contratos menores 2018 direcciÓn general de … · publicidad: a0000000473 tamaÑo: 1x1 dulce...

Objeto Adjudicatario Importe

DISEÑO Y ARTE FINAL SESION DE FOTOS AL CRISTO DEL CEGATO DE SAN ANDRES.- GRAFIC FREELANCE SL B38462446 1.070,00 €SERVICIO DE SALVAS, PERSONAL Y TRANSPORTE 3 DE MAYO PIROCTENIA HERMANOS TOSTE SL B38032207 378,53 €REALIZACION REPORTAJE FOTOGRAFICO CELEBRACION ACTOS FIESTAS DE MAYO /18 DI ALVAREZ DE LA ROSA FRANCISCO JAVIER 43615851P 200,00 €LIBRO ""PROGRAMA SEMANA SANTA"" GRAFICAS SABATER SL B38288585 5.512,64 €IMPRESIÓN CARTEL SEMANA SANTA 2018 GRAFICAS SABATER SL B38288585 423,72 €

ACTUACION DE CORO EN LA MISA DE LA PATRONA DE LA POLICIA LOCAL EL 11 DE MAYO DE 2018 ASOC CULTURAL MUSICAL VOCALARTE G38659132 900,00 €

CENTROS DE FLORES MESAS BAILE DE MAGOS 2018 FARIÑA SANCHEZ MANUEL 42027015N 270,00 €PROCESIONES SEMANA SANTA 2018 ASOC CULTURAL PRINCESA YAIZA G38321154 3.200,00 €

ACTUACIONES EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO Y DE LA CONCEPCIÓN EN SEMANA SANTA BANDA DE MUSICA AMIGOS DEL ARTE DE SAN ANDRES G38249413 1.800,00 €

SEMANA SANTA IGLESIA SAN FRANCISCO DESDE EL 23 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 2018 / ALQUILER DE RAMPA IGLESIA SAN FRANCISCO 10 BENELUX CANARIAS SL B76600543 7.062,00 €

METROS DE MOQUETA BURDEOS CON MONTAJE Y CUBRIRLA CON PLASTICO Y POSTERIOR RETIRADA ( IGLESIA DE LA CONCEPCION ) ALKUR SERVICIOS GENERALES SL B76584705 449,40 €

DECORACIÓN PONTIFICAL Y TRONO DEL DÍA 3 DE MAYO DE 2018, CON MOTIVO DEL ""DÍA DE LA CRUZ"" FLORES CEREMONIAS Y BANQUETES SL B38856480 1.829,70 €

DECORACION JARDINES DE LA PLAZA LA CONCEPCION PARA FIESTAS DE MAYO PEREZ MARTIN ALEJANDRO 78570721F 400,00 €ACTUACION DE CORO Y CONJUNTO EN LA MISA DEL 3 DE MAYO DE 2018 EN LA IGLESIA CONCEPCION ASOC CULTURAL MUSICAL VOCALARTE G38659132 1.500,00 €

PROCESION MAGNA, CON MOTIVO DE SEMANA SANTA REALIZADA EN IGLESIA DE LA CONCEPCION EL DIA 3 ASOCIACION CULTURAL UNION Y AMISTAD G38300802 900,00 €

SAL COMUN FOMENTO SACOS 25 K CORPUS SAL TRINI DE TENERIFE SL B38312047 2.472,00 €CONFECCION DE LA CRUZ DE FLORES RODRIGUEZ VILLALBA CARMEN ROSA 41999842W 2.000,00 €ACTUACION COMO MACERO EN ACTO MISA Y PROCESION DIA DEL CORPUS CRISTI GONZALEZ GONZALEZ IVAN 78705865A 128,40 €ACTUACION DE LA BANDA EN CORNETA Y TABORNO EL JUEVES 29 DE MARZO DE 2018.-IMPORTE 600, FECHA 01 D

ASOC AGRUPACION CORNETAS Y TAMBORES NTRA SRA CANDELARIA G38903472 600,00 €

ACTUACION REALIZADA EL DIA DE LA SANTA CRUZ. AS JUVENIL CULTURAL TAMBORES Y CORNETAS DE GUIMAR G76505551 700,00 €

(FLORES OFRENDA STA. RITARREGLO CAPILLA FISTAS POLICIA LOCAL) FLORES LUTZARDO SL B38529970 835,02 €

PARTICIPACIÓN DÍAS 26 Y 28 DE MARZO, EN SEMANA SANTA ASOC MUSICO CULTURAL RONDALLA UNION ARTISTICA EL CABO G38349767 2.200,00 €

DECORACION DEL PASO DE LA HUMINDAD Y PACIENCIA SEMANA SANTA 2018. PEREZ MARTIN ALEJANDRO 78570721F 450,00 €CARGADORES DE TRONOS PROCESIONALES SEMANA SANTA 2018 PARROQUIA NTRA SRA DE LA CONCEPCION R3800035B 1.091,40 €CARGADORES 3 DE MAYO PARROQUIA NTRA SRA DE LA CONCEPCION R3800035B 321,00 €

CONTRATOS MENORES 2018 DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERNO -

GABINETE DE PROTOCOLO

PROCESION MAGNA SEMANA SANTA.-, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE BANDA DE MÚSICA ASOC CULTURAL Y RECREATIVA UNION MUSICAL AIDA G38275541 900,00 €

TRANSPORTE Y ENTREGA DE RAMOS DE BREZOS PICADOS EN LAS IGLESIAS DE SAN FRANCISCO Y SAGRADA CONCEPCION DE SANTA CRUZ DE T TRANSPOREXCA TIN SL B38410510 13.987,40 €

REPORTAJE FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2018.- GRAFIC FREELANCE SL B38462446 1.391,00 €RAMOS DE FLORES PARA ELECCION DE LA ROMERA MAYOR FIESTSAS DE MAYO PEREZ MARTIN ALEJANDRO 78570721F 60,00 €ACTUACIÓN MUSICAL EN LA PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LA HUMILDAD Y LA PACIENCIA EL 26/3/2018 ASOCIACION CULTURAL CREARTE U.M G76611383 600,00 €

ACTUACION DE CORO Y ORQUESTA SINFONICA, 2/06/2018 MISA CORPUS EN LA CONCEPCIÓN ASOC CULTURAL MUSICAL VOCALARTE G38659132 4.500,00 €

PROCESION SEMANA SANTA - SANTA CRUZ (VIERNES SANTO), EN LA PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN AGRUPACION MUSICAL SAN MARCOS EVANGELISTA G38287561 950,00 €

CARGADORES DEL TRONO DE SANTIAGO APÓSTOL EN LA PROCESIÓN DEL 25 DE JULIO PARROQUIA NTRA SRA DE LA CONCEPCION R3800035B 299,60 €ACTUACIONES EL 16 DE JULIO CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL CARMEN. CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO G38018081 990,00 €

ACTUACIÓN EL JUEVES 4 DE OCTUBRE EN LA PROCESIÓN DE SAN FRANCISCO DE ASÍS. ASOC CULTURAL Y RECREATIVA UNION MUSICAL AIDA G38275541 800,00 €

ACTUACIONES EN SEMANA SANTA. AS JUVENIL CULTURAL TAMBORES Y CORNETAS DE GUIMAR G76505551 2.800,00 €

ACTUACIÓN EL DÍA 25 DE JULIO CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO G38018081 1.100,00 €

ACTUACION EN PROCESION MAGNA ASOC CULTURAL SAN MIGUEL DE LA LAGUNA (TAMBOR Y CORNETA) G38552675 700,00 €

SUMINISTRO DE RAMOS DE FLORES Y CENTROS DE FLORES PRESERVADAS FARIÑA SANCHEZ MANUEL 42027015N 450,00 €SUMINISTRO DE RAMOS DE FLORES Y CENTROS DE FLORES PRESERVADAS FARIÑA SANCHEZ MANUEL 42027015N 2.090,00 €

TRANSPORTE MATERIAL INSTRUMENTAL DE LA BANDA DE MUSICA Y MATERIA DE PROTOCOLO. TRANSPORTES FERNANDO BRITO SL B38907580 988,80 €

INSIGNIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE FABRICADA EN PLATA, CON CINTA DE RASO Y BORDADO CON CRUZ BLANCA Y PASADOR DE 1 CM CON ABEX PUBLICIDAD SLU B76604222 4.861,01 €

SUMINISTRO 120 UNIDADES DE AGUA, PET 1,5L DE 6 UD AGUAS DE VILAFLOR SA (AVISA) A38010856 37,43 €TRANSPORTE DE MATERIAL DE PROTOCOLO Y BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA TRANSPORTES FERNANDO BRITO SL B38907580 618,00 €CORONA SERVISA EL 11 DE OCTUBRE 2017 SONIA GIL FRIAS.- PEREZ MARTIN ALEJANDRO 78570721F 150,00 €

ENMARCACIÓN DE UN GRABADO ENTRE 3 CMS- DE CRISTALES BRILLANTES, CON LA MOLDURA ARTEAGA MANTECON GUILLERMO 42029978P 100,00 €

PLACAS PARA METOPAS FLEITAS REYES TERESA DE JESUS 43782341R 160,00 €SUMINISTRO DE BANDERA FABRICADA EN RASO DOBLE DE 120 X 147 CMS DE ESPAÑA CON ESCUDO BORDADO A MAN ABEX PUBLICIDAD SLU B76604222 3.145,80 €

COCTELES BIENVENIDA Y CLAUSURA CIIF MARKET STRASSE PARK TENERIFE SL B76631134 2.999,86 €CORONA DIFUNTA VICTORIA ROJAS IZQUIERDO SACRAMENTO JIMENEZ FELIX 42029430N 150,00 €CENA 2 DE MARZO ACODETTI COOK & WINE SL B76747963 535,00 €

ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO ACTO PROTOCOLARIO: INAUGURACIÓN JAVIER PÉREZ PEREZ LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 42004986V 321,00 €

CELEBRACION PATRONA POLICIA LOCAL SANTA CRUZ L'AMUSE BOUCHE SLL B38867305 2.969,25 €ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA PROCESION DEL CORPUS CHRISTI CELEBRADO EN LA IGLES LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 42004986V 535,00 €

CORONA (COMISARIO DE POLICIA NACIONAL, JOSE MIGUEL CAMEJO) SACRAMENTO JIMENEZ FELIX 42029430N 160,00 €SERVICIO DE DESAYUNO EN EL TEATRO GUIMERÁ L'AMUSE BOUCHE SLL B38867305 1.348,20 €

SUMINISTROS DE 120 UNIDADES PET 1,5L 6UD AGUAS DE VILAFLOR SA (AVISA) A38010856 37,43 €SUMINISTRO DE 120 UNIDADES PET 1,5L 6UD AGUAS DE VILAFLOR SA (AVISA) A38010856 37,43 €ALQUILER DE EQUIPO MUSICA PARA LA INAUGURACION DE LA PLAZA DEL BARRIO DE CUESTA PIEDRA.- LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 42004986V 428,00 €

DULCE MARÍA ORÁN CURY 11/03/2018 ESQUELA FALLECIMIENTO DE AUTORIDADES Y DE OTRAS PERSONALIDADES VINCULADAS A LA CIUDAD CANARIA DE AVISOS SA DIARIO DE AVISOS A38011623 446,19 €

ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA ACTO INAUGURACION RETONDA ROTARY CLUB, IMPORTE 428 EUROS, FE LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 42004986V 428,00 €

INAUGURACION DEL PUENTE CON EL NOMBRE DE NACERE HAYERK CALIL MAS SERVICIOS TECNICOS, IMPORTE 428 EUROS, LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 42004986V 428,00 €

ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO ACTO 28 DE MARZO CON MOTIVO PROCESIÓN DEL ENCUENTRO LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 42004986V 535,00 €

SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO QUE SE LLEVÓ A CABO EL 26 DE MAYO DE 2018 CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS SONOPLUSS CANARIAS SL B38784179 1.773,53 €

5 PLACAS DE METOPAS. FLEITAS REYES TERESA DE JESUS 43782341R 100,00 €RAMOS PARA CANDIDATAS A ROMERA ADULTA E INFANTIL, 13/04/2018.- FARIÑA SANCHEZ MANUEL 42027015N 2.210,00 €CORONAS Y BOUQUETS DE FLORES SACRAMENTO JIMENEZ FELIX 42029430N 545,00 €CENTRO DE FLORES ENTREGA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD A LA ESCUELA DE TURISMO, 11/04/2018.- FARIÑA SANCHEZ MANUEL 42027015N 180,00 €

RAMO DE MANO PARA LA PREGONERA DE LAS FIESTAS DE MAYO, FARIÑA SANCHEZ MANUEL 42027015N 50,00 €BANDERA ESTAMPADA ESPAÑA C/E 300X200 CMS / BANDERA ESTAMPADA CANARIAS C/E 300X200 CMS / BANDERA ESTAMPADA TENERIFE 300X2 IMAZU PUBLICIDAD SL B76535723 1.778,42 €

CORONAS DE FLORES PEREZ MARTIN ALEJANDRO 78570721F 450,00 €

RAMO ENTREGADO EN LA PLAZA DE LA CUESTA DE PIEDRA INAUGURACION PLAZA MAMA LOLI PEREZ MARTIN ALEJANDRO 78570721F 50,00 €

SERVICIO DE GUARDIA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS FUERZAS AR MADAS CELEBRADO EL IMESAPI SA A28010478 1.230,28 €

ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARFA EL ACTO DE INAUGURACION DE LA CALLE CAMILO MORIN TORR LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 42004986V 428,00 €

CORONAS DE FLORES PEREZ MARTIN ALEJANDRO 78570721F 450,00 €SUMINISTRO DE UDS PET 6X1,5 L AGUA PALACIO MUNICIPAL AGUAS DE VILAFLOR SA (AVISA) A38010856 93,57 €PUBLICIDAD: A0000000473 TAMAÑO: 1X1 DULCE MARIA ORAN AYTO STA CRUZ - 11/03/2018 ( _ ) / PUBLICIDAD: A0000000473 TAMAÑO: ESQUELA LA OPINION DE TENERIFE SL B38530655 419,39 €

SERVICIOS DE RECOGIDA Y TRASLADO MATERIAL TRANSPORTES FERNANDO BRITO SL B38907580 2.513,20 €ACTUACION COMO MACERO EN ENTREGA MEDALLA ORO DE LA CIUDAD AL COLEGIO CISNEROS ALTER GONZALEZ GONZALEZ IVAN 78705865A 128,40 €

1 DÍA DE SERVICIO DE ALQUILER, TRANSPORTE Y LIMPIEZA DE EQUIPOS INODORO-QUÍMICO CON DENOMINACIÓN COMERCIAL SATELLITE, CO URBASER S.A. A79524054 522,16 €

ACTUACION DE MACERO EN ACTO ANIVERSARIO FUNDACION DE LA CIUDAD EL 3 DE MAYO GONZALEZ GONZALEZ IVAN 78705865A 128,40 €

PLACAS DE METOPA Y DE ESCULTURA FLEITAS REYES TERESA DE JESUS 43782341R 80,00 €SUMINISTRO DE 26 BOTELLAS DE AGUA RAMOS VERA JONAY 78702308B 15,60 €PERGAMINO CONMEMORATIVO IMPOSICION DE LA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD A LA ESCUELA UNIVERSITARIA AZUL Y BLANCO EDITORIAL SL B38725677 1.819,00 €

NUMERO 281 MEDALLA PLATA BAÑO ORO TROFEOS LINDA S.L. B38636353 321,00 €CONFECCION DE TAPETE Y MANTELES. DECOR INTERNACIONAL TEXTIL SL B76565936 811,52 €

ESQUELA 4X3 ( DULCE MARIA ORAN CURY ) EDITORIAL LEONCIO RODRIGUEZ SA A38017844 369,15 €ARREGLOS FLORALES PARA EL 24 DE MAYO. RODRIGUEZ VILLALBA CARMEN ROSA 41999842W 300,00 €DIPLOMA ACREDITATIVO DE ENTREGA DE MEDALLA DE ORO AL MERITO CULTURAL AL COLEGIO CISNEROS A GONZALEZ GARCIA DOLORES VICTORIA 41969031B 30,00 €

FLORES INAUGURACION PUENTE MATEMATICO NACER.CALIL FLORES LUTZARDO SL B38529970 35,02 €FLORES OFRENDA STA. RITA FLORES LUTZARDO SL B38529970 110,00 €

SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2018 MANTENIMIENTO PLANTAS PALACIO MUNICIPAL SOCIEDAD INSULAR PARA LA PROMOCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SL .- B38316121 395,90 €

SERVICIO DE MACERO EN ACTOS PROTOCOLARIOS GONZALEZ GONZALEZ IVAN 78705865A 385,20 €SUMINISTRO NOVELA "" EL FUEGO DE BRONCE JUVENIL"" SACRAMENTO ROSA JOSE ALFONSO 42041736J 4.450,00 €ASISTENCIA TECNICA DE PROTOCOLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018 GONZALEZ GARCIA JOSE LORENZO 43607220W 4.012,50 €

PLACA DE METOPA JUBILACIÓN Dª LUCIA SANCHEZ MORO FLEITAS REYES TERESA DE JESUS 43782341R 20,00 €CATERING CON MOTIVO DEL DÍA DE LA ALIANZA FRANCESA PASTELERIA DIAZ SL B38326716 1.700,00 €COCTEL,FOTOGRAFIAS, CONGRESO DERECHO ANIMAL SBTRAVELMANAG SL B76767326 852,20 €ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA INAUGURACIÓN CALLE DR. JUAN NEGRIN LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 42004986V 428,00 €RAMO PARA SALÓN DE PLENOS CON MOTIVO DÍA DE FRANCIA. RODRIGUEZ VILLALBA CARMEN ROSA 41999842W 120,00 €CORONA DE FLORES PARA EL FALLECIDO DON ANTONIO MANUEL ARMAS RODRÍGUEZ FLORISTERIA FLORESTA SL B38663506 124,12 €SERVICIOS DE TRANSPORTE CON MOTIVO DE ACTOS PROTOCOLARIOS EN EL MES DE JUNIO 2018. TRANSPORTES FERNANDO BRITO SL B38907580 1.360,82 €

ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA INAGURACIÓN DE LA CALLE ÁNGEL ACOSTA HERNÁNDEZ. LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 42004986V 428,00 €

SUMINISTRO DE AGUA MESES DE MAYO, JULIO Y AGOSTO DE 2018. FACTURAS: 115001139, 115001324, 115001492 Y 115001767 AGUAS DE VILAFLOR SA (AVISA) A38010856 205,85 €

RAMO DE MANO EN FLOR VARIADA PARA EL DESCUBRIMIENTO DE LA PLACA DE CAMILO MORIN RODRIGUEZ VILLALBA CARMEN ROSA 41999842W 40,00 €

TRANSPORTES MATERIAL DE PROTOCOLO E INSTRUMENTAL DE LA BANDA MOTIVO INAGURACIÓN C/ JUAN NEGRÍN LÓPEZ TRANSPORTES FERNANDO BRITO SL B38907580 371,41 €

SERVICIO TRANSPORTES INSTRUMENTAL BANDA MUNICIPAL MOTIVO CELEBRACIÓN FIESTA NACIONAL DE FRANCIA. TRANSPORTES FERNANDO BRITO SL B38907580 247,61 €

GRABADO DE PLACA PARA METOPA POR LA JUBILACIÓN DEL FUNCIONARIO D. JUAN SANTIAGO JORGE PÉREZ. FLEITAS REYES TERESA DE JESUS 43782341R 20,00 €

ENMARCACION PARA ENTREGA MEDALLA DE ORO COLEGIO CISNEROS ALTER. ARTEAGA MANTECON GUILLERMO 42029978P 85,00 €SUMINISTROS DE BANDERAS ESTAMPADAS DE CANARIAS IMAZU PUBLICIDAD SL B76535723 338,25 €RAMO DE FLORES MEDALLA DE ORO COLEGIO CISNEROS ALTER. RODRIGUEZ VILLALBA CARMEN ROSA 41999842W 120,00 €PLACA DE METOPA PEDRO VICENTE OBANDO ORDOÑEZ.INVITACIÓN ALCADÍA DE PASTO COLOMBIA FLEITAS REYES TERESA DE JESUS 43782341R 20,00 €

TRANSPORTE DE MATERIAL PROTCOLARIO CON MOTIVO DE LA REAPERTURA PLAZA LOS PATOS 25/07/18. TRANSPORTES FERNANDO BRITO SL B38907580 371,41 €

SERVICIO DE COCKTAIL EN EL MUSEO DE LA NATURALEZA Y EL HOMBRE CON MOTIVO DE LA GESTA DEL 25 DE JULIO. MAG CATERING AND EVENTS, SLU B76630540 1.979,50 €

CORONAS Y RAMO DE FLORES CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA GESTA 25 JULIO. FLORES LUTZARDO SL B38529970 772,50 €

SERVICIOS DE ASISTENCIA DE PROTOCOLO PRESTADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GONZALEZ GARCIA JOSE LORENZO 43607220W 1.337,50 €

RAMOS DE FLORES PARA ACTO DE RECEPCION A LAS ROMERAS DE FIESTAS DE MAYO FARIÑA SANCHEZ MANUEL 42027015N 425,00 €

CONCEPTO DE TRANSPORTES DE SILLAS CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD SANTIAGO APOSTOL EL 25 DE JULIO. TRANSPORTES FERNANDO BRITO SL B38907580 495,22 €

SERVICIO DE CATERING. GALA SOLIDARIA ""EL CORAZÓN DE TENERIFE CIUDAD-PUERTO JUNTOS"", OSSORIO PADRON LUISA DOLORES 43788876G 1.908,45 €

ACTUACIÓN MACERO EN EL ACTO OFICIAL DE LA GESTA DEL 25 DE JULIO EN LA IGLESIA DE LA CONCEPCIÓN. GONZALEZ GONZALEZ IVAN 78705865A 128,40 €

ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO CON MOTIVO DE LA INAGURACIÓN DE LA PLAZA LOS PATOS EL 25 DE JULIO. LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 42004986V 428,00 €

COFFEE BREAK CON MOTIOVO DE SANTA CRUZ VERDE 2030 EL 26 DE JUNIO. AIGC SS DE BANQUETES SL B38723342 1.016,50 €ACTUACION COMO MACERO EN LA PROCESIÓN DEL CRISTO DE LA LAGUNA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE. GONZALEZ GONZALEZ IVAN 78705865A 128,40 €

PLACAS Y GRABACIÓN. ACTO RECEPCIÓN EQUIPOS CD. AÑAZA Y ATLÉTICO SAN JUAN ASCENSO A PREFERENTE. DEPORTES SALUD SL B38361044 67,80 €

MANTENIMIENTO DE PLANTAS/ JARDÍN - JUNIO 2018 SOCIEDAD INSULAR PARA LA PROMOCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SL .- B38316121 197,95 €

ALQUILER DE MATERIAL DE SONIDO PARA EL ACTO DE ENTREGA DE BANDERA AL REGIMIENTO DE INFANTERÍA 49. SONOPLUSS CANARIAS SL B38784179 1.077,49 €

ALQUILER DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO CON MOTIVO CONCIERTO BANDA MILITAR. LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 42004986V 2.033,00 €

FACTURA EN CONCEPTO DE 3 PERGAMINOS PARA ACTO PROTOCOLARIO ENTREGA DE MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD AL MERITO DEPORTIVO GONZALEZ GARCIA DOLORES VICTORIA 41969031B 105,00 €

