consejerÍa de empleo, formaciÓn y trabajo autÓnomo · secciÓn: consejerÍa de empleo,...

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

90

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO

AUTÓNOMO

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 1000SERVICIOS CENTRALES 01

APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.

EXPLICACIÓN DEL GASTO TOTAL

CONCEPTO

TOTALES

CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONALARTÍCULO 10. ALTOS CARGOS

100 10 RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOSCARGOS

.00 10 RETRIBUCIONES BASICAS 445.889

.01 OTRAS REMUNERACIONES 182.440 628.329 628.329

ARTÍCULO 11. PERSONAL EVENTUAL110 6 RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES

PERSONAL EVENT.294.721 294.721

ARTÍCULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO YESTATUTARIO

120 341 RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO YESTATUTARIO

.00 132 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 2.061.284


.02 122 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 1.283.065

.03 6 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 53.485

.05 TRIENIOS 1.370.000 5.880.092121 RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC.

Y ESTAT..00 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.742.640.01 COMPLEMENTO ESPECIFICO 4.510.580.09 OTROS COMPLEMENTOS 25.000 7.278.220

128 PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. YURG.

.02 TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS 1.520.232 1.520.232 14.678.544

ARTÍCULO 13. PERSONAL LABORAL130 23 RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL

FIJO.00 2 SALARIOS GRUPO I 32.866.01 1 SALARIOS GRUPO II 13.946.03 6 SALARIOS GRUPO IV 51.006.04 14 SALARIOS GRUPO V 108.659.05 ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL

NO ABSORB.)106.500 312.977

131 OTRAS REMUNERACIONES.00 COMPLEMENTO DE CATEGORIA 113.191.01 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 89.224.02 COMPLEMENTO DE CONVENIO 76.563.09 OTROS COMPLEMENTOS 52.425.10 SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES

A.G.283.153 614.556

135 PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES 8.274 935.807

ARTÍCULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO150 PRODUCTIVIDAD

.00 PERSONAL FUNCIONARIO 230.831

.01 PERSONAL LABORAL 5.367 236.198151 GRATIFICACIONES

.00 POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 10.976 10.976 247.174

ARTÍCULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC.


91


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

A CARGO ENT. EMPL.160 CUOTAS SOCIALES

.00 SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓNGENERAL)

4.318.500 4.318.500

162 PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NOLABORAL

.00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DELPERSONAL (A.G.)

43.917

.02 PREMIOS DE JUBILACION PERSONALFUNCIONARIO (A.G.)

60.000 103.917

163 PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONALLABORAL

.00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEPERSONAL

1.865

.04 INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓNGENERAL)

8.000 9.865 4.432.282

ARTÍCULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL170 GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS.

SALAR..01 ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN

GENERAL)2.169.069

.02 ADECUACIONES RETRIBUTIVAS(ADMINISTRACIÓN GENERAL)

216.906 2.385.975 2.385.975

TOTAL CAPÍTULO 1 .................... 23.602.832

CAPÍTULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOSARTÍCULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONES

1.540.061

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 5.000 1.545.061

ARTÍCULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO YCONSERVACION

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 113.000213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

.00 MAQUINARIA 5.000

.01 INSTALACIONES 66.500 71.500214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12.500215 MOBILIARIO Y ENSERES 43.000216 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 301.000 541.000

ARTÍCULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS220 MATERIAL DE OFICINA

.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 154.200

.01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRASPUBLICACIONES

28.200

.02 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 111.000 293.400221 SUMINISTROS

.00 ENERGIA ELECTRICA 822.480

.01 AGUA 29.000

.02 GAS 300

.03 COMBUSTIBLE 25.412

.04 VESTUARIO 15.000

.09 OTROS SUMINISTROS 43.175 935.367


92


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

222 COMUNICACIONES.00 TELEFONICAS 300.000.01 POSTALES Y MENSAJERIA 110.000.03 TELEX, TELEFAX Y BUROFAX 200.04 INFORMATICAS 300.000 710.200

