control de presupuestario y de cargos digedep-minsal may0 2014 may0 2014

CONTROL DE PRESUPUESTARIO Y DE CARGOS

DIGEDEP-MINSAL MAY0 2014

Gobierno de Chile / Ministerio de Salud

Elementos de contexto:

2

SERVICIOA Dic. 2012

A Julio 2013 Var $ Var %

Metrop. Occidente 16.059 18.534 2.474 15,4%Metrop. Central 2.486 12.042 9.556 384,5%Concepción 6.589 10.042 3.453 52,4%Metrop. Oriente 3.073 9.752 6.679 217,3%Maule 5.528 8.893 3.365 60,9%Metrop. Norte 3.116 8.761 5.646 181,2%Valpo - San Antonio 2.921 5.445 2.524 86,4%Viña - Quillota 668 4.625 3.957 592,6%OHiggins 1.522 4.260 2.737 179,8%Coquimbo 2.196 4.258 2.062 93,9%Talcahuano 1.690 4.112 2.422 143,3%Reloncaví 2.695 3.949 1.253 46,5%Araucanía Sur 3.681 3.666 -16 -0,4%Araucanía Norte 2.882 3.105 223 7,7%Chiloé 1.362 2.056 695 51,0%Aconcagua 394 1.902 1.508 382,4%Aysén 574 1.821 1.247 217,3%Antofagasta 1.088 1.574 486 44,7%Osorno 535 1.330 795 148,7%Magallanes 0 1.324 1.324 0,0%Valdivia 1.079 1.133 54 5,0%Arauco 955 1.124 169 17,7%Bio Bio 0 985 985 0,0%Arica 0 831 831 0,0%Nuble 0 620 620 0,0%Atacama 0 584 584 0,0%Padre Hurtado 0 510 510 0,0%CRS Maipú 618 270 -348 -56,3%Iquique 0 - 0 0,0%Metrop. Sur 0 - 0 0,0%CRS Cordillera 0 - 0 0,0%Metrop. Sur Oriente 0 0- 0 0,0%

Total General 61.710 117.506 55.795 90,4%

DEUDA OPERACIONAL ACUMULADADeuda Hospitalaria

JULIO 2013

Gobierno de Chile / Ministerio de Salud 3

RESULTADOS 2013

• BAJA EJECUCION DE LA PROVISION DE CARGOS Y HORAS DE EXPANSION 2013

• BAJA EJECUCION DE LA GLOSA DE ASIGNACION DE TURNO 2013

• OTRAS PARTIDAS NO EJECUTADAS AL 100%

Financiamiento por cambio base cálculo

remuneraciones de liberados de guardia Regularización remuneraciones de

becarios - pago retroactivo octavo quater. Diferencia asignación art. 1 de la ley

19.490-por ascensos 2008 - 2013 diferencia pago reliquidación de ascensos retroactivos


Deuda Hospitalaria

MARZO 2014


RESULTADOS 2014?


PRESUPUESTO SUBTITULO 21

6


ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DEL SUBTITULO 21* AÑO 2014

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO INICIAL SUBTITULO 21 2014 SERVICIOS DE SALUD M$PRESUPUESTO INICIAL LEY N°20.641 (2,9%) AÑO 2013 1,358,639,520 DIFERENCIAL DE REAJUSTE 2013 (2,04%) 27,727,336

BONO DE VACACIONES - BONO DE ESCOLARIDAD Y BONIFICACION ADICIONAL - AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS - BONO EU - MAT (Ley 19.536) - COMPONENTE VARIABLE Ley 19.937 - BONO TRATO AL USUARIO ESTABLECIMIENTOS EXPERIMENTALES - ALTA DIRECCION PUBLICA 17,885 CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON HOSPITALES EXPERIMENTALES - LIBERADOS DE GUARDIA NOCTURNA 3,983,415 ASISTENCIA VENTILATORIA NO INVASIVA-INVASIVA EN NIÑOS (AVNI - AVI) 136,441 ASISTENCIA VENTILATORIA NO INVASIVA EN ADULTO(AVNIA) 86,213 FINANCIAMIENTO POR CAMBIO BASE CALCULO DE REMUNERACIONES DE LIBERADOS DE GUARDIA 4,131,473 REGULARIZACIÓN REMUNERACIONES DE BECARIOS - PAGO RETROACTIVO OCTAVO QUATER. 1,041,348 INCREMENTO DE CUPOS Y PRESUPUESTO PARA LA ASIGNACIÓN DE FUNCIONES CRÍTICAS 80,117 DECRETO 6/ 13 - DECRETO 10 / 13 - DECRETO 14 / 13 - GRD VIATICOS - DECRETO 18/ 13 - DECRETO 19/ 13 - NORMALIZACION DE GRD - AJUSTE DE ASIGANCION DE TURNO - AJUSTE LEY 19.264 - ASIGNACION ESTIMULO INTENSIVISTAS PEDIATRICOS - NIVELACION DE GRADOS PSIQUIATRIA FORENSE EN SUS COMPONENTES ADULTO E INFANTO ADOLESCENTE - DECRETO N°DIPRES 343 HH PRELIMINAR , ACREDITACIÓN MÉDICA - DECRETO DE CARGOS N°40 - DECRETO DE CARGOS N°41 - FORMACION DE ESPECIALISTAS - CAMPAÑA DE INVIERNO SUBREDES - DECRETO Nº 47 12 JULIO 2013 - DECRETO CARGOS-HORAS, CIERRE DE BRECHAS Y ENTRADA EN OPERACIÓN (DECRETO CARGOS N° 65) - SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES DECRETO CARGOS- HORAS, GESTIÓN DE CAMAS, PSIQUIATRÍA FORENSE Y CAMAS CUIDADOS MEDIOS (DECRETOS CARGOS N° 66)

-

DECRETADO DIGEDEP PTO VIGENTE DE FONASA 2013 9,476,892

DIFERENCIAL DE REAJUSTE DEL PRESUPUESTO DECRETADO DIGEDEP 193,406 ASCENSOS - INCREMENTO RENTA PADRE HURTADO 1,676,619 EFECTO AÑO LA FLORIDA 2,000,511 SALUD PUBLICA /CELAC/AYSEN 930,845 APORTE DEFICIT 21 REGION METROPOLITANA - MARCO COMUNICADO 1,400,645,129 Expansión 2014 (Florida y HEC que se Incorpora en su presupuesto Inicial) 7,052,637 PRESUPUESTO INICIAL 2014 SIN REAJUSTE 1,407,697,767 Reajuste 3% 42,230,933 PRESUPUESTO LEY N°20.713 AÑO 2014 1,449,928,700

