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MANUAL DE PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES
COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA DIRECCIÓN ORGANIZACIONES SOCIALES
F.3.1
Versión 2.0, Revisión 2.0
© 2016 Dirección de Administración por Procesos – Coordinación General de Gestión Estratégica MIDUVI
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS
MANUAL DE PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES
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DECLARACIÓN DE LIBERACIÓN: Este documento, con la versión indicada es para uso institucional de la Coordinación General de Gestión Estratégica del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y está sujeto a los controles de procedimientos de su emisor, la Dirección de Administración por Procesos. Comentarios, sugerencias o preguntas deberán ser direccionadas al emisor.
TABLA DE CONTENIDO
INFORMACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO ................................................................................ 1
FIRMAS Y APROBACIONES ............................................................................................................. 1
LISTA DE CAMBIOS ........................................................................................................................ 1
1.1 Objetivo general ............................................................................................................ 4
1.2 Objetivos específicos ..................................................................................................... 4
2.- Alcance ..................................................................................................................................... 4
3.- Responsables............................................................................................................................ 5
4.- Glosario de Términos y Abreviaturas ....................................................................................... 5
5.- Lineamientos y Políticas del Proceso ...................................................................................... 6
6.- Información Básica del Proceso ............................................................................................... 7
6.1 Ficha del Proceso ................................................................................................................. 7
7.- Mapa de Interrelación de los Procesos .................................................................................... 8
8.- Descripción de los Subprocesos ............................................................................................... 9
8.1 Subproceso Aprobación de Personería Jurídica .................................................................. 9
8.1.1. Ficha del Subproceso de Aprobación de Personería Jurídica ...................................... 9
8.1.2 Controles del Subproceso. ........................................................................................... 9
8.1.3 Diagrama de Flujo Aprobación de Personería Jurídica .............................................. 10
8.1.4 Matriz Aclaratoria ....................................................................................................... 11
8.1.5.- Indicadores de Gestión del Subproceso Personería Jurídica ................................... 13
8.2 Subproceso Registro de Directiva ..................................................................................... 14
8.2.1. Ficha del Subproceso de Registro de Directiva ......................................................... 14
8.2.2 Controles del Subproceso. ......................................................................................... 14
8.2.3 Diagrama de Flujo de Registro de Directiva ............................................................... 15
8.2.4 Matriz Aclaratoria ....................................................................................................... 16
8.2.5.- Indicadores de Gestión del Subproceso Personería Jurídica ................................... 18
8.3 Subproceso Aprobación de Reformas de Estatutos .......................................................... 19
8.3.1. Ficha del Subproceso de Aprobación de Reformas de Estatutos .............................. 19
8.3.2 Controles del Subproceso .......................................................................................... 19
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8.3.3 Diagrama de Flujo Aprobación de reformas de Estatutos ......................................... 20
8.3.4 Matriz Aclaratoria ....................................................................................................... 21
8.3.5.- Indicadores de Gestión del Subproceso Reforma de Estatutos ............................... 23
8.4 Subproceso Registro de inclusión o exclusión de socios ................................................... 24
8.4.1. Ficha del Subproceso de Registro de inclusión o exclusión de socios ...................... 24
8.2.2 Controles del Subproceso .......................................................................................... 24
8.4.3 Diagrama de Flujo de Registro de inclusión y exclusión de socios............................. 25
8.4.4 Matriz Aclaratoria ....................................................................................................... 26
8.4.5.- Indicadores de Gestión del Subproceso de Inclusión y Exclusión de Socios............ 28
8.5 Subproceso de Certificación de documentos de Organizaciones Sociales ....................... 29
8.5.1. Ficha del Subproceso de Certificación de documentos de Organizaciones Sociales 29
8.5.2 Controles del Subproceso .......................................................................................... 29
8.5.3 Diagrama de Flujo de Certificación de documentos de Organizaciones Sociales ...... 30
8.5.4 Matriz Aclaratoria ....................................................................................................... 31
8.5.5.- Indicadores de Gestión del Subproceso de Certificación de documentos de
Organizaciones Sociales ...................................................................................................... 33
8.6 Subproceso de Disolución y liquidación de las Organizaciones ........................................ 34
8.6.1. Ficha del Subproceso de Disolución y liquidación de las Organizaciones ................. 34
8.5.2 Controles Del Subproceso .......................................................................................... 34
8.5.3 Diagrama de Flujo de Disolución y liquidación de las Organizaciones ....................... 35
8.5.4 Matriz Aclaratoria ....................................................................................................... 36
8.5.5.- Indicadores de Gestión del Subproceso Disolución y Liquidación de las
Organizaciones .................................................................................................................... 38
8.- Anexos .................................................................................................................................... 39
8.1 Ficha técnicas y diagramas de proceso ............................................................................. 39
8.1.1 Aprobación de Personería Jurídica ............................................................................. 39
8.1.2 Registro de Directiva .................................................................................................. 40
8.1.3 Aprobación de Reformas de Estatutos ....................................................................... 41
8.1.4 Registro de Inclusión y Exclusión de Socios .............................................................. 42
8.1.5 Certificación de Documentos de Organizaciones Sociales ......................................... 43
8.1.6 Disolución y Liquidación de la Organizaciones ........................................................... 44
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PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES
SOCIALES
1.1 Objetivo general
Establecer un esquema de servicio institucional, ágil, con altos índices de calidad orientado a
resultados, al uso eficiente del recurso con el fin de garantizar la debida atención a las
organizaciones sociales y a sus requerimientos presentados a la institución.
1.2 Objetivos específicos
Incrementar la eficiencia y eficacia, reducir costos, mejorar la calidad de
servicios, definiendo objetivos en términos de una mejora atención a los
usuarios.
Reducción y eliminación de actividades sin valor añadido a través de la
reducción de tiempos de ciclo de las actividades, que permita la ampliación de
las funciones y responsabilidades del personal.
Determinar métodos para asegurar que la operación y control de los procesos
sean eficaces a través de su seguimiento, medición, análisis y mejora continua.
2.- Alcance
El presente Manual será fuente de consulta y aplicación de todos los servidores (as) del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda a nivel nacional, en especial del personal involucrado en los procesos de Legalización de Organizaciones Sociales. Comprende el Sistema unificado de información de las Organizaciones Sociales, donde se podrá visualizar los procesos de la creación de organizaciones sociales, registro de directiva, inclusión y exclusión de socios, y liquidación de organizaciones en concordancia con lo especificado.
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3.- Responsables
1. Secretaria General
2. Coordinador General Jurídico
3. Director de Organizaciones Sociales
4. Técnico de Organizaciones Sociales
4.- Glosario de Términos y Abreviaturas
ABREVIATURAS DEFINICIÓN
CGJ Coordinación General Jurídica
DAP Dirección de Administración por Procesos
RUOS Registro Único de Organizaciones Sociales
SUIOS Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales
ONG Organizaciones No gubernamentales
TÉRMINOS DEFINICIÓN
Quipux Es el Sistema de Gestión Documental utilizado dentro del Sector Público para elaborar memorando, oficios, circulares y todo lo que implica comunicación formal dentro y fuera de la institución.
Inclusión de Socios Es proceso dinámico, que permite a las personas ingresar en una organización.
Exclusión de Socios Es la facultad de extinguir el vínculo societario con un determinado socio sociedad por decisión de los demás que continúan formando parte de la sociedad.
Patrocinador Abogado en libre ejercicio profesional que asesora legalmente a las Organizaciones Sociales.
Personería Jurídica Persona ficticia que se crea legalmente para que puedan crear derechos y contraer obligaciones.
Asamblea Constitutiva Es una reunión de persona que junta con el fin de constituir una organización social para la consecución de beneficios para las personas que lo van a conformar.
Estatuto Normas legal que van a regular el funcionamiento de una Organización Social.
Directiva Personas elegidas para que dirijan a una Organización Social.
