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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.12 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B01 DIRECCION GENERAL
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Blocks21101 21100025 PZA 230 0 0 230 0 $ 33.96 $ 7,810.59
Boligrafos21101 21100026 PZA 1300 0 0 1300 0 $ 2.74 $ 3,561.74
Cajas de carton (corrugado liso y plegadizo)21101 21100034 PZA 300 0 0 300 0 $ 17.72 $ 5,314.80
Carpetas para archivo21101 21100041 PZA 350 0 0 350 0 $ 58.11 $ 20,339.41
Cartulina21101 21100048 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Charola papelera21101 21100060 PZA 10 0 0 10 0 $ 154.50 $ 1,545.00
Cinta adhesiva (diurex)21101 21100063 PZA 100 0 0 100 0 $ 12.99 $ 1,298.83
Cinta adhesiva canela21101 21100064 PZA 50 0 0 50 0 $ 13.39 $ 669.50
Cinta adhesiva masking tape21101 21100065 PZA 25 0 0 25 0 $ 22.57 $ 564.18
Clips21101 21100069 PZA 375 0 0 375 0 $ 21.31 $ 7,991.51
Corrector estencil21101 21100075 PZA 30 0 0 30 0 $ 31.11 $ 933.18
Cuadernos21101 21100079 PZA 100 0 0 100 0 $ 33.48 $ 3,347.50
Cubierta para engargolar21101 21100080 PZA 100 0 0 100 0 $ 98.98 $ 9,898.30
Cutter21101 21100082 PZA 50 0 0 50 0 $ 93.22 $ 4,660.75
Dedal hule21101 21100083 PZA 100 0 0 100 0 $ 2.71 $ 270.89
Desengrapadora21101 21100084 PZA 30 0 0 30 0 $ 11.85 $ 355.35
Engrapadora21101 21100089 PZA 30 0 0 30 0 $ 147.29 $ 4,418.70
Folders21101 21100104 PZA 10 0 0 10 0 $ 224.54 $ 2,245.40
Herraje metalico encuadernacion21101 21100110 PZA 8000 0 0 8000 0 $ 2.58 $ 20,600.00
Lapices21101 21100121 PZA 100 0 0 100 0 $ 5.15 $ 515.00
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Mica autoadherible21101 21100129 PZA 750 0 0 750 0 $ 4.28 $ 3,213.60
Papel para fotocopiadora21101 21100147 PZA 699 0 0 699 0 $ 112.35 $ 78,534.33
Perforadora21101 21100155 PZA 10 0 0 10 0 $ 803.13 $ 8,031.32
Portalibros21101 21100176 PZA 50 0 0 50 0 $ 43.78 $ 2,188.75
Reglas de metal21101 21100185 PZA 20 0 0 20 0 $ 15.03 $ 300.55
Separadores de cartulina21101 21100197 PZA 500 0 0 500 0 $ 10.30 $ 5,150.00
Sobres de papel21101 21100202 PZA 30 0 0 30 0 $ 263.47 $ 7,904.22
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 549,291.72
$ 637,178.40
Sub-Total de la Unidad B01 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 1,588,348.71
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 5,838,040.96
Capitulo 5000
$ 6,786,491.16
$ 7,426,389.67
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.12 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B11 COORDINACIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN
PARTIDA 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para labores encampo y de supervisión
37501 RELGA37501 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 37501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando37504 37500001 SRV 3 3 0 0 0 $ 3,230.27 $ 9,690.82
MODIFICATORIO para Viaticos nacionales para servidores públicos enel desempeño de funciones oficiales
37504 MODIF37504 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Gastos para alimentacion de servidores publicosde mando
37504 PADIR37504 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 80 8 19 17 36 $ 4,610.85 $ 368,867.77
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 378,558.62
$ 439,128.00
Sub-Total de la Unidad B11 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 426,402.65
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 34,918,778.14
Capitulo 5000
$ 30,469,983.44
$ 35,345,180.79
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.12 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B12 COORDINACION GENERAL DEL SERVICIO METEOROLOGICONACIONAL
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Blocks21101 21100025 PZA 100 0 100 0 0 $ 58.30 $ 5,830.00
Boligrafos21101 21100026 PZA 1200 0 1200 0 0 $ 3.25 $ 3,905.04
Cajas de carton (corrugado liso y plegadizo)21101 21100034 PZA 400 0 400 0 0 $ 21.73 $ 8,692.00
Cartulina21101 21100048 PZA 10 0 10 0 0 $ 137.80 $ 1,378.00
Charola papelera21101 21100060 PZA 25 0 25 0 0 $ 212.00 $ 5,300.00
Cinta adhesiva (diurex)21101 21100063 PZA 50 0 50 0 0 $ 14.84 $ 742.00
Cinta adhesiva canela21101 21100064 PZA 50 0 50 0 0 $ 14.84 $ 742.00
Cinta adhesiva masking tape21101 21100065 PZA 100 0 100 0 0 $ 26.50 $ 2,650.00
Cuadernos21101 21100079 PZA 620 0 620 0 0 $ 47.87 $ 29,679.15
Cutter21101 21100082 PZA 100 0 100 0 0 $ 42.40 $ 4,240.00
Dedal hule21101 21100083 PZA 200 0 200 0 0 $ 3.34 $ 667.80
Engrapadora21101 21100089 PZA 50 0 50 0 0 $ 201.40 $ 10,070.00
Estuche cuchilla (navaja)21101 21100100 PZA 50 0 50 0 0 $ 21.20 $ 1,060.00
Folders21101 21100104 PZA 50 0 50 0 0 $ 153.70 $ 7,685.00
Foliadores21101 21100105 PZA 10 0 10 0 0 $ 742.00 $ 7,420.00
Grapas21101 21100109 PZA 100 0 100 0 0 $ 23.32 $ 2,332.00
Juego plumas dibujo21101 21100114 PZA 2000 0 2000 0 0 $ 296.20 $ 592,391.60
Lapices21101 21100121 PZA 100 0 100 0 0 $ 11.66 $ 1,166.00
Papel etiquetas engomado21101 21100140 PZA 150 0 150 0 0 $ 38.52 $ 5,778.06
Papel para fotocopiadora21101 21100147 PZA 640 640 0 0 0 $ 139.92 $ 89,548.80
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Pegamento liquido21101 21100154 PZA 20 0 20 0 0 $ 19.08 $ 381.60
Perforadora21101 21100155 PZA 30 0 30 0 0 $ 208.46 $ 6,253.79
PORTA GAFETES21101 21100171 PZA 100 0 100 0 0 $ 32.86 $ 3,286.00
Reglas de metal21101 21100185 PZA 20 0 20 0 0 $ 13.78 $ 275.60
Separadores de cartulina21101 21100197 PZA 500 0 500 0 0 $ 27.56 $ 13,780.00
Separadores de plastico21101 21100198 PZA 121 0 121 0 0 $ 16.85 $ 2,039.33
Sobres de papel21101 21100202 PZA 7 0 7 0 0 $ 286.20 $ 2,003.40
Tajalapiz electrico ( sacapuntas electrico )21101 21100210 PZA 15 0 15 0 0 $ 275.60 $ 4,134.00
Tijeras para oficina21101 21100216 PZA 100 0 100 0 0 $ 58.30 $ 5,830.00
Tintas para dibujo21101 21100218 PZA 200 0 200 0 0 $ 654.72 $ 130,943.92
Lapiz adhesivo21101 21100240 PZA 200 0 200 0 0 $ 25.97 $ 5,194.00
Tinta para sello21101 21100255 PZA 30 0 30 0 0 $ 76.80 $ 2,303.91
Marcador (plumon)21101 21100259 PZA 10 0 10 0 0 $ 79.50 $ 795.00
PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS21101 21100261 PZA 30 0 30 0 0 $ 80.56 $ 2,416.80
PASIVO para Materiales y útiles de oficina21101 PASIV21101 PZA 1 1 0 0 0 $ 648.72 $ 648.72
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales y útiles de oficina21101 RELGA21101 PZA 13 2 5 3 3 $ 838.96 $ 10,906.51
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 972,470.03
$ 1,128,065.24
PARTIDA 21301 Material estadístico y geográfico
Mapas21301 21300001 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienesinformáticos
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Disco compacto CD y DVD (suministros informaticos)21401 21400006 PZA 4 0 0 4 0 $ 252.03 $ 1,008.10
Tinta para impresion (suministros informaticos)21401 21400019 PZA 37 0 12 25 0 $ 2,256.87 $ 83,504.25
Discos duros21401 21400026 PZA 9 4 0 5 0 $ 32,651.87 $ 293,866.85
Dispositivos USB21401 21400027 PZA 3 0 0 3 0 $ 2,717.12 $ 8,151.35
MODIFICATORIO para Materiales y útiles para el procesamiento enequipos y bienes informáticos
21401 MODIF21401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales y útiles para el procesamientoen equipos y bienes informáticos
21401 RELGA21401 PZA 2 1 0 0 1 $ 10,151.50 $ 20,303.01
Sub-Total partida 21401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 406,833.67
$ 471,927.06
PARTIDA 21501 Material de apoyo informativo
RELACIÓN DE GASTOS para Material de apoyo informativo21501 RELGA21501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 21502 Material para información en actividades de investigación científica ytecnológica
Boletines21502 21500004 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21502 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 21601 Material de limpieza
Desodorante21601 21600015 LTO 180 0 180 0 0 $ 80.56 $ 14,500.80
Jabon liquido21601 21600032 PZA 400 0 400 0 0 $ 42.40 $ 16,960.00
Papel facial21601 21600041 PZA 100 0 100 0 0 $ 37.10 $ 3,710.00
Papel higienico21601 21600042 PZA 3600 0 1800 1800 0 $ 23.69 $ 85,287.60
Papel toalla21601 21600043 PZA 750 0 750 0 0 $ 40.28 $ 30,210.00
Toallas sanitarias de papel21601 21600052 PZA 200 0 200 0 0 $ 12.72 $ 2,544.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.12 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
RELACIÓN DE GASTOS para Material de limpieza21601 RELGA21601 PZA 14 3 3 5 3 $ 106.24 $ 1,487.42
Sub-Total partida 21601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 154,699.82
$ 179,451.80
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para el personal enlas instalaciones de las dependencias y entidades
22104 RELGA22104 PZA 25 7 7 5 6 $ 2,483.97 $ 62,099.34
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 62,099.35
$ 72,035.24
PARTIDA 22106 Productos alimenticios para el personal derivado de actividadesextraordinarias
Productos alimenticios para el personal derivado de actividadesextraordinarias
22106 22100397 KGR 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para el personalderivado de actividades extraordinarias
22106 RELGA22106 PZA 4 0 0 3 1 $ 7,790.08 $ 31,160.33
Sub-Total partida 22106 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 31,160.34
$ 36,146.00
PARTIDA 22301 Utensilios para el servicio de alimentación
RELACIÓN DE GASTOS para Utensilios para el servicio de alimentación22301 RELGA22301 PZA 2 0 1 0 1 $ 970.53 $ 1,941.06
Sub-Total partida 22301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,941.06