* Se excluye el Programa Operacional.


http://www.dipres.gob.cl/

Presupuesto Inicial 2014 del Servicio de Salud

http://www.dipres.gob.cl/


Buscar Decretos de Modificación Presupuestarias TR

10


Modificaciones Presupuestarias

• v

11


Decreto de Modificación Presupuestaria

12


enero febrero marzo

Arica 22,035,727 22,035,727 2,238,011 1,851,700 2,512,823 6,602,534 15,433,193 30.0%

Iquique 30,895,590 30,895,590 2,734,210 2,656,706 3,463,557 8,854,472 22,041,118 28.7%

Antofagasta 43,955,137 43,955,137 3,921,382 3,734,739 5,174,498 12,830,619 31,124,518 29.2%

Atacama 29,558,105 29,558,105 2,671,660 2,582,067 3,194,708 8,448,435 21,109,670 28.6%

Coquimbo 54,678,262 54,678,262 5,091,724 4,812,557 6,188,377 16,092,658 38,585,604 29.4%

Valparaíso 54,157,771 54,157,771 4,629,022 4,621,072 5,966,769 15,216,863 38,940,908 28.1%

Viña del Mar 66,110,050 66,110,050 5,962,954 5,783,258 7,529,715 19,275,927 46,834,123 29.2%

Aconcagua 29,480,699 29,480,699 2,682,753 2,572,916 3,355,376 8,611,046 20,869,653 29.2%

O'Higgins 56,560,834 56,560,834 5,045,882 4,868,359 6,219,176 16,133,417 40,427,417 28.5%

Maule 70,021,638 70,021,638 6,428,156 6,277,823 8,318,832 21,024,812 48,996,826 30.0%

Ñuble 45,785,602 45,785,602 4,104,691 3,968,433 5,073,278 13,146,402 32,639,200 28.7%

Concepcion 71,498,758 71,498,758 6,878,306 6,661,963 8,244,787 21,785,055 49,713,703 30.5%

Talcahuano 34,711,632 34,711,632 3,335,526 3,234,399 4,038,594 10,608,518 24,103,114 30.6%

Bio - Bio 40,326,057 40,326,057 3,763,626 3,617,793 4,466,344 11,847,763 28,478,294 29.4%

Arauco 20,744,660 20,744,660 1,834,006 2,083,220 2,479,366 6,396,593 14,348,067 30.8%

Araucanía Norte 26,830,882 26,830,882 2,479,795 2,388,008 2,995,993 7,863,795 18,967,087 29.3%

Araucanía Sur 64,822,804 64,822,804 5,925,371 5,751,808 7,169,054 18,846,233 45,976,571 29.1%

Valdivia 39,699,228 39,699,228 3,673,769 3,563,919 4,397,756 11,635,443 28,063,785 29.3%

Osorno 29,875,055 29,875,055 2,868,497 2,840,164 3,471,759 9,180,420 20,694,635 30.7%

Reloncavi 36,270,681 36,270,681 3,493,190 3,426,216 4,208,782 11,128,188 25,142,493 30.7%

Aysén 29,778,274 29,778,274 2,576,132 2,887,781 3,653,217 9,117,130 20,661,144 30.6%

Magallanes 28,183,765 28,183,765 2,395,445 2,392,238 3,170,244 7,957,927 20,225,838 28.2%

Oriente 74,681,955 74,681,955 6,755,864 6,534,830 8,514,818 21,805,512 52,876,443 29.2%

Central 95,259,134 95,259,134 7,735,139 7,676,681 9,960,822 25,372,643 69,886,491 26.6%

Sur 78,382,274 813,249 79,195,523 7,127,460 7,713,300 8,600,797 23,441,557 54,940,717 29.6%

Norte 65,081,311 65,081,311 6,209,571 5,890,344 7,481,580 19,581,495 45,499,816 30.1%

Occidente 78,206,116 78,206,116 7,070,640 6,743,561 8,698,465 22,512,666 55,693,450 28.8%

Suroriente 83,276,382 83,276,382 6,334,843 6,293,495 7,755,232 20,383,571 62,892,811 24.5%

Padre Hurtado 23,170,503 23,170,503 1,939,765 1,861,321 1,949,298 5,750,384 17,420,119 24.8%

Maipú 2,749,219 2,749,219 228,043 209,673 219,944 657,660 2,091,559 23.9%

Cordillera 3,160,154 3,160,154 256,174 260,055 270,553 786,781 2,373,373 24.9%

Chiloe 19,980,466 27,000 20,007,466 2,161,534 2,141,940 2,653,854 6,957,327 13,023,139 34.8%

Total 1,449,928,725 840,249 1,450,768,974 130,553,142 127,902,338 161,398,367 419,853,847 1,030,074,878 29.0%

(1) Ley N°20.713 correspondiente a la Ley de Presupuesto año 2014. Presupuesto Inicial y vigente a Marzo 2014.

(2) Ejecución presupuestaria: Información obtenida del Sistema de Información de Gestión Financiera del Estado (SIGFE).

GASTO SUBTITULO 21 AÑO 2014(En M$ de 2014)

Servicios de Salud

Presupuesto Inicial

Decreto N° 253 14-02-2014

Presupuesto Vigente (1)

Mes (2) Gasto Ejecutado

Diferencia Ppto - Gasto

Porcentaje Ejecutado


MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DIGEDEP EN TRAMITE 2014 – DISTRIBUCION DE CONTINGENCIAS

14

LINEAS PROGRAMATICAS Asig 4T SUBT. 21 SUBT. 22 SUBT. 24 SUBT. 29 Total general01 REGULARIZACION 2013 1,671 47,134,855 14,158,758 61,295,28401 REGULARIZACION 2013 1,671 47,134,855 14,158,758 61,295,284AJUSTE DE ASIGANCION DE TURNO 0 0ASIGNACION ESTIMULO INTENSIVISTAS PEDIATRICOS 140,474 140,474CARGOS Y HORAS 2013(Dto 6 -10- 14- 18-19-40-41-47-65 y 66) Sin GRD Y APS 1,671 46,120,076 46,121,747CIERRE DE BRECHAS 6,752,058 6,752,058CODIFICACION POR GRUPOS DIAGNOSTICOS - GRD (Dto. 41 y 47 del 2013) 182,543 182,543ENTRADA DE OPERACIÓN 6,467,788 6,467,788EXPERIENCIA CALIFICADAResolución Nº 722 del 26 julio 2013 427,721 427,721MANEJO RESPONSABLE DE RESIDUOS SANITARIOS TÓXICO - PELIGROSOS Y REAS. 938,912 938,912NORMALIZACION DE GRD 111,370 111,370PILOTO GES PREVENTIVO APS(Dto. 40/13) 152,671 152,671

