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Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE)

Informe de Presupuesto Ordinario 2020

DE-412-2019

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA (STAP)

NOVIEMBRE 2019

Índice

Resumen Ejecutivo ............................................................................................................ 1

Introducción ....................................................................................................................... 3

Capítulo I: Análisis Presupuesto Ordinario y POI 2020 ................................................... 4

Apartado 1.1 Descripción General de la Entidad. ........................................................ 4

Apartado 1.2. Análisis de los Ingresos. ....................................................................... 5

Apartado 1.3. Análisis de los gastos presupuestados. ................................................ 7

Apartado 1.4. Vinculación del POI 2020 con el PNDIP 2019-2020............................ 11

Capítulo II Verificación del cumplimiento de las Directrices y demás normativa ........... 13

Capítulo III Disposiciones ............................................................................................. 14

Bibliografía ....................................................................................................................... 15

Índice de Gráficos Gráfico 1. CNVE: Composición de los Ingresos presupuestados año 2019 ....................... 5 Gráfico 2. CNVE: Presupuestos de Ingresos del 2016 al 2020 .......................................... 6 Gráfico 4. CNVE: Ingresos recibidos con respecto al presupuestado 2016-2019 ............... 7 Índice de Tablas: Tabla 1. CNVE: Gastos Presupuestados 2020 .................................................................. 7 Tabla 2. CNVE: Variación de los Gastos Presupuestados 2016-2020 ............................... 8 Tabla 3 CNVE: Ejecución de Gastos 2016-2019 ................................................................ 8 Tabla 4 CNVE: Intervención en el Programa Presupuestario 631 .................................... 11

DE-412-2019 CNVE: Presupuesto Ordinario 2020 Página 1 de 18

Dirección: Edificio Noga, Paseo Colón, calles 38-40, San José - Tel:(506) 2539-6571 - www.hacienda.go.cr

Resumen Ejecutivo La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, se creó mediante la Ley N° 8111, publicada en La Gaceta N° 151 del 8 de agosto del 2001, con el fin de velar que tanto la Caja Costarricense de Seguro Social como el Ministerio de Salud, mediante sus respectivas unidades, cuenten con sistemas adecuados de almacenamiento, distribución y control que garanticen la calidad y estabilidad de las vacunas, por lo que deberán llevar un buen control de la fecha de vencimiento o expiración, que garantice a la población nacional los efectos profilácticos e inmunológicos. Para el cumplimiento de su misión, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología presentó el Presupuesto Ordinario para el período 2020, aprobado por el Consejo Técnico en sesión Ordinaria N° IX del 26 de setiembre de 2019, por el monto de ¢2.002,18 millones, comunicado en el oficio MS-CNVE-100-2019. El presupuesto está financiado con recursos provenientes de las Transferencias Corrientes del Ministerio de Salud por ¢1.292,10 millones que es su mayor fuente de ingresos, así como de las Transferencias Corrientes de la Junta de Protección Social por ¢182,59 millones, rubro que deberá ser ajustado al monto ¢184,87 millones que incorpora dicha entidad para transferir a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología en su Presupuesto Ordinario 2020. Además, los recursos de “Superávit Específico” por ¢527,49 millones. Los ingresos incorporados en el 2020 presentan un disminución del 62,41% con respecto a los ingresos estimados para 2019, producto de un menor monto en el superávit específico. Con dichos recursos, la Comisión destina el 73,65% para la compra de vacunas y su desalmacenaje, el restante 26,35% para adquisición de equipo de refrigeración que garantice la cadena en frío para la conservación de las vacunas y construcción de dos cuartos fríos, que serán donados a la Caja Costarricense de Seguro Social. En cuanto al comportamiento histórico en la ejecución del gasto, se determinó que presenta ejecuciones inferiores al 90% entre los años 2016 al 2019 y que el principal factor que influye en este aspecto, es que cuentan con un único proveedor que suple las vacunas, de quienes dependen para la entrega oportuna y el abastecimiento necesario para toda la población meta. Además, los procesos de construcción y compras de los equipos de refrigeración, se han reiniciado en los últimos años por falta de especificaciones y oferentes que cumplan con las necesidades que dicta la Caja Costarricense.