Oficio Documento por medio del cual la entidad del Estado se prenuncia respecto de un pedido realizado por alguna organización Social.
Resolución Acto Administrativo por el cual se resuelve dar reconocer el acto realizado por una Organización Social.
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5.- Lineamientos y Políticas del Proceso
Establecimiento de competencia de esta Cartera de Estado
Cumplimiento de las normas establecidas en el Decreto N° 739.
Cumplimiento de requisitos de manera obligatoria para los diferentes procesos.
Cumplimiento de las normas estatutarias de las organizaciones sociales.
Políticas
Todos los documentos que se entreguen para los procesos deben contener la
firma del peticionario.
EL funcionario deberá verificar la sumilla de su jefe inmediato y el mismo que se
encuentre reasignado por medio de QUIPUX.
Se verificara los requisitos establecidos en la ley, reglamento y estatuto.
Una vez cumplido los requisitos legales se procede a dar contestación de
manera escrita a la solicitud presentada por el peticionario.
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6.- Información Básica del Proceso
6.1 Ficha del Proceso
Proceso:
LEGALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES
Código del Proceso: F.3.1 Descripción:
PROPÓSITO:
Otorgar a la organización social una personería jurídica al fin de tenga una representación judicial y extrajudicial dentro de su vida jurídica
DISPARADOR:
Solicitud del Usuario
ENTRADAS:
Solicitud de las Organizaciones Sociales
SUBPROCESOS:
1. Aprobación de Personería Jurídica
2. Registro de Directiva
3. Aprobación de Reformas de Estatutos
4. Registro de inclusión o exclusión de socios
5. Certificación de documentos de Organizaciones Sociales
6. Disolución y liquidación de las Organizaciones Sociales
Productos/Servicios del Proceso:
Aprobación de Personería Jurídica
Registro de Directiva
Registro de inclusión y exclusión de socios
Disolución y liquidación de Organizaciones
Aprobación de Reformas del Estatuto
Emisión de certificación de documentos
Tipo de Proceso: Adjetivo
Responsable del Proceso:
Coordinación General de Asesoría Jurídica
Tipo de cliente: Externo
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Marco Legal: ARTÍCULO NORMATIVA
Art. 66 numeral 13, Ar. 96
Constitución de la República del Ecuador
Art. 1,30,31,32,36 Ley Orgánica de Participación Ciudadana
Art. 1 al 47 Decreto No. 739 de 3 agosto del 2015, por el cual se Codificación y Reforma al Decreto Ejecutivo 16 del 4 de junio de 2013
Art. 1 al Art. 215 Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva
Título XXX libro I Art. 564 al 582
Código Civil
7.- Mapa de Interrelación de los Procesos
A continuación se presenta una visión general del proceso.
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8.- Descripción de los Subprocesos
8.1 Subproceso Aprobación de Personería Jurídica
8.1.1. Ficha del Subproceso de Aprobación de Personería Jurídica
Subproceso: Aprobación de Personería Jurídica
Código del Subproceso:
F.3.1.1
Descripción:
PROPÓSITO:
Realizar la legalización de la aprobación de personería Jurídica de una organización social.
DISPARADOR:
Solicitud de la Organización Social para la aprobación de Personería Jurídica
ENTRADAS:
Solicitud de aprobación de Personería Jurídica
Productos/Servicios del Subproceso:
Estatutos aprobados.- Conjunto de normas legales que regula el funcionamiento de una Organización Social.
Resolución de aprobación.- Acto Administrativo mediante el cual se aprueban los estatutos y se concede la personería Jurídica a una Organización Social.
Responsable del Subproceso:
Dirección de Organizaciones Sociales
Tipo de cliente: Externo
8.1.2 Controles del Subproceso.
ARTÍCULO NORMATIVA
14, 15 Decreto Presidencial N° 739
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8.1.3 Diagrama de Flujo Aprobación de Personería Jurídica
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8.1.4 Matriz Aclaratoria
No. Actividad Rol Descripción Documento
1 -Entregar solicitud Usuario
El usuario se acercará a entregar la solicitud de
otorgación de Personería Jurídica firmada por el
presidente provisional y adjuntando los
siguientes requisitos:
*Convocatoria de la Asamblea Constitutiva
*Acta Constitutiva
*Nómina de la directiva provisional
*Lista de socios fundadores
*Copia de cedula y papeleta de votación de los
socios.
*Cuenta de integración
*Estatutos de la Organización.
Solicitud
2
-Receptar
solicitud del
Usuario
Secretaria
General
Receptar la documentación y solicitud entregada
por el usuario sellar, escanear e ingresar al
QUIPUX.
Quipux
3 - Enviar solicitud Secretaria
General
Se remite al Coordinador Jurídico la solicitud con
la documentación recibida.
4 -Receptar
solicitud
Secretaria
(Coordinación
General Jurídica)
Se receptará la documentación entregada y se
registra el sello de recibido con la fecha y hora.
5
Sumillar y
designar a la
unidad ejecutora
Coordinador
(Coordinación
General Jurídica)
El Coordinador sumilla la documentación y
remitirá la documentación al encargado de la
unidad de Organizaciones Sociales
6
Receptar y
designar
funcionario
Director
(Dirección de
Organizaciones
Sociales)
El Director revisará la solicitud y asignará a un
técnico para que realice con la Revisión de la
solicitud y la documentación entregada.
7
Revisar solicitud
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El técnico verificará que la solicitud conste con
las sumillas respectivas y que se encuentre
debidamente firmada por el presidente de la
directiva.
8
Verificar
documentos
habilitantes
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El técnico verificará que se encuentre todos los
documentos habilitantes para realizar el trámite.
Si se encuentra correcto los documentos se
realizará la actividad N° 9.
Si no se encuentra correcto los documentos se
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realizará la actividad N° 15.
9 Revisar
expediente
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El técnico cotejará la información con el
expediente de la organización social que reposa
en el archivo de organizaciones sociales.
Si reposa el expediente se realizara la actividad
N° 10.
Si no reposa el expediente se realizara la
actividad N° 20.
10 Elaborar
resolución
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El técnico elaborará la resolución de otorgación
de personería jurídica y se enviará a la
Coordinación General Jurídica.
Resolución
11 Revisar informe y
suscribir
Coordinador
(Coordinación
General Jurídica)
El Coordinador revisará la resolución y la
suscribirá, para que se proceda con la entrega
al usuario.
Informe
12 Revisar y enviar
resolución
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
Se verificará la suscripción de la resolución y se
enviara a la Secretaría General.
13 Enumerar y fechar
resolución
Secretaria
General
Se verifica la resolución y se procede a
enumerarlas y fecharlas. Donde un ejemplar
reposará en la secretaria general y dos
ejemplares se enviarán de la siguiente manera:
uno para la Coordinación General Jurídica y otro
para la Dirección de organizaciones sociales
14 Entregar y firmar
registro
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El usuario o la persona autorizada recepta un
ejemplar de la resolución aprobada por la
autoridad, con un ejemplar del estatuto
enumerado y fechado. Y firmará la recepción de
la resolución con la fecha de entrega.
15 Archivar
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El funcionario entregará una copia de lo
suscripto por el Coordinador al archivo de la
unidad para que sea archivada en el expediente
de la organización
16
Realizar y enviar
oficio de
notificación
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El técnico emite un oficio el cual se detallará la
documentación requerida no está completa
para dar trámite la solicitud que el proceso. Y se
comunicará con el usuario para hacerle la
entrega formal.
Oficio de
notificación
17 Verificar oficio Usuario El usuario verificará el oficio entregado por el
técnico para regularizar la documentación
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8.1.5.- Indicadores de Gestión del Subproceso Personería Jurídica
Los indicadores de Gestión definidos para el proceso de Personería Jurídica son los
siguientes:
N° Indicador Fórmula de Cálculo Unidad
de Medida
Responsable de Medición
Fuente de la
Medición
Frecuencia de
Medición
1 Cumplimiento en atención en requerimiento
(N° de Trámites contestados / N° de trámites recibidos ) *100
Porcentaje Coordinación General Jurídica
Quipux Mensual
18
Enviar
documentación
solicitada
Usuario
El usuario enviará la documentación solicitada al
técnico para que pueda continuar con el
proceso.