Ordinario N° 340 del 31 de Enero del 2014 a FONASA


LINEAS PROGRAMATICAS Asig 4T SUBT. 21 SUBT. 22 SUBT. 24 SUBT. 29 Total general02 MODIFICACIONES Y EXPNASION 299 11,244,764 -728,071 1,324,900 11,841,892DECRETO Nº 81 128 4,928,335 4,928,463053 Selector de Demanda 18 315,705 315,723073 Teleradiología 28 485,779 485,807Entrada en Operaciones 2014 20 303,207 303,227021 Desarrollo Red Hemo y Peritoneo Diálisis GES 0 243,186 243,186022 Imageneología GES 0 199,554 199,554023 VIH GES 0 299,582 299,582025 Salud Mental GES 0 850,495 850,4950273 Reforzamiento de Centros Cáncer y Unid. A. Patológicas 0 578,886 578,886092 Producción Componentes Sanguíneos 0 11,814 11,814104 Depresión Infanto Juvenil 0 65,512 65,512113 Tejidos 0 0 0125 Incremento de Producción de Prótesis en taller Hospital PAC y Compra de Prótesis a Privados 0 4,438 4,438Regularizaciones (C.B.) 62 1,570,177 1,570,239DECRETO Nº79 171 4,668,486 4,668,657Cierre de Brechas Establecimientos Normalizados 135 2,505,920 2,506,055Entrada en Operaciones 2014 36 619,631 619,667Evaluación Idoneidad Psicológica (Ley 20.244), Asistentes de Educación 0 409,242 409,242Refuerzo médico Urgencia Hospitales BC 0 1,133,693 1,133,693DECRETO Nº80 919,872 919,872Tecnificación de Recursos Humanos para un Manejo Responsable de Residuos Sanitarios Tóxico Peligrosos y REAS en los Establecimientos de la Red919,872 919,872MODIFICACION 728,071 -728,071 0AVNICAMBIO DE SUBTITULO y AMPLIACION DE GLOSA DE HONORARIOS 395,827 -395,827 0AVNIA CAMBIO DE SUBTITULO y AMPLIACION DE GLOSA DE HONORARIOS 332,244 -332,244 0INVERSION AUTONOMA 1,324,900 1,324,900MANEJO RESPONSABLE DE RESIDUOS SANITARIOS TÓXICO - PELIGROSOS Y REAS. 1,324,900 1,324,900

Ordinario N° 1457 del 28 de Abril del 2014 a FONASA


LINEAS PROGRAMATICAS Asig 4T SUBT. 21 SUBT. 22 SUBT. 24 SUBT. 29 Total general03 EXPANSION 2014 8,300,099 8,300,09903 EXPANSION 2014 8,300,099 8,300,099AVNI 136,574 136,574AVNIA 136,574 136,574Bono desempeño colectivo e institucional Ley 19.664 1,488,764 1,488,764Efecto Ley 19.490 304,101 304,101Liberados de Guardia Nocturna 2014 3,755,462 3,755,462PRESUPUESTO COMPONENTE FIJO 19.937 - 20,209 (2014) 1,254,249 1,254,249PRESUPUESTOArt. 13 Ley 20.707 TRANSFERENCIA DE LIBERADO DE GUARDIAS 0 0Programa Atencion Primaria Urgencia SAPU 121,529 121,529Refuerzo de atención de Urgencia en Hospitales de Baja ComplejidadTurnos de Residencia y Mxtos - Adicional Asignación de estimulos 382,725 382,725Refuerzo de atención de Urgencia en Hospitales de Baja ComplejidadTurnos de Residencia y Mxtos - Horas Extraordinarias - Glosa716,617 716,617Resolutividad Atención Primaria de Salud 3,504 3,50404 FORMACION 1ER DECRETO 10,228,469 12,650,002 22,878,471FORMACION 10,228,469 12,650,002 22,878,471FORMACION DE ESPECIALISTAS 10,995,307 9,187,980 20,183,287PROGRAMAS DE ACTIVIDADES INICIATIVA MINISTERIAL -766,838 3,462,022 2,695,184

Total general 1,970 76,908,187 26,808,760 -728,071 1,324,900 104,315,746

Ordinario N° 1491 del 30 de Abril del 2014 a FONASA


GLOSAS

17


11 Arica 237 12 249 225 227 226 227 91%12 Iquique 312 (12) 300 291 290 295 295 98%21 Antofagasta 379 - 379 350 361 359 361 95%31 Atacama 282 (100) 182 111 111 104 111 61%41 Coquimbo 135 10 145 111 109 109 111 77%51 Valparaíso - San Antonio 190 66 256 249 247 247 249 97%53 Viña del Mar - Quillota 381 18 399 396 396 394 396 99%55 Aconcagua 240 153 393 382 386 384 386 98%61 O'Higgins 54 - 54 39 39 39 39 72%71 Maule 15 - 15 12 12 12 12 80%81 Ñuble 47 - 47 22 28 28 28 60%82 Concepción 63 - 63 43 48 45 48 76%84 Talcahuano 36 - 36 21 21 21 21 58%85 Bio - Bio 69 - 69 17 18 18 18 26%83 Arauco 15 - 15 3 3 3 3 20%91 Araucanía Norte 387 (82) 305 307 308 312 312 102%92 Araucanía Sur 441 3 444 444 436 439 444 100%

101 Valdivia 132 - 132 64 69 70 70 53%102 Osorno 400 26 426 360 362 363 363 85%103 Del Reloncaví 305 (106) 199 94 93 93 94 47%111 Aysén 45 - 45 29 29 29 29 64%121 Magallanes 57 - 57 6 3 3 6 11%131 Metropolitano Oriente 342 - 342 255 256 254 256 75%132 Metropolitano Central 577 3 580 488 525 484 525 91%133 Metropolitano Sur 1,182 - 1,182 929 1,087 1,076 1,087 92%134 Metropolitano Norte 605 - 605 594 599 594 599 99%135 Metropolitano Occidente 191 (18) 173 113 112 111 113 65%137 Metropolitano Suroriente 768 - 768 751 734 735 751 98%

1,394 Hospital Padre Hurtado - - - - - - - 1,320 CRS Maipú - - - - - - - 1,314 CRS Cordillera - - - - - - - 104 Chiloé 33 27 60 56 50 50 56 93%

9,999 Contingencias Operacionales - - - - - - 7,920 0 6,762 6,959 6,897 7,010 89%

