CUESTIONARIO PREVIO EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Clave: Aprobado por:

QL-F-001 JAIR AMAYA VILLALOBOS

Con la finalidad de someter a su consideración el presupuesto del proceso de certificación, le solicitamos diligenciar el siguiente formulario.

Fecha de diligenciamiento:

1. DATOS DE LA EMPRESA

Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES SAN LUIS S.A.S.

Representante Legal ARLEY VALENCIA PAMPLONA

NIT 900312930-9

Dirección oficina principal CALLE 20 #19-37

Teléfono/Fax 8348448

Página Web www.servind.com.co

Ciudad/País SAN LUIS-ANTIOQUIA-COLOMBIA

Representante de la Gerencia ARLEY VALENCIA PAMPLONA

Cargo del Representante GERENTE

Teléfono de contacto 3137220527

Correo Electrónico gerencia@servind.com.co

¿La empresa comercializa bajo otros nombres comerciales? SIEn caso afirmativo indique los nombres:

¿Es su empresa filial de algún grupo? SI

En caso afirmativo, indique el nombre del grupo:

1.1 ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA EMPRESA (marque con una X aquellas que apliquen a la empresa)

Diseño Fabricación

Proyectos Mantenimiento X

Consultoría Pruebas/Ensayos

2. INFORMACIÓN DEL SISTEMA (marque con una x el tipo de servicio que requiere y las normas bajo las que lo solicitará)

Servicio solicitado:

Otorgamiento X Ampliación de alcance

Transferencia

Norma solicitada:

Modificaciones efectuadas: Se especifica pregunta sobre servicios prestado incluyendo filiales de Applus, se reestructura solicitud de información de personal, se incluye en relación de proyectos casilla de especificación de parte del alcance al que da cubrimiento.

ISO 9001 X ISO 14001 X

NTC/GP 1000 ISO 27001

Otra

Para certificación de más de una norma complete la siguiente información:

1. Tiene una persona como responsable de cada una de las normas a certificar:

El personal cuenta con responsabilidades enfocadas como soporte a una gestion integral.

Se llevan a cabo con enfoque integrado de tal manera que puedan ser una herramienta unica, independiente del sistema de gestion implementado.

Se realiza una sola auditoria conjunta para todos los sistemas.

Se trata en una sola revision y se maneja como unidad el plan de negocio empresarial.

Se cuenta con una politica para todo el sistema de gestion y objetivos integrales, que se trabajan en conjunto para su cumplimiento.

Los procesos se definen e implementan dando respuesta a un sistema de gestion integral.

Se verifican el cumplimiento y la mejora teniendo en cuenta el sistema como un todo bajo las normas implementadas.

Si tiene varias personas, cada una trabaja de manera independiente para el sistema o por el contrario las responsabilidades de administración son compartidas y se articulan de manera conjunta para llevarlo como una gestión integral:

El personal en general cuenta con responsabilidades relacionadas solo con una norma específica de acuerdo con el tipo de trabajo o por el contrario, el personal cuenta con responsabilidades enfocadas como soporte a una gestión integral

2. La gestión de documentos, la gestión por procesos, los procedimientos e instrucciones de trabajo en general se implementan para cada uno de los sistemas de manera independiente o por el contario se llevan a cabo con enfoque integrado de tal manera que puedan ser una herramienta única, independientemente del sistema que de gestión implementado.

3. Las auditorías internas se llevan a cabo de manera conjunta para todos los sistemas, o por el contrario se realiza cada auditoría de manera independiente y en tiempos diferentes centrándose solo en una sola norma a la vez

4. Cuando se realizan las revisiones gerenciales se hace revisión separada para cada uno de los sistemas o por el contrario se trata en una sola revisión y se maneja como unidad el plan de negocio empresarial es decir, todos los aspectos del sistema como uno sola gestión.

5. Las políticas y objetivos de la empresa fueron establecidos de manera individual pensando para cada sistema, se cuenta con política y objetivos independientes por sistema, o se cuenta con una sola política para todo el sistema de gestión y objetivos integrales, que se trabajan en conjunto para su cumplimiento

6. Se definen los procesos de la empresa pensando solo en un sistema de gestión independiente, o por el contrario los procesos se definen e implementan dando respuesta a un sistema de gestión integral.

7. La empresa trabaja bajo un enfoque integrado de mejora, es decir cuando se aplican mecanismos de mejora (acciones preventivas, correctivas, medición y de mejora continua) se aplican por separado a cada sistema de gestión, o por el contrario se verifican el cumplimiento y la mejora teniendo en cuenta el sistema como un todo bajo las normas implementadas.

