contecon manzanillo s.a de c

CONTECON Manzanillo S.A de C.V 2017

1


2

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 4

1. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... 6

2. OBJETIVOS ...................................................................................................... 7

2.1 Planteamiento del problema ....................................................................... 7

2.2 Objetivos .................................................................................................... 7

2.2.1 Objetivo general ................................................................................... 7

2.2.2 Objetivos específicos ........................................................................... 8

3. PROBLEMAS A RESOLVER ............................................................................ 9

3.1 Delimitación o alcance ............................................................................... 9

4. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS ...... 11

4.1 Descripción de la empresa ....................................................................... 11

4.1.1 Sector económico .............................................................................. 11

4.1.2 Reseña Histórica de la empresa ........................................................ 11

4.1.3 Misión ................................................................................................ 11

4.1.4 Visión ................................................................................................. 12

4.1.5 Política integral .................................................................................. 12

4.1.6 Servicios prestados en la empresa .................................................... 12

4.1.7 Cobertura ........................................................................................... 13

4.2 Caracterización en el área en que se participo ........................................ 14

4.3 Actividades desarrolladas en el área de trabajo ....................................... 15

4.4 Fundamento teórico ................................................................................. 16

4.4.1 La Importancia de un Sistema Gestión Integrado .............................. 16

4.5 Definición ISO .......................................................................................... 17

4.6 Norma ISO 9001:2015 ............................................................................. 17

4.7 Norma ISO 14001:2015 ........................................................................... 20

4.8 Norma ISO 28001:2007 ........................................................................... 21

4.9 Norma OHSAS 18001:2007 ..................................................................... 22

4.10 Procedimiento y descripción de actividades realizadas ........................ 23

4.10.1 Implementación de la metodología 5’S........................................... 23

4.11 Homologación del sistema de gestión integral ...................................... 31


3

4.11.1 Mapeo de procesos de la organización .......................................... 31

4.11.2 Actualización de documentos del SIGEI......................................... 34

4.11.3 Participación en taller de interrelación y correlación de las normas

ISO y OHSAS. ................................................................................................ 37

4.11.4 Registro y actualización de documentos en Entropy ...................... 38

4.11.5 Seguimiento de tareas establecidas en áreas de la organización .. 49

4.12 Auditorías internas ................................................................................ 51

4.13 Auditorías externas ............................................................................... 53

4.13.1 Seguimiento de no conformidades en el sistema ........................... 53

4.13.2 Elaboración de Análisis de Causa-Raíz de las No conformidades. 55

4.13.3 Registro, actualización de documentos y actividades de seguimiento

a las No conformidades .................................................................................. 56

5. RESULTADOS, TABLAS, GRAFICAS Y PROGAMAS................................... 57

5.1 Metodología 5’S ....................................................................................... 57

5.1.1 Tablas de resultados en primer mes .................................................. 57

5.1.2 Tablas de resultados del segundo mes ............................................. 64

5.1.3 Graficas radiales de resultados para el primer mes evaluado ........... 72

5.1.4 Graficas radiales de resultados para el segundo mes evaluado ....... 74

5.1.5 Concentrado general ......................................................................... 77

5.2 Homologación del Sistema de Gestión Integral ....................................... 86

5.2.1 Mapeo de procesos del sistema ........................................................ 86

5.2.2 Listado maestro de documentos ........................................................ 90

5.2.3 Actualización de documentos en Entropy .......................................... 91

5.3 Auditorios Internas ................................................................................... 92

5.3.1 Plan anual de auditorías internas ...................................................... 92

5.4 Auditorías externas .................................................................................. 94

5.4.1 Elaboración de diagramas de Causa-Raíz de las No conformidades

del Sistema ..................................................................................................... 94

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................. 95

7. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS ............................... 96

8. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ............................................................... 97


4

INTRODUCCIÓN

CONTECON MANZANILLO, S.A DE C.V, es Subsidiaria de ICTSI (International

Container Terminal Services, Inc.)

Tiene como misión, contribuir al crecimiento portuario de Manzanillo incorporando

estándares de eficiencia, rentabilidad y sustentabilidad en sus servicios, generando

valor a sus clientes, colaboradores y accionistas; comprometidos con el desarrollo

social y económico del País.

"CONTECON Manzanillo, Haciendo la diferencia"

Su visión es ser un referente en la industria portuaria por su eficiencia, rentabilidad,

capital humano e innovación.

El presente Proyecto de Residencia Profesional se enfocó en el Sistema de gestión

integral con el que actualmente cuenta la empresa.

Contecon Manzanillo SA siempre está en la búsqueda de destacarse sobre la

competencia, por lo cual desea homologar su Sistema de Gestión Integral con la

certificaciones con las que actualmente cuenta la organización que son; las normas

ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004, ISO 28000:2007 y OHSAS 18001:2007, con el

fin de obtener una mayor ventaja competitiva dentro de su sector económico. Para

ello se contó con el apoyo de GM Consulting Group, quienes realizaron un

diagnóstico inicial, se procedió al establecimiento de la planeación estratégica

integral, reingeniería del sistema, actualizaciones de procedimientos, sensibilización

y se estableció un control para el mejoramiento continuo.

Al elaborar el diagnóstico inicial se estableció la situación actual de la empresa, el

cual fue el punto de partida para este proyecto, así se pudo establecer el plan de

trabajo que se iba a seguir, para dar inicio a la homologación del sistema de Gestión

Integral.


5

Siguiendo con el plan de trabajo establecido se pasó a la segunda etapa de éste

proyecto, que consistió en una capacitación donde se dio a conocer al personal de

la empresa la documentación elaborada para dar cumplimiento a la actualización de

las Normas ISO 9001 y 14001 en su versión 2015.

Como tercera etapa se re-diseñaron los procesos, procedimientos, instructivos,

formatos y demás documentos que son requeridos, para garantizar el cumplimiento

de un Sistema de Gestión Integral para la organización, permitiendo en primera

instancia ofrecer un servicio de calidad, donde se satisfaga los requerimientos y

necesidades del cliente y todos los interesados de la empresa; de la misma manera

se reduce el impacto ambiental que genera el desarrollo de la actividad económica

de la organización, haciendo un uso adecuado de los residuos generados; y por

último genera un ambiente laboral adecuado, donde el trabajador se sienta seguro

y cómodo desempeñando sus labores diarias, ya que se toman acciones para la

reducción de posibles accidentes e incidentes.

Posteriormente se pasó al control documental de formatos, procesos, políticas,

registros y demás documentos que sean requeridos para la organización. La

herramienta de apoyo que se utiliza para llevar el control documental de la empresa

es Entropy y con esta fase del proyecto se concluiría la participación en dicho

proyecto.


6

1. JUSTIFICACIÓN

Una de las herramientas que han adquirido una importancia vital en las

organizaciones es precisamente la implementación de sistemas de gestión, pues

esto le permite a la organización demostrar claramente su compromiso con todas

las partes interesadas y que interactúan con dicha organización y no solo enfocada

al cliente.

El presente proyecto tiene como objeto la reingeniería y actualización del Sistema

de Gestión Integrado de la Calidad, el medioambiente, la seguridad en la cadena de

suministros y la prevención de riesgos laborales actuales para una empresa del

sector privado, siguiendo las normas ISO 9000 sobre Gestión de Calidad, ISO

14000 sobre Gestión Ambiental, ISO 28000 sobre Seguridad en Cadena de

Suministros y las OSHAS 18001 sobre Seguridad y Salud Laboral. Para ello, deberá

llevarse a cabo un completo estudio de la empresa, y tras ello, se procederá a la

actualización de los sistemas de gestión indicados anteriormente de la misma.

La actualización de los sistemas de gestión en una empresa es imprescindible para

el correcto funcionamiento de todas sus actividades, es una forma de aumentar la

efectividad de la empresa, lo que conllevará mayores beneficios al trabajar de una

forma más eficiente. También es imprescindible la colaboración y activa disposición

de todos los integrantes de la empresa. Así, al aumentar la calidad, el cliente

percibirá este cambio y la empresa obtendrá mayores beneficios.

Esto con el fin de ser más competitivos en el mercado, minimizar costos,

incrementar el nivel de productividad y optimizar la utilización de sus recursos.


7

2. OBJETIVOS

2.1 Planteamiento del problema

La Homologación del Sistema de Gestión Integrado de la Calidad, el

medioambiente, la prevención de riesgos laborales y la seguridad en Cadena de

suministros surgió gracias a la identificación de un sistema de gestión actual muy

robusto, con documentos que se cree no genera valor a la organización incluirlos

en el sistema, de la mano con las actualizaciones de las normas antes

mencionadas; y se justifica como una forma de obtener ventaja competitiva frente a

otras empresas del mismo sector, ya que a la hora de seguir ciertas normas o pautas

de trabajo, la empresa trabajará de forma más eficiente, obteniendo un mayor

rendimiento en todas sus actividades.

La implantación traerá consigo muchos beneficios, entre las que podríamos

destacar:

• Aumentar la fidelidad de los clientes.

• Distinguirse de las demás empresas del mismo sector.

• Aumento de eficacia y de competitividad respecto a otras empresas.

• Posibilitar el crecimiento de la empresa.

2.2 Objetivos

2.2.1 Objetivo general

Se realizara una actualización y homologación del Sistema de Gestión Integral que

se tiene en la empresa para el cumplimiento de los requerimientos legales

aplicables, los estándares establecidos con la satisfacción al cliente, la seguridad y

salud ocupacional, la cadena de suministro, así como el control de los impactos

ambientales.


8

2.2.2 Objetivos específicos

Como objetivos específicos del proyecto se tienen los siguientes:

• Reingeniería del sistema de gestión integral

• Actualización de acuerdo a las normas ISO 9001:2015 y 14001:2015

• Homologación de las normas ISO 9001, 14001, 28000 y OSHA 18001

• Actualizar Manuales, procedimientos, registros, políticas, así como todos los

documentos obligatorios necesarios que exige las normas y que se adecuen

a las necesidades de la empresa definiendo actividades, recursos, funciones,

responsables teniendo en cuenta el diagnóstico previo con el fin de generar

un Sistema de Gestión Integrada eficaz.


9

3. PROBLEMAS A RESOLVER

Después de realizarse el análisis del Sistema de Gestión con el que actualmente

cuenta la empresa se encontraron diferentes hallazgos los cuales se van a atacar

mediante un plan de trabajo, en seguida se mencionan los principales problemas

que se observan priorizándolos según la que se torna más urgente hasta aquellos

que son de menor talla. Enumeramos los siguientes:

• Manual de Sistema de Gestión Integral desactualizado, no se identifican los

procesos aplicables a cada estándar certificado

• Se requiere la simplificación en materia documental de los diversos

documentos de cada norma (9001, 14001, 18001, 28001).

• Personal por cuestiones operativas descuida la implementación y/o

actualización del Sistema de Gestión Integral.

• Se identifica un crecimiento considerable en la organización, sin embargo no

están planeadas o reflejadas en el Sistema.

• Falta de seguimiento del personal en relación a las actividades establecidas

por el sistema de gestión.

Después de realizado el análisis diagnóstico inicial del SIGEI se determina que en

general se denota falta de capacitación e integración del equipo de trabajo para la

implementación del SIGEI y esto les impide poder generar efectividad en los

sistemas de gestión certificados.

3.1 Delimitación o alcance

El proyecto da inicio con el diagnóstico actual de la empresa CONTECON

Manzanillo SA de CV para posteriormente delimitar el plan de trabajo con el que se

pretende trabajar. Se espera obtener un Sistema de gestión Integral actualizado y

homologado en base a las certificaciones con las que cuenta la empresa, cabe


10

mencionar que la participación en dicho proyecto culmina con la implementación y

difusión de documentos del SIGEI, para así tener un control documental con base

a la re-ingeniería del sistema y presentarla a la dirección para la Homologación del

Sistema de Gestión Integral de: Calidad, Salud Ocupacional, Gestión ambiental y

Seguridad en la Cadena de Suministro en la empresa bajo los lineamientos de las

normas ISO 9001, 14001, 28001 y OHSAS 18001.


11

4. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REALIZADAS

4.1 Descripción de la empresa

4.1.1 Sector económico

CONTECON MANZANILLO, S.A DE C.V, es Subsidiaria de ICTSI (International

Container Terminal Services, Inc.)

Es una Terminal Portuaria del Sector Económico de servicios.

4.1.2 Reseña Histórica de la empresa

ICTSI tiene presencia alrededor del mundo con 28 terminales; África, Asía, Europa

y América

En América ICTSI cuenta con terminales en: Portland USA, Guayaquil Ecuador,

Suape Brasil, Manzanillo México y Honduras.

En Noviembre de 2009, ICTSI ganó el derecho de construir, equipar y operar la TEC

ll, por 34 años

En Enero de 2010 se estableció CONTECON MANZANILLO S.A. DE C.V., para

operar y equipar la TEC ll

En Junio de 2010 se firma el contrato entre API Manzanillo y Contecon Manzanillo

En Diciembre de 2010 se inicia la construcción de la terminal

El 5 de Agosto de 2013, recibimos el primer buque para su operación.

4.1.3 Misión

Contribuir al crecimiento portuario de Manzanillo incorporando estándares de

eficiencia, rentabilidad y sustentabilidad en nuestros servicios, generando valor a


12

nuestros clientes, colaboradores y accionistas; comprometidos con el desarrollo

social y económico del País.

4.1.4 Visión

Ser un referente en la industria portuaria por su eficiencia, rentabilidad, capital

humano e innovación.

4.1.5 Política integral

Figura 4.1.5

4.1.6 Servicios prestados en la empresa

• Previos Desycon / Oculares

• Maniobras de carga y descarga de contenedores

• Almacenamiento, guarda y custodia

• Etiquetados

• Des consolidación de mercancía


13

• Traspaleo

• Consolidaciones de carga suelta

• Entregas directas de contenedor a camión

• Conexiones para contenedores refrigerados

• Próximamente punto de Inspección Fitozoosanitario

4.1.7 Cobertura

CONTECON Manzanillo pertenece a Grupo ICTSI, el cual, tiene presencia alrededor

del mundo con 28 terminales; África, Asía, Europa y América, las cuales se

mencionan a continuación.