La Comisión no presupuesta plazas ya que los funcionarios que atienden las gestiones de la institución, tanto administrativas como sustantivas, son colaboradores del Ministerio de Salud. Cabe señalar, que el Presupuesto Ordinario 2020 cumple con la Regla Fiscal, al crecer en un 3,64% sus gastos corrientes referenciados a los del periodo 2019, tal y como se comunicó en el oficio STAP-1896-2019 a la Contraloría General de la República y a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, no cuenta con proyectos de inversión en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y el Plan Operativo Anual cumple con los artículos 20 y 21 de los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el sector público en Costa Rica 2020, además, su Matriz de Articulación Plan Presupuesto 2019 se vincula con el Objetivo de Desarrollo Sostenible: “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades” y al Principio “Un país de bienestar”, dentro del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2020, según oficio DM-4318-2019.



Introducción De conformidad con lo establecido en los artículos 4, 23, 24 y 57 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 8131 y el artículo 20 inciso k) de su Reglamento, le corresponde a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria dictaminar los documentos presupuestarios remitidos por las entidades y órganos desconcentrados, para verificar el cumplimiento de las Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento. Por lo que el objetivo general de este documento es realizar un análisis del presupuesto presentado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa que le compete a la Autoridad Presupuestaria y su Secretaría Técnica, así como su vinculación con la programación estratégica en el Plan Operativo Institucional. Con base en lo anterior, se realiza el análisis de la estructura y comportamiento de los ingresos y gastos señalados en el Presupuesto Ordinario para el 2020 de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, con la finalidad de determinar el cumplimiento de Directrices y posibles variaciones de los recursos presupuestados, con respecto a años anteriores y su impacto en el presupuesto institucional, así como los bienes y servicios entregados a la ciudadanía. En cuanto a los egresos, se analiza el comportamiento histórico, tanto de los gastos presupuestados como de los gastos ejecutados, para el período 2016 a 2018 y una proyección al 2019 basada en la ejecución al tercer trimestre, donde se determinan los factores que incidieron en su porcentaje de ejecución y las metas alcanzadas. Seguidamente, se analiza el Plan Operativo Anual y el Presupuesto Ordinario para determinar si cumplen con lo señalado en los artículos 20 y 21 de los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el sector público en Costa Rica 2020. Finalmente, se presentan los resultados del proceso de verificación del cumplimiento de las directrices y procedimientos para el periodo 2020, así como de otra normativa aplicable y disposiciones a atender por parte de la entidad, donde destaca el cumplimiento a la Regla Fiscal que dicta el Título IV de la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas, N° 9635. Cabe señalar que el estudio se limita concretamente a la información remitida por la entidad sobre el presupuesto ordinario, el plan operativo institucional 2020, además, los datos de los presupuestos de los periodos anteriores, se obtienen a través de la herramienta del Cubo Presupuestario de esta Secretaría Técnica y se concilian con las ejecuciones y liquidaciones presupuestarias remitidas por la Comisión Nacional.



Capítulo I: Análisis Presupuesto Ordinario y POI 2020

Apartado 1.1 Descripción General de la Entidad. Esta entidad se ubica en el Sector Salud, Nutrición y Deporte, conforme a la distribución sectorial que señala el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, N° 41187-MP-MIDEPLAN, en su artículo N° 11, inciso e) y se clasifica, según el Clasificador Institucional del Sector Público vigente, como una institución del sector público no financiero, propiamente es un órgano desconcentrado del Ministerio de Salud. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE), creada mediante Ley Nacional de Vacunación, N° 8111, como órgano adscrito al Ministerio de Salud con desconcentración máxima y personalidad jurídica instrumental, es la institución responsable de velar que la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud, mediante sus respectivas unidades, cuenten con los sistemas adecuados de almacenamiento, distribución y control que garanticen la calidad y estabilidad de las vacunas. El Plan Operativo Anual (POA) de la CNVE indica como misión “Garantizar a toda la población las vacunas (dispuestas por ley) de forma obligatoria y gratuita, así como el acceso efectivo a las mismas, en especial para la niñez, los inmigrantes y los sectores ubicados por debajo del índice de pobreza, con el fin de velar por la salud de la población”. También se tiene como prioridad institucional: “Avanzar en la atención de la enfermedad hacia la promoción de la salud, posicionando la salud como valor social y dirigiendo y conduciendo las intervenciones de los actores sociales hacia la vigilancia y el control de los determinantes de salud, basados en evidencia y equidad.” De conformidad con la Ley Nacional de Vacunación N° 8111, las fuentes de ingresos de la Comisión serán:

Los recursos provenientes del Ministerio de Salud y los de la Caja Costarricense de Seguro Social, para cumplir con el Plan Nacional de Vacunación.