19
Notificar
incongruencia de
información
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
Funcionario procede a realizar el oficio donde
consta las observaciones o incumplimientos de
requisitos dela petición o a su vez cuando no
reposan los físicos en el archivo de la unidad
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Interno Av. 10 de agosto 2270 y Luis Cordero – (593)2 2983600, Quito Ecuador
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8.2 Subproceso Registro de Directiva
8.2.1. Ficha del Subproceso de Registro de Directiva
Subproceso:
Registro de Directiva
Código del Subproceso:
F.3.1.2
Descripción:
PROPÓSITO:
Otorgar un documento legal a fin de que la organización esté representada judicial y extrajudicialmente.
DISPARADOR:
Solicitud de la Organización Social para la aprobación de Directiva
ENTRADAS:
Solicitud de Registro de Directiva
Productos/Servicios del Subproceso:
Oficio de registro de Directiva.- Es un documento escrito en el cual se deja constancia de las personas que han sido elegidas por voto popular para formar la directiva de la organización social.
Registro de la Directiva.
Responsable del Subproceso:
Dirección de Organizaciones Sociales
Tipo de cliente: Externo
8.2.2 Controles del Subproceso.
ARTÍCULO NORMATIVA
18, 19 Decreto Presidencial N° 739
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS
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8.2.3 Diagrama de Flujo de Registro de Directiva
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS
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8.2.4 Matriz Aclaratoria
No. Actividad Rol Descripción Documento
1 -Entregar solicitud Usuario
El usuario se acercará a entregar la solicitud de
registro de directiva debidamente realizada y
firmada por el presidente de la directiva
adjuntando los siguientes requisitos:
*Convocatoria a la Asamblea en original o copia
debidamente certificada por el secretario.
* Acta de la Asamblea donde se eligió la nueva
directiva en original o copia debidamente
certificada por el secretario.
*Registro de asistencia de los socios a la
asamblea general. (nombres completos, número
de cédula y firma)
*Nómina de los directivos electos (dignidad,
nombres completos y número de cédula).
* Copias de cédula y papeletas de votación
actualizada de los directivos.
*Copia del registro de la última directiva.
*Copia del estatuto de la Organización
*Copia del certificado provisional del RUOS.
Solicitud
2
-Receptar
solicitud del
Usuario
Secretaria
General
Receptar la documentación y solicitud entregada
por el usuario sellar, escanear e ingresar al
QUIPUX.
Quipux
3 - Enviar solicitud Secretaria
General
Se remite al Coordinador Jurídico la solicitud con
la documentación recibida.
4 -Receptar
solicitud
Secretaria
(Coordinación
General Jurídica)
Se receptará la documentación entregada y se
registra el sello de recibido con la fecha y hora.
5
Sumillar y
designar a la
unidad ejecutora
Coordinador
(Coordinación
General Jurídica)
El Coordinador sumilla la documentación y
remitirá la documentación al encargado de la
unidad de Organizaciones Sociales
6
Receptar y
designar
funcionario
Director
(Dirección de
Organizaciones
Sociales)
El Director revisará la solicitud y asignará a un
técnico para que realice con la solicitud
entregada.
7
Revisar solicitud
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El técnico verificará que la solicitud conste con
las sumillas respectivas y que se encuentre
debidamente firmada por el presidente de la
directiva y abogado patrocinador.
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8
Verificar
documentos
habilitantes
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El técnico verificará que se encuentre todos los
documentos habilitantes para realizar el trámite.
Si se encuentra correcto los documentos se
realizará la actividad N° 9.
Si no se encuentra correcto los documentos se
realizará la actividad N° 12.
9 Revisar
expediente
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El técnico cotejará la información con el
expediente de la organización social que reposa
en el archivo de organizaciones sociales.
Si reposa el expediente se realizara la actividad
N° 10.
Si no reposa el expediente se realizara la
actividad N° 16.
10
Emitir el oficio de
registro y
aprobación de
directiva
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El técnico emitirá un oficio del registro de la
directiva y se remitirá al coordinador para la
sumilla respectiva.
Oficio de
registro
11
Sumillar Oficio de
registro de
directiva
Coordinador
(Coordinación
General Jurídica)
El coordinador revisará el oficio y sellará para
que se proceda con la entrega al usuario
12
Informar y
entregar al
usuario
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El técnico revisará el oficio sellado por el
Coordinador y se procederá con la entrega del
oficio debidamente suscrito
Conjuntamente se realizarán las actividades N°
12,1 y 12,2
12.1
Firmar de
Registro de
entrega
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
Al momento de entregar el oficio el técnico
realizará el registro manual donde se deberá
solicitar a la persona que retira el oficio firme
como respaldo de la entrega del documento
12.2 Archivar
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El técnico sacara una copia del oficio suscrito
antes de entregarle al usuario, para colocar en el
expediente correspondiente de la organización
13
Realizar y enviar
oficio de
notificación
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El técnico emite un oficio el cual se detallará la
documentación requerida para que el proceso se
pueda iniciar. Y se comunicará con el usuario
para hacerle la entrega formal.
Oficio de
notificación
14 Verificar oficio Usuario
El usuario verificara el oficio entregado por el
técnico para regularizar la documentación
solicitada.
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8.2.5.- Indicadores de Gestión del Subproceso Personería Jurídica
Los indicadores de Gestión definidos para el proceso de Personería Jurídica son los
siguientes:
N° Indicador Fórmula de Cálculo Unidad
de Medida
Responsable de Medición
Fuente de la
Medición
Frecuencia de Medición
1 Cumplimiento en atención en requerimiento
(N° de Trámites contestados / N° de trámites recibidos ) *100
Porcentaje Coordinación General Jurídica
Quipux Mensual
15
Enviar
documentación
solicitada
Usuario
El usuario enviará la documentación solicitada al
técnico para que pueda continuar con el
proceso.
16
Notificar
incongruencia de
información
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El técnico procederá a realizar el oficio donde
contará las observaciones o incumplimiento de
requisitos de la petición.
Notificación
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8.3 Subproceso Aprobación de Reformas de Estatutos
8.3.1. Ficha del Subproceso de Aprobación de Reformas de Estatutos
Subproceso:
Aprobación de reformas de Estatutos
Código del Subproceso:
F.3.1.3
Descripción:
PROPÓSITO:
Realizar legalmente la aprobación de las reformas que se realicen en los Estatutos de las organizaciones sociales.
DISPARADOR:
Solicitud del usuario para la aprobación de reformas de Estatutos.
ENTRADAS:
Solicitud de aprobación de Reformas de Estatutos
Productos/Servicios del Subproceso:
Reforma de Estatutos aprobados.- Actualización de normas legales por las que se regula el funcionamiento de una Organización Social.
Resolución de Aprobación de Reforma de Estatutos.- Acto Administrativo mediante el cual se aprueban la Reforma de los estatutos.
Responsable del Subproceso:
Dirección de Organizaciones Sociales
Tipo de cliente: Externo
8.3.2 Controles del Subproceso
ARTÍCULO NORMATIVA
16, 17 Decreto Presidencial N° 739
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8.3.3 Diagrama de Flujo Aprobación de reformas de Estatutos
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8.3.4 Matriz Aclaratoria
No. Actividad Rol Descripción Documento
1 -Entregar solicitud Usuario
El usuario se acercará a entregar la solicitud de
Reforma de Estatutos debidamente firmada por
la secretaria y el presidente adjuntando los
siguiente requisito:
*Solicitud firmada por el presidente de la
organización y el abogado patrocinador.