• Estados Unidos

• México

• Colombia

• Ecuador

• Brasil

• Argentina

• Polonia

• Croacia

• Georgia

• Iraq

• Pakistán

• Nigeria

• D.R. Congo

• Madagascar

• China

• Japón

• Filipinas

• Indonesia

• Australia

• Brunei Darussalam

Figura 4.1.7


14

4.2 Caracterización en el área en que se participo

Me desempeñe en el área de Calidad, específicamente en la administración del

sistema de gestión integral.

El Sistema de Gestión Integral de CONTECON Manzanillo, tiene un enfoque basado

en procesos, y determina las funciones y actividades relacionadas entre sí,

permitiendo que los recursos y elementos de entrada se gestionen y se transformen,

con el fin de satisfacer a los clientes a través del cumplimiento de sus requisitos.

Este modelo conceptual se integra en un solo sistema de gestión considerando

Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y Seguridad en la Cadena

de suministro.

El SIGEI, enfatiza la importancia de:

• La comprensión y cumplimiento de los requisitos de los clientes y de las de

las partes interesadas

• La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor,

considerando que los procesos del Sistema de Gestión se enfocan para

satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas, y deben

ser eliminadas aquellas actividades que no agreguen valor al cliente.

• La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, mediante

el Seguimiento y medición de procesos.

• La mejora continua de los procesos para incrementar su habilidad para

cumplir con los requerimientos y las expectativas del cliente y de las partes

interesadas.

La metodología PHVA ha sido adaptada en cada uno de los procesos del sistema

de gestión integral, la cual define sus interfaces e interacciones, en donde:


15

• “Planificar” es: Establecer los objetivos y procesos necesarios para

conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente, de las otras

partes interesadas, y las políticas de la institución;

• “Hacer” es: Implementar los procesos necesarios del sistema;

• “Verificar” es: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los

servicios respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el servicio

e informar sobre los resultados.

• “Actuar” es: Tomar las acciones para mejorar continuamente el desempeño

de los procesos.

4.3 Actividades desarrolladas en el área de trabajo

Figura 5.1.1

Metodologia 5'S

• Difusion e implementacion de la metodologia 5'S

• Evaluacion de la metodologia

• Registro y control de resultados

Homologación del SIGEI

• Mapeo de procesos de la organizacion

• Actualizacion de documentos del SIGEI

• Participacion en taller de integracion y correlacion de las normas

• Registro y actualizacion de documentos en Entropy

• Seguimiento de tareas establecidas en las areas de la organizacion.

Auditorias internas y externas

•Registro y seguimiento de No conformidades en el sistema Entropy

•Elaboracion de Analisis de Causa-Raiz de las No conformidades

•Actualizacion de documentos


16

4.4 Fundamento teórico

4.4.1 La Importancia de un Sistema Gestión Integrado

Antes de cualquier justificación acerca de por qué es importante la integración de

un Sistema Gestión Integral, se debe conocer un concepto general de lo que

significa integrar; según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española

integrar significa constituir un todo de la cual se interpreta que es lograr que varias

acciones se unifiquen en un todo para lograr unos objetivos propuestos, según

Pojasek, es uno que combina sistemas de gestión usando un enfoque orientado al

empleado, una visión basada en los procesos y un enfoque de sistemas, que hacen

posible poner todas las prácticas de gestión normalizadas que correspondan en un

solo sistema.

Una vez que se conocen los conceptos generales, podemos hablar de la

composición de los sistemas de gestión integrados, que básicamente integran los

conceptos relacionados con calidad, medio ambiente, cadena de suministro y

seguridad industrial, lo cual no es impositivo, dado que la integración se podrá

realizar de acuerdo a las necesidades de la empresa y previo diagnóstico del

experto que se encuentre evaluando los procedimientos y necesidades de la

organización. Lo que sí se recomienda es que la base de toda integración sea ISO

9001 “Gestión de la Calidad”, dado que la prioridad de cualquier empresa es lograr

la satisfacción del cliente.

Todo esto implica recursos y de ahí la importancia de identificar cuáles son las

competencias que la organización requiere para su desarrollo, esto quiere decir que

para la dirección de cualquier sistema de gestión debe haber una inversión en

capital humano con habilidades y conocimiento enfocados a las actividades

relacionadas con la actividad de la empresa, calidad, medio ambiente, cadena de

suministros y seguridad industrial; que a su vez cuente con la disponibilidad

necesaria para desarrollar, controlar y evaluar todas las actividades que se

requieren para el mantenimiento del sistema.


17

De acuerdo a lo anterior y a los requerimientos del mercado se hace necesaria la

implementación de un sistema de gestión que sea flexible y capaz de adaptarse a

las nuevas tendencias y por ende a la globalización; por lo cual las empresas han

optado por implementar la integración de los conceptos anteriormente nombrados,

basándose en una estructura moderna con el apoyo no solo de los procesos

administrativos ya conocidos, sino de la informática y de la inversión en

conocimiento.

Para el caso de CONTECON Manzanillo que integrará un sistema de calidad,

medioambiente, seguridad en cadena de suministro y seguridad y salud ocupacional

basados en la normatividad ISO es importante empezar por aclarar algunos

conceptos, y los objetivos de cada una de las normas específicamente.

4.5 Definición ISO

ISO es la designación que recibe la Agencia Internacional de Normalización

(International Organization for Standarization), éste es un organismo no

gubernamental y no presenta dependencia de ninguna entidad, lo que conlleva a

que las normas emitidas por dicha organización no sean impuestas en ningún país,

sino que las entidades se acogen voluntariamente a ellas. La ISO se encarga de

promover el desarrollo de normas internacionales, su función principal es buscar la

estandarización de normas de productos de seguridad, para las organizaciones a

nivel internacional; existen otras funciones que ésta organización desarrolla dentro

de las cuales encontramos colaborar con demás organizaciones que promuevan la

normalización, la actualización y elaboración de las normas para cada país entre

otras.

4.6 Norma ISO 9001:2015

La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica para

una organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y

proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible.


18

Esta Norma Internacional emplea el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo

Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos.

El enfoque a procesos permite a una organización planificar sus procesos y sus

interacciones.

El ciclo PHVA permite a una organización asegurarse de que sus procesos cuenten

con recursos y se gestionen adecuadamente, y que las oportunidades de mejora se

determinen y se actúe en consecuencia.

El pensamiento basado en riesgos permite a una organización determinar los

factores que podrían causar que sus procesos y su sistema de gestión de la calidad

se desvíen de los resultados planificados, para poner en marcha controles

preventivos para minimizar los efectos negativos y maximizar el uso de las

oportunidades a medida que surjan.

El cumplimiento permanente de los requisitos y la consideración constante de las

necesidades y expectativas futuras representa un desafío para las organizaciones

en un entorno cada vez más dinámico y complejo. Para lograr estos objetivos, la

organización podría considerar necesario adoptar diversas formas de mejora

además de la corrección y la mejora continua, tales como el cambio abrupto, la

innovación y la reorganización.

Esta Norma Internacional se basa en los principios de la gestión de la calidad

descritos en la Norma ISO 9000. Las descripciones incluyen una declaración de

cada principio, una base racional de por qué el principio es importante para la

organización, algunos ejemplos de los beneficios asociados con el principio y

ejemplos de acciones típicas para mejorar el desempeño de la organización cuando

se aplique el principio.

Los principios de la gestión de la calidad son:


19

• Enfoque al cliente;

La gestión de la calidad tiene entre sus objetivos satisfacer las necesidades de los

clientes y esforzarse en superar las expectativas de los mismos.

• Liderazgo;

Los dirigentes han de establecer las condiciones en que las personas de la

organización van a participar en los logros de los objetivos de la empresa.

• Compromiso de las personas;

Es esencial que la organización cuente con personas competentes y

comprometidas en la labor de mejorar la capacidad de crear de la organización.

• Enfoque a procesos;

Los resultados más consistentes se logran con mayor eficacia y eficiencia cuando

se entienden las actividades y se gestionan como procesos interrelacionados y

coherentes.

• Mejora continua;

Las organizaciones exitosas cuentan con el enfoque en la mejora continua.

• Toma de decisiones basada en la evidencia;

Las decisiones basadas en el análisis y evaluación de los datos y la información son

más propensas a producir los resultados deseados.

• Gestión de las relaciones

Para el éxito sostenido, las organizaciones gestionan sus relaciones con las partes

interesadas, como los proveedores.


20

4.7 Norma ISO 14001:2015

Un enfoque sistemático a la gestión ambiental puede proporcionar información a la

alta dirección para generar éxito a largo plazo y crear opciones para contribuir al

desarrollo sostenible mediante:

• La protección del medio ambiente, mediante la prevención o mitigación de

impactos ambientales adversos;

• La mitigación de efectos potencialmente adversos de las condiciones

ambientales sobre la organización;

• El apoyo a la organización en el cumplimiento de los requisitos legales y otros

requisitos;

• La mejora del desempeño ambiental;

• El control o la influencia sobre la forma en la que la organización diseña,

fabrica, distribuye, consume y lleva a cabo la disposición final de productos o

servicios, usando una perspectiva de ciclo de vida que pueda prevenir que

los impactos ambientales sean involuntariamente trasladados a otro punto

del ciclo de vida;

• El logro de beneficios financieros y operacionales que puedan ser el

resultado de implementar alternativas ambientales respetuosas que

fortalezcan la posición de la organización en el mercado;

• La comunicación de la información ambiental a las partes interesadas

pertinentes.

La siguiente figura muestra como el marco de referencia introducido en esta Norma

Internacional se puede integrar en el modelo PHVA, lo cual puede ayudar a usuarios

actuales y nuevos a comprender la importancia de un enfoque de sistema.


21

Figura 7.4.1

4.8 Norma ISO 28001:2007

Norma internacional que especifica los requisitos de un sistema de gestión de la

seguridad de la cadena de suministro. Basada en la gestión del riesgo y en el ciclo

de la mejora continua de Demming.

Los elementos básicos y fundamentales a tener en cuenta para el correcto

desarrollo e implantación de la norma son entre otros:

• Requisitos generales

• Política de seguridad

• Identificación y Evaluación de los riesgos

• Implementación de la norma

• Auditoría y acciones correctivas

Para el análisis de riesgo la organización debe establecer y mantener

procedimientos para la identificación y evaluación de las amenazas a la seguridad

y su gestión así como la identificación e implementación de las medidas de control

necesarias.


22

Deben de contar con métodos de identificación de amenazas y riesgos, los de

evaluación y los de control deberían de ser apropiados a la naturaleza y escala de

las operaciones.

El análisis de riesgos debe de incluir:

• Amenazas y riesgos de fallo físico

• Amenazas y riesgos operacionales

• Sucesos naturales que conviertan las medidas en ineficaces

• Factores ajenos al control de la organización

• Amenazas y riesgos de las partes afectadas

• Diseño e instalación del equipo de seguridad

• Gestión de la información y las comunicaciones

• Amenazas a la continuidad de las operaciones

4.9 Norma OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series, Sistemas de

Gestión de Salud y Seguridad Laboral), se refiere a una serie de especificaciones

sobre la salud y seguridad en el trabajo, materializadas por BSI (British Standards

Institution) en la OHSAS 18001 y OHSAS 18002.

La OHSAS 18001 está dirigida a organizaciones comprometidas con la seguridad

de su personal y lugar de trabajo.

La norma entrega los requisitos para un sistema de gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional (S y SO), de forma de habilitar a una organización para controlar sus

riesgos de S y SO y mejorar su desempeño. No establece criterios específicos de

desempeño, ni da las especificaciones detalladas para el diseño de un sistema de

gestión.


23

Objeto y campo de aplicación de la Norma OHSAS 18001

La norma de seguridad y salud ocupacional es aplicable a cualquier organización

que desee:

a) Establecer un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional con

objeto de eliminar o minimizar los riesgos para los empleados y otras partes

interesadas.

b) Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión.

c) Asegurar por si misma su conformidad con la política establecida en

Seguridad y salud ocupacional.

d) Demostrar tal conformidad a otros.

e) Buscar certificación/registro de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

ocupacional por parte de una Organización externa.

f) Hacer una autodeterminación y declaración de conformidad con esta norma.

Todos los requisitos de esta norma están diseñados para ser incorporados a

cualquier sistema de gestión en Seguridad y salud ocupacional. El alcance de la

aplicación dependerá de factores tales como la política de seguridad y salud

ocupacional de la organización, la naturaleza de las actividades, los riesgos y la

complejidad de sus operaciones.

4.10 Procedimiento y descripción de actividades realizadas

4.10.1 Implementación de la metodología 5’S

Formulación de plan de trabajo

Para comenzar con la implementación de la metodología primeramente se

estableció el programa de trabajo con el que se iba a trabajar, el cual constaba de

4 fases; Difusión, implementación, evaluación y motivación o reconocimiento.


24

A continuación se muestra el plan de trabajo que se creó para esta tarea.

Figura 8.1.1

Recorrido en planta

Se inició el proyecto con un recorrido de planta para conocer las áreas de trabajo y

así desde ese instante detectar las propuestas de mejora.

Pegas de ayudas visuales

Se realizaron ayudas visuales para cada área de la empresa, comenzando por

medio de SIGEI informa, mediante un correo, enseguida se utilizaron cartelones en

cada una de las áreas de la empresa en donde se daba a conocer la metodología.

Posteriormente se optó por crear un salvapantallas para que así todos los equipos

de cómputo tuvieran la información a la vista.