El 2,0% de los excedentes del Seguro de Salud, excluyendo los excedentes del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja del Seguro Social.

Los recursos recaudados del sorteo anual de lotería, denominado “Contribuyendo a la salud pública”, por la Junta de Protección Social.

Las transferencias de fondos o vacunas que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencia realice cuando, por algún evento de calamidad pública o emergencia nacional, se requiera vacunar a toda la población o a grupos.

Las donaciones que efectúen compañías farmacéuticas, las de investigación en salud y las distribuidoras, instaladas en Costa Rica o directamente de la matriz.



Las donaciones que realicen los organismos internacionales, el Fondo Rotatorio de Vacunas de la Organización Panamericanas de la Salud (OPS), Organización Mundial de la Salud (OMS) y los organismos no gubernamentales o de cooperación bilateral.

Dentro de sus principales productos están: Gastos de desalmacenaje, Proyecto específico para la disminución de la mortalidad y morbilidad por tosferina, difteria y tétanos en la población prioritaria y equipo para la cadena en frío de la CCSS.

Apartado 1.2. Análisis de los Ingresos. Conforme al siguiente gráfico, la Comisión percibe sus recursos de dos fuentes, Transferencias Corrientes y Superávit Específico:

Gráfico 1. CNVE: Composición de los Ingresos presupuestados año 2019 (En millones de colones y en porcentajes)

Fuente: Información del SIPP a través del Cubo Presupuestario de la STAP y conciliado con el Informe de PO y POI 2020 de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología

La mayor proporción de los ingresos provienen de las transferencias del Ministerio de Salud para programas de vacunación según las prioridades de epidemia detectadas por la institución, para el suministro a la población, conforme a lo que dicta la ley N° 8111 de 18 de julio de 2001, monto consistente con el consignado en el Anteproyecto de Ley del Presupuesto Ordinario y Extraordinario para el 2020, publicado en la página Web del Ministerio de Hacienda. En cuanto los recursos de la JPS, la dirección de la Unidad Financiera del Ministerio de Salud, solicita a dicha institución le indique el monto proyectado a girarle a la CNVE para el 2020 conforme a la Ley 8718, lo cual se envió en el oficio DFBS-269-2019 con fecha 04 de setiembre 2019, pero al momento de elaboración del presupuesto, la Comisión no había recibido respuesta, por lo que presupuestó el monto asignado en el 2019, es de ¢182,59 millones, pero en el Presupuesto Ordinario de la JPS se consigna la suma de

64,53% 9,12%

26,35%

TC Gobierno Central(¢1.292,10 millones)

TC Empresas Públicas NoFinancieras (¢182,6 millones)

Superávit Especifico (¢527,49millones)



¢184,87 millones, por lo que la Comisión deberá ajustar su presupuesto conforme a lo ingresos que va a recibir, que son ¢2,28 millones más. Cabe señalar, que la JPS envía el oficio JPS-GG-GAF-CP-932-2019, posteriormente, en el cual se consigna la suma indicada en el PO 2020 de dicha entidad. En lo que se refiere a los ingresos desde el 2016 al 2020, la presupuestación refleja que el gobierno ha mantenido el monto destinado para la adquisición de vacunas, mientras que la Junta de Protección Social ha incrementado o disminuido la transferencia para la CNVE, lo cual se basa en los proyectos que se desean financiar, más recientemente los recursos se han destinado a la compra de cámaras de refrigeración para la preservación de las vacunas, de tal forma que se mantenga la cadena de frío en su almacenaje. El monto que refleja el superávit específico contiene el presupuesto de compra de equipos fríos, en los tres últimos años, ya que por diversas situaciones no se ha podido concretar la confección de los cuartos fríos, por dos factores primordialmente, la falta de las especificaciones de las cámaras por parte de la CCSS y la falta de oferentes para su construcción.