2.1 ALCANCE DEL SISTEMA PROPUESTOFavor describa claramente las actividades del alcance del sistema de gestión que desea certificar (el alcance que quedará en su certificado)

Construccion de obras civiles - Limpieza de silos - Servicios generales

ISO 9001:2008 7.3 DISEÑO Y DESARROLLO

Ciudad Dirección

San Luis calle 20 #19-37 Actividades administrativas

Proyecto Ubicación/Ciudad

ARGOS SONSON

Tiene subcontratado algún proceso o actividad que hagan parte del alcance (en caso afirmativo describirlo)

3. INFORMACIÓN DEL PERSONAL

3.1 RELACIÓN TOTAL DE TRABAJADORES DE LA ORGANIZACIÓN

Nota: Favor tener en cuenta que el alcance solicitado debe ser demostrable por la empresa, por lo tanto debe poder ser verificado en auditoría. Este alcance podría modificarse teniendo en cuenta las evidencias, resultados y tipo de actividades que se verificarán en auditoría.

2.2 EXCLUSIONES (por favor indique si existen exclusiones en su sistema, numeral y describa la justificación de dicha exclusión - solo aplica cap. 7 de las normas ISO 9001 y NTC/GP 1000)

2.3 INFORMACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO PERMANENTES Favor relacionar Sede principal y sucursales cuando aplique que hacen parte del alcance de certificación

Procesos o actividades del sistema de gestión que se desarrollan en este sitio

2.4 INFORMACIÓN DE PROYECTOS O ACTIVIDADES Favor relacionar los proyectos o actividades que se estén desarrollando para dar cubrimiento a todas las actividades a certificar solicitadas en el alcance para el sistema de gestión.

Cual es el Objeto o Actividad que se realiza

Limpieza de silos, obras civiles y servicios generales.

No. total de empleados de la empresa según lo relacionado arriba (Admin. y Proyectos) que hacen parte del alcance a certificar

3.2 Personal por área:

Comercial 8 Administrativo 58 Operativo

Cuenta con turnos de trabajo? NO En caso afirmativo cuantos turnos se trabaja

Horario de Trabajo 8 AM- 5 PM

Del personal relacionado se cuenta con personas trabajando medio tiempo? No

Cuenta con personal subcontratado para proyectos o actividades que hacen parte del alcance certificado?

En caso afirmativo, relacione el total de personas que corresponden con subcontratistas

Relacione a continuación los cargos con alto número de personal realizando la misma actividad:

CARGO TOTAL PERSONAS CARGOOperario I 8 SupervisorOperario II 26 Auxiliar talento humanoOperario III 13

Oficial 5Auxiliar Syso 2

4. INFORMACIÓN DEL SISTEMA

4.2 ESPECIFICACIONES LEGALES Y/O TÉCNICAS

4.3 CERTIFICACIÓN EN OHSAS 18001

4.3.1 Cuál es el nivel de riesgo en el que está clasificada su empresa según la ARL: 5

4.3.2 Indique los principales riesgos identificados como resultado de las actividades en su empresa:

Fisico BiologicoQuimicoMecanicoLocativoBiologicoTrabjao en alturas

4.4 CERTIFICACIÓN EN ISO 14001

4.4.1 Indique el tipo de residuos sólidos más significativos generados como resultado de las actividades en su empresa y cantidad aproximada generada mensualmente

Tipo de Residuo Unid. cant Mensual Proceso/Actividad donde se Genera

4.1 PROCESOS - Relacione a continuación los procesos que la organización realiza. (En caso de disponer de diagramas o mapas de flujo favor anexarlo con este formulario)

PROCESO ADMINISTRATIVO - PROCESO COMERCIAL - PROCESO DE COMPRAS - PROCESO CONTABLE - PROCESO LOGISTICO - PROCESO RECURSOS HUMANOS - PROCESO HSEQ - PROCESO OBRAS CIVILES - PROCESOS SERVICIOS GENERALES - PROCESOS LIMPIEZA DE SILOS.

Indique las principales normas, reglamentación, legislación o especificaciones aplicables a la actividad de su empresa, a sus productos / Servicios o anexe con este formulario el listado de requisitos

3.4.2 Describa los aspectos ambientales más significativos según las actividades que desarrolla su empresaÍtem Descripción

1

2

3

4

5

6

7

8

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1 ¿Cuánto tiempo hace que está implantando el Sistema de Gestión? (en meses):

5.3 En que fecha tiene estimado realizar la auditoria:

5.4. Ha contratado servicios de asesoría para el diseño e implantación del Sistema de Gestión?

En caso afirmativo relacione el organismo o persona contratada

5.5 Tiene emitida alguna certificación de sistema de gestión por algún otro organismo:

La certificacion se busca con el fin de ampliar el negocio, mediante la busqueda de nuevos clientes.

