COMISSIÓ ECONÒMICA

Composició Comissió Econòmica

La ComissióEconòmica treballaràsobre dues activitats:

• Gestió econòmica i administrativa (curt i mig termini)

• Gestió instal·lacions(mig i llarg termini)

Pla Director Econòmic

“La gestió econòmica del club ha de tenir un Pla Director Econòmic que analitzi els recursos necessaris a curt (1 any) i mig termini (3 anys) per desenvolupar la activitat esportiva. El Pla Director Econòmic es presenta en format de compte d’explotació. L’objectiu es donar “benefici/pèrdues cero”.

El Pla Director Econòmic (PDE) es defineix a partir de les necessitats esportives a desenvolupar definides pel Pla Estratègic aprovat per Junta.

Els recursos (ingressos) arribaran via:

-les quotes dels socis-les subvencions institucionals-les empreses col·laboradores-publicitat tanques -els micro-espònsors

Les quotes tenen que ser mensuals per adequar-se a una gestió correcta de tresoreria (cash-flow) i vindran determinades en funció del pla econòmic .

El nivell de les quotes ha de permetre tenir entrenadors a totes les categories. Alguns d’ells tenen que ser semi-professionals.

Quotes de Escola seran de 30€ al mes per 10 mesos. (300 €/any) mes 50€matrícula.

Quotes de Seniors seran de 40€ al mes per 10 mesos (400 €/any) mes 50€matrícula.

Les quotes donant dret a ser soci amb vot a la Assamblea

Les subvencions podran ser de la Federació, Ajuntament, Generalitat i Diputació de Barcelona

Benchmarking

Altres activitats extra-escolars Altres Clubs d’Hockey

Musica 65€/mes x 10

Ball 40€/mes x 10

Futbol 60€/mes x 10

Rugby 30€/mes x 10

Anglès45€/mes x 10

CHC 30€/mes x 10

Deportivo xx€/mes x 10

Egara xx€/mes x 10 mesos

Athletic xx€/mes x 10

Iluro xx€/mes x 10

Catalania xx€/mes x 10

CHC 30€/mes x 10 mesos

La comissió econòmica buscarà els espònsors, oferint un retorn de visibilitat i d’ imatge de les

marques i/o de les empreses patrocinadores.

Empreses col·laboradores son aquelles que participen amb aportacions dineràries o bé amb

bens d’ús pel club.

A desenvolupar el micro-esponsoring per empreses i/o persones físiques que volen col·laborar amb el

club. (Orgull CHC)

Publicitat tanques i/o a la web, amb contractes anuals

Les despeses es produiran pels Entrenadors, Jugadors, Proveïdors de Material Esportiu, Llicències, Organització de Actes socials i Torneigs, Gestió Cobraments de rebuts (externa)

Entrenadors a determinar per la Comissió Esportiva.

Proveïdors Material Esportiu. El club donarà una samarreta i faldilla o short, i mitjons per jugador . Buscarà acords amb marques esportives per aconseguir material esportiu a millor preu.

Llicències. El Club paga les llicències dels Federats

Els actes socials seran parcialment subvencionats (A desenvolupar el Tercer temps)

Torneig serà parcialment subvencionat pel club i per empreses col·laboradores

La gestió administrativa de cobraments de les quotes (trimestrals) pot ser gestionada

externament. (A valorar costos/eficiència).

El pla econòmic s’ha d’aprovar per Assemblea, amb una memòria de les

activitats fetes i el pressupost per a l’any

proper.

La gestió de la Comissió Econòmica es presentarà a Junta amb l’estat de les comptes, cada 2

mesos.

L’objectiu es tenir menys d’un 5% d’impagaments.

Tenir unes despeses que no sobrepassin del 75% dels

ingressos.

Les altes i baixes han d’estar tutelada cada 2 mesos.

L’objectiu es tenir 250 socis en 3 anys:

185 socis al 2012/13215 socis al 2013/14250 socis al 2014/15

2013

Ingressos Quotes 70.250

Subvencions 4.000

Publicitat 1.000

Esponsoring 8.500

Total Ingressos 83.750

Entrenadors 29.500

Jugadors i llicencies i desplaçaments 30.400

Material 2.000

Social i Torneigs 4.000

Comunicacio i gestio 4.000

Total Despesses 68.900

Total 14.850

Sintesi Presupost 12/13

Gestió Instal·lacions

QUINES INSTAL·LACIONS VOLEM ?

QUIN ÉS EL CAMÍ A SEGUIR PER ACONSEGUIR-HO?

OBJECTIUS:

IMMEDIATS:1. Manteniment del camp actual (revisió de xarxes, porteries, marcatge, etc.)2. Manteniment i organització de "caseta" actual. Seu social.

Accions a desenvolupar:1. Gestionar davant les autoritats de l'ajuntament les accions necessàries per al correcte funcionament

A CURT TERMINI:1. Jerarquitzar i optimitzar la seu actual, donar cos a un lloc on gestionar i

administrar el Castelldefels Hockey Club.2. Aconseguir un espai de reunió i entrenament tàctic.3. Obtenir un espai on es generi sentiment de pertinença i equip.

Accions a desenvolupar:1. Identificació exterior de la seu mitjançant un escut del club2. Pintat de façana i porta d'accés3. Il·luminació de l'accés.4. Ampliar la sala actual5. Modernitzar mobiliari amb elements modulars.6. Ampliar equipament interior d'acord a necessitats.

SEU SOCIAL. ESTAT ACTUAL

POSSIBILITATS DE TRANSFORMACIONS

ESPAI REUBICANT L‘UTILLATGE

A MITJÀ TERMINI: Ampliació per trasllat de la seu actual, en cas que elsresultats de l'anterior proposta no sigui viable, aconseguir un lloc delloguer als voltants de les zones.

Accions a prendre:1. Cercar un espai idoni als voltants del camp2. Gestionar la subvenció necessària l'ajuntament per aconseguir aquest recurs.

A LLARG TERMINI: Aconseguir la seu amb camp propi on disposem del control absolut de les instal·lacions.

Accions a prendre:1. Confirmació de concessió de sòl per part de l'Ajuntament.2. Consolidació de projecte ideal, modulable i expansiu.3. Detecció de necessitats bàsiques i creació de programa funcional (projecte de mínima)4. Pressupost general i de necessitats bàsiques (pròpies i externes)5. Pla de viabilitat d'execució

ESTRUCTURA DE LA COMISSIÓ

COMISSIÓ MANTENIMENT

COMISSIÓ TECNICA

COMISSIÓ FINANCERA

COMISSIÓ POLITICA

COORDINADORCOMPRES

PLA DE VIABILITAT DEL PROJECTE

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE

NEGOCIACIÓ DEL SÒLSUBVENCIONS I AJUDES

SEGUIMENT DE L ‘ESTAT DE LES INSTAL·LACIONS