FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DEEVALUACIÓNANEXO SNIP 09

HORIZONTE DE EVALUACIÓN DE 10 AÑOS

DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL

PROYECTO

DURACION DE LAS FASES ETAPAS

FASE DE PRE INVERSION

FASE DE INVERSION

POR CASO DE GOBIERNOS

REGIONALES, SE REQUIERE LA FASE DE

PRE INVERSION A NIVEL PERFIL

ACTIVIDADES DEL PROYECTO SON 11 MESES.

- ELABORACION EXPEDIENTE- -EJECUCION DE ACCIONES Y/O

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

FASE DE INVERSION

SE PRESENTA: ETAPA DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

* LA EVALUACION SERA 10 AÑOS DE INSTALADA

ETAPA I(03 meses)

ETAPA II(meses)

ETAPA III(5 meses)

ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y

EVALUACION

LICITACION Y ADJUDICACION DE

PROYECTO

IMPLEMENTACION DE LA ESTRUCTURA

EDUCATIVA

EQUIPAMIENTO Y MOVILIARIO

CAPACITACIONES

ETAPAS DE INVERSIÓN y POST INVERSIÓN

ETAPAS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

EVALUACION EX POST

DURACION 10 AÑOS 1 AÑO

POST INVERSION (AÑOS 1-10 )FASES DE POST INVERSIÓN

HORIZONTE DEL PROYECTO ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

10 AÑOS 10 AÑOS

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Las características del PIP es proporcionar un servicio educativo de nivel inicial adecuado y eficiente, con el fin de mejorar la calidad educativa de los niños y niñas de 3 -5 años del área de influencia del proyecto.

POBLACIÓN DE REFERENCIA

POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL

NIÑOS NO ATENDIDOS EN LA ACTUALIDAD Y QUE ASISTIRÍAN AL

SERVICIO -CP UNIÓN LIBERTAD

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL

POBLACIÓN DEMANDA EFECTIVA.

Se ha determinado como Población demandante efectiva en base a los datos de matrícula de niños de 3 a 5 años de la I.E.I. n° 1209 del CP. UNIÓN LIBERTAD en el año 2014 se cuenta con 15 niños que asisten a institución educativa n° 1209.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

Oferta “Sin Proyecto” No existe servicio educativo alternativo de Inicial en la localidad, de acuerdo a la zona de influencia del proyecto (radio de 2km).

Oferta Actual Infraestructura: Se considera la oferta igual a CERO, ya que la I.E.I. N° 1209 NO CUENTA con infraestructura adecuada, y desarrolla el Servicio Educativo en 01 AULA inadecuada para el desarrollo de las clases en el nivel inicial. Lo cual ha sido evidenciado en el diagnóstico.

Materiales, Equipo y Mobiliario: Todos los materiales, equipos y mobiliarios con los que se cuenta en el aula ha sido proporcionada por la I.E. primaria y/o donado por los padres de familia. Por lo que se considera igual a CERO.

Recursos Humanos: La I.E.I. 1209 cuenta con 01 Docente asignado por la UGEL-CHUPACA

Oferta Optimizada

La posibilidad de optimización del

Servicio Educativo es imposible

BALANCE OFERTA-DEMANDA

analizado la oferta actual que ya no ofrece atención adecuada hacia el futuro y la demanda proyectada representada por la población escolar estimada para el periodo de horizonte planeado, que demuestra la existencia de la demanda insatisfecha.

DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS NECESARIOS PARA OFRECER LOS SERVICIOS DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS

En esta tarea se deben determinar los recursos físicos necesarios para brindar los servicios educativos que los proyectos alternativos ofrecerán, de acuerdo con la demanda efectiva y la brecha oferta-demanda calculadas en las tareas anteriores. Para ello, es necesario tener en cuenta los diversos procesos y recursos productivos que hacen posible atender la demanda de servicios educativos: la infraestructura y mobiliario escolar.

Infraestructura Las aulas que se requerirán ser construidas, para ello se comparará la brecha de ambientes con el número de aulas que pueden ser reparadas o sustituidas según el análisis de la situación actual de la oferta.

REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

REQUERIMIENTO DE SS.HH NIÑOS Y NIÑAS

REQUERIMIENTO DE VIVIENDA PARA DOCENTES

REQUERIMIENTO DE AREAS ADMINISTRATIVAS (DIRECCION)

REQUERIMIENTO DE SS.HH -DOCENTE

REQUERIMIENTO DE AREA DE LIMPIEZA

REQUERIMIENTO DE COCINA

REQUERIMIENTO DE DEPOSITO

REQUERIMIENTO DE SUM

REQUERIMIENTO DE AREA DE JUEGOS

REQUERIMIENTO DE RECURSOS PEDAGOGICOS

REQUERIMIENTO DE CAPACITACIONES

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO

ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

ASPECTOS TÉCNICOS Teniendo en consideración la relación de acciones, claramente se deduce que para solucionar el problema existente se tiene dos alternativas.