Gráfico 2. CNVE: Presupuestos de Ingresos del 2016 al 2020 (En millones de colones y en porcentajes)


Como se aprecia en el grafico siguiente, la Comisión ha recibido inclusive más del 100% de los recursos estimados, resultado, principalmente, porque la JPS transfiere recursos mayores de los presupuestados, siendo en el 2016 un 1,07%, el 2017 un 63,32%, 2018 un 73,10% y se proyecta recibir por lo menos el 100% para el 2019. A setiembre 2019, la Comisión ha incorporado el 100% del superávit específico y ha recibido el 75,00% y el 72,80% de las transferencias del Ministerio de Salud y de la JPS, respectivamente.

2016 2017 2018 2019 2020

TC Gobierno Central 1.292,10 1.292,10 1.292,10 1.292,10 1.292,10

TC Empresas Públicas NoFinancieras

101,68 148,51 148,00 182,59 182,59

Superávit Especifico 1.201,14 277,25 407,49 1.733,19 527,49

Variación Relativa 0,03% 7,55% 73,63% -37,59%

0,03% 7,55%

73,63%

-37,59%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

0,00200,00400,00600,00800,00

1.000,001.200,001.400,001.600,001.800,002.000,00



Gráfico 3. CNVE: Ingresos recibidos con respecto al presupuestado 2016-2019 (En porcentajes)


Apartado 1.3. Análisis de los gastos presupuestados. Conforme a los gastos, la Comisión presupuesta sus recursos en tres subpartidas presupuestarias, destinadas para la compra y desalmacenaje de vacunas y para adquirir las cámaras de refrigeración que serán donadas a la CCSS:

Tabla 1. CNVE: Gastos Presupuestados 2020 (Monto en millones de colones y en porcentajes)

Partida Programa 631: Rectoría de la Producción Social de la Salud

% Participación

Servicios 25,00 1,25

Materiales y Suministros 1.449,69 72,41 Bienes Duraderos 527,49 26,35

Total 2.002,18 100,00


El mayor porcentaje de gastos lo absorben Materiales y Suministros, específicamente, en la subpartida de Productos farmacéuticos y medicina, con lo cual espera adquirir 100.000 vacunas Tetraxim y 100.000 TDap. En la partida de Bienes Duraderos estiman comprar 115 equipos de refrigeración, 13 Refrigeradores solares y 102 Refrigeradoras Ice Lined y dos cuartos fríos, uno en La Uruca y el otro en la Región Pacífico Central, esto con la finalidad de conservar la cadena de frío para las vacunas donadas a la CCSS.

100,0% 105,5%

124,0%

100,0%

50,0%

100,0%

150,0%

2016 2017 2018 2019

Porcentaje Ingresos en Percibidos



Tabla 2. CNVE: Variación de los Gastos Presupuestados 2016-2020 (Millones de colones y porcentajes)

Variación Absoluta % Variación

17/16 18/17 19/18 20/19 17/16 18/17 19/18 20/19

Servicios Aduaneros 25,00 -50,00 0,00 0,00 50,00 -200,00 0,00

Productos Farmacéuticos y Medicinales

-1.274,25 123,00 1.079,82 -995,23 -50,64 9,90 44,17 -40,71

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso

397,19 -18,28 0,00 0,00 1.390,25 -4,29 0,00 0,00


Como se observa de la tabla anterior, los gastos son fluctuantes sin tendencia alguna, ya que la estimación de la compra de vacunas se relaciona con el número de mujeres embarazadas en el periodo anterior y esta presupuestación afecta de forma directa los gastos de desalmacenaje.