SERVICIO DE ASISTENCIA DE PROTOCOLO EN EL MES DE OCTUBRE 2018. GONZALEZ GARCIA JOSE LORENZO 43607220W 1.337,36 €ALQUILER EQUIPO SONIDO CON MOTIVO DE LA PROCESION DE LA VIRGEN DEL CARMEN Y PARA LA ACTUACIÓN DEL CORO. LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 42004986V 856,00 €

ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA ACTUACIÓN EN VALLESECO CON MOTIVO DE LA GESTA DEL 25 DE JULIO. LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 42004986V 428,00 €

ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA EL CEMENTERIO DE SANTA LASTENIA - FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS. LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 42004986V 642,00 €

TRANSPORTE SILLAS AL CEMENTERIO SANTA LASTENIA CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS. TRANSPORTES FERNANDO BRITO SL B38907580 495,22 €

CORONA DE FLORES, FALLECIMIENTO SR. JOSE ANTONIO CABRERA. PEREZ MARTIN ALEJANDRO 78570721F 150,00 €MEMORIA TÉCNICA AMBIENTAL ACÚSTICA PARA CONCIERTO BANDA MILITAR EL 06/10/2018 EN LA PLAZA DEL PRÍNCIPE. PINEDA SABINA DANIEL 78713829D 697,82 €

ALQUILER DE GRADAS PARA LA DESPEDIDA DE LA VIRGEN DE CANDELARIA EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2018. INSTITUCION FERIAL DE TENERI FE SA A38208427 3.997,52 €

TRANSPORTES DELMATERIAL DE PROTOCOLO Y BANDA MUNICIPAL CON MOTIVO DEL ACTO PLAZOLETA DE CHARLOT. TRANSPORTES FERNANDO BRITO SL B38907580 392,01 €

DECORACIÓN PLAZA DEL PRÍNCIPE CON MOTIVO DEL CONCIERTO DE MÚSICA DEL MANDO DE CANARIAS EL 6 DE OCTUBRE PUBLICIDAD ATLANTIS S.L. B35026590 551,05 €

TRANSPORTE BANDA MUNICIPAL AL SALÓN DE PLENOS PARA ACTO PROTOCOLARIO AMABLES DEL TURISMO. TRANSPORTES FERNANDO BRITO SL B38907580 247,61 €

SERVICIO DE MENÚ EN REAL CASINO DE TENERIFE CON MOTIVO DE LA XII ASAMBLEA DE LA RED. GOYSA GOURMET SLU B76610310 449,40 €

SUMINISTRO CORONAS DE FLORES FALLECIMIENTOS FAMILIARES DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO. FLORISTERIA FLORESTA SL B38663506 188,32 €

SUMINISTRO 2 CORONAS DE FLORES CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE LOS SANTOS DIFUNTOS. FLORES LUTZARDO SL B38529970 391,40 €

SERVICIO DE LIMPIEZA EN SECO DE LOS TRAJES DE MACEROS. LAVAVEN CANARIAS SL B38944898 47,29 €CORONA FALLECIMIENTO DÑA. FRANCISCA CATALINA GONZÁLEZ MARTÍN (CRIPTA TEJINA) FLORISTERIA FLORESTA SL B38663506 96,30 €SUMINISTRO ENTREGA DE 40 EJEMPLARES DEL LIBRO MIRADORES Y MIRADEROS TENERIFE. Nº DE ORVE O00006501E1800042793 DELGADO GOMEZ JUAN FRANCISCO 42934626C 920,00 €

DECORACIÓN DE LA IGLESIA DE LA CONCEPCIÓN (RAMOS DE FLORES). CELEBRACIÓN 25 DE JULIO. PEREZ MARTIN ALEJANDRO 78570721F 650,00 €

MANTENIMIENTO PLANTAS PALACIO MUNICIPAL MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.

SOCIEDAD INSULAR PARA LA PROMOCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SL .- B38316121 791,80 €

SUMINISTRO DE AGUA MINERAL. MES SEPTIEMBRE DE 2018 AGUAS DE VILAFLOR SA (AVISA) A38010856 37,43 €SUMINISTROS DE CARGADORES PARA HACER ENTREGA EN LA CENA DE GALA DEL MUNDIAL FEMENINO DE BALONCESTO. CARBALLO GONZALEZ ANA MARIA 43369521P 7.241,76 €

SUMINISTRO DE AGUA MINIERAL NOVIEMBRE 2018 (PET 6X1.5L / PET 35X33CL) AGUAS DE VILAFLOR SA (AVISA) A38010856 66,98 €

MANTENIMIENTO DE PLANTAS/ JARDÍN - MENSUALIDAD DE NOVIEMBRE. SOCIEDAD INSULAR PARA LA PROMOCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SL .- B38316121 197,95 €

ALQUILER DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA PRESENTACIÓN PLAN SANTA VERDE 2030. PANTALLA CANARIA SL B38715637 1.300,05 €ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD PARA EL ACTO DE ENTREGA BANDERA NACIONAL AL REGIMIENTO INFANTERÍA 49 INSITECA INGENIEROS SLP B38975926 642,00 €

SUMINISTRO DE PLASTIFICADORA E IMPRESORA DE ETIQUETAS. LORENZO PINEDA JOSE MIGUEL 43823112Q 265,41 €COCKTAIL CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LA BANDERA NACIONAL AL REGIMIENTO DE INFANTERÍA EL 22/09/2018. GOYSA GOURMET SLU B76610310 856,00 €

TRANSPORTE DE MATERIAL PROTOCOLO Y BANDA AL TEATRO GUIMERÁ FIESTA POLICÍA NACIONAL 02/10/1/8 TRANSPORTES FERNANDO BRITO SL B38907580 392,01 €

SUMINISTRO DE 7 CENTROS DE FLORES Y 12 METROS GIRNALDAS ESCENARIO DESPEDIDA DE LA VIRGEN FARIÑA SANCHEZ MANUEL 42027015N 1.590,00 €

ALQUILER EQUIPO DE SONIDO INAGURACIÓN DE LA CALLE DR. RICARDO CASTELO GÓMEZ EL 30 DE OCTUBRE. LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 42004986V 428,00 €

SERVICIO DE TRANSPORTE MATERIAL DE PROTOCOLO Y BANDA MUNICIPAL INAGURACIÓN CALLE DR. RICARDO CASTELO TRANSPORTES FERNANDO BRITO SL B38907580 392,01 €

ADQUISIÓN DE TABLA DE PLANCHAR Y PLANCHA DE VAPOR PARA ACONDICIONAR LAS BANDERAS INSTITUCIONALES. EL CORTE INGLES A28017895 134,95 €

SUMINISTRO 7 CENTROS GRANDES, 12 METROS DE GUIRNALDA PARA ESCENARIO RECIBIMIENTO DE LA VIRGEN FARIÑA SANCHEZ MANUEL 42027015N 1.590,00 €

ADQUISICIÓN DE 72 MANDILES GRABADOS MARCA DE LA CIUDAD. SIVERIO ESCOBAR FAUSTINO 45440249T 423,72 €SUMINISTRO DE CABLES HDMI. LORENZO PINEDA JOSE MIGUEL 43823112Q 40,02 €SUMINISTRO, DISEÑO, IMPRESIÓN, Y ENMARCACIÓN DE GRABADO MOTIVO LIBREA DE TAGANANA. RODRIGUEZ BARRETO MARTIN RUYMAN 43827687Z 182,00 €

SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE PROTOCOLO Y BANDA MUNICIPAL MOTIVO VISITA VIRGEN DE CANDELARIA. TRANSPORTES FERNANDO BRITO SL B38907580 990,44 €

SERVICIO DE REALIZACION A DOS CAMARAS (TV) PARA DAR SEÑAL PANTALLAS. EUCARISTÍA DESPEDIDA DE LA VIRGEN. SMOLE MARTINEZ PEDRO 42087985D 1.037,90 €

SUMIINISTRO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL TEATRO GUIMERÁ, FIESTA POLICÍA NACIONAL EL 02/10/2018. RODRIGUEZ VILLALBA CARMEN ROSA 41999842W 800,00 €

Total en contratos menores ( 167 contratos ) 166.807,56 €


ACTIVIDADES INFANTILES EN EL ACTO BENEFICO POLIDEPORTIVO DE SANTA ANA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2017 CRUZ AZUL CANARIAS SL 668,75 €

4 TALLERES LUDICOS EN BARRIOS DEL DISTRITO. SEGUNDO PERIODO DEL 12 SEPTIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 ACTIVA TRABAJO CANARIAS 7.626,96 €

ALQUILER DE GUAGUA DIA 13 DE ENERO 2018 ITINERARIO LAS DELICIAS, PUERTO CRUZ Y REGRESO TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL 267,80 €

ACTUACIÓN MUSICAL EN EL EVENTO ""FERIA DE LA SALUD"" EL 1 DIC 2017. EXENTO IGIC ASOCIACION CULTURAL BIG BAND JAZZ TAMOS 1.000,00 €ACTUACIONES TEATRALES LLEVADAS CON MOTIVO DE CELEBRACVIÓN DIA INTERNACINAL ELIMINACIÓN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER CLICHE TEATRO 9.469,50 €

ACTUACIÓN MUSICAL DE NAVIDAD 2017 ""LO DIVINO"" EL DÍA 22-12-2017 A C FARUTES DEL ATLANTICO 500,00 €FRA 00309 POR PAQUETE DE 4 FUNCIONES DE ÓPERA DE LA OBRA ""LOS HERMANOS GEPETTI Y SU MARIONTA DE OPERA"" MALDONADO ABREU GABRIEL 6.420,00 €

FACTURA POR ACTUACIÓN MUSICAL NAVIDAD ASOCIACION CULTUTAL REBOTADOS-SOFOCADOS 200,00 €FACTURA POR ACTUACIONES NAVIDEÑAS EN EL DISRITO ANAGA los días 17 y 20 de diciembre de 2017 ASOC RECREATIVA CULTURAL BRISUEÑO 200,00 €

FACTURA POR ACTUACIÓN EN NAVIDADES EN DISTRITO ANAGA EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2017 ASOCIACION MUSICO CULTURAL LOS CARIOCAS 200,00 €

FACTURA 820 ACTIVIDADES INFANTILES DURANTE FIESTAS NAVIDAD EL DÍA 23/12/2017 MAR PRODUCCIONES ARTISTICAS SL 524,30 €FACTURA 0066/2017 POR ALQUILER EQUIPO SONIDO ""FERIA DE LA SALUD"" MENDEZ MORALES IVAN 963,00 €

PARQUE INFANTIL CASA PISACA MANTENIMIENTO URBANO S/C UTE (ACCIONA INFRAEST SA Y ACCIONA SERV URBANOS S R L UTE 24.982,52 €

PARQUE INFANTIL AVDA ASUNCIONISTAS MANTENIMIENTO URBANO S/C UTE (ACCIONA INFRAEST SA Y ACCIONA SERV URBANOS S R L UTE 13.325,62 €

PARQUE INFANTIL PLAZA DUGGI MANTENIMIENTO URBANO S/C UTE (ACCIONA INFRAEST SA Y ACCIONA SERV URBANOS S R L UTE 7.178,94 €

Actuaciones musicales para el Ciclo Lavaderos Live Music de julio a septiembre 2017 MAKARON, GESTION Y PROYECTOS CULTURALES, S.L. 12.840,00 €

ACTUACIÓN POR NAVIDAD EN LA PARQUE BULEVAR ASOCIACION CULTURAL GRUPO FOLCLORICO LOS MAJUELOS 500,00 €

FUNCIONES DE TITERES CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD EN LOS DISTINTOS COLEGIOS DEL DISTRITO BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 1.337,50 €

MEMORIA DE SEGURIDAD DEL EVENTO ""FERIA DE LA SALUD"" SUAREZ LECUONA EDUARDO 304,95 €MEMORIA MEDIOAMBIENTAL DEL EVENTO ""FERIA DE LA SALUD"" SUAREZ LECUONA EDUARDO 304,95 €ALQUILER DE SILLAS PARA FIESTA NAVIDAD ORGANIZADA POR EL DISTRITO EN CEIP FRAY ALBINO ALKUR SERVICIOS GENERALES SL 131,08 €

ACTUACION DE PASACALLES RECITALES DE ÓPERA MALDONADO ABREU GABRIEL 5.136,00 €


SERVICIO DE IGUALDAD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SOPORTE ADMINISTRATIVO A LOS DISTRITOS

Pintado vallado de canchas Polideportivo Chimisay CONSTRUCCIONES ELFIDIO PEREZ SL 15.934,44 €

PARQUE INFANTIL LA VICA MANTENIMIENTO URBANO S/C UTE (ACCIONA INFRAEST SA Y ACCIONA SERV URBANOS S R L UTE 26.006,25 €

ACTUACION NAVIDEÑA EN EL DISTRITO AS FOLCKLORICA CULTURAL NTRA GENTE CHINCANAYRO 500,00 €ACTUACION NAVIDEÑA EN EL DISTRITO ASOC FOLKLORICA AGUERCHE 500,00 €ACTUACION NAVIDEÑA EN EL DISTRITO ASOC CULTURAL FOLCLORICA JARIGUO 500,00 €ACTUACION NAVIDEÑA EN EL DISTRITO ASOCIACION CULTURAL GUALHEQUEYA 500,00 €

ACTUACION NAVIDEÑA EN EL DISTRITO ASOC SOCIOCULTURAL DEPORTIVA TRIPULACION DE SUEÑOS 500,00 €

ACTUACION NAVIDEÑA EN EL DISTRITO ASOCIACION MAYORES Y AGRUPACION FOLKLORICA SANTO ANGEL 500,00 €

Factura actuación programa Navidad Distrito Ofra-Costa Sur ASOCIACION CULTURAL MURGA INFANTIL LOS MELOSITOS 500,00 €FRA 0064/2017 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO EN BARRIO LAS DELICIAS MENDEZ MORALES IVAN 535,00 €FACTURA NÚMERO 0004/2018ALQUILER EQUIPO DE SONIDO ACTO NAVIDAD MENDEZ MORALES IVAN 749,00 €REPOSICION VALLADO POLIDEPORTIVO DE SAN PIO FERROFORTE CONSTRUCCION SLU 4.429,80 €EJECUCIÓN DE CUATRO PÉRGOLAS SENCILLAS EN LA C/SARGENTO PROVISIONAL, BARRIO SANTA CLARA

UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 4.105,27 €

EJECUCIÓN DE DOS PÉRGOLAS DOBLES EN LA C/SARGENTO PROVISIONAL, BARRIO SANTA CLARA


PASACALLES NAVIDEÑOS ( 6 PASACALLES DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018 ) GOMA NUBE ANIMACION SLU 5.681,70 €ACTIVIDADES INFANTILES FIESTAS NAVIDEÑAS BARIO NUEVO OBRERO GOMA NUBE ANIMACION SLU 481,50 €ACTUACION NAVIDEÑA EN EL DISTRITO ASOCIACION CULTURAL BALLET DANCE 500,00 €FACTURA ACTUACIÓN DE NAVIDAD EN EL CENTRO COMERCIAL YUMBO Y ABEJERA LOS DÍAS 15 Y 16 DE DICIEMBRE DE 2017 ASOC CULTURAL MURGA INFANTIL DISTRAIDOS 500,00 €

ACTUACION NAVIDAD TAGANANA ALMACIGA Y BENIJO ASOC PARRANDA MALVASIA DE TAGANANA 200,00 €ACTUACION VILLANCICOS LOS CAMPITOS ASOC CULTURAL PARRANDA LOS CAMPITOS 100,00 €

ACTUACION VILLANCICOS BARRIO CUEVA BERMEJA ASOCIACION CULTURAL DE FOLCLORE NUEVA ESENCIA DE LOS CAMPITOS 100,00 €

ACTUACION VILLANCICOS PARA ANAGA EN JOSE SUCULUM Y SAN ANDRES ASOC DE MUJERES AGORA DE SAN ANDRES 200,00 €ALQUILER EQUIPO SONIDO PARA ACTUACION NAVIDAD DEL GRUPO NUEVA ESENCIA EN AAVV 3ª EDAD DE VALLESECO MENDEZ MORALES IVAN 321,00 €

ARRENDAMIENTO MOBILIDARIO PARA VIII FERIA ARTESANIA SAN ANDRES SILLAS PERDIGON SL 125,19 €TALLERES NAVIDEÑOS ( ACTIVIDADES CON EQUIPAMIENTO DE HINCHABLES CON MONITORES ESPECIALIZADOS Y TALLERES SISTEMAS INTEGRALES DE TURISMO SL 17.815,50 €

PASACALLES NAVIDEÑOS ( 6 PASACALLES DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018 ) GOMA NUBE ANIMACION SLU 5.396,01 €SERVICIO DE INTERPRETACION LENGUAJE DE SIGNOS. TALLER AGENDA SOCIOCULTURAL ENTIDADES CIUDADANAS S/C DE TFE 12/12/17

FEDERACION DE ASOC DE SORDOS DE LAS ISLAS CANARIAS FASICAN 140,00 €

SERVICIO INTERPRETACION LENGUAJE SIGNOS TALLER RECOGIDA DIFICULTADES Y PROPUESTAS PROCESO CAMBIO HACIA ADMON ELECT


FRA 00028 POR EL ALQUILER EQUIPO SONIDO ACTO BENEFICO EN EL POLIDEPORTIVO SAN CLARA ORQUESTA SONORA OLIMPIA S.L. 460,10 €

ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES PARA CARPA LUDOTECA NAVIDAD EN PLAZA DE LOS SABANDEÑOS SANITARIOS PORTATILES SL 1.737,68 €

ALQUILER DE SILLAS Y TARIMAS PARA EVENTOS A CELEBRAR EN EL CEIP TOME CANO CON MOTIVO DE LA NAVIDAD ALKUR SERVICIOS GENERALES SL 679,45 €

ACTUACIÓN EN LA ZONA COMERCIAL ESTADIO Y TOME CANO, DENTRO DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD DEL DISTRITO SALUD-LA SALLE ASOCIACION CULTURAL Y FOLCLORICA MONTE NEVADO 400,00 €

FRA TJ.2018- 008 SERVICIO DE GUAGUA PARA TRANPORTE DIA 27-1-2018 ITINERARIO MENDEZ NUÑEZ, EL TANQUE Y REGREGO TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL 267,80 €

ACTUACIONES DENTRO DEL ÁMBITO DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD DEL DISTRITO SALUD-LA SALLE EN MERCADO AFRICA Y BARRIO SALUD A C FARUTES DEL ATLANTICO 800,00 €

ACTUACIONES GRUPO FOLKLÓRICO CON MOTIVO CAMPAÑA NAVIDAD EN ZONA ESTADIO-TOME CANO Y MERCADO NTRA SRA AFRICA ASOC DE VECINOS LAS PALMITAS 800,00 €

FRA 157 02775 SUMINISTRO AGUA PARA OFICINA DISTRITO CENTRO IFARA DICIEMBRE 2017 FUENTE AZUL CIA DE AGUAS SL 34,26 €

ACTIVIDAD DE DINAMIZACIÓN LLEVADA A CABO CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD DEL DISTRITO SALUD-LA SALLE BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 192,60 €

ACTIVIDAD DE DINAMIZACIÓN LLEVADA A CABO CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD DEL DISTRITO SALUD-LA SALLE BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 9.801,20 €

EJECUCIÓN DEL 4º. CAMPUS DE NAVIDAD DE BALONCESTO DISTRITO SALUD-LA SALLE CLUB DEPORTIVO CENTRAL 2012 DE TENERIFE 3.220,00 €ACTUACIÓN MUSICAL ZONA COMERCIAL ESTADIO Y TOME CANO, CON MOTIVO DEL PROGRAMA DE NAVIDAD DEL DISTRITO SALUD-LA SALLE ASOCIACION CULTURAL BIENMESABE 400,00 €

FRA 039103 PROTECTORES Y PORTERIA DEPORTIVA DEPORTES SALUD SL 2.160,00 €SUMINISTRO DE PETOS DEPORTIVOS CON LOGO DEL DISTRITO PARA PUBLICIDAD DEPORTES SALUD SL 296,00 €EJECUCION DEL REVESTIMIENTO Y DEL PINTADO DEL MURO EN LA C/DEL MENCEY ESQUINA CON LA C/CAMPOFRIO, BARRIO TIO PINO.


OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS FITNESS EN IGUESTE DE SAN ANDRES

MANTENIMIENTO URBANO S/C UTE (ACCIONA INFRAEST SA Y ACCIONA SERV URBANOS S R L UTE 1.326,83 €

DIPTICOS ""I CONCURSO S/C CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO"" CARTEL ""S/C CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO"" Y DISTRIBUCIÓN GRAFICAS SABATER SL 1.323,59 €

FACTURA POR DINAMIZACION CAMPUS NAVIDAD MULTIJUEGOS PARA TAGANANA DEL 2 AL 4 DE ENERO DE 2018

ASOCIACION DEPORTIVA STA CRUZ (CLUB BALONCESTO SANTA CRUZ) 1.500,00 €

FACTURA 0006/2018 ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO PARA EVENTO DIA DE LAS TRADICIONES EN SAN ANDRÉS MENDEZ MORALES IVAN 1.712,00 €

FACTURA DE 150 SILLAS PARA EVENTO TRADICIONES DE ANAGA EN SAN ANDRÉS SILLAS PERDIGON SL 149,69 €ALQUILER DE SANITARIOS PACE PARA LA ACTIVIDAD ""DIA DE LAS TRADICIONES DE ANAGA"" EL DIA 28 DE ENERO SANITARIOS PORTATILES SL 96,30 €

FACTURA HONORARIOS POR REDACCION Y COORDINACION DEL PLAN DE SEGURIDAD PARA EL EVENTO ""TRADICIONES ANAGA"".- ARMAS LOPEZ JUAN PEDRO 615,25 €

FACTURA HONORARIOS POR REDACCION Y COORDINACION DEL PLAN DE SEGURIDAD PARA EL EVENTO ""FIESTAS PATRONALES DE SUCULUM ARMAS LOPEZ JUAN PEDRO 642,00 €

FACTURA 821 por LA CONTRATACION DE LAS ACTIVIDADES INFANTILES PARA EL DIA 28/01/2018 DIA DE LAS TRADICIONES DE ANAGA MAR PRODUCCIONES ARTISTICAS SL 395,90 €

FACTURA TALLER CON ELEMENTO DE ESCALADA Y TIROLINA PARA EL DIA DE LAS TRADICIONES DE ANAGA EL DÍA 28 DE ENERO 2018 GUAJARA AVENTURA S.L.N.E. 1.926,00 €

EJECUCIÓN DE BARANDILLAS DE MINUSVÁLIDO EN LA C/SIMBAD A LA ALTURA DEL PORTAL 2ºC, BARRIO CÉSAR CASARIEGO

UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 814,45 €

FRA SUMINISTRO AGUA PERIODO 17 OCTUBRE A 18 DICIEMBRE 2017 EDIF MUNICIPAL SEDE LUDOTECA OFRA

EMMASA EMPRESA MIXTA DE AGUAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 41,35 €

FRA 579/18 RECITAL, POESIA Y MÚSICA DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ EN COLEGIOS ONESIMO REDONDO Y PARQUE SECUNDINO DELGA MAKARON, GESTION Y PROYECTOS CULTURALES, S.L. 1.284,00 €

SUMINISTRO AGUA PARA EL DISTRITO MES DE ENERO 2018 FUENTE AZUL CIA DE AGUAS SL 34,26 €Gestión y producción de la XVI edición del Festival de Danza Canarios dentro y fuera, del 26 al 30 de diciembre de 2017, TEATRO VICTORIA CIA NOMADA SL 6.500,00 €

FACTURA 1/2018 POR RETIRADA DE CRISTALES Y ARREGLO DE ALBARDILLA EN LOCAL CEDIDO AL DISTRITO PARA SU USO COMO ALMACEN OBRAS Y REFORMAS URBANAS JENUVI SL 107,66 €

EJECUCION DE BARANDILLAS DE BARROTES VERTICALES EN LA RAMBLA SANTA CRUZ, COLEGIO FRAY ALBINO.