*Convocatoria a la asamblea en original o copia
*Acta de asamblea donde se aceptó las reformas
del estatuto en original o copia debidamente
certificado por el secretaria/o
*Copia del último registro de la directiva.
*Copia del estatuto vigente de la organización
(comité)
* Dos copias de físico de estatutos reformado
debidamente certificado por el secretario /a.
*Certificado del RUOS.
* Cd con estatutos reformados en documento
Word.
Solicitud
2
-Receptar
solicitud del
Usuario
Secretaria
General
Receptar la documentación y solicitud entregada
por el usuario sellar, escanear e ingresar al
QUIPUX.
Quipux
3 - Enviar solicitud Secretaria
General
Se remite al Coordinador Jurídico la solicitud con
la documentación recibida.
4 -Receptar
solicitud
Secretaria
(Coordinación
General Jurídica)
Se receptará la documentación entregada y se
registra el sello de recibido con la fecha y hora.
5
Sumillar y
designar a la
unidad ejecutora
Coordinador
(Coordinación
General Jurídica)
El Coordinador sumilla la documentación y
remitirá la documentación al encargado de la
unidad de Organizaciones Sociales
6
Receptar y
designar
funcionario
Director
(Dirección de
Organizaciones
Sociales)
El Director revisará la solicitud y asignará a un
técnico para que realice con la solicitud
entregada.
7
Revisar solicitud
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El técnico verificará que la solicitud conste con
las sumillas respectivas y que se encuentre
debidamente firmada por el presidente de la
directiva y abogado patrocinador.
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8
Verificar
documentos
habilitantes
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El técnico verificará que se encuentre todos los
documentos habilitantes para realizar el trámite.
Si se encuentra correcto los documentos se
realizará la actividad N° 9.
Si no se encuentra correcto los documentos se
realizará la actividad N° 17.
9 Revisar
expediente
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El técnico cotejará la información con el
expediente de la organización social que reposa
en el archivo de organizaciones sociales.
Si reposa el expediente se realizara la actividad
N° 10.
Si no reposa el expediente se realizara la
actividad N° 20.
10 Elaborar informe
y resolución
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
Se elaborará el respectivo informe y resolución
de aprobación de la Reforma Estatutos para ser
enviada al Coordinador General Jurídico
Informe y
resolución
11 Revisar y suscribir
resolución
Coordinador
(Coordinación
General Jurídica)
El Coordinador revisa el informe y la resolución,
posteriormente realizara la suscripción de la
resolución.
12 Revisar y enviar
resolución
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
Se verificará la suscripción de la resolución y se
enviara a la Secretaría General.
13 Enumerar y fechar
resolución
Secretaria
General
Se verifica la resolución y se procede a
enumerarlas y fecharlas. Donde un ejemplar
reposará en la secretaria general y dos
ejemplares se enviarán de la siguiente manera:
uno para la Coordinación General Jurídica y otro
para la Dirección de organizaciones sociales
14 Enumerar
Estatutos
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
Se enumerará los estatutos con la numeración
que se encuentre en la resolución receptada por
la secretaria general
15
Entregar y firmar
registro
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El usuario o la persona autorizada recepta un
ejemplar de la resolución aprobada por la
autoridad, con un ejemplar del estatuto
enumerado y fechado. Y firmará la recepción de
la resolución con la fecha de entrega.
16 Archivar
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El funcionario entregará una copia de lo
suscripto por el Coordinador al archivo de la
unidad para que sea archivada en el expediente
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8.3.5.- Indicadores de Gestión del Subproceso Reforma de Estatutos
Los indicadores de Gestión definidos para el proceso de Reforma de Estatutos son los
siguientes:
N° Indicador Fórmula de Cálculo Unidad de
Medida
Responsable de Medición
Fuente de la
Medición
Frecuencia de
Medición
1 Cumplimiento en atención en requerimiento
(N° de Trámites contestados / N° de trámites recibidos ) *100
Porcentaje Coordinación General Jurídica
Quipux Mensual
de la organización
17
Realizar y enviar
oficio de
notificación
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El técnico emite un oficio el cual se detallará la
documentación requerida para que el proceso se
pueda iniciar. Y se comunicará con el usuario
para hacerle la entrega formal.
Oficio de
notificación
18 Verificar oficio Usuario El usuario verificará el oficio entregado por el
técnico para regularizar la documentación
19
Enviar
documentación
solicitada
Usuario
El usuario enviará la documentación solicitada al
técnico para que pueda continuar con el
proceso.
20
Notificar
incongruencia de
información
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
Funcionario procede a realizar el oficio donde
consta las observaciones o incumplimientos de
requisitos dela petición o a su vez cuando no
reposan los físicos en el archivo de la unidad
Notificación
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8.4 Subproceso Registro de inclusión o exclusión de socios
8.4.1. Ficha del Subproceso de Registro de inclusión o exclusión de socios
Subproceso:
Registro de inclusión o exclusión de socios
Código del Subproceso:
F.3.1.4
Descripción:
PROPÓSITO:
Realizar legalmente el registro de inclusión y exclusión de socios de las organizaciones sociales.
DISPARADOR:
Solicitud de la organización de registro de inclusión y exclusión de socios
ENTRADAS:
Solicitud de Inclusión de socios
Solicitud de exclusión de socios
Productos/Servicios del Subproceso:
Informe de inclusión de socios.
Informe de exclusión de socios.
Responsable del Subproceso:
Dirección de Organizaciones Sociales
Tipo de cliente: Externo
8.2.2 Controles del Subproceso
ARTÍCULO NORMATIVA
20 Decreto Presidencial N° 739
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8.4.3 Diagrama de Flujo de Registro de inclusión y exclusión de socios
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Versión: 2 .0.0 Página 26 de 45
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8.4.4 Matriz Aclaratoria
No. Actividad Rol Descripción Documento
1 -Entregar solicitud Usuario
El usuario se acercará a entregar la solicitud de
registro de inclusión o exclusión de socios
firmada por el presidente de la organización
adjuntando los siguientes requisitos:
*Solicitud por escrito de los socios a incluir o
excluir en la organización (comité)
*Copia de último registro de la directiva
* Convocatoria a la asamblea original o copia
debidamente certificada por el secretario(a)
*Acta de la asamblea donde se aceptó a los
nuevos socios o se excluya en original o copia
debidamente certificada por secretaria/o
*Registro de asistencia de los socios a la
asamblea general en donde debe constar
nombres completos, números d cédula y firmas
en original o copia debidamente certificadas por
el secretario/a.
*Copias de cédula y papeletas de votación de los
socios a incluir o excluir.
*Copia del certificado del RUOS
* Cd con listado de los socios a incluir o excluir
donde debe constar nombres y apellidos
completos, número de cédula en documentos
Word.
Solicitud
2
-Receptar
solicitud del
Usuario
Secretaria
General
Receptar la documentación y solicitud entregada
por el usuario sellar, escanear e ingresar al
QUIPUX.
Quipux
3 - Enviar solicitud Secretaria
General
Se remite al Coordinador Jurídico la solicitud con
la documentación recibida.
4 -Receptar
solicitud
Secretaria
(Coordinación
General Jurídica)
Se receptará la documentación entregada y se
registra el sello de recibido con la fecha y hora.
5
Sumillar y
designar a la
unidad ejecutora
Coordinador
(Coordinación
General Jurídica)
El Coordinador sumilla la documentación y
remitirá la documentación al encargado de la
unidad de Organizaciones Sociales
6
Receptar y
designar
funcionario
Director
(Dirección de
Organizaciones
El Director revisará la solicitud y asignará a un
técnico para que realice con la solicitud
entregada.
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Versión: 2 .0.0 Página 27 de 45
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Interno Av. 10 de agosto 2270 y Luis Cordero – (593)2 2983600, Quito Ecuador
MIDUVI, 2016.
Sociales)
7
Revisar solicitud
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El técnico verificará que la solicitud conste con
las sumillas respectivas y que se encuentre
debidamente firmada por el presidente de la
directiva y abogado patrocinador.