Tabla 3 CNVE: Ejecución de Gastos 2016-2019 (En porcentajes)

Descripción Porcentaje de Ejecución

2016 2017 2018 2019

Servicios 27,40 20,21 6,44 80,16

Servicios Aduaneros

27,40 20,21 6,44 80,16

Materiales y Suministros

91,60 75,47 40,46 76,86

Productos Farmacéuticos y Medicinales

91,60 75,47 40,46 74,89

Otros Útiles, Materiales y Suministros

6,56

Bienes Duraderos

3,43 0,00 0,00

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso

3,43 0,00 0,00

Ejecución total 89,36 56,01 30,16 64,25


Según la tabla anterior, la Comisión no alcanza el 90% de ejecución, dentro de las justificaciones que plantea la entidad, se destaca:

Para el 2016, el nivel de ejecución es del 89,36%, a pesar que para el I semestre 2016 no se recibieron las vacunas programadas de la Organización Panamericana



de la Salud (OPS), en el II semestre se recibieron 37.500 dosis de las 50.000 programadas. Sin embargo, se alcanzó el 75% de la meta programada, ya que se contaba con un stock de vacunas que había ingresado a inicios del año, que correspondían a pedidos de finales del 2015. Otro factor que influye en la ejecución, es que la programación de compra de vacunas se basa en el número de nacimientos que hubo en el país, lo que puede variar. Además, otro dato que tiende a afectar la compra, es que un grupo importante de embarazadas llevan su control prenatal a nivel privado, lo que provoca demanda de vacunas no contempladas en el pedido. En cuanto al porcentaje de vacunas aplicadas a niños menores de un año, si bien es cierto se alcanzó una meta de casi el 100%, la ejecución de los recursos fue de 52,9%, ya que el proveedor entregó el pedido del II semestre 2015 a inicios del 2016, abasteciendo prácticamente la demanda del año, siendo el 9,65% lo requerido en comprar en el II semestre 2016. Lo que respecta a las dosis de Pentaxim, vacuna contra polio, difteria, tétanos, tosferina y Haemophilus influenza tipo B, se alcanzó una meta del 62% con un ejecución del 83,7% de los recursos, ocurrió algo similar a la vacuna Tdap de las embarazadas, el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud tampoco abasteció el producto en el primer semestre 2016, sino que se recibió en el II semestre. La compra de las vacunas corresponde mayormente a las adquiridas en el II semestre y también muchos niños son vacunados a nivel privado, lo que influye en los resultados del indicador. No fue posible la compra de los Bienes Duraderos proyectados, ya que se debió modificar las partidas presupuestarias para darle contenido económico a la compra de vacunas, el remanente para adquirir el equipo de refrigeración fue insuficiente para ejecutarlo, por lo que el proyecto se trasladó para el 2017.

Para el 2017, la CNVE ejecuta el 56,01%, debido a la factura pendiente de cancelar de la última entrega de 40,000 vacunas, las cuales ingresaron en el año, pero el pago se debe presupuestar para el 2018. El segundo factor que incidió, fue la adquisición del equipo de refrigeración, ya que las especificaciones de la CCSS retrasaron el proceso y además, se dieron errores en el cartel de licitación, por lo que se tuvo que realizar de nuevo el proceso, trasladándolo para el 2018. La entidad no tramitó ampliaciones del gasto presupuestario máximo en este periodo. En cuanto al avance de la meta, la CNVE había programado la compra del 180.000 vacunas, pero adquirieron 140.000, debido a lo especificado anteriormente, obteniendo un grado de cumplimiento parcial. En cambio, en la compra del equipo fue totalmente incumplida la meta, por las razones, también, antes expuestas. De igual forma, el grado de cumplimiento de recursos, para la compra de vacunas, alcanza el 73% y el 4% para la adquisición de equipo.



Para el 2018, ejecutó el 30,16% del total presupuestado, donde de ese total de recursos el 6,44% se empleó en el desalmacenaje de vacunas y el 45,38% en la compra de 80.000 dosis de vacunas Tetraxim.

La baja ejecución de los recursos obedece al vencimiento del contrato con la agencia aduanal, al contratar una nueva agencia los costos de desalmacenaje se redujeron cerca del 75% de lo presupuestado. En cuanto a las vacunas adquiridas, la CCSS sugirió que se realizara la compra en el segundo semestre del año con el fin de agotar las existencias que tenían, se recibieron las dosis en el plazo establecido, pero no dio tiempo de cargar las facturas al presupuesto 2018, ya que la Organización Panamericana de la Salud las enviaron cuando estaba finalizando el periodo, por lo se deberían cancelar al año siguiente. En lo que se refiere a la partida de Bienes Duraderos, al cierre del 2018, el proceso de contratación se encontraba en la proveeduría del ministerio en espera de la adjudicación. De igual forma, la compra de los equipos de refrigeración, ha continuado con el proceso de adquisición, una vez recibidas las recomendaciones técnicas por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social. Se espera adjudicar la contratación en los meses que quedan del 2018, de no ser así, igual se tomó previsiones para el 2019. A pesar de la subejecución de los recursos, se logró el 100% de la meta por compra de vacunas, ya que ajustó el número de vacunas a adquirir conforme a los índices de natalidad y los controles prenatales, siendo este último el factor que altera los datos, porque muchas mujeres embarazadas los realizan de forma privada. Además, se incorporó la compra de 87.000 dosis de rotavirus no programadas en la meta inicial, lo cual favorece el servicio que se brinda a la población en general.