223 TRANSPORTES.02 ENTES PRIVADOS 8.500.09 OTROS 2.300 10.800

225 TRIBUTOS.01 LOCALES 23.000.09 OTROS 650 23.650

226 GASTOS DIVERSOS.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTATIVAS6.000

.02 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 85.000

.03 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 300.000

.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 68.000

.09 OTROS 25.000 484.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y

PROFES..00 LIMPIEZA Y ASEO 409.670.01 SEGURIDAD 547.230.03 POSTALES O SIMILARES 11.000.04 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 1.000.05 PROCESOS ELECTORALES 3.500.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 272.000.07 EDICIÓN DE PUBLICACIONES 31.000.09 OTROS 855.710 2.131.110 4.588.527

ARTÍCULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DELSERVICIO

230 DIETAS 40.215231 LOCOMOCION 37.858233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.580.000234 INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS

COLEG..00 INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A

ORGANOS COLEG.ASIGNACION A INTEGRANTES CES-A, GRUPO IY II

556.480

.01 INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA AORGANOS COLEG.

ASIGNACION A INTEGRANTES CES-A, GRUPO III 81.235.03 INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A

ORGANOS COLEG.COMPENSACION AGENTES SOCIALES POR SUPARTICIPACION EN EL SERCLA

945.483

.04 INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA AORGANOS COLEG.

PARTICIPACION AGENTES SOCIALESMIEMBROS DEL CARL

297.758 1.880.956 3.539.029

TOTAL CAPÍTULO 2 .................... 10.213.617

CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROS


93


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

ARTÍCULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS342 INTERESES DE DEMORA 35.500 35.500

TOTAL CAPÍTULO 3 .................... 35.500

CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTESARTÍCULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADESCON PRES. LIMITATIVO

411 A AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL.01 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES

AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO 253.782.037 253.782.037 253.782.037

ARTÍCULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTOESTIMATIVO

444 A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ.63 T.F. ANDALUCÍA EMPRENDE FUNDACIÓN PÚBLICA 38.492.761 38.492.761

446 RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAAAND.(S1312)

.09 RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAAAND.(S1312)

APORTACIÓN A CONSORCIOS FPE ENLIQUIDACIÓN

4.000.000 4.000.000 42.492.761

ARTÍCULO 46. A CORPORACIONES LOCALES460 A AYUNTAMIENTOS

.01 A AYUNTAMIENTOSACCIONES EN MAT. DE IGUALDAD DEOPORTUNIDADES

1.196.000 1.196.000 1.196.000

ARTÍCULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS470 A EMPRESAS PRIVADAS

.01 A EMPRESAS PRIVADASACCIONES EN MAT. DE IGUALDAD DEOPORTUNIDADES

575.000

.08 A EMPRESAS PRIVADASPYMES.FOMENTO IGUALDAD DEOPORTUNIDADES Y CONCILIACIÓN DE VIDALABORAL

250.000 825.000

471 A EMPRESAS PRIVADAS.00 A EMPRESAS PRIVADAS

PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN YCONSOLIDACIÓN DE TRABAJO AUTÓNOMO

13.300.000 13.300.000


CONVENIOS Y SUBVENCIONES P.R.L. 532.980 532.980 14.657.980

ARTÍCULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SINFINES DE LUCRO

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCROIMPULSO DEL ASOCIACIONISMO PARA LAPROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO

3.000.000

.01 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DELUCRO

ACCIONES EN MAT. DE IGUALDAD DEOPORTUNIDADES

80.000


94


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES


UGT-ANDALUCÍA PARA PARTICIPACIÓNACCIONES MEJORA RELACIONES LABORALES

1.267.500


CCOO-ANDALUCÍA PARA PARTICIPACIÓNACCIONES MEJORA RELACIONES LABORALES

1.072.500


AYUDAS SOCIOLABORALES 23.000.000.20 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCROAYUDAS SOCIALES 43.640.000 72.060.000