Actividad 12/02/17 13/02/17 14/02/17 15/02/17 16/02/17 17/02/17 18/02/17

S

E

M

A

N

A

1

0

S

E

M

A

N

A

1

1

S

E

M

A

N

A

9

SEMANA 7

S

E

M

A

N

A

6

S

E

M

A

N

A

7

S

E

M

A

N

A

8

S

E

M

A

N

A

1

S

E

M

A

N

A

3

S

E

M

A

N

A

2

S

E

M

A

N

A

4

S

E

M

A

N

A

5

1.-Difusión

1.1 SIGEI informa (Correo)

1.2 Salvapantalla

1.3 Cartelón

2.- Implementación

2.1 Difusión del programa presencial

2.1.1 Comercial

2.1.2 Finanzas

2.1.3 Sala de juntas

2.1.4 Operaciones

2.1.5 T.I

2.1.6 Gestion Humana

2.1.7 Mantenimiento, Infraestructura y compras

2.1.7.1 Primer turno

2.1.7.2 Segundo turno

2.1.8 SSOAP



2.1.9 Previos/Almacen



2.1.10 Gates



3.- Evaluación

3.1 Definición de Formato

3.2 Medición & Evaluación de Desempeño en las áreas

3.3 Retroalimentación

4.- Motivación

4.1 Reconocimiento al esfuerzo y mejora

Difusión de material visual

Difusión presencial

Actividad

Evaluación

Reconocimiento

S

E

M

A

N

A

1

0

S

E

M

A

N

A

1

1

S

E

M

A

N

A

9

S

E

M

A

N

A

6

S

E

M

A

N

A

7

S

E

M

A

N

A

8

S

E

M

A

N

A

1

S

E

M

A

N

A

3

S

E

M

A

N

A

2

S

E

M

A

N

A

4

S

E

M

A

N

A

5


25

Inducción a las 5 S.

Se preparó una capacitación a los trabajadores de CONTECON Manzanillo, esto

con el propósito de que conocieran la metodología 5 S, además de concientizarlos

y crear interés en ellos para poder desarrollar el proyecto con mayor facilidad.

La capacitación impartida consistió en:

– Explicación del objetivo de la metodología.

Desarrollo de la capacitación:

– Seiri = Clasifica.

– Seiton = Orden.

– Seiso = Limpieza.

– Seiketsu = Estandariza.

– Shitsuke = Disciplina.

– Casos prácticos

– Evaluaciones.

Con esta capacitación se logró que los trabajadores vieran la importancia que tiene

la participación de cada uno para lograr un ambiente de trabajo limpio y seguro. Fue

de vital importancia la realización de esta actividad, ya que se dieron las bases para

comenzar con la implementación de la metodología 5 S, además de crear

motivación en el personal, para facilitar la implementación mejorando y logrando

lugares de trabajo mejor organizados, más ordenados, más limpios y con seguridad

de forma permanente en el entorno laboral.

Generación de check-list para evaluaciones


26

De acuerdo al recorrido que se dio iniciando el proyecto y basándose en las áreas

de mejora que se observaron durante el recorrido se determinó el formato evaluativo

que se iba a estar utilizando durante los recorridos de evaluaciones que se tenían

programados.

El formato que se generó finalmente fue el siguiente:


27

Figura 8.1.5

FECHA: AUDITOR:

ÁREA:

0= No cumple CALIFICACION ANTERIOR:

1= Cumple CALIFICACION ACTUAL:

DESCRIPCION CRITERIO CALIFICACION

Archivos Documentos clasificados

EscritoriosDocumentos, equipo y material

necesario

Control visualSe puede distinguir un control a

simple vista

Estandares para

descartar articulos

Hay estandares establecidos para la

eliminacion de objetos

Pasillos libres Objetos mal ubicados


Equipos y

documentos

Ubicados según frecuencia y

secuencia de uso

Instrumentos y

herramientas

Estan organizadas , de modo que

facilite su ubicación y retorno

Organización de

equipos y

documentos

Elementos en lugar fijo para su facil

ubicación

Instalaciones Cables y extensiones ordenadas

Sala de juntasMateriales de la sala en orden

(proyector,pizarron,sillas,mesa,etc)


Piso Esta el piso limpio y sin basura

Comedor Es evidente la limpieza habitual

Equipo de oficina

Archivos, computadoras, etc. Sin

polvo, grasa o ningun tipo de

suciedad

Polvo o suciedadVentanas, puertas o areas de

trabajo libres de suciedad.

ResiduosSegregacion correcta de residuos

de manejo especial


Aplicación de las

tres primeras "S"

Se identifica la estandarizacion para

el mantenimiento de la clasificacion,

organización y limpieza del area de

trabajo.

MejorasSe detecta una mejora en las areas

por la aplicación de la metodologia.


Control visualMuestra conocimiento de la

metodologia 5's

Aplicación Aplica las 5'S en el trabajo- Hogar

Equipo y

herramienta de

trabajo

Mantienen en buen estado el equipo

que utilizan para laborar

SEIKETZU-ESTANDARIZACOMENTARIOS Y NOTAS

SHITZUKE-DISCIPLINA

FORMATO DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SEIRI-CLASIFICARCOMENTARIOS Y NOTAS

SEISO-LIMPIAR

COMENTARIOS Y NOTAS

COMENTARIOS Y NOTAS

SEITON-ORGANIZARCOMENTARIOS Y NOTAS


28

Implementación de 5’S en las áreas administrativas-operativas

Se comenzó la implementación con la definición del alcance que tenía este

metodología en la organización, en la primera fase solo se seleccionaron las áreas

administrativas y operativas-administrativas.

En la primera etapa de la evaluación se planteó la aplicación de Seiri (organizar) y

para poder efectuar lo anterior se clasificaron los objetos de la siguiente manera

• Necesario

• Innecesario

El objetivo principal de esa etapa fue identificar y clasificar todo el material que se

encontraba dentro de esta área de trabajo de acuerdo a su frecuencia de uso e

importancia para los usuarios, eliminando del espacio de trabajo lo que era inútil.

Con esto se buscó disminuir el espacio utilizado en el área de trabajo y se procedió

a desechar o archivar los elementos que se consideraran inútiles o que no nos

generara ningún valor tenerlo cerca del área.

La siguiente etapa Seiton (ordena) consistió en ordenar lo anteriormente clasificado,

de acuerdo al uso que se le daba a cada uno de los materiales, documentos o

herramientas de trabajo, si eran objetos que se utilizaban frecuentemente se

buscaba colocarlos cerca de tu área de trabajo, si se utilizaban algunas veces a la

semana, se colocaban en un área que tuvieras fácil acceso a ella para tomar el

objeto que necesitas, lo utilizabas y posteriormente se colocaba en el lugar

designado y por último los objetos que prácticamente no se utilizaban o era nulo su

uso se procedía a archivarse o almacenarse.

El objetivo de implementar esta S fue ordenar de acuerdo a la frecuencia de uso los

objetos, hacer más especioso y vistoso el área, además de que los objetos fueran

fáciles de encontrar, de alcanzar y de usar.


29

Después de implementada la etapa de ordenar se procedió a la siguiente fase, que

era la etapa Seiso (Limpiar) que consistía en que; una vez que el espacio de trabajo

se clasifico (Seiri) y ordenó (Seiton), se procede a mantenerlo limpio. En esta etapa

se identificó y se eliminaron las fuentes de suciedad para así tener el área libre de

material no necesario, asegurando que todos los medios se encuentren siempre en

perfecto estado operativo. El cumplimiento de la limpieza a través de la metodología

de Seiso prevenía el mal funcionamiento de la maquinaria principalmente.

Para mantener el lugar con una limpieza permanente se aplicó en el check-list que

se creó para los recorridos semanales un apartado donde se evaluaba la limpieza

del área de trabajo, con el principal objetivo de generar una cultura de limpieza en

el área. Se implanto Seiso siguiendo una serie de pasos que ayudaron a crear el

hábito de mantener el sitio de trabajo en correctas condiciones.

Se dice que lo más complicado de implementar esta metodología en la organización

son las primeras tres fases de la metodología, consiguiendo esto, las otras dos fases

consiste solamente en la estandarización y la disciplina.

Por lo que se pasó a la siguiente fase de la metodología, donde se estandarizaron

las áreas para preservar la organización, el orden y la limpieza que se venía

logrando con el paso de las evaluaciones.

En esta fase lo que se buscó realizar fue:

• El etiquetado de las áreas de trabajo, donde señalizaban para tener un mejor

control de este, cabe mencionar que para esta tarea no se buscó imponer un

tipo de etiqueta, sino que se dejó al criterio de cada una de las áreas para

que estas lo decidieran.

• Crear políticas o procedimientos por parte de cada una de las áreas para

conservar los avances que se venían obteniendo con el paso de las

semanas.


30

El objetivo principal de implementar esta S fue simplemente tener un control visual,

ya que ayuda a mantener el estado alcanzado en las tres fases anteriores, mediante

la estandarización de las prácticas.

Por último, ya implementadas las S anteriores fue momento de convertir en hábito

el orden y la limpieza en el lugar de trabajo. Se pretendió lograr el hábito de respetar

y utilizar los procedimientos, estándares y controles ya desarrollados. El check-list

que se generó para los recorridos semanales fue estructurado para que estuviera

acorde a todas las áreas, esto con el fin de poder estandarizarlo y aplicarlo a

cualquier zona. Hasta el día de hoy se siguen aplicando auditorías semanales,

variando los días en los que se hace la evaluación en el área y se comparten los

resultados para que toda la gente que está involucrada esté enterada de los

avances del proyecto de mejora continua. Esta fase del proyecto se describe más a

detalle a continuación.

Recorridos semanales.

Se realizaron recorridos de auditorías para cada área donde fue implementada esta

metodología con un Check-list que se generó al inicio del proyecto, estos recorridos

los realice semana a semana, variando el día de la evaluación. Consistían en

realizar la evaluación, y al final de esta, proporcionar una retroalimentación de los

puntos de mejora que se observaban para posteriormente la persona encargada del

área o departamento nos otorgara una firma de conformidad con lo que se le estaba

evaluando.

Evaluaciones

Después de cada uno de los recorridos realizados semanalmente se procedía a

registrar la información recabada en un archivo de Excel que se generó

particularmente para cada una de las áreas evaluadas, para tener un registro

concreto de cada una de ellas y así poder tener un control del avance que se iba

mostrando. El formato de registro se muestra en la figura 8.1.8.


31

Figura 8.1.8

4.11 Homologación del sistema de gestión integral

4.11.1 Mapeo de procesos de la organización

En esta etapa se establecieron y registraron los procesos actuales de la empresa

para tener una mejor visión de estos y así conocer su interacción con otros

departamentos y áreas, para saber qué tipo de información fluye entre ellos.

Estos fueron analizados para que posteriormente fueran modificados y adaptados

a las mejores prácticas conocidas con el giro y para el bien común de la

organización.

Los procesos ayudaran a tener una visión clara de lo que se quiere hacer para

establecer sistemas, controles e indicadores de calidad para el óptimo

funcionamiento de cada parte del Sistema de Gestión Calidad.

Cada una de las áreas se encargó de proporcionar al sistema su información para

que procediera a mapear cada uno de sus procesos.

Posteriormente, ya elaborado el mapa de proceso con su respectivo formato, la

persona administradora del sistema daba el visto bueno para que pudiese cargarse

en el sistema Entropy.

Esta actividad se hizo con cada uno de los procesos de las diferentes áreas en

función de la actualización documental originada por la inclusión del ciclo PHVA de

la mejora continua en el nuevo formato de mapas de procesos.

1 2 3 4 5 6 7

Puntuación % Puntuación % Puntuación % Puntuación % Puntuación % Puntuación % Puntuación %

PROMEDIO GENERALÁrea

INFORME MENSUAL

FASE


32

En seguida se muestra el formato(Figura 8.4) utilizado para cada uno de los mapeos

de los procesos de la organización.


33

Figura 8.2.1

Código: XXXXXXX

Rev. XX, Fecha: Xxx-16

Resultados esperados de este procedimiento Alcance

Área/Puesto/Proceso inicial Área/Puesto/Proceso involucrado Área/Puesto/Proceso involucrado

PLA

NE

AR

HA

CE

RV

ER

IFIC

AR

AC

TU

AR

Control de Cambios: Sección para el control de las versiones y llevar el historial de los cambios realizados al procedimiento.

__________________________________

Elaboró

__________________________________

Aprobó

Terminos o Definiciones aclaratorios:

Terminos manejados

Reglas de medición de resultados

Establecer como se estará midiendo la efectividad del procedimiento .

Proveedores / InsumosFUNCIONES / RESPONSABILIDADES Clientes / Productos /

Servicios

Distribución: Liste los procesos o puestos involucrados, incluso puede ser de aplicación completa a CMSA

Políticas:

Establecer las póliticas que aplican para la correcta ejecución de este procedimiento.

Proceso/ Procedimiento:

Objetivo: Del proceso que se esta documentando

Actividades

Acciones

Implementación de

controles

¿es acorde a lo planificado?

NO

SI

Actividades de verificación

(revision de resultados)

Actividad sucesora

Realiza la actividad

Actividad o proceso, previos

Actividad paralela

Resultados

Decisiones?

NO

SI

Actividad con responsabilidad

compartida

Actividad

Actividades

Verificaciones?

SI

NO

Valdiación compartida?

NOSI

Si se requiere, hacer referencia a

formatos u otros procedimientos, solo con el código

Aprobación de controles? NO

SI

Actividad

Actividades paralelas

¿Cumple?

NO

SI

Resultados

Correcciones

Actividad

Involucrar a todas las

áreas

Documento

necesario


34

4.11.2 Actualización de documentos del SIGEI

Se realizó una revisión de los documentos con los que actualmente cuenta el

Sistema de gestión integral de la organización, de los cuales se consideró actualizar

de acuerdo a los cambios en los códigos registrados en la herramienta Entropy. En

la primera revisión se encontró con 29 documentos, de los cuales 7 son formatos, 2

mejores prácticas, 10 procedimientos y por ultimo 10 registros.

