configuracion de una orden de reparacion · a partir de este momento introduciremos las demandas de...

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FORMA DE LOCALIZAR INFORMACION EN TODAS LAS VENTANAS DEL PROGRAMA

CASILLAS PARA INTRODUCIR LA INFORMACION A LOCALIZAR NOMBRE (TITULO) DE LOS DATOS QUE DESEAMOS LOCALIZAR

(LA LOCALIZACION DE REGISTROS ES TAN SENCILLO COMO SELECCIONAR LA CASILLA DE BUSQUEDA QUE SE SITUA SOBRE EL TITULO DE COLUMNA POR LA CUAL

QUEREMOS LOCALIZAR LA INFORMACION).. ESTE PROCESO ES IDENTICO EN CADA MODULO DEL PROGRAMA, PERO CADA PROCESO CON SUS PROPIAS COLUMNAS

LA BUSQUEDA DE LA INFORMACION SE REALIZA DE FORMA INCREMENTAL, ADEMÁS, PINCHANDO EN CADA NOMBRE DE COLUMNA, SE ORDENARAN DE MENOR A

MAYOR O VICEVERSA LOS REGISTROS POR DICHO CAMPO.

CONFIGURACION DE UNA ORDEN DE REPARACION

DESDE GESTION DE CITAS PREVIAS

O AGENDA PLANIFICADOR ENTRADAS

DIRECTAMENTE DESDE OPCIONES DE O.R.


ACCEDEMOS A CITAS PREVIAS DESDE ESTE BOTÓN ACCEDEMOS A AGENDA DESDE ESTE BOTÓN

Aquí se muestran todas las citas que previamente tengamos, de forma que podremos confirmar la recepción de cualquiera de ellas

haciendo doble click sobre ellas.

Crearemos una cita nueva utilizando el botón de “nuevo registro” y se mostrará la siguiente ventana…

(1ª OPCION) O.R. DESDE CITAS PREVIAS O AGENDA


c

FECHA DE CITA: tomamos fecha que corresponda

HORA DE CITA: introducimos la hora de la cita

CODIGO CLIENTE: introducimos el código del cliente que

se trate; lo podremos localizar con la lupa, por código, nombre,

dni, y cualquiera de las matriculas que tenga dadas de alta; EN

CASO DE SER UN CLIENTE NUEVO PODREMOS

DARLO DE ALTA DESDE AQUÍ

MATRICULA: una vez seleccionado el cliente aquí se

mostraran todos los vehículos que tenga grabados; en caso de

tratarse de un vehículo nuevo, podremos darlo de alta

pinchando en el icono del cochecito

SERIE DE ORDEN DE REPARACION: aquí

seleccionaremos la serie de orden de reparación que

corresponderá a la misma

OBSERVACIONES: aquí detallaremos una sinopsis del

motivo o naturaleza de la reparación… p.e. (reparar según

peritación, …..) considerando que posteriormente se generarán

de forma automática como demandas para el resguardo de

depósito


Si una cita previa asignada anteriormente no se cumple en su fecha y hora, podremos post-ponerla para otra fecha u hora en caso de

necesitarlo, o en su defecto, podremos eliminarla.

En caso de confirmarse la recepción de un vehículo mediante su cita previa, ACCEDEREMOS DE NUEVO MEDIANTE EL BOTON

DE CITAS PREVIAS A ESTE PROCESO PARA SELECCIONAR LA CITA EN CUESTION

¿ CÓMO RECEPCIONAR UN VEHICULO DE UNA CITA PREVIA ?

CONFIRMAREMOS LA CITA

HACIENDO DOBLE CLICK SOBRE EL

BOTON CORRESPONDIENTE A LA

CITA PREVIA RECIBIDA


1. PINCHAMOS EN EL BOTON REALIZAR ORDEN Y SE MUESTRA ESTA VENTANA

2. EN ESTA SEGUNDA VENTANA: vemos como podremos especificar datos tan importantes como fechas de entrada a taller,

fecha prevista de salida, kilómetros; en pestaña de datos extra podremos colocar IMPORTE FRANQUICIA, IMPORTE DE

SUPLIDO EXENTO DE IVA; en pestaña de datos facturación podremos confirmar los precios de hora que se utilizarán

posteriormente para los cálculos de tiempos de mano de obra en la O.R.