ASIGNACION DE TURNO - TERCER TURNO

EJECUCION

ENERO FEBRERO MARZO

GLOSA DECRETO EN

TRAMITE

MAXIMO PERIODO

PORCENTAJE DE EJECUCION

GLOSA VIGENTE

T O T A L E S

GLOSA INICIAL

SIRH Servicios de Salud


11 Arica 299 (95) 204 174 176 175 176 86%12 Iquique 243 110 353 319 323 332 332 94%21 Antofagasta 575 160 735 590 586 591 591 80%31 Atacama 498 31 529 501 503 512 512 97%41 Coquimbo 1,250 28 1,278 1,161 1,226 1,225 1,226 96%51 Valparaíso - San Antonio 993 (61) 932 837 834 832 837 90%53 Viña del Mar - Quillota 1,292 17 1,309 1,181 1,175 1,186 1,186 91%55 Aconcagua 489 (130) 359 339 343 343 343 96%61 O'Higgins 1,418 132 1,550 1,412 1,428 1,440 1,440 93%71 Maule 1,808 177 1,985 1,840 1,839 1,839 1,840 93%81 Ñuble 923 - 923 917 917 919 919 100%82 Concepción 1,327 90 1,417 1,384 1,378 1,381 1,384 98%84 Talcahuano 713 90 803 730 730 731 731 91%85 Bio - Bio 968 20 988 880 885 899 899 91%83 Arauco 288 123 411 387 388 390 390 95%91 Araucanía Norte 268 46 314 251 255 264 264 84%92 Araucanía Sur 1,103 6 1,109 1,065 1,069 1,088 1,088 98%

101 Valdivia 913 96 1,009 835 844 845 845 84%102 Osorno 260 112 372 436 440 438 440 118%103 Del Reloncaví 767 240 1,007 673 768 783 783 78%111 Aysén 276 4 280 277 277 278 278 99%121 Magallanes 526 4 530 513 517 511 517 98%131 Metropolitano Oriente 1,613 37 1,650 1,583 1,593 1,596 1,596 97%132 Metropolitano Central 1,971 72 2,043 1,334 1,418 1,398 1,418 69%133 Metropolitano Sur 734 60 794 452 680 690 690 87%134 Metropolitano Norte 879 68 947 842 840 851 851 90%135 Metropolitano Occidente 1,752 202 1,954 1,947 1,940 1,931 1,947 100%137 Metropolitano Suroriente 1,312 4 1,316 728 765 796 796 60%

1,394 Hospital Padre Hurtado - - - - - - - - 1,320 CRS Maipú - - - - - - - - 1,314 CRS Cordillera - - - - - - - - 104 Chiloé 392 28 420 453 466 461 466 111%

Contingencias Operacionales 3,258 (1,671) 1,587 29,108 0 27,521 24,041 24,603 24,725 24,785 90%

FEBRERO MARZO

ASIGNACION DE TURNO -CUARTO TURNO

T O T A L E S

SIRH Servicios de Salud GLOSA INICIAL

MAXIMO PERIODO

GLOSA DECRETO EN

TRAMITE

EJECUCION PORCENTAJE

DE EJECUCION

ENERO GLOSA

VIGENTE*


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

Arica 1,332,311 1,358,939 1,356,658 1,400,025 493,141 1,097,083 1,277,395 1,392,761 839,170 261,856 79,262 7,264

Iquique 1,885,499 1,458,378 1,469,034 1,506,136 1,831,653 1,621,478 1,409,457 2,031,943 53,846 -163,100 59,577 -525,807

Antofagasta 2,384,480 2,285,240 2,292,045 2,530,519 2,128,174 1,611,630 2,235,223 2,650,606 256,305 673,610 56,823 -120,087

Atacama 733,819 756,874 751,015 819,686 612,970 712,933 799,461 851,544 120,849 43,941 -48,446 -31,858

Coquimbo 1,636,443 1,609,362 1,667,060 1,836,795 1,795,348 2,382,471 2,900,399 3,587,573 -158,905 -773,110 -1,233,339 -1,750,778

Valparaíso 1,595,850 1,421,768 1,512,886 1,633,553 1,091,369 1,365,476 1,569,817 1,765,649 504,482 56,292 -56,931 -132,096

Viña del Mar 3,063,858 2,964,022 3,056,752 3,285,944 2,737,875 2,720,637 3,243,200 4,056,760 325,982 243,385 -186,448 -770,816

Aconcagua 1,764,794 1,674,395 1,672,747 1,757,946 1,451,224 1,673,609 1,546,714 1,705,294 313,569 786 126,033 52,653

O'Higgins 2,607,346 2,097,384 2,104,365 2,275,539 2,110,428 2,033,064 1,948,294 2,314,228 496,918 64,321 156,071 -38,689

Maule 3,830,818 3,159,726 3,207,576 3,550,517 2,877,351 2,757,820 3,647,936 3,856,318 953,466 401,905 -440,359 -305,800

Ñuble 1,302,008 1,220,264 1,267,514 1,353,534 3,290,168 2,951,822 2,934,737 3,523,165 -1,988,161 -1,731,558 -1,667,224 -2,169,631

Concepcion 1,445,268 1,420,489 1,457,536 1,598,893 2,893,957 3,673,769 5,608,658 6,259,059 -1,448,689 -2,253,280 -4,151,122 -4,660,166

Talcahuano 1,319,650 897,863 894,429 1,060,771 1,411,660 1,128,156 1,081,264 1,407,898 -92,010 -230,293 -186,836 -347,126

Bio - Bio 1,730,679 1,757,110 1,798,901 1,912,771 2,912,151 3,291,446 3,630,055 4,245,668 -1,181,472 -1,534,337 -1,831,154 -2,332,897

Arauco 760,063 695,672 730,781 802,502 1,562,064 2,111,645 2,902,106 3,116,808 -802,000 -1,415,973 -2,171,325 -2,314,306

Araucanía Norte 1,020,260 1,006,130 1,018,088 1,139,627 960,737 1,291,100 1,883,539 1,943,766 59,523 -284,970 -865,451 -804,139

Araucanía Sur 1,327,875 1,488,998 1,469,393 1,680,535 2,099,630 2,282,468 3,438,665 3,753,269 -771,755 -793,470 -1,969,272 -2,072,733

Valdivia 1,791,204 1,398,253 1,366,845 1,439,488 1,563,404 1,504,233 1,691,788 1,437,798 227,800 -105,980 -324,943 1,690

Osorno 936,744 755,508 786,103 834,326 996,461 738,096 743,351 859,747 -59,718 17,412 42,752 -25,422

Reloncavi 1,007,781 975,388 959,731 1,143,935 913,218 857,309 1,020,026 1,265,076 94,563 118,079 -60,294 -121,141