Se migraron los mapas de procesos con los que se contaba, ya que estos eran

obsoletos. El manual del SIGEI se encontraba desactualizado y se procedió a

actualizarse.

La documentación sometida a proceso de elaboración, revisión y primera

aprobación final tuvo la numeración 1.0.y las nuevas versiones incrementan en una

la numeración.

El sistema cuenta con un listado maestro de documentos interno y externo, el cual

se actualizado de acuerdo al total de documentos con los que cuenta el sistema

para poder realizar una depuración u actualización de cada uno de estos para crear

un control documental más esbelto.

El formato del listado maestro de documentos se presenta en la siguiente figura

(8.2.2)

Figura 8.2.2

CÓDIGO ÁREA TIEMPO DE RETENCION LUGAR DE RESGUARDO DISPOSICION FINALULTIMA

REVISION

FORMATO

(F/E)

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DE ORIGEN EXTERNOCódigo: FOR-000446

Rev. 1.0 Fecha: Abr-17

TITULO DEL DOCUMENTO


35

El grupo consultor GM Group en coordinación con el Sistema de gestión integral

(SIGEI) delimitaron el nuevo diagrama de flujo de proceso, definiendo las nuevas

interacciones de cada una de las áreas que conforman la organización y

estableciendo los nuevos procesos de acuerdo a;

• Procesos de dirección, control y estrategia

• Procesos claves

• Procesos de soporte

Los criterios y métodos para la operación y control de dichos procesos se localizan

en los documentos aplicables que se encuentran enunciados en el listado maestro

de documentos antes mencionado.

El diagrama de flujo de proceso final es el que se muestra en la siguiente figura.


36

Figura 8.2.3

Otra de las actualizaciones en el control documental del sistema, fueron los

privilegios con los que cuenta cada uno de los usuarios de la organización para

poder manipular los documentos con los que se cuenta en la herramienta Entropy,

esto debido a la reestructuración que se ha estado dando en la empresa y que

genero un descontrol, ya que gente que había dejado de laboral para la institución,

fungía como líder o director de algunos procedimientos y no se les permitía a los

usuarios poder modificar o eliminar documentos que habían quedado obsoletos.

Siendo estas actualizaciones las más significativas, ya que se crearon o modificaron

documentos de menor importancia.


37

4.11.3 Participación en taller de interrelación y correlación de las normas

ISO y OHSAS.

Con los resultados obtenidos del diagnóstico, donde se identificó la situación actual

de la empresa en cuanto a Calidad del servicio, Medio Ambiente, Salud Ocupacional

y Seguridad Integral, se procedió a realizar un programa de sensibilización y

capacitación al personal de la organización, con el fin de crear conciencia de la

importancia de implementar un Sistema de Gestión Integrado para beneficio de

todos. De la misma manera, con la planeación estratégica y el diseño del Manual

Integral, los procedimientos, formatos, caracterización y mapa de procesos, para

dar cumplimiento a un Sistema de Gestión Integrado, se procede a capacitar al

personal de la organización en cuanto a estos documentos y demás conocimientos

requeridos, con el fin de que se informe cuáles son las acciones a tomar para dar

inicio a la respectiva homologación.

Por parte de GM Consulting Group, proveedor externo encargado de apoyar a la

Homologación del Sistema de gestión, se impartió un curso de capacitación en el

cual se abordaron las actualizaciones de las Normas ISO 9001 en su versión 2015,

la norma ISO 14001 en su versión 2015, la ISO 28001:2007 y la OHSA 18001:2007,

los requisitos aplicables para cada norma, así como la metodología con la que

trabaja cada una de ellas.

Para posteriormente finalizar con un taller de correlación de cada una de estas en

un sistema integrado.

Esto con el fin de que el personal de CONTECON Manzanillo cuente con el

conocimiento de cada uno de las normas en las que se está certificado y de la mano

se fomente el involucramiento de cada una de las partes para que esto conlleve a

tener un Sistema de Gestión integrado y sobre todo, eficaz.


38

4.11.4 Registro y actualización de documentos en Entropy

Se realizó un análisis del total de documentos con los que en su momento contaba

la organización, en cualquier estado en el que se encontrara en la herramienta

(Publicado, aprobado, etc).

Del análisis realizado se obtuvieron 661 documentos. Actualmente CONTECON

Manzanillo, cuenta con una estructura documental (Pirámide de Maslow) para dividir

el total de documentos con los que cuenta por niveles, jerarquizándolos para tener

un mayor control. En la figura de a continuación se muestra esta estructura.

Figura 8.2.4.1

De acuerdo a la estructura que se tiene y basándose en el análisis realizado, se

obtuvieron un total de 115 documentos para el nivel 1, 167 para el nivel 2 y 242 para

el nivel 3, de los cuales, el 92% de los documentos que se tienen en la plataforma

están en estado publicado, y el otro 8% se encuentran en estado de borrador o bajo

revisión.

MANUAL,

PROCEDIMIENTOS GENERALES,

POLITICAS,

FORMATO E INSTRUCTIVOS

REGISTROS, DOCUMENTOS EXTERNOS,

NORMATIVIDAD

NIVEL

1

NIVEL

2

NIVEL

3


39

Del total de documentos obtenidos se dividieron por direcciones para proceder a

hacerles llegar a cada uno de los directores esta información y así poder comenzar

con la depuración o actualización de cada uno de ellos.

A continuación se muestran las gráficas obtenidas en base al total de documentos,

y de acuerdo a los documentos publicados y no publicados.

Figura 8.2.4.2

Del total de documentos que se tienen registrados en el Entropy, se obtiene un 22%

de manuales y procedimientos, que corresponder al nivel uno de acuerdo a la

estructura documental con la que cuenta el SIGEI. El 32% son políticas, formatos e

instructivos correspondientes al nivel 2 y por último el 46% del total de documentos

corresponden al nivel 3, que considera los registros y documentos externos.

22%

32%

46%

Total de documentos

Nivel 1 (Manuales,procedimientos)

Nivel 2 (Politicas,Formatos, Instructivos)

Nivel 3 (Registros,Documentos externos)


40

Figura 8.2.4.3

De los 661 documentos con los que cuenta el sistema, el 92% de ellos se

encuentran estado publicado, de los cuales; el 18% corresponden a documentos

del nivel 1, el 43% a documentos del nivel 2 y un 43% a documentos de nivel 3.

Figura 8.2.4.4

Publicados




31%

No publicados




4%

3%

1%

43%

18%


41

Por ultimo en la figura 8.5.4 se presenta una gráfica de pastel de los documentos

que se encuentran en estado de no publicados en la herramienta Entropy, que nos

da un total de 8% del total de 661 documentos. Encontramos que se tiene un total

de 4% de documentos para el nivel 1. Para el nivel 2 solamente se cuenta con 1%

y por último el nivel 3 cuenta con un 3% del total de documentos.

Después de analizados el total de documentos de acuerdo al estado en que se

encuentran en la herramienta, y divididos de acuerdo a la estructura documental

con la que se cuenta, se optó por hacer una segmentación por área.

Del área comercial se observó que se tiene un total de 22 documentos de los cuales

de segmentaron de acuerdo al tipo de documento y al estado en el que se

encuentran en el sistema, las gráficas (8.5.5) se muestran a continuación.

Figura 8.2.4.5

La siguiente área que se analizo fue infraestructura, se encontró un total de 16

documentos de los cuales la segmentación se presenta a continuación.


42

Figura 8.2.4.6

Para el área del almacén se encontraron 6 documentos solamente, de los cuales la

segmentación se muestra en seguida.

Figura 8.2.4.7

Y así se fue haciendo con cada una de las áreas, segmentando de acuerdo al tipo

de documento que se tenía registrado y de acuerdo al estado en el que se

encontraba cada uno de ellos.

Las gráficas del análisis realizado de cada una de las áreas con las que cuenta la

empresa se muestran a continuación.

En seguida se mostraran los resultados para el área de mantenimiento y control de

equipo.


43

Figura 8.2.4.8

Continuamos con el área operativa, cabe mencionar que esta es una de las áreas

con las que mayor número de documentos se tienen registrados en el sistema, dado

que cuentan con gran cantidad de formatos e instructivos registrados en el sistema

debido esto a que es el área con mayor flujo de actividades en la organización. Los

resultados se muestran en la gráfica 8.5.10

Figura 8.2.4.9

El área de recinto fiscalizado cuenta apenas con 11 documentos registrados en el

sistema, de los cuales todos se encuentran en el estado de publicados. La

segmentación que se tiene de acuerdo al tipo de documento que genera se muestra

en la figura siguiente.


44

Figura 8.2.4.10

El área siguiente analizada fue Gestión humanada, de la cual se obtuvieron un total

de 31 documentos, segmentados de la siguiente forma;

Figura 8.2.4.11

Por parte del SIGEI se obtuvieron un total de 29 documentos, predominando en

cuanto al tipo de documentos; los procedimientos y registros, con 10

respectivamente. En cuanto al estado en el que se encuentran cada uno de ellos,

predomina el estado publicado, ya que del total, se tienen 26 publicados por tan solo

3 no publicados.


45

Figura 8.2.4.12

Para soporte al usuario se obtuvo lo siguiente;

Figura 8.2.4.13

Para Gates solo se encontraron 7 documentos en el sistema, en seguida se muestra

la gráfica con la segmentación correspondiente;

Figura 8.2.4.14


46

El área que cuenta con más documentos es SSOAP, ya que del análisis que se

realizó se obtuvieron un total de 149 documentos divididos entre formatos, registros,

mejor práctica, política, procedimiento y registros, siendo este último el tipo de

documento que más se observa ya que se cuenta con un total de 51 registros, esto

se debe a que se registran incidentes o acciones que constantemente se están

realizando. En seguida se muestra la gráfica (Figura 8.5.15) obtenida;

Figura 8.2.4.15

Por su parte TI (Tecnologías de la información), cuentan con un total de 36

documentos, divididos de la siguiente manera;

Figura 8.2.4.16

Cumplimiento legal cuenta con apenas 4 documentos registrados en la herramienta

como se muestra en la siguiente grafica (Figura 8.5.17).


47

Figura 8.2.4.17

Por su parte, Dirección General (Coordinación ejecutiva de alta dirección), cuenta

apenas con 5 documentos cargados en la herramienta, a continuación se muestra

el grafico de su control documental. (Figura 8.5.18)

Figura 8.2.4.18

Del área de facturación se tienen registrados solamente 17 documentos los cuales

se muestran a continuación;


48

Figura 8.2.4.19

Para el área de compras hasta el día de hoy se tienen solo 10 documentos

registrados, de los cuales la, mayoría son formatos y se encuentran en el estado de

publicados.

EL desglose de todos los documentos con los que cuenta se muestra en la gráfica

siguiente.

Figura 8.2.4.20

Por último, el área de contabilidad cuenta solamente con un documento publicado

y corresponde a un procedimiento.

Figura 8.2.4.21


49

4.11.5 Seguimiento de tareas establecidas en áreas de la organización

Por parte del departamento del SIGEI se realizaron diferentes actividades de

seguimiento en función del programa que se realizó en conjunto con GM Consulting

Group para verificar que las actividades delegadas para cada uno de los procesos

de la organización se estuvieran llevando a cabo como se tenía establecido.

En áreas como infraestructura, compras, cuentas por pagar, cumplimiento legal, etc,

se les apoyo en cuestión de la documentación de sus procesos en el nuevo formato

establecido para el mapeo de procesos.

Así como se les apoyo en cuestión de orientación en para funcionamiento y la

correcta utilización de la herramienta con la que cuenta la empresa para el control

documental del sistema (Entropy).

Por otro lado se realizó una revisión del manual con el que contaba actualmente el

sistema para su actualización y modificación debido a los cambios organizacionales,

las nuevas directrices de la empresa, el cambio en su misión, visión y valores, el

nuevo diagrama de procesos con las nuevas interacciones e identificación de los

procesos claves o de apoyo.

De acuerdo a los nuevos formatos establecidos y al cambio en la codificación de los

documentos ante el sistema, se procedió a la actualización de cada uno de los

códigos de los documentos que se tienen registrados en el Entropy, en los que se

hace mención en el manual, así como depurar cada uno de estos que se

mencionaban y que por la re-ingeniería del sistema habían quedado obsoletos.

Debido al nuevo diagrama de procesos que se obtuvo de acuerdo a la homologación

del sistema de gestión integral, se programaron reuniones con cada uno de los

involucrados en dichos procesos, dichos procesos contaban con sub-procesos, los

cual nos arrojó una matriz que fue alimentada por el sistema en base a la

información recibida por cada una de las partes.


50

A continuación se muestra el formato de la matriz que se utilizó para cada uno de

los procesos y sub-procesos que intervienen en el diagrama de flujo general de la

empresa.

Figura 8.2.5

Esto con el fin de involucrar a todas las partes interesadas y que estén conscientes

de los cambios que se van a tener en la organización.

Proceso:

Clasificación

Objetivo

Líder del Proceso

Proveedor Entrada Salida Cliente Indicadores

Líder del Sub-Proceso

Corresponsables

Normatividad aplicable

Recursos

Documentos Internos

Descripción del Sub-proceso

Sub-proceso

DETALLE DE PROCESO


51

4.12 Auditorías internas

En un Sistema de Gestión Integrado de la Calidad, el medioambiente, seguridad,

salud ocupacional y seguridad en la cadena de suministro siempre debe haber

revisiones a dicho sistema para ver cómo está operando, observar las fallas para

corregirlas y detectar oportunidades de mejora para el crecimiento del mismo. Se

realizó el primer ejercicio de auditorías internas buscando ver como realmente se

ha implementado el sistema y detectar posibles fallas para corregirlas antes de la

auditoría externa y una posible re-certificación.