EJECUCION DE BARANDILLAS EN LA C/VENTURA GARCIA ENTRE LOS NÚMEROS 1 y 3, LOMO LAS CASILLAS, BARRIO LOS CAMPITOS.


CERTIFICADOS SEGURIDAD Y SOLIDEZ ESTRUCTURAL PREVIOS Y FINALES A MONTAJES DE LOS TALLERES NAVIDAD DTO SALUD-LA SALLE MARTIN BENCOMO GUANYXEMAR 1.851,10 €

PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA NAVIDAD 2017 DEL DISTRITO SALUD-LA SALLE ARCO ESTRATEGIAS DE MARKETING SL 4.732,63 €ASISTENCIA AMBULANCIA SVB 22/12/17 (DE 17:00 A 20:00 HORAS) PARA EVENTO SUROESTE EN NAVIDAD TRANSPORTES MEDICOS CANARIOS SLU 90,00 €

ASISTENCIA DE UNA AMBULANCIA SVB PARA EL 23/12/17 (DE 10:00 A14:00 HORAS) EVENTO EL SUROESTE EN NAVIDAD TRANSPORTES MEDICOS CANARIOS SLU 120,00 €

EVENTO: EL SUROESTE EN NAVIDAD 2017 PARTY HOBBI SL 3.852,00 €SUMINISTRO DE SILLAS PARA PRESENTACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DISTRITO SUROESTE EL 18/01/18 SILLAS PERDIGON SL 113,42 €

DIRECCIÓN PLAN DE SEGURIDAD Y ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS DURANTE EL EVENTO I FESTIVAL VILLANCICOS LA MISTELA PREALERTA CONTROL DE RIESGOS SL 1.412,40 €

REDACCIÓN PLAN DE SEGURIDAD DE LA ACTIVIDAD DINAMIZADORA ""SUROESTE EN NAVIDAD"" PREALERTA CONTROL DE RIESGOS SL 1.455,20 €

ACTUACION VILLANCICOS BARRIO VALLESECO CON MOTIVO DE LA NAVIDAD AGRUPACION FOLCLORICA PRINCESA DACIL 200,00 €IMPARTICIÓN DE LA PONENCIA ""ACCIÓN DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL DEL HOSPITAL DEL CARNAVAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE"" MEDINA RODRIGUEZ LORENA 180,00 €

FACTURA MONTAJE DE SONIDO CENTRO CULTURAL LAS DELICIAS PARA EVENTO EN RELACION CON ACTUACIONES DE GRUPOS MUSICALES ORQUESTA SONORA OLIMPIA S.L. 428,00 €

FRA P 1 POR TALLERES EN LOS BARRIOS DEL DISTRITO DE ANAGA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION Y CUALIFICACION DE CANARIAS 8.900,00 €

FACTURA POR ACTIVIDADES INFANTILES PARA EL DIA 9 DE FEBRERO CON MOTIVO DEL CARNAVAL MAR PRODUCCIONES ARTISTICAS SL 674,10 €

FRA POR SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE CEIP SALAMANCA HASTA AUDITORIO Y REGRESO EL DÍA 30 DE ENERO TRANSPORTES FUMERO MESA SL 247,20 €

FRA TJ.2018-027 Y TJ.2018-031 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DIA 18-2-2018 Bº CHAMBERI A LA ESPERANZA Y RGSO Y 24-3-18 SARG TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL 473,80 €

FRA. Nº. PE1800074827 SUMINISTRO DE AGUA (PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 18/12/17 AL 19/02/18) EN LA SEDE DE LA LUDOTECA OFRA


SERVICIO DE TRANSPORTE 24 DE FEBRERO 2018 ITINERARIO MENDEZ NUÑEZ , GARCIA SANABRIA, ARMEÑIME ADEJE Y REGRESO TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL 288,40 €

FACTURA POR ACTUACIÓN NAVIDEÑA EN DISTRITO ANAGA ZONAS MARIA JIMENES Y BARRIO LA ALEGRAI AGRUPACION FOLCLORICA VIRGEN DE LA ALEGRIA 200,00 €

FACTURA POR TALLER EN IGUESTE DE SAN ANDRÉS. FIESTA FIN DE CARNAVAL CRUZ AZUL CANARIAS SL 208,65 €FACTURA POR DISEÑO E IMAGEN DE CARTELERÍA PARA EL DISTRITO ANAGA EVENTO II DIA DE LAS TRADICIONES DE ANAGA MACARONESIAN CONSULTING SL 321,00 €

CUOTA SERVICIO Y SUMINISTRO AGUA PARA EL DISTRITO DEL MES DE FEBRERO FUENTE AZUL CIA DE AGUAS SL 34,26 €

EJECUCION DE LA ACERA CON PAVIMENTO DE LOSETAS EN LA C/NIJOTA, BARRIO SALAMANCA. UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 15.077,53 €

EJECUCION DE BIONDA EN LA C/CENTAURO, BARRIO MAYORAZGO. UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 761,26 €

FACTURA POR ACTUACIONES MUSICALES EN NAVIDAD- DISTRITO ANAGA ASOCIACION MUSICAL LA TITULAR 400,00 €ACTUACIÓN DÍAS 23 Y 29 DE DICIEMBRE EN LA ZONA COMERCIAL DE LA SALUD (AVDA VENEZUELA) Y ZONA COMERCIAL ESTADIO LA SALLE ASOCIACION CULTURAL GRUPO FOLCLORICO LOS MAJUELOS 800,00 €

FRA 51 BP 182409 POR ALQUILER 11 CARPAS DIA 9 DE MARZO 2018 PARA EVENTO EN AVDA PRINCIPES ESPAÑA JORNADA COMIC-CON BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 411,95 €

SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA ADECUACIÓN SEDE IMAS PARA DESARROLLO CLASES PERSONAL CONVENIO EMPLEO CLINKER XXI CONSTRUCCIONES SLU 399,50 €

INSERCIÓN CUÑAS PUBLICITARIAS EN RADIO DE JORNADAS INTENSIVAS UTILDADES Y VENTAJAS SEDE ELECTRÓNICA, 3 AL 7 DE NOV 17 D7 PUBLICIDAD SL 1.924,03 €

1ª PARTE (25 % TOTAL) INFORME DE EVALUACIÓN CONRED Y DISEÑO JORNADAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA BELLO RODRIGUEZ BEATRIZ 1.766,30 €

DINAMIZACION NAVIDEÑA DISTRITO SALUD-LA SALLE, 9 DIAS ENTRE 02/12/2017 Y EL 04/01/2018 PIRDULA S L U 12.525,42 €

REALIZACIÓN DE MURALES EN GRAFFITI EN EL PERÚ, EN SALUD-ALTO Y PARED DEL ESTADIO HELIODORO RODRÍGUEZ LÓPEZ MURO URANGA IKER 10.272,00 €

SUMINISTRO DE VALLAS MEDIANTE ARRENDAMIENTO DE 35 VALLAS PARA LA LUDOTECA DE LOS SABANDEÑOS EN NAVIDAD PIRDULA S L U 749,00 €

TRABAJOS DE INSTALAC IÓN ELECTRICA PROVISIONAL PARA CARPAS DE NAVIDAD EN LA PLAZA LOS SABANDEÑOS IMESAPI SA 942,05 €

CONVOCATORIA ORDINARIA DEL TAGOROR DE OFRA COSTA SUR DEL DÍA 15-3-2018 MARTIN ALVAREZ DANIEL 153,85 €CONVOCATORIA ORDINARIA DEL TAGOROR DE OFRA COSTA SUR DEL DÍA 15-3-2018 ARMAS SOSA SERGIO DE 153,85 €CONVOCATORIA ORDINARIA DEL TAGOROR DE OFRA COSTA SUR DEL DÍA 15-3-2018 RANCEL MARTIN CATALINA CRISTO 153,85 €CONVOCATORIA ORDINARIA DEL TAGOROR DE OFRA COSTA SUR DEL DÍA 15-3-2018 SANCHEZ HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO 153,85 €CONVOCATORIA ORDINARIA DEL TAGOROR DE OFRA COSTA SUR DEL DÍA 15-3-2018 DARIAS LOPEZ ANGEL CRISTOBAL 153,85 €CONVOCATORIA ORDINARIA DEL TAGOROR DE OFRA COSTA SUR DEL DÍA 15-3-2018 RAMIREZ PAREDES MONICA 153,85 €CONVOCATORIA ORDINARIA DEL TAGOROR DE OFRA COSTA SUR DEL DÍA 15-3-2018 GARCIA DELGADO ISABEL 153,85 €CONVOCATORIA ORDINARIA DEL TAGOROR DE OFRA COSTA SUR DEL DÍA 15-3-2018 PAZ MARRERO SANDRA 153,85 €CONVOCATORIA ORDINARIA DEL TAGOROR DE OFRA COSTA SUR DEL DÍA 15-3-2018 QUINTANA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 153,85 €CONVOCATORIA ORDINARIA DEL TAGOROR DE OFRA COSTA SUR DEL DÍA 15-3-2018 CARAMES BAEZ FATIMA 153,85 €ARRENDAMIENTO DE SONIDO PARA EVENTO SOLIDARIO CELEBRADO EL DÍA 30/12/2017 TENERIFEWE S.L. 326,35 €ARRENDAMIENTO DE SONIDO PARA LA PRESENTACIÓN, EN LA OFICINA DEL DISTRITO SUROESTE, DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS ALONSO & ALONSO SL 412,81 €

SESION ORDINARIA DEL TAGOROR DEL DISTRITO OFRA COSTA SUR 15 DE MARZO 2018 GONZALEZ AVILA JOSE LUIS 153,85 €ALQUILER DE 3 CARPAS 3X3 EN LA PLAZA ESPAÑA , SANTA CRUZ EL DIA 4 DE MARZO CON MOTIVO EVENTO EXHIBICIÓN BARCOS RADIO CON BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 160,50 €

Primer trimistre (130 contratos menores) 315.223,26 €

TRABAJOS DE IMPRESIÓN Y MAQUETACIÓN DE 1500 EJEMPLARES""XII CERTAMEN DE RELATOS BREVES DE MUJERES 2017"" GRAFICAS SABATER SL 2.410,71 €

ARRENDAMIENTO DE SONIDO PARA LA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL DE CARNAVAL EL 03/03/2018 EN LA PLAZA DEL TABLERO TENERIFEWE S.L. 2.592,61 €

FRA FAC 5321 ALQUILER EQUIPO SONIDO ACTO CELEBRADO EL DIA 16 DE MARZO EN LAS RETAMAS LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 642,00 €

FRA 9229 ALQUILER SILLAS Y TABLERO EVENTO CELEBRADO EL DÍA 16 DE MARZO EN LAS RETAMAS SILLAS PERDIGON SL 171,20 €

FRA TJ2018-070 SERVICIO TRANSPORTE 25 MARZO ITINE:SANTA CRUZ-LA LAGUNA-PUERTO CRUZ -LA PERDOMA Y REGRESO TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL 247,20 €

REDACCION MEMORIA MEDIOAMBIENTAL FESTIVAL DE CARNAVAL EL TABLERO CELEBRADO EL 3/03/18 EN PLAZA DEL TABLERO OVIES MARTINEZ FERNANDO PAUL 428,00 €

PLAN DE SERGURIDA EVENTO FESTIVAL DE CARNAVAL EL TABLERO DISTRITO SUROESTE 3/03/ PLAZA DEL TABLERO OVIES MARTINEZ FERNANDO PAUL 856,00 €

REALIZACIÓN DE MURAL EXTERIOR 200 M2 EN EL MURO EXTERIOR DEL CEIP LA SALUD TENERIFE MATA GARCIA MATIAS 4.178,35 €

DIVERSOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA CAMPAÑA DEL DÍA DE LA MUJER LOPEZ GONZALEZ-CALIMANO LUIS 9.983,10 €EXPTE SIPCSAD 20/2017 2º PAGO MEMORIA PLANIFICACIÓN SESIONES Y TALLERES DEL CONCURSO SANTA CRUZ CONTRA VIOLENCIA GENERO ASD INTEGRAL TENERIFE SL 15.403,69 €

EXPTE SIPCSAD 8/2018 ELABORACIÓN CUATRO ESCULTURAS ELABORADAS EN METAL, MADERA Y PIEDRA MOLINERA DIA INT. MUJER BENITEZ HERNANDEZ VALENTIN 376,00 €

TRABAJOS DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA DEL DÍA DE LA MUJER 2018 BODYCOPY SL UNIPERSONAL 4.905,12 €SUMINISTRO DE AGUA DEDIISTRITO CENTRO IFARA Y MANTENIMIENTO DISPENSADOR MES DE MARZO 2018 FUENTE AZUL CIA DE AGUAS SL 53,90 €

ARRENDAMIENTO LOCAL LUDOTECA SUROESTE ( RENTA JULIO 2016 A DICIEMBRE 2017 ) VIVIENDAS PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 10.200,00 €

TRABAJOS REALIZADOS PARA HNEGRA MARTIN PERERA ALEJANDRO 5.992,00 €FRA 63 BP 182428 ALQUILER CARPAS PARA ACTO DE EXHIBICIÓN DE BARCOS DE RADIO CONTROL EN LA PLAZA DE ESPAÑA EL DIA 8-4-18 BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 160,50 €

1ª PARTE (25 % TOTAL) INFORME DE EVALUACIÓN CONRED Y DISEÑO JORNADAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA BELLO RODRIGUEZ BEATRIZ 1.766,30 €

FRA 27437018030 Y 27437018031 EJECUCION BARANDILLA CTRA EL ROSARIO Y PASAJE LAS RETAMAS


FRA 2018 2 PAVIMENTACION ANEXO PISTA ATLETISMO-POLIDEPORTIVO CHIMISAY ALTO CONSTRUCCIONES ELFIDIO PEREZ SL 11.796,75 €EJECUCION DE LA CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA C/CRISTOBAL RAMOS Nº2, BARRIO VALLESECO.


EJECUCION DEL ACONDICIONAMIENTO DEL MURO EN LA C/FERNANDEZ DE LA VEGA Nº1 CON BARANDILLAS, BARRIO VALLESECO.


ACTUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE CORNETAS Y TAMBORES EL DIA 30 DE MARZO DE 2018, EN LA PARROQUIA S. Mª LIGORIO

ASOC AGRUPACION CORNETAS Y TAMBORES NTRA SRA CANDELARIA 600,00 €

FRA 27437018026 Y 27437018027 EJECUCION ALBARDILLA,PIE DE BARANDILLA, MURETE Y BARANDILLA EN CENTRO SOCIAL LAS RETAMAS


TRABAJOS DE ORGANIZACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL CAMPUS DE SEMANA SANTA EN EL PABELLÓN MUNICIPAL DE LA SALUD

ASOCIACION DEPORTIVA STA CRUZ (CLUB BALONCESTO SANTA CRUZ) 3.300,00 €

TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL CAMPUS DE BALONCESTO DE SEMANA SANTA PABELLÓN PACO ÁLVAREZ CLUB DEPORTIVO CENTRAL 2012 DE TENERIFE 3.300,00 €

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN ASOCIACIONES DE VECINOS Y DE MAYORES DEL DSS MES DE MARZO ATLANTIS OCIO TENERIFE SL 1.270,38 €

TRABAJOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO ZONA DISTRITO SALUD LA SALLE RIO CIMA JORGE LUIS 6.017,68 €

ALQUILER DE SILLAS PARA FESTIVAL DE CARNAVAL DEL TABLERO SILLAS PERDIGON SL 113,42 €FRA 27437018047 Y 27437018044 EJECUCION ACERA Y BARANDILLA C/SEGUNDA ARMENIA Y VALLADO C/MAESTRO ESTANY


FRAS SERVICIO DE TRANSPORTE CON GUAGUA DESDE SANTA CLARA AL REALEJO EL 14 ABR. Y DESDE ELIAS BACALLADO A GARACHICO:15ABR TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL 494,40 €

PRESENTA FRA I050 POR MEMORIA TÉCNICA SONIDO, CERTIFICADO PREVIO SEGURIDAD ESTRUCTURAL EVENTO DIA MUNDIAL SINDROME DOWN MARTIN BENCOMO GUANYXEMAR 695,50 €

FRAS TRANSPORTE GUAGUA CEIP SALAMANCA AL MUSEO 7MARZO Y CEIP SALAMANCA A CENTRO NEOTROPICO EL 20MARZO TRANSPORTES FUMERO MESA SL 256,80 €

TRANSPORTE CON GUAGUA 8 Y 15 ABRIL ITINERARIO SAN ANDRES, SUR DE LA ISLA Y REGRESO Y VALLESECO, MERCADO LA LAGUNA. TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL 515,00 €

ALQUILER DE SANITARIOS PACE PARA LA ACTIVIDAD ""FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN JOSE EN EL BARRIO DE SUCULUM"" SANITARIOS PORTATILES SL 642,00 €

FRA ALQUILER EQUIPO DESONIDO FIESTAS PATRONALES DE SAN JOSE DEL SUCULUM MENDEZ MORALES IVAN 1.990,20 €ACTIVIDADES DE DINAMIZACION IFANTIL ""EL SUROESTE EN NAVIDAD"" 15,19,21, 22 Y 23 DE DICIEMBRE DISTINTAS ZONAS BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 14.086,55 €

SERVICIO INTERPRETACIÓN LENGUA SIGNOS ESPAÑOLA PARA TALLERES REVISIÓN REGLAMENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA


FACTURA 30-18 POR SONIDO, ESCENARIO Y ACOMETIDA PARA EL EVENTO DIA INTERNACIONAL SÍNDROME DE DOWN GONZALEZ REYES SANTIAGO 2.594,75 €

FACTURA 33-18 POR DISEÑO E IMPRESIÓN DE PHOTOCALL PARA PUBLICIDAD DEL EVENTO ""TU ERES MI HEROE"" GONZALEZ REYES SANTIAGO 481,50 €

EJECUCION DEL VALLADO EN EL MURETE EN LA C/ANDROMEDA, BARRIO LA ALEGRIA. UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 3.103,76 €

EJECUCION DE BARANDILLAS TIPO BARROTES VERTICALES EN LA C/ANDROMEDA, BARRIO LA ALEGRIA.


TALLER INFANTIL CON MOTIVO DE LA INAGURACIÓN DE LA PZA ""MAMÁ LOLI"" EN CUESTA PIEDRA EL DÍA 14/04/18 PIRDULA S L U 299,60 €

SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO DE 50 SILLAS PARA FIESTAS PATRONALES DE SAN TELMO SILLAS PERDIGON SL 107,00 €

03/03/2018 -TRANSPORTE GUAGUA OFRA/TABLERO Y REGRESO / 04/03/2018 - TRANSPORTE SANTA CLARA/TACORONTE Y REGRESO TRANSPORTES B.CHINEA SL 374,50 €

FRA POR ALQUILER DE SILLAS PARA EVENTO ""FESTIVAL DE CUENTACUENTOS"" BARRIO VISTABELLA 20-3-2018 SILLAS PERDIGON SL 192,60 €

FACTURA 459 POR ELABORACIÓN 6 PIEZAS COMPOSITE BLANCO PARA TOTEM DISTRITO CENTRO IFARA EXINTE IMAGEN SL 29,96 €

SERVICIO TRANSPORTE GUAGUA 29-4-2018:MORADITAS,GRANADILLA Y RGSO, 29-4-2018: CAMINO DEL HIERRO, LA LAGUNA OROTAVA Y RGSO TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL 515,00 €

ALQUILER DE SANITARIOS PACE PARA UNA ACTIVIDAD DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES DE VISTABELLA EL DIA 03 DE MAYO SANITARIOS PORTATILES SL 96,30 €

FACTURA PINTURA DE MURO UBICADO CTRA. GRAL. ROSARIO OBRAS Y REFORMAS URBANAS JENUVI SL 970,81 €

FACTURA NÚMERO 026/2018 POR ELABORACIÓN CRUZ DE FLORES PARA EL DÍA 3 DE MAYO MORENO RAMOS MARIA DOLORES 1.000,00 €

FACTURA POR ALQUILER DE SONIDO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LOS CATALANES MENDEZ MORALES IVAN 909,50 €

FACTURA ACTUACION MUSICAL EN FIESTAS PATRONALES DEL SUCULUM EL 24 DE MARZO ASOC PARRANDA MALVASIA DE TAGANANA 300,00 €

FRA SERVICIO DE CAMPUS DEPORTIVO Y EDUCTIVO DE SEMANA SANTA . 26 AL 28/03/18 FUNDACION CANARIA RALONS 3.699,75 €FACTURA DE ORGANIZACIÓN DE LA PRUEBA CICLISTA ""VI DESCENSO EL SUCULUM"". FEDERACION INSULAR DE CICLISMO TFE 575,00 €REALIZACIÓN DE TRES MURALES CON LA TECNICA DE GRAFITI MURO URANGA IKER 9.600,00 €FRAS EJECUCION BARANDILLAS, ACORQUES, SANEO PAVIMENTO Y RAMPA ACCESO PARQUE INFANTIL LA VICA


SUMINISTRO AGUA Y SERVICIO MANTENIMIENTO DISPENSADOR DISTRITO CENTRO IFARA ABRIL 2018 FUENTE AZUL CIA DE AGUAS SL 40,65 €

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN TELMO LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 963,00 €

TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL PROCESO PARTICIPATIVO DE LA 1ª FASE DE LA REVISIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO

ASOC PROMOCION PARTICIPACION INICIATIVAS Y ACCIONES TERRITORIALES 3.263,50 €

FACTURA REALIZACION PROYECTO DE ARTE PUBLICO EN EL BARRIO VUELTAS DE LOS PARAJOS LEON RODRIGUEZ PATRICIA 1.155,81 €

DISEÑO PORTADA Y CONTRAPORTADA DEL LIBRO QUE CONTENRÁ LOS RELATOS GANADORES DEL CERTAMEN DE RELATOS BREVES DE MUJERES SANCHEZ AGUILAR LUZ 450,00 €

DINAMIZACIÓN DE PERSONAS MAYORES DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018 DE SANTA CRUZ DE TENERIFE ASOCIACION DE INVESTIGACION-ACCION SOCIAL SIENDO 5.000,00 €

PROYECTO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DISTRITO DE ANAGA 2018"" ASOC PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE GERIA SONTENIBILIDAD 5.000,00 €

SUMINISTRO AGUA PARA EJECUCIÓN PROYECTO ACTUACIONES BARRIOS S/C TFE. ANUALIDAD 2018. ENERO-FEBRERO Y MARZO


ASISTENCIA A ENTIDADES CIUDADANAS PARA PROCEDIMIENTO JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN OTORGADA EN 2017 MORALES CASAÑAS DIRIA LUZ 3.263,50 €

FRA POR EJECUCION DE VALLADO POLIDEPORTIVO CESAR CASARIEGO FERROFORTE CONSTRUCCION SLU 6.642,13 €

FACTURA ACTUACION EN FIESTAS PATRONALES DEL SUCULUM DEL GRUPO FOLCLÓRICO AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA CHIGUET 300,00 €