ALTERNATIVA 1: 1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ACCIÓN 1.1.: Ambiente de actual funcionamiento de la I.E. intervenida, cumplen con los estándares normativos para el nivel de educación inicial.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN VICEMINISTERIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIV

NORMAS TÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE LOCALES ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA

REGULAR NIVEL INICIAL

DESCRIPCIÓN POR ESPECIALIDAD DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO:

• Estructuras: sistema porticado, vigas y columnas, columnetas, muros de confinamiento, losa aligerada y cobertura teja andina • Arquitectura: acabados piso cerámico, contra zócalos, puerta madera, ventanas vidrio y aluminio, acabados muros, bruñas y pintados.

• Instalaciones Eléctricas:corriente monofásica, artefactos iluminación LED, luces de emergencia, pararrayos, 2 electrobomba alternadas.

• Instalaciones Sanitarias: baños y aparatos sanitarios tipo baby y adultos, red de desagüé y biodigestor.

Modulo Aula 01

Módulo SUM

Cerco perimétrico

Áreas exteriores

Instalación de Biodigestor

Suministro de Agua Potable y Energía Eléctrica

ACCIÓN 1.2.: Construcción de vivienda para docente, con estar, cocineta y dormitorio integrado y SSHH completo

Módulo Vivienda

EQUIPAMIENTO

ACCIÓN 2.1.: Adquisición de mobiliario educativo y administrativo:

ACCIÓN 2.2.: Adquisición de recursos pedagógicos equipos y material

CAPACITACIONES

Desarrollo de programas de capacitación con módulos centralizados para el director y profesor:

Desarrollo de programas de capacitación con módulos centralizados a los padres de familia:

METAS DE PRODUCTOS Teniendo en consideración la brecha oferta-demanda y el análisis técnico señalado en el párrafo anterior se establece las metas concretas de productos que se generarán en la fase de inversión, incluyendo las relacionadas con la gestión del riesgo de desastres y la mitigación de los impactos ambientales negativos

METAS DEL PROYECTO

REQUERIMIENTO DE RECURSOS

MANO DE OBRA

EQUIPOS

SUB CONTRATOS

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Están referidos a los costos de intervención, tanto de la primera como de la segunda alternativa.

COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA N° 01 –PRECIOS DE MERCADO

COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA N° 02 –PRECIOS DE MERCADO

Costos de Operación Y Mantenimiento

a. Costos en la Situación Sin Proyecto a Precios de Mercado

b. Costos en la Situación con Proyecto a Precios de Mercado

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO” ALTERNATIVAS I Y II

FLUJOS INCREMENTALES PRIVADOS

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN – PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN – PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2

EVALUACIÓN Programa Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA)

EVALUACIÓN SOCIAL BENEFICIOS SOCIALES los ambientes propios de la Institución Educativa se encuentran en

malas condiciones para el desarrollo de las actividades académicas de manera eficiente, en consecuencia se tendría una situación no adecuada para el desenvolvimiento del educando en general de toda la población escolar de la institución educativa.

a. BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

b. BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

Los beneficios o beneficiarios en la situación “Con Proyecto”, vendría a constituir toda la población del área de influencia toda vez que se va contar con una institución educativa de nivel inicial debidamente acondicionada que brinde un SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE CALIDAD PARA LA PRIMERA INFANCIA del C.P. Unión Libertad, ya que estará acorde a las exigencias pedagógicas que se requieren para la realización de las actividades académicas, en tal sentido los beneficiados con el proyecto serán los 15 niños y niñas de 03 a 05 años matriculados en la IEI N° 1209. Teniendo un total de 155 alumnos beneficiarios.

COSTOS SOCIALES

a. Costos de inversión

ALTERNATIVA Nº 1 - A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA Nº 2 - A PRECIOS SOCIALES

Costos de Operación y Mantenimiento

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “SIN

PROYECTO” ALTERNATIVAS I Y II

COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO “CON PROYECTO”

ALTERNATIVAS I y II

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN – PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

Flujos de Costos Incrementales

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN – PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

INDICADOR DE RENTABILIDAD SOCIAL

Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea.