Se hizo una revisión general de cómo está resultando la implementación y de cómo

está funcionando el sistema. Se revisaron las fallas encontradas para

posteriormente ver la manera de corregirlas y evitar que vuelvan a suceder por parte

de cada una de las áreas involucradas en el proceso donde se observaron

hallazgos.

Para las auditorías internas se tiene un formato (figura 8.3.1) en el cual se registra

el informe de la auditoria, para posteriormente darle seguimiento a cada una de las

NC levantadas a los procesos auditados.

En este formato se toman en cuenta tres puntos importantes los cuales son; buenas

practicas, No conformidades y observaciones.

Después de realizado el informe de auditoría, se procedió a registrarlas en el

sistema y en coordinación con cada una de las áreas involucradas, crear fechas

compromiso para el cierre de dicha No conformidad.

Por su parte, cada área era la encargada de formular un plan de acción, determinar

mediante un diagrama de Ishikawa (diagrama de pescado) la causa-raíz del

problema para así poder detonar una acción correctiva la cual mitigue esta no

conformidad.


52

Por nuestra parte nos encargamos de darle seguimiento a las No conformidades,

buscando que se atendieran y tomando en cuenta que se aproximaba la auditoria

externa, obtener resultados satisfactorios para el sistema.

Figura 8.3.1


53

4.13 Auditorías externas

4.13.1 Seguimiento de no conformidades en el sistema

Al término de la auditoria, se hicieron las solicitudes de acciones correctivas y

preventivas que se requirieron según lo que los auditores externos encontraron

como No Conformidades Mayores y/o No Conformidades Menores.

Después de realizada la auditoria externa por parte de la casa certificadora Lloyd’s

se encontraron algunos hallazgos, los cuales en primera instancia se tuvieron que

registrar en el sistema para poder ligarlos a los departamentos correspondientes en

los procesos que estaban involucrados en la No conformidad levantada por parte

de Lloyd’s.

Posteriormente se realizó una reunión para definir en conjunto con el equipo de

calidad un programa de 90 y 150 días para el seguimiento de las No conformidades

registradas en el sistema, el cual se muestra más adelante.

En este programa se establecieron tareas específicas para cada uno de los usuarios

que integraban al equipo de calidad para el seguimiento de las no conformidades y

en busca de cumplir con los requerimientos que establecen las normas.

Se detonaron planes de acción, revisiones de procedimientos, acciones correctivas,

análisis de causa-raíz todo esto con el fin de mitigar los requisitos con los que se

estaba incumpliendo.

Esto por parte de los departamentos involucrados, la función del SIGEI

exclusivamente fue de apoyo y seguimiento de las actividades realizadas.


54

Figura 8.4.1

Código: FOR-000449

Rev. 1.0, Fecha: Abr-16

Fecha: 26-abr-17 Hora Inicio 05:00 p.m.

Reunión: Seguimiento Programa 90 y 150 días Hora Final: 07:30 p.m.

Temas Acuerdos Responsable Fecha compromiso

NCR ComercialRevisión del Informe de cierre de acciones de las encuestas de

satisfacción al cliente 2016-2017.Equipo SIGEI 28/04/17

NCR ComercialRevisar la evidencia del llenado de formatos elaborados por

Comercial para llenado de información del Cliente.Norma Martínez 28/04/17

NCR Comercial Formato del control de cambio por reestructura de la organización. Norma Martínez 28/04/17

NCR Comercial Revisión de procedimiento de atención a solicitudes. Norma Martínez 28/04/17

NCR ComercialRevisión de procedimiento de atención a quejas y reclamos.

Anexar PRC de condonaciones para su revisión.Martín Orozco 28/04/17

NCR Comercial Documentar informes de acciones (punto 1) Alejandra Vuelvas 28/04/17

NCR CumplimientoRealizar una auditoria rápida al proceso de cumplimiento

legal.

Teodulo

Rodríguez03/05/17

NCR Auditorias Revisión final del informe de auditoria interna. Martín Orozco 28/04/17

Acciones correctivasDifusión del procedimiento de acciones correctivas y medición de

riesgos al personal.

Norma Martínez/

Victor Jímenez27/04/17

Entropy Revisión de asignación de privilegios (Entropy). Alejandra Vuelvas 02/05/17

CapacitaciónGenerar CAC acerca del tema de capacitación de las normativas al

equipo auditor interno y lideres de proceso.Alejandra Vuelvas 02705/2017

Matriz amenazasModificación de la matriz de identificación de amenazas y

evaluación de riesgos.Martín Orozco 28/04/17

Matriz amenazasParticipar en la gestión de ajustes del llenado de la matriz

de identificación de amenazas y evaluación de riesgos.

Teodulo

Rodríguez12/05/17

Calidad Actualización de la matriz de calidad. Norma Martínez 02/05/17

CalidadRevisión de interacción de los procesos y ligues de

documentos actualizados.

Norma Martínez/


Actualización

documentos

Inventario del porcentaje de avance de la actualización de la

documentación.

Norma Martínez/


Actualización formatos Ajustar y publicar en Entropy el formato de minuta.Norma Martínez/


Responsable de Reunión:

Realizado, Victor dara seguimiento a la actualización

documental

Realizado

Proceso de cancelación del PRC-000180, se realizará

actualización documental

Realizado y cargado a la NCR-000217

vencida

Actividad se ejecutará a la par de la actualización

documental que tiene fecha compromiso 26 Mayo

FORMATO DE MINUTA

Status de Seguimiento

Norma Martínez

En espera de versión final del documento por parte de

Miguel Galvan-Se recibió documento 02 Mayo

Aun no se tiene ningun formato aplicado por que no se han

recibido clientes

Se utilizará: Anexo Control del cambio del PRC-000395

vencida

Se recibió documento 02 Mayo y hoy 03 Mayo se esta´ra

realizando la actividad

Fue enviado documento final a JK para su registro e

implmentación

Realizado, Cecilia Vuelvas ligará a las NC aplicable la actividad

Realizado

vencida


55

4.13.2 Elaboración de Análisis de Causa-Raíz de las No conformidades.

Parte de las actividades realizadas en la empresa CONTECON Manzanillo, fue la

elaboración del análisis de Causa-Raíz de las no conformidades registradas en el

Entropy, en cooperación con el departamento al cual se le había sido levantada.

Se utilizó el software Visio para la realización de este diagrama.

Para determinar la causa-raíz de la no conformidad se apoyaba aparte del diagrama

de pescado en las 6 M’S de la calidad, las cuales se mencionan a continuación;

• Materia prima

• Mano de obra

• Maquinaria

• Medio ambiente

• Medición

• Métodos

A continuación se muestra el formato establecido para la realización de estos

diagramas.

Figura 8.4.2


56

4.13.3 Registro, actualización de documentos y actividades de seguimiento

a las No conformidades

En primera instancia después de recibir el informe de auditoría por parte de cada

uno de los auditores se tuvieron que registrar en el sistema para posteriormente

ligar a cada uno de los líderes o jefes de proceso para que se atendieran estas No

conformidades.

Más adelante se realizó una difusión presencial en cada una de las áreas, en donde

se daba a conocer el procedimiento para la elaboración de acciones correctivas y

de medición de riesgo al personal, esto con el fin de promover la cultura de la mejora

continua así como de hacer llegar al personal la información que muchas veces

desconoce.

Esta difusión de información se basó principalmente en la explicación paso a paso

del procedimiento para el registro de una AC.

Se creó de acuerdo a las necesidades de proceso un formato de minuta para el

registro de estas en el sistema.

Se apoyaron a las áreas en las cual se les había levantado una no conformidad en

la elaboración de sus mapas de proceso, la creación del diagrama de Ishikawa así

como su registro en el Entropy.

Para las No conformidades del sistema, se elaboraron en primera instancia los

análisis de causa-raíz para determinar cuál era el problema que en realidad

impactaba más en el proceso, posteriormente se elaboraron planes de acción para

atacar estas no conformidades y por último se creó una acción correctiva en la que

el objetivo principal era mitigar esta No conformidad. Estas fueron registradas y

ligadas en el sistema para la posterior visita de la casa auditora.


57

5. RESULTADOS, TABLAS, GRAFICAS Y PROGAMAS

5.1 Metodología 5’S

5.1.1 Tablas de resultados en primer mes

A continuación se muestran los resultados obtenidos durante el primer mes de las

evaluaciones, cabe mencionar que fueron seleccionadas solamente 5 áreas del total

como evidencia del presente informe.

Tabla 1.- Resultados obtenidos por parte del área de Cumplimiento Corporativo.


0= No cumple

1= Cumple

SEIRI-CLASIFICAR

DESCRIPCION CRITERIO 03/03/2017 09/03/2017 17/03/2017 24/03/2017

Archivos Documentos clasificados 0 1 1 1

Escritorios Documentos, equipo y material necesario

0 1 1 0

Control visual Se puede distinguir un control a simple vista

0 1 0 1

Estándares para descartar artículos

Hay estándares establecidos para la eliminación de objetos

1 1 1 1

Pasillos libres Objetos mal ubicados 1 0 0 0

SEITON-ORGANIZAR


Equipos y documentos

Ubicados según frecuencia y secuencia de uso

1 1 1 1

Instrumentos y herramientas

Están organizadas , de modo que facilite su ubicación y retorno

1 1 1 1

Organización de equipos y documentos

Elementos en lugar fijo para su fácil ubicación

1 1 1 1

Instalaciones Cables y extensiones ordenadas 0 0 1 1


58

Sala de juntas Materiales de la sala en orden (proyector, pizarrón, sillas, mesa, etc)

- - - -

SEISO-LIMPIAR


Piso Esta el piso limpio y sin basura 1 1 1 1

Comedor Es evidente la limpieza habitual - - - -

Equipo de oficina Archivos, computadoras, etc. Sin polvo, grasa o ningún tipo de suciedad

1 1 1 1

Residuos Segregación correcta de residuos de manejo especial

1 1 1 1

Polvo o suciedad Ventanas, puertas o áreas de trabajo libres de suciedad.

1 1 1 1

SEIKETZU-ESTANDARIZA


Aplicación de las tres primeras "S"

Se identifica la estandarización para el mantenimiento de la clasificación, organización y limpieza del área de trabajo.

0 0 0 0

Mejoras Se detecta una mejora en las áreas por la aplicación de la metodología.

0 1 1 0

SHITZUKE-DISCIPLINA


Control visual Muestra conocimiento de la metodología 5's

1 1 1 1

Aplicación Aplica las 5'S en el trabajo- Hogar 0 0 0 0

Equipo y herramienta de trabajo

Mantienen en buen estado el equipo que utilizan para laborar

1 1 1 1

Tabla 2.- Resultados obtenidos por el departamento de Gestión Humana.


0= No cumple

1= Cumple

SEIRI-CLASIFICAR




59


0 0 0 0


1 0 1 1



0 0 0 0


SEITON-ORGANIZAR




1 1 1 1



1 1 1 1



1 1 0 1


Sala de juntas Materiales de la sala en orden (proyector, pizarron,sillas,mesa,etc)

1 1 1 1

SEISO-LIMPIAR



Comedor Es evidente la limpieza habitual 0 1 1 1


1 1 0 0


1 1 1 1


1 1 1 1





0 0 0 0


0 0 0 1

SHITZUKE-DISCIPLINA



60


1 1 1 1




1 1 1 1

Tabla 3.- Resultados obtenidos por el departamento de Comercial.


0= No cumple

1= Cumple

SEIRI-CLASIFICAR




0 0 0 0


1 1 1 1



0 0 0 0


SEITON-ORGANIZAR




1 1 1 1



1 1 1 0



0 0 0 0


Sala de juntas Materiales de la sala en orden (proyector,pizarron,sillas,mesa,etc)

- - - -

SEISO-LIMPIAR





61


1 0 1 1


1 1 1 1


1 1 1 1





0 0 0 0


0 0 1 0

SHITZUKE-DISCIPLINA



1 1 1 1




1 1 1 1

Tabla 4.- Resultados por parte del área de Nombramiento.


0= No cumple

1= Cumple

SEIRI-CLASIFICAR




1 0 0 0


1 1 1 1



1 0 0 1


SEITON-ORGANIZAR


62




1 1 1 1



1 1 1 0



1 1 0 1



- - - -

SEISO-LIMPIAR





0 1 1 1


1 1 1 1


1 1 1 1





0 0 0 0


0 0 1 1

SHITZUKE-DISCIPLINA



1 1 1 1




1 1 1 1

Tabla 5.- Resultados obtenidos por el departamento de Infraestructura.


63


0= No cumple

1= Cumple

SEIRI-CLASIFICAR




0 0 1 0


0 1 1 1



1 0 1 1


SEITON-ORGANIZAR




1 1 1 1



1 1 1 1



0 1 1 0



- - - -

SEISO-LIMPIAR





1 0 1 1


1 1 1 1


1 1 1 1




64



0 0 1 0


0 0 1 0

SHITZUKE-DISCIPLINA



1 1 1 1




1 1 1 1

5.1.2 Tablas de resultados del segundo mes

Las tablas que se muestran en seguida, son los resultados que se obtuvieron en el

segundo mes de evaluaciones, se muestran solamente 5 áreas del total para

evidencia del presente informe.

Tabla 6.- Resultados obtenidos por el área de Compras.


0= No cumple

1= Cumple

SEIRI-CLASIFICAR




0 0 1 1


1 1 1 1



1 0 1 1


SEITON-ORGANIZAR



65



1 1 1 1



1 1 1 1



1 0 1 1



- - - -

SEISO-LIMPIAR





1 1 1 1


1 1 1 1


1 1 1 1





0 0 1 1


1 0 1 1

SHITZUKE-DISCIPLINA



1 1 1 1




1 1 1 1

Tabla 7.- Resultados de la evaluación por parte de Gates.