8
Verificar
documentos
habilitantes
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El técnico verificará que se encuentre todos los
documentos habilitantes para realizar el trámite.
Si se encuentra correcto los documentos se
realizará la actividad N° 8.
Si no se encuentra correcto los documentos se
realizará la actividad N° 14.
9 Revisar
expediente
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El técnico cotejará la información con el
expediente de la organización social que reposa
en el archivo de organizaciones sociales.
Si reposa el expediente se realizara la actividad
N° 10.
Si no reposa el expediente se realizara la
actividad N° 17.
10 Elaborar oficio
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El técnico elabora un oficio y registrará la
inclusión o exclusión de socios y se enviará a la
Coordinación General Jurídica.
Oficio
11 Revisar oficio y
suscribir
Coordinador
(Coordinación
General Jurídica)
El coordinador revisará el oficio y lo suscribirá
para que se proceda con la entrega al usuario
12 Revisar y enviar
oficio
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
Se verificará la suscripción del oficio
13
Informar y
entregar al
usuario
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El técnico revisará el oficio sumillado por el
Coordinador y se entregará el oficio
debidamente suscrito
Conjuntamente se realizarán las actividades N°
13,1 y 13,2
13.1
Firmar de
Registro de
entrega
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
Al momento de entregar el oficio el técnico
realizará el registro manual donde se deberá
solicitar a la persona que retira el oficio firme
como respaldo de la entrega del documento
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MIDUVI, 2016.
8.4.5.- Indicadores de Gestión del Subproceso de Inclusión y Exclusión de
Socios
Los indicadores de Gestión definidos para el proceso de Inclusión y Exclusión de socios
son los siguientes:
N° Indicador Fórmula de Cálculo Unidad
de Medida
Responsable de Medición
Fuente de la
Medición
Frecuencia de
Medición
1 Cumplimiento en atención en requerimiento
(N° de Trámites contestados / N° de trámites recibidos ) *100
Porcentaje Coordinación General Jurídica
Quipux Mensual
13.2 Archivar
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El técnico sacara una copia del oficio suscrito
antes de entregarle al usuario, para colocar en el
expediente correspondiente de la organización
14
Realizar y enviar
oficio de
notificación
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El técnico emite un oficio el cual se detallará la
documentación requerida para que el proceso se
pueda iniciar. Y se comunicará con el usuario
para hacerle la entrega formal.
Oficio de
Notificación
15 Verificar oficio Usuario
El usuario verificara el oficio entregado por el
técnico para regularizar la documentación
solicitada.
16
Enviar
documentación
solicitada
Usuario
El usuario enviará la documentación solicitada al
técnico para que pueda continuar con el
proceso.
17
Notificar
incongruencia de
información
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El técnico procederá a realizar el oficio donde
contará las observaciones o incumplimiento de
requisitos de la petición.
Notificación
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8.5 Subproceso de Certificación de documentos de Organizaciones Sociales
8.5.1. Ficha del Subproceso de Certificación de documentos de
Organizaciones Sociales
Subproceso:
Certificación de Documentos de Organizaciones Sociales
Código del Subproceso:
F.3.1.5
Descripción:
PROPÓSITO:
Entregar la copia de del documento solicitado por la directiva de la Organización Social, que reposa en el expediente del MIDUVI.
DISPARADOR:
Solicitud de emisión de copias certificada.
ENTRADAS:
Solicitud de copia certificada.
Productos/Servicios del Subproceso:
Copia Certificada del documento solicitado.
Responsable del Subproceso:
Dirección de Organizaciones Sociales
Tipo de cliente: Externo
8.5.2 Controles del Subproceso
ARTÍCULO NORMATIVA
16 Constitución del Ecuador
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8.5.3 Diagrama de Flujo de Certificación de documentos de Organizaciones
Sociales
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8.5.4 Matriz Aclaratoria
No. Actividad Rol Descripción Documento
1 -Entregar solicitud Usuario
El usuario se acercará a entregar la solicitud de
copia certificadas debidamente firmada por el
solicitante adjuntando los siguiente requisito:
*Copia de cédula y papeleta de votación de
quien solicita
Solicitud
2
-Receptar
solicitud del
Usuario
Secretaria
General
Receptar la documentación y solicitud entregada
por el usuario sellar, escanear e ingresar al
QUIPUX.
Quipux
3 - Enviar solicitud Secretaria
General
Se remite al Coordinador Jurídico la solicitud con
la documentación recibida.
4 -Receptar
solicitud
Secretaria
(Coordinación
General Jurídica)
Se receptará la documentación entregada y se
registra el sello de recibido con la fecha y hora.
5
Sumillar y
designar a la
unidad ejecutora
Coordinador
(Coordinación
General Jurídica)
El Coordinador sumilla la documentación y
remitirá la documentación al encargado de la
unidad de Organizaciones Sociales
6
Receptar y
designar
funcionario
Director
(Dirección de
Organizaciones
Sociales)
El Director revisará la solicitud y asignará a un
técnico para que realice con la solicitud
entregada.
7
Revisar solicitud
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El técnico verificará que la solicitud conste con
las sumillas respectivas y que se encuentre
debidamente firmada por el presidente de la
directiva y abogado patrocinador.
8
Verificar
documentos
habilitantes
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El técnico verificará que se encuentre todos los
documentos habilitantes para realizar el trámite.
Si se encuentra correcto los documentos se
realizará la actividad N° 9.
Si no se encuentra correcto los documentos se
realizará la actividad N° 13.
9 Revisar
expediente
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El técnico cotejará la información con el
expediente de la organización social que reposa
en el archivo de organizaciones sociales.
Si se encuentra en el expediente el documento
solicitado se realizara la actividad N° 10.
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Si no se encuentra en el expediente el
documento solicitado se realizara la actividad N°
17.
10 Sacar copia
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El técnico realizará la búsqueda física del
expediente en el archivo de la unidad y se
procede a sacar copias de los documentos
solicitados.
11 Certificar la copia
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
Funcionario emite un oficio y adjunta las copias
certificadas y lo remiten al Coordinador Jurídico
12 Sumillar oficio
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El Coordinador revisará el oficio y suscribirá para
que se proceda entregar al usuario Oficio
13 Entregar y firmar
registro
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El usuario o persona autorizada recepta el oficio
emitido por la autoridad con las copias
certificadas de acuerdo a lo solicitado por el
usuario.
14
Realizar y enviar
oficio de
notificación
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El técnico emite un oficio el cual se detallará la
documentación requerida para que el proceso se
pueda iniciar. Y se comunicará con el usuario
para hacerle la entrega formal.
Oficio de
notificación
15 Verificar oficio Usuario
El usuario verificara el oficio entregado por el
técnico para regularizar la documentación
solicitada.
16
Enviar
documentación
solicitada
Usuario
El usuario enviará la documentación solicitada al
técnico para que pueda continuar con el
proceso.
17
Notificar
incongruencia de
información
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El técnico procederá a realizar el oficio donde
contará las observaciones o incumplimiento de
requisitos de la petición.
Notificación
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8.5.5.- Indicadores de Gestión del Subproceso de Certificación de
documentos de Organizaciones Sociales
Los indicadores de Gestión definidos para el proceso de Personería Jurídica son los
siguientes:
N° Indicador Fórmula de Cálculo Unidad
de Medida
Responsable de Medición
Fuente de la
Medición
Frecuencia de
Medición
1 Cumplimiento en atención en requerimiento
(N° de Trámites contestados / N° de trámites recibidos ) *100
Porcentaje Coordinación General Jurídica
Quipux Mensual
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8.6 Subproceso de Disolución y liquidación de las Organizaciones
8.6.1. Ficha del Subproceso de Disolución y liquidación de las Organizaciones
Subproceso:
Disolución y liquidación de las Organizaciones
Código del Subproceso:
F.3.1.6
Descripción:
PROPÓSITO:
Realizar legalmente la disolución y liquidación de la Organización Sociales.
