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“PLAN REGIONAL DE SANEAMIENTO TACNA 2018 – 2021”

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Contenido I. ANTECEDENTES ........................................................................................................................ 4

II. OBJETIVOS .................................................................................................................................. 5

III. MARCO APLICABLE.............................................................................................................. 5

IV. GENERALIDADES .................................................................................................................. 7

4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA REGIÓN ................................................... 7

4.2 SITUACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (A NIVEL URBANO – RURAL). 13

4.3 POBLACIÓN (A NIVEL URBANO – RURAL) .............................................................. 20

4.4 COBERTURA A NIVEL DE REGIÓN, PROVINCIA Y DISTRITO (A NIVEL

URBANO – RURAL). .................................................................................................................... 20

CALIDAD SANITARIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO .............................. 22

V. SITUACIÓN DE LAS INVERSIONES EN MATERIA DE SANEAMIENTO EN LA REGIÓN ............................................................................................................................................... 27

5.1 DIAGNÓSTICO REGIONAL DE INVERSIONES. ............................................................ 27

5.2 SITUACIÓN DE INVERSIONES A REALIZAR EN LA REGIÓN EN MATERIA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL DE PROVINCIA Y DISTRITO Y CENTRO POBLADO (ÁMBITO RURAL), POR REGIÓN NATURAL Y POR PRESTADOR DE SERVICIOS. ................................................................................................................................. 28

5.3 RELACIÓN DE PROYECTOS PARALIZADOS (PRECISANDO EL ESTADO SITUACIONAL, A NIVEL DE DISTRITO, SEGÚN UNIDAD EJECUTORA A CARGO). ...... 28

5.4 PRIORIZACION DE PROYECTOS ..................................................................................... 29

5.5 INFORMACIÓN DE LOS PMO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE

SERVICIOS DE SANEAMIENTO. .................................................................................................. 35

VI. CUANTIFICACIÓN DE INVERSIONES EN LA REGIÓN ............................................... 36

6.1. PROYECCIÓN DE INVERSIONES (PERIODO 2018 – 2021), PARA EL CIERRE DE BRECHAS ........................................................................................................................................... 36

VII. PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES. ........................................................... 37

VIII. ESTIMACIÓN DE RECURSOS ........................................................................................... 54

IX. PLAN FINANCIERO .............................................................................................................. 54

X. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ...................................................................... 57


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Acrónimos, siglas, abreviaturas

APP Asociación Público - Privada

ATM Área Técnica Municipal

ANA Autoridad Nacional del Agua

CAC Centros de Atención al Cliente

DIGESA Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria

DGAA Dirección General de Asuntos Ambientales

DRVCS Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

EPS Empresa Prestadora de Servicios

FIAS Fondo de Inversión en Agua y Saneamiento

GN Gobierno Nacional

GL Gobiernos Locales

GR Gobiernos Regionales

INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática

JASS Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento

LMP Límites Máximos Permisibles

MVCS Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento

MINAGRI Ministerio de Agricultura y Riego

MINAM Ministerio del Ambiente

MIDIS Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

MEF Ministerio de Economía y Finanzas

MINEDU Ministerio de Educación

MINSA Ministerio de Salud

MTPE Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

ODS Objetivo de Desarrollo Sostenible

ONU Organización de las Naciones Unidas

OMS Organización Mundial de la Salud

OTASS Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

PFC Plan de Fortalecimiento de Capacidades

PMO Plan Maestro Optimizado

PNSR Programa Nacional de Saneamiento Rural

PNSU Programa Nacional de Saneamiento Urbano

PTAR Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

RAT Régimen de Apoyo Transitorio

SIAS Sistema de Información de Agua y Saneamiento

SFC Sistema de Fortalecimiento de Capacidades para el Sector Saneamiento

SUNASS Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento

SUNAT Superintendencia Nacional de Administración Tributaria

UGM Unidad de Gestión Municipal


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I. ANTECEDENTES

El Plan Regional de Saneamiento PRS, es elaborado por el Equipo de Trabajo Técnico de Tacna en el marco del Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021, que fue aprobado mediante D.S. N° 018-2017-VIVIENDA, que establece como objetivos incrementar la cobertura, calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento con la finalidad de alcanzar el acceso universal; así como reducir la brecha de la infraestructura en el sector y asegurar el acceso a los servicios de saneamiento prioritariamente de la población rural y de escasos recursos. El mismo que ha sido validado por el Comité Regional de Saneamiento de Tacna. De esta forma, mediante Resolución Ministerial N° 384-2017-VIVIENDA, se aprueban los lineamientos para la Formulación, Aprobación, Seguimiento y Evaluación de los Planes Regionales de Saneamiento y a través de Resolución Ministerial N° 263-2017-VIVIENDA se aprueban las metodologías específicas para la formulación y evaluación de los proyectos de inversión en materia de saneamiento para el ámbito urbano y rural en los tres niveles de gobierno; donde se programan diferentes etapas, siendo una de ellas la de definir el Comité Regional; y es así que mediante Resolución Ejecutiva Regional N°141-2018-G.R./TACNA se designan a los integrantes que conforman el Comité Regional quienes se encargaran de la formulación del Plan Regional de Saneamiento. La metodología para la elaboración del PRS en cuanto a su diagnóstico se basó en la revisión

de fuentes primarias y secundarias, disponibles de las provincias y distritos de la región y asimismo la documentación técnico normativo y aplicativos informáticos que proporcionan diferentes Ministerios que proporcionan la información local, regional y nacional en el tema de inversiones. Asimismo el Equipo de Trabajo Técnico ha efectuado talleres regionales de Saneamiento, para la planificación y programación de la

inversión en agua y saneamiento en la Región de Tacna. Es preciso indicar que se contó con la participación del Centro de Atención al Ciudadano (CAC) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Tacna, la Entidad Prestadora de Servicio – EPS S.A TACNA y la asistencia Técnica del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Dirección de Saneamiento, Lima.


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II. OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL:

Garantizar el acceso universal, sostenible y de calidad de los servicios de saneamiento al 2021 a nivel urbano y en el ámbito rural al 2030, en la Región de Tacna.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Para definir los objetivos específicos, se han tomado en cuenta los problemas prioritarios de la región de Tacna y los vinculado a los establecidos en el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021, en base a los 6 Ejes de Política que permitirán desarrollar las actividades de los actores involucrados y facilitará la medición de los avances a través de los indicadores respectivos. En virtud a ello, se ha definido los objetivos específicos siguientes:

1) Promover la ejecución de proyectos de inversión pública en saneamiento integral y sostenible, con eficiencia técnica, administrativa, económica y financiera para toda la población de la Región de Tacna, sin acceso a los servicios de saneamiento contribuyendo al cierre de brechas de la región en especial a las localidades de bajos recursos.

2) Vigilar la sostenibilidad económica operacional de los servicios de Saneamiento y su uso eficiente en la zona Urbana y rural.

3) Promover y fortalecer la capacidad de los prestadores involucrados en el sector saneamiento.

4) Promover y vigilar la cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento a través de acciones estratégicas con operadores, ATM y JASS.

III. MARCO APLICABLE El marco aplicable a tener en cuenta, como mínimo, es el siguiente: Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de

Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.

Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Decreto Supremo N° 007-2017-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba la

Política Nacional de Saneamiento.

Decreto Supremo N° 018-2017-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021.

Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.

Decreto Supremo N° 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto

Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.


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Resolución Ministerial N° 336-2014-VIVIENDA, que aprueba el Plan de Inversiones del Sector Saneamiento de alcance nacional 2014-2021.

Resolución Ministerial N° 155-2017-VIVIENDA, que aprueba los Requisitos de Admisibilidad y Criterios de Evaluación para priorizar la asignación de recursos a las inversiones en el sector Saneamiento.

Resolución Ministerial N° 263-2017-VIVIENDA, que aprueba las metodologías

específicas para la formulación y evaluación de los proyectos de inversión en materia de saneamiento para el ámbito urbano y rural en los tres niveles de gobierno, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Planes Maestros Optimizados (PMO) de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento que operan en la región.

Planes de Desarrollo Concertados a nivel regional y/o local.

Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM, que aprueba la Política General de Gobierno

al 2021.

Resolución Ministerial N° 384-2017-VIVIENDA, que aprueban los Lineamientos para la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación de los Planes Regionales de Saneamiento

Cabe indicar que las normas e instrumentos de gestión a nivel regional y local son aplicables en tanto no contravengan lo dispuesto a la normativa nacional.


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IV. GENERALIDADES

4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA REGIÓN UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La Región de Tacna está ubicada en el extremo sur del Perú frontera con Chile. Posee una superficie de 16 075,89 Km2, siendo el 68% de su territorio costa y 32% sierra.

Límites:

Por el Norte : Con el Departamento de Moquegua Por el Sur : Con la República de Chile Por el Este : Con la República de Bolivia Por el Nor-este : Con el Departamento de Puno Por el Oeste : Con el Océano Pacifico

GRAFICO 4.1

Mapa Político del Departamento de Tacna

DIVISIÓN POLÍTICA: Políticamente está dividida en 04 Provincias (Tacna, Tarata, Candarave y Jorge Basadre) y 28 distritos (La Yarada - Los Palos, de reciente creación). Su capital es la ciudad de Tacna, la misma que se ubica a 30 Km. de la frontera con Chile y a 386 Km. de la ciudad de La Paz – Bolivia.

TABLA N° 4.1

DISTRIBUCIÓN DE LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN TACNA, SEGÚN ÁREAS Y DISTRITOS

Provincia Superficie (Km²) % ÁREA REGION Nº DISTRITOS

Total 16 075,73

Tacna 8 066,11 50.18% 11

Candarave 2 261,10 14.07% 6

Jorge Basadre 2 928,56 18.22% 3

Tarata 2 819,96 17.54% 8

100.00% 28

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (Compendio Estadístico 2017).


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SUPERFICIE: El Departamento de Tacna tiene una superficie de 16 075,89 km2, que representa el 1.25% del País.

ALTITUD:

La ciudad de Tacna tiene una altura promedio de 562 msnm y por tanto se ubica dentro del ecosistema de la yunga costera (500-2300 msnm). Se encuentra recorrida de este a oeste por el río Caplina, y sus principales accidentes geográficos son los cerros Intiorko, Arunta y Chastudal.

CLIMA:

El clima de la región de Tacna no es uniforme debido a que las dos terceras partes de su territorio corresponde a la faja de costa y la tercera parte se halla situada en las alturas de la cordillera; la costa tiene un clima seco, con variaciones de temperaturas de 12° a 30°C, y afluencia de cuatro ríos costeros que condicionan la formación de 3 valles aislados entre sí.

La sierra se caracteriza por la baja fertilidad de sus suelos y topografía accidentada, dependiendo básicamente de las precipitaciones pluviales, influyendo en los bajos niveles de productividad agrícola. La temperatura promedio es de 16,5°C, las temperaturas más frías corresponden a los meses de julio y agosto y las máximas se alcanzan en Enero y Febrero; los meses de invierno se caracterizan por la presencia de neblinas las cuales invaden tanto los valles y las pampas; las lluvias son muy escasas.

FUENTES DE AGUA (DISPONIBLES EN LA REGIÓN)

Cuenca Hidrográfica del río Caplina. Constituida por el río Caplina y sus tributarios, las Quebradas de Toquela-Challaviento, Ancoma, Ataspaca y Causuri. También la Quebrada de Vilavilani o Yungane y otras Quebradas menores como Hospicio y Concordia al límite con Chile. Cuenta con dos trasvases que aportan recurso desde las nacientes del río Talabaya (en la cuenca del Sama) a través del Canal Barroso y del río Uchusuma (vertiente del Titicaca) a través del Canal Uchusuma Alto que vierte en la Quebrada de Vilavilani.