3. UNA VEZ CONFIRMADOS LOS DATOS NECESARIOS, PINCHAMOS EN EL BOTON REALIZAR ORDEN Y

AUTOMÁTICAMENTE SE GENERARÁ LA ORDEN DE REPARACIÓN Y EL SISTEMA LA MOSTRARA

AUTOMATICAMENTE PARA PODER IMPRIMIR EL RESGUARDO DE DEPOSITO PARA CLIENTE Y LA ORDEN DE

REPARACION PARA TALLER.


PARA LA RECEPCIÓN DE VEHÍCULO DESDE AGENDA Y PLANIFICADOR (DESDE NUESTRO PUNTO DE VISTA,

LA MEJOR OPCIÓN DEL PROGRAMA), CONSULTE EL MANUAL – TUTORIAL “AGENDA PLANIFICADOR” QUE

DISPONEMOS EN EL PANEL DE GESTIÓN.

ACCEDEMOS A ORDENES DEREPARACION CON ESTE BOTON

(2ª OPCION) O.R. DE FORMA DIRECTA

CREAR ORDEN NUEVA: utilizamos el botón

de nuevo registro

LOCALIZAR UNA ORDEN EXISTENTE: podremos

localizar una orden por número, serie, matricula, codigo

cliente, razon social, número de factura, marca y modelo de

vehículo, número de siniestro, y compañía aseguradora

Buscaremos por todas las opciones de cuadros de texto que

se señalan en la imagen

¿ CÓMO RECEPCIONAR UN VEHICULO DESDE AGENDA ¿


2º CTE/VEHICULO A REPARAR: aquí introducimos datos del cliente y vehículo que realmente se repara (sabemos que a veces se

factura a otro cliente y otro vehículo distintos del realmente reparado; el programa separa y mantiene cliente y vehículo a reparar y

cliente y vehículo a facturar por separado para posteriormente mostrar estadísticas). Podremos buscar por código de cliente y por

matrícula, así como crear el cliente y el vehículo desde aquí.

3º CTE/VEHICULO A FACTURAR: aquí introducimos datos del cliente y vehículo a facturar, como puede ser una compañía, es

decir, en el caso de que se facture a una compañía de un cliente (caso habitual en peritaciones); también en el caso de que un cliente

nos pida que facturemos a nombre de su empresa y vehículo de su empresa, pero el que reparamos es el particular. Podremos buscar

por código de cliente y por matrícula, así como crear el cliente y el vehículo desde aquí.

CREAR NUEVA ORDEN

1º. SELECCIONAR LA SERIE

DE O.R. A REALIZAR. Y

mostrará el precio de hora venta

cliente para esa orden.

Realizaremos la introducción de

datos en esta ventana, indicando

datos como cliente y vehículo a

reparar y facturar, datos de

franquicia, observaciones,

compañías aseguradoras, fecha de

entrada y salida, etc…


DESTACAR QUE PODREMOS BUSCAR UN CLIENTE POR CODIGO, NOMBRE, DNI, Y CUALQUIERA DE SUS

MATRICULAS; PODREMOS CREAR UN CLIENTE NUEVO SI SE DA EL CASO.

UNA VEZ QUE TENEMOS EL CLIENTE SE MOSTRARAN TODOS SUS VEHICULOS Y CUALQUIER CASO PODREMOS

CREAR VEHICULOS NUEVOS TAMBIEN DESDE ESTA VENTANA.

(DESTACAMOS QUE PODREMOS TRABAJAR DIRECTAMENTE DESDE LA O.R., CREAR CLIENTES, VEHICULOS, ETC..

