Comisión Interamericana de Derechos HumanosPropuesta de Presupuesto 2013Propuesta de Presupuesto 2013

Presentación ante la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios

Octubre 5, 2012

2

Función Principal de la CIDHFunción Principal de la CIDH

Carta de la OEA (Art. 106)Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá, como función principal, la de promoverpromover la observancia y la defensadefensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la OEA.(Mandato Universal)

3

Plan Estratégico de la CIDH Plan Estratégico de la CIDH 2011/2015 - Prioridades2011/2015 - Prioridades Asesoría a los Estados

Sistema de casos

individuales

Monitoreo de situación de

país

Enfoques temáticos

Otras actividades de

promoción

4

Actividades de Promoción Actividades de Promoción 20112011Se destacan:Se destacan: 8888 actividades de capacitación externa

(reuniones, talleres y seminarios) 1111 becarios/as y 3535 pasantes 77 visitas temáticas de Relatores/as 1212 informes de Relatorías Temáticas

5

Informes de Relatorías 2011Informes de Relatorías 2011

6

Sistema de Casos Sistema de Casos Individuales 2011Individuales 2011 6,1346,134 peticiones pendientes de estudio

inicial 1,6451,645 asuntos en tramite (admisibilidad y

fondo) 310310 seguimientos de recomendaciones y

acuerdos de solución amistosa 16581658 nuevas peticiones y 422422 nuevas

solicitudes de medidas cautelares

7

1,0771,077 decisiones sobre apertura 6767 informes sobre admisibilidad y 1111

sobre inadmisibilidad 5454 casos archivados 88 informes sobre solución amistosa 2525 informes de fondo aprobados 2323 casos presentados ante la Corte

Decisiones sobre el Sistema Decisiones sobre el Sistema de Casos Individuales 2011de Casos Individuales 2011

8

Organigrama CIDHOrganigrama CIDH

9

Recursos Humanos de la CIDHRecursos Humanos de la CIDH

CategoríaFondo

RegularFondos

Específicos

ICR (Recuperación de Costos Indirectos)

Total

Secretario/a Ejecutivo/a 1 0 0 1Secretaria Ejecutiva Adjunta 1 0 0 1Abogado/as 16 15 0 31Otros/as profesionales 4 1 1 6Personal Administrativo 11 7 0 18Subtotal Personal 33 23 1 57Contratos por Resultado (CPR) 1 6 0 7Total 34 29 1 64

Recursos Financieros

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Fortalecimiento del Sistema Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos HumanosInteramericano de Derechos Humanos

ASAMBLEA GENERAL: (últimos 8 años)Prioridad establecida por los Estados Miembros en las siguientes resoluciones:

AG/RES. 2761 (XLII-O/12)Que acoge el Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que recomendó:

“IncrementarIncrementar progresivamente los recursos recursos asignadosasignados a los órganos del SIDH provenientes de fondo regular de la OEA, de manera adecuada a las necesidades y prioridades identificadas por los mismos órganos y por los propios Estados”.

AG/RES. 2672 (XLI-O/11) AG/RES. 2601 (XL-O/10) AG/RES. 2522 (XXXIX-O/09) AG/RES. 2409 (XXXVIII-O/08) AG/RES. 2290 (XXXVII-O/07) AG/RES. 2227 (XXXVI-O/06) AG/RES. 2128 (XXXV-O/05)

12

Asignación Porcentual por Programa Asignación Porcentual por Programa Fondo Regular OEAFondo Regular OEA

5.4% 5.6% 6.4%2.4% 2.5% 3.2%

92.1% 91.9% 90.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013

Año

Po

rce

nta

je

Otros programas de la OEACorte Interamericana de Derechos HumanosComisión Interamericana de Derechos Humanos

13

Evolución del Fondo Regular Aprobado y los Evolución del Fondo Regular Aprobado y los Fondos Específicos Recibidos por la CIDH (%)Fondos Específicos Recibidos por la CIDH (%)

* Fondos específicos recibidos al 31 de julio de 2012.

73%

67%

69%

56%

60%

42%

47%

48%

77%

27%

33%

31%

44%

46%

40%

58%

53% 43

%

52%

23%

57%

49%

54%

51%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Año

Po

rce

nta

je

Fondo Regular Fondos Específicos

3.1

3.2

3.2

3.4

3.3

3.6

3.8 4.

6

4.8

1.2 1.6

1.4 2.

7

2.5 2.2

5.0

4.3

3.4

5.1

1.4

2.9 3.

7 4.5

3.8

-

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Año

Mill

on

es d

e U

SD

Fondo Regular Fondos Específicos

14

Evolución del Fondo Regular Aprobado y los Evolución del Fondo Regular Aprobado y los Fondos Específicos Recibidos por la CIDHFondos Específicos Recibidos por la CIDH

* Fondos específicos recibidos al 31 de julio de 2012.