La cuenca Caplina no cuenta con regulación propia. La oferta propia de la cuenca es escasa y se apoya en los trasvases enumerados anteriormente y en las aguas subterráneas del acuífero del Ayro (en la vertiente del Titicaca) y del acuífero del Caplina (en la zona baja de la cuenca). Se realizó el inventario de fuentes de agua superficial – Cuenca Rio Caplina (Ver TABLA N° 4.2 en el anexo 1)

Cuencas Hidrográficas de los ríos Cuenca Maure y Uchusuma

Constituidas por ambos ríos transfronterizos, correspondientes a la vertiente del Titicaca y con aguas compartidas con Bolivia. La cuenca del río Uchusuma está regulada mediante los embalses de Paucarani y Condorpico, actualmente operados por la Junta de Usuarios del Valle de Tacna. Existe un trasvase desde esta cuenca hacia las cuencas del Pacífico (Quebrada de Vilavilani).


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Se realizó el inventario de fuentes de agua superficial – Cuenca Maure y Uchusuma (Ver TABLA N° 4.3 en el anexo 1)

Cuenca Hidrográfica del río Sama. La cuenca del Sama cuenta con dos zonas claramente diferenciadas:

Cuenca Alta, formada por los ríos principales Salado y Tala. El río Tala está formado por la unión de diversos cursos menores conociéndose el río Ticalaco, el río Pistala y el río de Estique-Tarucachi-Talabaya.

Cuenca Media y Baja, formada por el río Sama a partir de la confluencia de los ríos Salado y Tala aguas abajo de la población de Chucatamani.

La cuenca Sama cuenta con los trasvases del Barroso hacia la cuenca del Caplina, el trasvase del túnel Kovire procedente del río Maure y el trasvase del Dique Cano-Salado hacia la cuenca del Locumba. El trasvase de Kovire beneficia de forma tangencial la cuenca del Sama, puesto que la gran mayoría de sus aguas se trasvasan hacia la laguna Aricota en la cuenca del Locumba.

La cuenca alta del río Ticalaco, cuenta con regulación mediante la presa Jarumas, operada en la actualidad por la Junta de Usuarios de Riego Tarata.

La variabilidad climática es especialmente significativa en la cuenca del Sama como se desprende de la serie medida de caudales en la estación hidrométrica de la Tranca. Se realizó el inventario de fuentes de agua superficial – Cuenca Rio Sama (Ver TABLA N° 4.4 en el anexo 1) Cuenca Hidrográfica Río Locumba. Presenta tres zonas claramente diferenciadas:

Cuenca Alta, desde la laguna Suches hasta la laguna Aricota, comprendiendo los ríos Callazas, río Matazas, Salado y el río Tacalaya.

Cuenca Media, en el valle de Locumba, comprendiendo el río Curibaya, Ilabaya y el Cinto hasta las inmediaciones de la población de Camiara.

Cuenca Baja, en las inmediaciones de Ite, comprendiendo la desembocadura en los humedales de la bahía homónima.

La cuenca de Locumba cuenta con los trasvases desde las cuencas altas del Maure y del Sama hacia la laguna Aricota a través de los túneles Kovire e Ichicollo, de la explotación de recurso subterráneo y superficial de las lagunas Suches, Vizcachas y acuíferos asociados en la cuenca alta hacia las minas de Toquepala y Cuajone y finalmente en la cuenca baja existe un trasvase de recurso hacia la población de Ilo en las inmediaciones de la bocatoma del Canal de Ite. La laguna Aricota constituye una barrera natural al libre discurrir de las aguas de los ríos Callazas y Salado hacia la cuenca media y baja. La empresa hidroeléctrica EGESUR, realiza la explotación de sus aguas para generación eléctrica vertiendo los caudales utilizados 20 Km aguas abajo en el cauce del río Curibaya, dando así continuidad al flujo hídrico de la cuenca. También son significativas las filtraciones naturales que aportan recurso continuo desde la laguna a este mismo cauce. Cabe destacar el vertimiento de relaves mineros que tiene lugar en la Quebrada Honda después de un proceso de filtración en la presa de decantación


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homónima situada en las proximidades de Camiara. Este vertido está constituido por el conjunto de aguas de la cuenca alta que son utilizadas en las minas de Toquepala y Cuajone y posteriormente canalizadas hacia la cuenca media-baja.

Se realizó el inventario de fuentes de agua superficial – Cuenca Rio Locumba (Ver Tabla N° 4.5 en el anexo 1)

USO Y DEMANDAS DE AGUA

Usos del agua De acuerdo con la Ley de Recursos Hídricos (Ley Nº 29338), en el Perú se clasifica los usos del agua en tres tipologías:

Usos Primarios, utilización directa y efectiva del recurso hídrico en las fuentes naturales y cauces públicos, con el fin de satisfacer las necesidades humanas primarias.

Usos Poblacionales, consisten en la captación del agua de una fuente o red pública, debidamente tratada, con el fin de satisfacer las necesidades humanas básicas.

Usos Productivos, consisten en la utilización en procesos de producción o previos a los mismos.

De acuerdo con el Plan de Gestión de los Recursos Hídricos en la Cuenca Caplina Locumba, Octubre 2013, en el Departamento de Tacna el uso (en porcentaje) más significativo del recurso hídrico (oferta) es destinado para la actividad agrícola, que representa el 89,20% de la oferta, tal como se puede observar en la siguiente figura.

GRAFICO 4.2

Usos de agua de las cuencas de Tacna

Le sigue el uso minero (7,0%) y el poblacional (3,7%). Siendo mucho menor lo destinado al uso industrial (0,1%), restringido a actividades productivas de tipo privado localizadas fuera del ámbito urbano (industrias alimentarias y canteras).

FUENTES DE CONTAMINACIÓN Durante el año 2013 la ANA, a través del Proyecto de Modernización de Gestión de los Recursos Hídricos y la ALA Locumba Sama identificó fuentes de contaminación


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en la cuenca de los ríos Locumba-Sama, Caplina, Maure Uchusuma e Intercuenca 13155, llevado a cabo del 01 al 14 de Octubre del 2013.

Se realizó el inventario fuentes de contaminación en la Cuenca, Locumba Sama, Caplina, Maure, Uchusuma e Intercuenca 13155. (Ver TABLA N° 4.6 en el anexo 1).

PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO POR REGIÓN, PROVINCIA, MUNICIPIO PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO Hasta fecha actual la Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento de la Región de Tacna, es la EPS TACNA S.A, sin embargo existen otros prestadores de servicio a nivel Local que es representada por las Juntas Administradoras de Servicio de Saneamiento (JASS). De esta forma se describe a la EPS S.A, según lo siguiente: La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Tacna, es una Empresa Pública de Derecho Privado, inscrita desde su fundación en la partida electrónica 11004454, del Registro de Personas Jurídicas, de fecha 20 de Noviembre de 1 985, con la denominación social de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Tacna, SEDATACNA S.A. La actividad principal de la EPS TACNA S.A. es la prestación de los servicios de saneamiento, los cuales están comprendidos por los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, actualmente se registra a más de 61 mil usuarios con conexiones de agua y alcantarillado. Los principales objetivos de la EPS S.A, se rigen en garantizar el recurso hídrico y brindar un producto de calidad, para lo cual se encuentra convenientemente implementada y su personal debidamente capacitado para responder a estas expectativas que en repetidas oportunidades le ha valido ser calificada, por los Órganos Superiores de Regulación, Control y Supervisión, como la primera Entidad en su género en el país, por su calidad de servicio y eficiencia funcional.

La empresa tiene su domicilio legal en la Av. 2 de Mayo N° 372 de la ciudad de Tacna, pudiendo contar con Órganos de Línea Desconcentrados dentro de su jurisdicción. La empresa podrá celebrar contratos de explotación con otras municipalidades provinciales que no se encuentren comprendidas actualmente dentro de su ámbito.

Sus fuentes de captación son superficiales y de subsuelo, las aguas superficiales las comparte con la actividad agrícola, proveniente de dos cuencas, Uchusuma y Caplina que derivan de la zona altiplánica de Tacna en donde EPS TACNA S.A. también opera pozos, en épocas de escasez del recurso hídrico, cuyo costo de extracción es asumido plenamente por la Entidad sin modificar las tarifas de consumo para el usuario.

El capital social actualmente asciende a 3 070 000 acciones, está distribuido de acuerdo al artículo 119° de la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley N° 26338. En la TABLA Nº4.7,se observa las Municipalidades Accionistas de la EPS TACNA S.A. (Ver TABLA N° 4.7 en el anexo 1). Prestadores de servicio a nivel local En la zona alto andina de la región de Tacna, las Juntas de Administradores de servicio de saneamiento (JASS), son los encargados de la distribución de la fuente


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de agua a la población rural. Así mismo, los municipios son los encargados de administrar las JASS.

A continuación detallamos en las siguientes Tablas, los distritos que son abastecidos por las JASS:

Estado Situacional Prov. de Candarave (Ver TABLA N° 4.8 en el anexo 1)

Estado Situacional Prov. de Tarata (Ver TABLA N° 4.9 en el anexo 1)

Estado Situacional Prov. de Jorge Basadre (Ver TABLA N°4.10 en el anexo 1)

Estado Situacional Prov. de Tacna (Ver TABLA N° 4.11 en el anexo 1)

Diagnostico Situacional Regional (Ver TABLA N° 4.12 en el anexo 1)

INFORMACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO CONCERTADO A NIVEL REGIONAL Y LOCAL: El Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC TACNA, hacia al 2021, se sostiene en seis componentes de desarrollo, los mismos que garantizan un desarrollo uniforme y sostenido del ámbito geográfico regional, contemplando los Derechos Fundamentales de la Persona e Identidad Regional; Oportunidades y Acceso a Servicios; Estado y Gobernabilidad; Economía Diversificación, Competitividad y Empleo; Territorio e Infraestructura; Ambiente, Recursos Naturales y Riesgo de Desastres. Asimismo, los Objetivos Estratégicos definidos permitirán los cambios sociales, económicos, políticos y ambientales en el territorio de Tacna, los cuales se conciben a partir de las variables estratégicas, en concordancia con el escenario apuesta y tienen coherencia con el desarrollo nacional y políticas sectoriales, siendo: Garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y la dignidad de las personas con inclusión social; Brindar servicios de calidad en condiciones equitativas y sostenibles; Desarrollar una gestión pública de calidad orientada al ciudadano; Fortalecer el sistema integrado de seguridad ciudadana; Mejorar los niveles de competitividad territorial; Mejorar y ampliar la infraestructura de soporte para la producción; Incrementar la disponibilidad y calidad del recurso hídrico; Asegurar un ambiente saludable y Reducir la vulnerabilidad territorial ante el riesgo de desastres. Independientemente, uno de los objetivos con respecto a los servicios de calidad en condiciones equitativas y sostenibles, tiene por estrategia brindar servicios básicos (agua, desagüe y energía) en la Región. Considerando la ruta estratégica de acuerdo a la disponibilidad y calidad del recurso hídrico, tienden a implicar lo siguiente: Actualizar el diagnóstico de los recursos hídricos de las cuencas en la región; Desarrollar la gestión integrada de las cuencas con participación ciudadana en la región; Fortalecer mecanismos de coordinación entre los actores claves para uso del agua en la región; Modernizar y conservar la infraestructura hidráulica para garantizar el abastecimiento con el mínimo impacto en los cuerpos de agua en la región; Reducir los niveles de contaminación del recurso hídrico para consumo humano y para actividades agrícolas.


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4.2 SITUACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (A NIVEL URBANO – RURAL). Con respecto a la gestión administrativa de la EPS, se tiene un diagnóstico de la situación económica financiera.

En el caso de los activos:

ACTIVO

Como puede observarse, en lo que va al mes de marzo del 2016, el activo ha presentado una tendencia creciente, así en el año 2015 fue de 197 163 238 soles, pasando a ser 198 161 437 soles.