SIN NECESIDAD DE SALIR DE ESTE MODULO)

DESTACAR QUE CUANDO EL CLIENTE Y VEHICULO A FACTURAR COINCIDA CON EL CLIENTE Y VEHICULO A

REPARAR NO HACE FALTA INTRODUCIRLOS EN LA PESTAÑA DE CLIENTE Y VEHICULO A FACTURAR.

DESTACAR QUE A VECES SE DA EL CASO DE QUE SE FACTURA AL MISMO CLIENTE QUE SE REPARA (ES DECIR,

NO SE FACTURA A LA COMPAÑIA) PERO LA COMPAÑÍA ES LA PAGADORA,… EN ESTE CASO INTRODUCIREMOS

LA COMPAÑÍA EN EL INFORME PERICIAL QUE POSTERIORMENTE VEREMOS.

DESTACAMOS PODREMOS INTRODUCIR DATOS COMO FRANQUICIAS Y EMITIR SU FACTURA DE FORMA

AUTOMÁTICA, SUPLIDOS, DESCUENTOS AUTOMATICOS DEL CLIENTE, Y SOBRE TODO INTEGRAR EL SISTEMA


TANTO CON CATALOGO DE MECANICA, COMO CON AUDATEX, GTESTIMATE, Y TAMBIEN LA IMPORTACION

DIRECTA DE FICHEROS PDF A LA ORDEN DE REPARACION.

VARIOS PARTES DE PERITACION PARA UNA SOLA REPARACION: cuando tengamos esta circunstancia debemos tener en

cuenta que la reparación sólo se realiza una vez y sólo lanzaremos una o.r. a taller, por lo que tendremos que definir para esa sola o.r.

tantos partes de peritación como necesitemos. Para ello nos vamos al icono

Una vez pinchado en este botón, aparecerá la ventana donde crearemos los ilimitados partes de peritación, que posteriormente

podremos facturar incluso de forma independiente, y además, especificar compañías, franquicias independientes, etc… para luego

indicar la mano de obra, recambios, material de pintura y trabajos subcontratados de cada parte por separado.

LAS INTEGRACIONES ANTERIORES NOS PERMITEN QUE INTER-ACTUEMOS CON ESOS SISTEMAS, REALICEMOS LA

VALORACION (POR EJEMPLO UN PRESUPUESTO, O UNA PERITACION PREVIA A LA COMPAÑÍA) Y QUE TODO SU

INFORME Y RESULTADO QUEDE INTEGRADO EN LA ORDEN DE REPARACION DE CLICK EURO-TALLER PARA SU

POSTERIOR FACTURACION CON UN SOLO CLICK.

Desde botón (Nuevo Doc. Factura) agregaremos tantos partes como

existan

Desde botón (Eliminar Doc. Factura) eliminaremos el parte que

deseemos.

Para cada parte podremos indicar que compañía aseg. Se hace cargo,

nombre del perito, teléfono, poliza, etc…

Podremos indicar importes de franquicias independientes para cada

parte, indicar como aplicarla en la factura, incluso imprimir de forma

automática la factura de la franquicia en caso de que el titular del

seguro nos pida dicha factura

Estos parte son sobre los cuales posteriormente podremos indicar

mano de obra, recambios, material de pintura y trabajos

subcontratados de forma independiente


UNA VEZ CONFIRMADA TODA ESTE INFORMACION (COMO VEIS, TAN SOLO HACEN FALTA DATOS DE CLIENTE Y

VEHICULO A REPARAR, EL RESTO SON OPCIONALES) CONFIRMAREMOS LA O.R. PARA POSTERIORMENTE

INTRODUCIR LAS DEMANDAS DE MANO DE OBRA DE LAS CUALES GENERAREMOS EL

RESGUARDO DE DEPOSITO.

