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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTf DE JUSTIC IA DE lA NAOÓN

Doctor Héctor Arturo Hermoso Larragoiti Director General de Casas de la Cultura Jurídica Presente

CONTRALORÍA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTEGRAL "A" OFICIO No. CSCJN/DGA/DAIA/007/2018

Ciudad de México, 8 de enero de 2018 Asunto: Solventación de recomendaciones.

Con fundamento en la fracción XIII del artículo 32 del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en respuesta a sus oficios No. DGCCJDNC-F-46-11-2017 y DGCCJ-DNC-F-47-12-2017 de fechas 22 de noviembre y 4 de diciembre, ambos de 2017; me permito hacer de su conoc!miento que derivado de las acciones implementadas por la Dirección General a su cargo, este Órgano de Control Interno considera como solventadas las recomendaciones números: C01-01 , C01-02, P01-01 , C02-01 , C03-01 , C04-01 , COS-01 , POS-01 y P06-01 de la auditoría DAIN2017/13 practicada a las Casas de la Cultura Jurídica en Tijuana y en Ensenada, Baja California.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

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C.c.p. Licenciado Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su conocimiento.

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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Doctor Héctor Arturo Hermoso Larragoiti Director General de Casas de la Cultura Jurídica Presente

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Ciudad de México, 8 de enero de 2018 Asunto: Seguimiento de recomendaciones.

Con fundamento en la fracción XII del artículo 32 del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en respuesta a sus oficios No. DGCCJDNC-F-46-11-2017 y DGCCJ-DNC-F-47-12-2017 de fechas 22 de noviembre y 04 de diciembre, ambos de 2017; mediante los cuales informó a este Órgano Interno de Control las acciones preventivas que ha implementado con motivo de las recomendaciones de la auditoría número DAIA/2017/13, por lo anterior me permito anexar el documento en el que se detalla la recomendación que aún se encuentra pendiente y que requiere de atención .


Atentamente

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C.c.p. Licenciado Juan Claudia Delgado Ortiz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su conocimiento.

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AUDITORÍA No. DAIA/2017/13 CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA EN TIJUANA Y EN ENSENADA

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RESPUESTA DEL AREA AUDITADA A LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ATE •

Mantenimiento a instalaciones P04-01 . El titular de la Dirección General de hidrosanitarias. En ambas CCJ el Casas de la Cultura Jurídica formalice los procedimiento de contratación no se llevó mecanismos de control para el registro de la a cabo conforme a disposiciones asistencia e incidencias del personal de normativas y en la sede en Tijuana no se vigilancia y de limpieza en tanto se autorizan documentó la recepción de los materiales los procedimientos correspondientes. para ejecutar el servicio.

Pintura. En ninguna de las CCJ auditadas los procedimientos de contratación se llevaron a cabo conforme a disposiciones normativas y en el caso particular de Tijuana no se documentó la recepción de los materiales para ejecutar el servicio.

Elevadores. En la CCJ en Tijuana no se elaboró el oficio de adjudicación correspondiente.

Seguridad y vigilancia. En ninguna de las sedes auditadas se documentó la recepción de los servicios a entera satisfacción, ni los controles de asistencia del personal.

Limpieza. Para la CCJ en Tijuana no se dispuso de evidencia sobre la cantidad de productos recibidos mensualmente y no se actualizaron los requerimientos técnicos. En Ensenada no se especificaron las cantidades de materiales que la empresa debía proporcionar para prestar el servicio ni presentó su costo por separado.

Impermeabilización. En la CCJ en Ensenada no se elaboró el oficio de adjudicación.

Mediante oficio DGCCJ-DNC-F-46-11 -2017 de fecha 22 de noviembre de 2017, el titular de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica informó que analizará qué mecanismos de control pueden ser viables e idóneos para efectuar tales registros y que deberán formalizarse e implementarse en todas las Casas de la Cultura Jurídica.

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Para solventar la recomendación es necesario proporcionar los controles para el registro de la asistencia e incidencias de las personas de vigilancia y de limpieza.

Pendiente

Aire acondicionado. El personal responsable en la sede en Ensenada no elaboró el oficio de adjudicación; la adquisición se llevó a cabo en tiempos distintos a los programados, quedó pendiente la instalación del equipo; se recibieron el 13 de diciembre de 2016 y al 16 de junio de 2017 aún no se instalan.

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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORfE DE JUSflCIA DE lA NACIÓN

Doctor Héctor Arturo Hermoso Larragoiti Director General de Casas de Cultura Jurídica Presente



Ciudad de México, 13 de febrero de 2018 Asunto: Solventación de recomendación .

Con fundamento en la fracción XIII del artículo 32 del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en respuesta a su oficio No. DGCCJDNC-F-08-02-2018, de fecha 8 de febrero del presente año; me permito hacer de su conocimiento que derivado de las acciones implementadas por la Dirección General a su cargo, este Órgano de Control Interno considera como solventada la recomendación número: P04-01 de la auditoría DAIA/2017/13, practicada a la Dirección General de Casas de la Cultura Juríd ica.


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C.c.p. Licenciado Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su conocimiento.

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