SERVICIO DINAMIZACIÓN PROCESO PRESUPUESTOS PARTICIPATIOS EN DISTRITOS DE OFRA-COSTA SUR, SALUD-LA SALLE Y CENTRO-IFARA BENCOMIA EDUCACIION AMBIENTAL SLU 11.984,00 €

EQUIPOS DE DINAMIZACION DEL DISTRITO SUROESTE DENTRO DEL PROYECTO PARTICIPATIVO DE LOS DISTRITOS, OCIDES ASESORES SL 4.970,50 €

FACTURA POR DISEÑO Y CONFECCIÓN CRUZ DE FLORES PARA EL DISTRITO ANAGA PEREZ DELGADO MIGUEL 960,00 €

EJECUCION DE BARANDILLAS ACCESIBLES EN LA C/EOLO, BARRIO SAN ANDRES. UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 2.804,28 €

ACTIVIDADES EN LAS ASOCIACIONES DE VECINOS Y MAYORES DURANTE EL MES DE ABRIL 2018 ATLANTIS OCIO TENERIFE SL 1.270,38 €

FACTURA ELABORACIÓN DE CRUZ DE MAYO DEL DISTRITO OFRA COSTA SUR FARIÑA SANCHEZ MANUEL 850,00 €ALQUILER DE INODOROS QUÍMICOS PARA LA ACTIVIDAD ""KILOMETROS SOLIDARIOS PARQUE LA GRANJA"" EL DIA 04 DE MAYO SANITARIOS PORTATILES SL 125,19 €

FRA ALQUILER SANITARIO PORTATILES PARA PROYECTO INTERVENCION BARRIOS 2018 15 FEBRERO A 15 DE ABRIL 2018 SANITARIOS PORTATILES SL 385,20 €

FACTURA 05-05 POR ACTIVIDADES LUDICO INFANTILES EN LAS FIESTAS PATRONALES DE FATIMA PIRDULA S L U 3.381,20 €

ARRENDAMIENTO INODOROS QUÍMICOS ACTIVIDAD FIESTAS PATRONALES LA GALLEGA DIAS 27,28,29 DE ABRIL SANITARIOS PORTATILES SL 375,57 €

FRA SERVICIO DE TRANSPORTE 17 DE ABRIL AL PUERTO DE SANTA CRUZ Y MUSEO MILITAR TRANSPORTES FUMERO MESA SL 117,70 €

ACTIVIDDES INFANTILES REALIZADAS EN LA PLAZA DE TINCER EL 3 DE MAYO CON MOTIVO DE SUS FIESTAS PATRONALES BUENA ONDA 631,30 €

TRANSPORTE DE VECINOS DEL SUROESTE DESDE TÍNCER A ZONA SUR ( 55 PLAZAS ) Y REGRESO PEREZ Y CAIROS SS 298,70 €

AMBULANCIA CON SVB PARA EL EVENTO ""II MINIOLIMPIADAS SOLIDARIAS TÍNCER 2018. MEMORIAL JORGE RODRÍGUEZ LOZANO"" TRANSPORTES MEDICOS CANARIOS SLU 150,00 €

TRASLADO VECINOS DEL DISTRITO SUROESTE DESDE AÑAZAA LA CRUZ SANTA Y REGRESO (55 PERSONAS) TRANSPORTES B.CHINEA SL 224,70 €

CACHE POR LAS 8 REPRESENTACIONES TEATRALES DEL PROYECTO ""DISTRITO SALUD-LA SALLE ENTRE BAMBALINAS"" TIMAGINAS TEATRO SL 5.992,00 €

SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CINCO DISTRITOS FICHEROS S.L.U. (FOLDER) 180,77 €SUMINISTRO DE OFICINA MODULAR (CASETA PREFABRICADA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE SOMOSIERRA MAQUINAS OPEN SL 5.247,70 €

SERVICIO DE TRANSPORTE CON GUAGUA DIA 28 DE ABRIL ITINERARIO CHAMBERÍA, BARRANCHO HONDO Y REGRESO TRANSPORTES FUMERO MESA SL 160,50 €

ACTUACIÓN EN LAS FIESTAS DE LOS CATALANES EL 1 DE MAYO. FESTIVAL DE TEATRO Y ANIMACION INFANTIL. ASOCIACION CULTURAL IBAUTE 300,00 €

EJECUCION DEL ENFOSCADO DEL MURO Y REHABILITACION DEL PAVIMENTO EN EL ANTIGUO COLEGIO DE TABORNO, BARRIO TABORNO.


FACTURA 89618 POR SUMINISTRO DE SAL PARA ELABORACION DE ALFOMBRA CON MOTIVO CELEBRACION FIESTAS DEL SEÑOR DE LAS TRIBULA SAL TRINI DE TENERIFE SL 180,51 €

TALLER DE RADIO COMUNITARIA Y POR STREAMING IMPARTIDO ENTRE LOS MESDES DE ENERO A MARZO DE 2018. AFONSO HIGUERA RUYMAN 1.893,90 €

SUMINISTRO DE FLORES PARA LA CRUZ DE MAYO DEL DISTRITO SUROESTE FLORES ACENTEJO S.L. 600,00 €FACTURA 037/2018 POR ACTUACIÓN MUSICAL EN EVENTO SANTA CRUZ CORAZON MUNDIAL DEL BOLERO OYE SL 2.140,00 €

SUMINISTRO MAPAS GUIA DEL DISTRITO CENTRO IFARA CON IMAGEN DE MURALES DEL DISTRITO PARA ACCION CULTURAL DIVULGATIVA GRAFICAS SABATER SL 485,78 €

ALQUILER DE 4 INODOROS QUÍMICOS PARA EL "" ENCUENTRO VECINAL LA MOLIENDA"" EL DIA 19 DE MAYO SANITARIOS PORTATILES SL 250,38 €

SERVICIO DE AMBULANCIA CON SVB PARA EL EVENTO ""ENCUENTRO VECINAL LA MOLIENDA"" EL 19 DE MAYO TRANSPORTES MEDICOS CANARIOS SLU 270,00 €

FRA DE MOBILIARIO PARA DOTAR EL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA LUDOTECA DE OFRA PAVON VAZQUEZ PEDRO LUIS 9.519,03 €FACTURA POR ALQUILER DE SONIDO EN LAS FIESTAS PATRONALES DE ALMÁCIGA SONORA OLIMPIA S.L. 1.326,80 €SERVICIO TRANSPORTE GUAGUA 26 DE MAYO: MENDEZ NUÑEZ ,MERCADO LA LAGUNA, PUERTO CRUZ EL TANQUE Y RGSO TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL 267,80 €

FACTURA 05-09 POR ACTUACIÓN MARIACHI ATLÁNTICO EN EVENTO ORGANIZADO PARA LOS MAYORES DEL DISTRITO PIRDULA S L U 406,60 €

DINAMIZACIÓN LÍNEA JÓVENES DEL PROYECTO ""PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018"" EN LOS CENTRO EDUCATIVOS CINCO DISTRITOS

ASOC PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO SOCIAL Y CULTURAL VIVE 5.000,00 €

Segundo trimestre (100 contratos menores) 252.119,06 €

ALQUILER DE SANITARIO PROYECTO DE INTERVENCIONES EN LOS BARRIOS DE SANTA CRUZ, 2018 (15 abril a 15 mayo 2018) SANITARIOS PORTATILES SL 192,60 €

ARRENDAMIENTO DE INODOROS QUIMICOS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN TELMO LOS DÍAS 20, 21, 22 Y 23 DE ABRIL SANITARIOS PORTATILES SL 500,76 €

CERTIFICADOS DE SEGURIDAD Y SOLIDEZ ESTRUCTURAL PREVIOS Y FINALES PARA EVENTO ORGANIZADO POR EL DISTRITO KMS SOLIDARIOS MARTIN BENCOMO GUANYXEMAR 406,60 €

TALLERES DE OCIO ACTIVO Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE VECINOS Y VECINAS DEL DISTRITO 2018 SHINE PSICOLOGIA Y COACHING SL 10.939,68 €

TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CEIP LA SALUD DESDE EL CENTRO A LA FINCA EL CARRETON (ARAFO) Y REGRESO TRANSPORTES FUMERO MESA SL 235,40 €

ARRENDAMIENTO DE SONIDO PARA ""ENCUENTRO CULTURAL DE LOS VECINOS DE LOS LLANOS CUATRO TORRES Y SAN SEBASTIAN"" LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 374,50 €

VIGILANTE DE SEGURIDAD ENCUENTRO VECINAL LA MOLIENDA SEGURMAXIMO SL 737,02 €REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA ENCUENTRO VECINAL LA MOLIENDA 2018 GUAJARA AVENTURA S.L.N.E. 5.844,34 €ACTUACIÓN MUSICAL CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL EVENTO DENOMINADO ""ENCUENTRO VECINAL LA MOLIENDA"" ASOC TARAHORE SON 21 2.568,00 €

ARRENDAMIENTO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA EL ENCUENTRO VECINAL LA MOLIENDA SONOPLUSS CANARIAS SL 4.589,23 €

ARRENDAMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO PARA EL ENCUENTRO VECINAL LA MOLIENDA GUAJARA AVENTURA S.L.N.E. 1.744,10 €

EJECUCION DE LA REPAVIMENTACION DE LA CANCHA POLIDEPORTIVO CUEVA BERMEJA UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 32.601,58 €

FRA SUMINISTRO DE 25 LIBROS ""PLIEGUES DEL ALMA"" DISTRITO ANAGA GONZALEZ PEREZ DOLORES 375,00 €FRA. CONTRATACION ACTIVIDADES PARA EL 5 DE MAYO FIESTAS PATRONALES NTRA SRA BEGOÑA ALMACIGA MAR PRODUCCIONES ARTISTICAS SL 278,20 €

FACTURA POR ALQUILER DE SONIDO PARA FIESTAS PATRONALES DE TABORNO LOS DÍAS 9 Y 10 DE JUNIO DE 2018 MENDEZ MORALES IVAN 1.476,60 €

FRAS POR REPAVIMENTACIOÓN DE LAS CALLES CERES Y HECTOR UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 22.854,45 €

MEMORIA TÉCNICA DE SONIDO Y PLAN DE SEGURIDAD POR EL EVENTO ""FERIA DEL LIBRO 2018"" MARTIN BENCOMO GUANYXEMAR 1.369,60 €

FRA SUMINISTRO DE FLOR CON MOTIVO DE LA ELABORACIÓN DE LAS CRUCES DE LAS FIESTAS DE MAYO DEL DISTRITO CETENSA CANARIAS SA 618,00 €

FRA SERVICIO DE TRANSPORTE 15 DE MAYO DE 2018 ITINERARIO CEIP SALAMANCA A FINCA MANCHON DE LAS FLORES TRANSPORTES FUMERO MESA SL 278,20 €

FRA POR MEMORIA TECNICA, CERTIFICADO ESTRUCTURAL Y PLAN DE SEGURIDAD ""DIA NACIONAL DE LA MOTO"" 9 Y 10 JUNIO MARTIN BENCOMO GUANYXEMAR 1.669,20 €

FRA ACOMETIDA ELECTRICA EVENTO ""FERIA DEL LIBRO 2018"" BENELUX CANARIAS SL 5.628,20 €FRA POR ACOMETIDA ELECTRICA ""DIA NACIONAL DE LA MOTO"" BENELUX CANARIAS SL 1.305,40 €EVENTO DÍA NACIONAL DE LA MOTO EN EL PARQUE GARCÍA SANABRIA FACTURA POR SONIDO Y ACTUACIONES MUSICALES GONZALEZ REYES SANTIAGO 5.136,00 €

FRA PASAMANOS C/MELCHOR CANO,BARANDILLA C/FRAY LUIS GRANADO Y PAVIMENTO C/ JACINTO CASARIEGO


SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTO DISTRITO CON ITINERARIO SAN ANDRES , LA LAGUNA , ICOD Y REGRESO TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL 247,20 €

EJECUCION DEL ASFALTADO DEL LATERAL ""ZONA DE TIERRA"" POLIDEPORTIVO SAN ANTONIO. UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 4.338,14 €

SUMINISTRO BOTELLAS AGUA DISTRITO CENTRO IFARA MAYO 2018 FUENTE AZUL CIA DE AGUAS SL 40,65 €ARRENDAMIENTO CARPAS, SILLAS MESAS Y OTROS PARA EVENTO ""DIA DE LA MOTO"" BENELUX CANARIAS SL 2.461,00 €FRA ALQULER CARPAS PARA EVENTO ""EXHIBICIÓN DE BARCOS DE RADIO CONTROL "" EL DÍA 3 DE JUNIO BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 160,50 €

POR EL ALQUILER , MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS Y TABLEROS PARA UN EVENTO EN CEIP FRAY ALBINO, EL 29 DE MAYO BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 321,00 €

SERVICIO DE TRANSPORTE CON GUAGUA PARA LOS VECINOS DE DE VALLESECO CON ITINERARIO VALLESECO , ARMEÑIME Y REGRESO TRANSPORTES FUMERO MESA SL 331,70 €

ALQUILER DE SANITARIOS PACE PARA LA ACTIVIDAD ""DÍA NACIONAL DE LA MOTO"" CELEBRADO LOS DÍAS 9 Y 10 DE JUNIO SANITARIOS PORTATILES SL 346,68 €

ALQUILER DE HINCHABLES PARA FIESTAS PATRONALES BARRIO MARIA JIMENEZ EL 9 DE JUNIO BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 577,80 €

SERVICIO DE TRANSPORTE CON GUAGUA 27 DE MAYO CON ITINERARIO CESAR CASARIEGO, LA LAGUNA, LA MATANZA, LOS SILOS Y REGRESO TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL 267,80 €

ALQUILER SILLAS PARA EXAMEN EN EL PANCHO CAMURRIA DEL PERSONAL CONVENIO ACTUACIONES EN BARRIOS DE S/C ANUALIDAD 2018 SILLAS PERDIGON SL 324,21 €

FACTURA ALQUILER DE CARPAS Y MESAS PARA EL DIA DEL VECINO 2018 COMPAÑIA DE MERCADILLOS DEL ATLANTICO SL 1.520,25 €FRA DE PUBLICIDAD DEL DIA DEL VECINO 2018 ARCO ESTRATEGIAS DE MARKETING SL 13.792,51 €

SERVICIO DE TRANSPORTE 2 JUNIO 2018 ITINERARIO SANTA CLARA LAS MERCEDES Y REGRESO TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL 206,00 €

SERVICIO DE TRANSPORTE 3 JUNIO 2018 ITINERARIO AVDA PRINCIPES , LA MATANZA , ICOD ,BUENAVISTA EL TANQUE Y REGRSO TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL 267,80 €

SERVICIO DE TRANSPORTE CON GUAGUA 26 DE ABRIL 2018 ITINERARIO JUAN XXIII , ICOD Y REGRESO TRANSPORTES B.CHINEA SL 224,70 €

FRA ALQUILER DE MESA SILLAS Y CARPAS PARA EVENTO EN EL BARRIO DE CESAR CASARIEGO EL 2 DE JUNIO DE 2018 BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 222,56 €

SERVICIO DE ACTIVIDADES INFANTILES PARA EL EVENTO "" DIA DEL VECINO 2018"" PIRDULA S L U 5.142,42 €ALQUILER DE SANITARIOS PACE PARA LA ACTIVIDAD ""VII DIA DEL VECINO"" CELEBRADO EL DÍA 9 DE JUNIO SANITARIOS PORTATILES SL 269,64 €

EVENTO ""VII DIA DEL VECINO"" ALQUILER SILLAS TABLEROS Y MESAS BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 850,65 €SUMINISTRO DE VEHÍCULOS PARA EL PROYECTO ACTUACIONES EN LOS BARRIOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. EJERICICIO 2018. ABR-MAY RENT A CAR JOCAR SL 18.068,64 €

FACTURA ACTUACION MUSICAL EVENTO "" DIA DEL VECINO 2018"". BENAVENTE BAEZ JOSE FRANCISCO 930,43 €TRABAJOS DE DISEÑO ESTRATÉGICO DE CONTENIDOS DE LA PAGINA WEB DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018. FASE 1 Y 2 ASOCIACION VIVERO DE INICIATIVAS CIUDADANAS 4.900,00 €

ADO INVERSIÓN DE SUJETO PASIVO DEL IGIC EN LAS FACTURAS 1 2018 Y 4 2018 DE LA EMPRESA VIVERO DE INICIATIVAS CIUDADANAS GOBIERNO DE CANARIAS 343,00 €

TALLERES DEL DISTRITO CENTRO(TALLER DE RELAJACIÓN, TONIFICACIÓN Y FORTALECER MUSCULATURA CORPORAL) EN BARRIOS DEL DISTRI SISTEMAS INTEGRALES DE TURISMO SL 14.963,95 €

EJECUCION DE LA REPOSICION DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN LA ACERA DE LA C/ANDROMEDA, BARRIO LA ALEGRIA.


ALQUILER DE CARPAS DE 5x5 PARA EL EVENTO DIA DEL VECINO 2018 CUBICA ACTIVA CANARIAS S.L. 674,10 €Alquiler de vallas 2x1 con montaje por dos dias para Dia del Vecino 2018 ALKUR SERVICIOS GENERALES SL 342,40 €ALQUILER DE SANITARIOS PACE PARA LAS ""FIESTAS PATRONALES DEL BARRIO DE TABORNO"" LOS DIAS 09,10,16 DE JUNIO SANITARIOS PORTATILES SL 481,50 €

FRA ALQUILER DE SILLAS PARA EVENTO REALIZADO POR EL DIA DE CANARIAS SILLAS PERDIGON SL 192,60 €

FRA POR EVENTO ""CICLO DE POESIA Y MUSICA"" EN LOS LAVADEROS MAKARON, GESTION Y PROYECTOS CULTURALES, S.L. 4.280,00 €SERVICIO DE TRANSPORTE CON GUAGAUA 17 JUNIO 2018 ITINE: VALLESECO,MERCADO LA LAGUNA, LA MATANZA,PUERTO CRUZ,PERDOMA Y RG TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL 247,20 €

FACTURA POR ACTIVIDADES INFANTILES EN LAS FIESTAS PATRONALES DE TABORNO CRUZ AZUL CANARIAS SL 476,15 €FACTURA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DIA DEL VECINO 2018. OBRAS Y REFORMAS URBANAS JENUVI SL 299,60 €Validación técnica Presupuestos Participativos (mobiliario urbano e instalaciones deportivas) MARMOL REYES NATALIA ASUNCION 14.766,00 €Fra F18-164 62. Campaña publicitaria Presupuesto Participativo de los Distritos 2018 ARCO ESTRATEGIAS DE MARKETING SL 15.626,71 €Fra Emit- 108. Arrendamiento vehículos. Proyecto ""actuaciones en Barrios de S/C de Tenerife. Anualidad 2018"".junio 2018 RENT A CAR JOCAR SL 7.639,92 €

Fra A-035785. Suministro de folios con destino a la sede del Servicio de Igualdad, Participación Ciudadana y Soporte Adm FICHEROS S.L.U. (FOLDER) 92,08 €

LA INSTALACIÓN ELECTRICA PROVISIONAL PARA EVENTO DENOMINADO DIA DE LAS TRAD ICIONES DE ANAGA, IMESAPI SA 190,31 €

Factura alquiler de sonido para festival folclórico día 3 de mayo durante fiestas Patronales Vistabella SONORA OLIMPIA S.L. 524,30 €

DIA DEL VECINO 2018. ALQUILER DE EXTINTORES PARA LA CELEBRACION DEL EVENTO PREALERTA CONTROL DE RIESGOS SL 246,10 €ELABORACION DE MEMORIA AMBIENTAL PARA EVENTO DIA DEL VECINO PREALERTA CONTROL DE RIESGOS SL 395,90 €FACTURA POR ILUMINACIÓN NAVIDEñA EN EL DISTRITO ANAGA 2017-2018 RIO CIMA JORGE LUIS 4.280,00 €ALQUILER DE HINCHABLES DÍA 22 DE JUNIO BARRIO CHIMISAY FIESTA FIN DE CURSO PIRDULA S L U 834,60 €DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA CRUZ FLORAL DEL DISTRITO SALUD-LA SALLE PARA LAS FIESTAS DE MAYO ALOE FLORISTAS, S.L. 850,00 €

ARBITRAJE EN EL EVENTO 8 HORAS DE BALONCESTO Y SALUD ORGANIZADO POR EL DISTRITO SALUD-LA SALLE FEDERACION INSULAR BALONCESTO TENERIFE 811,20 €

ACTIVIDAD INFANTIL FIESTAS PATRONALES DE EL CRISTO LA GALLEGA 29/04/2018. DISTRITO SUROESTE CRUZ AZUL CANARIAS SL 433,35 €

CACHÉ REPRESENTACIÓN TEATRAL OBRA""DEL SEÑORITO NELSON, BARBANEGRA Y OTROS INGLESES: NUESTRA HISTORIA MÁS PIRATA"" TIMAGINAS TEATRO SL 963,00 €

SERVICIO TRANSPORTE PARA GRUPO DE VECINOS EL DÍA 27/05, CON MOTIVO DE ACTO CULTURAL EN EL MERCADO NTRA. SRA. DE ÁFRICA TRANSALEX BUS SL 256,80 €

REALIZACIÓN DE EVENTO CULTURAL DENOMINADO ACTO FINAL INTERVENCION COMUNITARIA INTERCULTURAL 2018

ODETENERIFE EVENTOS Y ESPECTACULOS PRODUCCIONES ARTISTICAS 1.471,25 €

REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CULTURAL DENOMINADA ""FESTIVAL FOLCLORICO LA ERA Y EL TRIGO"" EL DÍA 9 DE JUNIO BUENA ONDA 3.124,40 €

MEMORIA TÉCNICA AMBIENTAL-ESTUDIO IMPACTO ACÚSTICO FESTIVAL FOLKLÓRICO LA ERA Y EL TRIGO PREALERTA CONTROL DE RIESGOS SL 406,60 €

Alquiler de hinchable para fiesta infantil día 27 de mayo. fiestas patronales del Barrio de Moraditas de Taco. CRUZ AZUL CANARIAS SL 214,00 €

FRA ALQUILAR SILLAS PARA FIESTAS PATRONALES MORADITAS DE TACO SILLAS PERDIGON SL 192,60 €SUMINISTRO DE CARPAS CON MOTIVO DE UN ACTO CULTURAL ORGANIZADO POR EL DISTRITO SUROESTE EL 29 DE MAYO BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 374,50 €

SUMINISTRO DE SAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA ALFOMBRA DEL CORPUS DEL DISTRITO SUROESTE SAL TRINI DE TENERIFE SL 515,00 €

ALQUILER DE SONIDO PARA ACTO CULTURAL EN EL CEIP SECUNDINO DELGADO EL 22/06/18. LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 492,20 €

FRA CIRCUITO INFANTIL DÍA NACIONAL DE LA MOTO ENERGY AND MOBILITY SOLUTIONS SL 1.605,00 €ACTUACIÓN DE LA ARTISTA TERESA MELIÁN 9 JUNIO 2018 DIA DEL VECINO CANARIAS MUSIC PUBLICIDAD Y EVENTOS 321,00 €

FRA POR SUMINISTRO DE SILLAS PARA ENCUENTRO FOLCLÓRICO EN VISTABELLA SILLAS PERDIGON SL 107,00 €FRA POR ALQUILER DE SILLAS PARA EVENTO EN UN ACTO INFANTIL EN CEIP TAGOROR DEL BARRIO GARCIA ESCAMEZ SILLAS PERDIGON SL 171,20 €