A PARTIR DE ESTE MOMENTO INTRODUCIREMOS LAS DEMANDAS DE TRABAJO SOLICITADAS POR EL CLIENTE O

LA COMPAÑÍA, PARA IMPRIMIR EL RESGUARDO DE DEPOSITO PARA CLIENTE Y LA O.R. PARA TALLER.

BOTON PARA CONFIRMAR

LA ORDEN DE REPARACION.

UNA VEZ CONFIRMADA LA

ORDEN DE REPARACION SE

ACTIVARAN LOS BOTONES

DE TODOS LOS PROCESOS

QUE PODEMOS GENERAR

DENTRO DEL HISTORIAL

SI ACERCAMOS EL PUNTERO DEL

RATON A LOS BOTONES, EL

PROGRAMA NOS MOSTRARA UNA

LECTURA DE LA FUNCION QUE

REALIZA CADA UNO


VAMOS A GENERAR EL RESGUARDO DE DEPÓSITO Y LA ORDEN DE REPARACION PARA EL OPERARIO

1º Pinchamos en el botón de demandas de trabajo solicitadas por el cliente para introducir las demandas, y aparecerá la siguiente

ventana:

1º Podremos introducir la demanda

separada por mano de obra, repuestos,

y pintura por separado, o si lo

queremos todo unido; en caso de ser

una o.r. generada por cita previa, la

demanda aparecerá automáticamente

con la sinopsis que se introdujo en la

cita correspondiente.

Una vez introducida la demanda,

imprimimos el resguardo de depósito

para el cliente con el botón imprimir.

2º Una vez listado el resguardo de

deposito, podemos confeccionar la

orden de reparación para el taller, y

para ello, si lo necesitamos, podremos

asignar los tiempos que nos da la

peritación, o incluso si hemos

realizado una valoración con gt

estimate o audatex, el sistema recoge

automáticamente los tiempos de cada

tipo de mano de obra.

Estos tiempos podremos

contemplarlos tanto en valores por 100

como por 60 en la ventana que

aparecerá tras pinchar en el botón de

asignación de tiempos.


PUES, UNA VEZ LANZADA LA ORDEN DE REPARACION AL TALLER, SE CIERRA EL

PROCESO DE ORDENES DE REPARACION, PARASANDO ESTA A LA LISTA DE ORDENES

DE REPARACIONES PENDIENTES DE TERMINAR, Y SE PROCEDE A REALIZAR LOS

TRABAJOS CORRESPONDIENTES HASTA QUE SE FINALICE LA REPARACION.

LOS OPERARIOS COMENZARAN A TICKAR Y JUSTIFICAR TIEMPOS EN EL CONTROL PRESENCIAL

Esta es la ventana donde (si queremos) podremos asignar tiempos de peritaciones, de integración con sistemas como gt estimate o audatex, o simplemente

partiendo de un presupuesto previo.

DESTACAR QUE ESTOS TIEMPOS SE INCLUIRAN EN LA O.R. PARA TALLER Y POSTERIORMENTE, CUANDO EL OPERARIO UTILICE EL

TICKADO DE TIEMPOS PARA JUSTIFICAR TRABAJOS, EL SISTEMA MOSTRARA UNA COMPARATIVA DEL TIEMPO QUE HEMOS

ASIGNADO, EL TIEMPO QUE LLEVA REALIZADO, Y SI ESTE ULTIMO SUPERA AL TIEMPO ASIGNADO O NO LO SUPERA.

Además, a estos tiempos que se asignarán a la o.r., podremos retenerles porcentajes reservados para el taller con la intención de no asignar todo el tiempo

estimado al operario; etas retenciones podremos programarlas desde el “Mantenimiento de códigos de mano de obra para fichajes o administración”.


PROCESOS DE FINALIZACION DE O.R., CONFIGURACION DE HISTORIAL, Y FACTURACION FINAL

GESTION DE RECAMBIOS DE OR: los recambios podemos introducirlos de varias formas… a) asignándolos directamente desde el

albaran del proveedor cuando lo decepcionamos, a la o.r; b) utilizando recambios de nuestro inventario; c) introduciéndolos a mano,

como por ejemplo el caso de recambios recuperados.