$ 2,251.63
PARTIDA 24201 Cemento y productos de concreto
RELACIÓN DE GASTOS para Cemento y productos de concreto24201 RELGA24201 PZA 2 0 1 1 0 $ 81.32 $ 162.65
Sub-Total partida 24201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 162.65
$ 188.67
PARTIDA 24401 Madera y productos de madera
RELACIÓN DE GASTOS para Madera y productos de madera24401 RELGA24401 PZA 3 0 2 0 1 $ 429.24 $ 1,287.72
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.12 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 24401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,287.72
$ 1,493.76
PARTIDA 24501 Vidrio y productos de vidrio
RELACIÓN DE GASTOS para Vidrio y productos de vidrio24501 RELGA24501 PZA 1 0 0 0 1 $ 41.63 $ 41.63
Sub-Total partida 24501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 41.63
$ 48.29
PARTIDA 24601 Material eléctrico y electrónico
PASIVO para Material eléctrico y electrónico24601 PASIV24601 PZA 1 1 0 0 0 $ 80.41 $ 80.41
RELACIÓN DE GASTOS para Material eléctrico y electrónico24601 RELGA24601 PZA 18 5 4 4 5 $ 1,238.07 $ 22,285.34
Sub-Total partida 24601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 22,365.76
$ 25,944.28
PARTIDA 24701 Artículos metálicos para la construcción
RELACIÓN DE GASTOS para Artículos metálicos para la construcción24701 RELGA24701 PZA 10 1 3 2 4 $ 127.71 $ 1,277.09
Sub-Total partida 24701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,277.09
$ 1,481.42
PARTIDA 24801 Materiales complementarios
Persianas24801 24800014 MT2 34 0 34 0 0 $ 2,949.92 $ 100,297.15
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales complementarios24801 RELGA24801 PZA 2 1 0 1 0 $ 196.57 $ 393.13
Sub-Total partida 24801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 100,690.29
$ 116,800.74
PARTIDA 24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
RELACIÓN DE GASTOS para Otros materiales y artículos deconstrucción y reparación
24901 RELGA24901 PZA 15 2 5 4 4 $ 513.60 $ 7,704.04
Sub-Total partida 24901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 7,704.04
$ 8,936.68
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.12 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 25101 Productos químicos básicos
Hidrogeno (inorganica basica)25101 25100030 PZA 3006 0 0 0 3006 $ 334.62 $ 1,005,870.12
MODIFICATORIO para Productos químicos básicos25101 MODIF25101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Productos químicos básicos25101 PASIV25101 PZA 2 2 0 0 0 $ 854,498.73 $ 1,708,998.31
RELACIÓN DE GASTOS para Productos químicos básicos25101 RELGA25101 PZA 1 0 0 0 1 $ 24,625.87 $ 24,625.90
Sub-Total partida 25101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,739,495.21
$ 3,177,814.44
PARTIDA 25201 Plaguicidas abonos y fertilizantes
RELACIÓN DE GASTOS para Plaguicidas abonos y fertilizantes25201 RELGA25201 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 25201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 25401 Materiales accesorios y suministros médicos
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales accesorios y suministrosmédicos
25401 RELGA25401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 25401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios públicos y la operación de programas públicos
26102 RELGA26102 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 26103 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios administrativos
26103 RELGA26103 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.12 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 26103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 26104 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales asignados a servidorespúblicos
26104 PASIV26104 PZA 1 1 0 0 0 $ 1,431.08 $ 1,431.08
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales asignados aservidores públicos
26104 RELGA26104 PZA 16 2 5 5 4 $ 1,775.34 $ 28,405.47
Sub-Total partida 26104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 29,836.56
$ 34,610.41
PARTIDA 27101 Vestuario y uniformes
RELACIÓN DE GASTOS para Vestuario y uniformes27101 RELGA27101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 27101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 27201 Prendas de protección personal
RELACIÓN DE GASTOS para Prendas de protección personal27201 RELGA27201 PZA 3 1 0 2 0 $ 11.58 $ 34.73
Sub-Total partida 27201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 34.73
$ 40.28
PARTIDA 27401 Productos textiles
RELACIÓN DE GASTOS para Productos textiles27401 RELGA27401 PZA 1 1 0 0 0 $ 1,590.00 $ 1,590.00
Sub-Total partida 27401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,590.00
$ 1,844.40
PARTIDA 29101 Herramientas menores
RELACIÓN DE GASTOS para Herramientas menores29101 RELGA29101 PZA 17 3 5 4 5 $ 242.59 $ 4,123.96
Sub-Total partida 29101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 4,123.96
$ 4,783.80
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.12 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 29201 Refacciones y accesorios menores de edificios
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios menores deedificios
29201 RELGA29201 PZA 8 0 3 3 2 $ 92.06 $ 736.46
Sub-Total partida 29201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 736.46
$ 854.29
PARTIDA 29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo
Mouse (raton) accesorio de computacion (suministros informaticos)29401 29400027 PZA 8 0 0 8 0 $ 1,608.02 $ 12,864.16
Radio modem (suministros informaticos)29401 29400039 PZA 3960 0 0 0 3960 $ 2,379.23 $ 9,421,765.05
Unidad lectora y/o grabadora de disco compacto (CD y DVD) paramicrocomputadora (suministros informaticos)
29401 29400050 PZA 12 0 0 12 0 $ 1,883.69 $ 22,604.33
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios para equipo decómputo
29401 RELGA29401 PZA 1 0 1 0 0 $ 1,272.00 $ 1,272.00
Sub-Total partida 29401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 9,458,505.55
$ 10,971,866.43
PARTIDA 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios menores deequipo de transporte
29601 RELGA29601 PZA 1 0 0 1 0 $ 2,673.31 $ 2,673.32
Sub-Total partida 29601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,673.32
$ 3,101.05
PARTIDA 29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios menores demaquinaria y otros equipos
29801 RELGA29801 PZA 1 0 0 1 0 $ 71.84 $ 71.84
Sub-Total partida 29801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 71.84
$ 83.33
PARTIDA 29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios menores otrosbienes muebles
29901 RELGA29901 PZA 1 0 0 1 0 $ 283.91 $ 283.91
Sub-Total partida 29901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 283.91
$ 329.34
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.12 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 31301 Servicio de agua
Servicio de agua31301 31300001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 31301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 31401 Servicio telefónico convencional
Servicio telefonico convencional31401 31400001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 31401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 31801 Servicio postal
Servicio postal31801 31800001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Servicio postal31801 PASIV31801 PZA 1 1 0 0 0 $ 652.11 $ 652.11
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio postal31801 RELGA31801 PZA 3 2 0 1 0 $ 1,630.34 $ 4,891.02
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 5,543.13
$ 6,430.03
PARTIDA 32201 Arrendamiento de edificios y locales
32201 ARRENDAMIENTO para Arrendamiento de edificios y locales32201 ARREN32201 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 32201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo de computo y bienes informaticos32301 32300001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 32301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 32302 Arrendamiento de mobiliario
Arrendamiento de mobiliario32302 32300002 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.12 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 32302 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 32701 Patentes regalías y otros
Uso de patentes y marcas32701 32700002 SRV 36 1 0 34 1 $ 72,246.18 $ 2,600,862.62
PLURIANUALIDAD para Patentes regalías y otros32701 PLURI32701 PZA 2 2 0 0 0 $ 1,948,116.94 $ 3,896,235.83
Sub-Total partida 32701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 6,497,101.44
$ 7,536,637.67
PARTIDA 33104 Otras asesorías para la operación de programas
Asesorias para la operacion de programas33104 33100002 SRV 1 0 0 1 0 $ 1,505,196.99 $ 1,505,198.49
Sub-Total partida 33104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,505,200.00
$ 1,746,032.00
PARTIDA 33301 Servicios de informática
Servicios de informatica33301 33300001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Servicios de informática33301 PASIV33301 PZA 1 1 0 0 0 $ 1,040,614.71 $ 1,040,615.75
PLURIANUALIDAD para Servicios de informática33301 PLURI33301 PZA 2 2 0 0 0 $ 11,643,115.78 $ 23,286,243.21
Sub-Total partida 33301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 24,326,871.64
$ 28,219,171.10
PARTIDA 33401 Servicios para capacitación a servidores públicos
Servicios para capacitacion a servidores publicos33401 33400001 SRV 5 0 2 3 0 $ 43,229.70 $ 216,148.54
PAGO DIRECTO para Servicios para capacitación a servidores públicos33401 PADIR33401 PZA 1 0 1 0 0 $ 10,680.39 $ 10,680.40