LUCROESTUDIOS Y DIFUSION DE LA ECONOMIASOCIAL

575.000


PARA FOMENTO ASOCIACIONES DE ECONOMIASOCIAL

1.725.000


PARA PROMOCION DEL COOPERATIVISMO PORINGRESOS DE LAS COOPERATIVAS

49.222


PREMIOS DE INVESTIGACION 10.993 2.360.215 74.420.215

TOTAL CAPÍTULO 4 .................... 386.548.993

CAPÍTULO 6.- INVERSIONES REALESARTÍCULO 60. INVERSIONES NUEVAS

605 MOBILIARIO Y ENSERES 33.000606 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 4.165.389609 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER

INMATERIAL.02 APLICACIONES INFORMATICAS 1.068.382.05 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 715.000 1.783.382 5.981.771

ARTÍCULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION662 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.000663 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

.01 INSTALACIONES TECNICAS 40.000 40.000664 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 60.000665 MOBILIARIO Y ENSERES 30.000 160.000

TOTAL CAPÍTULO 6 .................... 6.141.771

CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITALARTÍCULO 71. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADESCON PRES. LIMITATIVO




95


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES


742 SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN.PÚBLICAS AND.

.00 SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN.PÚBLICAS AND.

ACCIONES FORMATIVAS DESEMPLEADOSDISCAPACITADOS

48.819 48.819 48.819


.01 A EMPRESAS PRIVADASACTUACIONES PARA LA ESTABILIZACIÓNECONÓMICA DEL TRABAJO AUTÓNOMO

5.000.000 5.000.000


AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN 4.300.000 4.300.000773 A EMPRESAS PRIVADAS

.00 A EMPRESAS PRIVADASACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO 80.000 80.000


SUBVENCIONES PARA EL EMPLEO ACOOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES

2.150.000 2.150.000


APOYO A LA PROMOCION DE NUEVASCONTRATACIONES

500.000

.03 A EMPRESAS PRIVADASINCENTIVOS A LA TRANSFORMACION DECONTRATOS

500.000

.04 A EMPRESAS PRIVADASAPOYO A LAS ACCIONES INNOVADORAS PARALA CONCILIACION

1.600.003

.06 A EMPRESAS PRIVADASSERVICIO DE AYUDAS A LA CREACION DEEMPRESAS DE TRABAJO AUTONOMO

9.000.004 11.600.007 23.130.007



LUCROACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO 400.000 400.000


LUCROACCIONES ACOMPAÑAMIENTOTRABAJADORES DESEMPLEADOS

75.000 75.000


LUCROPROYECTOS DE EMPRENDIMIENTOCOLECTIVO

690.000

.12 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE


96


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

LUCROPROYECTOS DE INNOVACION 1.335.000 2.025.000 2.500.000

TOTAL CAPÍTULO 7 .................... 40.571.526

TOTAL 01 .................... 467.114.239


97

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 1000DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES 02

APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONALARTÍCULO 10. ALTOS CARGOS

100 8 RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOSCARGOS

.00 8 RETRIBUCIONES BASICAS 124.926

.01 OTRAS REMUNERACIONES 282.388 407.314 407.314

ARTÍCULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO YESTATUTARIO






.04 1 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONESPROFESIONALES

8.170

.05 TRIENIOS 3.257.892 15.179.691121 RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC.

Y ESTAT..00 COMPLEMENTO DE DESTINO 6.831.777.01 COMPLEMENTO ESPECIFICO 10.996.667.09 OTROS COMPLEMENTOS 30.050.10 DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA

A.G.45.377 17.903.871 33.083.562


FIJO.00 88 SALARIOS GRUPO I 1.446.097.01 63 SALARIOS GRUPO II 878.622.02 8 SALARIOS GRUPO III 83.173.03 56 SALARIOS GRUPO IV 476.061.04 97 SALARIOS GRUPO V 752.848.05 ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL

NO ABSORB.)1.528.000 5.164.801

131 OTRAS REMUNERACIONES.00 COMPLEMENTO DE CATEGORIA 1.772.944.01 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 922.796.02 COMPLEMENTO DE CONVENIO 1.358.691.09 OTROS COMPLEMENTOS 19.987.10 SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES

A.G.230.157 4.304.575

135 PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES 88.171 9.557.547



.01 PERSONAL LABORAL 72.780 737.515 737.515

ARTÍCULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC.A CARGO ENT. EMPL.

