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6/11/2017FECHA IMPRESION:

COMPROBANTE DE PAGO

Descripción:

Tipo Registro:

Entidad:

Cuenta Monetaria No.:

Estado:

No. CUR:

Ejercicio: 2017

8081

13,50

APROBADO

136-9999-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR

SENAEDEV

POMA VARGAS PATRICIO EDUARDO.- INFORME DE MOVILIZACION 0405

PERIODO DEL 17 DE AGOSTO 2017, DESTINO QUITO, SEGUN

MEMORANDO No. SENAE-DNH-2017-1855-M

03131294300

Monto:

IVA:

Sub Total:

Retenciones IVA:

Deducción Presupuestaria:

Total Líquido Pagar:

0,00

13,50

0,00

0,00

13,50

Monto ConfirmadoF. ConfirmadoDescripción de la FuenteFuente Monto RechazadoCta. Pagadora

25/10/2017 13,50 0,00RECURSOS FISCALES 11110006

Sub - Total 13,50 0,00

Retenciones

NO PRESENTA RETENCIONES 0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

0,00

Solicitud de Pago

SI

Aprobado por Tesorería

SI

Entregado al BCE

SI

MontoCódigo

Deducciones Sin Factura

Nombre

Monto Líquido: 13,50

SlíNAl-:

UNIDAD EJECUTORA:

Nro. CÉDULA:

GRADO

RMU:

CARGOQ SUBROGA:

SERVICIO NACIONAL DÉ ADUANA DEL ECUADORJUSTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL Nro.- MDT-2016-0082

UNIDAD EJECUTORA 1

1103164487

SERVIDOR PÚBLICO G *

1.412,00

DEPENDENCIA:

NOMBRE

TIPO DE SERVIDOR:

CARGO:

SUBROGA AL CARGO DE:

Hora de Finalización de la Comisión:

JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

POMA VARGAS PATRICIO EDUARDO

NOMBRAMIENTO a

INTERVENTOR

DEPARTAMENTO:

ÁREA:

TIPO DE RELACIÓN LABORAL:

DIRECCIÓN NACIONAL DE INTERVENCIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL 3 DE INTERVENCIÓN - JEFATURA DE REVI

NOMBRAMIENTO

CLASE DE PAGO

7:00:00 2:30:00 ZONA DEL PAÍS

POST VIAJE

ANTICIPADO

No. Informe 0405

CIUDAD DESTINO: QUITO AUDIENCIA DEFINITIVADELCASO17S10-2017-00104INFORME PERICIAL(SUSTENTACIÓN)

LIQUIDACIÓN DI- VIÁTICOS AL INTERIOR Viacico LIQUIDACIÓN DL VIÁTICOS AL INTERIOR Viatico

Fecha inicio Comisión/Serv. 17/08/2017lecha (in

Comisión/Serv17/08/2017 I-echa inicio Comisión/Serv.

Fecha fin

Comisión/Serv.

Valor Viático Diario S 80,011 Valor Viático Diario

No. de Días Comisión de Servicios pernoctados 0 No. de Días Comisión de Servicios 0

TOTAL LIQUIDACIÓN $ 0,00 TOTAL LIQUIDACIÓN SO.OO

Justificación:

GASTOS POR HOSPEDAJE:

PROVEEDOR VALOR

TOTAL JUSTIFICADO -

TOTAL DELALIQUIDACIÓN REAL DELA COMISIÓN DESERVICIOS $0,00

TOTAL DELALIQUIDACIÓN GENERADA POR ANTICIPADO

DIFERENCIA A PAGAR O DSCTAR POR PAGO DE VIATICO $0,00

Justificación:

GASTOS POR ALIMENTACIÓN:

PROVEEDOR VALOR

TOTAL JUSTIFICADO

TOTAL DE LA JUSTIFICACIÓN DEL GASTOS EN HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN

70% DE LA JUSTIFICACIÓN DEL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS

