Cómo debo de entregar la información de la Auditoría interna:

Actividad Resultados Acciones

¿Cómo debo de entregar la información de la Satisfacción del Usuario?

Actividad Resultados Acciones

Proceso

Responsable del proceso: responsabilidad y autoridad

Usuario y proveedor

del proceso

Entradas y salidas

Requisitos de las entradas y

las salidas

Seguimiento y medición

del proceso y del producto

Documentación que se

utiliza para realizar el proceso

Recursos utilizados en el proceso

Interacción con otros procesos

del SGC

Proceso de Préstamo de Servicios Bibliotecarios

Responsable del Procesos Coordinador de BibliotecaResponsabilidad:Independientemente de otras responsabilidades establecidas en su cargo el responsable de proceso debe:Planificar documentar, implementar, evaluar el desempeño y mejorar continuamente el proceso de conformidad a lo establecido en el manual de calidad y en la TEPDar seguimiento a las no conformidades detectadas en el proceso. Informar a la Alta dirección el desempeño del procesoInformar a los miembros del proceso de los cambios autorizados al mismoAutoridad: Autorizar los documentos del proceso.

Gestionar los recursos para garantizar la operación de este proceso.

Solicitar auditorias a su proceso

Usuario:AlumnosProfesoresInvestigadoresAdministrativosUsuarios externosProveedor Procesos técnicos

Salidas:Préstamo en salas y a domicilioPréstamo interbibliotecarioSalón electrónicoEntradas:Material bibliográfico

Requisitos de salidas:Llenado de formatos requeridosRequisitos de entrada:Etiquetas con clasificación.Etiquetas de clasificación y códigos de barra, sellos, relación de material bibliográfico, oficios

Qué se medirá:-Servicios a usuario, -Total de usuarios por área,Total de usuarios por genero.-Total de usuarios por grado de estudios.-Total por tipo

de usuarios Quién medirá:Coordinador de biblioteca.BibliotecarioCómo medirá:Diagnóstico anual del sistema bibliotecario.Estadística 911 y 912.Cuándo se medirá:Mensualmente

Documentos de origen interno:-Legislación universitaria.-Procedimiento de préstamo bibliográfico en sala y a domicilio.-Procedimiento de salón electrónico.-Procedimiento de servicio de préstamo interbibliotecario.Documentos de origen externo:-Directrices de la IFLA UNESCO para el servicio de las bibliotecas públicas. México, CONACULTA IFLA, 2000.Registros:Ver tabla de control de registros del proceso

Personal-Coordinador de biblioteca -BibliotecarioInfraestructuraSistema JaniumEstanterías,Mobiliario y equipoEquipos de computo, Equipo audiovisual

Proceso:Procesos técnicosInteracción:Enviar material bibliográfico y recibe el proceso para su préstamo

Seguimiento y medición del proceso y al producto

¿Cómo debo de entregar la información del estado de acciones correctivas y

preventivas?

Número de Acciones correctivas: (__ 2 cerradas y __ abiertas)

Número de Acciones preventivas:

(__ cerrada y __ abiertas)

Oportunidades de mejora: (__ abiertas __ cerradas)

Tiempo promedio de cierre: __ días.

Conclusión:

¿Cómo debo de entregar la información sobre el estado de revisiones

previas por la Dirección?

Acción de seguimiento de la Revisión por

la Dirección

Responsable de cumplirla

Beneficios Esperados

Recursos Asociados

MediciónEvidencia de Cumplimiento

Fecha Compromiso

Crear un sistema o programa que permita a los espacios integrar la información para la revisión por la dirección de manera sencilla y clara.

Dirección de Servicios de

Cómputo

Oportunidad en la entregaInformación Vigente y actualizada en tiempo realIndicadores uniformes para los procesos del SGC

ProgramadorHardwareSoftwareCapacitación en el uso

Cumplimiento de Plan de DiseñoCumplimiento del Plan de ImplementaciónValidación del Nuevo Sistema

Registros de Cumplimiento al plan de DiseñoRegistros de Cumplimiento al plan de ImplementaciónRegistros de las pruebas del sistema

30 de Enero de 2007

Cambios que podrían afectar el sistema

Acciones a tomar

¿Cómo presentar la información?

¿Cómo debo presentar una recomendación para la mejora?

Recomendación de Mejora

Responsable de cumplirla

Beneficios Esperados

Recursos Asociados

MediciónEvidencia de Cumplimiento

Fecha Compromiso

Crear un sistema o programa que permita a los espacios integrar la información para la revisión por la dirección de manera sencilla y clara.

Dirección de Servicios de

Cómputo

Oportunidad en la entregaInformación Vigente y actualizada en tiempo realIndicadores uniformes para los procesos del SGC

ProgramadorHardwareSoftwareCapacitación en el uso

Cumplimiento de Plan de DiseñoCumplimiento del Plan de ImplementaciónValidación del Nuevo Sistema

Registros de Cumplimiento al plan de DiseñoRegistros de Cumplimiento al plan de ImplementaciónRegistros de las pruebas del sistema

30 de Enero de 2007

¿Cómo debo de entregar la información del estado de la Política y Objetivos de la calidad?

Elemento Condición actual

Política de la calidad.

Objetivos de la calidad.

Se sugiere incorporar un gráfico.

Ejemplo de Medición

de Objetivo de calidad

Proceso al que aplica:

Objetivo de la calidad:

Proveedores evaluados en el periodo: __.

Condición del proveedor Acción tomada

¿Cómo presentar la información de la evaluación de proveedores?

¿Cómo debo de entregar la información?

Actividad y fecha Temas tratados

¿Cómo debo presentar la información?

Situación detectada

Causas identificadas

Acción tomada y

Responsable de su

ejecución.

Recursos Asociados

Evidencia de Cumplimiento

Fecha Compromiso