Sub-Total partida 33401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 226,829.03
$ 263,121.67
PARTIDA 33601 Servicios relacionados con traducciones
Servicios relacionados con traducciones33601 33601001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.12 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 33601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33602 Otros servicios comerciales
PASIVO para Otros servicios comerciales33602 PASIV33602 PZA 1 1 0 0 0 $ 1,052.68 $ 1,052.68
RELACIÓN DE GASTOS para Otros servicios comerciales33602 RELGA33602 PZA 2 0 1 0 1 $ 526.34 $ 1,052.68
Sub-Total partida 33602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,105.37
$ 2,442.23
PARTIDA 33603 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de serviciospúblicos identificación formatos administrativos y fiscales formasvaloradas certificados y títulos
Servicio de impresion de documentos oficiales para la prestacion de serv.Pub.
33603 33600002 SRV 2 0 2 0 0 $ 1,223,674.63 $ 2,447,350.48
Sub-Total partida 33603 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,447,351.70
$ 2,838,927.97
PARTIDA 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operacióny administración de las dependencias y entidades
Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion engeneral para difusion
33604 33600001 SRV 1 0 0 1 0 $ 508,798.98 $ 508,799.49
PAGO DIRECTO para Impresión y elaboración de material informativoderivado de la operación y administración de las dependencias yentidades
33604 PADIR33604 PZA 1 1 0 0 0 $ 7,525.98 $ 7,525.99
Sub-Total partida 33604 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 516,326.00
$ 598,938.16
PARTIDA 33605 Información en medios masivos derivada de la operación yadministración de las dependencias y entidades
PAGO DIRECTO para Información en medios masivos derivada de laoperación y administración de las dependencias y entidades
33605 PADIR33605 PZA 3 0 0 1 2 $ 6,677.99 $ 20,033.99
RELACIÓN DE GASTOS para Información en medios masivos derivadade la operación y administración de las dependencias y entidades
33605 RELGA33605 PZA 1 0 0 1 0 $ 6,677.99 $ 6,677.99
Sub-Total partida 33605 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 26,712.00
$ 30,985.92
PARTIDA 33901 Subcontratación de servicios con terceros
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.12 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Subcontratacion de servicios con terceros33901 33900001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33903 Servicios integrales
Servicios integrales33903 33900012 SRV 2 1 0 1 0 $ 7,548,357.24 $ 15,096,722.03
MODIFICATORIO para Servicios integrales33903 MODIF33903 PZA 1 1 0 0 0 $ 7,856,834.93 $ 7,856,842.79
PASIVO para Servicios integrales33903 PASIV33903 PZA 2 2 0 0 0 $ 2,590,132.25 $ 5,180,267.08
Sub-Total partida 33903 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 28,133,857.45
$ 32,635,274.64
PARTIDA 34101 Servicios bancarios y financieros
Servicios bancarios y financieros34101 34100002 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 34101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 34601 Almacenaje embalaje y envase
Servicios de almacenaje de bienes muebles34601 34600001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Almacenaje embalaje y envase34601 RELGA34601 PZA 1 0 0 0 1 $ 200.12 $ 200.12
Sub-Total partida 34601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 200.12
$ 232.14
PARTIDA 34701 Fletes y maniobras
Fletes y acarreos de bienes muebles34701 34700001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Fletes y maniobras34701 RELGA34701 PZA 8 1 2 1 4 $ 2,701.56 $ 21,612.52
Sub-Total partida 34701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 21,612.53
$ 25,070.54
PARTIDA 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.12 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de mobiliario yequipo de administración
35201 PADIR35201 PZA 5 0 3 1 1 $ 4,940.02 $ 24,700.11
RELACIÓN DE GASTOS para Mantenimiento y conservación demobiliario y equipo de administración
35201 RELGA35201 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 35201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 24,700.12
$ 28,652.14
Sub-Total de la Unidad B12 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 16,240,098.57
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 146,957,452.98
Capitulo 5000
$ 140,687,544.43
$ 163,197,551.54
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.12 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B13 ORGANO INTERNO DE CONTROL
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Cuadernos21101 21100079 PZA 50 0 50 0 0 $ 19.85 $ 992.50
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 264,615.00
$ 306,953.40
Sub-Total de la Unidad B13 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 306,953.40
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 1,915,883.06
Capitulo 5000
$ 1,916,238.32
$ 2,222,836.46
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.12 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B12 COORDINACION GENERAL DEL SERVICIO METEOROLOGICONACIONAL
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
RELACIÓN DE GASTOS para Mantenimiento y conservación devehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 RELGA35501 PZA 1 0 0 1 0 $ 386.89 $ 386.89
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 386.89
$ 448.79
PARTIDA 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo (mantenimiento y reparacion)35701 35700001 SRV 8 0 1 2 5 $ 2,959,203.84 $ 23,673,633.67
PLURIANUALIDAD para Mantenimiento y conservación de maquinaria yequipo
35701 PLURI35701 PZA 1 1 0 0 0 $ 37,314,778.74 $ 37,314,816.06
RELACIÓN DE GASTOS para Mantenimiento y conservación demaquinaria y equipo
35701 RELGA35701 PZA 1 0 0 0 1 $ 319.82 $ 319.82
Sub-Total partida 35701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 60,988,814.91
$ 70,747,025.30
PARTIDA 35801 Servicios de lavandería limpieza e higiene
RELACIÓN DE GASTOS para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 RELGA35801 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 35801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 3 1 1 1 0 $ 446,773.87 $ 1,340,322.06
MODIFICATORIO para Pasajes Aéreos nacionales para servidorespúblicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 MODIF37104 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Pasajes Aéreos nacionales para servidorespúblicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 PADIR37104 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos demando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 PASIV37104 PZA 2 2 0 0 0 $ 16,356.19 $ 32,712.40
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,373,035.82
$ 1,592,721.55
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.12 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 37106 Pasajes Aéreos internacionales para servidores públicos en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes internacionales para servidores publicos en el desempeño decomisiones y funciones oficiales
37106 37100002 SRV 2 1 1 0 0 $ 76,931.21 $ 153,862.49
MODIFICATORIO para Pasajes Aéreos internacionales para servidorespúblicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37106 MODIF37106 PZA 1 0 1 0 0 $ 20,247.05 $ 20,247.07
Sub-Total partida 37106 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 174,109.74
$ 201,967.30
PARTIDA 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
Pasajes nacionales para labores en campo y de supervision37201 37200001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paralabores en campo y de supervisión
37201 RELGA37201 PZA 14 0 0 7 7 $ 3,877.63 $ 54,286.76
Sub-Total partida 37201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 54,286.77
$ 62,972.65
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes nacionales para servidores publicos de mando en el desempeñode comisiones y funciones oficiales
37204 37200004 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos demando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37204 PASIV37204 PZA 3 3 0 0 0 $ 2,666.38 $ 7,999.13
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paraservidores públicos de mando en el desempeño de comisiones yfunciones oficiales
37204 RELGA37204 PZA 28 6 15 4 3 $ 1,730.33 $ 48,449.36
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 56,448.50
$ 65,480.26
PARTIDA 37304 Pasajes marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos demando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes marítimos lacustres y fluvialespara servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones yfunciones oficiales
37304 RELGA37304 PZA 1 0 0 1 0 $ 91.38 $ 91.38
Sub-Total partida 37304 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 91.38
$ 106.00
PARTIDA 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.12 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para labores encampo y de supervisión
37501 RELGA37501 SRV 9 0 0 3 6 $ 10,271.46 $ 92,443.16
Sub-Total partida 37501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 92,443.18
$ 107,234.09
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando37504 37500001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Viaticos nacionales para servidores públicos en eldesempeño de funciones oficiales
37504 PASIV37504 SRV 2 2 0 0 0 $ 5,077.96 $ 10,155.92