5.2 Si aun no tiene implantado el Sistema de Gestión según la(s) Norma(s) especificada(s); ¿En que tiempo considera que estará completamente implantado? (en meses):

En caso afirmativo relacione norma o estandar certificado, organismo de certificación y fecha de vencimiento

5.6 Su empresa ha contratado algún otro servicio diferente a certificación de sistemas por parte de nuestra empresa Applus Colombia Ltda. o de cualquier otra filial del grupo Applus con anterioridad a esta solicitud:

En caso afirmativo relacione el servicio prestado y la fecha en fue realizado el servicio y la filiar con la que lo contrató.

6. INTERÉS POR LA CERTIFICACIÓN (Describa brevemente el motivo por el que desea realizar la certificación)

Firma Representante Legal

VERIFICACIÓN INTERNA APPLUS COLOMBIA

Representante comercial Fecha de recibido

CUESTIONARIO PREVIO EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓNFecha emisión: 25-04-06

Revisión: 11

Fecha revisión: 17-03-15

Aprobado por:

JAIR AMAYA VILLALOBOS

Con la finalidad de someter a su consideración el presupuesto del proceso de certificación, le solicitamos diligenciar el siguiente formulario.

Fecha de diligenciamiento: 6 1 2016

1. DATOS DE LA EMPRESA

SERVICIOS INDUSTRIALES SAN LUIS S.A.S.

ARLEY VALENCIA PAMPLONA

900312930-9

CALLE 20 #19-37

8348448

www.servind.com.co

SAN LUIS-ANTIOQUIA-COLOMBIA

ARLEY VALENCIA PAMPLONA

GERENTE

3137220527

gerencia@servind.com.co

NO XEn caso afirmativo indique los nombres:

NO X

En caso afirmativo, indique el nombre del grupo:

1.1 ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA EMPRESA (marque con una X aquellas que apliquen a la empresa)

Comercialización

X Servicios X

2. INFORMACIÓN DEL SISTEMA (marque con una x el tipo de servicio que requiere y las normas bajo las que lo solicitará)

Recertificación

Modificaciones efectuadas: Se especifica pregunta sobre servicios prestado incluyendo filiales de Applus, se reestructura solicitud de información de personal, se incluye en relación de proyectos casilla de especificación

Otros (especificar en el cuadro)

X OHSAS 18001 X

ISO 22000

Para certificación de más de una norma complete la siguiente información:

SI X NO

El personal cuenta con responsabilidades enfocadas como soporte a una gestion integral.

Se llevan a cabo con enfoque integrado de tal manera que puedan ser una herramienta unica, independiente del sistema de gestion implementado.

Se realiza una sola auditoria conjunta para todos los sistemas.

Se trata en una sola revision y se maneja como unidad el plan de negocio empresarial.

Se cuenta con una politica para todo el sistema de gestion y objetivos integrales, que se trabajan en conjunto para su cumplimiento.

Los procesos se definen e implementan dando respuesta a un sistema de gestion integral.

Se verifican el cumplimiento y la mejora teniendo en cuenta el sistema como un todo bajo las normas implementadas.

Si tiene varias personas, cada una trabaja de manera independiente para el sistema o por el contrario las responsabilidades de administración son compartidas y se

El personal en general cuenta con responsabilidades relacionadas solo con una norma específica de acuerdo con el tipo de trabajo o por el contrario, el personal cuenta

2. La gestión de documentos, la gestión por procesos, los procedimientos e instrucciones de trabajo en general se implementan para cada uno de los sistemas de manera independiente o por el contario se llevan a cabo con enfoque integrado de tal manera que puedan ser una herramienta única, independientemente del sistema

3. Las auditorías internas se llevan a cabo de manera conjunta para todos los sistemas, o por el contrario se realiza cada auditoría de manera independiente y en

4. Cuando se realizan las revisiones gerenciales se hace revisión separada para cada uno de los sistemas o por el contrario se trata en una sola revisión y se maneja como unidad el plan de negocio empresarial es decir, todos los aspectos del sistema como uno sola gestión.