15

Contribuciones de Fondos Específicos a Contribuciones de Fondos Específicos a la CIDH en 2011la CIDH en 2011

- 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800

Estados Unidos

España

Canadá

Holanda

Dinamarca

Francia

Finlandia

Irlanda

UNFPA

Fundación Sueca para los Derechos Humanos

México

"International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA)"

Argentina

Suiza

"Save the Children" - Suecia

Grecia

Chile

Universidad de Notre Dame

Otros

Azerbaiyán

Costa Rica

Ecuador

Do

na

nte

Miles de USD

Recuperación de Costos Indirectos

(RCI) 634.8

6%

Otros Costos 340.5

3%

Documentos 188.9

2%

Viajes 561.2

6%

Contratos por Servicios 1,650.4

17%

Personal 6,460.8

66%

Total: 9,836.6

16

Ejecución por Objeto de Gasto - 2011Ejecución por Objeto de Gasto - 2011 (en miles de USD)

Notas:- Cifras revisadas por el Departamento de Servicio de Gestión Financiera y Administrativa de la SG/OEA.- Ejecución incluye gastos y obligaciones al 31 de diciembre de 2011. - La ejecución de fondos específicos considera fondos recibidos durante el 2011 y años anteriores.- Contratos por servicio incluye otros servicios de conferencia, honorarios, servicios especiales de los Comisionados/as, interpretación, traducción y apoyo administrativo y profesional.- Otros costos incluyen el pago de Courier, servicios de conferencia, red de área local (LAN), teléfono y transporte.

Otros Costos 205.4

5%

Documentos 77.5 2%

Viajes 94.8 2%

Contratos por Servicios

533.1 12%

Personal 3,419.0

79%Total: 4,329.8

17

Ejecución por Objeto de GastoEjecución por Objeto de GastoFondo Regular 2011Fondo Regular 2011 (en miles de USD)

Notas:- Cifras revisadas por el Departamento de Servicio de Gestión Financiera y Administrativa de la SG/OEA- Ejecución incluye gastos y obligaciones al 31 de diciembre de 2011. - Contratos por servicio incluye otros servicios de conferencia, honorarios, servicios especiales de los Comisionados/as, interpretación, traducción y apoyo administrativo y profesional.- Otros costos incluyen el pago de Courier, servicios de conferencia, red de área local (LAN), teléfono y transporte.

Recuperación de costos indirectos (RCI)

634.8 12%Otros Costos

135.1 2%

Documentos 111.4

2%

Viajes 466.4

8%

Contratos por Servicios 1,117.3

20%

Personal 3,041.8

56%Total: 5,506.8

18

Ejecución por Objeto de GastoEjecución por Objeto de GastoFondos Específicos 2011Fondos Específicos 2011 (en miles de USD)

Notas:- Cifras revisadas por el Departamento de Servicio de Gestión Financiera y Administrativa de la SG/OEA .- Ejecución incluye gastos y obligaciones al 31 de diciembre de 2011. - La ejecución de fondos específicos considera fondos recibidos durante el 2011 y años anteriores.- Contratos por servicio incluye otros servicios de conferencia, honorarios, servicios especiales de los Comisionados/as, interpretación, traducción y apoyo administrativo y profesional.- Otros costos incluyen el pago de Courier, servicios de conferencia, red de área local (LAN), teléfono y transporte.

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Aumento Proyectado en la Asignación Aumento Proyectado en la Asignación del Fondo Regular para la CIDH en el del Fondo Regular para la CIDH en el 2013 2013 (en USD)

$4’779,700(2012)

$5’279,500(2013*)

$499,800

1. Gastos de Personal: $324,000

2. Gastos Operativos: $175,800

Fortalecimiento de:

• Soluciones Amistosas

• Relatorías

• Atención al Caribe

• Promoción

• Transparencia: Acceso a la información para usuarios del Sistema

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Aumento Proyectado en la Asignación Aumento Proyectado en la Asignación del Fondo Regular para la CIDH en el del Fondo Regular para la CIDH en el 20132013

AUMENTO

1. Personal: $324,0001. Personal: $324,000

- Grupo de Soluciones Amistosas (1 P-3)

- Sección Regional – Caribe (1 P-2)

- Relatorías (1 P-1)

2.2. Gastos Operativos: $175,800Gastos Operativos: $175,800

-Ampliación de las sesiones de la CIDH 1 semana adicional del 2do periodo de sesiones

- Ampliación del programa de becas “Rómulo Gallegos” (de 3 a 5) - Relatorías

1 beca de habla inglesa y 1 de habla portuguesa

- Licencia (Document Management System)