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 27 6 12 5 4 $ 5,642.80 $ 152,355.69
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 162,511.63
$ 188,513.49
PARTIDA 37602 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño decomisiones y funciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos en el extranjero para servidorespúblicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37602 RELGA37602 SRV 3 0 2 1 0 $ 8,064.49 $ 24,193.48
Sub-Total partida 37602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 24,193.49
$ 28,064.45
PARTIDA 37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales
Gastos para operativos y trabajos de campo en areas rurales37901 37900002 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Gastos para operativos y trabajos de campo en áreasrurales
37901 PASIV37901 PZA 1 1 0 0 0 $ 285.11 $ 285.11
RELACIÓN DE GASTOS para Gastos para operativos y trabajos decampo en áreas rurales
37901 RELGA37901 PZA 2 1 1 0 0 $ 427.66 $ 855.31
Sub-Total partida 37901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,140.42
$ 1,322.89
PARTIDA 39101 Funerales y pagas de defunción
PAGO DIRECTO para Funerales y pagas de defunción39101 PADIR39101 SRV 1 0 0 1 0 $ 25,586.15 $ 25,586.18
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.13 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 39101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 25,586.21
$ 29,680.00
PARTIDA 39202 Otros impuestos y derechos
RELACIÓN DE GASTOS para Otros impuestos y derechos39202 RELGA39202 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 39202 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
Sub-Total de la Unidad B12 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 16,240,098.57
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 146,957,452.98
Capitulo 5000
$ 140,687,544.43
$ 163,197,551.54
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.13 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B13 ORGANO INTERNO DE CONTROL
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Agenda21101 21100005 PZA 40 0 40 0 0 $ 155.25 $ 6,210.00
Bicolor21101 21100023 PZA 300 0 300 0 0 $ 5.20 $ 1,560.00
Blocks21101 21100025 PZA 50 0 50 0 0 $ 25.90 $ 1,295.00
Boligrafos21101 21100026 PZA 300 0 300 0 0 $ 29.00 $ 8,700.00
Broches para folder21101 21100032 PZA 160 0 160 0 0 $ 37.00 $ 5,920.00
Cajas de carton (corrugado liso y plegadizo)21101 21100034 PZA 350 0 350 0 0 $ 20.85 $ 7,297.50
Calendario de escritorio21101 21100036 PZA 75 0 75 0 0 $ 49.75 $ 3,731.25
Carpetas para archivo21101 21100041 PZA 2500 0 2500 0 0 $ 22.00 $ 55,000.00
Cartulina21101 21100048 PZA 25 0 25 0 0 $ 110.00 $ 2,750.00
Cinta adhesiva canela21101 21100064 PZA 80 0 80 0 0 $ 103.50 $ 8,280.00
Clips21101 21100069 PZA 100 0 100 0 0 $ 10.55 $ 1,055.00
Corrector liquido21101 21100076 PZA 150 0 150 0 0 $ 25.00 $ 3,750.00
Crayones21101 21100078 PZA 500 0 500 0 0 $ 11.00 $ 5,500.00
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 264,615.00
$ 306,953.40
Sub-Total de la Unidad B13 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 306,953.40
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 1,915,883.06
Capitulo 5000
$ 1,916,238.32
$ 2,222,836.46
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.13 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B28 DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA PACIFICONORTE
PARTIDA 22106 Productos alimenticios para el personal derivado de actividadesextraordinarias
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para el personalderivado de actividades extraordinarias
22106 RELGA22106 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 22106 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 22201 Productos alimenticios para animales
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para animales22201 RELGA22201 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 22201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 22301 Utensilios para el servicio de alimentación
RELACIÓN DE GASTOS para Utensilios para el servicio de alimentación22301 RELGA22301 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 22301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 23101 Productos alimenticios agropecuarios y forestales adquiridos comomateria prima
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios agropecuarios yforestales adquiridos como materia prima
23101 RELGA23101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 23101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 23301 Productos de papel cartón e impresos adquiridos como materia prima
RELACIÓN DE GASTOS para Productos de papel cartón e impresosadquiridos como materia prima
23301 RELGA23301 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 23301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 23401 Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridoscomo materia prima
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes aditivos carbóny sus derivados adquiridos como materia prima
23401 RELGA23401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.13 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 23401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 23501 Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio adquiridos comomateria prima
RELACIÓN DE GASTOS para Productos químicos farmacéuticos y delaboratorio adquiridos como materia prima
23501 RELGA23501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 23501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 25501 Materiales accesorios y suministros de laboratorio
Crisol25501 25500009 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cristal refractario (laboratorio)25501 25500010 PZA 1 0 0 1 0 $ 376,997.53 $ 376,997.90
Sub-Total partida 25501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 376,998.28
$ 437,318.00
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
Aceite lubricante26102 26100003 LTO 10 2 3 3 2 $ 61,590.23 $ 615,902.32
Keroseno26102 26100015 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciospúblicos y la operación de programas públicos
26102 PASIV26102 PZA 1 1 0 0 0 $ 487,142.39 $ 487,142.87
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,103,045.93
$ 1,279,533.28
PARTIDA 26103 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
GASOLINA26103 2610002412 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Gasolina26103 26100051 LTO 9 1 3 3 2 $ 3,160.92 $ 28,448.29
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciosadministrativos
26103 PASIV26103 PZA 1 1 0 0 0 $ 8,620.67 $ 8,620.68
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.13 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PLURIANUALIDAD para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios administrativos
26103 PLURI26103 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios administrativos
26103 RELGA26103 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 26103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 37,068.99
$ 43,000.03
PARTIDA 31101 Servicio de energía eléctrica
Servicio de energia electrica31101 31100001 SRV 10 10 0 0 0 $ 96,384.70 $ 963,847.10
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de energía eléctrica31101 RELGA31101 SRV 20 20 0 0 0 $ 50,000.00 $ 999,999.95
Sub-Total partida 31101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,963,847.20
$ 1,963,847.20
PARTIDA 31301 Servicio de agua
Servicio de agua31301 31300001 SRV 8 4 3 1 0 $ 55,056.33 $ 440,450.70
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de agua31301 RELGA31301 SRV 10 10 0 0 0 $ 5,000.00 $ 50,000.00
Sub-Total partida 31301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 490,450.84
$ 490,450.84
PARTIDA 31801 Servicio postal
Servicio postal31801 31800001 SRV 9 1 3 3 2 $ 1,896.55 $ 17,068.94
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio postal31801 RELGA31801 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 17,068.95
$ 19,799.98
PARTIDA 32201 Arrendamiento de edificios y locales
PASIVO para Arrendamiento de edificios y locales.32201 PAS32201 SRV 1 1 0 0 0 $ 3,499.99 $ 3,500.00
Sub-Total partida 32201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,500.00
$ 4,060.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.13 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo de computo y bienes informaticos32301 32300001 SRV 9 1 3 3 2 $ 438,951.56 $ 3,950,564.51
RELACIÓN DE GASTOS para Arrendamiento de equipo y bienesinformáticos
32301 RELGA32301 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 32301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,950,566.36
$ 4,582,656.98
PARTIDA 32302 Arrendamiento de mobiliario
MODIFICATORIO para Arrendamiento de mobiliario32302 MODIF32302 PZA 1 1 0 0 0 $ 44,793.18 $ 44,793.22
PASIVO para Arrendamiento de mobiliario32302 PASIV32302 PZA 2 2 0 0 0 $ 49,999.95 $ 99,999.95
Sub-Total partida 32302 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 144,793.27
$ 167,960.19
PARTIDA 32601 Arrendamiento de maquinaria y equipo
Arrendamiento de equipo de control y medicion32601 32600001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Arrendamiento de maquinas fotocopiadoras32601 32600005 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Arrendamiento de maquinas-herramienta32601 32600006 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Maquinaria y equipo para construccion (arrendamiento de)32601 32600010 SRV 9 1 3 3 2 $ 2,200.00 $ 19,799.99