En el Activo Corriente existe una disminución, así del año 2015 a marzo del 2016, paso de 16 579 013 soles a 17 863 657 soles. Esto se explica por un incremento del disponible en efectivo destinado a la ejecución de las obras programadas en el PMO, los activos de la Empresa se mantiene en niveles crecientes por encima de los 198 millones de soles. El rubro que más ha aumentado es el que se refiere al rubro Efectivo y Equivalentes al Efectivo durante el primer trimestre en más de 2 millones de soles producto mejoras en la liquidez de caja de la empresa

En términos relativos, en la TABLA N° 4.13, se aprecia cada uno de los componentes de las cuentas del Activo. (Ver TABLA N° 4.13 en anexo 2)

En el caso de los Pasivos:

PASIVO

El total del Pasivo a marzo 2016, en referencia al correspondiente a 2015, muestra un incremento de 136 229 314 soles a 137 114 329 soles. Finalmente, estos fondos formarán parte del Patrimonio de la EPS TACNA S.A, y por su carácter de transferencia no es en estricto un pasivo obligacional ya que incluso su tratamiento normativo, contable y tributario es de irse detrayendo vía depreciación. En la TABLA N° 4.14 puede apreciarse cada uno de los componentes de las cuentas del PASIVOS DE EPS TACNA S.A. AÑOS 2015 – 2016. (Ver TABLA N° 4.14 en anexo 2). En el caso del Patrimonio:

PATRIMONIO El patrimonio neto se ha incrementado del 2015 a marzo 2016 de 60 933 924 soles a 61 047 108 soles ha debido al proceso de los resultados acumulados de los ejercicio anteriores.

En la TABLA N° 4.15 puede apreciarse cada uno de los componentes de las cuentas del PATRIMONIO DE EPS TACNA S.A. AÑOS 2015 – 2016. (Ver TABLA N° 4.15 en anexo 2).

INDICADORES DE GESTION Los principales indicadores de gestión que tiene en cuenta la SUNASS son respectivamente, número de conexiones, tarifa promedio, costo operativo promedio, producción por habitante (litros por habitante por día), porcentaje de agua no contabilizada, cobertura de agua, cobertura de alcantarillado, continuidad en el tiempo del servicio (horas por día), micro medición, turbiedad del agua, cloro residual, morosidad, número de reclamos operacionales y comerciales.


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A continuación se presentan los indicadores del Reporte de EPS – 2017 que publica Gerencia de Supervisión y Fiscalización - SUNASS

CONEXIONES TOTALES DE AGUA POTABLE Se aprecia que las conexiones de agua potables se han incrementado del 2014 con 90 002 a 94 244 conexiones para el 2017.

Fuente: Reporte SUNASS

CONEXIONES TOTALES DE ALCANTARILLADO Se aprecia que las conexiones de alcantarillado se han incrementado del 2014 con 88 490 a 92 963 conexiones para el 2017.



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CONEXIONES ACTIVAS

Definición Mide la proporción de las conexiones activas respecto a las conexiones totales de agua potable.

Propósito Este indicador permite identificar a aquellas Empresas Prestadoras que tienen una menor proporción de conexiones activas, el cual incide en cierto modo en las pérdidas comerciales, pues es de suponer que una gran proporción de las conexiones inactivas son usuarios clandestinos.

Interpretación Una menor proporción de conexiones activas, muestra indicios de una mayor presencia de clandestinaje en el ámbito de administración de la EPS, lo cual conlleva a pérdidas comerciales de agua potable, afectando negativamente a la sostenibilidad de los servicios.


CONEXIONES ACTIVAS - NCML Número de conexiones con medidor leído: Es el número de conexiones que han sido facturados bajo la modalidad de diferencia de lecturas. Fuente de información: Catastro comercial. Metodología de obtención: Se obtiene directamente del catastro comercial, lo cual tiene que ser verificado con la información contemplada en los informes de gestión presentados por el área comercial.



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VOLUMEN PRODUCIDO

Definición Es el volumen, en litros, producido por la Empresa Prestadora, el cual es destinado a la población que cuenta con el servicio de agua potable, ya sea mediante una conexión domiciliaria o mediante una pileta pública.

Propósito Este indicador permite identificar a aquellas Empresas Prestadoras que a pesar de producir lo suficiente para abastecer de manera continua a la población, no lo hacen debido a ineficiencias en sus operaciones.

Interpretación Mientras mayor diferencia exista entre este indicador con el consumo unitario medido, la Empresa Prestadora estaría incurriendo en ineficiencias operativas, los cuales se traducen en una continuidad reducida, afectando el servicio brindado a los usuarios.


VOLUMEN FACTURADO

Definición Es el volumen en litros facturado por la Empresa Prestadora, el cual es destinado a la población que cuenta con el servicio de agua potable, ya sea mediante una conexión domiciliaria o mediante una pileta pública.

Propósito Al igual que el consumo unitario medido, este indicador permite identificar las diferencias en los patrones de consumo de los habitantes abastecidos por cada una de las empresas prestadoras.

Interpretación Este indicador se debe comparar con la producción unitaria y el consumo unitario medido. Al compararlo con la producción unitaria, se obtiene el índice de agua no facturada (antes agua no contabilizada). Por otro lado, si el volumen facturado unitario es menor que el consumo unitario medido, significa que a los usuarios que no cuentan con medidor, estarían siendo facturados por debajo de su consumo; por el contrario, si es mayor, estos usuarios estarían siendo facturados por encima de su consumo.


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CONTINUIDAD

Definición Es el promedio ponderado del número de horas de servicio de agua potable que la Empresa Prestadora brinda al usuario. Este indicador varía entre 0 y 24 horas. Propósito Este indicador permite identificar aquellas Empresas Prestadoras que prestan el servicio de agua potable de forma discontinua y, luego de un análisis, determinar las causas de este problema.

Interpretación Este término significa que el servicio de agua debe llegar en forma continua y permanente. Lo ideal es disponer de agua durante las 24 horas del día. La no continuidad o el suministro por horas, además de ocasionar inconvenientes debido a que obliga al almacenamiento intradomiciliario, afectan la calidad y puede generar problemas de contaminación en las redes de distribución Este indicador está relacionado con la producción unitaria y el agua no facturada (antes agua no contabilizada). En el primer caso, mientras mayor sea la producción de agua potable por cada habitante servido, la empresa tiene una mayor disponibilidad para incrementar el número de horas de abastecimiento. En el segundo caso, mientras mayor sea el agua no facturada (antes agua no contabilizada), la disponibilidad de agua se reduce, lo cual afecta negativamente a la continuidad.



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PRESENCIA DE CLORO

Definición Muestra el porcentaje de las muestras recolectadas para determinar la concentración del cloro residual que se encuentra dentro de los límites permisibles.

Propósito Este indicador permite identificar aquellas Empresas Prestadoras que presentan muestras con niveles de cloro que están por debajo de los límites permisibles, y por lo tanto, presentan dificultades en su proceso de desinfección del agua potable.

Interpretación Mientras más bajo es este indicador, una mayor proporción de la población estaría siendo abastecida por agua potable con un inadecuado proceso de desinfección, lo cual influye en la satisfacción que tienen los usuarios por los servicios brindados.


EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS COSTOS Y GASTOS QUE INCURREN LA EPS Los costos de venta de la Empresa han crecido en promedio 16 9 millones, teniendo un incremento en el 2017 en 2 millones en relación al 2016. En tablas siguientes, se puede apreciar la evolución de los ingresos, costos y gastos desagregados según las actividades de costo de ventas, gastos de ventas (comercialización) y gastos administrativos.

INGRESOS OPERATIVOS EPS S.A. (2014-2017)



19

COSTO DE VENTA EPS S.A. (2014-2017)


GASTO DE ADMINISTRACION EPS S.A. (2014-2017)


GASTOS DE VENTA EPS S.A. (2014-2017)


Es importante también verificar la proporción de los costos respecto a las ventas que tiene la Empresa. Éstas han aumentado en el rubro de costo de ventas (producción), de 21 757 352 soles a 23 324 783 Soles, debido al mayor incremento de los insumos, mientras que la proporción referente a los gastos de ventas (comercialización) y gastos administrativos han experimentado una ligero incremento de 4 378 202 soles a 4 511 093 soles y de 8 370 584 soles a 7 842 829 soles, respectivamente para los años 2016 a 2017.


20

4.3 POBLACIÓN (A NIVEL URBANO – RURAL) De acuerdo a los estudios realizados por el ENAPRES, la población de la región de Tacna proyectada para el 2018, ascendió a 354 158 habitantes. El 87,56 % de la población vive en el área urbana (310 108 habitantes), y el 12,44% en el área rural (44 050 habitantes).

TABLA N° 4.16 POBLACIÓN DE TACNA, EN ZONA URBANA Y RURAL

Po

bla

ció

n Ámbito 2018 % Población

Total 354 158 100,00%

Urbano 310 108 87,56%

Rural 44 050 12,44%

Fuente: ENAPRES 2016 – INEI En la TABLA 4.17, se observa la Proyección de la población de Tacna en la zona urbana y rural entre los años 2 017 al 2 030. (Ver TABLA N° 4.17 en anexo 3)

4.4 COBERTURA A NIVEL DE REGIÓN, PROVINCIA Y DISTRITO (A NIVEL URBANO – RURAL). El nivel de habitabilidad, mide el porcentaje de hogares en vivienda que cuentan con los servicios de saneamiento. A continuación, se observa en mayor detalle la Población no Servida para la cobertura de agua potable y alcantarillado, a nivel urbano y rural y los Indicadores de Cobertura.

TABLA N° 4.18 DEMANDA POBLACIONAL PARA COBERTURA DE AGUA POTABLE

POBLACION NO SERVIDA

2018 2019 2020 2021

Total 25,087 13,782 11,451 9,068

Urbano 4,031 3,141 1,591 0

Rural 21,056 10,641 9,860 9,068

Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo técnico

TABLA N° 4.19 DEMANDA POBLACIONAL PARA COBERTURA DE ALCANTARILLADO

POBLACION NO SERVIDA

2018 2019 2020 2021

Total 29,119 24,688 18,780 13,093

Urbano 8,063 5,967 2,863 0

Rural 21,056 18,721 15,917 13,093

Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo técnico


21

TABLA N° 4.20 INDICADORES DE COBERTURA

Co

be

rtu

ra

AGUA POTABLE 2018 2019 2020 2021

Urbana 98,7 99,0 99,5 100,0

Rural 74,4 75,9 77,7 79,5

ALCANTARILLADO 2018 2019 2020 2021

Urbana 97,4 98,1 99,1 100,0

Rural 52,2 57,6 64,0 70,4

Fuente: Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021. En la TABLA N° 4.21, se observa la Población servida incremental a nivel urbano y rural de agua y alcantarillado.

TABLA N° 4.21

POBLACIÓN SERVIDA INCREMENTAL

Po

bla

ció

n S

erv

ida

inc

rem

en

tal

AMBITO 2018 2019 2020 2021

AGUA POTABLE 3 254 5 485 6 542 6 564

Urbano 2 759 4 763 5 690 5 757

Rural 494 721 851 807

ALCANTARILLADO 4 845 8 344 9 881 9 940

Urbano 3 417 5 894 7 034 7 111

Rural 1 429 2 450 2 847 2 829

Fuente: Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021

En la TABLA N° 4.22, se observa las conexiones incrementales a nivel urbano y rural de agua y alcantarillado.

