Comité Sistema de

Gerencia del PDI

ORDEN DEL DÍA

• Verificación del Quórum- (2 minutos)

• Aprobación del Actas anteriores - (3 minutos)

• Seguimiento a tareas acta anterior - (3 minutos)

• Seguimiento al PDI tres niveles de gestión cuarto

trimestre vigencia 2017- Presentación a cargo Oficina

de Planeación (10 minutos por objetivo)

• Resultados ejecución plan de trabajo comité de

sistema de gerencia del PDI (5 minutos)

•

• Proposiciones y varios (5 minutos)

Seguimiento a Tareas

Descripción de la Tarea ResponsablesFecha de

entregaEstado

Enviar ajustes a las

presentaciones

Coordinadores de

objetivoJulio 27 de 2018 Finalizada

Ajustar la presentación acorde a

solicitudesPlaneación Julio 27 de 2018 Finalizada

Ajustar Guión para el video Planeación Julio 30 de 2018 Finalizada

Realizar video Comunicaciones Julio 31 de 2018 Finalizada

AVANCES PDI

TRES NIVELES DE

GESTIÓN

Parámetros de cumplimiento cuarto

trimestre 2018 (Corte Noviembre)

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO ≥ 73% 100%

CUMPLIMIENTO MEDIO 50% 73%

CUMPLIMIENTO BAJO 0% 50%

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Indicadores a nivel estratégico y operativo

que a la fecha de corte presentan un bajo

avance o no presentan avance

Nivel Proyectos

Proyecto Plan Operativo Indicador Meta AvancePorcentaje

de Avance

P6. Gestión

FinancieraOptimización de Ingresos

Ejecución de Optimización de

Ingresos100 70,00 70,00%

COBERTURACON CALIDAD

Indicadores a nivel estratégico y operativo

que a la fecha de corte presentan un bajo

avance o no presentan avance

Nivel Objetivo

Objetivo Indicador Periodicidad Meta AvancePorcentaje de

Avance

2. Cobertura

con CalidadProgramas acreditados de alta calidad (Posgrado) Semestral 11 8 72,73%

Nivel Componente

Componente Indicador Periodicidad Meta AvancePorcentaje de

Avance

2.2. Gestión docente Formación en manejo de TIC Semestral 60 39,89 66,48%

Nivel Proyectos

Proyecto Plan Operativo Indicador Meta AvancePorcentaje de

Avance

P8. Egreso exitosoPrograma de Acompañamiento

Académico Total de atenciones en acompañamiento

académico en el mes

60500 39147 64,71%

BIENESTARINSTITUCIONAL

Indicadores a nivel estratégico y operativo

que a la fecha de corte presentan un bajo

avance o no presentan avance

Nivel de Proyecto

Proyecto Plan Operativo Indicador MetaAvanc

e

Porcentaje

de Avance

P18.

Gestión

estratégica

Política de Bienestar

InstitucionalAvances en la construcción de la política de bienestar 100 50,00 50,00%

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN

Indicadores a nivel estratégico y operativo

que a la fecha de corte presentan un bajo

avance o no presentan avance

Nivel Proyectos

Proyecto Plan Operativo Indicador Meta AvancePorcentaje de

Avance

P22. Políticas

de

investigación,

innovación y

extensión

Política de Gestión

Tecnológica, Innovación

y Emprendimiento

Ejecución de Política de Gestión

Tecnológica, Innovación y

Emprendimiento100 40 40,00%

INTERNACIONALIZACIÓN

Indicadores a nivel estratégico y operativo

que a la fecha de corte presentan un bajo

avance o no presentan avance

Nivel Proyectos

Proyecto Plan Operativo Indicador Meta Avance

Porcentaj

e de

Avance

P23.

Internacionalización

en casa

Recurso humano calificadoDocentes en formación de lengua

extranjera273 184 67,40%

ALIANZASESTRATÉGICAS

Indicadores a nivel estratégico y operativo

que a la fecha de corte presentan un bajo

avance o no presentan avance

Nivel Componentes

Nivel Proyectos

Componente Indicador Periodicidad Meta AvancePorcentaje de

Avance

7.2. Gestión de la Sociedad

en Movimiento e Institucional

Actas, Acuerdos o Memorandos de Entendimiento

generados para trabajo conjunto en la

movilización

Trimestral 38 16 42,11%

Proyecto Plan Operativo Indicador Meta AvancePorcentaje de

Avance

P33. Sociedad en

Movimiento

Red de nodos de

innovación, ciencia,

tecnología e innovación

Formulación de Propuestas y Proyectos

para la RNICT3 2 66,67%

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y LA PROMOCIÓN INSTITUCIONAL

Proyecto Plan Operativo Indicador Meta AvancePorcentaje de

Avance

P35. Gestión de la

comunicación y la

promoción institucional

Gestión de la

comunicación

organizacional

Avance de plan Operativo para la

implementación de la estrategia para la

comunicación organizacional

100 72,00 72,00%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DE PROYECTOS CORTE 30 DE