NOTA: PODREMOS ASIGNAR PRECIOS DE COSTE A NUESTROS RECAMBIOS DE FORMA MANUAL Y CUANDO EL

RECAMBIO SEA ASIGNADO DIRECTAMENTE DESDE EL ALBARAN DEL PROVEEDOR, EL PRECIO DE COSTE DE

NUESTRO RECAMBIO SERA CALCULADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA, UTILIZANDO EL PVP Y EL

%DTO QUE NOS INDICA EL PROVEEDOR EN SU ALBARAN.

PARA ACCEDER A LOS RECAMBIOS PINCHAMOS EN EL BOTON Y MUESTRA LA SIGUIENTE VENTANA

Aquí colocaremos los recambios de la o.r.; los

localizaremos del inventario, vendrán directos del

albaran proveedor, y los podremos introducir a

mano, o venir de gt estimate o audatex

Campo NF: para aquellos recambios que colocamos

en la o.r. y que no deseamos mostrar en factura.

CAMPO %IVA: no pondremos nada, salvo que sea

un tipo de iva especial (por ejemplo, reparaciones de

vehículos de minusvalidos para recambios que no

lleven el tipo de iva oficial)

Proveedor al que le compramos cada recambio; lo

introducimos a mano, o si viene del albaran del

proveedor automáticamente colocara su nombre.

Impresión de recambios para el taller y para la

compañía, donde se indicará tanto precios de coste,

venta, así como los beneficios que obtiene el taller

en los recambios de cada o.r.

Ilimitados partes de peritación para la o.r

Emisión de pedido automatico via e-mail a

proveedor


GESTION DE MATERIAL DE PINTURA: respecto al material de pintura (que no es lo mismo que la mano de obra en pintura, la

cual veremos posteriormente), utilizaremos el siguiente botón

SI TENEMOS CONECTADO EL BOX DE PINTURA CON LA OFICINA (QUE ES RECOMENDABLE) PINCHANDO EN ESTE

BOTON PODREMOS IMPORTAR AUTOMATICAMENTE EL CONSUMO DE LA PINTURA PESADA PARA LA ORDEN DE

REPARACION EN CUESTION, IMPORTANDO LOS COSTES PARA EL TALLER COMO TODO EL DESGLOSE DE LOS

DISTINTOS MATERIALES PESADOS.

El programa, cuando importamos el consumo de pintura desde el box, también actualiza nuestro inventario de pintura en caso de

tenerlo introducido en el inventario de CLICK EURO-TALLER.

VENTANA SUPERIOR: IMPORTES

A FACTURAR: aquí introduciremos el

material de pintura a facturar; en caso de

importarse del box de pintura, nuestro

sistema automáticamente calcula el coste

para el taller y luego solo hay que

introducir el venta a facturar.(de aquí

obtendremos luego los beneficios)

También pueden venir de gt estimate y

audatex.

Estos datos aparecerán en factura.

VENTANA INFERIOR: en caso de

importar el consumo del box de pintura,

el sistema colocara todos los productos

pesados para esta o.r., indicando, pintor,

fecha, referencias, descripciones,

volúmenes pesados, etc… es decir, todo

lo real (PERO ESTO NO APARECERA

EN FACTURA)

Ilimitados partes de peritación para la o.r


GESTION DE TRABAJOS SUBCONTRATADOS: por trabajos subcontratados entendemos aquellos trabajos que se realizan al

vehículo fuera del taller, y que subcontratamos a terceros.

Estos trabajos posteriormente nos los facturarán, y nosotros haremos lo mismo a nuestros clientes.

Este proceso es realmente sencillo,

simplemente tenemos que introducir la

descripción del trabajo realizado,

introducir en el campo IMP.TALLER

lo que nos han facturado, y en el campo

TOTAL CTE. Aquello que queremos

facturar a nuestro cliente.