Sub-Total partida 32601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 19,800.00
$ 22,968.00
PARTIDA 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operacióny administración de las dependencias y entidades
Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion engeneral para difusion
33604 33600001 SRV 9 1 3 3 2 $ 10,536.39 $ 94,827.54
RELACIÓN DE GASTOS para Impresión y elaboración de materialinformativo derivado de la operación y administración de lasdependencias y entidades
33604 RELGA33604 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33604 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 94,827.58
$ 109,999.99
PARTIDA 33801 Servicios de vigilancia
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.13 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Servicios de vigilancia de bienes inmuebles33801 33800001 SRV 11 3 3 3 2 $ 964,028.33 $ 10,604,312.54
PASIVO para Servicios de vigilancia33801 PASIV33801 PZA 1 1 0 0 0 $ 906,104.48 $ 906,105.39
RELACIÓN DE GASTOS para Servicios de vigilancia33801 RELGA33801 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 11,510,422.65
$ 13,352,090.28
PARTIDA 33903 Servicios integrales
Servicios integrales33903 33900012 SRV 2 1 1 0 0 $ 142,241.17 $ 284,482.48
RELACIÓN DE GASTOS para Servicios integrales33903 RELGA33903 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33903 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 284,482.76
$ 330,000.00
PARTIDA 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios administrativos
PASIVO para Mantenimiento de inmuebles para la prestacion deservicios administrativos
35101 PASIV35101 SRV 2 2 0 0 0 $ 53,154.65 $ 106,309.35
Sub-Total partida 35101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 106,309.40
$ 123,318.90
PARTIDA 35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios públicos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de servicios publicos35102 35100003 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Conservacion de inmuebles para la prestacion de servicios publicos35102 35100004 SRV 1 1 0 0 0 $ 43,103.36 $ 43,103.41
RELACIÓN DE GASTOS para Mantenimiento y conservación deinmuebles para la prestación de servicios públicos
35102 RELGA35102 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 35102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 43,103.45
$ 50,000.00
PARTIDA 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
Carpinteria y tapiceria de bienes muebles35201 35200001 SRV 1 1 0 0 0 $ 4,931.02 $ 4,931.03
Mobiliario y equipo de administracion (mantenimiento y reparacion)35201 35200003 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Página de28 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.13 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 35201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 4,931.03
$ 5,719.99
PARTIDA 35401 Instalación reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médicoy de laboratorio
Servicios de instalacion de equipo e instrumental medico35401 35400001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Servicios de reparación de equipo e instrumental medico35401 35400002 SRV 1 0 1 0 0 $ 123,275.61 $ 123,275.74
Servicios de mantenimiento de equipo e instrumental medico35401 35400003 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 35401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 123,275.86
$ 143,000.00
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
Mantenimiento y conservacion de vehiculos aereos35501 35500001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Mantenimiento y conservacion de vehiculos fluviales35501 35500002 SRV 10 2 3 3 2 $ 18,850.68 $ 188,506.82
Mantenimiento y conservacion de vehiculos lacustres35501 35500003 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Mantenimiento y conservacion de vehiculos maritimos35501 35500004 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres35501 35500005 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Mantenimiento y conservación de vehículos terrestresaéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 PASIV35501 PZA 1 1 0 0 0 $ 118,571.10 $ 118,571.22
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 307,078.24
$ 356,210.75
PARTIDA 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo (mantenimiento y reparacion)35701 35700001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Recarga de extintores35701 35700002 SRV 9 1 3 3 2 $ 279,214.41 $ 2,512,930.01
Sub-Total partida 35701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,512,931.04
$ 2,915,000.01
PARTIDA 35801 Servicios de lavandería limpieza e higiene
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.13 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Lavado y planchado35801 35800001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Servicios de desinfeccion35801 35800002 SRV 10 3 3 3 1 $ 345,301.56 $ 3,453,015.96
PASIVO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 PASIV35801 PZA 1 1 0 0 0 $ 322,239.36 $ 322,239.68
Sub-Total partida 35801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,775,257.26
$ 4,379,298.42
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 11 3 3 3 2 $ 52,831.95 $ 581,151.54
PASIVO para Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos demando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 PASIV37104 PZA 5 5 0 0 0 $ 47,575.22 $ 237,876.15
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 819,027.94
$ 950,072.41
PARTIDA 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
PASIVO para Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y desupervisión
37201 PASIV37201 PZA 1 1 0 0 0 $ 1,243.00 $ 1,243.00
Sub-Total partida 37201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,243.00
$ 1,243.00
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes nacionales para servidores publicos de mando en el desempeñode comisiones y funciones oficiales
37204 37200004 SRV 10 2 3 3 2 $ 6,302.93 $ 63,029.28
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 63,029.31
$ 73,114.00
PARTIDA 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
NO APLICA37501 37500007 SRV 10 2 3 3 2 $ 46,536.18 $ 465,361.89
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para labores encampo y de supervisión
37501 RELGA37501 SRV 20 20 0 0 0 $ 5,000.00 $ 100,000.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.13 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 37501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 565,362.08
$ 655,820.01
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando37504 37500001 SRV 11 3 3 3 2 $ 44,109.77 $ 485,207.56
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 15 15 0 0 0 $ 5,500.00 $ 82,499.99
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 567,707.74
$ 658,540.98
PARTIDA 37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales
Gastos para operativos y trabajos de campo en areas rurales37901 37900002 SRV 15 7 3 3 2 $ 4,701.15 $ 70,517.24
RELACIÓN DE GASTOS para Gastos para operativos y trabajos decampo en áreas rurales
37901 RELGA37901 PZA 5 5 0 0 0 $ 5,000.00 $ 25,000.00
Sub-Total partida 37901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 95,517.26
$ 110,800.02
PARTIDA 39202 Otros impuestos y derechos
Otros impuestos y derechos39202 39200002 SRV 10 2 3 3 2 $ 2,844.83 $ 28,448.27
Sub-Total partida 39202 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 28,448.28
$ 33,000.00
PARTIDA 39801 Impuesto sobre nóminas
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS39801 39800001 SRV 6 2 1 2 1 $ 541,394.97 $ 3,248,370.39
Sub-Total partida 39801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,248,372.41
$ 3,768,112.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.13 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total de la Unidad B28 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 2,028,755.33
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 35,192,626.03
Capitulo 5000
$ 32,490,280.92
$ 37,221,381.37
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.13 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B29 DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA PACIFICOSUR
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Boligrafos21101 21100026 PZA 3000 0 3000 0 0 $ 6.00 $ 18,000.00
Papel bond21101 21100133 PZA 600 600 0 0 0 $ 250.00 $ 150,000.00
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 168,000.00
$ 194,880.00
PARTIDA 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienesinformáticos
Disco compacto CD y DVD (suministros informaticos)21401 21400006 PZA 300 300 0 0 0 $ 5.00 $ 1,500.00
Tinta para impresion (suministros informaticos)21401 21400019 PZA 100 100 0 0 0 $ 200.00 $ 20,000.00
Dispositivos USB21401 21400027 PZA 100 100 0 0 0 $ 100.00 $ 10,000.00
Sub-Total partida 21401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 31,500.00
$ 36,540.00
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
Agua purificada22104 22100011 LTO 12 3 3 3 3 $ 4,673.26 $ 56,079.10
Galletas22104 22100128 KGR 3 2 1 0 0 $ 33,333.30 $ 99,999.93
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 156,079.12
$ 181,051.78
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
Combustibles lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres aereosmaritimos lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y laoperacion de programas publicos.