DISPARADOR:
Solicitud del usuario de la disolución y liquidación de las organizaciones.
ENTRADAS:
Solicitud de disolución.
Productos/Servicios del Subproceso:
Copia Certificada del documento solicitado.
Responsable del Subproceso:
Dirección de Organizaciones Sociales
Tipo de cliente: Externo
8.5.2 Controles Del Subproceso
ARTÍCULO NORMATIVA
22, 23, 24, 25 y 26 Decreto Presidencial N° 739
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8.5.3 Diagrama de Flujo de Disolución y liquidación de las Organizaciones
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8.5.4 Matriz Aclaratoria
No. Actividad Rol Descripción Documento
1 -Entregar solicitud Usuario
El usuario se acercará a entregar la solicitud de
disolución y liquidación de la organización
debidamente realizada y firmada por el
presidente de la directiva con los siguientes
requisitos:
*Original o copia de la convocatoria a la
Asamblea General de Socios debidamente
certifica por el secretario.
*Original o copia del Acta de Asamblea General
de Socios Donde se resolvió la Disolución y
Liquidación de la Organización Social, con el
nombramiento del Liquidador.
*Informe del de Liquidador designado por la
Organización Social.
*Registro de Asistencia de los socios a la
Asamblea General donde debe constar nombres
y apellidos completos, número de cédula y firma.
*Copia del último Registro de la última
Directiva.
*Copia del Estatuto Vigente.
Solicitud
2
-Receptar
solicitud del
Usuario
Secretaria
General
Receptar la documentación y solicitud entregada
por el usuario sellar, escanear e ingresar al
QUIPUX.
Quipux
3 - Enviar solicitud Secretaria
General
Se remite al Coordinador Jurídico la solicitud con
la documentación recibida.
4 -Receptar
solicitud
Secretaria
(Coordinación
General Jurídica)
Se receptará la documentación entregada y se
registra el sello de recibido con la fecha y hora.
5
Sumillar y
designar a la
unidad ejecutora
Coordinador
(Coordinación
General Jurídica)
El Coordinador sumilla la documentación y
remitirá la documentación al encargado de la
unidad de Organizaciones Sociales
6
Receptar y
designar
funcionario
Director
(Dirección de
Organizaciones
Sociales)
El Director revisará la solicitud y asignará a un
técnico para que realice con la solicitud
entregada.
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MIDUVI, 2016.
7
Revisar solicitud
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El técnico verificará que la solicitud conste con
las sumillas respectivas y que se encuentre
debidamente firmada por el presidente de la
directiva.
8
Verificar
documentos
habilitantes
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El técnico verificará que se encuentre todos los
documentos habilitantes para realizar el trámite.
Si se encuentra correcto los documentos se
realizará la actividad N° 9.
Si no se encuentra correcto los documentos se
realizará la actividad N° 15.
9 Revisar
expediente
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El técnico cotejará la información con el
expediente de la organización social que reposa
en el archivo de organizaciones sociales.
Si reposa el expediente se realizara la actividad
N° 10.
Si no reposa el expediente se realizara la
actividad N° 18.
10
Realizar informe y
resolución de
liquidación
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
Se elaborará el respectivo informe y resolución
de liquidación para hacer enviada al
Coordinador General Jurídico
Informe y
resolución
11 Revisar y suscribir
resolución
Coordinador
(Coordinación
General Jurídica)
El Coordinador revisar el informe y la resolución,
posteriormente realizara la suscripción de la
resolución.
12 Revisar y enviar
resolución
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
Se verificará la suscripción de la resolución y se
enviara a la Secretaría General.
13 Enumerar y
fechar resolución
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
Se verifica la resolución y se procede a
enumerarlas y fecharlas. Donde un ejemplar
reposará en la secretaria general y dos
ejemplares se enviarán de la siguiente manera:
uno para la Coordinación General Jurídica y otro
para la Dirección de organizaciones sociales
14 Entregar al
usuario
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El técnico verificará la resolución fichada y
numerada, y se procederá a la entrega de la
resolución.
Conjuntamente se realizaran las actividades N°
14,1 y 14,2
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Interno Av. 10 de agosto 2270 y Luis Cordero – (593)2 2983600, Quito Ecuador
MIDUVI, 2016.
8.5.5.- Indicadores de Gestión del Subproceso Disolución y Liquidación de las
Organizaciones
Los indicadores de Gestión definidos para el proceso de Disolución y Liquidación de las
Organizaciones son los siguientes:
N° Indicador Fórmula de Cálculo Unidad de
Medida Responsa
ble de Medición
Fuente de la
Medición
Frecuencia de
Medición
1 Cumplimiento en atención en requerimiento
(N° de Trámites contestados / N° de trámites recibidos ) *100
Porcentaje Coordinación General Jurídica
Quipux Mensual
14.1
Firmar registro de
entrega de
documento
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
Se registra manualmente la entrega y se
despacha la contestación requerida por la
Organización con la firma de la persona
(autorizada o profesional del derecho) que
solicitó dicho requerimiento.
14.2 Archivar
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
Se remite una copia al profesional del
documento despachado, procede a la entrega
del expediente para que sea Archivado y
Custodiado.
15
Realizar y enviar
oficio de
notificación
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El técnico emite un oficio el cual se detallará la
documentación requerida para que el proceso se
pueda iniciar. Y se comunicará con el usuario
para hacerle la entrega formal.
Oficio de
notificación
16 Verificar oficio Usuario
El usuario verificara el oficio entregado por el
técnico para regularizar la documentación
solicitada.
17
Enviar
documentación
solicitada
Usuario
El usuario enviará la documentación solicitada al
técnico para que pueda continuar con el
proceso.
18
Notificar
incongruencia de
información
Técnico (Dirección
de Organizaciones
Sociales)
El técnico procederá a realizar el oficio donde
contará las observaciones o incumplimiento de
requisitos de la petición.