Aysén 777,557 1,041,840 1,664,350 2,199,148 759,075 1,020,820 1,671,497 3,059,160 18,482 21,020 -7,147 -860,012

Magallanes 687,868 667,354 688,569 691,069 554,934 549,896 473,645 580,177 132,934 117,458 214,925 110,892

Oriente 2,221,013 2,242,845 2,342,623 2,370,783 1,679,455 1,573,056 2,137,653 2,024,024 541,559 669,790 204,970 346,759

Central 2,100,711 2,110,926 2,805,488 2,517,351 3,095,906 3,064,219 4,327,284 5,613,529 -995,195 -953,293 -1,521,796 -3,096,177

Sur 2,526,540 2,466,644 2,682,533 2,762,253 2,369,234 2,584,060 3,537,109 4,630,034 157,306 -117,416 -854,576 -1,867,781

Norte 2,552,344 2,543,722 2,587,406 2,699,362 3,529,466 4,951,341 7,391,913 10,196,674 -977,122 -2,407,619 -4,804,507 -7,497,312

Occidente 4,358,354 2,721,439 3,744,688 3,078,414 3,475,436 3,580,866 3,984,960 2,763,289 882,918 -859,428 -240,272 315,124

Suroriente 3,294,088 2,643,769 3,233,391 2,979,317 7,647,759 7,819,206 9,509,751 12,114,430 -4,353,671 -5,175,437 -6,276,360 -9,135,114

Padre Hurtado 489,823 518,956 627,170 597,147 2,279,469 2,316,439 3,074,568 3,670,369 -1,789,646 -1,797,483 -2,447,398 -3,073,222

Maipú 38,638 59,777 59,695 102,327 0 0 2,493 80,459 38,638 59,777 57,202 21,869

Cordillera 826,764 824,390 859,660 862,473 779,521 833,963 820,838 892,149 47,243 -9,573 38,823 -29,676

Chiloe 712,581 630,646 635,488 676,002 835,283 949,428 1,116,114 1,530,641 -122,703 -318,783 -480,627 -854,639

Contingencias 0 279,517 7,210 7,210 0 0 0 0 0 279,517 7,210 7,210

Total 54,065,038 49,155,596 52,779,744 55,107,913 62,740,531 67,051,551 83,561,924 99,181,878 -8,673,482 -17,893,942 -30,780,167 -44,071,951

(1) Incluye gasto en Honorarios y Consultores de Llamada

(2) Ley N°20.641 correspondiente a la Ley de Presupuesto año 2013. Presupuesto Inicial y vigente a Dic. 2013.

(3) Ejecución presupuestaria: Información obtenida del Sistema de Información de Gestión Financiera del Estado (SIGFE).

Servicios de Salud

PRESUPUESTO M$ 2014 EJECUTADO M$2014 DIFERENCIAS M$2014

PRESUPUESTO Y GASTO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA - 2010 AL 2013 En Miles de pesos 2014

SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALESDivisión de Gestión y Desarrollo de las PersonasDepartamento de Gestión de Recursos Humanos


enero febrero marzoArica 1,221,844 108,203 119,564 97,139 324,906 896,938 26.6%Iquique 1,292,946 193,365 214,799 180,862 589,026 703,920 45.6%Antofagasta 2,122,527 140,337 144,242 220,093 504,672 1,617,855 23.8%Atacama 692,528 53,297 49,522 55,454 158,273 534,255 22.9%Coquimbo 1,495,070 160,023 298,491 435,411 893,925 601,145 59.8%Valparaíso 1,201,370 7,130 134,870 145,406 287,406 913,964 23.9%Viña del Mar 2,628,414 309,353 349,097 420,524 1,078,974 1,549,440 41.1%Aconcagua 1,556,863 153,682 153,620 166,762 474,064 1,082,799 30.4%O'Higgins 1,861,569 155,072 147,904 150,321 453,297 1,408,272 24.4%Maule 2,914,594 176,710 320,071 362,830 859,611 2,054,983 29.5%Ñuble 1,128,768 318,220 315,542 315,932 949,694 179,074 84.1%Concepcion 1,288,174 519,915 491,000 539,258 1,550,172 -261,998 120.3%Talcahuano 748,696 64,037 94,291 99,778 258,106 490,590 34.5%Bio - Bio 1,561,134 379,846 409,992 395,000 1,184,837 376,297 75.9%Arauco 634,910 1,525 263,250 252,551 517,327 117,583 81.5%Araucanía Norte 840,328 122,104 154,633 145,707 422,444 417,884 50.3%Araucanía Sur 1,181,757 221,282 249,207 232,136 702,626 479,131 59.5%Valdivia 1,237,153 175,875 186,070 157,312 519,256 717,897 42.0%Osorno 691,240 65,648 70,856 78,191 214,695 476,545 31.1%Reloncavi 820,607 83,252 83,142 82,380 248,773 571,834 30.3%Aysén 1,904,469 3,008 271,223 272,841 547,072 1,357,397 28.7%Magallanes 620,542 24,047 43,909 45,369 113,325 507,217 18.3%Oriente 1,920,354 194,997 188,292 254,849 638,138 1,282,216 33.2%Central 1,752,216 462,912 287,981 903,801 1,654,694 97,522 94.4%Sur 2,040,300 331,530 394,381 300,689 1,026,600 1,013,700 50.3%Norte 2,126,827 943,741 808,279 901,892 2,653,912 -527,085 124.8%Occidente 2,295,884 203,382 151,133 198,614 553,129 1,742,755 24.1%Suroriente 2,301,254 887,562 908,376 851,949 2,647,887 -346,633 115.1%Padre Hurtado 390,771 299,209 285,290 376,398 960,897 -570,126 245.9%Maipú 36,270 0 78 78 36,192 0.2%Cordillera 776,093 59,298 67,245 64,765 191,307 584,786 24.7%Chiloe 593,698 104,636 94,880 88,153 287,669 306,029 48.5%Contingencias 472,185Total 44,351,355 6,923,197 7,751,151 8,792,444 23,466,792 20,412,378 52.9%

(1) Incluye gasto en Honorarios y Consultores de Llamada(2) Ley N°20.713 correspondiente a la Ley de Presupuesto año 2014 y modificaciones en trámite a Marzo 2014. (3) Ejecución presupuestaria: Información obtenida del Sistema de Información de Gestión Financiera del Estado (SIGFE).

GASTO CONVENIOS CON PERSONAS NATURALES AÑO 2014 (1)(En M$ de 2014)

Porcentaje Ejecutado

Servicios de SaludGlosa

Vigente (2)Mes (3) Gasto

EjecutadoDiferencia

Glosa -

…… Instrucciones sobre registro de Honorarios en SIRH – Plan 100 días ….