160 CUOTAS SOCIALES.00 SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN

GENERAL)12.942.422 12.942.422


98


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES



56.000


116.979 172.979


.04 INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓNGENERAL)

40.000 40.000 13.155.401

TOTAL CAPÍTULO 1 .................... 56.941.339



340.000

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 16.000 356.000


211 TERRENOS Y BIENES NATURALES 7.000212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 52.000213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

.01 INSTALACIONES 37.000

.02 UTILLAJE 1.100 38.100214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 31.000215 MOBILIARIO Y ENSERES 113.000216 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 100 241.200




13.000


.01 AGUA 17.000



.08 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO 200

.09 OTROS SUMINISTROS 50.000

.14 MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA YSIMILAR

1.000 178.200

222 COMUNICACIONES.01 POSTALES Y MENSAJERIA 874.564.03 TELEX, TELEFAX Y BUROFAX 100 874.664

223 TRANSPORTES.02 ENTES PRIVADOS 12.000.09 OTROS 13.000 25.000

225 TRIBUTOS.00 ESTATALES 178.01 LOCALES 16.600.02 AUTONOMICOS 100 16.878


99


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

226 GASTOS DIVERSOS.02 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 1.000.03 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 50.000.04 CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 2.500.08 PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 350.09 OTROS 700 54.550

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS YPROFES.

.00 LIMPIEZA Y ASEO 442.000

.01 SEGURIDAD 317.000

.03 POSTALES O SIMILARES 5.000

.04 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 68.880

.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 34.000

.09 OTROS 50.000 916.880 2.315.172


230 DIETAS 91.000231 LOCOMOCION 70.000233 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.000 163.000

TOTAL CAPÍTULO 2 .................... 3.075.372

CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROSARTÍCULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS

342 INTERESES DE DEMORA 55.500 55.500

TOTAL CAPÍTULO 3 .................... 55.500


602 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 53.000605 MOBILIARIO Y ENSERES 23.000606 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 133.958 209.958


.00 MAQUINARIA 30.200 30.200665 MOBILIARIO Y ENSERES 54.000 182.200

TOTAL CAPÍTULO 6 .................... 392.158

CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITALARTÍCULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTOESTIMATIVO



ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO 100.000 100.000 100.000


.00 A AYUNTAMIENTOSFORMACIÓN A TRABAJADORES OCUPADOS 75.000 75.000 75.000

ARTÍCULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN


100


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

FINES DE LUCRO783 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO


FORMACIÓN A TRABAJADORES OCUPADOS 900.000 900.000 900.000

TOTAL CAPÍTULO 7 .................... 1.075.000

TOTAL 02 .................... 61.539.369


101

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 1000OTROS SERVICIOS Y CENTROS 03

APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONALARTÍCULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO YESTATUTARIO


.00 40 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 624.631




.05 TRIENIOS 905.000 4.590.738121 RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC.

Y ESTAT..00 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.175.280.01 COMPLEMENTO ESPECIFICO 3.392.223.09 OTROS COMPLEMENTOS 4.400 5.571.903 10.162.641


FIJO.00 10 SALARIOS GRUPO I 164.329.01 11 SALARIOS GRUPO II 153.410.02 64 SALARIOS GRUPO III 665.388.03 132 SALARIOS GRUPO IV 1.122.142.04 363 SALARIOS GRUPO V 2.817.359.05 ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL

NO ABSORB.)1.265.000 6.187.628

131 OTRAS REMUNERACIONES.00 COMPLEMENTO DE CATEGORIA 2.808.378.01 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 1.571.820.02 COMPLEMENTO DE CONVENIO 1.819.739.09 OTROS COMPLEMENTOS 1.114.500.10 SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES

A.G.150.000 7.464.437

135 PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES 633.264 14.285.329



.01 PERSONAL LABORAL 135.296

.02 PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA 200.000 533.633 533.633

ARTÍCULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC.A CARGO ENT. EMPL.