26102 26100002 LTO 12 3 3 3 3 $ 115,504.53 $ 1,386,054.50
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,386,054.96
$ 1,607,823.75
PARTIDA 26103 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.13 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
administrativos
GASOLINA26103 2610002412 LTO 12 3 3 3 3 $ 37,410.74 $ 448,928.97
Sub-Total partida 26103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 448,929.12
$ 520,757.78
PARTIDA 26104 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
GASOLINA26104 2610002414 LTO 12 3 3 3 3 $ 51,450.00 $ 617,400.03
Sub-Total partida 26104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 617,400.24
$ 716,184.28
PARTIDA 26105 Combustibles lubricantes y aditivos para maquinaria equipo deproducción y servicios administrativos
Diesel26105 26100030 LTO 12 3 3 3 3 $ 10,000.00 $ 119,999.96
Sub-Total partida 26105 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 120,000.00
$ 139,200.00
PARTIDA 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Llantas de hule para automovil29601 29600132 PZA 40 0 0 40 0 $ 2,000.00 $ 80,000.00
Llantas de hule para camioneta29601 29600135 PZA 100 0 0 100 0 $ 3,000.00 $ 300,000.00
Sub-Total partida 29601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 380,000.00
$ 440,800.00
PARTIDA 31101 Servicio de energía eléctrica
Servicio de energia electrica31101 31100001 SRV 1 1 0 0 0 $ 62,155.88 $ 62,155.94
Pasivo para Servicio de Energía Electrica31101 PASIV31101 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 31101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 62,156.00
$ 62,156.00
PARTIDA 31401 Servicio telefónico convencional
Servicio telefonico convencional31401 31400001 SRV 12 3 3 3 3 $ 31,650.02 $ 379,800.23
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.13 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 31401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 379,800.36
$ 440,568.42
PARTIDA 31501 Servicio de telefonía celular
Servicio de telefonia celular31501 31500001 SRV 12 3 3 3 3 $ 2,494.70 $ 29,936.39
Sub-Total partida 31501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 29,936.40
$ 34,726.22
PARTIDA 31801 Servicio postal
Servicio postal31801 31800001 SRV 2 1 0 1 0 $ 39,999.94 $ 79,999.92
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 80,000.00
$ 92,800.00
PARTIDA 32201 Arrendamiento de edificios y locales
Arrendamientos de edificios y locales32201 32100001 SRV 24 6 6 6 6 $ 191,143.29 $ 4,587,439.16
Sub-Total partida 32201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 4,587,439.92
$ 5,321,430.31
PARTIDA 32501 Arrendamiento de vehículos terrestres aéreos marítimos lacustres yfluviales para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional
Arrend. de veh. terrestres para la ejecucion de prog. de seg. pub. nal.32501 32500022 SRV 1 0 1 0 0 $ 89,999.82 $ 89,999.91
Sub-Total partida 32501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 90,000.00
$ 104,400.00
PARTIDA 33303 Servicios relacionados con certificación de procesos
Servicios Relacionados con Certificacion de Procesos33303 33300003 SRV 1 0 0 1 0 $ 42,941.34 $ 42,941.39
Sub-Total partida 33303 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 42,941.43
$ 49,812.06
PARTIDA 33801 Servicios de vigilancia
Servicios de vigilancia de bienes inmuebles33801 33800001 SRV 12 3 3 3 3 $ 329,403.36 $ 3,952,840.68
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.13 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 33801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,952,842.00
$ 4,585,296.72
PARTIDA 35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios públicos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de servicios publicos35102 35100003 SRV 1 0 1 0 0 $ 39,999.92 $ 39,999.96
Sub-Total partida 35102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 40,000.00
$ 46,400.00
PARTIDA 35401 Instalación reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médicoy de laboratorio
Servicios de instalacion de equipo e instrumental medico35401 35400001 SRV 1 0 1 0 0 $ 127,999.74 $ 127,999.87
Sub-Total partida 35401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 128,000.00
$ 148,480.00
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
Mantenimiento y conservacion de vehiculos aereos35501 35500001 SRV 12 3 3 3 3 $ 191,666.59 $ 2,299,999.23
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,300,000.00
$ 2,668,000.00
PARTIDA 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo (mantenimiento y reparacion)35701 35700001 SRV 1 0 1 0 0 $ 499,999.00 $ 499,999.50
Sub-Total partida 35701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 500,000.00
$ 580,000.00
PARTIDA 35801 Servicios de lavandería limpieza e higiene
Servicios de higiene35801 35800003 SRV 12 3 3 3 3 $ 194,427.66 $ 2,333,132.10
Sub-Total partida 35801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,333,132.88
$ 2,706,434.14
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 12 3 3 3 3 $ 97,916.63 $ 1,174,999.61
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.13 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,175,000.00
$ 1,363,000.00
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 2 2 0 0 0 $ 14,957.49 $ 29,914.99
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 29,915.00
$ 29,915.00
PARTIDA 37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales
RELACIÓN DE GASTOS para Gastos para operativos y trabajos decampo en áreas rurales
37901 RELGA37901 PZA 2 2 0 0 0 $ 15,209.98 $ 30,419.98
Sub-Total partida 37901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 30,420.00
$ 30,420.00
PARTIDA 39202 Otros impuestos y derechos
Otros impuestos y derechos39202 39200002 SRV 1 0 0 1 0 $ 32,270.53 $ 32,270.56
Sub-Total partida 39202 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 32,270.59
$ 37,433.88
PARTIDA 39401 Erogaciones por resoluciones por autoridad competente
Erogaciones por resoluciones por autoridad competente39401 394000001-3 SRV 1 1 0 0 0 $ 449,145.44 $ 449,145.89
Sub-Total partida 39401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 449,146.34
$ 449,146.34
Sub-Total de la Unidad B29 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 3,837,237.59
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 18,750,419.09
Capitulo 5000
$ 19,550,964.36
$ 22,587,656.68
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.13 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B30 DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA PENINSULADE BAJA CALIFORNIA
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Abrecartas21101 21100001 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Agenda21101 21100005 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Bicolor21101 21100023 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Boligrafos21101 21100026 PZA 38 18 20 0 0 $ 42.67 $ 1,621.46
Bolsa libreta21101 21100028 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Borrador21101 21100030 PZA 1 1 0 0 0 $ 249.90 $ 249.90
Borrador para pizarron21101 21100031 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Broches para folder21101 21100032 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cajas de carton (corrugado liso y plegadizo)21101 21100034 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Carpeta escritorio21101 21100040 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Carpetas para archivo21101 21100041 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Carpetas para expediente medico21101 21100042 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Chinche21101 21100061 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cinta adhesiva (diurex)21101 21100063 PZA 154 154 0 0 0 $ 13.39 $ 2,061.67
Cinta adhesiva canela21101 21100064 PZA 22 22 0 0 0 $ 15.75 $ 346.50
Cinta adhesiva masking tape21101 21100065 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Clips21101 21100069 PZA 44 44 0 0 0 $ 6.49 $ 285.52
Clips tipo mariposa21101 21100070 PZA 45 45 0 0 0 $ 5.15 $ 231.52
Cono contabilidad archivo de cuenta21101 21100074 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Corrector liquido21101 21100076 PZA 7 7 0 0 0 $ 246.75 $ 1,727.25
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.13 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Correctores para maquina de escribir21101 21100077 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Crayones21101 21100078 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cuadernos21101 21100079 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cubierta para engargolar21101 21100080 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cutter21101 21100082 PZA 2 2 0 0 0 $ 152.25 $ 304.50
Desengrapadora21101 21100084 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Engrapadora21101 21100089 PZA 48 19 29 0 0 $ 46.99 $ 2,255.40