TABLA N° 4.22

POBLACIÓN, CONEXIONES INCREMENTALES

Co

ne

xio

ne

s

inc

rem

en

tale

s AMBITO 2018 2019 2020 2021

AGUA POTABLE 834 1 406 1 677 1 683

Urbano 708 1 221 1 459 1 476

Rural 127 185 218 207

ALCANTARILLADO 1 242 2 139 2 534 2 549

Urbano 876 1 511 1 804 1 823

Rural 366 628 730 726

Fuente: Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021


22

CALIDAD SANITARIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO La CALIDAD MICROBIOLÓGICA del agua para consumo humano, durante el año 2016 se realizaron dos muestreos en las 84 comunidades rurales sujetas a vigilancia, evaluándose su determinación analítica de 799 muestras, de estas 57 comunidades presentan resultados de ALTO RIESGO dado que supera los Límites Máximos Permisibles (LMP) para parámetros evaluados como Coliformes totales, Coliformes fecales; y 47 comunidades NO PRESENTAN RIESGO sanitario referida a calidad microbiológica.

Fuente: Registro de calidad microbiológica - PVICA-DESA, 2016

GRAFICO 4.3

CALIDAD MICROBIOLÓGICA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN COMUNIDADES VIGILADAS POR PROVINCIA, REGIÓN TACNA- PERÍODO 2016


23

GRAFICO 4.4 CALIDAD FISICOQUÍMICA

Con respecto a la CALIDAD FISICOQUÍMICA, se determinó que de un total de 81 comunidades (27 comunidades de la provincia de Tacna, 12 comunidades de Tarata, 21 comunidades de Candarave y 21 comunidades de Jorge Basadre), se determinó que, 51 de ellas dieron niveles de Arsénico por encima del LMP de 0.01mg/L., en aplicación del DS. 031-2010-SA Reglamento de agua para consumo humano.

Centro Poblado / Localidad

As mg/L

0.01

Vilavilani 0.45

Palca 0.0075

Ataspaca 0.0014

Pachía 0.00204

Miculla 0.01129

Ancoma 0.0013

Tóquela 0.02

Caplina 0.07

Coruca 0.3052

Poquera - Chapi 0.274

Tomasiri 0.2806

Asentamiento 4 0.0054

Cooperativa 28 de Agosto

0.0063

Asentamiento 60 0.0056

La Esperanza /Pueblo Libre

0.03

Los Olivos 0.01

Las Palmeras 0.02

Balneario Los Palos 0.02

Asoc. 26 de Octubre 0.01

Las Yaras 0.31

Inclán 0.15

Tacna 0.06

Pocollay 0.05

Calana 0.06

Ciudad Nueva 0.05

Tacna 0.02

Gregorio Albarracín 0.0045

Fuente: Registro de calidad FQ - PVICA-DESA, 2016 GRAFICO 4.5

Niveles de arsénico en el agua para consumo humano Provincia de Tacna, 2016


24

Centro Poblado / Localidad As mg/L

0.01

Ticaco 0.0038

Tarata 0.05

Talabaya 0.0023

Tarucachi 0.02

Susapaya 0.04

Yabroco 0.0022

Sitajara 0.0032

Palquilla 0.00296

Challaguaya 0.00271

Tala 0.03

Chucatamani 0.03

Pistala 0.06

GRAFICO 4.6 NIVELES DE ARSÉNICO EN EL AGUA PARA CONSUMO HUMANO

PROVINCIA DE TARATA -2016


As mg/L

0.01

San Pedro 0.58

Candarave 0.76

Curibaya Pampa 0.6394

Alto Camilaca 0.0018

Aricota 0.49

Huaytiri 0.03448

Jirata 0.3323

Santa Cruz 0.0066

Talaca 0.9477

Totora 0.32

Totorales 0.6452

Yucamani 0.0022

Huanuara 0.66

Buena Vista 0.7575

Cairani 0.42

Marjani 0.2142

Pallata 1.11

Paquiña 0.6558

Quilahuani 0.75

Ancocala 0.2711

Calacala 0.2542


PROVINCIA DE CANDARAVE-2016


25


As mg/L

0.01

Chaulana 0.0064

Pampa Sitana 0.0059

Locumba 0.02

Oconchay 0.06

Mirave 0.07

Ticapampa 0.77

Sitana 0.01

Puente Camiara 0.01

Alto Camiara 0.01

Locumba 0.0056

Poquera 0.69

Chulibaya 0.73

Chululuni 0.08

Cambaya 0.0043

Borogueña 0.0022

Vilalaca < 0.001

Ilabaya 0.07

Ite 0.34

Ite 0.0066

Pampa Baja 0.34

San Isidro 0.01


PROVINCIA JORGE BASADRE GROHMANN -2016 Según TABLA N° 4.23, se observa el resumen de las comunidades de las provincias Candarave y Tacna tienen el mayor nivel de contaminación por Arsénico en el agua para consumo humano con 87.71% y 62.96% respectivamente.

TABLA N° 4.23 Nivel de riesgo por niveles de arsénico en el agua para consumo humano según

provincias, Región Tacna, 2016

provincias Total de

comunidades

Alto riesgo N°

Porcentaje

Bajo riesgo N°

Porcentaje

Tarata 12 6 50,00 6 50,00

Candarave 21 18 87,71 3 14,29

Jorge Basadre

21 10 47,62 11 52,38

Tacna 27 17 62,96 10 37,04

Total (promedio)

81 51

62,07 30

38,43

RECURSOS HIDRICOS:

Según el Plan de Gestión de los Recursos Hídricos en la cuenca Caplina Locumba, La cuenca hidrográfica del Río Caplina, el recursos hídrico subterráneo tiene una oferta de agua producto de la recarga total anual de 52 Hm3/año, equivalente a 1,65m3/s. El acuífero Caplina-Yarada tiene una gran capacidad de almacenamiento; que a pesar de su sobre-explotación actual (112 Hm3/año, equivalente 3,55 m3/s), no se agota sus reservas.


26

Mientras que en la cuenca del Río Sama, la reserva total de agua almacenada en el acuífero se estima en 68 Hm3. El volumen total de agua subterránea explotado del acuífero mediante pozos (2005) fue de 28 565 m3 y mediante pozo cochas 23 440 m3, que suman un total de 52 005 m3. El volumen explotado en el acuífero Sama corresponde en su totalidad al distrito de Sama - Las Yaras. Del volumen que se explota del acuífero 745 m3 corresponde a uso doméstico, 23 440 m3a uso agrícola y 27,821 m3 a uso industrial.

En tanto que en la cuenca del río Locumba, en la zona húmeda existe agua subterránea en los acuíferos de Suches y Vizcachas y en la actualidad se extrae aproximadamente 1,13 m3/s (35,45 Hm3/año), que son de uso exclusivo para la empresa minera Southern Perú Copper (SPC).

OFERTA Y DEMANDA DE RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA CAPLINA- LOCUMBA.

Según el Plan de Gestión de los Recursos Hídricos en la Cuenca Caplina-Locumba, las estimaciones realizadas sobre las ofertas y demandas en Tacna arrojan diferencias evidentes según las instituciones que proporcionan los datos. La TABLA N° 4.30 siguiente muestra las diferencias en la valoración de las ofertas y demandas globales del recurso hídrico, en las cuencas de Tacna.

En la TABLA N° 4.24, se observa la comparación de Oferta y Demanda, según entidades (Ver TABLA N° 4.24 en anexo 4)

También se debe añadir lo siguiente: existe un desbalance entre la oferta del recurso y la demanda que origina déficits permanentes en todos los usos del agua. Además, la contaminación de las aguas naturales, es originada por la geoquímica de las afloraciones de las formaciones volcánicas, en las zonas de la cabecera de cuencas, que produce altas concentraciones de Arsénico, Boro y Aluminio disuelto en las aguas naturales y por la contaminación antropogénica: vertimientos de aguas residuales domésticas sin tratamiento, actividades agrícolas y mineras. La deficiente calidad del agua constituye un riesgo para la salud de la población. En la TABLA N° 4.25, se observa Valores de elementos contaminantes en aguas de los ríos de Tacna (Ver TABLA N° 4.25 en anexo 4).

“PLAN REGIONAL DE SANEAMIENTO TACNA 2017 -2021”

27

V. SITUACIÓN DE LAS INVERSIONES EN MATERIA DE SANEAMIENTO EN LA REGIÓN 5.1 DIAGNÓSTICO REGIONAL DE INVERSIONES.

En la región de Tacna, la eficiencia en el proceso de inversión 2011 - 2017, fue de 73,14%, sobre la asignación presupuestal en los tres niveles de gobierno en el periodo 2011-2017, se ha dejado de ejecutar S/C (Total por ejecutar), que representa el 26,86% del presupuesto total asignado. En la TABLA N° 5.1, se observa el resumen de las Inversiones En Saneamiento En La Región De Tacna, Periodo 2011 – 2017.

CUADRO Nº 5.1

INVERSIONES EN SANEAMIENTO EN LA REGION DE TACNA, PERIODO 2011 - 2017

Ámbito / Ejecución, tipología, sistema

Saneamiento urbano Saneamiento Rural Total

N° proy PIM

Total S/. proy PIM

Total S/. DEVENGADOS

Total por ejecutar

N° proy

S/. S/. Saldo por ejecutar

N° proy

S/. S/. Saldo por ejecutar

PIM PIM Deveng. PIM PIM Deveng

GOBIERNO CENTRAL

2 35 373 417,00 15 000,00 35 358 417,00 - - - - 2 35 373 417,00 15 000,00 35 358 417,00

GOBIERNO REGIONAL

10 7 278 708,00 5 383 159,00 1 895 549,00 3 2 084 159,00 1 886 572,00 197 587,00 13 9 362 867,00 7 269 731,00 2 093 136,00

GOBIERNO LOCAL

130 108 973 263,00 58 130 767,00 50 842 496,00 99 89 215 677,00 50 487 405,00 38 728 272,00 229 198 188 940,00 108 618 172,00 89 570 768,00

EPS S.A. TACNA

45 230 064 437,52 230 064 437,52 - - - - - 45 230 064 437,52 230 064 437,52 -

Total general 187 381 689 825,52 293 593 363,52 88 096 462,00 102 91 299 836,00 52 373 977,00 38 925 859,00 289 472 989 661,52 345 967 340,52 127 022 321,00

Fuente: Mef La eficiencia =Total Devengado / Total PIM * 100 = (345 967 340,52 / 472 989 661,52 * 100) = 73,14%.

Falta ejecutar S/C = Total por ejecutar/Total PIM = (127 022 321,00 / 472 989 661,52 * 100) = 26,86%.

En la Tabla Nº 5.2, se observan las Inversiones en saneamiento en la región período 2011 - 2017 (Ver TABLA Nº 5.2 en anexo 5).


28

5.2 SITUACIÓN DE INVERSIONES A REALIZAR EN LA REGIÓN EN MATERIA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL DE PROVINCIA Y DISTRITO Y CENTRO POBLADO (ÁMBITO RURAL), POR REGIÓN NATURAL Y POR PRESTADOR DE SERVICIOS. En la Región de Tacna, para el periodo 2011-2017, se han identificado 265 proyectos de inversión, los proyectos se encuentran registrados en el aplicativo del Banco de Proyectos del SNIP o en el Banco de Inversiones según disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.Pe).

CUADRO Nº 5.3

RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN CLASIFICADOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN EN EL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA, 2011-2017

N° Nivel de gobierno -

Entidad

Proy No ejecutados (0.0%)

Proy parcialmente ejecutados (0,01–

70,00%)

Proy ejecutados (70,01–100%)

Saldos total proyectos

N° Saldo S/ N° Saldo S/ N° Saldo S/ N° Saldo S/

A GOBIERNO CENTRAL

1 13 760 054,00 1 21 598 363,00 - - 2 35 358 417,00

B GOBIERNO REGIONAL

- - 5 1 655 069,00 8 438 067,00 13 2 093 136,00

C GOBIERNO LOCAL 41 14 096 408,00 68 66 389 598,00 120 9 084 762,00 229 89 570 768,00

D EPS S.A. TACNA - - - - 45 - 45 -

TOTAL GENERAL

(A+B+C+D) 42 27 856 462,00 74 89 643 030,00 173 9 522 829,00 289 127 022 321,00

Fuente: Mef En la TABLA N° 5.4; se observa de manera detallada los Proyectos de inversión clasificados por nivel de ejecución en la región de Tacna, período 2011 – 2017, se han clasificado los proyectos de inversión de la siguiente manera: las que cuentan con 0% de ejecución financiera, por lo que el saldo de dichas inversiones es igual al presupuesto de inversión; las que cuentan con una ejecución entre 0,01% y 70,00%, por lo que han sido ejecutadas parcialmente; y las que cuentan con una ejecución entre 70,01% y 100,00% de sus presupuestos. (Ver TABLA N° 5.4 en anexo 5).