FACTURA POR ALQUILER DE SILLAS PARA EVENTO EN FIESTAS PATRONALES DE SAN JUAN BAUTISTA EN EL BARRIO DE MARIA JIMENEZ SILLAS PERDIGON SL 427,57 €

DISEÑO Y CONFECCIÓN DE LA CRUZ DE MAYO DEL DISTRITO SUROESTE 2018. SERGIO DIAZ ABRANTE 1.000,00 €FACTURA POR LA CONTRATACIÓN DE JUANITO PANCHIN (HUMOR) PARA EL DIA 23 DE JUNIO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS IGUESTE DE SAN MAR PRODUCCIONES ARTISTICAS SL 1.605,00 €

Servicio transporte día 02 de junio de 2018. Muelle Norte, Vistabella. TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL 185,40 €SERVICIOS DE VIGILANCIAY SEGURIDAD REALIZADOS EN EL DISTRITO OFRA -COSTA SUR EN EL DIA DEL VECINO DESDE EL 07 AL 10 JUNI SISTEMAS DE SEGURIDAD SH LANZAROTE SL 1.704,01 €

ALQUILER DE SANITARIOS PACE PARA FIESTAS PATRONALES MARIA JIMENEZ"" LOS DIAS 15, 16, 23 Y SANITARIOS PORTATILES SL 385,20 €

SERVICIO TRANSPORTE 17 JUNIO ITINE VILAFLOR, CUEVA SANTO HERMANO PEDRO, MEDANO Y REGRESO TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL 288,40 €

FRA SERVICIO DE TRANSPORTE DIA 1 DE JULIO ITINERARIO TAGANANA, SAN ANDRES..., CANDELARIA, GUIMAR, CUEVA HERMANO PEDRO TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL 267,80 €

FRA ALQUILER DE SILLAS PARA EVENTO EN FIESTAS PATRONALES DE IGUESTE DE SAN ANDRES SILLAS PERDIGON SL 534,47 €

ALQUILER DE SANITARIOS PACE PARA ""FIESTAS PATRONALES IGUESTE DE SAN ANDRES"" LOS DIAS 23,29,30 DE JUNIO Y 7 Y 8 JULIO SANITARIOS PORTATILES SL 802,50 €

FACTURA POR ACTIVIDADES INFANTILES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE AFUR 9 DE JULIO CRUZ AZUL CANARIAS SL 583,15 €

FACTURA POR ACTUACIÓN MUSICAL EN FIESTAS PATRONALES DE AFUR EL DIA 7 DE JULIO ASOCIACION MUSICAL LA TITULAR 400,00 €

TRABAJOS IPRESIÓN DIGITAL VINILO POLIMÉRICO TODO COLOR PARA CUBRIR EL CORPOREO MARCA CIUDAD CELEBRACIÓN DÍA DEL ORGULLO EXINTE IMAGEN SL 1.872,59 €

ELABORACION DE CERTIFICADO DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL CASETA PREFABRICADA PREALERTA CONTROL DE RIESGOS SL 321,00 €

FACTURA POR ALQUILER DE SONIDO PARA ACTO DÍA 25 DE MAYO CENTRO HERMANO PEDRO BARRIO LAS CABRITAS. SONORA OLIMPIA S.L. 363,80 €

ALQUILER DE SONIDO PARA EL BARRIO DE VISTABELLA DIA 22 DE JUNIO EVENTO ""ENRUENTRO FOLCLÓRICO"" LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 535,00 €

SERVICIOS DE VIGILANCIAY SEGURIDAD REALIZADOS EN EL DISTRITO CENTRO DE IFARA PARA EL DIA NACIONAL DE LA MOTO SISTEMAS DE SEGURIDAD SH LANZAROTE SL 547,36 €

EJECUCION BASE ESCULTURA CHICHARRO, BARANDILLA C/ PEDRO DOBLADO CLAVERIE Y BARANDILLA C/ SIMBAD


ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN EN LOS COLECTIVOS VECINALES DEL DISTRITO OFRA- COSTA SUR -TALLERES DE GUITARRA,MANUALIDADES, CRUZ AZUL CANARIAS SL 14.980,00 €

EJECUCION DEL ASFALTADO, BORDILLOS Y REBAJE EN LA C/FRANCISCO FERNANDEZ DESDE LA C/JUAN DE MATOS HASTA CARRETERA GENERAL


ALQUILER DE SANITARIOS PACE PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD ""FIESTAS PATRONALES DE AFUR"" LOS DIAS 07,08,09 DE JULIO SANITARIOS PORTATILES SL 642,00 €

ACTUACIÓN MUSICAL EN FIESTAS PATRONALES DE AFUR GRUPO MUSICAL LOS CONCEJALES SL 963,00 €ACTUACIÓN MUSICAL EN FIESTAS PATRONALES DE AFUR BETHENCOURT ROJAS GENARO FCO. 1.605,00 €

ARRENDAMIENTO DE SILLAS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DEL CRISTO DE LA GALLEGA SILLAS PERDIGON SL 226,84 €

EJECUCION DE BARANDILLAS EN LA C/VENTURA GARCIA ENTRE LOS NÚMEROS 1 y 3, LOMO LAS CASILLAS, BARRIO LOS CAMPITOS.


EJECUCION DE BARANDILLAS DE BARROTES VERTICALES EN LA RAMBLA SANTA CRUZ, COLEGIO FRAY ALBINO.


SUMINISTRO AGUA DEL DISTRITO CENTRO IFARA Y CUOTA SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2018 FUENTE AZUL CIA DE AGUAS SL 34,26 €

ALQUILER DE SANITARIOS PARA LA ACTIVIDAD ""ACTO FINAL INTERVENCION COMUNITARIA INTERCULTURAL"" EL DIA 16 DE JUNIO SANITARIOS PORTATILES SL 125,19 €

FACTURA CONTRATACIÓN ACTIVIDADES INFANTIL PARA EL DIA 07 DE JULIO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL BARRIO DE IGU MAR PRODUCCIONES ARTISTICAS SL 727,60 €

FACTURA POR ACTUACIÓN EN FIESTAS PATRONALES DE IGUESTE DE SAN ANDRES EL DIA 1 DE JULIO. ASOCIACION MUSICAL LA TITULAR 600,00 €

SERVICIO DE TRANSPORTE EL 15 DE JULIO ITINERARIO AFUR, CANDELARIA, PUERTO CRUZ, GARACHICO Y LA PERDOMA Y RGSO TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL 247,20 €

ALQUILER SANITARIOS PARA LA ACTIVIDAD ""FIESTAS PATRONALES LOS CAMPITOS"" LOS DIAS 09 DE JUNIO,6 Y 7 JULIO 2018 SANITARIOS PORTATILES SL 288,90 €

CONTRATO MENOR SERVI. DE TRANSPORTE ACUERDO MARCO ITIN:MARIA JIMENEZ/PUERTO DE LA CRUZ/BUENAVISTA/EL TANQUE Y REGRESO TRANSPORTES B.CHINEA SL 294,25 €

FACTURA POR ACTIVIDADES INFANTILES EN FIESTAS PATRONALES DE VALLESECO CRUZ AZUL CANARIAS SL 599,20 €INFORMES VIABILIDAD TÉCNICA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018 (ACTUACIONES VÍAS, ALUMBRADO Y JARDINERÍA) RAMALLO HERRERA MARÍA VANESA 4.000,00 €

TRASPORTE TINCER/CANDELARIA/SANTIAGO DEL TEIDE/SAN JUAN DE LA RAMBLA Y REGRESO X 55 PAX TRANSPORTES B.CHINEA SL 294,25 €

TRANSPORTE TINCER/LAS TERESITAS-TRANSPORTE LAS TERESITAS/CHAMORGA Y REGRESO A TÍNCER TRANSPORTES B.CHINEA SL 136,96 €

ALQUILER DE SILLAS CON MOTIVO DEL ACTO CULTURAL EN EL CEIP SECUNDINO DELGADO, EL 22 DE JUNIO DE 2018 BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 181,90 €

REALIZACION ""II CAMPUS DE TECNIFICACION MARIA JOSE PEREZ"", CELEBRADO EN CAMPO FUTBOL AÑAZA, 25/06 AL 06/07 BUENA ONDA 4.205,10 €

ACTIVIDADES DINAMIZACION EN DIFERENTES COLECTIVOS VECINALES DISTRITO SUROESTE MES DE JUNIO CRUZ AZUL CANARIAS SL 2.134,65 €

DIETA POR ASISTENCIA COMO SECRETARIA AL TAGOROR ORDINARIO DEL DISTRITO SUROESTE CELEBRADO EL 21/03/2018 OLIVA MARRERO JUDHIT NOEMI 153,85 €

TRANSPORTE GRUPO VECINOS BARRIO SALUD Y CHAPATAL A PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN Y REGRESO TROPICAL BUS SL 164,80 €

CAMPAÑA PUBLICIDAD CAMPAMENTOS DE VERANO DEL DISTRITO SALUD-LA SALLE GONZALO DUBOY VICTOR MANUEL 2.193,48 €TRANSPORTE DESDE LA C/ VALLE INCLÁN HACIA PLAYA DE LAS TERESITAS Y REGRESO TRANSPORTES FUMERO MESA SL 128,40 €REALIZACIÓN DE FIESTA INFANTIL EN LA PLAZA DE LA IGLESIA DE LA CRUZ DEL SEÑOR PIRDULA S L U 1.810,44 €SUMINISTRO DE TROFEOS PARA EL XXVII MEMORIAL MAXI DE FÚTBOL DEPORTES SALUD SL 70,60 €TRANSPORTE GRUPO NIÑOS DESDE LA CALLE LEGAZPI (BARRIO DE LA VICTORIA) - TEIDE Y REGRESO TRANSPORTES B.CHINEA SL 283,55 €

TRASLADO GRUPO DE MENORES DESDE AVENIDA TRES DE MAYO A LA CALDERA Y REGRESO X 55 PAX TRANSPORTES B.CHINEA SL 283,55 €

DESARROLLO DE DEPORTES Y JUEGOS TRADICIONALES CANARIOS PARA EL FESTIVAL DE FOLCLORE PARQUE LAS INDIAS GUAJARA AVENTURA S.L.N.E. 898,80 €

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN DISTINTAS ASOCIACIONES DE VECINOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ATLANTIS OCIO TENERIFE SL 1.270,38 €

DESARROLLO ACTIVIDADES EN DISTINTAS ASOCIACIONES DEL DISTRITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ATLANTIS OCIO TENERIFE SL 1.270,38 €

MEMORIA TECNICA DEL EVENTO FESTIVAL DE FOLCLORE LAS INDIAS MARTIN BENCOMO GUANYXEMAR 1.690,60 €

PRESENTA FACTURA POR SONIDO E ILUMINACIÓN POR LAS FIESTA DE SANTIAGO APOSTOL SONORA OLIMPIA S.L. 2.889,00 €

TALLER DE RADIO COMUNITARIA Y POR STREAMING, IMPARTIDO ENTRE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2018 AFONSO HIGUERA RUYMAN 1.893,90 €

FACTURA POR ACTIVIDADES PARA FIESTA FIN DE CURSO DE NIÑOS DEL CEIP SALAMANCA EN EL PARQUE SECUNDINO DELGADO PIRDULA S L U 1.070,00 €

FRA POR FIESTA INTANTIL CON ACTIVIDADES PARA NIÑOS EN FIESTAS PATRONALES SAN FERNANDO REY

ODETENERIFE EVENTOS Y ESPECTACULOS PRODUCCIONES ARTISTICAS 235,40 €

DESARROLLO DE DISTINTAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS VECINOS EN LAS DIFERENTES ASOCIACIONES. MES DE ABRIL CRUZ AZUL CANARIAS SL 2.134,65 €

ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN EN DIFERENTES LOCALES DEL DISTRITO SUROESTE. MES MAYO CRUZ AZUL CANARIAS SL 2.134,65 €

FACTURA EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SILLAS PARA EVENTO EN FIESTAS PATRONALES DE VALLESECO SILLAS PERDIGON SL 285,05 €

FACTURA POR ALQUILER DE TABLEROS EN FIESTAS PATRONALES DE VALLESECO SILLAS PERDIGON SL 107,00 €FACTURA POR ALQUILER DE SONIDO EN LAS FIESTAS PATRONALES DE LOS CAMPITOS DURANTE EL MES DE JULIO 2018 MENDEZ MORALES IVAN 4.173,00 €

FACTURA 111.5800.388 POR ANUNCIO PUBLICITARIO DEL DISTRITO EN MAPA SHOPPING SANTA CRUZ ASOCIACION ZONA CENTRO 1.000,00 €

FACTURA DEL PLAN DE SEGURIDAD DE LAS FIESTAS COPATRONALES DEL PUEBLO DE SAN ANDRÉS EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN SUAREZ LECUONA EDUARDO 518,95 €

FRA. CONTRATACION DE UN SHOW DE PAYASO PARA FIESTAS PATRONALES VALLESECO MAR PRODUCCIONES ARTISTICAS SL 235,40 €FACTURA POR ACTUACIÓN DEL GRUPO LOS VÁNDALOS EL DÍA 21 DE JULIO. DURANTE EL EVENTO ""CHICHARRO FESTA 2018"" GONZALEZ REYES SANTIAGO 1.070,00 €

FACTURA Nº 15 POR ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD PARA LAS FIESTAS PATRONALES DEL BARRIO DE LA ALEGRÍA. SUAREZ LECUONA EDUARDO 695,50 €

FRA POR EL ALQUILER DE SILLAS PARA EVENTO EN LAS FIESTAS PATRONALES LOMO LAS BODEGAS SILLAS PERDIGON SL 78,43 €

FACTURA POR ACTIVIDADES INFANTILES EN EL BARRIO DE SOMOSIERRA EL DIA 27 DE JULIO DEL PRESENTE CRUZ AZUL CANARIAS SL 438,70 €

FACTURA POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INFANTILES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL BARRIO DE SANTA CLARA PIRDULA S L U 1.391,00 €

ALQUILER SILLAS MESAS Y TABLEROS PARA EVENTOS EN LAS FIESTAS PATRONALES TAGANANA SILLAS PERDIGON SL 548,91 €

ACTIVIDADES OCIO LÚDICO INFANTILES PARA REALIZAR EVENTO ""REFRESCATE EN EL DISTRITO CENTRO IFARA 2018"" DURANTE VACACIONES SISTEMAS INTEGRALES DE TURISMO SL 11.941,20 €

PLAN DE SEGURIDAD ENCUENTRO VECINAL LA MOLIENDA 19 DE MAYO DE 2018 OVIES MARTINEZ FERNANDO PAUL 1.102,10 €SUMINISTRO AGUA Y MANTENIMIENTO DISPENSADOR DE AGUA DEL MES DE JULIO DE LA OFICINA DEL DISTRITO FUENTE AZUL CIA DE AGUAS SL 53,90 €

22/07/2018 - EXCURSION SANTA CRUZ/BAJAMAR/LA MATANZA/ICOD DE LOS VINOS Y REGRESO TRANSPORTES B.CHINEA SL 321,00 €

CONTRATO MENOR DEL MARCO DE TRANSPORTES TRASLADOS EN EL MES DE JULIO 2018 DESDE EL DISTRITO A LAS TERESITAS PARA MAYORES TRANSPORTES B.CHINEA SL 2.375,40 €

FRA POR FIESTA INFANTIL DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES BARRIO JUAN XXIII EL 30 DE JUNIO 2018


CONTRATO MARCO DE TRANSPORTES.TRANSPORTE SANTA CRUZ LA LAGUNA,OROTAVA,PUERTO CRUZ Y REGRESO DÍA 8 DE JULIO 2018 TRANSPORTES B.CHINEA SL 294,25 €

CONTRATO MARCO DE TRANSPORTES.01/07/2018 - TRASLADO IRAMAR/SOMOSIERRA/CANDELARIA/LA MATANZA/PUERTO CRUZ Y REGRESO TRANSPORTES B.CHINEA SL 294,25 €

SEXTA EDICION DIA DEL VECINO DISTRITO OFRA-COSTA SUR 09-06-2018 ALQUILER DE CARPAS PARA EL EVENTO CUBICA ACTIVA CANARIAS S.L. 7.639,80 €

FRAS POR ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL EVENTO DIA DEL VECINO 2018 , 9 DE JUNIO DE 2018 IMESAPI SA 9.168,53 €

FRA SERVICIO TRASLADO EN GUAGUA ITINERARIO SANTA CRUZ, ADEJE Y REGRESO 14-6-18 CONTRATO MARCO DE TRANSPORTES TRANSPORTES B.CHINEA SL 315,65 €

FRA ALQUILER DE CARPAS Y MESAS PARA EVENTO ""SABOREA AÑAZA"" BARRIO LAS CABRITAS 11 JULIO DE 2018 ALKUR SERVICIOS GENERALES SL 224,70 €

CONTRATO MARCO DE TRANSPORTES . TRASLADOS MES DE JULIO A LAS TERESITAS DE VECINOS DE ANAGA TRANSPORTES B.CHINEA SL 2.712,45 €

ACUERDO MARCO TRANSPORTES.TRANSPORTE SAN ANDRES/LA LAGUNA/CARBOERAS/ROQUE NEGRO/PUERTO DE LA CRUZ Y REGRESO 15-7-2018 TRANSPORTES B.CHINEA SL 294,25 €

ALQUILER DE SANITARIOS PACE PARA ACTO ""FIESTAS PATRONALES DEL BARRIO DE TAGANANA"" LOS DIAS 03,04,05,11,14,15 DE AGOSTO SANITARIOS PORTATILES SL 1.047,81 €

ALQUILER SANITARIOS PACE PARA ACTIVIDAD ""FIESTAS PATRONALES DEL BARRIO DE LOS CAMPITOS"" LOS DIAS 13,14,15,20,21,22 julio SANITARIOS PORTATILES SL 577,80 €

FACTURA HONORARIOS POR REDACCION Y COORDINACION DEL PLAN DE SEGURIDAD LAS FIESTAS PATRONALES VALLESECO ARMAS LOPEZ JUAN PEDRO 1.048,60 €

FRA POR TRANSPORTE GUAGUA ITINERARIO MENDEZ NUÑEZ, PARQUE GARCIA SANABRIA, CANDELARIA, VILAFLOR Y ARMEÑIME 30 JUNIO TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL 288,40 €

LIMPIEZA CAMPAMENTO DE VERANO LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2015 DISTRITO ANAGA EULEN SA 2.395,73 €

ALQUILER DE 3 CARPAS PARA EL EVENTO "" EXHIBICIÓN BARCOS RADIO CONTROL"" 13 MAYO 2018 BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 160,50 €

24/06/2018CONTRATO MENOR DEL CONTRATO MARCO TRANSPORTES ITIN:OFRA , EL SAUZAL Y REGRESO TRANSPORTES B.CHINEA SL 402,32 €

ALQUILER DE SANITARIOS PACE PARA LA ACTIVIDAD ""FIESTAS PATRONALES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN EL BARRIO DE VALLESECO"" SANITARIOS PORTATILES SL 614,18 €

ACTUACIÓN GRUPO EL SON GUAJIRO EN FIESTAS PATRONALES DE VALLESECO 13 JULIO CANARIAS MUSIC PUBLICIDAD Y EVENTOS 749,00 €CONTRATO MARCO TRANSPORTES TRASLADOS DE LUNES A VIERNES DE VECINOS DE ANAGA A PISCINA MUNICIPAL JULIO 2018 TRANSPORTES B.CHINEA SL 3.531,00 €

ACTIVIDADES INFANTILAES EL DIA 29 JULIO, FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN DE SAN ANDRES BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 706,20 €

ALQUILER SANITARIOS PACE ACTIVIDAD ""FIESTAS PATRONALES VIRGEN DEL CARMEN EN EL BARRIO DE SAN ANDRES 26 A 29 JULIO SANITARIOS PORTATILES SL 376,64 €

Factura por servicio de organización, coordinación y presentación del día del vecino de Ofra día 9 de junio. GOMEZ RAVELO MARIA CANDELARIA 706,00 €

FRA ACTIVIDADES INFANTILES REALIZADAS EN LAS FIESTASPATRONALES DE SAN PIO X , EL 25 DE AGOSTO DE 2018 BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 288,90 €

CONTRATO MARCO DE TRANSPORTES ITINERARIO VALLESECO , CANDELARIO Y REGRESO 15-7-18 TRANSPORTES B.CHINEA SL 197,95 €

08/07/2018 - EXCURSION SAN ANDRES/LA LAGUNA/SANTO DOMINGO (LA GUANCHA)-ICOD DE LOS VINOS/GARACHICO/SAN JUAN RAMBLA Y REG TRANSPORTES B.CHINEA SL 331,70 €

FACTURA POR 2 ACTUACIONES MUSICALES DEL GRUPO LA CLASE APARTE EN LAS FIESTAS PATRONALES DE VALLESECO 21 y 28 julio MENDEZ MORALES IVAN 1.177,00 €

ALQUILER DE SANITARIOS PACE PARA LA ACTIVIDAD ""FIESTAS PATRONALES DEL BARRIO LOMO LAS BODEGAS EL DIA 28 DE JULIO SANITARIOS PORTATILES SL 214,00 €

ACTUACIÓN ORQUESTA GOMERAY 28 DE JULIO FIESTAS PATRONALES LOMO DE LAS BODEGAS CANARIAS MUSIC PUBLICIDAD Y EVENTOS 856,00 €

FACTURA ACTUACION GRUPO SACCO FIESTAS PATRONALES VALLESECO 28 DE JULIO-2018 VINCI EVENTOS MUSICA Y GESTION 802,50 €

FACTURA POR ACTUACIÓN PAYASO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE TAGANANA EL DIA 15 DE AGOSTO CRUZ AZUL CANARIAS SL 251,45 €

FACTURA POR ACTUACIONES INFANTILES EN FIESTAS PATRONALES DEL BARRIO DE LA ALEGRÍA CRUZ AZUL CANARIAS SL 727,60 €

FACTURA POR ACTUACIÓN DEL GRUPO PROYECTO JOVEN EN FIESTAS PATRONALES DE BARRIO ALEGRÍA. 25 DE AGOSTO2018 A.S. UNIDOS POR LA MUSICA (GRUPO PROYECTO JOVEN ) 900,00 €

FACTURA POR ACTUACIÓN INFANTIL, FESTIVAL TEATRO Y ANIMACIÓN EN LAS FIESTAS PATRONALES DE ROQUE NEGRO. ASOCIACION CULTURAL IBAUTE 300,00 €

FACTURA ACTUACIONES HUMORISTICAS EL 24 DE AGOSTO FIESTAS PATRONALES DE ROQUE NEGRO MAR PRODUCCIONES ARTISTICAS SL 1.605,00 €

ALQUILER CARPAS , MESAS Y SILLAS PARA EVENTO ORGANIZADO EN APOYO DE LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE FILIPINAS EL 17 JUNIO BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 391,62 €

FACTURA ALQUILER SILLAS PEGABLES PARA FIESTAS PATRONALES DE TAGANANA EVENTO 11 AGOSTO 2018 SILLAS PERDIGON SL 185,32 €

PRESENTA FACTURA ALQUILER SILLAS PEGABLES PARA FIESTAS PATRONALES DEL BARRIO DE LA ALEGRIA DIAS 10,11 Y 25 AGOSTO SILLAS PERDIGON SL 641,36 €

CONTRATO MARCO DE TRANSPORTES.RECORRIDO EN GUAGUA EL DIA 22 DE JULIO ITINERARIO SANTA CRUZ, LA LAGUNA LA OROTAVA Y REGRE TRANSPORTES B.CHINEA SL 663,40 €