Con la diferencia de lo que nos facturan

y lo que factura el taller, podremos

obtener un listado de los beneficios que

obtiene el taller.

Ilimitados partes de peritación para la

o.r


GESTION DE MANO DE OBRA: en esta sección nos referimos a todo tipo de mano de obra, mecánica, chapa, pintura, agrupada o

desglosada (según quiera el usuario), y distinguiendo la mano de obra real realizada por los operarios, como la mano de obra a

facturar, establecida, bien por un informe pericial como por el propio usuario.

Disponemos de dos ventanas bien diferenciadas, la primera (figura siguiente) donde se muestran todos los tiempos reales realizados

por los operarios una vez finalizada la orden de reparación y tras haber sido importados al histórico.

(TIEMPOS REALES REALIZADOS POR LOS OPERARIOS)

En esta ventana vemos como se muestra

todos los tiempos reales realizados por

los operarios, fecha, mano de obra

realizada, precio venta de esa mano de

obra, y el tiempo real realizado; aparece

desglosada por operario y días, puesto

que un operario puede trabajar en un

vehículo y misma mano de obra en

distintos días. ESTOS TIEMPOS SE

CARGAN DESPUES DE IMPORTAR

LOS TIEMPOS REALES.

IMPORTANTE: estos tiempos son

reales, conviene no modificarlos, o en su

defecto asignar, si queremos, el tiempo a

facturar proporcional de cada operario.

Los tiempos a facturar se generan de

forma automática, auto-sumando todos

los tiempos reales por cada código de

mano de obra realizado.

Tras pinchar en este botón, se mostrará la

ventana de tiempos de facturación, de

forma automática.


(TIEMPOS A FACTURAR) aquí se muestra un resumen de todos los códigos de mano de obra tickados en la orden de

reparación, agrupados, y resumiendo sus tiempos reales; cuando se trate de una integración con gt-estimate o audatex, el sistema

también recogerá los detalles de dichos sistemas de valoración.

ENTONCES, ¿PODEMOS FACTURAR YA NUESTRA ORDEN DE REPARACIÓN?

Vemos como podremos introducir el tiempo

a facturar, así como el precio venta de la

hora, para cada código de mano de obra.

Además podremos, si el usuario lo considera,

introducir para cada código de mano de obra,

una descripción extendida con toda la

naturaleza de cada código de mano de obra,

es decir, detallar realmente todo lo que se ha

realizado de mano de obra en chapa, pintura

mecánica, etc…

Destacar que con la diferencia del precio de

venta y el precio de coste posteriormente el

sistema proporciona un listado con los

beneficios que obtiene el taller con la mano

de obra.

también podremos establecer distintos tipos

de iva para mano de obra especiales.

Ilimitados partes de peritacion para la o.r


SI; a no ser que queramos completar unas observaciones internas para el taller, para ello

usando el botón estas observaciones no se muestran en la factura, son internas para

nosotros.

También podremos introducir un informe pericial, indicando, la compañía pagadora de la

reparación, en caso de que proceda; según ley, estos datos de la compañía deben aparecer en

factura. Para introducir este informe pericial utilizamos el botón

¿COMO FACTURO LA ORDEN DE REPARACION? Uso el botón

El sistema nos confirma si deseamos facturar la orden de reparación, por si no esta terminada, y así evitar

equivocaciones (DESTACAR QUE PODREMOS FACTURAR Y REFACTURAR UN HISTORIAL TANTAS

VECES COMO DESEEMOS)

En esta ventana seleccionaremos si deseamos imprimir una

FACTURA OFICIAL, UNA NOTA DE VENTA (factura no

oficial), UN PRESUPUESTO, O UNA FACTURA INTERNA

PARA EL TALLER DONDE SE MUESTRAN LOS

BENEFICIOS DE MANO DE OBRA, REPUESTOS,

MATERIAL DE PINTURA Y TRABAJOS

SUBCONTRATADOS.