DIFERENCIA A DESCONTAR O NETEO DEL GASTO JUSTIFICADO

0,00

0,00

Según Acuerdo Ministerial No MDT-2016-0082M.de fecha II de mano de 2016, en cual expide la reforma dela norma técnica para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones, alimentación, dentro del país para las y

los servidoresy las y lo*obrerosen las instituciones delestado, el mismo uucentro en vigencia el 01 de abrildel2016. se derogan los Art 4 De la subissitcncia y Att. 7 De la Alimentación, los cuales se eliminanel pago de

subsistencias y alimentaciónpor comisiones de servicios efectuados el mismo día.Art 3.-Del viático.(Rcformado por el Art. 1 delAcdo MDT-2G15-0290. R.O.657-S,28-XII-20l5.y.por c!Art.3 del Acdo MDT-2016-0082. R.O. 724-S. 1-IV-2016)- lis el estipendio monetario o valor diario que se asigna a

las y los servidores y las y los obreros de las instituciones del listado, para cubrir los gastos de alojamientoyalimentaciónoue se produzcan durante el cumplimiento de servicios institucionales dentro del país y por tal razón

deban pernoctar fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo Por concepto de viáticos diariamente sereconocerá a las y los servidoresy las y losobrerosdel sector público,el cien por ciento (100%) de los valores

determinados en el articulo 8 de la presente norma reducá, multiplicado por el número de días de pernoctación,debidamente autorizados

Justificación:

GASTOS POR MOVILIZACIÓN:

PROVEEDOR VALOR

AEROSERVICIOS 13,50

TOTAL JUSTIFICADO 13,50

NOTA: SE HA CONSIDERADO EL 70XDE LA JUSTIFICACIÓN DEL GASTOS EN HOSPEDAJE YAUMENTACIÓN DEL TOTAL DEL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS CON DOCUMENTOS AUTORIZADOS POR EL SRI (SE ADJUNTA DOCUMENTOS ORIGINALES)

Elaborado Por: Responsable deíUATII Institucional

DIFERENCIA A DESCONTAR POR GASTOS NO JUSTIFICADO $0,00

VALOR A PAGAR POR DIFERENCIA DE SOLICITUD ANTICIPADA j $0,00

VALOR A PAGAR POR TRANSPORTE \ $13,50

VALOR A PAGAR Y/O DESCONTAR XCOMISIÓN DE SERVICIOS i $ 13,50,.

Aprobado Por:

Firma y Seflo del Jefe Inmediato6 de septiembre de 2017

FECHA DE ENVfO DE JUSTIFICACIÓN

I CUAIXW

SENAE-SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUDDE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO Dt SERVICIOS

INSIITUCIONALES

03-PEPV-DNI-SENAE-2017

VIÁTICOS MOVILIZACIONES

[ECHA DE SOLICITUD(díl-l

15/08/17

SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS • NOMBRES Di IA O El SERVIDOR

PATRICIO EDUARDO POMA VARGAS

CIUDAD • PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUOONAl

OUITO-PICHINCHA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA(hl

17/08/2017 06H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

EDUARDO POMA VARGAS

'UESTOQUI OCUPA:

INTERVENTOR

NOMBRE DF l A UNIDAD A LA OUE PERTENECE LA O El SERVIDOR

DIRIiCCIÓN RlíGIONALDIi INTKUVIiNOIÓN

FECHAUEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh

18/08/2017 02H30

DESCRIPCIÓNDE LASACTIVIDADESA EJECUTARSE

AUDIENCIA DEFINITIVA DEL CASO: 17510-2017-00104 - INFORME PERICIAL (SUSTENTACIÓN)

TRANSPORTE

TIPO DE

TRANSPORTE(Aéreo, terrestre,

marítimo, otros)

AEREO

AEREO

NOMBRE DE

TRANSPORTE

TAME

TAME

RUTA

C.YIÍ-l'K)

UIO-GYI;

SALIDA

FECHAdd-mmm-aaaa

7-OK-201 7

18-08-201"