5.3 RELACIÓN DE PROYECTOS PARALIZADOS (PRECISANDO EL ESTADO SITUACIONAL, A NIVEL DE DISTRITO, SEGÚN UNIDAD EJECUTORA A CARGO). En los diferentes niveles de gobierno de la Región de Tacna y la EPS S.A. Tacna, se han identificado 38 proyectos paralizados con un presupuesto total de S/ 24 364 505,87 soles, a consecuencia de Conflicto social y Trámite desembolso de fondos.

En la Tabla Nº 5.5, se observa el Resumen de la Problemática de la cartera de Proyectos Paralizados.


29

Tabla Nº 5.5

Resumen de la Problemática de la cartera de Proyectos

ETAPA ESTADO OBSERVACIONES CANTIDAD

Obra

Concluida Cuenta bancaria bloqueada 0

En liquidación 0

En ejecución

Cuenta bancaria bloqueada 0

No existe observaciones 0

Paralizado

Cuenta bancaria bloqueada 0

Conflicto social 2

Trámite desembolso de fondos

1

Otros Problemas 5

Expediente técnico

ET aprobado

En preparación para licitación 0

Perfil técnico

Observado Calificada para factibilidad 0

Total proyectos 8

Fuente: Infobras 2018.

En la 5.6, se observan la relación de Proyectos Paralizados en la Región de Tacna (Ver TABLA N° 5.6 en anexo 5).

5.4 PRIORIZACION DE PROYECTOS Para una inversión eficiente de los escasos recursos disponibles, el estado peruano crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el cual aplica un conjunto de principios, normas técnicas, métodos y procedimientos para la formulación, evaluación y ejecución de Proyectos de Inversión Pública.

En la Región de Tacna, para el periodo 2018-2021 se han identificado proyectos de inversión registradas en el aplicativo del Banco de Proyectos del SNIP o en el Banco de Inversiones según disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.Pe).

Es por ello que se realiza la PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS en conformidad a la RM 155-2017-VIVIENDA, que establece los requisitos de admisibilidad y criterios de evaluación para priorizar la asignación de recursos a las inversiones y su metodología de evaluación. Y el mapa de pobreza distrital 2013, censo de población y vivienda 2007.

En la TABLA N° 5.7 y 5.8, se observan los criterios en conformidad a la RM 155-2017-VIVIENDA y TABLA DE POBREZA DISTRITAL 2013. (Ver Tabla 5.7 y 5.8 en ANEXO 5).


30

TABLA N° 5,9

PROYECTOS DE INVERSIÓN POR NIVEL DE GOBIERNO, PRIORIZADOS SEGÚN CRITERIOS, PARA EL CIERRE DE BRECHAS 2018-2021

Nº ENTIDAD NOMBRE DEL PROYECTO TIPOLOGIA DE

PIP AMBITO

COSTO DEL PROYECTO

1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA

REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA FLORIDA, DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - TACNA - TACNA

REHABILITACION

URBANO 1 001 466,02

2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

INSTALACION DE AGUA Y DESAGUE E INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA BENEDICTO XVI HABITAT, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA

INSTALACION URBANO 543 361,17

3


INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA ALTO LAS CRUCES, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA


4


INSTALACION DEL SERVICIO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN CARLOS, SECTOR SILPAY, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA


5


CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER EL TRIUNFO, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA

CREACION URBANO 1 675 947,00

6


REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL TRAMO DE LA CALLE DALIAS DESDE LA AV. HUMBOLT HASTA LA CALLE LOS GERANIOS, TRAMO DE CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS Y EL TRAMO DE LA CALLE LOS GERANIOS DISTRITO CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA-TACNA-TACNA

REHABILITACION

URBANO 37 867,32

7


CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA DEL SUR HABITAT, ASOC. DE VIVIENDA VILLA DEL SUR HABITAT - DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA


8


CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR 25 ADV ASOC. VIV. FRONTERA SUR - DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA



31

9


CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR 25 ASOC. VIV. ALTO VIÑANI - DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA


10 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

CREACION DEL SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA



INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN PAGO PESCHAY, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA



INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA DE COMPRADORES ALTO CHORILLOS, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA



AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA ROSA, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA

AMPLIACION URBANO 216 079,52


INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 3 DE JUNIO, EL PALOMAR Y VILLURCUNI, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA.

INSTALACION URBANO 1 799 878,50


INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA.


16 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA

CREACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA REGIONAL CALANA (PROVIRECA) - SECTOR VILAUTA - DISTRITO DE CALANA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA


17 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA

AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE EN E SECTOR URBANO DE CERRO BLANCO - DISTRITO DE CALANA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA


18 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA

CREACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ANEXOS DE PALCA - DISTRITO DE PALCA - TACNA - TACNA

CREACION RURAL 1 015 950,00


CREACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS ESTANCIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANCOMARCA, DISTRITO DE PALCA - TACNA - TACNA

CREACION RURAL 717 938,00


CREACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS ESTANCIAS DE ALTO PERU DISTRITO DE PALCA -



32

TACNA - TACNA


CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS ANEXOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VILAVILANI EN EL, DISTRITO DE PALCA - TACNA - TACNA



CONSTRUCCION DE RESERVORIO EN LA COM. CAMP. DE VILAVILANI DIST. DE PALCA - TACNA - TACNA

CONSTRUCCION

RURAL 100 000,00


AMPLIACION DEL POZO SEPTICO Y DESAGUE EN LA COM. CAMP. DE ATASPACA, DIST. DE PALCA - TACNA - TACNA

AMPLIACION RURAL 450 000,00


CREACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ANEXOS DE HOSPICIO - DISTRITO DE PALCA - TACNA - TACNA



CREACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ANEXOS DE SENCCA - DISTRITO DE PALCA - TACNA - TACNA



CREACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ANEXOS DE CUEVA - DISTRITO DE PALCA - TACNA - TACNA



INSTALACION SANITARIA INTRADOMICILIARIA EN LOS ANEXOS DE RIO KAÑO, HOSPICIO, SENCCA, CUEVA Y TRIPARTITO, COM. CAMP. DE ANCOMARCA, DIST. DE PALCA - TACNA - TACNA

INSTALACION RURAL 420 000,00

28 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHIA

CREACION DEL SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HIGUERANI DEL DISTRITO DE PACHIA HIGUERANI - DISTRITO DE PACHIA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA


29

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARADA LOS PALOS

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO NUEVO COPARE, DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS, PROVINCIA DE TACNA - TACNA

INSTALACION RURAL 9 461 292,00

30


INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO FRONTERA LOS PALOS, DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS, PROVINCIA DE TACNA - TACNA


31


CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN LA ASOCIACION DE VIV. LOS OLIVOS DISTRITO LA YARADA LOS PALOS, PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA


32


CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN LA ASOCIACION DE VIV. LA YARADA BAJA DISTRITO LA YARADA LOS PALOS, PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA



33

33


CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN LA ASOCIACION SAN PEDRO DISTRITO LA YARADA LOS PALOS, PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA


34


CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN LA ASOCIACION DE VIV. 10 DE MAYO DISTRITO LA YARADA LOS PALOS, PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA


35


CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN LA ASOCIACION 25 DE FEBRERO DISTRITO LA YARADA LOS PALOS, PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA


36


AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE CREACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA PUEBLO LIBRE Y PACIFICO 16 DE DICIEMBRE EN EL DISTRITO LA YARADA LOS PALOS PROVINCIA DE TACNA REGION DE TACNA

AMPLIACION RURAL 6 095 700,00

37 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN

CREACION DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR TOMASIRI, DISTRITO DE INCLAN - TACNA - TACNA


38 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ANEXO DE CORUCA, DISTRITO DE INCLAN - TACNA - TACNA


39

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE

INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE POZOS ARTESANOS Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN ANEXO DE JAPOPUNCO, DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA


40


INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALIENTES DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA


41


CREACION DEL SISTEMA DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LOS DISTRITOS DE CANDARAVE, CAIRANI, HUANUARA, CURIBAYA Y QUILAHUANI - DISTRITO DE CANDARAVE - PROVINCIA DE CANDARAVE - REGIÓN TACNA


42 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOCUMBA

INSTALACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOCUMBA CAPITAL, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA

INSTALACION URBANO 7 349 818,68


INSTALACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL ANEXO DE SAGOLLO Y EN LA POBLACION DISPERSA DEL ANEXO DE CHIPE, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE -



34

TACNA


CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD CHAUCALANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA

CONSTRUCCION

RURAL 154 737,08

45 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL SECTOR ALTO MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA



CREACION DEL SERVICIO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS ZONAS RURALES DE ILABAYA CAPITAL Y C.P. MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA



CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VIRGEN DEL CARMEN DEL CENTRO POBLADO DE ILABAYA - ISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - REGIÓN TACNA



CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE NUEVO BOROGUEÑA, CP. BOROGUEÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA



CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE NUEVO TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA



CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN NUEVO CORAGUAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA



CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE ALTO HIGUERANI, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA



CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL YARO EN EL ANEXO DE CHULIBAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA


53 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS EN 9 LOCALIDADES EN EN CPM MAURE, KALLAPUMA, - DISTRITO DE TARATA - PROVINCIA DE TARATA - DEPARTAMENTO DE TACNA


54

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS - EPS

AMPLIACION DEL RESERVORIO DE CERRO BLANCO DEL DISTRITO DE CALANA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

AMPLIACION URBANO 17 123 180,00

55


AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LE PASAJE RUEDA DE LA JUNTA VECINAL SANTA ANA DEL DISTRITO DE TACNA



35

56


RECUPERACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL COLECTOR FRENTE AL CRAS DE POCOLLAY HASTA EL EMPALME EN LA CALLE LOS JADES DEL DISTRITO DE POCOLLAY - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA DISTRITO DE POCOLLAY - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

REHABILITACION

URBANO 350 000,00

57


AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL RESERVORIO R6A DEL DISTRITO DE POCOLLAY - PROVINCIA DE TACNA -DEPARTAMENTO DE TACNA.


58


AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE DOS POZOS EN EL VALLE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA -DEPARTAMENTO DE TACNA.


59




60


REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE ADUCCION DEL RESERVORIO R-10 DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA

REHABILITACION

URBANO 280 000,00

61


AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE DOS POZOS DE AGUA SUBTERRANEA EN EL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA

AMPLIACION RURAL 12 689 692,00

TOTAL GENERAL 207 181 336,12

Fuente: MEF- Elaborado por el Equipo de trabajo Técnico del PRS 2018-2021 de la región de Tacna.

En la TABLA N° 5.10, se observa EL TOTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN E IDEAS DE PROYECTOS, POR NIVEL DE GOBIERNO PRIORIZADOS SEGÚN CRITERIOS, EN LA REGION DE TACNA (Ver TABLA N° 5.10 en anexo 5).