FACTURA POR ACTUACIÓN MUSICAL EN LAS FIESTAS PATRONALES DE ROQUE NEGRO BETHENCOURT ROJAS GENARO FCO. 1.284,00 €FACTURA POR ACTUACIÓN MUSICAL EN LAS FIESTAS PATRONALES DE ROQUE NEGRO MENDEZ MORALES IVAN 856,00 €SUMINISTRO AGUA CONVENIO ""ACTUACIONES EN BARRIOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. ANUALIDAD 2018"" MESES ABRIL Y MAYO


FACTURA EN ALQUILER DE SILLAS PEGABLES PARA INSTALACION EN LA PLAZA DEL PRINCIPE PARA CONCIERTO BANDA SINFONICO UNIVERSI SILLAS PERDIGON SL 162,64 €

POR EL ALQUILER Y MONTAJE DE CARPAS Y SILLAS EN LA PLAZA ESPAÑA EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE EVENTO ""EXHIBICIÓN BARCOS RADIO BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 166,92 €

FACTURA POR ALQUILER EQUIPO DE SONIDO EN LAS FIESTAS DE IGUESTE DE SAN ANDRÉS, DIAS 23,29 Y 30 JUNIO Y 7 Y 8 JULIO MENDEZ MORALES IVAN 2.140,00 €

ACTIVIDADES INFANTILES EN LA RAMBLA DE GARCIA ESCAMEZ BARRIO DE SOMOSIERRA EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 353,10 €

ACTIVIDADES INFANTILES REALIZADAS EN LAS FIESTAS PATRONALES DE TAGANANA EL 15 DE AGOSTO DE 2018 BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 609,90 €

FACTURA Nº 002/2018 POR ACTUACIÓN DEL GRUPO BRISUEÑO EN FIESTAS PATRONALES LOMO DE LAS BODEGAS 28 JULIO ASOC RECREATIVA CULTURAL BRISUEÑO 300,00 €

ALQUILER DE SANITARIO PACE PARA LAS ""FIESTAS PATRONALES DEL BARRIO ALEGRIA"" EL DIA 25 DE AGOSTO SANITARIOS PORTATILES SL 85,60 €

SUMINISTRO SAL COMUN PARA ELABORACIÓN DE ALFOMBRAS DEL CORPUS CRISTI SAL TRINI DE TENERIFE SL 844,60 €FRA. POR EL ALQUILER DEL EQUIPO DE SONIDO DEL DIA DEL VECINO SONORA OLIMPIA S.L. 963,00 €ACTUACIÓN GRUPO LATIN SOUND 24 AGOSTO EVENTO FIESTAS PATRONALES BARRIO LA ALEGRIA CANARIAS MUSIC PUBLICIDAD Y EVENTOS 955,51 €

FACTURA Nº 0049/2018 POR ACTUACIÓN DEL GRUPO CLASE APARTE EN FIESTAS PATRONALES DEL BARRIO DE LA ALEGRÍA. MENDEZ MORALES IVAN 642,00 €

FACTURA POR REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD DE LAS FIESTAS PATRONALES DE CUEVA BERMEJA. SUAREZ LECUONA EDUARDO 802,50 €

FRA ALQUILER PISTA AMERICANA PARA FIESTA INFANTIL FIN DE CURSO COLEGIO CEIP BUENAVENTURA BONET BARRIO LAS DELICIAS


FRA CUOTA SERVICIO Y SUMINISTRO AGUA PARA LAS OFICINAS DEL DISTRITO AGOSTO 2018 FUENTE AZUL CIA DE AGUAS SL 34,26 €

ALQUILER SANITARIOS PACE ""FIESTAS PATRONALES VIRGEN DE FATIMA EN ROQUE NEGRO"" DIAS 24,25,26,27,31AGOSTO Y 1SEPT SANITARIOS PORTATILES SL 1.027,20 €

FACTURA POR ACTUACIÓN MUSICALDEL GRUPO LA CLASE APARTE EN IGUESTE DE SAN ANDRÉS FIESTAS PATRONALES VIRGEN DEL CARMEN MENDEZ MORALES IVAN 856,00 €

FACTURA POR ACTUACIÓN MUSICAL EN LAS FIESTAS PATRONALES DE VIRGEN DEL CARMEN DE IGUESTE DE SAN ANDRÉS MENDEZ MORALES IVAN 267,50 €

FACTURA POR ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS EN LAS FIESTAS DE IGUESTE DE SAN ANDRÉS ENTRE LOS DIAS 1 Y 8 SEPTIEMBRE(4 DIAS) SERVICIOS ECOLOGICOS DE TENERIFE SL 240,75 €

FACTURA POR ALQUILER DE BAÑOS EN LAS FIESTAS DE CASAS DE LA CUMBRE LOS DIAS 7,8,9,15,16 SEPTIEMBRE SERVICIOS ECOLOGICOS DE TENERIFE SL 577,80 €

FACTURA POR ACTUACIÓN DE GRUPO MUSICAL EN LAS FIESTAS DE CASAS DE LA CUMBRE EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE MENDEZ MORALES IVAN 856,00 €

FRA ALQUILER DE SILLAS PARA EVENTO EN FIESTAS PATRONALES DE LA CUMBRE LOS DIAS 9 Y 15 DE SEPTIEMBRE SILLAS PERDIGON SL 228,12 €

FRA ALQUILER DE SILLAS Y TABLEROS PARA EVENTOS EN LAS FIESTAS PATRONALES DE ROQUE NEGRO SILLAS PERDIGON SL 191,10 €

FACTURA POR TALLERES TECNOLÓGICOS EN DISTINTOS BARRIOS DEL DISTRITO ANAGA DURANTE JULIO Y AGOSTO ASOC SOCIOEDUCATIVA ENGLOBATE CANARIAS 5.604,80 €

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 55 PERSONAS CUESTA PIEDRA/TEIDE Y REGRESO TRANSPORTES B.CHINEA SL 283,55 €REALIZACIÓN LONA PVC ENCUENTRO CULTURAL DE VECINOS EN EL MERCADO NTRA. SRA. DE AFRICA EXINTE IMAGEN SL 47,22 €

REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD MÓJATE CON TU DISTRITO 7, 14, Y 21 DE JULIO KOROIBOS SLNE 4.494,00 €ACTIVIDADES INFANTILES EN EL BARRIO LAS MORADITAS EL 8 DE SEPTIEMBRE CRUZ AZUL CANARIAS SL 438,70 €Fiesta Infantil Barrio Las Delicias día 8 de septiembre. CRUZ AZUL CANARIAS SL 342,40 €FACTURA POR ACTIVIDADES INFANTILES EN EL BARRIO DE CUEVA BERMEJA EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE CRUZ AZUL CANARIAS SL 518,95 €

Tercer trimestre (230 contratos menores) 433.099,51 €

REALIZACION DEL EVENTO DENOMINADO FESTIVAL FOLCLORE PARQUE LAS INDIAS ALKUR SERVICIOS GENERALES SL 5.251,56 €TRANSPORTE LUNES, MIERCOLES Y VIERNES MES JULIO VECINOS Bº LA SALUD/AVDA.VENEZUELA/AVDA.BELGICA/SAN SEBASTIAN/TERESITAS TRANSPORTES B.CHINEA SL 2.573,35 €

ARRENDAMIENTO EQUIPO SONIDO E ILUMINACIÓN PARA ACTOS FIESTAS PATRONALES VIRGEN DE REGLA LOS DÍAS 7, 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 2.140,00 €

ARRENDAMIENTO DE INODOROS QUÍMICOS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA VIRGEN DE NTRA. SRA. DE REGLA SERVICIOS ECOLOGICOS DE TENERIFE SL 321,00 €

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN DISTINTAS ASOCIACIONES DE VECINOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ATLANTIS OCIO TENERIFE SL 1.270,38 €

ARRENDAMIENTO DE SILLAS PARA ACTOSFIESTAS PATRONALES EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA CANDELARIA BARRANCO DE SANTOS ALKUR SERVICIOS GENERALES SL 192,60 €

FACTURA POR ACTUACIÓN INFANTIL(MAGO) PARA FIESTAS PATRONALES EN CASAS DE LA CUMBRE 16 SEPTIEMBRE CRUZ AZUL CANARIAS SL 262,15 €

ACTUACIÓN MUSICAL REALIZADA EL 08/09/18 EN EL MERCADO NTRA. SRA. DE AFRICA CON MOTIVO FIESTAS PATRONALES NTRA.SRA. REGLA ASOCIACION CULTURAL BIENMESABE 400,00 €

ARRENDAMIENTO SONIDO EN EL IES CHAPATAL, PARA EVENTO ORGANIZADO POR DISTRITO SALUD-LA SALLE ""8 HORAS DE BALONCESTO"" SONORA OLIMPIA S.L. 304,95 €

CERTIFICADOS PREVIOS Y FINALES Y MEMORIA TEC SONIDO EVENTO ORGANIZADO DISTRITO SALUD-LA SALLE ""MÓJATE CON TU DISTRITO"" MARTIN BENCOMO GUANYXEMAR 1.412,40 €

FRA MATERIAL DEPORTIVO DIA DEL VECINO 2018. DEPORTES SALUD SL 2.212,45 €FACTURA MATERIAL PARA EL DIA DEL VECINO 2018 DEPORTES SALUD SL 385,50 €FACTURA POR ACTIVIDADES INFANTILES EN FIESTAS PATRONALES CASAS DE LA CUMBRE 16 SEPTIEMBRE 2018 CRUZ AZUL CANARIAS SL 203,30 €

REALIZACIÓN DE MEMORIA MEDIOAMBIENTAL DEL ENCUENTRO VECINAL LA MOLIENDA LLEVADO A CABO EL DÍA 19 DE MAYO OVIES MARTINEZ FERNANDO PAUL 428,00 €

FRA ACTIVIDADES INFANTILES REALIZADAS DEL BARRIO DE LAS CABRITAS , SANTA CRUZ, EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2018 BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 577,80 €

FIESTAS DEL TOSCAL . CONTROL DE AFORO EN RECINTO DE PISACA FEST ( PROCEDE INVERSION SUJETO PASIVO IGIC ) CASFID SERVICIOS TECNOLOGICOS SL 2.057,50 €

INVERSION SUJETO PASIVO IGIC. FIESTAS DEL TOSCAL . CONTRATACION CONTROL AFORO EVENTO. COSFID SERVICIOS TECNOLOGICOS SL GOBIERNO DE CANARIAS 144,02 €

Mural Los Lavaderos live Music( Fra exenta a IRPF por actividad empresarial y exenta a IGIC por ley 7/2017, de 27 de Di) MURO URANGA IKER 550,00 €

CONTRATO MARCO DE TRANSPORTES .TRANSPORTES SANTA CRUZ -ADEJE Y REGRESO 16-6-18. TRANSPORTES B.CHINEA SL 321,00 €

ALQUILER DE TARIMA PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE NTRA. SRA. DEL CARMEN EN LOS CAMPITOS 09/06/18 TENERIFEWE 1998 S.L.U. 425,86 €

TRASLADO TABLERO-SOBRADILLO-LA GALLEGA-TERESITAS Y REGRESO, TINCER-BCO GRANDE-STA Mª MAR-AÑAZA-TEREITAS Y REGRESO, TINCE TRANSPORTES B.CHINEA SL 5.146,70 €

FRA ACTUACION EN LAS FIESTAS DEL TOSCAL 2018 ASOCIACION NI PICO NI CORTO 500,00 €FRA ACTUACIÓN EN FIESTA EL TOSCAL 2018 ASOCIACION CULTURAL MURGA LA TRAVIATA 500,00 €SERVICIO OCASIONAL DE LIMPIEZA CEIP STA Mª MAR Y TÍNCER, POR REALIZACIÓN CAMPAMENTOS DE VERANO DISTRITO SUROESTE SELIMCA CANARIAS SLU 4.130,20 €

SERVICIO DE TRANSPORTE GRUPO VECINOS LLANO DEL MORO/CANDELARIA/HNO.PEDRO Y REGRESO DEL DÍA 7 DE JULIO TRANSPORTES B.CHINEA SL 267,50 €

FESTIVAL INFANTIL EN LAS FIESTAS DE EL TOSCAL GOMA NUBE ANIMACION SLU 3.113,70 €

REALIZACIÓNACTIVIDAD ENCHUMBATE CON TÚ DISTRITO CELEBRADA LOS SÁBADOS, DESDE EL 28 DE JULIO HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE CRUZ AZUL CANARIAS SL 4.980,85 €

ALQUILER DE SILLAS PARA ACTO POR FIESTAS PATRONALES DEL SOBRADILLO EL 31/08/2018 SILLAS PERDIGON SL 113,42 €

FACTURA POR ACTUACIÓN INFANTIL PARA FIESTAS PATRONALES EN IGUESTE DE SAN ANDRÉS, 1 SEPTIEMBRE CRUZ AZUL CANARIAS SL 406,60 €

CICLO LAVADEROS LIVE MUSIC. CONCIERTOS DE PEQUEÑO FORMATO DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE MAKARON, GESTION Y PROYECTOS CULTURALES, S.L. 13.000,00 €

ALQUILER SANITARIOS PORTATILES PARA ""FIESTAS PATRONALES DEL SOBRADILLO"" LOS DÍAS 31 DE AGOSTO, 01 Y 02 DE SEPTIEMBRE SANITARIOS PORTATILES SL 375,57 €

ACUERDO MARCO TRANSPORTE. TRANSPORTE PARA MAYORES 5 AGOSTO DESDE ANAGA, LA LAGUNA, PUERTO CRUZ,GUANCHA,SAN JUAN RAMBLA Y TRANSPORTES B.CHINEA SL 331,70 €

2 TRANSPORTES DE TABORNO, ROQUE NEGRO , AFUR, CASAS DE LA CUMBRE A TAGANANA EL 5 AGOSTO TRANSPORTES B.CHINEA SL 535,00 €

DESARROLLO ACTIVIDAD INFANTIL CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL SOBRADILLO CRUZ AZUL CANARIAS SL 508,25 €

FACTURA POR ALQUILER DE BAÑOS EN LAS FIESTA SPATRONALES DE CUEVA BERMEJA 29 SEPTIEMBRE SERVICIOS ECOLOGICOS DE TENERIFE SL 160,50 €

ALQUILER DE SANITARIOS PACE PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE CHAMORGA EL DIA 06 DE OCTUBRE SANITARIOS PORTATILES SL 171,20 €

FACTURA POR ACTUACIÓN MUSICAL EN LAS FIESTAS PATRONALES DE CHAMORGA MENDEZ MORALES IVAN 963,00 €ACTUACIÓN MUSICAL 6 DE OCTUBRE EN LAS FIESTAS PATRONALES DE CHAMORGA CANARIAS MUSIC PUBLICIDAD Y EVENTOS 856,00 €EJECUCION DE LOSETAS EN LA CALLE 12 EN VALLESECO (CALLE CRISTOBAL RAMOS) - PARTICIPATIVO Nº630


Factura por la realización de Fiesta Infantil en las fiestas patronales del barrio de César Casariego día 9 de octubre. PIRDULA S L U 535,00 €

FACTURA POR LA CONTRATACIÓN SHOW MAGIA PARA EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES CUEVA BERMEJA MAR PRODUCCIONES ARTISTICAS SL 267,50 €

PLAN DE SEGURIDAD DEL EVENTO ENCHUMBATE EN VERANO 2018, ASÍ COMO SU DIRECCIÓN OVIES MARTINEZ FERNANDO PAUL 1.369,60 €

ACTIVIDAD INFANTIL CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES DE SANTA MARÍA DEL MAR. PIRDULA S L U 898,80 €

FACTURA FA18/315 POR SUMINISTRO DE TIERRA PARA HUERTO URBANO EL TOSCAL EXCAVACIONES Y DESMONTES ESTEVEZ MENDEZ SL 278,10 €FIESTAS EL TOSCAL. PLAN DE SEGURIDAD , DIRECCION PLAN SEGURIDAD (CONTROL ACCESO, SEGURIDAD...). MEMORIA MEDIO AMBIENTAL PREALERTA CONTROL DE RIESGOS SL 6.531,82 €

ACTUACIÓN MUSICAL GRUPO ""DIMENTES"" IX EDICIÓN DEL FESTIVAL ERAS DEL TABLERO"" CRUZ AZUL CANARIAS SL 561,75 €

FRA POR ALQUILER DE CARPAS, MESAS Y SILLAS POR EVENTO ""EXHIBICIÓN BARCOS RADIO CONTROL"" 7 DE OCTUBRE BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 205,44 €

SONIDO PARA ""IV FESTIVAL FOLCLÓRICO ORÍGENES"" DENTRO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE SANTA MARÍA DEL MAR LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 834,60 €

ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA LAS FIESTAS PATRONALES DEL TABLERO LOS DIAS 20 Y 21 DE OCTUBRE SANITARIOS PORTATILES SL 250,38 €

ARRENDAMIENTO DE INODOROS QUÍMICOS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE AÑAZA LOS DIAS 17,18,19,20,21 DE OCTUBRE SANITARIOS PORTATILES SL 625,95 €

ALQUILER DE SONIDO PARA EL EVENTO ""FESTIVAL FOLCLÓRICO ALCORÁN"" EL PASADO 20 DE OCTUBRE LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 572,45 €

ALQUILER DE13CABINAS SANITARIOS PACE PARA LAS FIESTAS DEL TOSCAL EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE SANITARIOS PORTATILES SL 573,52 €

EJECUCION DE CUATRO REBAJES PARA PASO DE PEATONES CON MOVIILIDAD REDUCIDA EN LA C/LA ROSA ALTURA DEL Nº32, BARRIO EL TOS


ALQUILER DE SANITARIOS PACE PARA LA ACTIVIDAD ""FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN DEL BARRIO DE SAN ANDR SANITARIOS PORTATILES SL 376,64 €

FACTURA Nº 111018 POR UN TALLER TECNOLÓGICO EN BARRIOS DE ANAGA (IGUESTE,ROQUE NEGRO, TAGANANA,SAN ANDRES JULIO Y AGOSTO ASOC SOCIOEDUCATIVA ENGLOBATE CANARIAS 5.604,80 €

DIETAS SESION ORDINARIA DEL TAGOROR CENTRO IFARA DE 17 DE OCTUBRE DE 2018 ALVAREZ NODA DARIO 153,85 €DIETAS SESION ORDINARIA DEL TAGOROR CENTRO IFARA DE 17 DE OCTUBRE DE 2018 TEJERA ROSA CARMEN MARIA 153,85 €DIETAS SESION ORDINARIA DEL TAGOROR CENTRO IFARA DE 17 DE OCTUBRE DE 2018 GUILLEN RODRIGUEZ M HILDA 153,85 €DIETAS SESION ORDINARIA DEL TAGOROR CENTRO IFARA DE 17 DE OCTUBRE DE 2018 MONTESDEOCA ALAMO ANTONIO 153,85 €DIETAS SESION ORDINARIA DEL TAGOROR CENTRO IFARA DE 17 DE OCTUBRE DE 2018 ESPINOSA CEJAS ANNABEL 153,85 €DIETAS SESION ORDINARIA DEL TAGOROR CENTRO IFARA DE 17 DE OCTUBRE DE 2018 HENAO CARDENAS OLGA MARIA 153,85 €DIETAS SESION ORDINARIA DEL TAGOROR CENTRO IFARA DE 17 DE OCTUBRE DE 2018 MARTIN SANTANA JESUS FRANCISCO 153,85 €DIETAS SESION ORDINARIA DEL TAGOROR CENTRO IFARA DE 17 DE OCTUBRE DE 2018 SUAREZ PEREZ INMACULADA CONCEPCION 153,85 €DIETAS SESION ORDINARIA TAGOROR DISTRITO CENTRO IFARA 17 DE OCTUBRE 2018 GONZALEZ BAUTISTA MARIA EMILIA 153,85 €CONTRATO MARCO TRANSPORTE. ITINERARIO SANTA CRUZ/CANDELARIA/MEDANO/TANQUE/LA LAGUNA Y REGRESO . 4 AGOSTO TRANSPORTES B.CHINEA SL 331,70 €

CONTRATO MARCO DE TRANSPORTES. 02/09/2018 EXCURSION MARIA JIMENES/LA LAGUNA/CRUZ DEL CARMEN Y REGRESO X 55 PAX TRANSPORTES B.CHINEA SL 331,70 €

CONTRATO MARCO DE TRANSPORTES.01/09/2018 - DISTRITO ANAGA - EXCURSION VALLESECO/OROTAVA Y REGRESO X 55 PAX TRANSPORTES B.CHINEA SL 256,80 €

16/09/2018 -CONTRATO MARCO TRANSPOR EXCURSION SAN ANDRES/LA LAGUNA/LA MATANZA/EL SAUZAL/PUERTO CRUZ/CANDELARIA Y REGRESO TRANSPORTES B.CHINEA SL 331,70 €

PUBLICIDAD DEL FESTIVAL PISACA FEST DE LAS FIESTAS DE EL TOSCAL MEDIANTE LA REALIZACION DE UN MURAL MURO URANGA IKER 6.700,00 €

FACTURA POR ACTUACIÓN MUSICAL EL DÍA 12 DE OCTUBRE DEL PRESENTE EN ACTOS POR VISITA VIRGEN CANDELARIA ASOC CULTURAL Y RECREATIVA UNION MUSICAL AIDA 800,00 €

FACTURA POR ACTUACIÓN MUSICAL EL DÍA 12 DE OCTUBRE CON MOTIVO DE EVENTO VISITA VIRGEN CANDELARIA BANDA DE MUSICA AMIGOS DEL ARTE DE SAN ANDRES 800,00 €

FACTURA POR ACTUACIÓN MUSICAL EL DÍA 19 DE OCTUBRE POR EVENTO CON MOTIVO VISITA VIRGEN CANDELARIA

ASOC MUSICO CULTURAL RONDALLA UNION ARTISTICA EL CABO 400,00 €

FACTURA 16/18 POR ACTUACIÓN MUSICAL EN EL PASEO ROMERO DEL CRISTO DE PASO ALTO EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE ASOCIACION CULTURAL JOVENES SABANDEÑOS 1.605,00 €

EJECUCION IMPERMEABILIZACION TRAMO PLAZA SAN ANDRES SITUADA SOBRE EL TANATORIO, DEMOLICION DE JARDINERAS Y REFUERZO MURO


FACTURA POR ACTUACIÓN MUSICAL EL DÍA 20 DE OCTUBRE EN LOS CAMPITOS DURANTE EL EVENTO ""ENCUENTRO DE SOLISTAS"" MENDEZ MORALES IVAN 428,00 €

FACTURA 095-18 EN CONCEPTO DE ACTUACIONES MUSICALES EN FIESTAS EL TOSCAL FESTIVAL PISACA FEST GONZALEZ REYES SANTIAGO 3.424,00 €

ACTUACIÓN EN EL EVENTO DE LA ROMERÍA DEL CRISTO DE PASO ALTO EN SEPTIEMBRE DE 2018 PEÑA EL LUNES 1965 DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 400,00 €

CONTRATO MARCO TRANSPORTES TRANSPORTE ITINERARIO SANTA CRUZ/LA LAGUNA/TACORONTE/SAUZAL/SAN JUAN RAMBLA Y RGSO 29-9-18 TRANSPORTES B.CHINEA SL 331,70 €

ALQUIL CARPAS PARA ACTOS OFICIALES PROGRAMADOS CON MOTIVO FESTIVIDAD TODOS LOS SANTOS CEMENTERIO SANTA LASTENIA 2 NOV. ALKUR SERVICIOS GENERALES SL 567,10 €

29/09/2018 ACUERDO MARCO TRANSPORTES EXCURSION LAS MORADITAS/LA LAGUNA /PUNTA DEL HIDALGO/TEJINA Y REGRESO X 55 PAX TRANSPORTES B.CHINEA SL 331,70 €

29/09/2018 - ACUERDO MARCO DE TRANSPORTES - EXCURSION SANTA CRUZ/OROTAVA Y REGRESO X 55 PAX TRANSPORTES B.CHINEA SL 331,70 €

EJECUCION DE BARANDILLAS DEL PLAN DE BARRIOS EN EL PUENTE DE LA CRUZ, IGUESTE DE SAN ANDRES. ""PARTICIPATIVO 633""


EJECUCION DE BARANDILLAS DEL PLAN DE BARRIOS EN EL PASEO DETRAS DE LAS CASAS EN IGUESTE DE SAN ANDRES. ""PARTICIPATIVO 63


SUMINISTRO DE SAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA ALFOMBRA DEL CORPUS DEL DISTRITO SUROESTE SAL TRINI DE TENERIFE SL 515,00 €

ACTUACIONES EN EL REGENTE Y EN LA LADERA DE SAN ANDRES, BARANDILLAS LOSETAS Y ESCALERAS PARTICIPATIVO 573.


MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL LOCAL DE LA LUDOTECA DEL DISTRITO SUROESTE FRIOGAR SL 197,70 €

ACTUACION MUSICAL ARTISTA ""DENISE DANTAS"" EVENTO FESTIVAL DE TENSAMBA EN LA SALA DE ARTE LOS LAVADEROS 20-10-2018 TENSAMBA S L 1.819,00 €

ARRENDAMIENTO SILLAS PARA ACTOS LLEVADOS A CABO CON MOTIVO DE FIESTAS PATRONALES DEL PILAR, Bº CHORRILLO 11, 12 OCTUBRE SILLAS PERDIGON SL 256,59 €

ARRENDAMIENTO INODOROS QUÍMICOS PARA FIESTAS PATRONALES DEL PILAR (EL CHORRILLO) LOS DÍAS 11, 12, 13 Y 14 DE OCTUBRE SANITARIOS PORTATILES SL 500,76 €

FACTURA ALQUILER 1000 SILLAS PLEGLABLES NEGRAS, HOMENAJE VIRGEN DE CANDELARIA, 19 OCTUBRE 2018 SILLAS PERDIGON SL 642,00 €

ACUERDO MARCO DE TRANSPORTES. EXCURSION SANTA CRUZ/TACORONTE/PUERTO DE LA CRUZ Y REGRESO X 55 PAX. 29-9-2018 TRANSPORTES B.CHINEA SL 331,70 €

SERVICIO REALIZACIÓN ACTIVIDADES INFANTILES EN LAS FIESTAS PATRONALES DEL PILAR EN EL CHORRILLO CRUZ AZUL CANARIAS SL 444,05 €

SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA Y MANTENIMIENTO SISTEMA DEL DISTRITO CENTRO IFARA OCTUBRE 2018 FUENTE AZUL CIA DE AGUAS SL 47,78 €

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DEL EVENTO ""EQUINOCCIO AÑAZA 2018"" ARCO ESTRATEGIAS DE MARKETING SL 1.302,73 €ACTUACIÓN DEL GRUPO BRISUEÑO EN FIESTAS PATRONALES DE CASAS DE LA CUMBRE. 9-9-2018 ASOC RECREATIVA CULTURAL BRISUEÑO 150,00 €

ASISTENCIA DE DOS AMBULANCIAS CON SVB EL DÍA 6 DE OCTUBRE EN EL EVENTO DENOMINADO ""EQUINOCCIO AÑAZA 2018"" TRANSPORTES MEDICOS CANARIOS SLU 429,00 €

ALQUILER DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA LA ACTIVIDAD ""EQUINOCCIO AÑAZA 2018"" EL DIA 06 DE OCTUBRE SANITARIOS PORTATILES SL 250,38 €

ALQUILER DE LUDOTECA Y CASTILLO HINCHABLE PARA EVENTO ""OCTUBRE MISIONERO"" PLAZA DEL PILAR 28-10-2018 BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 267,50 €

ARRENDAMIENTO DE DOS INODOROS QUÍMICOS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE SANTA MARÍA DEL MAR LLEVADAS A CABO EL 29/09 SANITARIOS PORTATILES SL 125,19 €

FACTURA 529 RELATIVA A FIESTAS TOSCAL .PISACA FEST(SONIDO, ILUMINACIÓN, ESTRUCTURAS, ACOMETIDA ELECTRICA, ACTUACIONES..) FRANCISCO DE BORJA REIG GONZALEZ 13.803,00 €

REALIZACIÓN ACTIVIDADES INFANTILES(CASTILLO ACUATICO,HINCHABLE,TALLER PINTACARAS,)FIESTAS PATRONALES DRAGUILLO 23 SEPTIE BUENA ONDA RADIO PRODUCCIONES, S.L. 631,30 €

Alquiler rampa acceso carro de la Virgen al escenario con ocasión de su visita al Municipio BENELUX CANARIAS SL 1.401,70 €REALIZACIÓN ACTIVIDADES INFANTILES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL TABLERO EL PASADO 20 DE OCTUBRE BUENA ONDA RADIO PRODUCCIONES, S.L. 1.037,90 €

EJECUCION DE MURETE EN LAS ESCALERAS DE LA C/PIMENTEL, BARRIO SUCULUM. UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 2.323,34 €

EJECUCION DE CUATRO REBAJES DE ACERA PARA PASO DE PEATONES CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LA C/DEL SALUDO PARTICIPATIVO


ARRENDAMIENTO 150 SILLAS PLEGABLES PARA EL 21 DE OCTUBRE POR LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL TABLERO SILLAS PERDIGON SL 149,69 €

EJECUCION DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN LA C/HERCULES, BARRIO LA ALEGRIA. UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 9.346,76 €

TRASPORTE PARA ACTIVIDAD DE OCIO DE GRUPO ESCOLAR DESDE SANTA MARÍA DEL MAR A LA GALLEGA Y REGRESO EL 21/09/18 TRANSPORTES B.CHINEA SL 517,88 €

ARRENDAMIENTO DE SILLAS PARA FIESTAS PATRONALES DE AÑAZA EL 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE LA SILLITA DE CANARIAS SL 224,70 €

FRA ALQUILER SILLAS PARA EL FESTIVAL LAVADEROS LIVE MUSIC EN 65 DIAS EN LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE SILLAS PERDIGON SL 428,00 €

ALQUILER Y MONTAJE DE CARPA, MESAS Y SILLAS EN LA PLAZA ESPAÑA , DIA 4 DE NOVIEMBRE EXHIBICION DE BARCOS RADIO CONTROL BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 205,44 €

FACTURA POR ACTUACIÓN DEL GRUPO FOLCLÓRICO EN LAS FIESTAS DE CHAMORGA 6 -10-2018 ASOC RECREATIVA CULTURAL BRISUEÑO 150,00 €

FACTURA POR ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD DE LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN ANDRÉS SUAREZ LECUONA EDUARDO 1.016,50 €

FACTURA POR ACTUACIÓN MUSICAL EN LAS FIESTAS PATRONALES DE CUEVA BERMEJA 29 SEPTIEMBRE GRUPO MUSICAL LOS CONCEJALES SL 963,00 €

Proceso participativo de la 1ª Fase de la Revisión del Reglamento Orgánico Municipal de Participación Ciudadana


EJECUCION DE PASAMANOS DOBLES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LA C/ALEJANDRO MAGNO A LA ALTURA DEL Nº11, BARRIO


EJECUCION DE LA DEMOLICION DE CIMENTACIÓN Y DE LA BARANDILLA EN EL FONDO DE SACO DE LA C/NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO.


EJECUCION DE PASAMANOS DOBLES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LA SENDA TODOQUE, BARRIO DE SOMOSIERRA


EJECUCION DEL CERRAMIENTO DEL HUECO DEL MURO EXISTENTE EN LA C/MESONEROS ROMANOS FRENTE AL Nº2, BARRIO SAN ANTONIO.


MEMORIA TÉCNICA AMBIENTAL Y CERTIFICACIÓN INSTALACIÓN INFRAESTRUCTURA ""FESTIVAL FOLCLÓRICO PARQUES LAS INDIAS 2018"" MARTIN BENCOMO GUANYXEMAR 1.690,60 €

EJECUCION DEL PASAMANOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN C/BUEN PASTOR DESDE EL Nº1 AL Nº3, BARRIO LAS MORADITAS


ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO DE ROQUE NEGRO, RED DE PROTECCION CONTRA BALONES, VALLADO PERIMETRAL Y PERGOLA DEL BANCO -


REALIZACIÓN LONA PVC ENCUENTRO CULTURAL DE VECINOS EN EL MERCADO NTRA. SRA. DE AFRICA EXINTE IMAGEN SL 47,22 €

ACTIVIDADES INFANTILES(FIESTA ESPUMA, HINCHABLES,PINTACARAS,GLOBOFLEXIA) FIESTAS PATRONALES Bº DE LA VICTORIA 14 JULIO GRUPO ALONFE S.L. 930,90 €

ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COORDINACIÓN DE OBRAS DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. FASE I RAMALLO HERRERA MARÍA VANESA 5.200,00 €

EJECUCION DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN LA C/604, VISTAVELLA - PARTICIPATIVO 397 UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 13.459,47 €

SUMINISTRO DE DOS INIDOROS QUÍMICOS PARA LA ""XXVI MARCHA ATLETICA EN LA OFRENDA A LA VIRGEN DE CANDELARIA"" EL 15/08/18 SANITARIOS PORTATILES SL 128,40 €

ARRENDAMIENTO DE 200 SILLAS Y MESAS PARA LA CELEBRACIÓN FIESTAS PATRONALES VIRGEN DE REGLA EL 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE LA SILLITA DE CANARIAS SL 379,85 €

TRASLADO DESDE LOS GLADIOLOS A PLAYA DE LAS AMERICAS Y REGRESO X 55 PAX. DIA 24 DE AGOSTO TRANSPORTES B.CHINEA SL 331,70 €

ACTUACIÓN DE PARRANDA Y CUERPO DE BAILE, CON MOTIVO DE FIESTAS PATRONALES DE REGLA EL 08/09 EN MERCADO NTRA Sª DE AFRICA A C FARUTES DEL ATLANTICO 400,00 €

ALQUILER DE SILLAS DE LOS DIAS 5,6 Y 13 DE OCTUBRE, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN GERARDO (Bº SALUD) SILLAS PERDIGON SL 288,90 €

CONTRATO MARCO TRANSPORTE 20/10/2018 - EXCURSION CASAS LA CUMBRE/CANDELARIA/HERMANO PEDRO/CHAFIRAS Y REGRESO X 55 PLAZAS TRANSPORTES B.CHINEA SL 663,40 €

ALQUILER DE 2 CASTILLOS HINCHABLES PARA FIESTAS PATRONALES DE SAN GERARDO (Bº LA SALUD) EL 14 DE OCTUBRE BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. 449,40 €

ACUERDO MARCO TRANSPOR28/10/2018 - EXCURSION SAN ANDRES/PUERTO DE LA CRUZ/OROTAVA/ICOD DE LOS VINOS/CRUZ SANTA Y REGRESO TRANSPORTES B.CHINEA SL 625,95 €

REALIZACIÓN DE DIFERENTES TALLERES EN ASOCIACIONES DE VECINOS Y DE MAYORES DEL DISTRITO SALUD-LA SALLE. MES SEPTIEMBRE ATLANTIS OCIO TENERIFE SL 1.270,38 €

TRANSPORTE DESDE LA C/ARONA DEL BARRIO LA SALUD AL LORO PARQUE Y REGRESO X 55 PAX. 28/10/2018 TRANSPORTES B.CHINEA SL 315,65 €

EJECUCION DE MEJORA ( REBAJE DE ACERA) EN C/SOR MARIA DE JESUS Nº19, BARRIO VISTABELLA - PARTICIPATIVO 679


ACTIVIDADES EN ASOCIACIONES DE VECINOS Y DE MAYORES DEL DISTRITO SALUD-LA SALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ATLANTIS OCIO TENERIFE SL 1.270,38 €

ACUERDO MARCO TRANSPORTES 12/10/2018 - EXCURSION SANTA CRUZ/CANDELARIA/GUIA DE ISORA/EL PORTILLO/LA ESPERANZA Y REGRESO TRANSPORTES B.CHINEA SL 331,70 €

ABONO INTERESES DE DEMORA FACTURAS 382N160069, 382N160083, 382N160084 Y 382N160108 DISTRITO ANAGA IMESAPI SA 1.159,10 €

REALIZACIÓN DE TALLERES EN DIFERENTES ASOCIACIONES DE VECINOS Y MAYORES DEL DISTRITO SUROESTE. MES DE JULIO CRUZ AZUL CANARIAS SL 2.134,65 €

TRANSPORTE DESDE C/NANINO DÍAZ CUTILLAS-ESQ. AVDA. LUIS CELSO GARCÍA A MUELLE DE AÑAZA EL 6/10/18 DE 11:30 A 16:30. TRANSPORTES B.CHINEA SL 151,94 €

EJECUCION DE SEIS REBAJES PARA PASO DE PEATONES CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LA C/CARMEN MONTEVERDE PARTICIPATIVO


ACUERDO MARCO DE TRANSPORTES.SERVICIO 12-10-2018 DESDE PLAZA EUROPA EN SANTA CRUZ A SIAM PARK PARA MURGA LOS MAMELUCOS TRANSPORTES B.CHINEA SL 331,70 €

FACTURA ACTUACION MUSICAL MARIACHI MAZATLAN 16 DE NOVIEMBRE CELEBRACION DEL DIA MAYOR IGUESTE DE SAN ANDRES. MAR PRODUCCIONES ARTISTICAS SL 802,50 €

ACUERDO MARCO TRANSPORTE. 10-11-2018 ITINERARIO CAMPO FUTBOL LA ALEGRIA A CONVENTO DE TEGUESTE Y REGRSO TRANSPORTES B.CHINEA SL 297,46 €

OBRA BANCOS EN CALLE JUAN PABLO II PARTICIPATIVO BENITO URBAN S.L.U. 834,60 €FRA POR ALQUILER DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA EVENTO TENSAMBA EN SALA LOS LAVADEROS 20 OCTUBRE 2018 GONZALEZ REYES SANTIAGO 963,00 €

ACTIVIDADES INFANTILES EN LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN ANDRES 26-11-2018 MAR PRODUCCIONES ARTISTICAS SL 738,30 €FACTURA ACTUACIÓN MUSICAL DE ""LENY""EN LAS FIESTAS PATRONALES SAN ANDRES (23-11-18). MAR PRODUCCIONES ARTISTICAS SL 481,50 €

ACUERDO MARCO TRANSPORTE- EXCURSION SANTA CRUZ/CANDELARIA/SAN ISIDRO/EL MEDANO/SANTIAGO DEL REIDE Y REGR MAYORES ACOTE TRANSPORTES B.CHINEA SL 331,70 €

Proceso participativo de la 1ª fase de la revisión del Reglamento Orgánico Municipal de Participación Ciudadana del Ayun


FACTURA 12/2018 POR EVALUACIÓN CONRED Y DISEÑO JORNADAS DE PARTICIPACIÓN BELLO RODRIGUEZ BEATRIZ 5.725,81 €FACTURA DISEÑO IMAGEN III ENCUENTRO DE MUJERES DEL MUNICIPIO, CARTEL Y DIPTICO PARA DIFUSION POR RRSS REYES HERNANDEZ MARIA ZAHEDY 422,65 €

REALIZACIÓN DEL 3º ENCUENTRO DE MUJERES DEL MUNICIPIO 2018 LOPEZ GONZALEZ-CALIMANO LUIS 11.167,59 €EJECUCION DEL ITINERARIO ACCESIBLE (rebaje aceras) C/LOS SAUCES Y C/LOS SAUCES ESQUINA C/SANTA BARBARA,GARCIA ESCAMEZ.


EJECUCION DE BALAUSTRES EN LA PLAZA ENTRE C/CAMINO DEL HIERRO Y LA C/PEDRO J. DE MENDIZABAL, BARRIO CUCHILLITOS DE TRIST


EJECUCION DE RAMPA EN LA PLAZA DE LA IGLESIA DEL TABLERO, BARRIO EL TABLERO - PARTICIPATIVO Nº576


FACTURA POR ACTUACIÓN MUSICAL EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE EN SAN ANDRÉS FIESTAS PATRONALES AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA CHIGUET 300,00 €

FRA POR ACTUACION PAYASO EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE FIESTAS PATRONALES TAGANANA CRUZ AZUL CANARIAS SL 262,15 €EJECUCION DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN LA C/EDUARDO ZAMACOIS ENTRE LA C/PEPITA SERRADOR Y LA C/GONGORA, LA SALLE - PARTICI


CONSUMO AGUA PARA ACTIVIDADES DURANTE EVENTO""MOJATE CON TU DISTRITO"" DIAS 7,14,21 Y 28 JULIO


CAMPAÑA DE DIFUSION DEL PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA REHABILITACION DEL CASTILLO DE SAN ANDRES GONZALO DUBOY VICTOR MANUEL 14.950,00 €

ORGANIZACIÓN DE JORNADAS MUNICIPALES ""AL ABORDAJE DE LAS AGRESIONES SEXUALES Y SEXISTAS EN ENTORNOS FESTIVOS Y DE OCIO LOPEZ GONZALEZ-CALIMANO LUIS 14.511,34 €

EJECUCION DEL VALLADO DE SEGURIDAD EN EL POLIDEPORTIVO LA GALLEGA, BARRIO LA GALLEGA - PARTICIPATIVO 669.


EJECUCION DE BARANDA EN LA C/PESTIÑO A LA ALTURA DE LA AAVV EL DRAGUILLO, BARRIO EL DRAGUILLO - PARTICIPATIVO 417.


ACTIVIDADES INFANTILES(HINCHABLES Y PINTACARAS) FIESTAS PATRONALES EL ROSARITO 7 OCTUBRE BUENA ONDA RADIO PRODUCCIONES, S.L. 599,20 €

ACTIVIDADES INFANTILES HINCHABLES Y PINTACARAS EL 21 DE OCTUBRE FIESTAS PATRONALES AÑAZA BUENA ONDA RADIO PRODUCCIONES, S.L. 599,20 €

FRA POR ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA ACTO CULTURA EN EL CEMENTERIO DE SANTA CATALINA EL 1 DE NOVIEMBRE LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 428,00 €

OBRA MEJORA CAMINOS RURALES VECINALES(SANTA CATALINA, TACHERO,ROQUE NEGRO,ROQUE LAS BODEGAS) SEÑALIZACIONES TENERIFE SL UNIPERSONAL 25.962,37 €

EJECUCION DEL REBAJE DE ACERA PARA PASO DE PEATONES CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LA C/AGUAMARINA, BARRIO SANTA CLARA.


EJECUCION DE BARANDILLAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS ESCALERAS DE LA AVENIDA PRINCIPES DE ESPAÑA A LA AL


PATROCINIO ORGULLO LGTBI 2018 ASOC LGBTI ALGARABIA 3.500,00 €INSTALACIÓN EQUIPO BIOSALUDABLE EN PARQUE SECUNDINO DELGADO BENITO URBAN S.L.U. 6.499,06 €Actuación Orquesta Armonia Show en las Fiestas patronales de San Andres 2018 ESPECTACULOS ARMONIA SL 2.675,00 €FACTURA POR ACTUACIÓN MUSICAL GRUPO MUSICAL APARTE EN LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN ANDRÉS MENDEZ MORALES IVAN 856,00 €

ACUERDO MARCO TRANSPORTE.TRANSPORTE SAN PIO AL SAUZAL Y REGRESO 11-11-18 TRANSPORTES B.CHINEA SL 299,60 €FACTURA MANTENIMIENTO FUENTE DE AGUA DE LA DELEGACION DISTRITO SUROESTE ONBLU SOLUCIONES SL 211,74 €ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN COLECTIVOS VECINALES EN EL DISTRITO SUROESTE. MES DE SEPTIEMBRE CRUZ AZUL CANARIAS SL 2.134,65 €

28/10/2018 - ACUERDO MARCO TRANSPORTE. EXCURSION TINCER/ICOD DE LOS VINOS/GARACHICO/PUERTO DE LA CRUZ Y REGRESO X 35 PAX TRANSPORTES B.CHINEA SL 294,25 €

ACUERDO MARCO DE TRANSPORTES 10/11/2018 - RECORRIDO TINCER/AGUA GARCIA Y REGRESO TRANSPORTES B.CHINEA SL 144,45 €

CAMBIO CERRADURA, ARREGLO CISTERNA Y PINTADO PAREDES EN EDIF AVDA BUENOS AIRES 70 ECOCIVIL ELECTROMUR G.E. SL 3.217,51 €

suministro d botas y chaleco para personal del servicio ROTH VONK MARION (SEHILA CANARIAS) 69,60 €FACTURA POR LAS ACTIVDADES EN LOS COLECTIVOS VECINALES DEL DISTRITO SUROESTE - MES DE NOVIEMBRE 2018 CRUZ AZUL CANARIAS SL 2.134,65 €

FACTURA POR ACTUACIÓN MUSICAL EN FIESTAS PATRONALES SAN ANDRÉS EL DÍA 24 DE NOVIMEBRE AGRUPACION FOLKLORICA Y CULTURAL PRINCESA DACIL 250,00 €

FACTURA POR ACTUACIÓN MUSICAL EN FIESTAS PATRONALES SAN ANDRÉS EL DÍA 24 DE NOVIMEBRE ASOC DE MUJERES AGORA DE SAN ANDRES 250,00 €

FACTURA POR ACTUACIÓN MUSICAL EN FIESTAS PATRONALES SAN ANDRÉS EL DÍA 24 DE NOVIMEBRE ASOC PARRANDA MALVASIA DE TAGANANA 250,00 €

FACTURA POR ACTUACIÓN MUSICAL EN FIESTAS PATRONALES SAN ANDRÉS EL DÍA 24 DE NOVIMEBRE

ASOCIACION RECREATIVO CULTURAL GRUPO FOLCLORICO PAIBA 250,00 €

ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA Y MURO PARA INSTALACION DE CALISTENIA EN LA SUBIDA A CUEVA BERMEJA - PARTICIPATIVO 425


OBRAS INSTALACION CALISTENIA EN CUEVA BERMEJA LAPPSET ESPAÑA V R SL 18.243,28 €INVERSION SUJETO PASIVO FRA Nº A 2018/A/2018511 A NOMBRE DE LAPSETT ESPAÑA URSL INSTALACION CALISTENIA CUEVA BERMEJA GOBIERNO DE CANARIAS 1.277,02 €

SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL DISTRITO SALUD-LA SALLE (LONAS, ROLL UP, PROMOFLAG) JUAN JOSE FUENTES TABARES SLU 1.025,23 €

FACTURA DE ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN DE LOS COLECTIVOS VECINALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. CRUZ AZUL CANARIAS SL 2.134,65 €

MOBILIARIO OFICINA (MESA Y SILLA ) PARA LA OFICINA DEL DISTRITO OFRA COSTA SUR GONZALEZ MACHADO HERMANOS DIVICAN S.L. 824,57 €OBRA DE MEJORA DEL PARQUE SECUNDIDO DELGADO BENITO URBAN S.L.U. 4.935,87 €EJECUCION DEL ENCINTADO CON BORDILLOS EN LA C/CENTAURO, EN FRENTE DE LA ZONA DE APARCAMIENTOS, BARRIO LLANO ALEGRE.


