos Normativos
-Estado Se recomienda adjuntar los documentos en el estado “Solicitud Enviada Sin
documentos”, inmediatamente después de que la solicitud llegó a dicho Estado.
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Pasos a seguir
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NEXO 1: PROCEDIMIENTO INGRE
cuando existen problemas en el ingreso de s
O
Al consultar el cliente nos
arroja la ventana de
productos.
S i el icono d e cliente
viene activo, debemos
seleccionarlo y crear al
cliente.
licitud de portabilidad Móvil