Espiral plastico21101 21100097 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Folders21101 21100104 PZA 105 16 89 0 0 $ 35.89 $ 3,768.49
Foliadores21101 21100105 PZA 3 3 0 0 0 $ 99.75 $ 299.25
Grapas21101 21100109 PZA 118 18 100 0 0 $ 10.98 $ 1,295.70
Lapices21101 21100121 PZA 4 4 0 0 0 $ 224.91 $ 899.64
Ligas21101 21100124 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Papel bond21101 21100133 PZA 10 10 0 0 0 $ 662.55 $ 6,625.50
Papel celofan21101 21100135 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Papel copia21101 21100137 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Papel etiquetas engomado21101 21100140 PZA 24 24 0 0 0 $ 87.68 $ 2,104.20
Papel para fotocopiadora21101 21100147 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Papel tiras engomado21101 21100150 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pegamento en tubo21101 21100153 PZA 18 18 0 0 0 $ 162.23 $ 2,920.05
Pegamento liquido21101 21100154 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Perforadora21101 21100155 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Plumas21101 21100165 PZA 70 35 35 0 0 $ 35.48 $ 2,483.60
Reglas de metal21101 21100185 PZA 10 10 0 0 0 $ 14.70 $ 147.00
Repuesto boligrafo21101 21100188 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sello de goma21101 21100194 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Separadores de cartulina21101 21100197 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Separadores de plastico21101 21100198 PZA 10 10 0 0 0 $ 556.50 $ 5,565.00
Sobres de papel21101 21100202 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Tabla registro con clip sujetador21101 21100209 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Tarjetas21101 21100213 PZA 2 2 0 0 0 $ 17.64 $ 35.28
Tijeras para oficina21101 21100216 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Acordeon (archivador)21101 21100229 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Lapiz adhesivo21101 21100240 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Lapiz borrador21101 21100241 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Marcador (plumon)21101 21100259 PZA 97 7 90 0 0 $ 16.50 $ 1,600.20
PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS21101 21100261 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Caja para archivo21101 21100263 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles de oficina21101 PADIR21101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales y útiles de oficina21101 RELGA21101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 36,827.64
$ 36,827.64
PARTIDA 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienesinformáticos
Disco compacto CD y DVD (suministros informaticos)21401 21400006 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 21401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 21501 Material de apoyo informativo
PAGO DIRECTO para Material de apoyo informativo21501 PADIR21501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Material de apoyo informativo21501 RELGA21501 PZA 2 0 0 0 2 $ 8,935.50 $ 17,871.01
Sub-Total partida 21501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 17,871.02
$ 17,871.02
Sub-Total de la Unidad B30 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 6,846,502.61
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 4,943,030.64
Capitulo 5000
$ 10,583,957.81
$ 11,789,533.25
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B48 DIRECCION LOCAL GUERRERO
PARTIDA 35901 Servicios de jardinería y fumigación
PAGO DIRECTO para Servicios de jardinería y fumigación35901 PADIR35901 PZA 2 1 1 0 0 $ 16,379.29 $ 32,758.59
Sub-Total partida 35901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 32,758.62
$ 38,000.00
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 4 0 1 2 1 $ 17,499.98 $ 69,999.95
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 70,000.00
$ 81,200.00
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paraservidores públicos de mando en el desempeño de comisiones yfunciones oficiales
37204 RELGA37204 PZA 2 2 0 0 0 $ 6,999.99 $ 13,999.99
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 14,000.00
$ 14,000.00
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 2 2 0 0 0 $ 5,999.99 $ 11,999.99
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 12,000.00
$ 12,000.00
PARTIDA 39202 Otros impuestos y derechos
RELACIÓN DE GASTOS para Otros impuestos y derechos39202 RELGA39202 SRV 2 1 1 0 0 $ 65,172.31 $ 130,344.69
Sub-Total partida 39202 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 130,344.82
$ 151,199.99
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total de la Unidad B48 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 3,688,838.43
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 6,533,761.05
Capitulo 5000
$ 8,839,394.26
$ 10,222,599.48
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B49 DIRECCION LOCAL HIDALGO
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Blocks21101 21100025 PZA 20 0 0 20 0 $ 36.61 $ 732.27
Boligrafos21101 21100026 PZA 150 0 0 150 0 $ 30.98 $ 4,646.25
Bolsa libreta21101 21100028 PZA 700 0 0 700 0 $ 13.55 $ 9,481.50
Broches para folder21101 21100032 PZA 30 0 0 30 0 $ 30.45 $ 913.50
Cajas de carton (corrugado liso y plegadizo)21101 21100034 PZA 30 0 0 30 0 $ 37.07 $ 1,111.95
Carpeta escritorio21101 21100040 PZA 30 0 0 30 0 $ 103.49 $ 3,104.64
Carpetas para archivo21101 21100041 PZA 20 0 0 20 0 $ 38.47 $ 769.44
Carpetas para expediente medico21101 21100042 PZA 60 0 0 60 0 $ 30.75 $ 1,845.27
Cinta adhesiva (diurex)21101 21100063 PZA 80 0 0 80 0 $ 12.00 $ 960.12
Cinta adhesiva canela21101 21100064 PZA 25 0 0 25 0 $ 14.11 $ 352.80
Cinta adhesiva masking tape21101 21100065 PZA 20 0 0 20 0 $ 42.63 $ 852.60
Clips21101 21100069 PZA 80 0 0 80 0 $ 6.11 $ 488.88
Engrapadora21101 21100089 PZA 25 0 0 25 0 $ 60.38 $ 1,509.37
Folders21101 21100104 PZA 400 0 0 400 0 $ 6.39 $ 2,557.80
Lapices21101 21100121 PZA 38 0 0 38 0 $ 31.35 $ 1,191.41
Papel bond21101 21100133 PZA 60 15 15 15 15 $ 1,914.76 $ 114,885.59
Papel corrugado21101 21100138 PZA 60 15 15 15 15 $ 56.50 $ 3,390.00
Papel filtro21101 21100141 PZA 12 3 3 3 3 $ 351.90 $ 4,222.80
Papel para fotocopiadora21101 21100147 PZA 30 0 0 30 0 $ 514.50 $ 15,435.00
Papel tiras engomado21101 21100150 PZA 50 0 0 50 0 $ 56.97 $ 2,848.65
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Perforadora21101 21100155 PZA 15 0 0 15 0 $ 112.37 $ 1,685.56
Sello de goma21101 21100194 PZA 8 0 8 0 0 $ 1,145.29 $ 9,162.30
Separadores de cartulina21101 21100197 PZA 90 0 0 90 0 $ 28.59 $ 2,573.23
Separadores de plastico21101 21100198 PZA 100 0 0 100 0 $ 17.64 $ 1,764.00
Sujeta libros21101 21100207 PZA 24 6 6 6 6 $ 19.83 $ 475.92
Lapiz adhesivo21101 21100240 PZA 70 0 0 70 0 $ 28.67 $ 2,006.55
Marca textos21101 21100243 PZA 29 0 0 29 0 $ 7.20 $ 208.89
PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS21101 21100261 PZA 10 0 0 10 0 $ 79.73 $ 797.26
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles de oficina21101 PADIR21101 PZA 2 0 0 1 1 $ 2,414.07 $ 4,828.14
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 194,801.72
$ 225,970.00
PARTIDA 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienesinformáticos
Tinta para impresion (suministros informaticos)21401 21400019 PZA 1 1 0 0 0 $ 1,594.82 $ 1,594.82
Sub-Total partida 21401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,594.82
$ 1,849.99
PARTIDA 21501 Material de apoyo informativo
Papel periodico21501 21500014 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 21601 Material de limpieza
PAGO DIRECTO para Material de limpieza21601 PADIR21601 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Material de limpieza21601 RELGA21601 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 21601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
Agua purificada22104 22100011 LTO 724 0 724 0 0 $ 24.15 $ 17,484.60
Agua embotellada para beber22104 22100289 PZA 85 0 85 0 0 $ 117.81 $ 10,013.85
PAGO DIRECTO para Productos alimenticios para el personal en lasinstalaciones de las dependencias y entidades
22104 PADIR22104 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 27,498.45
$ 27,498.45
PARTIDA 24401 Madera y productos de madera
PAGO DIRECTO para Madera y productos de madera24401 PADIR24401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 24401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 24601 Material eléctrico y electrónico