5.5 INFORMACIÓN DE LOS PMO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS

DE SANEAMIENTO. La Empresa Prestadora de Servicios (EPS), como Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento reconocida como tal por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS, se rige entre otras, por la Ley Nº 24948 de la Actividad Empresarial del Estado. De tal manera, que en el planeamiento empresarial de EPS, la formulación del Plan Maestro Optimizado (Plan Estratégico de Largo Plazo) viene a constituirse en el primer documento normativo de gestión de largo alcance en la cual se establecerá la proyección activa, de la visión del desarrollo gradual y sistemático de la empresa, de acuerdo a su creatividad para obtener el soporte financiero, que le permita el logro de sus metas en los horizontes del corto, mediano y largo plazos, en los ámbitos de su competencia. En tal sentido, el desarrollo empresarial se traducirá en el cambio, la superación constante, el incremento progresivo de la eficiencia real y concreta, que produce su potencial humano en todos los campos de las actividades de la empresa, para brindar óptimo servicio de agua potable y alcantarillado a la población, a costos competitivos, generando autofinanciamiento y solidez económica empresarial. Como toda


36

organización, busca el desarrollo mediante el uso más eficaz y eficiente de sus recursos. Se adjunta en el Anexo, el Plan Maestro Optimizado 2013-2043.

VI. CUANTIFICACIÓN DE INVERSIONES EN LA REGIÓN

6.1. PROYECCIÓN DE INVERSIONES (PERIODO 2018 – 2021), PARA EL CIERRE DE

BRECHAS La estimación del nivel de inversiones necesarias para alcanzar el Objetivo Principal establecido en la Política Nacional de Saneamiento, sigue la metodología aprobada en el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021, la información de población y cobertura ha tenido como año base el 2017, del ENAPRES.

TABLA Nº 6.1

COSTOS ESTIMADOS PER CAPITA PARA LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Agua Potable

Urbano S/ Per cápita 1 171

Rural S/ Per cápita 2 665

Saneamiento

Urbano S/ Per cápita 2 798

Rural S/ Per cápita 4 108

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES S/ M3/AÑO 10

REHABILITACION S/ Per cápita 27

DM. Nº0263-2017-VIVIENDA En la TABLA N° 6.1, se observa los Costos Estimados Per Capita para los servicios de saneamiento, en el ámbito Urbano y Rural de la Región de Tacna.

TABLA N° 6.2

PROYECCION DE INVERSIONES PARA EL CIERRE DE BRECHAS

SISTEMA / AMBITO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 2018-2021

TOTAL INVERSION 46 887 968,00 60 782 022,67 87 308 985,00 87 900 009,00 282 878 984,67

AGUA POTABLE 13 932 830,00 12 456 376,67 22 837 976,00 22 889 948,00 72 117 130,67

Urbano 11 777 291,00 10 533 361,00 19 124 069,00 19 275 165,00 60 709 886,00

Rural 2 155 539,00 1 923 015,67 3 713 907,00 3 614 783,00 11 407 244,67

ALCANTARILLADO 23 538 026,00 32 038 688,00 45 175 921,00 45 463 875,00 146 216 510,00

Urbano 17 066 989,00 21 550 617,00 32 384 238,00 32 703 812,00 103 705 656,00

Rural 6 471 037,00 10 488 071,00 12 791 683,00 12 760 063,00 42 510 854,00

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

9 417 112,00 16 286 958,00 19 295 088,00 19 546 186,00 64 545 344,00

Urbano 8 775 783,00 14 978 197,00 17 563 235,00 17 599 350,00 58 916 565,00

Rural 641 329,00 1 308 761,00 1 731 853,00 1 946 836,00 5 628 779,00

Fuente: MEF- Elaborado por el Equipo de trabajo Técnico del PRS 2018-2021 de la región de Tacna. En base a los costos de la Tabla N° 6.1, se ha realizado los cálculos de proyección de inversiones, observando en la Tabla N° 6.2, que para el cierre de brechas de los servicios de saneamiento al 2021 se necesita una inversión de S/ 282 878 984,67 soles, teniendo en cuenta que para agua potable se necesita S/ 72 117 130,67 soles; para alcantarillado se necesita S/ 146 216 510,00 soles y para el tratamiento de aguas residuales se necesita S/ 64 545 344,00 soles. Para coberturar al 100% en servicios de saneamiento en el ámbito urbano (tanto en agua y alcantarillado), se requiere S/ 164 415 542,00 soles.


37

VII. PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES. La inversión del sector con énfasis en lo social tiene como uno de sus objetivos prioritarios mejorar el acceso de la población a servicios públicos de agua y saneamiento, para alcanzar la cobertura universal de usuarios urbanos en el año 2021 y la de beneficiarios rurales, en el año 2030. Las inversiones en agua y saneamiento realizadas por el sector y los Gobiernos regionales y locales, se deberán articular a las políticas públicas que orienten el desarrollo social y económico del país.

TABLA N° 7,1

RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL CIERRE DE BRECHAS DE LA REGION DE TACNA 2018

Nº NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO SNIP (a)

CODIGO UNIFICADO

TIPOLOGIA DE PIP (b)

SE ENMARCA EN LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR GR

o GL

Monto de Inversion (S/)

PROVINCIA DE TACNA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA

1

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA JURISDICCION DE ALTO DE LA ALIANZA, DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - TACNA - TACNA

2235177 MEJORAMIE

NTO GL 4 796 711,40

2

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SAN PEDRO DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

2372702 MEJORAMIE

NTO GL 778 273,49

3

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A. H. ELOY G. URETA Y A. H. LA ESPERANZA, DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - TACNA - TACNA

2338343 MEJORAMIE

NTO GL 3 619 023,00

4 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE

2340119 MEJORAMIE

NTO GL 3 040 957,66


38

VIVIENDA TUPAC AMARU Y VIRGEN DE LA ASUNTA, DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - TACNA - TACNA

5

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A. H. M. JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - TACNA - TACNA

2335451 MEJORAMIE

NTO GL 3 005 358,70

6

REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA FLORIDA, DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - TACNA - TACNA

2159524 REHABILITA

CION GL 1 001 466,02

7

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA MANUEL A. ODRIA, BUENA VISTA, RPOMUVI INDEPENDENCIA, MARISCAL MILLER Y CALLE MELITON CARBAJAR, DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - TACNA - TACNA

2334202 MEJORAMIE

NTO GL 5 901 705,03

MUNICIPALIDAD DISTRITAL GREGORIO ALBARRACIN

LANCHIPA

13

INSTALACION DE AGUA Y DESAGUE E INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA BENEDICTO XVI HABITAT, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA

2140166 INSTALACIO

N GL 543 361,17

14

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA ALTO LAS CRUCES, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA

2239194 INSTALACIO

N GL 628 321,75

15

INSTALACION DEL SERVICIO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN CARLOS, SECTOR SILPAY, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA

2260320 INSTALACIO

N GL 808 053,58

16

CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER EL TRIUNFO, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA

2302793 CREACION GL 1 675 947,00


39

17

REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL TRAMO DE LA CALLE DALIAS DESDE LA AV. HUMBOLT HASTA LA CALLE LOS GERANIOS, TRAMO DE CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS Y EL TRAMO DE LA CALLE LOS GERANIOS DISTRITO CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA-TACNA-TACNA

2199353 REHABILITA

CION GL 37 867,32

IDEAS

18

CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA DEL SUR HABITAT, ASOC. DE VIVIENDA VILLA DEL SUR HABITAT - DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

2388134 CREACION GL 2 488 157,00

19

CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR 25 ADV ASOC. VIV. FRONTERA SUR - DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

2416705 CREACION GL 2 934 079,00

20

CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR 25 ASOC. VIV. ALTO VIÑANI - DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

2416706 CREACION GL 3 034 079,00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

21

CREACION DEL SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA

2352733 CREACION GL 5 741 573,00

22

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN PAGO PESCHAY, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA

2209218 INSTALACIO

N GL 732 990,78

23

INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA DE COMPRADORES ALTO CHORILLOS, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA

2197499 INSTALACIO

N GL 471 732,33

24

AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA ROSA, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA

2199394 AMPLIACION GL 216 079,52


40

25

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VISTA ALEGRE, LA COLINA, VIRGEN DE LAS MERCEDES I, VIRGEN DE LAS MERCEDES II, PRIMAVERA Y TAKANA SECTOR 07, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA

2283961 MEJORAMIE

NTO GL 2 670 767,35

IDEAS GL

26

INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 3 DE JUNIO, EL PALOMAR Y VILLURCUNI, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA.

INSTALACIO

N GL 1 799 878,50

27

INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA.

INSTALACIO

N GL 575 961,12

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

28

MEJORAMIENTO DE LAS REDES AGUA Y DESAGUE DE LA AMPLIACION CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA

2310742 MEJORAMIE

NTO GL 9 415 597,54

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA

29

CREACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA REGIONAL CALANA (PROVIRECA) - SECTOR VILAUTA - DISTRITO DE CALANA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

2419803 CREACION GL 2 429 979,48

IDEAS

30

AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE EN E SECTOR URBANO DE CERRO BLANCO - DISTRITO DE CALANA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

AMPLIACION GL 90 000,00

31

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION VERDADEROS HIJOS DE CALANA - DISTRITO DE CALANA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

MEJORAMIE

NTO Y AMPLIACION

GL 230 000,00


41

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS TACNA

32

AMPLIACION DEL RESERVORIO DE CERRO BLANCO DEL DISTRITO DE CALANA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

2370488 AMPLIACION EPS TACNA S.A. 17 123 180,00

33

AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LE PASAJE RUEDA DE LA JUNTA VECINAL SANTA ANA DEL DISTRITO DE TACNA

2400735 AMPLIACION EPS TACNA S.A. 111 292,55

34

RECUPERACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL COLECTOR FRENTE AL CRAS DE POCOLLAY HASTA EL EMPALME EN LA CALLE LOS JADES DEL DISTRITO DE POCOLLAY - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA DISTRITO DE POCOLLAY - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

2410862 REHABILITA

CION EPS TACNA S.A. 350 000,00

35

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL RESERVORIO R - 12 DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A., SECTOR PAGO AYMARA DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA

2201406 MEJORAMIE

NTO EPS TACNA S.A. 386 513,10

36

RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL LOS CIPRECES DEL CPM AGUSTO B. LEGUIA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

2410987 RECUPERA

CION EPS TACNA S.A. 3 337 005,77

37

RECUPERACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL COLECTOR TARAPACA EN LOS TRAMOS AV. GREGORIO ALBARRACIN Y LA AV. LITORAL DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA

2370411 RECUPERA


38

RECUPERACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL COLECTOR DE LA CALLE ARICA EN LOS TRAMOS AV. BOLOGNESI Y LA AV. CUZCO DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA

2370591 RECUPERA


39

RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL BARRIO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE TACNA -

2410984 RECUPERA



42

PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

40

RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL VILLA HERMOSA SAN PEDRO DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

2410866 RECUPERA


41

RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA URB. CIUDAD DE DIOS HÁBITAT DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA

2370364 RECUPERA


42

RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL GUIDO BACIGALUPO COSTA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA

2370397 RECUPERA


43

RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL VILLA CRISTO REY DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA

2370444 RECUPERA


44

RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL CENTENARIO DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA

2370531 RECUPERA


45

RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LINEA DE ADUCCIÓN DESDE LA CÁMARA 150 HASTA EL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA

2370379 RECUPERA


46

RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA URBANIZACIÓN NIETO Y LOS SAUCES DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA

2370577 RECUPERA


47

RECUPERACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL INTERCEPTOR DE LA AV. JORGE BASADRE GROHMANN EN LOS TRAMOS DE LA AV. PATRICIO MELÉNDEZ Y LA PRO. AV. A.B. LEGUÍA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA

2370518 RECUPERA


48

RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS TRAMOS DE LA AV. MUNICIPAL Y LAS CALLES ANDRÉS BELLO Y TARATA DE LA COOPERATIVA 03 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE

2370556 RECUPERA



43

CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA

49

RECUPERACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL ELOY G. URETA DEL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

2410978 RECUPERA


IDEAS

50



51

AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE DOS POZOS EN EL VALLE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA -DEPARTAMENTO DE TACNA.