66

0= No cumple

1= Cumple

SEIRI-CLASIFICAR




0 0 0 0


0 0 1 1



0 0 1 0


SEITON-ORGANIZAR




1 1 1 1



1 1 1 1



0 0 0 0



- - - -

SEISO-LIMPIAR





0 0 1 1


1 1 1 1


1 1 1 1




67



0 0 0 0


0 1 1 0

SHITZUKE-DISCIPLINA



1 1 1 1




1 1 1 1

Tabla 8.- Resultados obtenidos por el área de Mantenimiento


0= No cumple

1= Cumple

SEIRI-CLASIFICAR




0 0 0 0


1 1 1 1



0 0 0 0


SEITON-ORGANIZAR




1 1 1 1



1 1 1 1



0 0 0 0



68


1 1 1 1

SEISO-LIMPIAR



Comedor Es evidente la limpieza habitual 0 - - -


1 1 1 1


1 1 1 1


1 1 1 1





0 0 0 0


1 0 0 1

SHITZUKE-DISCIPLINA



1 1 1 1




1 1 1 1

Tabla 9.- Resultados obtenidos por parte de Comercial


0= No cumple

1= Cumple

SEIRI-CLASIFICAR




1 0 0 1


69


0 1 1 1



1 1 1 1


SEITON-ORGANIZAR




0 1 1 1



1 1 1 1



1 0 1 1



- - - -

SEISO-LIMPIAR





1 1 1 1


1 1 1 1


1 1 1 1





0 0 0 1


1 1 1 1

SHITZUKE-DISCIPLINA



1 1 1 1


70




1 1 1 1

Tabla 10.- Tabla de resultados obtenidos por el área de SSOAP.


0= No cumple

1= Cumple

SEIRI-CLASIFICAR




0 0 0 0


1 1 1 1



0 1 1 1


SEITON-ORGANIZAR




1 1 1 1



1 1 1 1



0 0 0 0



- - - -

.





1 0 0 1


1 1 1 1


71


1 1 1 1





0 0 0 0


1 1 0 1

SHITZUKE-DISCIPLINA



1 1 1 1




1 1 1 1


72

5.1.3 Graficas radiales de resultados para el primer mes evaluado

Después de alimentar el formato de evaluaciones para cada una de las áreas, se

generaba una gráfica radial donde se mostraba el avance semanal mostrado en

cada una de las fases de la metodología. Se seleccionaron 5 áreas del total

evaluadas para mostrar evidencia para este informe.

Grafica 1.- Avance observado por el área de Cumplimiento corporativo durante el

primer mes de evaluaciones.

Grafica 2.- Avance obtenido por el área de Gestión humana durante el primer

periodo de evaluaciones.


73

Grafica 3.- Avance del área comercial observado durante el primer periodo de

evaluaciones.

Grafica 4.- Avance del área de nombramiento en el primer periodo de evaluaciones.


74

Grafica 5.- Avance del departamento de Infraestructura mostrado en el primer mes

de evaluaciones.

5.1.4 Graficas radiales de resultados para el segundo mes evaluado

Grafica 6.- Avance del departamento de Compras durante el primer mes de las

evaluaciones de la metodología.


75

Grafica 7.- Departamento de Gates en el primer mes de evaluaciones.

Grafica 8.- Departamento de Mantenimiento en su segundo periodo de

evaluaciones.


76

Grafica 9.- Avance del segundo mes del área Comercial.

Grafica 10.- Grafica radial de avance del área de Infraestructura.


77

5.1.5 Concentrado general

Después de obtener cada una de las gráficas radicales para cada área de las

evaluaciones de la metodología, se generó una hoja de cálculo para llevar un control

del concentrado general de cada una de las áreas, semana a semana.