Disponemos de dos modelos de Notas de venta: (primero)

donde no se incluye iva a ningún concepto, y (segundo)

donde el programa, si el usuario lo desea, carga el iva al

precio de recambios y material de pintura, recalcula

importes en la nota de venta para entregársela al cliente, y

de esa forma no perder el iva que el taller si paga.

(TODO ESTO LO HACE AUTOMATICAMENTE EL

SISTEMA)

SELECCIONAREMOS EL PARTE DE PERITACION A

FACTURAR.


BIEN, PUES HASTA AHORA HEMOS VISTO COMO SE FACTURA UNA ORDEN DE REPARACION

DIRECTAMENTE, PERO EL SISTEMA TAMBIEN PERMITE FACTURACION GLOBAL DE ORDENES DE

FORMA QUE EMITIMOS VARIAS ORDENES DE REPARACION Y LUEGO PODEMOS FACTURARLAS EN

UNA MISMA FACTURA (este proceso lo utilizan varios talleres que les trabajan a servicios oficiales o empresas

con flotas de vehículos, y les piden una sola factura de todas las reparaciones)

(CONTROL DE REVISIONES PERIODICAS)

Podemos asociar una revisión periódica a nuestra orden de reparación, de forma que posteriormente el sistema nos de

avisos de revisiones pendientes de realizar para que podamos ejecutar la acción comercial de avisar a nuestros

clientes, mediante circular, envió de mensaje sms o como deseemos.

Para adjuntar una revisión periódica utilizamos el siguiente botón

Aquí asociamos la revisión periódica y asignamos la fecha de la próxima revisión; con un mes de antelación a dicha

fecha, el sistema emitirá los correspondientes avisos sobre la misma.


REPARACIONES RAPIDAS, VENTAS DE CONTADO,

VENTAS DE RECAMBIOS, INCLUSO VENTA DE

VEHICULOS NUEVOS Y DE OCASIÓN

PARA ESTE TIPO DE PROCESOS UTILIZAREMOS LA GESTION DE VENTA DESDE

ALBARANES DE CLIENTES; ESTE PROCESO LO INICIAMOS DESDE EL “MENU

COMERCIAL” Y OPCION “ALBARANES DE CLIENTES”.

Este proceso lo utilizaremos para

pequeños trabajos y ventas; podremos

emitir múltiples albaranes, facturaremos

un solo albaran, e incluso podremos

lanzar una factura con la englobacion de

varios albaranes.

Podremos además desde el botón de

documento venta vehículo, realizar la

venta de vehículos nuevos y de ocasión,

así como gestionar el correspondiente

contrato de venta.


(RECEPCION DE COMPRAS DE RECAMBIOS – ALBARANES DEL PROVEEDOR)

Desde este modulo decepcionamos los albaranes del proveedor, proceso que nos permitirá

entre otras cosas, consultar posteriormente estadísticas de compras, precios obtenidos, fechas

de garantías, etc…

PERO SOBRE TODO LA VENTAJA PRINCIPAL QUE OFRECE ES EL DESVIO

AUTOMATICO DEL RECAMBIO A LA O.R

Recepcionamos el albaran del proveedor,

incluyendo dos tipos de recambios:

1º el recambio de va directo a la orden de

reparación, para el cual seleccionaremos la orden

de reparación a la que se destina, y

automáticamente pasará a la o.r. con su pvp y

calculando también nuestro precios de coste.

INDICAREMOS TAMBIEN A QUE

FACTURA DE PERITACION DE LA MISMA

SE ASIGNA EL RECAMBIO

2º el recambio que se incluye en el inventario del

taller y actualizará automáticamente las

existencias y el valor de las existencias.

DESTACAR: UN RECAMBIO QUE NO ESTA

INVENTARIADO NO TIENE QUE

ADICIONARSE EN ESTE PROCESO AL

INVENTARIO

configuracion de una orden de reparacion · a partir de este momento introduciremos las demandas de...

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