Notificación
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8.- Anexos
8.1 Ficha técnicas y diagramas de proceso
8.1.1 Aprobación de Personería Jurídica
NIVEL:
FECHA: 21/08/2015
CÓDIGO: CGAJ-DOS-RPPC-01
VERSIÓN: 1.0
MACROPORCESO
PROCESO
SUBPROCESO
CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA
CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA
FISICOS
Infraestructura
Suministros de Oficina
TIPO DEL PROCESO TIPO DE CLIENTE Interno
RESPONSABLE DEL PROCESO PROCESO DOCUMENTADO No - En proceso
LINEA BASE TIEMPO DE CLICLO (DIAS)
PROCESO CERTIFICADO FECHA DE CERTIFICACIÓN XX-XX-XXXX
Elaborado por:Ma. Elena Serrano
Elaborado por: Paulina Velasco
Elaborado por: Pavel Ruiz
Fecha: 21/08/2015
LINEA BASE
META
RESPONSABLE DE MEDICIÓN
FRECUENCIA DE CALCULOFUENTE PARA CALCULO
NO
Fecha: 21/08/2015 Fecha: 21/08/2015
& Constitución Política del Ecuador
&Código Civil
&Decreto Presidencial N° 739
& Ley Organiza del Participación ciudadana
DENOMINACIÓN FORMULA DE CÁLCULO
INDICADOR No. 2
PRODUCTOS/SERVICIOS DEL PROCESO (SALIDAS)
Estatutos aprobados y enumerados
DENOMINACIÓN
Resolución de aprobación
OBJETIVO DEL PROCESO / SUBPROCESO
ALCANCE DEL PROCESO / SUBPROCESO
Desde la solicitud de la organización para la aprobación de Personería Jurídica
CONTROLES / BASE NORMATIVA / INSTRUCTIVOS
Realizar legalmente la aprobación de personería Jurídica
ENTRADAS
Solicitud de Aprobación
DISPARADOR
Solicitud de la Organización Social para la aprobación de Personería Jurídica
0 (según GPR)
REGISTROS
Código
PROVEEDORES
CLIENTES
Dirección de Organizaciones Sociales
Secretaría General
MIDUVI
Organizaciones Sociales
HUMANOS
INDICADORES
Registro de entrega de resolución de aprobación
Copiadora
FICHA DE PROCESO
Dirección de Organizaciones Sociales Organizaciones Sociales
Aprobación de Personería Jurídica
RECURSOS
INDICADOR No. 1
Procesos Adjetivos
TECNOLÓGICOS
Computadora
Coordinación Jurídica Impresora
Revisado por: Ing. Javier Becerra Albuja
Revisado por:Ing. Silvia Gómez Romo Aprobado por: Lcdo. Pavel Ruiz
Aprobado por: Dr. Paúl Lara
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MANUAL DE PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES
Versión: 2 .0.0 Página 40 de 45
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Interno Av. 10 de agosto 2270 y Luis Cordero – (593)2 2983600, Quito Ecuador
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8.1.2 Registro de Directiva
NIVEL:
FECHA: 21/08/2015
CÓDIGO: CGAJ-DOS-RPPC-02
VERSIÓN: 1.0
MACROPORCESO
PROCESO
SUBPROCESO
CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA
CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA
Municipios
}
FISICOS
Infraestructura
Suministros de Oficina
TIPO DEL PROCESO TIPO DE CLIENTE Interno
RESPONSABLE DEL PROCESO PROCESO DOCUMENTADO No - En proceso
LINEA BASE TIEMPO DE CLICLO (DIAS)
PROCESO CERTIFICADO FECHA DE CERTIFICACIÓN XX-XX-XXXX
Elaborado por: Ma. Elena Serrano
Elaborado por: Paulina Velasco
Elaborado por: Pavel Ruiz
Fecha: 21/08/2015
LINEA BASE
META
RESPONSABLE DE MEDICIÓN
FRECUENCIA DE CALCULOFUENTE PARA CALCULO
& Constitución Política del Ecuador
&Código Civil
&Reglamento sistema unificado de información de Organizaciones Sociales Decreto Ejecutivo N° 16
DENOMINACIÓN FORMULA DE CÁLCULO
INDICADOR No. 2
NO
0 (según GPR)
REGISTROS
Fecha: 21/08/2015 Fecha: 21/08/2015
OBJETIVO DEL PROCESO / SUBPROCESO
ALCANCE DEL PROCESO / SUBPROCESO
Este proceso tendrá alcance hasta el registro legal de la directiva de las organizaciones sociales legalmente inscritas
CONTROLES / BASE NORMATIVA / INSTRUCTIVOS
Otorgar un documento legal a fin de que la organización este representada judicial y extrajudicialmente
ENTRADAS
Solicitud de la Organización Social
DISPARADOR
Solicitud del Usuario de inscripción de directiva
Dirección de Organizaciones Sociales
INDICADORES
Registro de entrega de documento legal de registro de Directiva Código
CLIENTES
Secretaría General
Mies
Organizaciones Sociales
HUMANOS
PRODUCTOS/SERVICIOS DEL PROCESO (SALIDAS)
Registro de la Directiva
FICHA DE PROCESO
Dirección de Organizaciones Sociales Organizaciones Sociales
Registro de Directiva
RECURSOS
Acta de Registro de Directiva
PROVEEDORES
INDICADOR No. 1
Procesos Adjetivos
TECNOLÓGICOS
Coordinación Jurídica
Revisado por:Ing. Silvia Gómez Romo Aprobado por: Lcdo. Pavel Ruiz
Revisado por: Ing. Javier Becerra Albuja Aprobado por: Dr. Paúl Lara
DENOMINACIÓN
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS
MANUAL DE PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES
Versión: 2 .0.0 Página 41 de 45
32232101011211111101045
Interno Av. 10 de agosto 2270 y Luis Cordero – (593)2 2983600, Quito Ecuador
MIDUVI, 2016.
8.1.3 Aprobación de Reformas de Estatutos
NIVEL:
FECHA: 21/08/2015
CÓDIGO: CGAJ-DOS-RPPC-03
VERSIÓN: 1.0
MACROPORCESO
PROCESO
SUBPROCESO
CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA
CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA
FISICOS
Infraestructura
Suministros de Oficina
TIPO DEL PROCESO TIPO DE CLIENTE Interno
RESPONSABLE DEL PROCESO PROCESO DOCUMENTADO No - En proceso
LINEA BASE TIEMPO DE CLICLO (DIAS)
PROCESO CERTIFICADO FECHA DE CERTIFICACIÓN XX-XX-XXXX
Elaborado por:Ma. Elena Serrano
Elaborado por: Paulina Velasco
Elaborado por: Pavel Ruiz
Fecha: 21/08/2015
LINEA BASE
META
RESPONSABLE DE MEDICIÓN
FRECUENCIA DE CALCULOFUENTE PARA CALCULO
Fecha: 21/08/2015 Fecha: 21/08/2015
& Constitución Política del Ecuador
&Código Civil
&Decreto Presidencial N° 739
& Ley Organiza del Participación ciudadana
DENOMINACIÓN FORMULA DE CÁLCULO
INDICADOR No. 2
NO
PRODUCTOS/SERVICIOS DEL PROCESO (SALIDAS)
Estatutos aprobados y enumerados
DENOMINACIÓN
CLIENTES
Dirección de Organizaciones Sociales
OBJETIVO DEL PROCESO / SUBPROCESO
ALCANCE DEL PROCESO / SUBPROCESO
Desde la solicitud de la organización para la aprobación y suscripción de las reformas de Estatutos
CONTROLES / BASE NORMATIVA / INSTRUCTIVOS
Realizar legalmente la aprobación de las reformas que se realicen en los Estatutos de la organizaciones sociales
ENTRADAS
Solicitud de Aprobación
DISPARADOR
Solicitud del usuario para la aprobación de reformas de Estatutos
0 (según GPR)
REGISTROS
INDICADORES
Registro de entrega de estatutos Código
MIDUVI
Organizaciones Sociales
Copiadora
FICHA DE PROCESO
Dirección de Organizaciones Sociales Organizaciones Sociales
Aprobación de reformas de Estatutos
RECURSOS
HUMANOS
Resolución de aprobación
PROVEEDORES
INDICADOR No. 1
Procesos Adjetivos
TECNOLÓGICOS
Computadora
Coordinación Jurídica Impresora
Revisado por:Ing. Silvia Gómez Romo
Revisado por: Ing. Javier Becerra Albuja
Aprobado por: Lcdo. Pavel Ruiz
Aprobado por: Dr. Paúl Lara
Secretaría General
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS
MANUAL DE PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES
Versión: 2 .0.0 Página 42 de 45
32232101011211111101045
Interno Av. 10 de agosto 2270 y Luis Cordero – (593)2 2983600, Quito Ecuador
MIDUVI, 2016.