Metodología costo - efectividad (CE) Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:

CE = VACT / número de personas beneficiadas promedio

• VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales

INDICADORES PARA RENTABILIDAD :

Tasa Social de Descuento : 09%

Horizonte del Proyecto :10 años

Variables económicas consideradas : CE

EVALUACIÓN ECONÓMICA – PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1

EVALUACIÓN ECONÓMICA – PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

EVALUACIÓN ECONÓMICA – PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2

EVALUACIÓN ECONÓMICA – PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de la sensibilidad involucra calcular el ratio de Costo / Efectividad para determinar la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios, en este caso la variable cuyo verdadero valor es también incierto es el costo de oportunidad del capital por lo que es indispensable sensibilizarlo, a través de la variable costo de

directo de inversión.

Es por ello que con el fin de asegurar una posible variación por incrementos en los costos de los materiales y agregados se realiza el análisis de sensibilidad asumiendo variaciones graduales de + - 5% en los costos de inversión hasta un límite de más y menos 40%. Los resultados se presentan en los cuadros siguientes.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS

EVALUACIÓN PRIVADA Se evaluó la rentabilidad económica y financiera del PIP, sin embargo no hay posibilidades de privatizar el servicio por las condiciones económicas de la población beneficiaria.

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

MINEDU - DRE Junín.

Población Beneficiaria

DIRECCIÓN.

APAFA.

se percibe una buena disposición por parte de los beneficiarios (población del centro poblado) para apoyar con la elaboración del presente estudio

Los costos de operación, realiza el Ministerio de Educación a través de la Dirección Regional de Educación de Junín, pago para personal docente, administrativo y de servicio.

La dirección será la encargada de supervisar directamente el desarrollo de las actividades curriculares, administrando los horarios de docentes y alumnos.

padres de familia se comprometen a apoyar en la conservación y mantenimiento de la I.E.

IMPACTO AMBIENTAL

Se basa en determinar los impactos ambientales potenciales que podrían generarse por las acciones del proyecto educativo, referentes a actividades de construcción, abandono y evaluación.

Identificación de Impactos

plantean medidas que permitirán evitar, minimizar y prevenir los impactos ambientales negativos en favor de la conservación del ecosistema la identificación de los impactos ambientales, determinada por el conjunto de interrelaciones e interacciones entre los componentes ambientales físicos, biológicos, socioeconómicos, estéticos y culturales, que definen la estructura y funcionamiento del ecosistema, tiene como fin, evaluar las afectaciones que se pueden presentar por el conjunto de acciones que conlleva el presente proyecto educativo.

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Medidas para el Control de la Calidad del Aire para la Emisión de Material Particulado Medidas Para La Emisión de Gases en Fuentes Móviles Para La Emisión de Fuentes de Ruido Innecesarias Medidas para recuperar la cobertura vegetal Medidas para el Control de Suelo para el Control de la Contaminación Medidas de Protección de La Seguridad Del Personal

COSTOS DE MITIGACIÓN

COSTOS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL – ALTERNATIVA 1

GESTIÓN DEL PROYECTO Fase de ejecución

Organización que se adoptará

Unidad Ejecutora

Órgano Técnico

Modalidad de ejecución del PIP

inicio oportuno la ejecución y la eficiente ejecución.

El Gobierno Regional Junín oficina de abastecimiento

Gerencia Regional de Infraestructura división de Estudios y Proyectos

Gerencia Regional de Infraestructura

ejecución de este tipo de proyectos

POR CONTRATA Cumplen los plazos establecidos

Elaboración del Expediente Técnico 03 meses.

fase de postinversión: La operación y mantenimiento del proyecto se llevará a cabo a lo largo del horizonte del proyecto (10 años).

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

mejorando el rendimiento educativo de nivel inicial de la población estudiantil del centro poblado Unión Libertad.

Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo de S/. 7,951.88/ Alumno, tanto a nivel de componentes como a nivel global. El monto de inversión del proyecto de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 1,399,432.80 Nuevos Soles.

El Impacto Ambiental en el área de influencia del proyecto será positivo en el aspecto Socio Económico, los impactos negativos al medio físico de la localidad son temporales y de pequeña magnitud.

Tomando en cuenta los resultados de la evaluación social, la factibilidad financiera y el análisis de impactos y sostenibilidad se recomienda ejecutar la alternativa 1.

La elaboración del expediente técnico, se debe de tomar todas las referencias del presente estudio, recomendándose al proyectista un correcto dimensionamiento de las obras, de acuerdo a las características de la zona rural.