52



53 PROYECTO ELIMINACION DE SULFATOS, EMTUBADO DE POZOS DEL AYRO

EPS TACNA S.A. 280 000 000,00

54

RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL POZO SOBRAYA 1 DEL DISTRITO DE POCOLLAY - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

2410887 RECUPERA


55

RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE UN SISTEMA DE MICROFILTRACION EN LA PLANTA CALANA, PLANTA PACHIA Y ALTO LIMA DEL- DISTRITO DE PACHIA - DISTRITO DE CALANA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

2410992 RECUPERA


56

RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA EN EL RESERVORIO R7 DE LA EPS TACNA S.A. DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

2410993 RECUPERA


57

REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE ADUCCION DEL RESERVORIO R-10 DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA

3282 REHABILITA



44

58

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DESAGUE R2,R2A,R4,SISTERNA CALANA,R3,R12 DE LA EPS TACNA S.A

3446 OPTIMIZACI

ON EPS TACNA S.A. 220 000,00

59

RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CECOAVI DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

2410991 RECUPERA


60

RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL CACIQUE JOSE ROSA ARA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

2410988 RECUPERA


61

RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA URB. LOS PERALES DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

2410989 RECUPERA


62

RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILADO SANITARIO DE LA JUNTA VECINAL ENRIQUE PALLARDELLI DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA DEPARTAMENTO DE TACNA

3440 RECUPERA


PROVINCIA DE JORGE BASADRE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOCUMBA

63

INSTALACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOCUMBA CAPITAL, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA

2188374 INSTALACIO

N GL 7 349 818,68

64

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES Y ANEXOS DEL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA

2315163 MEJORAMIE

NTO Y AMPLIACION

GL 25 811 054,00

PROVINCIA DE TACNA


1

AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE DOS POZOS DE AGUA SUBTERRANEA EN EL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA

C-2410990 AMPLIACION 12 689 692,00


45

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA

2

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VILAVILANI EN EL, DISTRITO DE PALCA - TACNA - TACNA

337689 MEJORAMIE

NTO GL 5 503 225,07

3

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE ANCOMARCA, DISTRITO DE PALCA - TACNA - TACNA (SE ENCUENTRA INACTIVO)

238055 MEJORAMIE

NTO GL 2 876 409,00

4

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PTAR EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA - TACNA - TACNA (SE ENCUENTRA INACTIVO)

252284 MEJORAMIE

NTO GL 1 608 924,00

IDEAS

5

CREACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ANEXOS DE PALCA - DISTRITO DE PALCA - TACNA - TACNA

CREACION GL 1 015 950,00

6

CREACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS ESTANCIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANCOMARCA, DISTRITO DE PALCA - TACNA - TACNA

CREACION GL 717 938,00

7

CREACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS ESTANCIAS DE ALTO PERU DISTRITO DE PALCA - TACNA - TACNA


8

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS ANEXOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VILAVILANI EN EL, DISTRITO DE PALCA - TACNA - TACNA


9

CONSTRUCCION DE RESERVORIO EN LA COM. CAMP. DE VILAVILANI DIST. DE PALCA - TACNA - TACNA

CONSTRUC

CION GL 100 000,00

10

AMPLIACION DEL POZO SEPTICO Y DESAGUE EN LA COM. CAMP. DE ATASPACA, DIST. DE PALCA - TACNA - TACNA

AMPLIACION GL 450 000,00


46

11

CREACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ANEXOS DE HOSPICIO - DISTRITO DE PALCA - TACNA - TACNA


12

CREACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ANEXOS DE SENCCA - DISTRITO DE PALCA - TACNA - TACNA


13

CREACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ANEXOS DE CUEVA - DISTRITO DE PALCA - TACNA - TACNA


14

INSTALACION SANITARIA INTRADOMICILIARIA EN LOS ANEXOS DE RIO KAÑO, HOSPICIO, SENCCA, CUEVA Y TRIPARTITO, COM. CAMP. DE ANCOMARCA, DIST. DE PALCA - TACNA - TACNA

INSTALACIO

N GL 420 000,00

15

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE ALTO PERU, DISTRITO DE PALCA - TACNA - TACNA

MEJORAMIE

NTO Y AMPLIACION

GL 2 370 550,00

16

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ANEXO RIO KAÑO DE COMUNIDAD CAMPESINA DE ANCOMARCA-DISTRITO DE PALCA - TACNA - TACNA

MEJORAMIE

NTO GL 541 840,00

17

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN AL COMUNIDAD CAMPESINA DE ATASPACA-DISTRITO DE PALCA - TACNA - TACNA

MEJORAMIE

NTO GL 1 354 600,00

18

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COM. CAMP. DE VILAVILANI EN EL DIST. DE PALCA - TACNA - TACNA

MEJORAMIE

NTO GL 5 551 488,00

19

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, COLECTORES, POZOS SEPTICOS EN LA COM. DE ALTO PERU, DIST. DE PALCA - TACNA - TACNA

MEJORAMIE

NTO GL 336 000,00

20

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PTAR EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DIST. DE PALCA - TACNA - TACNA

MEJORAMIE

NTO GL 686 303,00


47

21

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANEXO TRIPARTITO-COMUNIDAD DE ANCOMARCA-DISTRITO DE PALCA - TACNA - TACNA

MEJORAMIE

NTO GL 677 300,00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHIA

22

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE ANCOMA, TOQUELA Y CHALLAVIENTO, DISTRITO DE PACHIA - TACNA - TACNA

2323177 MEJORAMIE

NTO GL 3 797 782,00

IDEAS

23

CREACION DEL SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HIGUERANI DEL DISTRITO DE PACHIA HIGUERANI - DISTRITO DE PACHIA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA

24

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAMA LAS YARAS

176435 MEJORAMIE

NTO Y AMPLIACION

GL 7 544 530,00


31

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO NUEVO COPARE, DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS, PROVINCIA DE TACNA - TACNA

297976 INSTALACIO

N GL 9 461 292,00

32

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO FRONTERA LOS PALOS, DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS, PROVINCIA DE TACNA - TACNA

297870 INSTALACIO

N GL 3 978 646,00

IDEAS

33

CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN LA ASOCIACION DE VIV. LOS OLIVOS DISTRITO LA YARADA LOS PALOS, PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA


34

CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN LA ASOCIACION DE VIV. LA YARADA BAJA DISTRITO LA YARADA LOS PALOS, PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA



48

35

CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN LA ASOCIACION SAN PEDRO DISTRITO LA YARADA LOS PALOS, PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA


36

CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN LA ASOCIACION DE VIV. 10 DE MAYO DISTRITO LA YARADA LOS PALOS, PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA


37

CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN LA ASOCIACION 25 DE FEBRERO DISTRITO LA YARADA LOS PALOS, PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA


38

AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE CREACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA PUEBLO LIBRE Y PACIFICO 16 DE DICIEMBRE EN EL DISTRITO LA YARADA LOS PALOS PROVINCIA DE TACNA REGION DE TACNA

AMPLIACION GL 6 095 700,00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN

39

CREACION DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR TOMASIRI, DISTRITO DE INCLAN - TACNA - TACNA

2300143 CREACION GL 3 298 773,00

40

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ANEXO DE CORUCA, DISTRITO DE INCLAN - TACNA - TACNA

2328950 CREACION GL 6 574 789,00

PROVINCIA DE CANDARAVE


44

INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE POZOS ARTESANOS Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN ANEXO DE JAPOPUNCO, DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA

344943 INSTALACIO

N GL 532 044,41

45

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALIENTES DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA

2303244 INSTALACIO

N GL 532 044,37


49

46

CREACION DEL SISTEMA DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LOS DISTRITOS DE CANDARAVE, CAIRANI, HUANUARA, CURIBAYA Y QUILAHUANI - DISTRITO DE CANDARAVE - PROVINCIA DE CANDARAVE - REGIÓN TACNA

2351388 CREACION GL 47 865 208,88

47

MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL C.P. HUAYTIRE, C.P. SAN PEDRO, C.P. SANTA CRUZ, C.P. TOTORA EN EL DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA

307526

MEJORAMIENTO E

INSTALACION

GL 5 070 325,74

48

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA

338322 MEJORAMIE

NTO GL 6 092 347,00

49

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO DE YUCAMANI DEL C.P. SANTA CRUZ, DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA

297903 MEJORAMIE

NTO GL 5 570 892,96

50

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CANDARAVE - DISTRITO DE CANDARAVE - PROVINCIA DE CANDARAVE - DEPARTAMENTO DE TACNA.

2351407 MEJORAMIE

NTO Y AMPLIACION

GL 13 802 731,67

IDEAS

51

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO DE TALACA, DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA

MEJORAMIE

NTO GL 3 000 000,00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAIRANI

52

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS C.P. YARABAMBA, CALACALA, ANCOCALA Y CAIRANI, DISTRITO DE CAIRANI - CANDARAVE - TACNA

244732 MEJORAMIE

NTO GL 9 614 489,00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANUARA

53

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CAPITAL DEL DISTRITO DE HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA

166039 MEJORAMIE

NTO GL 5 070 455,52


50

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIBAYA

54

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CURIBAYA, DISTRITO DE CURIBAYA - CANDARAVE - TACNA

249694 MEJORAMIE

NTO GL 3 383 093,93

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILAHUANI

55

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE PALLATA, DISTRITO DE QUILAHUANI - CANDARAVE - TACNA

343407 MEJORAMIE

NTO GL 1 202 398,00

PROVINCIA DE JORGE BASADRE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOCUMBA

63

INSTALACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL ANEXO DE SAGOLLO Y EN LA POBLACION DISPERSA DEL ANEXO DE CHIPE, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA

2202143 INSTALACIO

N GL 2 360 898,94

64

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD CHAUCALANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA

2371695 CONSTRUC

CION GL 154 737,08

65

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS, EN EL C.P. ALTO CAMIARA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA

310149 MEJORAMIE

NTO Y AMPLIACION

GL 1 583 724,57

IDEAS

66

OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADA DE PUENTE CAMIARA, DISTRITO LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE

OPTIMIZACI

ON GL 600 000,00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

67

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL SECTOR ALTO MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA

2332536 CREACION GL 6 971 441,00

68

CREACION DEL SERVICIO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS ZONAS RURALES DE ILABAYA CAPITAL Y C.P. MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA -

2336109 CREACION GL 1 827 462,00


51

JORGE BASADRE - TACNA

69

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VIRGEN DEL CARMEN DEL CENTRO POBLADO DE ILABAYA - ISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - REGIÓN TACNA

2383110 CREACION GL 1 063 597,64

70

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE BOROGUEÑA, CORAGUAYA Y VILALACA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA

2225802 MEJORAMIE

NTO Y AMPLIACION

GL 1 840 863,82

71

MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS MIRAFLORES Y LOS ROSALES EN LA LOCALIDAD DE CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA

2335614 MEJORAMIE

NTO GL 1 913 167,43

72

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 17 DE AGOSTO DE ILABAYA CAPITAL, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA

2293101 MEJORAMIE

NTO GL 1 132 699,57

IDEAS

73

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE NUEVO BOROGUEÑA, CP. BOROGUEÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA


74

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE NUEVO TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA


75

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN NUEVO CORAGUAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA


76

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE ALTO HIGUERANI, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA


77

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL YARO EN EL ANEXO DE CHULIBAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA



52

78

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN JOSE EN EL ANEXO DE POQUERA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA

MEJORAMIE

NTO Y AMPLIACION

GL 830 000,00

79

MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA

MEJORAMIE

NTO GL 2 550 000,00

80

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ANEXO DE CHULIBAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA

MEJORAMIE

NTO GL 1 500 000,00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

81

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR PAMPA ALTA (ASENTAMIENTOS HUMANOS PAMPA ALTA, MIRADOR, NUEVO ITE Y LAS VILCAS), DISTRITO DE ITE - JORGE BASADRE - TACNA