160 CUOTAS SOCIALES.00 SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN

GENERAL)7.098.000 7.098.000



41.072


45.000 86.072


.04 INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN 72.000 72.000 7.256.072


102


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

GENERAL)

TOTAL CAPÍTULO 1 .................... 32.237.675



93.000

203 ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES YUTILLAJE

.00 MAQUINARIA 6.000 6.000205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 7.500209 CANONES 200 106.700


210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL 35.000211 TERRENOS Y BIENES NATURALES 29.200212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 152.000213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE


.01 INSTALACIONES 78.000

.02 UTILLAJE 4.400 143.805214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 13.600215 MOBILIARIO Y ENSERES 20.565216 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 40.000 434.170




1.403


.01 AGUA 171.952

.02 GAS 132.000



.05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.000.907

.06 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMOINTERNO

3.380

.07 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 1.212

.08 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO 22.320

.09 OTROS SUMINISTROS 489.316

.11 REACTIVOS 28.440

.14 MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA YSIMILAR

116.580

.15 MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA 10.000

.17 MATERIAL DE LABORATORIOS 316 2.127.665222 COMUNICACIONES

.00 TELEFONICAS 663

.01 POSTALES Y MENSAJERIA 2.786 3.449223 TRANSPORTES


103


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

.02 ENTES PRIVADOS 72.000 72.000224 PRIMAS DE SEGUROS

.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 42.000

.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000 43.000225 TRIBUTOS

.01 LOCALES 412.610

.02 AUTONOMICOS 2.000 414.610226 GASTOS DIVERSOS

.02 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 28.913

.03 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 9.790

.04 CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 9.171



PROFES..00 LIMPIEZA Y ASEO 272.308.01 SEGURIDAD 249.336.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 265.000.09 OTROS 565.168.11 LAVANDERIA 16.453.13 SERVICIOS ASISTENCIALES 3.160 1.371.425 4.142.389


230 DIETAS 50.000231 LOCOMOCION 50.000 100.000

TOTAL CAPÍTULO 2 .................... 4.783.259

CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROSARTÍCULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS

342 INTERESES DE DEMORA 1.500 1.500

TOTAL CAPÍTULO 3 .................... 1.500



.00 MAQUINARIA 73.000 73.000605 MOBILIARIO Y ENSERES 52.500609 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER

INMATERIAL.02 APLICACIONES INFORMATICAS 314.000.05 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 78.750 392.750 558.250


.00 MAQUINARIA 207.800 207.800665 MOBILIARIO Y ENSERES 167.000 964.550

TOTAL CAPÍTULO 6 .................... 1.522.800

TOTAL 03 .................... 38.545.234


104

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 1000GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS 13

APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES



AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO 85.423 85.423 85.423

TOTAL CAPÍTULO 4 .................... 85.423



AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO 30.000 30.000 30.000

TOTAL CAPÍTULO 7 .................... 30.000

TOTAL 13 .................... 115.423


105

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 1000GASTOS COFINANCIADOS CON FSE 16

APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

CAPÍTULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOSARTÍCULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS YPROFES.