CONTROL DE CARGOS


DEFINICION DEL NIVEL CENTRAL

• Correlativos que impliquen aumento o supresión de dotación máxima serán creados desde el nivel central, con los respectivos decretos de respaldo emanados por este Ministerio.

Ley Nº 20.641 Artículo 9º.-

No obstante la dotación máxima de personal o de horas semanales fijadas en este presupuesto a los servicios, por decreto supremo expedido por intermedio del Minsal, el que deberá llevar también la firma del Ministro de Hacienda, podrá aumentarse la dotación u horas semanales de alguno o algunos de ellos con cargo a la disminución de otro u otros, sin que pueda, en ningún caso, aumentarse la dotación máxima o número de horas semanales del conjunto de los Servicios del Ministerio.

SE INSTRUYE:


FECHA DE SOLICITUDCODIGO

SERVICIOSERVICIO DE SALUD

TIPO DE SOLICITUD

01: CREACION DE CARGO

02: FRACCIONAMIENTO - REBAJA

03: FUSION

04: SUPRESION

05: BECADO ART.43 L.15.076

06: CONTRATOS 23 L DFL 1/05

07: FUERO MATERNAL REEMPLAZO (adjuntar Certificado y Resolucion de contrato de reemplazo

correspondiente)

08: LIBERADO DE GUARDIA (Adjuntar Resolucion TR)

Nº CORRELATIVO

Nº

CORRELATIVO

ANTERIOR

(Usar en caso

de 02 y 03)

FECHA DE

VIGENCIA

CORRELATIVO

ANTERIOR

REGIMENPLANTA

24/07/201392 ARAUCANIA SUR

1

212295

18834 PROFESIONALES


1

212270

18834 PROFESIONALES


1

212275

18834 PROFESIONALES


1

212280

18834 PROFESIONALES


1

212285

18834 PROFESIONALES


1

312210

18834 TECNICOS


1

312215

18834 TECNICOS


1

312220

18834 TECNICOS


1

312225

18834 TECNICOS


1

312230

18834 TECNICOS


1

312235

18834 TECNICOS


1

312240

18834 TECNICOS


1

312245

18834 TECNICOS


1

312250

18834 TECNICOS


1

212290

18834 PROFESIONALES


1

711015

19664 MEDICOS


1

711030

19664 MEDICOS


1

711035

19664 MEDICOS


1

711040

19664 MEDICOS


1

711045

19664 MEDICOS


2

212300212280 30/06/2013

18834 PROFESIONALES


2

212305212280 30/06/2013

18834 PROFESIONALES


5

810910

19664 MEDICOS


5

810915

19664 MEDICOS


5

810920

19664 MEDICOS


1

710995

19664 MEDICOS


2

711050708370 31/07/2013

19664 MEDICOS


2

711055708370 31/07/2013

19664 MEDICOS

ASPECTOS RELEVANTES DEL PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE CREACION CARGOS

Identificación del Tipo de Solicitud

Documento que respalda la solicitud

Línea Programática asociada

LINEA PROGRAMATICA

COMPONENTE

CODIGO 2013

00 LEY INICIAL

001 LEY INICIAL

00001

01 FORTALECIMIENTO DE REDES DE ESPECIALIDAD

ONCOLOGICAS -GES

011 Registro Hospitalario de Tumores

01011


ONCOLOGICAS -GES

012 Automatización de Unidad Anatomía Patológica

01012


ONCOLOGICAS -GES013 Reforzamiento de Centros Cancer y Unid. A.

Patológicas

01013


ONCOLOGICAS -GES

014 Braquiterapia Alta Tasa

01014


ONCOLOGICAS -GES

015 Proyecto Revican

01015


ONCOLOGICAS -GES

016 Quimioterapia

01016


LINEA PROGRAMATICA COMPONENTE CODIGO 201300 LEY INICIAL 001 LEY INICIAL 00001 01 FORTALECIMIENTO DE REDES DE ESPECIALIDAD ONCOLOGICAS -GES 011 Registro Hospitalario de Tumores 01011 01 FORTALECIMIENTO DE REDES DE ESPECIALIDAD ONCOLOGICAS -GES 012 Automatización de Unidad Anatomía Patológica 01012 01 FORTALECIMIENTO DE REDES DE ESPECIALIDAD ONCOLOGICAS -GES 013 Reforzamiento de Centros Cancer y Unid. A. Patológicas 01013 01 FORTALECIMIENTO DE REDES DE ESPECIALIDAD ONCOLOGICAS -GES 014 Braquiterapia Alta Tasa 01014 01 FORTALECIMIENTO DE REDES DE ESPECIALIDAD ONCOLOGICAS -GES 015 Proyecto Revican 01015 01 FORTALECIMIENTO DE REDES DE ESPECIALIDAD ONCOLOGICAS -GES 016 Quimioterapia 01016 02 AUGE 021 Desarrollo Red Hemo y Peritoneo Dialisis 02021 02 AUGE 022 Imageneologia GES 02022 02 AUGE 023 VIH 02023 02 AUGE 024 Cardiocirugia GES (Tto. quirugico valvulas) 02024 02 AUGE 025 Salud Mental GES 02025


Dotación autorizada Decretos de Cargos de modificación de dotación Estructura de cargos por línea programática,

establecimiento definida desde el nivel central Consolidado de Correlativos creados año 2013 por el SS Consolidado a la fecha de cargos visado por el MINSAL Revisión de antecedentes adjuntos: Fuero maternal, Bases

de datos Visadas de Formación

26

Elementos a considerar para visación

SERVICIOS DE SALUD06 VALPARAÍSO

ValoresNº Decreto ESTABLECIMIENTO HOSPITALARIO PROGRAMA COMPONENTE Meses Horas 19.664 Cargos 18.834 Prof Tecn Adm Aux06/13 061 Direccion S.S. Valparaiso Regulariza Decreto 60 Redistribucion Decreto 60/2012 12 132 014/13 061 Direccion S.S. Valparaiso GESTION AMBIENTAL Gestión Ambiental 7 0 1 118/13 064 H. Claudio Vicuña de San AntonioENTRADA EN OPERACIONES Entrada en Operaciones establecimientos normalizados10 22 9 4 4 119/13 061 Direccion S.S. Valparaiso 09 MEDICINA TRANSFUSIONAL 091 Promoción , donación y colecta de sangre.7 22 1 0 0 1