LLEGADA

HORA FECHA HORA

08:30 17-08-201' Í)'):M<

(ll:(lll 18-08-201' 01:45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

BANCO DE PICHINCHA

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR'SOLICITANTE

ifflG. PATRICIOPOMA VARGAS

LA AUTORIDAD NOMINADORA O S

bELEGADO

Ái-ÁHHNWTÍ^Élfñ )_h\.(:i\'AR /AVA1 J\

DIRECTOR NACIONAL DE INTERVENCIÓN

AHORROS

• IRMA 0E LA O EL

LICITANTE (J

3131294300

EFE

:.i:!- NSABLE DE LA iWlDADINMEDIATO)

fÑ-Ni:\Cl#líiÍJ-W^I-VAlr'/.A\' A1 -A

dirHctor nacionaT'Ite-intervencionFIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DEL REGISTRO EN LA

UATH INSTITUCIONAL (RESPONSABLES DE UNIDADES

EJ ECUTORAS)

NOTA: Eslasolicitud deberá ser presentada paraju Automación, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el ide que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorúación quedarán insubsistentes

• El inlorme de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 1 días de cumplido el servicio institucional

• Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepción.!

debidamente Justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

•

*sv> I/o. !1

nombrE

í MU \NA I » i

CCl U X )l<

SENAE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA

CUMPLIMIENTO DESERVICIOS INSTITUCIONALES

05-PEPV-DNI-SENAE-2017

PECIIA DI'. INFORME (dd-mmnv»naa)

22/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DI- LA <>ELSERVID< IR

POMA VARGAS PATRICIO EDUARDO

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

OUITO- PICHINCHA

PUESTO QUE CXIUPA:IN'niRVENTOR

N( 1MI.RI- DE LA UNIDAD A LAQUE PERTENECE LA () ESERVIDOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INTERVENCIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN El.SERVICIO INSTITUCIONAL: EDUARDO POMA VARGASINFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

COMISIÓN NO PLANIFICADA

17-03-2017

06:45 SALIDA DEL DOMICILIO

08:30 Vuelo destino Quito

09:30JJcgada a Quito10:30 Plata formagubernamental -SENAE13:0(1 Almuer/o

1-1:00 Plata forma gubernamental -SENAE16:00Conscjd de la Adjudicarura con sede en Ql UT('17:0(1 Salida a aeropuerto

18:45Aeropuerto Mariscal Sucre

18/08/2017

01:0(1 Vuelodestino a Guayaquil01:45 Llegada a (iuayacjuil02:30 Llegada a casa

Nota: Se haee notar que los horarios de transporte de salida y llegada guardan una gran diferencia de tiempo, porque la empresaTAME, no cumplió con los itinerarios, adicional a esto nos enteramos que se dañó un avión lo que provoco el atraso de los vuelos.

ITINERARIO

•ECIIA dd-mmm-aaa

11()RA hh;mm

TIPO DE

TRANSPORTE

(Aereo, terrestre.marítimo, otros)

ACULO

AEREO

SALIDA

7-08-201'

06:45

NOMBRE DE

TRANSPORTE

l'AMl

TAMI

LLEGADA

18-08-201

02:30

N< )TA

listos dalos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimientodel servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajohabituales o del cumplimiento delservicio institucional según sea el caso, hastasu llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

RUTA

GYE- UIO

uio-gye

SALIDA

FECHA

dd-mmm-aaaa

18-08-2017

HORA

hh:mm

LLEGADA

FECHA

dd-mmm-aaaa

IK-OK-201

HORA

hh:mm

0V:30

01:45

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntarobligatoriamente los pases a bordo o boletos

OBSERVACIONES

FIRMA Di: LA O EL SERVIDOR COMISIONADO N( )TA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de -I ilias delcumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación sedemorará c incluso de no presentarlo tendría que restituir los valorespercibidos. Cuandoel cumplimiento de servicios institucionales sea superior alnúmero de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización pin escrito de laMáxima Autoridad o su Delegado t