MEJORAMIE

NTO Y AMPLIACION

GL 1 376 861,47

PROVINCIA DE TARATA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA

82

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA DE TARATA, TACNA

MEJORAMIE

NTO Y AMPLIACION

GL 32 954 556,00

IDEAS

83

CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN 9 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA"


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITAJARA

84

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLLADO EN EL CENTRO POBLADO DE SITAJARA, DISTRITO DE SITAJARA - TARATA - TACNA

2308507 MEJORAMIE

NTO GL 5 248 743,00

IDEAS

85

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISITRITO DE SITAJARA, TARATA, TACNA

AMPLIACION YMEJORAMI

ENTO GL 8 002 250,00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUSAPAYA

86 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 2182820 MEJORAMIE GL 6 005 580,00


53

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SUSAPAYA - C.P YABROCO, DISTRITO DE SUSAPAYA - TARATA - TACN

NTO Y AMPLIACION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICACO

87

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TICACO, DISTRITO DE TICACO - TARATA - TACNA

177356 MEJORAMIE

NTO Y AMPLIACION

GL 3 057 460,31

88

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PTAR EN LA LOCALIDAD DE CHALLAGUAYA, DISTRITO DE TICACO - TARATA - TACNA

231972 MEJORAMIE

NTO Y AMPLIACION

GL 1 298 184,00

89

MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE TICACO, DISTRITO DE TICACO - TARATA - TACNA

201333 MEJORAMIE

NTO GL 1 986 536,00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE

90

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO) Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO DE ESTIQUE - CENTRO POBLADO DE PALQUILLA - DISTRITO DE ESTIQUE - PROVINCIA DE TARATA - REGIÓN TACNA

2400850 MEJORAMIE

NTO Y AMPLIACION

GL 6 288 036,41

Fuente: MEF- Elaborado por el Equipo de trabajo Técnico del PRS 2018-2021 de la región de Tacna.

En la Tabla N° 7.2, se observa la PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES de los proyectos priorizados para el cierre de brechas.

(Ver tabla N° 7.2 en Anexo 6).


54

VIII. ESTIMACIÓN DE RECURSOS Se Determina los ingresos/recursos disponibles con los que cuenta el Gobierno Regional y Gobiernos Locales y financiamiento de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento de la Región de Tacna, presentando un histórico de tres últimos años (03) años, considerando el Presupuesto institucional de cada Entidad. En la Tabla N° 8.1, se observa los Saldos de presupuesto históricos 2015 – 2017 (tres años.

TABLA N° 8.1

SALDOS DE PRESUPUESTO HISTÓRICOS 2015 – 2017 (TRES AÑOS), EN LA REGION DE TACNA

N° Entidad Años TOTAL 2015-

2017 2015 2016 2017

Gobierno Central

1 GOBIERNO CENTRAL

3 000 000,00 13 760 054,00 21 598 363,00 38 358 417,00

Gobierno Regional

1 GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

173,00 25 913,00 331 633,00 357 719,00

Gobierno local

1 GOBIERNO LOCAL DE TACNA

14 829 113,00 13 211 373,00 57 556 151,86 85 596 637,86

EPSS

1 EPS S.A. TACNA - - -

Total general 17 829 286,00 26 997 340,00 79 486 147,86 124 312 773,86

Fuente: MEF. IX. PLAN FINANCIERO

El Plan para ser ejecutado, necesariamente requiere de una adecuada organización que enmarque su accionar en los acuerdos tomados en el proceso de su formulación, principalmente en los proyectos priorizados; además de las respectivas herramientas técnicas, administrativas y financieras. En las siguientes tablas, podemos observar las Demandas y Ofertas totales de Recursos Públicos en Saneamiento Urbano y saneamiento Rural.

TABLA Nº 9.1

INVERSIONES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA

RUBRO DE INVERSIONES

2018 2019 2020 2021 TOTAL S/

AGUA POTABLE 4 548 633,00 7 500 084,00 8 932 372,00 8 888 993,00 29 870 082,00

URBANO 3 231 283,00 5 577 638,00 6 663 311,00 6 738 954,00 22 211 186,00

RURAL 1 317 350,00 1 922 446,00 2 269 061,00 2 150 039,00 7 658 896,00

ALCANTARLLADO 15 428 867,00 26 555 626,00 31 376 767,00 31 559 453,00 104 920 713,00

URBANO 9 559 712,00 16 492 142,00 19 681 184,00 19 935 908,00 65 668 946,00

RURAL 5 869 155,00 10 063 484,00 11 695 583,00 11 623 545,00 39 251 767,00

TOTAL INVERSION

19 977 500,00 34 055 710,00 40 309 139,00 40 448 446,00 134 790 795,00

FUENTE: PNS, APLICATIVO WEB MVCS, MVCS


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En la tabla Nº 9.1, podemos observar la inversión que se demanda para ampliación de cobertura en servicios de saneamiento 2018-2021 es de S/ 134 790 795,00 soles, los mismos que se necesitan financiar para ello se requiere conocer las diferentes formas de financiamientos con las que se cuentan, lo que llamaríamos oferta de recursos.

TABLA Nº 9.2

INVERSIONES DE REHABILITACION

RUBRO DE INVERSIONES

2018 2019 2020 2021 TOTAL S/

AGUA POTABLE 9 384 197,00 4 956 292,67 13 905 604,00 14 000 955,00 42 247 048,67

URBANO 8 546 008,00 4 955 723,00 12 460 758,00 12 536 211,00 38 498 700,00

RURAL 838 189,00 569,67 1 444 846,00 1 464 744,00 3 748 348,67

ALCANTARLLADO 8 109 159,00 5 483 062,00 13 799 154,00 13 904 422,00 41 295 797,00

URBANO 7 507 277,00 5 058 475,00 12 703 054,00 12 767 904,00 38 036 710,00

RURAL 601 882,00 424 587,00 1 096 100,00 1 136 518,00 3 259 087,00

TOTAL INVERSION

17 493 356,00 10 439 354,67 27 704 758,00 27 905 377,00 83 542 845,67


En la tabla Nº 9.2, podemos observar la inversión que se demanda para Rehabilitación en servicios de saneamiento 2018-2021 es de S/ 83 542 845,67 soles, los mismos que se necesitan financiar para ello se requiere conocer las diferentes formas de financiamientos con las que se cuentan, lo que llamaríamos oferta de recursos.

TABLA Nº 9.3

INVERSIONES EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)

2018 2019 2020 2021 TOTAL S/

URBANO 8 775 783,00 14 978 197,00 17 563 235,00 17 599 350,00 58 916 565,00

RURAL 641 329,00 1 308 761,00 1 731 853,00 1 946 836,00 5 628 779,00

TOTAL INVERSION

9 417 112,00 16 286 958,00 19 295 088,00 19 546 186,00 64 545 344,00


En la tabla Nº 9.3, podemos observar la inversión que se demanda para el Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), en servicios de saneamiento 2018-2021, es de S/ 64 545 344,00 soles, los mismos que se necesitan financiar para ello se requiere conocer las diferentes formas de financiamientos con las que se cuentan, lo que llamaríamos oferta de recursos.

TABLA N° 9.4

TOTAL DE INVERSIONES PARA EL CIERRE DE BRECHAS

AÑOS 2018 2019 2020 2021 TOTAL 2018-2021

AGUA POTABLE 13 932 830,00 12 456 376,67 22 837 976,00 22 889 948,00 72 117 130,67

ALCANTARILLADO 23 538 026,00 32 038 688,00 45 175 921,00 45 463 875,00 146 216 510,00

TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES 9 417 112,00 16 286 958,00 19 295 088,00 19 546 186,00 64 545 344,00

TOTAL INVERSION 46 887 968,00 60 782 022,67 87 308 985,00 87 900 009,00 282 878 984,67



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En la tabla Nº9.4, podemos observar la inversión Total que se demanda para el Cierre de Brechas en servicios de saneamiento 2018-2021, es de S/ 282 878 984,67 soles.

TABLA Nº 9.5

OFERTA DE RECURSOS DE LA REGION DE TACNA – PMI (SOLES)

NIVEL DE GOBIERNO

2018 2019 2020 2021 TOTAL S/

GOB. REGIONAL - - - - -

GOB. LOCAL 28 323 101,62 19 376 743,75 84 397 552,45 11 433 369,75 143 530 767,57

EPS TACNA S.A. - 171 292,55 570 294,44 62 908 981,56 63 650 568,55

TOTAL INVERSION

28 323 101,62 19 548 036,30 84 967 846,89 74 342 351,31 207 181 336,12

Fuente: GN, GR, GL, EPS TACNA S.A.

De la Tabla N° 9.5, se puede extraer que se cuenta con S/ 207 181 336,12 soles a nivel de los niveles de gobierno y de la EPS TACNA S.A, para financiar las metas propuestas de cierre de brechas del 2018 al 2021.

En la Tabla Nº 9.6, se observa la Oferta de Recursos de los proyectos priorizados para el cierre de brechas de la Región de Tacna.

TABLA Nº 9,7

DEMANDA Y OFERTA DE RECURSOS PUBLICOS (S/.)

AÑOS 2018 2019 2020 2021 TOTAL S/

DEMANDA DE RECURSOS

46 887 968,00 60 782 022,67 87 308 985,00 87 900 009,00 282 878 984,67

OFERTA DE RECURSOS DE PMI (GN, GR, GL, EPS)

28 323 101,62 19 548 036,30 84 967 846,89 74 342 351,31 207 181 336,12

SALDO POR FINANCIAR 75 697 648,55

Fuente: GN, GR, GL, EPS TACNA S.A.

En la TABLA N° 9.6, se puede observar que al hacer un cruce entre la demanda de recursos

financieros que se necesita y la oferta de recursos públicos con las que se cuenta, se

necesita S/ 75 697 648,55 soles, lo que podría ser financiado a través de Cooperantes o con

financiamiento por APP.


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X. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN Corresponderá al Gobierno Regional de Tacna, a través de un equipo técnico especializado de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, obtener la información para el seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan Regional de saneamiento 2018-2021, y para su actualización anual o en períodos menores cuando la evaluación así lo determine.

El seguimiento requiere de indicadores de resultado, por ende se selecciona los más adecuados y disponibles; aquellos que en una primera instancia le permitan entender la situación del saneamiento en la región y su desarrollo a lo largo de los años. Progresivamente, la región podrá ir incorporando a su sistema de información mayores datos e indicadores (Sistema Informático de Información Regional)

INDICADORES DEL PRS

LINEA BASE METAS DEL PRS

FUENTE RESPONSA

BLE DEL REPORTE

2017 2018 2019 2020 2021

URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL

1. Porcentaje de la población que acceda al servicio de agua potable de calidad.

99,00

73,50

98,70

74,40

99,00

75,90

99,50

77,70

100,00

79,50

MVCS/SUNASS/EPS

DVCS TACNA

2. Porcentaje de la población que acceda al servicio de alcantarillado de calidad.

97,60

49,10

97,40

52,20

98,10

57,60

99,10

57,60

100,00

70,40

MVCS DVCS

TACNA

1.Número de Visitas técnicas del DRVCS a los JASS y ATM de la zona rural

s.i. s.i. s.i. s.i. s.i.

18,00 s.i.

24,00

s.i.

30,00

REPORTE ANUAL DE

DVCS TACNA

DVCS TACNA

1. Porcentaje de conexiones activas facturadas por medición (%)

80 261,00

90 252,00 9 805,00 10 102,00 10 860,00

EPS/SUNASS

DVCS TACNA

1. Porcentaje de población que valora los servicios de saneamiento respecto a otros servicios públicos

s.i. s.i.

45,00

55,00

70,00 MVCS

DVCS TACNA

contenido i. antecedentes ii. objetivos iii. marco …direccionsaneamiento.vivienda.gob.pe/planes...

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