Tabla 11.- Primer mes evaluado

INFORME MENSUAL

Área FASE 1 2 3 4

Puntuación % Puntuación % Puntuación % Puntuación %

TI

Clasifica 1 5.00% 2 10.00% 2 10.00% 3 15.00%

Organiza 3 18.75% 3 18.75% 3 18.75% 3 18.75%

Limpia 3 18.75% 3 18.75% 4 25.00% 4 25.00%

Estandariza 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 5.00%

Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%

TOTAL 52.50% 62.50% 68.75% 73.75%

COMERCIAL

Clasifica 1 5.00% 2 10.00% 2 10.00% 4 20.00%

Organiza 2 12.50% 3 18.75% 4 25.00% 3 18.75%

Limpia 3 18.75% 4 25.00% 4 25.00% 4 25.00%

Estandariza 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 0 0.00%

Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%

TOTAL 46.25% 68.75% 75.00% 73.75%


78

FINANZAS

Clasifica 0 0.00% 2 10.00% 3 15.00% 2 10.00%

Organiza 1 6.25% 2 12.50% 2 12.50% 3 18.75%

Limpia 4 20.00% 4 20.00% 5 25.00% 5 25.00%

Estandariza 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 5.00%

Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%

TOTAL 36.25% 57.50% 67.50% 68.75%

GESTION HUMANA

Clasifica 3 15.00% 2 10.00% 3 15.00% 3 15.00%

Organiza 4 20.00% 4 20.00% 3 15.00% 4 20.00%

Limpia 4 20.00% 5 25.00% 4 25.00% 4 20.00%

Estandariza 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00%

Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%

TOTAL 65.00% 65.00% 65.00% 70.00%

NOMBRAMIENTO

Clasifica 5 25.00% 3 15.00% 3 15.00% 4 20.00%

Organiza 3 18.75% 3 18.75% 3 18.75% 3 18.75%

Limpia 3 18.75% 4 25.00% 4 25.00% 4 25.00%

Estandariza 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00%

Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%

TOTAL 72.50% 68.75% 73.75% 78.75%

OPERACIONES

Clasifica 0 0.00% 3 15.00% 2 10.00% 3 15.00%

Organiza 4 20.00% 3 15.00% 3 15.00% 3 15.00%

Limpia 2 12.50% 3 18.75% 4 25.00% 4 25.00%

Estandariza 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% 0 0.00%

Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%

TOTAL 42.50% 58.75% 65.00% 65.00%

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ALTA DIRECCIÓN

Clasifica 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 4 20.00%

Organiza 3 15.00% 4 20.00% 3 15.00% 4 20.00%

Limpia 4 20.00% 4 20.00% 5 25.00% 5 25.00%

Estandariza 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00%

Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%

TOTAL 55.00% 60.00% 65.00% 80.00%

CUMP. COORPORATIVO

Clasifica 2 10.00% 4 20.00% 3 15.00% 3 15.00%

Organiza 3 18.75% 3 18.75% 4 25.00% 4 25.00%

Limpia 4 25.00% 4 25.00% 4 25.00% 4 25.00%

Estandariza 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 0 0.00%

Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%

TOTAL 63.75% 78.75% 80.00% 75.00%

SALUD OCUPACIONAL Clasifica 1 5.00% 2 10.00% 3 15.00% 2 10.00%


79

Organiza 3 18.75% 3 18.75% 3 18.75% 3 18.75%

Limpia 4 25.00% 4 25.00% 4 25.00% 3 18.75%

Estandariza 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% 0 0.00%

Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%

TOTAL 58.75% 63.75% 73.75% 57.50%

SSOAP

Clasifica 3 15.00% 2 10.00% 3 15.00% 3 15.00%

Organiza 4 25.00% 2 12.50% 3 18.75% 2 12.50%

Limpia 4 25.00% 4 25.00% 3 18.75% 3 18.75%

Estandariza 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% 0 0.00%

Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%

TOTAL 75.00% 57.50% 67.50% 56.25%

MANTENIMIENTO

Clasifica 1 5.00% 3 15.00% 2 10.00% 3 15.00%

Organiza 3 15.00% 3 15.00% 3 18.75% 4 20.00%

Limpia 4 20.00% 0 25.00% 4 20.00% 4 20.00%

Estandariza 0 0.00% 1 5.00% 0 0.00% 1 5.00%

Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%

TOTAL 50.00% 70.00% 58.75% 70.00%

COMPRAS

Clasifica 4 20.00% 4 20.00% 3 15.00% 5 25.00%

Organiza 2 12.50% 3 18.75% 4 25.00% 2 12.50%

Limpia 5 25.00% 0 25.00% 3 18.75% 4 25.00%

Estandariza 0 0.00% 1 5.00% 0 0.00% 1 5.00%

Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%

TOTAL 67.50% 78.75% 68.75% 77.50%

CFS, PREVIOS

Clasifica 2 10.00% 3 15.00% 3 15.00% 2 10.00%

Organiza 2 12.50% 2 12.50% 2 12.50% 1 6.25%

Limpia 4 25.00% 0 18.75% 4 25.00% 4 25.00%

Estandariza 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% 0 0.00%

Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%

TOTAL 57.50% 56.25% 67.50% 51.25%

GATES

Clasifica 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 5.00%

Organiza 1 6.25% 1 6.25% 2 12.50% 2 10.00%

Limpia 2 12.50% 4 25.00% 4 25.00% 3 18.75%

Estandariza 0 0.00% 1 5.00% 0 0.00% 0 0.00%

Disciplina 1 5.00% 1 5.00% 2 10.00% 2 10.00%

TOTAL 23.75% 46.25% 52.50% 43.75%

INFRA Clasifica 3 15.00% 3 15.00% 5 25.00% 4 20.00%

Organiza 2 12.50% 3 18.75% 4 25.00% 3 18.75%


80

Limpia 4 25.00% 0 18.75% 4 25.00% 4 25.00%

Estandariza 0 0.00% 0 0.00% 2 10.00% 0 0.00%

Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%

TOTAL 62.50% 62.50% 95.00% 73.75%

PATIO, FERROCARRIL

Clasifica 2 10.00% 3 15.00% 3 15.00% 1 5.00%

Organiza 2 12.50% 2 12.50% 2 12.50% 1 6.25%

Limpia 4 25.00% 3 18.75% 2 12.50% 3 18.75%

Estandariza 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%

TOTAL 57.50% 56.25% 50.00% 40.00%

Tabla 12.- Segundo mes evaluado

INFORME MENSUAL

Área FASE 5 6 7 8

Puntuación % Puntuación % Puntuación % Puntuación %

TI

Clasifica 2 10.00% 3 15.00% 3 15.00% 3 15.00%

Organiza 3 18.75% 2 12.50% 2 12.50% 2 12.50%

Limpia 3 18.75% 3 18.75% 4 25.00% 4 25.00%

Estandariza 0 0.00% 1 5.00% 0 0.00% 0 0.00%

Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%

TOTAL 57.50% 61.25% 62.50% 62.50%

COMERCIAL

Clasifica 4 20.00% 4 20.00% 4 20.00% 5 25.00%

Organiza 3 18.75% 2 12.50% 4 25.00% 4 25.00%

Limpia 4 25.00% 4 25.00% 4 25.00% 4 25.00%

Estandariza 1 5.00% 1 5.00% 1 5.00% 2 10.00%

Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 3 15.00%

TOTAL 78.75% 72.50% 85.00% 100.00%

FINANZAS

Clasifica 3 15.00% 4 20.00% 4 20.00% 4 20.00%

Organiza 3 18.75% 3 18.75% 3 18.75% 3 18.75%

Limpia 4 20.00% 3 18.75% 4 25.00% 4 25.00%

Estandariza 1 5.00% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00%

Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%

TOTAL 68.75% 67.50% 78.75% 78.75%

GESTION HUMANA

Clasifica 5 25.00% 4 20.00% 4 20.00% 5 25.00%

Organiza 4 20.00% 5 25.00% 5 25.00% 5 25.00%

Limpia 4 20.00% 4 25.00% 4 25.00% 4 25.00%


81

Estandariza 1 5.00% 1 5.00% 1 5.00% 2 10.00%

Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%

TOTAL 80.00% 85.00% 85.00% 95.00%

NOMBRAMIENTO

Clasifica 4 20.00% 4 20.00% 4 20.00% 3 15.00%

Organiza 3 18.75% 3 18.75% 4 25.00% 3 18.75%

Limpia 4 25.00% 4 25.00% 4 25.00% 4 25.00%

Estandariza 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 0 0.00%

Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%

TOTAL 73.75% 78.75% 85.00% 68.75%

OPERACIONES

Clasifica 3 15.00% 2 10.00% 3 15.00% 3 15.00%

Organiza 3 15.00% 4 20.00% 4 20.00% 4 20.00%

Limpia 3 18.75% 3 18.75% 3 18.75% 4 25.00%

Estandariza 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 5.00%

Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%

TOTAL 58.75% 63.75% 68.75% 75.00%


Clasifica 2 10.00% 3 15.00% 5 25.00% 4 20.00%

Organiza 3 15.00% 4 20.00% 4 20.00% 4 20.00%

Limpia 5 25.00% 3 18.75% 4 25.00% 4 25.00%

Estandariza 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00%

Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%

TOTAL 60.00% 63.75% 85.00% 80.00%

CUMP. COORPORATIVO

Clasifica 3 15.00% 4 20.00% 3 15.00% 4 20.00%

Organiza 4 25.00% 4 25.00% 4 25.00% 4 25.00%

Limpia 4 25.00% 4 25.00% 4 25.00% 4 25.00%

Estandariza 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00%

Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%

TOTAL 75.00% 80.00% 75.00% 85.00%

SALUD OCUPACIONAL

Clasifica 4 20.00% 3 15.00% 3 15.00% 3 15.00%

Organiza 3 18.75% 3 18.75% 3 18.75% 3 18.75%

Limpia 3 18.75% 3 18.75% 3 18.75% 4 25.00%

Estandariza 1 5.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00%

Disciplina 2 10.00% 1 5.00% 2 10.00% 2 10.00%

TOTAL 72.50% 57.50% 62.50% 73.75%

SSOAP

Clasifica 3 15.00% 4 20.00% 4 20.00% 4 20.00%

Organiza 2 12.50% 3 18.75% 3 18.75% 3 18.75%

Limpia 4 25.00% 3 18.75% 3 18.75% 4 25.00%

Estandariza 1 5.00% 1 5.00% 0 0.00% 1 5.00%

Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%


82

TOTAL 67.50% 72.50% 67.50% 78.75%

MANTENIMIENTO

Clasifica 3 15.00% 2 10.00% 2 10.00% 3 15.00%

Organiza 3 15.00% 3 15.00% 4 25.00% 4 20.00%

Limpia 4 20.00% 4 25.00% 4 25.00% 4 25.00%

Estandariza 1 5.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00%

Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%

TOTAL 65.00% 60.00% 70.00% 75.00%

COMPRAS

Clasifica 4 20.00% 3 15.00% 5 25.00% 5 25.00%

Organiza 3 18.75% 3 18.75% 4 25.00% 3 18.75%

Limpia 4 20.00% 4 25.00% 4 25.00% 4 25.00%

Estandariza 1 5.00% 0 0.00% 2 10.00% 2 10.00%

Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%

TOTAL 73.75% 68.75% 95.00% 88.75%

CFS, PREVIOS

Clasifica 3 15.00% 3 15.00% 2 10.00% 3 15.00%

Organiza 2 12.50% 3 18.75% 3 18.75% 2 12.50%

Limpia 3 18.75% 3 18.75% 4 25.00% 4 25.00%

Estandariza 1 5.00% 1 5.00% 0 0.00% 0 0.00%

Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%

TOTAL 61.25% 67.50% 63.75% 62.50%

GATES

Clasifica 1 5.00% 2 10.00% 4 20.00% 3 15.00%

Organiza 2 12.50% 2 12.50% 2 12.50% 3 18.75%

Limpia 3 18.75% 3 18.75% 4 25.00% 4 25.00%

Estandariza 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 0 0.00%

Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%

TOTAL 46.25% 56.25% 72.50% 68.75%

INFRA

Clasifica 4 20.00% 4 20.00% 4 20.00% 5 25.00%

Organiza 4 25.00% 4 25.00% 3 18.75% 4 25.00%

Limpia 4 25.00% 4 25.00% 4 25.00% 4 25.00%

Estandariza 1 5.00% 1 5.00% 0 0.00% 2 10.00%

Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 3 15.00%

TOTAL 85.00% 85.00% 73.75% 100.00%

PATIO, FERROCARRIL

Clasifica 3 15.00% 4 20.00% 3 15.00% 3 15.00%

Organiza 3 18.75% 2 12.50% 3 18.75% 2 12.50%

Limpia 3 18.75% 4 25.00% 3 18.75% 3 18.75%

Estandariza 1 5.00% 1 5.00% 1 5.00% 0 0.00%

Disciplina 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00%

TOTAL 67.50% 72.50% 67.50% 56.25%


83

Grafica 11.- Grafica general del departamento de Cumplimiento corporativo.

Grafica 12.- Grafica general del departamento de Gestión Humana.

Grafica 13.- Grafica general del departamento de Cfs, previos.

63.75%

78.75%80.00%75.00%75.00%80.00%75.00%85.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

1 2 3 4 5 6 7 8

CUMP. COORPORATIVO

CUMP. COORPORATIVO

Lineal (CUMP.COORPORATIVO)

65.00%65.00%65.00%70.00%80.00%85.00%85.00%

95.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

1 2 3 4 5 6 7 8

GESTION HUMANA

GESTION HUMANA

Lineal (GESTION HUMANA)

57.50% 56.25%67.50%

51.25%61.25%

67.50% 63.75% 62.50%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

1 2 3 4 5 6 7 8

CFS, PREVIOS

CFS, PREVIOS

Lineal (CFS, PREVIOS)


84

Grafica 14.- Grafica general del departamento de Nombramiento.

Grafica 15.- Grafica general del departamento de Infraestructura.

Grafica 16.- Grafica general del departamento de Compras.

72.50%68.75%73.75%78.75%73.75%78.75%85.00%

68.75%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

1 2 3 4 5 6 7 8

NOMBRAMIENTO

NOMBRAMIENTO

Lineal (NOMBRAMIENTO)

62.50% 62.50%

95.00%

73.75%85.00% 85.00%

73.75%

100.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

1 2 3 4 5 6 7 8

INFRA

INFRA

Lineal (INFRA)

67.50%78.75%

68.75%77.50% 73.75% 68.75%

95.00%88.75%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

1 2 3 4 5 6 7 8

COMPRAS

COMPRAS

Lineal (COMPRAS)


85

Grafica 17.- Grafica general del departamento de Gates.

Grafica 18.- Grafica general del departamento de Mantenimiento.

Grafica 19.- Grafica general del departamento de Comercial.

23.75%

46.25%52.50%

43.75% 46.25%56.25%

72.50% 68.75%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

1 2 3 4 5 6 7 8

GATES

GATES

Lineal (GATES)

50.00%

70.00%58.75%

70.00%65.00%60.00%70.00%75.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

1 2 3 4 5 6 7 8

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

Lineal (MANTENIMIENTO)

46.25%

68.75%75.00% 73.75% 78.75%

72.50%85.00%

100.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

1 2 3 4 5 6 7 8

COMERCIAL

COMERCIAL

Lineal (COMERCIAL)


86

Grafica 20.- Grafica general del departamento de SSOAP.

Grafica 21.- Concentrado general del total de áreas evaluadas.

5.2 Homologación del Sistema de Gestión Integral

5.2.1 Mapeo de procesos del sistema

Se realizó en diferentes áreas de la organización el mapeo de sus procesos debido

a la re-ingeniería del Sistema. Se muestran como evidencia solo 3 mapeos del total

de mapeos realizados.

75.00%

57.50%67.50%

56.25%67.50% 72.50% 67.50%

78.75%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

1 2 3 4 5 6 7 8

SSOAP

SSOAP

Lineal (SSOAP)

62.66%75.00%

65.47%76.25%

75.00%62.19%

68.59%76.56%

65.00%67.81%

64.84%77.34%

60.94%51.25%

79.69%58.44%

PROMEDIO GENERAL

PATIO, FERROCARRIL

INFRA

GATES

CFS, PREVIOS

COMPRAS

MANTENIMIENTO

SSOAP

SALUD OCUPACIONAL

CUMP. COORPORATIVO


OPERACIONES

NOMBRAMIENTO

GESTION HUMANA

FINANZAS

COMERCIAL

TI


87

Mapeo 1.- Proceso de Ventas

Código: XXXXXXX


Alcance:

Jefatura de ventas Areas involucradas Jefatura de Marketing Direccion comercial Cliente

HA

CE

RV

ER

IFIC

AR

AC

TU

AR


__________________________________

Victor Jimenez

Elaboró

__________________________________

Norma Martinez

Aprobó


Target Account List: Listado de clientes base para visitar por trimestre.

Información Visita: Documento donde se plasma los datos más importantes de la visita con el cliente.

Acuerdo comercial: Documento para realizar acuerdo comercial.

Encuesta Rápida: Encuesta de satisfación del cliente


• Las consultas realizadas por los requerimientos de los clientes tendrán que ser contestadas por las áreas involucradas en no más de 48 horas, una vez realizada la consulta ya sea por correo electrónico o reunión.

• Una vez que personal de ventas comercial comparte el acuerdo comercial firmado, por la dirección comercial y cliente, los departamentos de finanzas y operaciones tendrán no más de 48 horas para contestar que las condiciones acordadas se han aplicado.

EntradasFUNCIONES / RESPONSABILIDADES

Salidas


PLA

NE

AR

Políticas:

• Si la reunión se realiza en la terminal, la visita se tendrá que acotar a los procedimientos establecidos por seguridad.

• Si la reunión se realiza fuera de la terminal y es necesario solicitar viáticos, se tendrá que realizar acuerdo al proceso establecido por finanzas.

• Derivado de la reunión se tendrá que generar el documento “información”.

• En caso de no tener contestación, por parte de la gerencia de fianzas y operaciones, sobre la recepción del acuerdo y la aplicación de este, se escalará el caso a la dirección comercial, para que esta a su vez pueda checarlo directamente con las direcciones de ambos departamentos.

Proceso/ Procedimiento:Proceso de Venta

Objetivo: Todo el personal de Contecon Manzanillo que estén involucrados en la operación de la terminal.Generar acuerdos comerciales e ingresos a Contecon, bajo los estándares de calidad, bajo la aprobación de los

departamentos involucrado, así mismo conocer las necesidades de los clientes.

NO SI

SINO

SI

Cliente:*Imp./Expo

*A.A*FW

*Naviera

Agenda reunión con cliente

Candidato Elabora encuesta

rápida

Genera documento "Información visita"

Requiereesquemas fin/óp./T.I

Si aplica, se elabora

minuta de reunion

Revisa solicitud por parte del cliente

NO

Tarifaspreferenciales

Verifica si cliente esta autorizado (Proceso de validación de cliente para acuerdo privado)

Comparte tarifas mínimas aplicables, vol. min. y cond. financieras.

Realiza "Acuerdo comercial"

Responde encuesta rápida

Firma del "Acuerdocomercial"

Se comparte acuerdo con el area involucrada(fin,/op.)

Contesta de recibido

Se emplean condiciones acordadas con el cliente

Se envial al cliente acuerdo firmado

Captura de la encuesta para su analisis


88

Mapeo 2.- Proceso de Infraestructura OPEX

Código: XXXXXXX


Resultados esperados de este

procedimiento Alcance

Infraestructura ProveedorAreas solicitantes o

involucradasCompras

PLA

NEA

RH

ACE

RV

ERIF

ICA

RA

CTU

AR

Políticas:

Establecer las póliticas que aplican para la correcta ejecución de este procedimiento.

Proceso/ Procedimiento: Proceso de OPEX

Objetivo: Del proceso que se esta documentando


__________________________________

Victor Jimenez

Elaboró

__________________________________

Norma Martinez

Aprobó


Terminos manejados


Establecer como se estará midiendo la efectividad del procedimiento .

Entradas

FUNCIONES / RESPONSABILIDADES

Salidas


SI

NO

SI

NO

SI

NO

Realiza matriz de OPEX

Recepcion obra

(FOR-000XXX)-Ops

-Cump. L.-Otros

Compra de insumos

Elaborar alcances del proyecto

Instruccion de trabajo a proveedor

OPEXaprobados

Carpeta del proyecto

Sol icitar requerimientos:

-SSOAP-Cumpl imiento legal

-Areas gestoras

V. Bo. Proyecto

Elabora PR

Matriz de seguimiento

OPEX

Seleccion de proveedor

Proveedor fijo

Realiza levantamiento de materiales y envia

Material en existencia

Elabora PR

Inicio de proyecto OPEX

Seguimiento OPEXRealiza estimaciones

mensuales

(FOR-000XXX)

Veri ficacion de avance fisico y

financiero

Informe avance obra

Existenobservaciones

Ejecuta acciones correctivas

Protocolo entrega

OPEX

Genera acta recepcion a l proveedor

Indicadores


89

Mapeo 3.- Proceso de Control de Producto No Conforme

Código: PRC-000173

Rev. XX, Fecha: ABR-17

Establecer los lineamientos que deben ser

aplicados para la identificación y

tratamiento de los Productos (servicios) No

Conformes aplicable a los procesos

definidos en el SIGEI. Alcance

USUARIO JEFE/LÍDER DEL PROCESO SIGEI

PLA

NEA

RH

AC

ERV

ERIF

ICA

RA

CTU

AR

Políticas:

• Cuando se detecta un PNC después de la entrega o cuando ha comenzado su uso, el dueño del proceso deberá tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos y efectos potenciales de la

no conformidad. Cuando sea necesario, se debe de notificar a la Dirección de Operaciones la naturaleza de dicho producto no conforme para que se tomen las acciones pertinentes en con el

área correspondiente.

• En caso de requerirse una acción correctiva, se genera y es llevada a cabo conforme al procedimiento de acciones correctivas - preventivas (PRC-000174).

• El criterio para determinar si aplica o no una acción correctiva, depende de la gravedad del PNC (llegó al cliente) y de su recurrencia.

• Todo producto corregido se somete a nueva revisión, para comprobar su conformidad con los requisitos y determina si requiere la generación de una acción correctiva para realizar el análisis

de la causa raíz.

Proceso/ Procedimiento: Control de Producto no Conforme

Objetivo:

Aplica al SIGEI y los procesos involucrados en el alcance del

sistema.

Control de Cambios: Cambios en estructura.

__________________________________

Victor Jimenez

Elaboró

__________________________________

Norma Martinez

Aprobó


• Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

• Colaborador: Cualquier persona (interna) que trabaja en las operaciones relativas al proceso de prestación del servicio de CONTECON.

• Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos especificados.

• Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

• Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

• Desecho: Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso inicialmente previsto.

• Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.

• No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

• Producto No Conforme (PNC): Resultado del proceso (servicio) que no cumple con las características de calidad establecidas por el cliente comercial.

• Reclasificación: Bariación de la clase de un producto no conforme, de tal forma que sea conforme con requisitos que difieren de los iniciales.

• Reparación: Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para su utilización prevista.

• Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos.


Monitoreo y cierre de los productos no conformes registrados.

Proveedores / InsumosFUNCIONES / RESPONSABILIDADES

Clientes / Productos / Servicios

Distribución: Todos los procesos de CMSA en el que fue detectado una no conformidad.

Detección y notificación del PNC

(Anexo 1)

Seguimiento del PNC y notificado de cambios en entropy.

Verifica cion y seguimiento del PNC en ENTROPY

Genera , determina y aplica acciones

(Anexo 1)

Verificación y correción del PNC para su liberación.

Genera formato de registro de

acciones.(Anexo1-Tabla 2)

Verifica de accionestomadas.

¿Realizar AC?

Realizar procedimiento de

AC y AP.SI

NO


90

5.2.2 Listado maestro de documentos

Se creó una lista maestra de documentos la cual contiene cada uno de los

documentos que fueron registrados en el Entropy. Por cuestiones prácticas y de

confidencialidad se mostrara únicamente una parte del total de estos.

Tabla 13.- Lista maestra de documentos.

