control de correspondencias emitidas - recibidas - licencias 2014

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONALMUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

ELABORADO POR : RCG

RESUMEN DE LA CORRESPONDENCIA REMITIDA Y RECIBIDA EN RELACIÓN A LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO "OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE CONSTRUCCIÓN", PERIODO - 2014

REMITIDA RECIBIDA

N° DE DOCUMENTO FECHA DESTINATARIO ASUNTO ProcedimientoN° DE DOCUMENTO FECHA

Oficio n° 033-2015-MDJM/OCI 4/6/2015 C1.2.1 Acreditación de la Comisión Auditora PG.1

REF. PP.TT.

REF. PP.TT.

Señor Carlos Bringas Claeyssen - Alcalde de la Municipalidad de Jesús María

RESUMEN DE LA CORRESPONDENCIA REMITIDA Y RECIBIDA EN RELACIÓN A LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO "ADQUISICIÓN Y EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DESTINADAS PARA LAS OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA", PERIODO 2013 - 2014

RECIBIDA

N° DE DOCUMENTO FECHA REF. PP.TT.

Informe n° 092-2015-UCT-OGA-MVES 3/11/2015 C2.

3/9/2015 C1.1

3/6/2015 C1.1

3/9/2015 C1.1

3/9/2015 C1.1

3/11/2015 C1.1

Memorandum N° 011-2015-ACBS-OCI/MVES






RECIBIDA

REMITENTE ASUNTO

CPC Fernando Rebata RodriguezRemite reporte de gastos ejecutados para la ejecución de las obras por administración directa

CPC José Jauregui Basombrío - Contador Requerimiento de Información

Requerimiento de Información




Abog. Eileen Laos Moscoso - Jefe de la Unidad de Logistica, Servicios Generales y Control Patrimonial

Lic. Gladys Edith Diaz Romero - Jefe de la Unidad de Desarrollo de Recursos Humanos

Señor José Arturo Robles Villafuerte - Gerente de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto

Ing. Carlos Camacho Bellido - Sub Gerente de Proyectos y Obras Públicas


REMITIDA

ProcedimientoN° DE DOCUMENTO FECHA REF. PP.TT.

Memorandum N° 011-2015-ACBS-OCI/MVES 3/9/2015 C1.1

Informe n° 092-2015-UCT-OGA-MVES 3/11/2015 C2.

RESUMEN DE LA CORRESPONDENCIA REMITIDA Y RECIBIDA EN RELACIÓN AL EXAMEN ESPECIAL A LAS EXONERACIONES EFECTUADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES, PERIODO 2007 - 2008.

REMITIDA RECIBIDA

N° DE DOCUMENTO FECHA REF. PP.TT. DESTINATARIO ASUNTO N° DE DOCUMENTO FECHA REF. PP.TT.

Memorando Nº 327-2009-OCI/MM 16.Abr.2009


30.Abr.2009




06.May.2009

Sub Gerencia de Logistica

COMISARIA: Sirvase a informar si la Gerencia de Seguridad Ciudadana ha realizado coordinaciones con la Gerencia de Logistica para determinar que el inmueble adquirido para la Comisaria (Tomas Marsano Nº 1180) es un bien que no admite sustitutos y que la propietaria de dicho inmueble ha sido la única provedora en el distrito. Asimismo, si se han realizado indagaciones patra determinar si existen otros inmuebles.

La Gerencia Municipal mediente Memorando Nº 261-2009-GM/MM del 21.Abr.2009, exhortó a la Gerencia de Administración y Finanzas otorgue respuesta a la solicitud del OCI


Respecto a la Adquisición de inmueble para el Centro Médico: 1) Nos proporcione documentos preliminares que sustentan la exoneración 2) Si la Sub Gerencia de Logistica en coordinación con la Gerencia de Salud y Promoción Social ha realizado indagaciones en el mcdo para determinar la existencia o no de otro inmueble.

La Gerencia Municipal mediante Memorandum Nº 292-2009-GM/MM exhortó a la Gerencia de Administración y Finanzas otorgue respuesta a la solicitud del OCI.

Gerente de Programas Sociales

Respecto a la Adquisición de inmueble para el Centro Médico: 1) Antecedentes de la adquisición 2) El trámite que se dio al Oficio Nº 015-JCSM.RED SALUD LC que fue recibido por su despacho.

La Gerencia Municipal mediante Memorandum Nº 298-2009-GM/MM exhortó a la Gerencia de Programas Sociales otorgue respuesta a la solicitud del OCI


Respecto a la Adquisición de inmueble para el Centro Médico: 1) Documento de Disponibilidad presupuestal, 2) Bases de Exoneración, 3) inscripción en SEACE, 4) Contrato de Compra Venta, 5) Escritura Pública. De otro lado, se nos proporcione los expedientes de contratación de los Servicios de mejora al local arrendado.

La Gerencia Municipal mediante Memorandum Nº 300-2009-GM/MM exhortó a la Gerencia de Administración y Finanzas otorgue respuesta a la solicitud del OCI

Gerente de Administración y

Finanzas

Respecto a la Adquisición de inmueble para el Centro Médico: Se nos proporcione los expedientes de pago por la contratación de los Servicios de mejora al local arrendado.


REMITIDA RECIBIDA

N° DE DOCUMENTO FECHA REF. PP.TT. DESTINATARIO ASUNTO N° DE DOCUMENTO FECHA REF. PP.TT.



06.May.2009

Gerente de Administración y

Finanzas

Respecto a la Adquisición de inmueble para el Centro Médico: Se nos proporcione los expedientes de pago por la contratación de los Servicios de mejora al local arrendado.


Respecto a la Adquisición de inmueble para COMISARIA: La tasación inicial del inmueble, la misma que aumenta considerablemente respecto de la tasación final


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