Confección de los Presupuestos Generales de Navarra 2010

Acuerdo de Gobierno

de 9 de septiembre de 2009

Confección Presupuestos Navarra 2010

Datos macroeconómicos para PGN 2010

P.I.B. Nominal -0,3 %

P.I.B. Real -0,3 %

Deflactor del PIB 0,0 %

Empleo Medio Anual -1,7 %

-0,3 %

-1,2 %

-0,15%

0,15 %

Navarra España*

* Fuente: Gobierno de España Previsión 2010. 04/09/09

(E.P.A)

Confección Presupuestos Navarra 2010

4.301,8 M€

4.346,0 M€

+1,03%

Presupuestos 2010

Variación 2010/2009

Presupuestos 2009

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN FISCAL EN NAVARRA 2003-2010 (M€)

2.000

4.000

3.000

2003 2005 20082006 2007 2009(p) 2010(p)2004

2.440

3.305

2.890

2.600

3.560

3.150 3.05

0 3.000

M€

Escenario 2010

año

Confección Presupuestos Navarra 2010

Descenso s/ Rec. 2009: -1,56%

Rec. Fiscal 2010

Descenso s/ PGN 2009: -9,19%

Recaudación Fiscal 3.000,8 M€

Aportaciones desde Sociedades

Regularización Aportación al Estado

Total Financiación

TOTAL INGRESOS 4.346,0 M€

Beneficios Fiscales

Tasas y Otros Ingresos

Deuda Pública (2,75% PIB Regional)

Fuentes de Financiación Presupuesto2009

223,0 M€

495,1 M€

---

232,4 M€

3.951,3 M€

Públicas

4.301,8 M€ +1,03%

3.304,5 M€

394,7 M€

---

3.859,5 M€

442,3 M€

227,3 M€

203,5 M€

124,2 M€

+2,38%

-10,76%

VariaciónPresupuesto

2010

Confección Presupuestos Navarra 2010

FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE NAVARRA 2003-2010 (Sin Beneficios Fiscales)

2.000

4.000

3.000

2003 2005 20082006 2007 2009 20102004

M€

Escenario 2010

año

Confección Presupuestos Navarra 2010

1.000500

250

Tasas y Otros Ingresos

3.519

3.951

Total Ingresos Presupuestos (sin Beneficios Fiscales)

* En 2008 la bajada de Ingresos Fiscales llevó a tomar 125M€ de Deuda Pública

Ingresos Fiscales

Regularización Aportación Estado

495

232

Deuda Pública (neta)

Aportaciones Soc. Públicas

2.789

3.000

2.684

2.9173.134

3.859

124

3.878*

253 246 223227211 250250438

203

Aportación al Estado 551,7 M€

Medidas Anticrisis 2010

Gastos Fiscales

Gastos de Personal

TOTAL GASTOS 4.346,0 M€

Presupuesto a distribuir por Departamentos

Intereses de la Deuda

Parlamento y Consejos

+23,51%

Presupuesto de Gastos

55,8 M€

18,4 M€

394,7 M€

1.194,4 M€

4.301,8 M€ +1,03%

531,9 M€

2.111,0 M€

1.157,9 M€

2.106,1 M€

45,2 M€

18,4 M€

---

+3,72%

---

+3,15%

+0,23%

0,00%

Total Gastos No Distribuibles 1.040,6 M€

20,0 M€

442,3 M€ -10,76%

1.037,8 M€ +0,27%

Presupuesto2009

Confección Presupuestos Navarra 2010

Presupuesto2010 Variación

Porcentaje de Deuda sobre el PIB

porc

en

taje

año

9,72% 5,92% 3,45% 5,51%

1995 2000 2007 2009

IMPORTE DE LA DEUDA (M€) 739,2 646,8 610,4 995,1

0

5

10

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

8,28%

2010

1.490,6

Confección Presupuestos Navarra 2010

15

%

1996

año

Porcentaje de Gastos de Intereses de la Deuda sobre Total del Presupuesto de Navarra

4,50%

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Confección Presupuestos Navarra 2010

6,00

%

2009

1,08%

2010 (p)

1,28%

• MANTENIMIENTO DEL GASTO PÚBLICO

• PRIORIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRESUPUESTARIAS

• RESPALDO A TODAS LAS POLÍTICAS SOCIALES

• IMPULSO DE MEDIDAS ANTICRISIS

• MÁXIMA EJECUCIÓN DEL PLAN NAVARRA 2012 (1.050 M€)

- MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS- REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA- VOLVER A LA CREACIÓN DE EMPLEO

Confección Presupuestos Navarra 2010

Políticas

Objetivos