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DE ORIGEN EXTERNO

CÓDIGO TITULO DEL DOCUMENTO ÁREA DISPOSICION FINAL

ULTIMA REVISION

xxx Acciones disciplinarias GH Archivar Entropy

26/06/2015 17:29

xxx ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS SIGEI Archivar Entropy

17/04/2017 15:46

xxx ADMINISTRACION DEL CONTROL DE CAMBIO EN LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS

TI Archivar Entropy

08/09/2016 16:24

xxx ASIGNACION DE EQUIPO ELECTRONICO Operaciones Archivar Entropy

04/02/2016 13:06

xxx Atención a Clientes Soporte a Usuario

Archivar Entropy 13/02/2017 17:29

xxx Atención a Derrames en contenedor Soporte a Usuario

Archivar Entropy

02/03/2017 11:31

xxx ATENCION A SOLICITUDES Comercial Archivar Entropy

09/11/2015 19:43

xxx AUDITORIAS INTERNAS SIGEI Archivar Entropy

17/04/2017 16:05

xxx CARGA DE COMBUSTIBLE Almacén de refacciones


xxx CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES Operaciones Archivar Entropy

06/08/2015 17:37

xxx COMUNICACION, PARTICIPACION Y CONSULTA

SIGEI Archivar Entropy 17/04/2017 16:02

xxx CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME SIGEI Archivar Entropy

24/08/2015 16:53

xxx CONTROL DE REGISTROS SIGEI Archivar Entropy

17/04/2017 13:35

xxx CONTROLES OPERACIONALES SSOAP Archivar Entropy

20/01/2015 22:41

xxx CREDENCIALIZACION SSOAP Archivar Entropy 27/02/2017 14:03


91

xxx ENTRADAS DE ALMACÉN Almacén de refacciones


xxx Evaluación Medica Inicial Gestión Humana

Archivar 19/05/2015 20:21

xxx Evaluación medica periódica Gestión Humana

Archivar Entropy

19/05/2015 20:26

xxx EVENTOS ADVERSOS E INESPERADOS TI Archivar Entropy 09/03/2016 19:02

xxx IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

SSOAP Archivar Entropy

07/01/2016 13:30

xxx MANEJO DE CONTENEDORES EN PATIO Operaciones Archivar Entropy

29/01/2016 13:09

xxx MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS


20/01/2016 18:56

xxx MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS


20/02/2017 13:16

xxx Manipulación de Mercancías Peligrosas SSOAP Archivar Entropy

10/12/2015 13:54

xxx MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento Archivar Entropy 12/07/2016 19:02

xxx MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mantenimiento Archivar Entropy 12/07/2016 19:03

5.2.3 Actualización de documentos en Entropy

Tabla 14.- De la actualización que se realizó de los documentos registrados en

Entropy, estos fueron los resultados que se obtuvieron.

Documentos TOTAL

Publicados

No publicados Publicados

No publicados

Nivel 1 (Manuales, procedimientos)

Manuales 7 4 3

18% 4% Procedimientos 108 89 19

TOTAL 115 93 22

Nivel 2 (Políticas, Formatos, Instructivos)

Políticas 7 4 3

31% 1% Formatos 160 159 1

TOTAL 167 163 4

Nivel 3 (Registros, Documentos externos)

Instructivos 56 43 13

43% 3%

Registro 84 84 0

Mejor practica 11 9 2

Documentos externos 91 91 0

Total 242 227 15

Total por niveles 524 483 41 92% 8%

Removidos 139

Gran total 663


92

Grafica 22.- Del total de documentos registrados, después de la actualización

documental en total se removieron 139 documentos, en seguida se muestra

gráficamente dicha actualización.

5.3 Auditorios Internas

5.3.1 Plan anual de auditorías internas

Plan 1.- Se realizó un plan de anual de auditorías internas en donde se incluyó el

nombre del proceso del diagrama de flujo actualizado de la empresa, la norma que

le aplica a cada uno de estos procesos, así como el requisito de esta norma que se

tiene que cumplir de acuerdo a la normativa de esta.

7

108

7

160

56

84

11

91

139

020406080

100120140160180

Actualizacion documental


93

AUDITORÍA 2017# PROCESO SUB-PROCESO NORMA CLAUSULA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Captacion y evaluacion de clientes

potencialesISO 9001:2008

4.1, 42.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1,5.4.2, 5.5.2, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2,5.6.3, 8.1. 8.2.2, 8.4, 8.5.1, 8.5.2,8.5.3X

ISO 14001:2004 4.1, 4.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.4.1,4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1,4.5.2, 4.5.4, 4.5.5, 4.6 X

Definicion y difusion de los

requisitos para la prestacion de los

servicios

ISO 18001:2007

4.1, 4.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.4.1,4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1,4.5.2, 4.5.4, 4.5.5, 4.6

X

ISO 28000:2007 4.1, 4.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.4.1,4.4.4, 4.4.S, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1,4.5.2, 4.5.4, 4.5.5, 4.6 X

Atencion y seguimiento a clientes NEEC - OEA 5.1, 9, 1.1, 3.1, 1.3 X

Recepcion y revision de

requerimientos operativosISO 9001:2008 5.3, 6.4, 8.5.1, X

ISO 14001:2004 4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5,4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5,4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, X

Gestion de cambios a

requerimientos operativosISO 18001:2007

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.6, 4.4.7X

NEEC - OEA NA X

Planeacion de los recursos y

espaciosISO 9001:2008

5.3X

Logistica para prestacion de servicios

a la cargaISO 14001:2004

4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5,4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5,4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3,X

Logistica para prestacion de servicios

especialesISO 18001:2007

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.6, 4.4.7X

NEEC - OEA NA x

1ra Maniobra ISO 9001:2008 5.3 X

2da Maniobra ISO 14001:2004 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.6, 4.4.7 X

Servicios a la carga ISO 18001:2007 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.6, 4.4.7 X

Gestion y atencion de incidencias y

cambiosISO 28000:2007

4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5,4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5,4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3X

Evaluacion de la conformidad de los

servicios y PNCNEEC - OEA NA x

Factura y cobranza ISO 9001:2008 7.1. 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, X

ISO 14001:2004 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6 X

Control de condoncaciones ISO 18001:2007 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6 X

ISO 28000:2007 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.4.6 X

NEEC - OEA 5, 5.3, 5.4, 4 x

Determinacion de metas y ISO 9001:2008 6.2.1, 6.2.2, X

Determinacion de planes

estrategicos y operativosISO 14001:2004

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.6X

Administracion financiera ISO 18001:2007 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.6, 4.4.7 X

Conformacion presupuestal ISO 28000:2007 4.4.2, X

Implementacion y seguimiento a

planes

Evaluacion de resultados NEEC - OEA 10 x

Identificacion y actualizacion de

amenzasISO 9001:2008

7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 8.2.1,x

Evaluacion de riesgos ISO 14001:2004 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6 X

Determinación e implementación

Controles OperacionalesISO 18001:2007

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7X

Evaluacion de la efectividad NEEC - OEA 5, 5.3, 5.4, 4 x

Gestion y control de informacion

documentada ISO 9001:2008 7.2.3, X

Evaluacion de los sistemas de

gestionISO 14001:2004

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6X

Gestion de acciones ISO 18001:2007 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7 X

NEEC - OEA NA x

Identificacion de necesidades ISO 9001:2008 7.1, 7.5.1 X

Conformacion de propuestas ISO 14001:2004 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6 X

Revision, evaluacion y aprobacion

de propuestas ISO 18001:2007

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7X

Planeacion y difusion del proyecto

Ejecuciion, seguimiento y control

Evaluacion y cierre del proyecto NEEC - OEA 5, 5.3, 5.4 x

Reclutamiento, selección e

inducción del personalISO 9001:2008 6.3,7.1, 7.2.2, 7.5.1, 7.5.3, 7.6, X

Administración del personal ISO 14001:2004 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7 X

Desarrollo y conservacion del

talento humanoISO 18001:2007

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7X

Responsabilidad social ISO 28000:2007 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.4.6 X

Valuacion y analisis del puesto

Clima laboral NEEC - OEA 2, 5.2, 5, 5.3, 5.4, 4 x

Conservacion de la infraestructura ISO 9001:2008 7.1, 7.2.2, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.5 X

Mantenimientos de equipo y/o

maquinariaISO 14001:2004

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7X

Desarrollo de tecnologia de la

informacionISO 18001:2007

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7X

Administracion de la tecnologia de

la informacionISO 28000:2007

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5,X

Conservacion y soporte de las

tecnologias de la informacion NEEC - OEA

1.1, 1.2, 2, 4, 5.2x

Identificacion y actualizacion del

marco legalISO 9001:2008 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7 X

ISO 14001:2004 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6 X

Gestion del cumplimiento del marco

legalISO 18001:2007

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7X

ISO 28000:2007 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, X

Supervicion del cumplimiento del

marco legalNEEC - OEA

1.1, 1.2, 4, 5, 9x

Control presupuestal ISO 9001:2008 7.1, 7.2.2, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 8.2.3,8.2.4, 8.3, X

Compras ISO 14001:2004 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6 X

Contabilidad ISO 18001:2007 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7 X

Analisis y control de costos ISO 28000:2007 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, X

Gestion de pagos NEEC - OEA 5, 6, 7 x

1

Capacitacion, definicion y

seguimiento de

requisitos del cliente

2

Atencion y revision de

requerimientos

operativos del servico

3Preparacion pre-

operativa

4 Ejecucion de servicios

5Aseguramiento del

ingreso economico

6Definicion y seguimiento

de la estrategia

7Gestios integral de

amenzas y riesgos

8Administracion y mejora

del CI

9 Gestion de proyectos

10 Desarrollo organizacional

11

Aseguramiento de la

disponibilidad de

equipos, infraestructura y

TI

12

Aseguramiento de

cumplimiento de

obligaciones

13Administracion y revision

de recursos

Plan Anual de Auditoria Interna SIGEI

FOR-000308/1.00

FECHA : 16/07/2015


94

5.4 Auditorías externas

5.4.1 Elaboración de diagramas de Causa-Raíz de las No conformidades

del Sistema

Se realzaron diferentes análisis de causa-raíz de las no conformidades levantadas

para distintos procesos de la organización, en seguida, como evidencia, se

muestran algunos de los que fueron realizados.

Diagrama 1.- Procedimiento de Auditorías internas.

Diagrama 2.- Proceso de “Gestión comercial”


95

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La empresa CONTECON Manzanillo, se ha posicionado en el mercado como una

marca comprometida con la satisfacción al cliente, medio ambiente, seguridad y

salud en el trabajo, así como darle continuidad a la cadena de suministro; por ello

el proyecto de homologación de las normas contribuye como una herramienta para

generar resultados viables y eficientes con dicho compromiso.

Los objetivos específicos del Proyecto referente a la reingeniería del sistema de

gestión integral, la actualización de las normativas, la homologación de las normas

y la actualización documental, permitieron que la Organización estuviera preparada

para el nuevo proceso de certificación ante un organismo certificado.

Las optimizaciones de los procesos se visualizaron en resultados tangibles, como

los son el cumplimiento a los requisitos normativos y que los procesos se actualizan

de acuerdo a las necesidades de la Organización y dando cumplimiento a los

compromisos contractuales solicitados por el Corporativo.

La homologación de los procesos del Sistema de Gestión Integral fue una transición

nombrada compromiso integral, siendo una herramienta que se deberá desarrollar

de forma continua y que permitirán los cambios de manera constante y paralela a

las necesidades de la Organización.

El Proyecto beneficia al poner la perspectiva de que una empresa en constante

proceso de cambio y con un dinamismo en el mercado, deberá de considerar tener

retroalimentaciones de manera constante y sin perder las aristas de la integración y

homologación de los sistemas de gestión.


96

7. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS

Durante mi estancia en la terminal portuaria CONTECON Manzanillo S.A de C.V y

la realización de mi proyecto de residencia se utilizaron y desarrollaron las

siguientes competencias;

Instrumentales

• Capacidad de análisis y síntesis

• Capacidad de organizar y planificar

• Conocimientos generales básicos

• Conocimientos básicos de la carrera estudiada

• Comunicación oral y escrita en su propia lengua

• Habilidades básicas de manejo de la computadora

• Habilidades en manejo de programas estadísticos

• Conocimiento de metodologías enfocadas a la mejora continua

• Conocimientos en materia de calidad y mejora continua

• Habilidades de gestión de información

• Solución de problemas

• Toma de decisiones

• Habilidad para el mapeo de procedimientos

Interpersonales

• Capacidad crítica y autocritica

• Trabajo en equipo

• Habilidades interpersonales

• Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinario

• Capacidad de comunicarse y llegar a acuerdos con profesionales de otras

áreas

• Habilidad para trabajar en un ambiente laboral

• Compromiso con la empresa y ético

• Desenvolvimiento en un ambiente laboral

• Capacidad de relacionarse con gerentes y líderes de procesos


97

8. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. http://www.contecon.mx/web/inic-hist/historia/

2. http://www.contecon.mx/web/inic-mivi/mision-y-vision/

3. http://www.lrqa.es/certificaciones/iso-9001-norma-calidad/

4. http://www.lrqa.es/certificaciones/iso-14001-medioambiente/

5. http://www.lrqamexico.com/certificaciones/ISO-28000-Seguridad-Cadena-

Suministro/

6. http://www.lrqamexico.com/certificaciones/OHSAS-18001-Salud-Seguridad-

Ocupacional/

7. http://entropy.contecon.mx/entropycontecon/Login/Login?ReturnUrl=

8. http://www.leansolutions.co/conceptos/metodologia-5s/

9. Serrano, R. M. (s.f.). ISO 1, 000,000. Panorama.

http://www.contecon.mx/web/inic-hist/historia/

http://www.contecon.mx/web/inic-mivi/mision-y-vision/

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http://www.leansolutions.co/conceptos/metodologia-5s/

contecon manzanillo s.a de c

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