comitÉ sectorial sector cultura, recreación y deporte bogotá, 20 de agosto 2009
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COMITÉ SECTORIAL
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
Bogotá, 20 de Agosto 2009
TEMAS A TRATAR DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SCRD
1. Seguimiento Financiero Agosto 19 y Físico Julio 31de 2009 Sector Cultura Recreación y Deporte.Secretaría de Cultura Recreación y DeporteInstituto Distrital para la Recreación y Deporte -IDRDInstituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPCFundación Gilberto Alzate Avendaño -FGAAOrquesta Filarmónica de Bogotá- OFBCanal Capital
2. Anteproyecto de Presupuesto 2010
1. Seguimiento Financiero (Agosto 19)y Físico (Julio 31)
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
TOTAL SECTOR$
$50,000
$100,000
$150,000
$200,000
$250,000
$300,000
$350,000
308988.785289
209907.040917
Vigente 2009Ejecutado
SEGUIMIENTO FINANCIEROSECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, AGOSTO 19 DE
2009
67,9%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
AGOSTO 19 DE 2009
Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICO 31 JULIO 2009
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
Programa Bogotá Viva
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
0.631192660550459
0.521547227073611
0.35
0.728813559322034
0.0961843449826283
0.840699432892250.88
0.44
0.644067796610169
0.392474872541879
Programa Bogotá VivaSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
Programa Bogotá Espacio de VidaSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
1 2 3 4 5 60.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
0.348101265822785
0.7
0.1625
0.65
0 0
Programa Bogotá Espacio de VidaSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
AVANCE
Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte
SEGUIMIENTO FINANCIERO 19 DE AGOSTO
Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte
Secretaría de Cultura Recreación y Deporte$
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
$30,000
$35,000
$40,000
$45,000
41512.468
27446.964957
Vigente 2009Ejecutado
SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
AGOSTO 19 DE 2009
66,1%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
AGOSTO 19 DE 2009
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN SCRD, AGOSTO 19 DE 2009 Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA31 DE JULIO
Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte
1 2 3 4 5 6 70%
20%
40%
60%
80%
100%
120% 1.12
0.642588888888889
0.35
0.449716666666667
0 0
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD
Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida
Amor por Bogotá
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD
Meta 5, no se programó, sin embargo se realizó la firma del convenio con FONADE para iniciar los estudios y luego la construcción de los Equipamientos
Meta 6, Se ha avanzado en la definición del componente cultural.
Meta 7, Esta en estudio los preseleccionados para cumplir con la meta
8 9 10 110%
20%
40%
60%
80%
100%
0
0.2604
0
0.3
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD
Ahora Decidimos Juntos Bogotá Sociedad del Conocimiento
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD
SEGUIMIENTO METAS
Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRDDeporte IDRD
SEGUIMIENTO FINANCIERO 19 DE AGOSTO
Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRDDeporte IDRD
Instituto Distrital para la Recreación y Deporte$
$40,000
$80,000
$120,000
$160,000
$200,000
173112.334
120076.308
Vigente 2009Ejecutado
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD, AGOSTO 19 DE 2009
69,4%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD, AGOSTO 19 DE 2009
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDRD, AGOSTO 19 DE 2009
Millones $
Se destaca la ejecución del proyecto “Construcción de escenario multipropósito” del 0%, este proyecto es meta Plan de Desarrollo y según la incorporación POAI SEGPLAN 2010 el IDRD no programó recursos para este proyecto
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA 31 DE JULIO
Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y DeporteDeporte
1 2 3 4 5 60%
20%
40%
60%
80%
100%
0.44
0.644067796610169
0.392474872541879
0 0
0.348101265822785
Programas
Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida
Programas
AVANCE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPCIDPC
SEGUIMIENTO FINANCIERO 18 DE AGOSTO
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPCIDPC
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural$
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
20886.25
11677.103419
Vigente 2009Ejecutado
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC,
AGOSTO 18 DE 2009
55,9%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC,
AGOSTO 18 DE 2009
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDPC,
AGOSTO 18 DE 2009 Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA 31 DE JULIO
Instituto Distrital De Patrimonio Cultural Instituto Distrital De Patrimonio Cultural IDPCIDPC
1 2 3 4 5 6 7 8 90%
20%
40%
60%
80%
100%
0.880.84069943289225
0.728813559322034
0.0180142857142857
0.325
0.650.7
Ejecución Metas Plan de Desarrollo Julio 31 de 2009 IDPC
Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida
Ejecución Metas Plan de Desarrollo Julio 31 de 2009 IDPC
AVANCE EJECUCIÓN 24 DE JULIO2009
Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA
SEGUIMIENTO FINANCIERO 19 DE AGOSTO
Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño$
$2,000
$4,000
$6,000
$8,000
$10,000
$12,000
10337.369
7353.122669
Vigente 2009Ejecutado
SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, AGOSTO
19 DE 2009
71,1%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, AGOSTO
19 DE 2009
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN FGAA, AGOSTO 19 DE 2009
Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA 31 DE JULIO
Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA
Ejecución Metas Plan de Desarrollo Julio 31 de 2009 FGAA
AVANCE EJECUCIÓN 24 DE JULIO 2009
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB
SEGUIMIENTO FINANCIERO 19 DE AGOSTO
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB
Orquesta Filarmónica de Bogotá$
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
$30,000
$35,000
$40,000
37633.073
23970.404748
Vigente 2009Ejecutado
SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, AGOSTO 19 DE
2009
63,7%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, AGOSTO 19 DE
2009
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN OFB, AGOSTO 19 DE 2009
Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA 31 DE JULIO
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB
Ejecución Metas Plan de Desarrollo Julio 31 de 2009 OFB
SEGUIMIENTO FINANCIERO 19 DE AGOSTO 2009
Canal CapitalCanal Capital
CANAL CAPITAL$
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
$30,000
25507.291289
19383.137124
Vigente 2009Ejecutado
SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, AGOSTO 19 DE 2009
76,0%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, AGOSTO 19 DE 2009
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN CANAL CAPITAL,
AGOSTO 19 DE 2009Millones $
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
**Asignación Plan Financiero 2008 a modificar de acuerdo con Circular 21 2009
***Distribución cuota POAI 2010 SEGPLAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
El cupo asignado a la Secretaría para la vigencia 2010 alcanzó $46.171 millones y se programó $35.559, No se tiene programados recursos para Julio Mario Santodomingo
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD
El cupo asignado al IDRD fue programado en un 100%, sin embargo no se programó recursos para el escenario multipropósito, el cual responde a una meta Plan de Desarrollo
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
El cupo asignado al IDPC para 2010 es inferior en el 5,5% del presupuesto vigente 2009, sin embargo se programó el 100%.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA
El cupo asignado a la FGAA se programó en su totalidad y se creó un proyecto nuevo para 2010 “Realización de Actividades Artísticas”.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB
El cupo asignado a la OFB fue inferior con respecto al apropiación vigente 2009 en 18,1%. No se programó recursos para el sostenimiento del escenario cultural Julio Mario Santodomingo