15 PROYECTO INTERSECTORIAL (MINSAL, MINJUS, GENCHI, SENAME ,SENDA), PSIQUIATRIA FORENSE EN SUS COMPONENTES ADULTO E INFANTO ADOLESCENTEU.Psiquiatría Forense Transitoria (UPFT) 7 88 25 8 8 1 8062 H. Carlos Van Buren 01 FORTALECIMIENTO DE REDES DE ESPECIALIDAD ONCOLOGICAS011 Registro Hospitalario de Tumores 7 0 1 1

013 Reforzamiento de Centros Cancer y Unid. A. Patológicas7 44 002 AUGE 021 Desarrollo Red Hemo y Peritoneo Dialisis7 22 2 1 104 AUMENTO COMPLEJIDAD HOSPITALARIA (CAMAS CRITICAS CUIDADOS MEDIOS, ADULTO PEDIATRICO NEONATOLOGÍA Y SIQUIÁTRICAS)041 Camas Cuidados Medios 7 132 30 8 20 2

043 Camas criticas neonatologia – pediatrica 7 22 8 4 440/13 064 H. Claudio Vicuña de San AntonioCIERRE DE BRECHAS Cierre de Brecha establecimientos normalizados10 0 041/13 062 H. Carlos Van Buren CIERRE DE BRECHAS Cierre de Brecha establecimientos normalizados6 0 1 147/13 064 H. Claudio Vicuña de San AntonioCIERRE DE BRECHAS Cierre de Brecha establecimientos normalizados6 0 2 2

H.Casablanca CIERRE DE BRECHAS Cierre de Brecha establecimientos normalizados6 44 0Total general 528 80 28 39 2 11


PROGRAMA

PORCENTAJE DE PROVISION DE HORAS PROVISTAS DE EXPANSION

01 FORTALECIMIENTO DE REDES DE ESPECIALIDAD ONCOLOGICAS 85%02 AUGE 47%04 AUMENTO COMPLEJIDAD HOSPITALARIA (CAMAS CRITICAS CUIDADOS MEDIOS, ADULTO PEDIATRICO NEONATOLOGÍA Y SIQUIÁTRICAS) 45%05 REFUERZO ATENCIÓN URGENCIA HOSPITALARIA Y PREHOSPITALARIA 59%07 TELERADIOLOGIA 36%09 MEDICINA TRANSFUSIONAL 67%10 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS INTERSECTOR SENAME, MINEDUC 68%11 FORTALECIMIENTO DE RED Y GESTIÓN DE TRASPLANTES Y TEJIDOS 48%

15 PROYECTO INTERSECTORIAL (MINSAL, MINJUS, GENCHI, SENAME ,SENDA), PSIQUIATRIA FORENSE EN SUS COMPONENTES ADULTO E INFANTO ADOLESCENTE 42%16 CIERRE DE BRECHAS 59%17 ENTRADA EN OPERACIONES 76%18 GESTION AMBIENTAL 56%19 LEY 19664 CONTRATACION MEDICOS PAO, 44 HRS. 9%

20 PILOTO GES PREVENTIVO EN AT.PRIMARIA, VIDA SANA 100%21 PROGRAMA CLINICO FINANCIERO (GRD-WinSIG) 64% Total general 57,1%

CARGOS Y HORAS POR LEY APROBADOS POR PROGRAMA AÑO 2013 DECRETOS ENUNCIADOS.

RESULTADO DEL INDICADOR

PROVISION DE CARGOS DE EXPNASION POR LINEA PROGRAMATICA Año 2013


LINEA PROGRAMATICA01 FORTALECIMIENTO DE REDES DE ESPECIALIDAD ONCOLOGICAS -GES 154 264 58%

02 AUGE 88 275 32%

04 AUMENTO COMPLEJIDAD HOSPITALARIA (CAMAS CRITICAS CUIDADOS MEDIOS, ADULTO PEDIATRICO NEONATOLOGÍA Y SIQUIÁTRICAS)

649 1,100 59%

05 REFUERZO ATENCIÓN URGENCIA HOSPITALARIA Y PREHOSPITALARIA 88 132 67%

09 MEDICINA TRANSFUSIONAL 22 44 50%

10 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS INTERSECTOR SENAME, MINEDUC 22 220 10%

11 FORTALECIMIENTO DE RED Y GESTIÓN DE TRASPLANTES Y TEJIDOS 44 66 67%

15 PROYECTO INTERSECTORIAL (MINSAL, MINJUS, GENCHI, SENAME ,SENDA), PSIQUIATRIA FORENSE EN SUS COMPONENTES ADULTO E INFANTO ADOLESCENTE

198 572 35%

16 CIERRE DE BRECHAS 2,134 3,586 60%

17 ENTRADA EN OPERACIONES 836 1,012 83%

18 LEY 19664 CONTRATACION MEDICOS PAO 2,772 3,674 75%Total general 7,007 10,945 64%

LEY 19.664CONTRATACIÓN DE EXPANSIONES DE PROGRAMAS REGULARES (ESPECIALISTAS)

PROVISION DE HORAS A FEBRERO 2014

EXPANSION 2013 % PROVISION

SITUACION DE EXPANSION 2013 LEY 19.664 A FEBRERO 2014


SERVICIOS DE SALUD 19,664 19,664 19,66401 ARICA 209 132 77 63%02 IQUIQUE 99 44 55 44%03 ANTOFAGASTA* 0 004 ATACAMA 385 0 385 0%05 COQUIMBO 484 396 88 82%06 VALPARAÍSO 341 154 187 45%07 VIÑA 176 132 44 75%08 ACONCAGUA 198 198 0 100%09 O'HIGGINS 1,067 517 550 48%10 MAULE 330 253 77 77%11 ÑUBLE 638 638 0 100%12 CONCEPCIÓN 374 242 132 65%13 TALCAHUANO 297 231 66 78%14 BIO BIO 1,958 1,958 0 100%15 ARAUCO 682 0 682 0%16 ARAUCANÍA NORTE 55 22 33 40%17 ARAUCANÍA SUR 253 198 55 78%18 VALDIVIA 484 308 176 64%19 OSORNO 55 22 33 40%20 RELONCAVI 946 792 154 84%21 AYSÉN 132 88 44 67%22 MAGALLANES 0 0 023 MET. ORIENTE 198 198 0 100%24 MET. CENTRAL 187 110 77 59%25 MET. SUR 132 0 132 0%26 MET. NORTE 319 33 286 10%27 MET. OCCIDENTE 275 110 165 40%28 MET. SURORIENTE 484 55 429 11%33 CHILOE 616 418 198 68%Total general 11,374 7,249 4,125 64%* Se rebajan Horas de Entrada en Operación