Para el I semestre 2019, los recursos ejecutados equivalen al 30,70% de lo presupuestado, en las partidas de Servicios por desalmacenaje y Materiales y Suministro por compra de vacunas, señalando la entidad que al asignarse un gasto presupuestario inferior al presupuesto disponible, los obligó a disminuir la cantidad de vacunas a adquirir y dividir su compra en dos tractos, dejando una parte para comprarse en el segundo semestre. Para esto, tramitaron en el oficio MS-DFBS-193-2019 la primera ampliación del gasto presupuestario, la cual fue aprobada por medio del Decreto Ejecutivo 41868-H y comunicado en el oficio STAP-1551-2019 el 30 de agosto de este año.

En cuanto al proceso de contratación de las refrigeradoras para reforzar la cadena de frío de la CCSS, no se ha finalizado ya que está pendiente resolver las apelaciones de los oferentes de los equipos a adquirir. Lo que respecta a los



cuartos fríos, al igual que las vacunas, dependían de la ampliación del gasto presupuestario para proceder con la contratación de la construcción.

Apartado 1.4. Vinculación del POI 2020 con el PNDIP 2019-2020. Conforme a la información suministrada por el Ministerio de Salud, la Comisión Nacional se encuentra dentro del programa presupuestario 631 Rectoría de la Producción Social de la Salud, que tiene como objetivo estratégico; “Incrementar las habilidades y las capacidades de la población en general y de los actores claves, en específico, hacia la incorporación de estilos de vida saludables y al desarrollo de otros determinantes positivos de la salud”.

Tabla 4 CNVE: Intervención en el Programa Presupuestario 631 (En millones de colones)

Producto Tipo de

Producto Objetivo Estratégico Meta Beneficiario Presupuestado

Gastos de desalmacenaje Gestión Desalmacenar vacunas

Desalmacenaje exitoso de vacunas

Población a vacunar

25,00

Proyecto específico para la disminución de mortalidad y morbilidad por tos ferina, difteria y tétanos en la población prioritaria (Vacuna TdaP, 100.000 dosis y otras 100.000 Tetravalente)

Gestión

Vacunar la población de mujeres embarazadas a partir de la semana 20 de gestación, con el fin de interrumpir la trasmisión vertical de la tos ferina a neonatos y menores de 6 meses, con la subsecuente disminución en la morbilidad y mortalidad infantil, contra polio, difteria, tétanos y tosferina

Mujer embarazada a partir de la semana 20 de gestación, al vacunar a la madre se transfiere los anticuerpos maternos al recién nacido, así se protege contra la tosferina; población infantil de 4 años de edad.

1.449,69

Equipo para la cadena de frío de la CCSS

Donación a la CCSS, para conservación de Vacunas

Dotar de equipo de cadena en frío refrigeradores para cubrir las necesidades de equipo para el adecuado manejo y conservación de las vacunas. Adicionalmente se consideran 2 cuartos fríos para el almacenamiento de vacunas, uno para el Valle Central y otro en la Región Pacífico Central.