FIRMAS DE APROBACIÓN

>ONS.\|l|.E O.JEFE DE LADOR O FUNCIONARIO

/

EKTQ AUCIVAR /AVALAClCfHLL LÍE INTERVENCIÓN

FIRMA DE IjÍO EL DELEGAD! >DE LA MAX-4MA ,\UT( MUDAD

NOMBIU-MNO.TOfHWMl' ApjKRTCLDIRECTOR NACIONALDeTI

=*=231

N0M3RS-

\ Á í 1 ¿i l • ,/ /

m RXAVALA

ef©íw—

, Jbwuzaoomb

«,4-...:-., r-,,,..- •"-./ t, < /. .„t!««.ij.¿, UQ. c-; ¿¿.O V H'v . rüi.SICI .3;

Ruc :1792.0'?95D4GD'-uii'.riDuy6r¡Tre LSoeciíL. N£=Gj.yci-T'K 2

Sucursal; PICHINCHA PÍJITC TABAEILí.QUITO AIRPORT CENTEF PlSf: 3 °""v'

Aut. AutoispresDrí i::c,?2232EFechs Autorización; 22/:.l ¿2Clf

Fecha Vaiidezi 22/11/201^

•-F*ct-ur>~ No i-i -Oéí-OGr-OSÍ-tC*^•¿^,;Serví N Sanchas

"ransacciin; 2GSo2ü

Estados Original AdquirienteFecha Er-iision! 17/05/22:" 'í-"

Ciierte; EDÜARDI POMA

Ruc/CI? Ii03:óí4?7

Fonof 0439025*?.

Direc.f HA^ASINSUI

r =rr¡- T¡„,-.-i,.- .--: „»- D ••;...

SubtDtsI:

IVA22;

T l"i t~ -i. r

Original Adquiriente

ETKT2692134247027C1

FECHA/DATE: 17AUG

0321VUELO/FLIGHT

POMA/PATRICIODE/FROM:QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 1 2DEQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 39

tame

AviahcaV^y4>

STAR ALLIANCE-

EN SALA/ ASIENTO/ CABINA/AT GATE SEAT CABIN

07:25 12C Y

POMA VARGAS/

PATRICIO

AV1625 17AUG

GUAYAQUIL/GYE

QUITO/UIO

MJ2TSJ

PAPER TKT

Sucursal:Av. AmazonasN36-152 YAvNaciones Unidas

HlñaquitoPatiode Comidas C.C.I.

«^IKlH.thUrl^TO MaWz:TA* Amazonas N34-159 SM Iñaquito IAROMSABCIA.LTDA. TeL: 249572 Quito"Ecua,tor

R.U.C.: 1792585260001 _FACTURA S002-001-00 HO 9 Q £ 3 RAUTORIZACIÓN SRI:1120719877 U V \J \J \J *S \J

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

sflrdení39798 17-ago-2017 13:40 IJüEN'TÁ: lft CAJAl Compj39636 ígíuc: 1103164487 IaMoiBbre: POMA PATRICIO 1| ¿o> c:

s. *

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FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

NO TIENE LOGO

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección av. amazonas y av. de la prensa

Matriz:

Dirección

Sucursal:

Contribuyente Especial

OBLIGADO A LLEVAR

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-004-000514450

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1708201701200200400051445017922529034

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE:

EMISIÓN:

CLAVE DE ACCESO

18/08/2017 01:42:52

PRODUCCIÓN

NORMAL

1708201701179225290300120020040005144501234567817

Razón Social / Nombres y POMA EDUARDO

Identificación 1103164487

Fecha Emisión: 17/08/2017 Guia Remisión:

Dirección:

Cod.

PrincipalCod.

AuxiliarCantidad Descripción Detalle Adicional

Precio UnitarioSubsidio

Precio sin

SubsidioDescuento

Precio Total

PIRBPA 1.00TRANSPORTE PASAJEROS IDA

Y VUELTA16.00 0.00 0.00 2.50 13.50

SUBTOTAL14% 0.00

Información Adicional SUBTOTAL 0% 13.50

emailCliente comprobantes@tufaclura ec

dirClienle: GUAYAQUIL

Forma de Pago: Sin Ulilizacion Del Sistema Financiero 13 50

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 13.50

TOTAL DESCUENTO 2.50

Forma de pago Valor ICE 0.00

01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 1350 IVA 14% 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 13.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: ° 00(Incluye IVA cuando corresponda)