EJECUCION DE LA ACERA EN LA C/ANTONIO LECUONA HARDISSON ""COLEGIO CHAMBERI"" BARRIO CHAMBERI - PARTICIPATIVO Nº338.


EJECUCION DE MODIFICACION DE LA RASANTE DE LA C/LAS LAJAS FRENTE AL Nº6. BARRIO LAS MORADITAS.


EJECUCION DEL MURETE Y VALLADO LATERAL EN LA C/SIMON BOLIVAR ""FONDO SACO"". UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL) 2.600,88 €

EMBELLECIMIENTO DE LA ZONA AJARDINADA DEL POLIDEPORTIVO SITUADO EN LA CALLE EL TIL UTE URBASER-INTERJARDIN 19.537,02 €

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ERMITA REGLA. IMESAPI SA 11.833,79 €REFORMA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE SANTA CLARA. IMESAPI SA 11.543,52 €

Zonas de sombra para la plaza de los sabandeños "" (Presupuestos Participativos de los distritos 2018) TEGALPA SL 22.003,48 €

EQUIPAMIENTO PARA PISO TUTELADO DE LA CALLE MARETA DE ELECTRODOMESTICOS(FRIGORIFICO, CALENTADOR , MICROONDAS Y LAVADORA LIVING HOME TENERIFE SL 1.605,85 €

EJECUCION DE LA ELIMINACION DEL KIOSCO EN LA C/NUESTRA Sra. DEL CAMINO, BARRIO CESAR CASARIEGO.


INSTALACIÓN PUNTOS DE LUZ ALUMBRADO EN LA CALLE 12 D E VALLESECO IMESAPI SA 2.890,99 €EJECUCION DE BARANDILLAS PLAN DE BARRIOS EN LA C/CAMINO DEL HIERRO ENTRE LOS NUMEROS 68-66, BARRIO CUCHILLITOS DE TRISTA


FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE BAÑOS QUÍMICOS PARA FESTIVAL DE FOLCLORES LAS INDIAS 14 DE JULIO SERVICIOS ECOLOGICOS DE TENERIFE SL 117,70 €

EJECUCION DEL ACERADO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA C/CRUZ DE LA GALLEGA - PARTICIPATIVO 383


IMPORTE TRABAJOS MEJORA ALUMBRADO EN PLAZA DEL CEN TRO SOCIAL DE BARRANCO GRANDE EN LA CALLE HILARIO GARCIA. IMESAPI SA 2.859,13 €

EJECUCION DE DIEZ REBAJES DE ACERA PARA PASO DE PEATONES CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LA C/LOS SAUCES


EJECUCION DE PASAMANOS EN LA C/JACINTO CASARIEGO Y CHIRLADA, BARRIO GARCIA ESCAMEZ.


EJECUCION DEL MURETE LADO ARMARIO ELECTRICO EN LA C/HERMANO PEDRO, BARRIO LAS RETAMAS.


EJECUCION DE DOS REBAJES DE ACERA PARA PASO DE PEATONES CON MOVILIDAD REDUCIDA FRENTE A LA PLAZA DE C/SARGENTO PROVISION


MODIFICACION DEL PAVIMENTO DE LOSETAS POR ARIDO BLANCO Y TRES REBAJES DE ACERA EN LA C/FEIJOO


EJECUCION DE LA SUSTITUCION DEL PAVIMENTO DE LA ACERA EN LA C/JUAN RUMEU GARCIA, BARRIO EL PERU.


SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE REPOSAPIES AJUSTABLES. FICHEROS S.L.U. (FOLDER) 81,28 €

SUMINISTRO DE CINTA METRICA Y METRO LASER PARA APAREJADORA DEL SERVICIO DE PARTICIPACION CIUDADANA LOPEZ GAYOSO MARTA 167,95 €

MEJORA PARQUE INFANTIL EN PLAZA LAVICTORIA H P C IBERICA SA 16.079,36 €FACTURA EN RELACIÓN A FASE I. DISEÑO, ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DE ACTITUDES HACIA EL COLECTIVO LGTBIQ. MARQUEZ DOMINGUEZ YOLANDA 3.000,00 €

MEJORA DE LA PLAZA DEL CENTRO SOCIAL DE BARRANCO GRANDE SITO EN LA C/HILARIO GARCIA, PARTICIPATIVO 532.


FACTURA POR ARRENDAMIENTO EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN FIESTAS SAN GERARDO DIAS 5,6,12 Y 13 OCTUBRE SONORA OLIMPIA S.L. 3.391,90 €

Alquiler de carpas 3x3 par la Plaza de Taborno, evento ""el dia de la papa borralla"" ALKUR SERVICIOS GENERALES SL 749,00 €

Alquiler de equipo de sonido para los actos Virgen Candelaria días 12 en el HUMILLADERO y27 en ¡a AVDA. DE LOS majuelos LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA 3.424,00 €

Cuarto trimestre (224 contratos menores) 663.280,45 €

Total en contratos menores (684 contratos) 1.663.722,28 €


APROBACION DE LA FACTURA Nº 217773 DE FECHA, A FAVOR DE GRAFICAS ANSAY S.L., CON NIF Nª B38342580 , EN CONCEPTO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE 5.000 CALENDARIOS DE SOBREMESA OMIC 2018

GRAFICAS ANSAY S.L. 3.959,00 €

APROBACION DE LA FACTURA Nº F17/284, EXPEDIDA POR FLECH FAMILYCOMMUNICATION S.L., CON CIF Nº B76600345, EN CONCEPTO DECONCEPTUALIZACION, CREATIVIDAD Y PLAN DE MEDIOS, PARA LAEJECUCION DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MATERIA DE CONSUMORESPONSABLE, DURANTE EL PERÍODO DE NAVIDAD 2017

FLECH FAMILYCOMMUNICATION S.L. 17.892,76 €

RECTIFICACCION DEL DECRETO DICTADO CON FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2017, RELATIVO A APROBACION DE LA FACTURA EXPEDIDA POR DAR2 MEDIA CANARIAS S.L. (DIANA PUBLICIDAD), AL HABERSE DETECTADO ERROR MATERIAL EN EL REGISTRO DE LA REFERIDA FACTURA; Y APROBACION DE NUEVO DOCUMENTO CONTABLE EN FASE ADO POR ANULACION DEL INICIALMENTE APROBADO

DAR2 MEDIA CANARIAS S.L. (DIANA PUBLICIDAD) 4.601,64 €

APROBACION DE LA FACTURA RECTIFICATIVA Nº R6/2017, A FAVOR DE “SOCIEDAD DE DESARROLLO DE SANTA CRUZ S.A.U.”, CON C.I.F. A- 38572327, EN CONCEPTO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA CARPA PARA DIFUSION PUBLICITARIA DE LA OMIC EN EL EVENTO “VEN A SANTA CRUZ” CELEBRADO EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2017

SOCIEDAD DE DESARROLLO DE SANTA CRUZ S.A.U. 107,00 €

FACTURA Nº 1650, DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2017, PRESENTADA POR EXINTE IMAGEN S.L.U., POR TRABAJOS DE IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA IDENTIDAD CORPORATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE Y LA MARCA CIUDAD EN LA SEDE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

EXINTE IMAGEN S.L.U. 764,53 €

APROBAR LA FACTURA Nº 010007773, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2017, PRESENTADA POR DOÑA MARTA LÓPEZ GAYOSO (FERRETERIA GUAYABAL), EN CONCEPTO DE 7 UNIDADES DE DISPENSADOR PAPEL TOALLAS INOX. SATINADO

FERRETERIA GUAYABAL 209,65 €

Primer trimestre ( 6 contratos menores) 27.534,58 €


SERVICIO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, ESTADÍSTICA Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL

FACTURA Nº 0071 EN CONCEPTO DE “IMPRESIÓN Y ENSOBRADO Y PLEGADO DE NOTIFICACIONES SOBRE EXPEDIENTES DE BAJA PADRONAL MSI ARCHIPIELAGO 77,04 €

FACTURAS 0038 Y 0005 EN CONCEPTO DE “IMPRESIÓN Y ENSOBRADO Y PLEGADO DE NOTIFICACIONES SOBRE EXPEDIENTES DE BAJA PADRONAL, POR INSCRIPCION INDEBIDA BII 7, BII 10 Y 11/2017

MSI ARCHIPIELAGO 198,25 €

APROBACION DE LA FACTURA Nº 008-2018, EN CONCEPTO DE MONTAJE EN LA VIA PUBLICA Y POSTERIOR DESMONTAJE DE UNA CARPA PARA DIFUSION PUBLICITARIA DE LA OMIC EN EL EVENTO “VEN A SANTA CRUZ” CELEBRADO EL 3 DE MARZO DE 2018

“SOCIEDAD DE DESARROLLO DESANTA CRUZ S.A.U.” 107,00 €

APROBACION DE LAS FACTURAS EXPEDIDAS POR LA EMPRESA DAR2 MEDIA CANARIAS S.L, Nº 201803 000017 EN CONCEPTO DE GESTIÓN DE UNA CAMPAÑA DE DIFUSION PUBLICITARIA DE LA OMIC, LOS DIAS 3 Y 15 DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, Y FACTURA 201803 000016 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CINCO ROLL UP, PARA SU UTILIZACION EN LAS REFERIDAS FECHAS

DAR2 MEDIACANARIAS S.L. 6.384,69 €

APROBACION DE LA FACTURA Nº 07125, EXPEDIDA POR LA EMPRESAPUBLICO REGALOS PUBLICITARIOS S.L., CON CIF B-38.278.149, ENCONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1.000 UNIDADES DE BOLSAS CON ELLOGO DE LA OMIC

PUBLICO REGALOS PUBLICITARIOS S.L., 2.182,80 €

APROBACIÓN DE LA FACTURA Nº EMIT- 14 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2017, PRESENTADA POR GONZÁLEZ MACHADO HNOS. DIVICAN S.L., EN CONCEPTO DE 6 UNIDADES DE SILLAS CONFIDENTES DYNAMOBEL MOD. ZAS

GONZÁLEZ MACHADO HNOS. DIVICAN S.L. 1.287,15 €

APROBAR LA FACTURA Nº J 1511, DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2017, PRESENTADA POR IMPRENTA AFRA, S.L., EN CONCEPTO DE VINILO IMPRESO + LAMINADO MATE, MEDIDA 100X14 CM. IMPRENTA AFRA, S.L 80,89 €

Segundo trimestre ( 7 contratos menores) 10.317,82 €

ENSOBRADO Y PLEGADO NOTIFICACIONES BII 4 Y 5/2018/ MARKETING DIRECTO Y SERVICIOS INTEGRADOS MSI ARCHIPIELAGO SL 204,42 €

ENSOBRADO Y PLEGADO DEPURACION BII 2 y 3/2018 MARKETING DIRECTO Y SERVICIOS INTEGRADOS MSI ARCHIPIELAGO SL 177,36 €

IMPRESION,ENSOBRADO Y PLEGADO NOTIF CALLE ASOMADITA CDT 232/2018 MARKETING DIRECTO Y SERVICIOS INTEGRADOS MSI ARCHIPIELAGO SL 13,00 €

TRASLADOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 ENTRE LAS OFICINAS DE ATENCION E INFORMACION A LA CIUDADANIA POR RAZON DEL SERVICIO BARRIGON CASTELLANO BEATRIZ 1,14 €

TRASLADOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 ENTRE LAS OFICINAS DE ATENCION E INFORMACION A LA CIUDADANIA POR RAZON DEL SERVICIO SALAZAR NUÑEZ CRISTINA MARGARITA 8,21 €

TRASLADOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 ENTRE LAS OFICINAS DE ATENCION E INFORMACION A LA CIUDADANIA POR RAZON DEL SERVICIO BAUDET ARTEAGA EMILIO LUIS 7,71 €

TRASLADOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 ENTRE LAS OFICINAS DE ATENCION E INFORMACION A LA CIUDADANIA POR RAZON DEL SERVICIO RODRIGUEZ GUIMERA MARIA INMACULADA 13,64 €

TRASLADOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 ENTRE LAS OFICINAS DE ATENCION E INFORMACION A LA CIUDADANIA POR RAZON DEL SERVICIO DORTA RIVERO JULIETA 7,52 €

TRASLADOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 ENTRE LAS OFICINAS DE ATENCION E INFORMACION A LA CIUDADANIA POR RAZON DEL SERVICIO TRUJILLO GARCIA JOSE PASCUAL 18,43 €

TRASLADOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 ENTRE LAS OFICINAS DE ATENCION E INFORMACION A LA CIUDADANIA POR RAZON DEL SERVICIO CERDEÑA DELGADO GARA MARIA 14,48 €

TRASLADOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 ENTRE LAS OFICINAS DE ATENCION E INFORMACION A LA CIUDADANIA POR RAZON DEL SERVICIO MENDOZA MESA MARIBEL 8,06 €

TRASLADOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 ENTRE LAS OFICINAS DE ATENCION E INFORMACION A LA CIUDADANIA POR RAZON DEL SERVICIO DOMINGUEZ PALAREA BEATRIZ 18,43 €

TRASLADOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 ENTRE LAS OFICINAS DE ATENCION E INFORMACION A LA CIUDADANIA POR RAZON DEL SERVICIO GARCIA QUINTERO ANGEL RAMON 33,17 €

TRASLADOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 ENTRE LAS OFICINAS DE ATENCION E INFORMACION A LA CIUDADANIA POR RAZON DEL SERVICIO MONTORO VIOLAN MARTA 13,08 €

TRASLADOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 ENTRE LAS OFICINAS DE ATENCION E INFORMACION A LA CIUDADANIA POR RAZON DEL SERVICIO JEREZ ZARAGOZA ROSA MARIA 5,47 €

TRASLADOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 ENTRE LAS OFICINAS DE ATENCION E INFORMACION A LA CIUDADANIA POR RAZON DEL SERVICIO DOMINGUEZ HERNANDEZ VIRGINIA 7,37 €

Tercer trimestre ( 16 contratos menores) 551,49 €

FACTURA Nº F2018-249 EN CONCEPTO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DEL SERCICIO DE INFORMACION Y ATENCION TELEFONICA 010. PERIODO DEL 7 MAYO AL 06 AGOSTO 2018 CONTACTEL TELESERVICIOS S.A. 17.812,50 €

SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERÍA E IMPRENTA CON DESTINO LAS OAIC. IMPRENTA AFRA SL 4.364,99 €FACTURAS RELATIVAS AL SUMINISTRO DE AGUA OAIC ENERO Y FEBRERO 2018 AGUAS DE VILAFLOR S.A. 169,31 €FACTURAS RELATIVAS A SUMINISTRO DE AGUA OAIC MARZO-OCTUBRE 2018. AGUAS DE VILAFLOR SA 767,17 €

Cuarto trimestre ( 4 contratos menores) 23.113,97 €



PATROCINIO PUBLICITARIO EN EL V CONGRESO DE CIBERSEGURIDAD CANARIAS HACKRON 2018. HACKRON SC 12.000,00 €

Primer trimestre ( 1 contrato menor) 12.000,00 €

PATROCINIO DEL EVENTO TENERIFE LAN PARTY 2018 ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO INNOVA 7 CIF G-38910428 15.000,00 €

Segundo trimestre ( 1 contrato menor) 15.000,00 €

Tercer trimestre ( 0 contratos menores) 0,00 €


CONTRATOS MENORES 2018 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA -

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGÍA Y PROTECCIÓN DE DATOS


SERVICIO DE APOYO Y SOPORTE A LA EVOLUCIÓN DEL PORTAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ D PRICEWATERHOUSE COOPERS ASESORES DE NEGOCIOS SL 18.190,00 €

SUMINISTRO MOBILIARIO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. DECORART 2000 SL 17.711,00 €ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR ASISTENCIA TÉCNICA (EDICIÓN VIDEOS) Y SERVICIO MANTENIMIENTO (EQUIPOS) ACTOS SALÓN DE PLENOS ESTUDIO AUDIO VISUAL SL 14.445,00 €

SUMINISTRO 35 AURICULARES TELEFÓNICOS. SISTEMAS DE DATOS SL 5.559,83 €Primer trimestre ( 4 contratos menores ) 55.905,83 €

Segundo trimestre ( 0 contratos menores ) 0,00 €

SERVICIO DE INTERNET EN EL PABELLÓN MUNICIPAL QUICO CABRERA TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. CIF A-82018474 12.568,05 €SUMINISTRO DE ESCÁNERES CON DESTINO A LAS OIAC CANON ESPAÑA S.A., CIF A-28122125 15.150,66 €

Tercer trimestre ( 2 contratos menores ) 27.718,71 €

SUMINISTRO 40 IMPRESORAS INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A. CIF A-28122125 7.774,86 €Cuarto trimestre ( 1 contratos menores ) 7.774,86 €


CONTRATOS MENORES 2018 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA -

SERVICIO TÉCNICO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES


Primer trimestre (0 contratos menores) 0,00 €

REPARACIONES EN SEDE IMAS Y UTS OFRA POR DAÑOS CAUSADOS CON MOTIVO DE ROBO EN DICHAS INSTALACIONES SERVICIOS Y REFORMAS 21 2000 S.L.U. 748,60 €

CONTRATACION DE BASE DE DATOS JURIDICA "PLATAFORMA CORPORATIVA" ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, S.A. 2.153,52 €INSTALACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ANTI-INTRUSION DE ALARMA Y CAMARAS DE SEGURIDAD EN SEDE CENTRAL IMAS SISTEMAS DE SEGURIDAD SH LANZAROTE, S.L. 20.231,21 €

TRASLADO EN TAXI DE PARTICIPANTES EN 2ª JORNADA DE PARTICIPACION INFANTIL DEL "I PLAN DE INFANCIA A LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS" RADIO TAXI SAN MARCOS 224,85 €

SERVICIO DE TAXI PARA TRASLADO DE PARTICIPANTES EN 3ª JORNADA DE PARTICIPACION INFANTIL DEL "I PLAN DE INFANCIA A LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS" RADIO TAXI SAN MARCOS 110,55 €

SERVICIO DE CATERING PARA 2ª JORNADA DE PARTICIPACION INFANTIL DEL "I PLAN DE INFANCIA A LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS" RAMOS VERA, JONAY 87,20 €

RETIRADA DE LANA DE VIDRIO DE LAS INSTALACIONES CENTRALES DEL IMAS GEMECAN (GESTORA MEDIOAMBIENTAL Y DE SERVICIOS, S.L.) 142,35 €CONTRATACION MATERIAL PUBLICITARIO PARA DIFUSION Y PROMOCION DURANTE LAS JORNADAS DE CONVIVENCIA Y SALUD INTERGENERACIONAL EN DISTRITO OFRA-COSTA SUR REYES HERNANDEZ, MARIA ZAHEDY 122,00 €

INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 8286 BZ DEL SERVICIO GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A. 34,17 €SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES DE TALLERES EN UTS SAN ANDRES EN ABRIL TRANSPORTES B. CHINEA, S.L. 340,00 €CATERING PARA PARTICIPANTES EN 3ª JORNADAS DE PARTICIPACION INFANTIL DEL I PLAN DE INFANCIA A LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS CASTELLANO BAUTE, SOLEDAD 90,00 €

Segundo trimestre (11 contratos menores) 24.284,45 €

MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS OFRA Y GLADIOLOS (MARZO-ABRIL) SOFICAN, S.L. 134,19 €LIBROS JURIDICOS PARA EL SERVICIO ATELIER LIBROS, S.A. 473,02 €MOBILIARIO COMPLEMENTARIO PARA EL DESPACHO DEL GERENTE DEL IMAS PASQA ACENJO, MONICA 2.684,83 €TRAMITES DE BILLETES POR VIAJE DEL PRESIDENTE DEL IMAS PARA ASISTIR A MESA DE CUATRO GRANDES MUNICIPIOS VIAJES EL CORTE INGLES 42,74 €

CATERING PARA PARTICIPANTES EN 4ª JORNADA DE PARTICIPACION INFANTIL "NUESTRA OPINION CUENTA" CASTELLANO BAUTE, SOLEDAD 80,00 €

SERVICIO DE TRASLADO DE PARTICIPANTES EN 4ª JORNADAS DE PARTICIPACION INFANTIL RADIO TAXI SAN MARCOS 100,55 €CONTRATACION DE GESTION DE BILLETES PARA VIAJE DEL GERENTE Y CONSEJERO DELEGADO DEL IMAS AL PRIMER ENCUENTRO DE HOUSING FIRST VIAJES EL CORTE INGLES 340,43 €

INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS DEL SERVICIO 8436 CNB GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A. 34,64 €TRANSPORTE DE MOBILIARIO A LA SEDE CENTRAL DEL IMAS FUNDACION CANARIA ATARETACO 313,80 €

CONTRATOS MENORES 2018 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN SOCIAL (IMAS)

SUSCRIPCION A ARANZADI INSIGNIS (BASE DE DATOS JURIDICA) EDITORIAL ARANZADI, S.A. 2.953,53 €SUSCRIPCION A ARANZADI LOCAL (BASE DATOS JURIDICA) EDITORIAL ARANZADI, S.A. 1.496,25 €ADQUISICION DE UNA MAQUINA DESTRUCTORA DE PAPEL PARA EL SERVICIO FICHEROS S.L.U. 1.170,65 €

Tercer trimestre (12 contratos menores) 9.824,63 €

ESTUDIOS ECONOMICOS PARA LA DETERMINACION DE COSTES Y PRECIO DE VARIOS EXPEDIENTES DE CONTRATACION INNOVARIS, S.L. 11.943,88 €

REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS CENTRALES DEL IMAS CLECE, S.A. 2.996,59 €REPARACION VEHICULO 2082 CFJ DEL SERVICIO TALLERES FEBLES MARTIN S.L. 124,24 €REPARACION PUERTA EN UTS SOBRADILLO SERVICIOS Y REFORMAS 21 2000 S.L.U. 125,00 €INSTALACION DE ENCHUFES Y SUSTITUCION DE PLAFON EN EDIFICIO CENTRAL IMAS SEÑALIZACIONES TENERIFE, S.L. UNIPERSONAL 840,00 €COMPRA TONER PARA IMPRESORA GERENCIA DEL IMAS QWERTY SISTEMAS, S.L. 294,62 €COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO DEL SERVICIO REPUESTOS URUGUAY, S.L. 114,79 €CONTRATO BASE DATOS JURIDICA "EL CONSULTOR DE CONTRATACION" WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. 727,00 €ADQUISICION 18 SILLAS Y 4 CAJONERAS PARA OFICINAS IMAS OFIFRAN, S.L. 7.790,00 €

OBRAS REPARACION RED DE AGUA POTABLE Y VERTIDO DE AGUAS FECALES EN EDIFICIO IMAS AMIANTO TRABAJOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. 10.312,06 €

MATERIAL OFICINA PARA EL SERVICIO ENERYMAR SL 3.707,60 €TABICACION DE DISTINTOS ESPACIOS EN EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DEL IMAS CRILCA, S.L. 7.683,05 €EJECUCION III FERIA DE POTENCIALIDADES EN LA SEMANA DE PERSONAS SIN HOGAR EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. 1.643,30 €INSPECCION DE LA INSTALACION DEL LOCAL EN C/JUAN ALVAREZ DELGADO, RELATIVO AL EXPEDIENTE DE ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA UTS SALUD IMESAPI, S.A. 166,99 €

Cuarto trimestre (14 contratos menores) 48.469,12 €

Total en contratos menores (37 contratos) 82.578,20 €

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