PORCENTAJE DE PROVISION

HORAS

EXPANSION 13NO PROVISTOS A

FEBRERO 2014TOTALPROVISTOS FEBRERO 14

SITUACION DE EXPANSION 2013 LEY 19.664 A FEBRERO 2014


DOTACION AUTORIZADA V/S EFECTIVA LEY 19.664

11 Arica 5,810 5,601 209 5,810 5,709 5,577 5,610 5,709 5,632 98% 101 12 Iquique 8,517 8,418 99 8,517 8,206 8,019 7,986 8,206 8,070 96% 311 21 Antofagasta 11,427 11,856 (429) 11,427 11,704 11,396 11,649 11,704 11,583 102% (277) 31 Atacama 8,968 8,583 385 8,968 8,987 8,668 8,525 8,987 8,727 100% (19) 41 Coquimbo 16,113 15,585 528 16,113 18,205 18,128 17,952 18,205 18,095 113% (2,092) 51 Valparaíso - San Antonio 13,776 13,303 473 13,776 13,739 13,519 13,519 13,739 13,592 100% 37 53 Viña del Mar - Quillota 19,244 19,156 88 19,244 18,612 18,546 18,447 18,612 18,535 97% 632 55 Aconcagua 7,566 7,368 198 7,566 7,810 7,667 7,469 7,810 7,649 103% (244) 61 O'Higgins 16,142 15,075 1,067 16,142 15,873 15,455 15,378 15,873 15,569 98% 269 71 Maule 20,625 20,295 330 20,625 21,395 20,768 20,603 21,395 20,922 104% (770) 81 Ñuble 14,430 13,792 638 14,430 16,258 16,225 16,192 16,258 16,225 113% (1,828) 82 Concepción 19,956 19,538 418 19,956 20,394 20,053 20,097 20,394 20,181 102% (438) 84 Talcahuano 11,240 10,943 297 11,240 11,583 11,484 11,605 11,605 11,557 103% (365) 85 Bio - Bio 12,139 10,181 1,958 12,139 14,993 14,839 14,817 14,993 14,883 124% (2,854) 83 Arauco 8,603 7,921 682 8,603 9,097 9,372 9,130 9,372 9,200 109% (769) 91 Araucanía Norte 8,801 8,746 55 8,801 9,196 9,328 9,306 9,328 9,277 106% (527) 92 Araucanía Sur 19,467 19,214 253 19,467 19,569 19,536 19,558 19,569 19,554 101% (102)

101 Valdivia 12,381 11,897 484 12,381 12,683 12,309 12,144 12,683 12,379 102% (302) 102 Osorno 9,934 9,879 55 9,934 10,483 10,208 9,977 10,483 10,223 106% (549) 103 Del Reloncaví 10,219 9,185 1,034 10,219 11,726 11,561 11,484 11,726 11,590 115% (1,507) 111 Aysén 7,942 7,810 132 7,942 9,064 8,921 9,020 9,064 9,002 114% (1,122) 121 Magallanes 6,453 6,365 88 6,453 6,545 6,248 6,336 6,545 6,376 101% (92) 131 Metropolitano Oriente 19,154 18,736 418 19,154 20,328 18,975 18,854 20,328 19,386 106% (1,174) 132 Metropolitano Central 26,576 27,797 187 27,984 20,504 20,196 20,801 20,801 20,500 74% 7,183 133 Metropolitano Sur 18,985 18,853 132 18,985 18,535 17,985 17,952 18,535 18,157 98% 450 134 Metropolitano Norte 17,828 17,641 187 17,828 18,733 18,942 18,656 18,942 18,777 106% (1,114) 135 Metropolitano Occidente 21,763 21,488 275 21,763 21,868 21,329 21,395 21,868 21,531 100% (105) 137 Metropolitano Suroriente 21,460 22,076 264 22,340 18,172 18,007 18,139 18,172 18,106 81% 4,168

1,394 Hospital Padre Hurtado - - - - - - - - - 1,320 CRS Maipú - - - - - - - - - - - 1,314 CRS Cordillera - - - - - - - - - - 104 Chiloé 6,017 5,401 616 6,017 7,524 7,447 7,414 7,524 7,462 125% (1,507)

9,999 Contingencias Operacionales 1,149 31,190 (11,121) 20,069 20,069 402,685 423,893 0 423,893 407,495 400,708 400,015 408,430 402,739 96% 15,463

PROMEDIO PERIODO

MAX PERIODO

PORCENTAJE DE PROVISION R/MAX

PERIODO

Diferencias r/ Max. Periodo

GLOSA EN TRAMITE

GLOSA VIGENTE*

ENERO FEBRERO MARZO

Glosa Apertura 2014 Ley 20.713

T O T A L E S

SIRH Servicios de Salud Glosa Final

Dic.2013

No provistos * Se incluye Expansion 2014 Programa Contingencia Operacional 33,220Sobre dotación -17,757No provistos sin M. Central y Sur Oriente ( HEC y la Florida) 21,869


• Instrucciones de directivos del Servicio: Necesidades asistenciales u otras de carácter urgente

• Desfase de Decretos aprobatorios desde el Nivel Central (en especial Ley 19.664)

• Cargos creados para corregir situaciones no definidas respecto a Titulares Ley 18.834 y Cargos Ley 15.076 (traspaso de contratas a titular)

• Cargos Ley 19.664 en Etapa de Destinación y Formación para respaldar profesionales que se van a Comisión de estudio en su etapa de formación, articulo 8.

• Cargos contrata creados para gestionar contratos con respaldo titular.

• Cargos de Fuero maternal sin marcar item de suplencias y reemplazos

• Cargo de Fuero maternal en un contrato corto

31

CAUSALES DE SOBREDOTACION OBSERVADAS


A todos los correlativos vigentes, con y sin movimiento,

deben identificar la condición de : Dotación Sobre dotación Fuera de dotación (cargo en extinción)

32

Tarea de los equipos de RRHH


Ingresar en el modulo de planta la condición identificada.


ESTA RE CLARO, MAS SABE EL QUE NO SABE , POR QUE EL QUE SABE SABE , Y EL QUE NO SABE NO SABE, ENTONCES COMO

SABE QUE NO SABE EL QUE SABE, AHORA TOMAMOS EL QUE SABE Y LE PREGUNTAMOS QUE

SABE Y EL VA A DECIR QUE SABE, PERO SI TOMAMOS AL QUE NO SABE LE DECIMOS SI SABE Y TE DICE QUE NO, ENTONCES EL

SABE QUE NO SABE, POR LO TANTO SABE TODO LO QUE NO SABE ,

TA RECLARO ...... o no ?

Anónimo - 2009

35

Gracias.

control de presupuestario y de cargos digedep-minsal may0 2014 may0 2014

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