NOVIEMBRE DE 2018

Avances ejecución presupuesto (30 de noviembre de 2018)

OBJETIVO APROPIACIÓN INICIAL

APROPIACIÓN ACTUAL

(Incluye adiciones, reducciones y

traslados)

VALOR COMPROMETIDO

% DE RECURSOS COMPROMETIDOS

% DE PAGO DEL COMPROMISO

DESARROLLO INSTITUCIONAL 7,558,546,010.00 23,119,837,382.39 18,180,694,728.06 78.64% 61.63%

COBERTURA CON CALIDAD 878,577,882.00 1,029,077,882.00 1,024,897,802.00 99.59% 92.22%

BIENESTAR INSTITUCIONAL 1,511,513,759.00 1,521,313,149.00 1,450,740,398.00 95.36% 90.36%

INVESTIGACIONES, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN 1,450,579,261.00 2,131,315,135.00 1,784,225,166.20 83.71% 82.82%

INTERNACIONALIZACIÓN170,459,653.00 196,260,360.00 189,993,942.00 96.81% 94.58%

IMPACTO REGIONAL 143,324,533.00 141,866,314.00 139,572,477.14 98.38% 79.73%

ALIANZAS ESTRATEGICAS 290,378,443.00 290,378,443.00 285,594,641.00 98.35% 88.91%

TOTAL 12,003,379,541.00 28,430,048,665.39 23,055,719,154.40 81.10% 67.16%

91,05% 91,79% 93,26%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

RESULTADOS A NIVEL DEOBJETIVOS

RESULTADOS A NIVEL DECOMPONENTES

RESULTADOS A NIVEL DEPROYECTOS

RESUMEN CUMPLIMIENTO PDI30 de noviembre de 2018

91,17% Cronograma

Meta: 100% en los tres niveles de gestión

Avance satisfactorio

81,10% Ppto comprometido

Cumplimiento General PDI

𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝟖𝟎% 𝒆𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 + 𝟐𝟎% 𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂

92.29% 93,26% 93,07%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD

Seguimiento al Plan de Mejoramiento

Institucional (2013 – 2021)

Como resultado articulado del seguimiento del PDI se presenta el avance con

corte 30 de noviembre de 2018 del Plan de Mejoramiento Institucional

PROPUESTA PLAN DE TRABAJO COMITÉ

SISTEMA DE GERENCIA DEL PDI

PLAN DE TRABAJO - 2018CRONOGRAMA DE

TRABAJO

ACTIVIDAD Tarea Responsables Cumplimiento

31/0

1/20

18

28

/0

2/20

18

31/0

3/20

18

30

/0

4/20

18

31/0

5/20

18

30

/0

6/20

18

31/0

7/20

18

31/0

8/20

18

30

/0

9/20

18

31/10

/20

18

30

/11/20

18

31/12

/20

18

SEGUIMIENTO Y

MONITOREO PDI

Aprobación de metas 2018 y cierre vigencia 2017Coordinadores de

objetivos100%

Proceso de audiencia pública Planeación 100%

Seguimiento diálogos estudiantes, realización de diálogos

con sala de profesores e informes de gestión facultades y

realización de diálogos con administrativos

Planeación 100%

Realización Feria "La Universidad que tienes en mente"Coordinadores de

objetivos100%

Informe de Gestión PDI 2017 Audiencia Pública y ejecutivo Planeación 100%

Resultados PDI 2017 ante el Consejo Superior y 2018 - I Planeación 100%

Seguimiento a decisiones de acción resultado Comité

Sistema de Gerencia del PDI

Comité Sistema de

Gerencia PDI100%

Seguimiento avances plan de desarrollo institucional 2018 Planeación 100%

Monitoreo y seguimiento a los fines del planComité Sistema de

Gerencia PDI100%

Aprobación metodología de formulación Plan de

Desarrollo InstitucionalPlaneación 100%

Ejecución fase de aprestamiento Plan de Desarrollo

InstitucionalPlaneación 50%

Anteproyecto de Metas PDI 2019 y articulación con el

presupuesto

Planeación

Vicerrectoría

Administrativa

Redes de trabajo

PDI

100%

TEMAS DEL

CONTEXTO

Diagnóstico Institucional Plan de Desarrollo Institucional

Coordinadores de

Objetivo y

Planeación

85%

Autoevaluación con fines de la Renovación de la

Acreditación Institucional (Fase de diagnóstico de factores)Planeación 85%

Actualización y Seguimiento Mapa de Riesgos del Contexto

2018

Coordinadores de

objetivos100%

Porcentaje de cumplimiento 95%

GRACIAS !!Para consulta avances del Plan de Desarrollo

http://app4.utp.edu.co/sigu/indexExterno?mod=utp.general.pdi.publish.ui.extjs&tit=Res

ultados%20Plan%20de%20Desarrollo%20Institucional%202017&planId=2451