DICONSA S.A DE C.V

PROCEDIMIENTO:

CONTROL OPERACIONAL

CLAVE DEL PROCEDIMIENTO

DAO-PRO-COP-006

ELABORO REVISO AUTORIZO

CONTENIDO

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

4. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

7. REGISTROS

8. GLOSARIO

9. ANEXOS

10.CAMBIOS A ESTA VERSIÓN

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Referencia: Punto 4.4.6 NMX-SAST-001-IMNC-2008

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1. OBJETIVO

Este procedimiento tiene por objetivo identificar las operaciones y actividades que requieren

de la aplicación de medidas de control para garantizar el cumplimiento de la política, la

legislación aplicable y los objetivos de SST.

2. ALCANCE

El alcance de este procedimiento se encuentra definido en el manual de SST

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Documentar todos los controles definidos por cada aspecto de Seguridad y Salud en

el Trabajo que puedan conducir a desviaciones del cumplimiento de la política y

objetivos.

El Representante de la Dirección y su equipo de trabajo es responsable

de verificar el cumplimiento del presente documento y de la implementación de los

controles identificados.

Es responsabilidad del responsable de área de almacén central que realiza la

aplicación de los procedimientos, la comunicación al representante de la dirección de

cualquier modificación necesaria para cubrir el objeto de la aplicación y el alcance de

los controles operacionales.

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4. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

Comité de SST Representante de la dirección

Gerente general / alta

dirección

Controlador operacional

Inicio

Desarrolla controles

operacionales

Definir metodología

Verificación de la metodología

¿Es adecuada?

NO

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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

No

Actividad Descripción de la actividad Responsable

1 Desarrolla controles operacionales

Desarrolla procedimientos o programas específicos de control siempre que el personal de la organización detecte la necesidad de los mismos en las labores que desempeña mediante el procedimiento del 4.3.1 de la norma.

Comité de SST

2 Definir metodología

Define la metodología a implementar en la organización, en base a la prevención de riesgos en el trabajo que puedan producirse como consecuencia de las operaciones y tareas asociadas a las actividades inherentes.

Comité de SST

3 Verificación de la metodología

Revisar y verificar que las metodología den solución a los riesgos presentados en el área de trabajo, así como también verificar que sean factibles, es decir que la organización cuente con los medios y los recursos para llevarlas a cabo.

Representante de la dirección

4 Aprobación de la metodología

Después de la verificación, el representante de la Alta Dirección aprueba la metodología definida para continuar con su implementación.

Gerente general

5 Implementación de los controles

Se implementan los controles definidos en la actividad anterior, para prevenir o minimizar el riesgo al personal, equipos de

Controlador operacional

Verificación y seguimiento

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trabajo e instalaciones.

6 Verificación y seguimiento

Verifica y da seguimiento a la implementación de controles operacionales definidos para prevenir o minimizar el riesgo a las personas o instalaciones; mediante un registro que la misma organización realizará de acuerdo a las operaciones y tareas asociadas a las actividades inherentes.

Representante de la dirección

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Reglamento interno de DICONSA S.A. DE C.V.

ISO 18001:2008

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que resultan aplicables al Proceso.

Manual de SST

Procedimiento 4.3.1 de la norma OHSAS

Catálogo de normas (aplicables a la empresa)

7. REGISTROS

Registro Tiempo de retencio Responsable de conservarlo

Código de registro

8. GLOSARIO

Aplicables las definiciones de la norma SAST-001-IMNC-2008

Entrañen:

9.-ANEXOS

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10.- CAMBIOS A ESTA VERSIÓN

Numero de revicion

Fecha de actualización

Descrippcion del cambio

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