8.1.4 Registro de Inclusión y Exclusión de Socios
NIVEL:
FECHA: 21/08/2015
CÓDIGO: CGAJ-DOS-RPPC-04
VERSIÓN: 1.0
MACROPORCESO
PROCESO
SUBPROCESO
CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA
CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA
FISICOS
Infraestructura
Suministros de Oficina
TIPO DEL PROCESO TIPO DE CLIENTE Interno
RESPONSABLE DEL PROCESO PROCESO DOCUMENTADO No - En proceso
LINEA BASE TIEMPO DE CLICLO (DIAS)
PROCESO CERTIFICADO FECHA DE CERTIFICACIÓN XX-XX-XXXX
Elaborado por:Ma. Elena Serrano
Elaborado por: Paulina Velasco
Elaborado por: Pavel Ruiz
Fecha: 21/08/2015
LINEA BASE
META
RESPONSABLE DE MEDICIÓN
FRECUENCIA DE CALCULOFUENTE PARA CALCULO
Aprobado por: Lcdo. Pavel Ruiz
Revisado por: Ing. Javier Becerra Albuja Aprobado por: Dr. Paúl Lara
Fecha: 21/08/2015 Fecha: 21/08/2015
& Constitución Política del Ecuador
&Código Civil
&Decreto Presidencial N° 739
& Ley Organiza del Participación ciudadana
DENOMINACIÓN FORMULA DE CÁLCULO
INDICADOR No. 2
NO
Revisado por:Ing. Silvia Gómez Romo
Realizar legalmente el registro de inclusión y exclusión de socios de las organizaciones sociales
ENTRADAS
Solicitud de inclusión de socios
Solicitud de exclusión de socios
Informe de Inclusión de socios
Dirección de Organizaciones Sociales
Secretaría General
MIDUVI
Organizaciones Sociales
CONTROLES / BASE NORMATIVA / INSTRUCTIVOS
CódigoDENOMINACIÓN
INDICADORES
CLIENTES
FICHA DE PROCESO
Dirección de Organizaciones Sociales Organizaciones Sociales
Registro de Inclusión y Exclusión de Socios
RECURSOS
PROVEEDORES
DISPARADOR
Solicitud de la organización de registro de inclusión y exclusión de socios
PRODUCTOS/SERVICIOS DEL PROCESO (SALIDAS)
Informe de exclusión de socios
OBJETIVO DEL PROCESO / SUBPROCESO
ALCANCE DEL PROCESO / SUBPROCESO
Desde la solicitud del abogado patrocinador hasta la entrega y archivo del informe de inclusión o exclusión de socios
INDICADOR No. 1
Registro de entrega de documento legal al usuario solicitante
Copiadora
HUMANOS
Procesos Adjetivos
TECNOLÓGICOS
Computadora
Coordinación Jurídica Impresora
0 (según GPR)
REGISTROS
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS
MANUAL DE PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES
Versión: 2 .0.0 Página 43 de 45
32232101011211111101045
Interno Av. 10 de agosto 2270 y Luis Cordero – (593)2 2983600, Quito Ecuador
MIDUVI, 2016.
8.1.5 Certificación de Documentos de Organizaciones Sociales
NIVEL:
FECHA: 21/08/2015
CÓDIGO: CGPGE-DPI-GPI-05
VERSIÓN: 1.0
MACROPORCESO
PROCESO
SUBPROCESO
CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA
CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA
Directivas de Organizaciones Sociales
FISICOS
Infraestructura
Equipos Tecnológico
Suministro de Oficina
TIPO DEL PROCESO TIPO DE CLIENTE Interno
RESPONSABLE DEL PROCESO PROCESO DOCUMENTADO No - En proceso
LINEA BASE TIEMPO DE CLICLO (DIAS)
PROCESO CERTIFICADO FECHA DE CERTIFICACIÓN XX-XX-XXXX
Elaborado por:Ma. Elena Serrano
Elaborado por: Paulina Velasco
Elaborado por: Pavel Ruiz
Fecha: 21/08/2015
LINEA BASE
META
RESPONSABLE DE MEDICIÓN
FRECUENCIA DE CALCULOFUENTE PARA CALCULO
TECNOLÓGICOS
Coordinación Jurídica
0 (según GPR)
REGISTROS
OBJETIVO DEL PROCESO / SUBPROCESO
ALCANCE DEL PROCESO / SUBPROCESO
Este proceso tendrá inicio desde que el usuario realice el ingreso formal de la solicitud de la emisión de la copia certificada hasta la entrega de la copia
solicitada por parte de la directiva de la Organización Social
INDICADOR No. 1
Registro de entrega de documento certificado
HUMANOS
Procesos Adjetivos
PROVEEDORES
DISPARADOR
Solicitud de emisión de copias certificada
PRODUCTOS/SERVICIOS DEL PROCESO (SALIDAS)
CódigoDENOMINACIÓN
INDICADORES
CLIENTES
FICHA DE PROCESO
Dirección de Organizaciones Sociales Organizaciones Sociales
Certificación de documentos de Organizaciones Sociales
RECURSOS
Copia Certificada del documento solicitado
Dirección de Organizaciones Sociales
Secretaría General
Dirección de Organizaciones Sociales
Municipio
CONTROLES / BASE NORMATIVA / INSTRUCTIVOS
INDICADOR No. 2
NO
Revisado por: Ing. Javier Becerra Albuja
Entregar la copia de del documento solicitado por la directiva de la Organización Social, que reposa en el expediente del MIDUVI.
ENTRADAS
Solicitud de copia certificada
Revisado por: Ing. Silvia Gómez Romo Aprobado por: Lcdo. Pavel Ruiz
Aprobado por: Dr. Paúl Lara
Fecha: 21/08/2015 Fecha: 21/08/2015
& Constitución Política del Ecuador
&Código Civil
&Decreto Presidencial N° 739
& Ley Organiza del Participación ciudadana
DENOMINACIÓN FORMULA DE CÁLCULO
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS
MANUAL DE PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES
Versión: 2 .0.0 Página 44 de 45
32232101011211111101045
Interno Av. 10 de agosto 2270 y Luis Cordero – (593)2 2983600, Quito Ecuador
MIDUVI, 2016.
8.1.6 Disolución y Liquidación de la Organizaciones
NIVEL:
FECHA: 21/08/2015
CÓDIGO: CGAJ-DOS-RPPC-06
VERSIÓN: 1.0
MACROPORCESO
PROCESO
SUBPROCESO
CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA
CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA
FISICOS
Infraestructura
Suministros de Oficina
TIPO DEL PROCESO TIPO DE CLIENTE Interno
RESPONSABLE DEL PROCESO PROCESO DOCUMENTADO No - En proceso
LINEA BASE TIEMPO DE CLICLO (DIAS)
PROCESO CERTIFICADO FECHA DE CERTIFICACIÓN XX-XX-XXXX
Elaborado por:Ma. Elena Serrano
Elaborado por: Paulina Velasco
Elaborado por: Pavel Ruiz
Fecha: 21/08/2015
LINEA BASE
META
RESPONSABLE DE MEDICIÓN
FRECUENCIA DE CALCULOFUENTE PARA CALCULO
Revisado por:Ing. Silvia Gómez Romo Aprobado por: Lcdo. Pavel Ruiz
Revisado por: Ing. Javier Becerra Albuja Aprobado por: Dr. Paúl Lara
Fecha: 21/08/2015 Fecha: 21/08/2015
DISPARADOR
Solicitud del usuario de la disolución y l iquidación de las organizaciones
Código
PRODUCTOS/SERVICIOS DEL PROCESO (SALIDAS)
Informe de disolución
DENOMINACIÓN
HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO / SUBPROCESO
ALCANCE DEL PROCESO / SUBPROCESO
Desde la solicitud del abogado patrocinador hasta la entrega y archivo de la resolución de la l iquidación de la organización.
CONTROLES / BASE NORMATIVA / INSTRUCTIVOS
Realizar legalmente la disolución y l iquidación de la Organización Sociales
ENTRADAS
Solicitud de disolución
Resolución de liquidación de Organizaciones
0 (según GPR)
REGISTROS
& Constitución Política del Ecuador
&Código Civil
&Decreto Presidencial N° 739
& Ley Organiza del Participación ciudadana
DENOMINACIÓN FORMULA DE CÁLCULO
PROVEEDORES
CLIENTES
Dirección de Organizaciones Sociales
Secretaría General
MIDUVI
Organizaciones Sociales
INDICADOR No. 2
INDICADORES
Registro de entrega de documento legal al usuario solicitante
Copiadora
FICHA DE PROCESO
Dirección de Organizaciones Sociales Organizaciones Sociales
Disolución y liquidación de las Organizaciones
RECURSOS
NO
INDICADOR No. 1
Procesos Adjetivos
TECNOLÓGICOS
Computadora
Coordinación Jurídica Impresora