.09 OTROS 5.000.000 5.000.000 5.000.000

TOTAL CAPÍTULO 2 .................... 5.000.000




TOTAL CAPÍTULO 4 .................... 204.376.131


609 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTERINMATERIAL

.05 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 520.823 520.823 520.823

TOTAL CAPÍTULO 6 .................... 520.823





.06 A EMPRESAS PRIVADASSERVICIO DE AYUDAS A LA CREACION DETRABAJO AUTONOMO

9.297.065 9.297.065 9.297.065

TOTAL CAPÍTULO 7 .................... 12.488.065

TOTAL 16 .................... 222.385.019


106

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 1000GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER 17

APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES


603 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.00 MAQUINARIA 792.888 792.888 792.888

ARTÍCULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION662 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 792.888 792.888

TOTAL CAPÍTULO 6 .................... 1.585.776

CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITALARTÍCULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS


SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN YCONSOLID. EMPRESAS TRAB. AUTONOMO

2.194.826

.07 A EMPRESAS PRIVADASAPOYO A LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEEMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL

3.000.000 5.194.826 5.194.826

TOTAL CAPÍTULO 7 .................... 5.194.826

TOTAL 17 .................... 6.780.602


107

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 1000GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS 18

APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONALARTÍCULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO YESTATUTARIO

128 PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. YURG.

.02 TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS 7.237.307 7.237.307 7.237.307

TOTAL CAPÍTULO 1 .................... 7.237.307

CAPÍTULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOSARTÍCULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO YCONSERVACION



.01 INSTALACIONES 100.000 150.000215 MOBILIARIO Y ENSERES 10.000 210.000




.00 ENERGIA ELECTRICA 130.000

.01 AGUA 100.000


.09 OTROS SUMINISTROS 320.000 560.000226 GASTOS DIVERSOS



PROFES..00 LIMPIEZA Y ASEO 350.000.01 SEGURIDAD 180.000.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 250.000.09 OTROS 30.000.000 30.780.000 31.673.646


230 DIETAS 5.000231 LOCOMOCION 5.000 10.000

TOTAL CAPÍTULO 2 .................... 31.893.646





.03 A AYUNTAMIENTOSFORMACION EN ALTERNANCIA ETCOTE-UPD 15.000.000 15.000.000 15.000.000


108


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES


.01 A EMPRESAS PRIVADASACCIONES FORMACION Y ACOMPAÑAMIENTODESEMPLEADOS

10.000.000

.03 A EMPRESAS PRIVADASACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS 6.000.000 16.000.000 16.000.000



LUCROACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS 6.200.000


BECAS Y AYUDAS A DESEMPLEADOS 10.000.000 16.200.000 16.200.000

TOTAL CAPÍTULO 4 .................... 195.745.368


603 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.00 MAQUINARIA 5.000 5.000

605 MOBILIARIO Y ENSERES 10.000606 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 50.000609 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER

INMATERIAL.02 APLICACIONES INFORMATICAS 1.650.000.05 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 150.000 1.800.000 1.865.000


.00 MAQUINARIA 85.000 85.000685 MOBILIARIO Y ENSERES 50.000686 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 50.000 985.000

TOTAL CAPÍTULO 6 .................... 2.850.000







ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTODESEMPLEADOS

3.606.788



109


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS 13.745 3.620.533 3.620.533


.00 A AYUNTAMIENTOSACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTODESEMPLEADOS

13.813.489 13.813.489 13.813.489


.00 A EMPRESAS PRIVADASACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTODESEMPLEADOS

30.331.034

.03 A EMPRESAS PRIVADASACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS 122.410 30.453.444


FORMACIÓN DE DESEMPLEADOS 1.055.348 1.055.348776 A EMPRESAS PRIVADAS

.00 A EMPRESAS PRIVADASFORMACIÓN A TRABAJADORES OCUPADOS 25.000 25.000


SUBVENCIONES PARA EL EMPLEO ACOOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES

4.083.446 4.083.446


FOMENTO TRABAJO AUTONOMO 250.338 250.338 35.867.576



LUCROACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTODESEMPLEADOS

32.390.237


ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS 7.964.146 40.354.383785 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO


FORMACIÓN A TRABAJADORESDESEMPLEADOS

317.943 317.943


LUCROACCIONES ACOMPAÑAMIENTOTRABAJADORES OCUPADOS

89.947


PLANES ACOMPAÑAMIENTO TRABAJADORESOCUPADOS

238.094 328.041 41.000.367

TOTAL CAPÍTULO 7 .................... 111.073.768

TOTAL 18 .................... 348.800.089


110

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 10.00

ARTÍCULOS AUTOFINANC. FF. EE. 11 FF. EE. 12 FF. EE. 13 FF. EE. 14 FF. EE. 15 FF. EE. 16 FF. EE. 17 S.F. 18 S.O.I.F. 20 TOTAL

A) OPERACIONES CORRIENTES

1 . GASTOS DE PERSONAL

10 . ALTOS CARGOS 1.035.643 1.035.643

11 . PERSONAL EVENTUAL 294.721 294.721

12 . PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 57.924.747 7.237.307 65.162.054

13 . PERSONAL LABORAL 24.778.683 24.778.683

15 . INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.518.322 1.518.322

16 . CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. 24.843.755 24.843.755

17 . OTROS GASTOS DE PERSONAL 2.385.975 2.385.975

TOTAL CAPÍTULO 1 112.781.846 7.237.307 120.019.153

2 . GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20 . ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2.007.761 2.007.761

21 . REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.216.370 210.000 1.426.370

22 . MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 11.046.088 5.000.000 31.673.646 47.719.734

23 . INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 3.802.029 10.000 3.812.029

TOTAL CAPÍTULO 2 18.072.248 5.000.000 31.893.646 54.965.894

3 . GASTOS FINANCIEROS

34 . DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS 92.500 92.500

TOTAL CAPÍTULO 3 92.500 92.500

4 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES

41 . A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO 253.782.037 85.423 204.376.131 148.545.368 606.788.959

44 . A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO 42.492.761 42.492.761

46 . A CORPORACIONES LOCALES 1.196.000 15.000.000 16.196.000


111

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 10.00

ARTÍCULOS AUTOFINANC. FF. EE. 11 FF. EE. 12 FF. EE. 13 FF. EE. 14 FF. EE. 15 FF. EE. 16 FF. EE. 17 S.F. 18 S.O.I.F. 20 TOTAL

47 . A EMPRESAS PRIVADAS 14.657.980 16.000.000 30.657.980

48 . A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 74.420.215 16.200.000 90.620.215

TOTAL CAPÍTULO 4 386.548.993 85.423 204.376.131 195.745.368 786.755.915

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 517.495.587 85.423 209.376.131 234.876.321 961.833.462

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6 . INVERSIONES REALES

6 . 60-65 INVERSION NUEVA 6.749.979 520.823 792.888 1.865.000 9.928.690

6 . 66-69 INVERSION REPOSICION 1.306.750 792.888 985.000 3.084.638

TOTAL CAPÍTULO 6 8.056.729 520.823 1.585.776 2.850.000 13.013.328

7 . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

71 . A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO 14.892.700 30.000 3.191.000 16.771.803 34.885.503

74 . A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO 148.819 3.620.533 3.769.352

76 . A CORPORACIONES LOCALES 75.000 13.813.489 13.888.489

77 . A EMPRESAS PRIVADAS 23.130.007 9.297.065 5.194.826 35.867.576 73.489.474

78 . A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.400.000 41.000.367 44.400.367

TOTAL CAPÍTULO 7 41.646.526 30.000 12.488.065 5.194.826 111.073.768 170.433.185

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 49.703.255 30.000 13.008.888 6.780.602 113.923.768 183.446.513

RESUMEN

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 517.495.587 85.423 209.376.131 234.876.321 961.833.462

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 49.703.255 30.000 13.008.888 6.780.602 113.923.768 183.446.513

TOTAL GENERAL 567.198.842 115.423 222.385.019 6.780.602 348.800.089 1.145.279.975


112

consejerÍa de empleo, formaciÓn y trabajo autÓnomo · secciÓn: consejerÍa de empleo,...

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