115 refrigeradores y 2 cuartos fríos

Población del país de las diferentes Áreas de Salud de la CCSS

527,49



Fuente: Información del POI 2020 de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología El Plan Operativo Administrativo de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología cumple con los artículos 20 y 21 de los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el sector público en Costa Rica 2020, además, se vincula con el Objetivo de Desarrollo Sostenible “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades” y el Principio “Un país de bienestar”, del Plan de Gobierno de la presente administración, según señala el Ministro de Salud en su oficio DM-4318-2019. Por lo tanto, el Plan Operativo Anual considera en su objetivo estratégico del programa el “consolidar el derecho de salud, como un derecho humano de la población, bajo los principios de equidad, calidad, oportunidad y participación social, mediante el ejercicio de las funciones rectoras”, con base en la información consignada en el POA, la cual es consistente a la intervención de la Comisión Nacional en el programa 631 del Ministerio de Salud, define dos producto para la población en general como beneficiarios:

P01 Insumos para inmunizaciones adquiridos

P02 Construcciones realizadas

Indicador Cantidad Prevista

Estimación en millones de colones

1.1 Número de vacunas adquiridas y donadas a la CCSS.

200.000 1.474,69

1.2 Número de insumos de cadena de frío. 115 407,49 2.1 Número de cuartos fríos construidos. 2 120,00 Total 2.002,18



Capítulo II Verificación del cumplimiento de las Directrices y demás normativa Del proceso de verificación del cumplimiento a la normativa vigente se tiene: Cumple con el Decreto Ejecutivo N° 41101-H, los recursos de la CNVE provienen de

las Transferencias Corrientes del Ministerio de Salud y de la Junta de Protección Social, este último conforme a lo que dicta la ley N° 8111. En cuanto a la coincidencia de los montos asignados con el proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República y el Presupuesto Ordinario 2020 es correcto, en cambio la JPS está incorporando una suma mayor en ¢2,28 millones del estimado por la CNVE en el presupuesto ordinario 2020.

La CNVE presenta los egresos consolidados y por programas, con sus justificaciones

correspondientes a los gastos a cubrirse. Además, hace uso de los clasificadores, tal y como establece el Decreto Ejecutivo N° 41057-H.

Conforme al presupuesto ordinario 2020, se realizó la verificación de cumplimiento a

la Regla Fiscal, que señala el artículo 19 del Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanza Públicas, N° 9635 y se comunica a la Contraloría General de la República y al CNVE, por medio del oficio STAP-1896-2019, la certificación de cumplimiento, siendo que la Comisión Nacional proyecta un crecimiento del gasto corriente de 3,64% del Presupuesto Ordinario 2020 en relación con el Presupuesto Ordinario 2019.

La Comisión Nacional no presupuesta recursos en la partida de publicidad y

propaganda, por lo tanto, no pauta recursos de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART).

En cuanto a las certificaciones solicitadas se tiene:

Cumple con la certificación extendida por el Ministro de Salud, donde indica que el Plan Operativo Institucional cumple con los “Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y evaluación estratégica en el Sector Público en Costa Rica 2020”, ya que se evidencian inversiones estratégicas dentro del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2020.

Aportan la certificación extendida por el Ministro de Salud, sobre el cumplimiento de los Decretos y Directrices relacionados con las medidas de contención y reducción del déficit fiscal y gasto público.

La Comisión cumple con los artículos 4°, 5° y 6° del Decreto 38916-H y sus reformas

en cuanto al envío de las ejecuciones presupuestarias, así como de las conciliaciones y flujo de caja, además de su inclusión en el SICCNET.



Capítulo III Disposiciones Se le solicita a la Comisión ajustar el monto por transferencia corriente, ya que la Junta de Protección Social incorpora en su Presupuesto Ordinario la suma de ¢184,87 millones para el CNVE, lo cual fue comunicado por medio del oficio JPS-GG-GAF-CP-932-2019, mientras que la entidad incluye la suma de ¢ 182,59 millones.



Bibliografía

Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Presupuesto Ordinario para el

período 2020.

Presidencia de la República, Directrices y Procedimientos Presupuestarios y

Salariales del año 2020.

Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, STAP-1896-2019, Certificación

de cumplimiento de Regla Fiscal de la Comisión Nacional de Vacunación y

Epidemiología.

Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Ejecución Presupuestaria al

mes de setiembre del 2019.

Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Liquidaciones presupuestarias

a diciembre de los años 2016, 2017 y 2018.

Elaborado por: Mba Cynthia Cascante Naranjo Firma: ______________________

Analista Revisado por: Licda. Yancy Víctor Arrieta Firma: ______________________

Jefe Sectorial

comisión nacional de vacunación y epidemiología (cnve ... · su secretaría técnica, así como...

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