5. Las políticas y objetivos de la empresa fueron establecidos de manera individual pensando para cada sistema, se cuenta con política y objetivos independientes por sistema, o se cuenta con una sola política para todo el sistema de gestión y objetivos integrales, que se trabajan en conjunto para su cumplimiento

6. Se definen los procesos de la empresa pensando solo en un sistema de gestión independiente, o por el contrario los procesos se definen e implementan dando

7. La empresa trabaja bajo un enfoque integrado de mejora, es decir cuando se aplican mecanismos de mejora (acciones preventivas, correctivas, medición y de mejora continua) se aplican por separado a cada sistema de gestión, o por el contrario se verifican el cumplimiento y la mejora teniendo en cuenta el sistema como un todo

Favor describa claramente las actividades del alcance del sistema de gestión que desea certificar (el alcance que quedará en su certificado)

Construccion de obras civiles - Limpieza de silos - Servicios generales

ISO 9001:2008 7.3 DISEÑO Y DESARROLLO

No. Empleados

Actividades administrativas 8

% de Avance

57

Tiene subcontratado algún proceso o actividad que hagan parte del alcance (en caso afirmativo describirlo) SI NO X

3. INFORMACIÓN DEL PERSONAL

3.1 RELACIÓN TOTAL DE TRABAJADORES DE LA ORGANIZACIÓN

Favor tener en cuenta que el alcance solicitado debe ser demostrable por la empresa, por lo tanto debe poder ser verificado en auditoría. Este alcance podría modificarse teniendo en

(por favor indique si existen exclusiones en su sistema, numeral y describa la justificación de dicha exclusión - solo aplica cap. 7 de las normas ISO

Favor relacionar Sede principal y sucursales cuando aplique que hacen parte del alcance de certificación

Procesos o actividades del sistema de gestión que se desarrollan en este sitio

Favor relacionar los proyectos o actividades que se estén desarrollando para dar cubrimiento a todas las actividades a certificar solicitadas en el alcance para el sistema

Relacione que parte del alcance cubre

Total personal del proyecto

No. total de empleados de la empresa según lo relacionado arriba (Admin. y Proyectos) que hacen parte del alcance a certificar 66

3.2 Personal por área:

Operativo Diseño

En caso afirmativo cuantos turnos se trabaja Total Personal por turno

8 AM- 5 PM

En caso afirmativo cuantas personas

Cuenta con personal subcontratado para proyectos o actividades que hacen parte del alcance certificado? NO

En caso afirmativo, relacione el total de personas que corresponden con subcontratistas

Relacione a continuación los cargos con alto número de personal realizando la misma actividad:

CARGO TOTAL PERSONASSupervisor 3

Auxiliar talento humano 2

4. INFORMACIÓN DEL SISTEMA

4.2 ESPECIFICACIONES LEGALES Y/O TÉCNICAS

4.3 CERTIFICACIÓN EN OHSAS 18001

5

4.3.2 Indique los principales riesgos identificados como resultado de las actividades en su empresa:

Biologico

4.4 CERTIFICACIÓN EN ISO 14001

4.4.1 Indique el tipo de residuos sólidos más significativos generados como resultado de las actividades en su empresa y cantidad aproximada generada mensualmente

Proceso/Actividad donde se Genera

4.1 PROCESOS - Relacione a continuación los procesos que la organización realiza.

PROCESO ADMINISTRATIVO - PROCESO COMERCIAL - PROCESO DE COMPRAS - PROCESO CONTABLE - PROCESO LOGISTICO - PROCESO RECURSOS HUMANOS - PROCESO HSEQ - PROCESO OBRAS CIVILES - PROCESOS SERVICIOS GENERALES - PROCESOS LIMPIEZA DE SILOS.

Indique las principales normas, reglamentación, legislación o especificaciones aplicables a la actividad de su empresa, a sus productos / Servicios o anexe con este

3.4.2 Describa los aspectos ambientales más significativos según las actividades que desarrolla su empresaDescripción

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1 ¿Cuánto tiempo hace que está implantando el Sistema de Gestión? (en meses): 4

5.3 En que fecha tiene estimado realizar la auditoria: 1 al 5 de febrero de 2016

5.4. Ha contratado servicios de asesoría para el diseño e implantación del Sistema de Gestión? SI NO X

5.5 Tiene emitida alguna certificación de sistema de gestión por algún otro organismo: SI NO X

SI NO X

La certificacion se busca con el fin de ampliar el negocio, mediante la busqueda de nuevos clientes.

5.6 Su empresa ha contratado algún otro servicio diferente a certificación de sistemas por parte de nuestra empresa Applus

(Describa brevemente el motivo por el que desea realizar la certificación)

VERIFICACIÓN INTERNA APPLUS COLOMBIA

Fecha de recibido Código del sector