Base lampara gas neon24601 24600013 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cable de interconexion24601 24600017 MTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cables24601 24600019 MTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cables conductores24601 24600020 MTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Conectores24601 24600031 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Contacto multiple24601 24600033 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Focos24601 24600046 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pilas24601 24600064 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pilas secas (baterias)24601 24600065 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Material eléctrico y electrónico24601 PADIR24601 PZA 3 0 3 0 0 $ 7,902.33 $ 23,707.00
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 24601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 23,707.01
$ 27,500.13
PARTIDA 24701 Artículos metálicos para la construcción
PAGO DIRECTO para Artículos metálicos para la construcción24701 PADIR24701 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 24701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 24801 Materiales complementarios
PAGO DIRECTO para Materiales complementarios24801 PADIR24801 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 24801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
Impermeabilizantes24901 24900019 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pinturas acrilicas24901 24900031 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pinturas de aceite24901 24900034 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pinturas impermeabilizantes24901 24900037 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pinturas vinilicas24901 24900044 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 24901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 25101 Productos químicos básicos
Hidrogeno (inorganica basica)25101 25100030 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Productos químicos básicos25101 PADIR25101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 25101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 25201 Plaguicidas abonos y fertilizantes
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31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.13 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PAGO DIRECTO para Plaguicidas abonos y fertilizantes25201 PADIR25201 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 25201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 25501 Materiales accesorios y suministros de laboratorio
Cubeta desecho25501 25500011 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Disco optico de hartl25501 25500015 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Frasco ambar25501 25500018 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pipeta25501 25500031 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Porta delantales y guantes25501 25500033 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Probeta25501 25500037 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sonda25501 25500039 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Tubo muestrador25501 25500048 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Vaso precipitado25501 25500052 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Recipiente25501 25500072 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Embudo bunsen25501 25500076 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Frasco25501 25500077 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cinta de carbon25501 25500084 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Termometro25501 25500096 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Papel filtro25501 25500098 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cubrehematimetro25501 25500109 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Materiales accesorios y suministros de laboratorio25501 PADIR25501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 25501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.14 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 25901 Otros productos químicos
HIPOCLORITO25901 25900009 PZA 142 16 48 48 30 $ 1,167.89 $ 165,840.38
Sustancias en forma solida para uso en laboratorio de medicion25901 25900011 PZA 40 0 0 40 0 $ 1,449.00 $ 57,960.00
Plata coloidal25901 25900014 PZA 2600 0 0 2600 0 $ 9.98 $ 25,935.00
Hidroxido de calcio25901 25900015 PZA 105 0 0 105 0 $ 86.48 $ 9,080.19
PAGO DIRECTO para Otros productos químicos25901 PADIR25901 PZA 2 0 1 0 1 $ 3,623.24 $ 7,246.49
Sub-Total partida 25901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 266,062.07
$ 308,632.00
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
Combustibles lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres aereosmaritimos lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y laoperacion de programas publicos.
26102 26100002 LTO 12 3 3 3 3 $ 29,469.31 $ 353,631.72
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciospúblicos y la operación de programas públicos
26102 PASIV26102 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 353,631.84
$ 410,212.93
PARTIDA 26103 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
GASOLINA26103 2610002412 LTO 12 3 3 3 3 $ 30,612.92 $ 367,355.04
Sub-Total partida 26103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 367,355.16
$ 426,131.99
PARTIDA 26104 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
GASOLINA26104 2610002414 LTO 12 3 3 3 3 $ 1,795.97 $ 21,551.63
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.14 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 26104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 21,551.64
$ 24,999.90
PARTIDA 26105 Combustibles lubricantes y aditivos para maquinaria equipo deproducción y servicios administrativos
PAGO DIRECTO para Combustibles lubricantes y aditivos paramaquinaria equipo de producción y servicios administrativos
26105 PADIR26105 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 26105 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 27401 Productos textiles
PAGO DIRECTO para Productos textiles27401 PADIR27401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 27401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 29101 Herramientas menores
PAGO DIRECTO para Herramientas menores29101 PADIR29101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 29101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 29201 Refacciones y accesorios menores de edificios
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de edificios29201 PADIR29201 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 29201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Llantas de hule para automovil29601 29600132 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Llantas de hule para camioneta29601 29600135 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Llantas de hule para motocicleta29601 29600137 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte
29601 PADIR29601 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.14 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 29601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores otros bienesmuebles
29901 PADIR29901 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 29901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 31101 Servicio de energía eléctrica
PAGO DIRECTO para Servicio de energía eléctrica31101 PADIR31101 SRV 12 3 3 3 3 $ 46,055.66 $ 552,667.92
Sub-Total partida 31101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 552,668.10
$ 641,095.00
PARTIDA 31301 Servicio de agua
PAGO DIRECTO para Servicio de agua31301 PADIR31301 SRV 11 2 3 3 3 $ 6,099.72 $ 67,096.98
Sub-Total partida 31301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 67,097.00
$ 67,097.00
PARTIDA 31401 Servicio telefónico convencional
PAGO DIRECTO para Servicio telefónico convencional31401 PADIR31401 PZA 1 1 0 0 0 $ 1,892.24 $ 1,892.24
Sub-Total partida 31401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,892.24
$ 2,195.00
PARTIDA 31801 Servicio postal
Servicio postal31801 31800001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Servicio postal31801 PADIR31801 PZA 1 1 0 0 0 $ 995.69 $ 995.69
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 995.69
$ 1,155.00
PARTIDA 31902 Contratación de otros servicios
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.14 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PAGO DIRECTO para Contratación de otros servicios31902 PADIR31902 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 31902 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 32201 Arrendamiento de edificios y locales
PAGO DIRECTO para Arrendamiento de edificios y locales32201 PADIR32201 PZA 12 3 3 3 3 $ 268,939.58 $ 3,227,275.18
PASIVO para Arrendamiento de edificios y locales.32201 PAS32201 SRV 2 2 0 0 0 $ 161,394.84 $ 322,789.84
Sub-Total partida 32201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,550,066.26
$ 4,118,076.86
PARTIDA 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
PAGO DIRECTO para Arrendamiento de equipo y bienes informáticos32301 PADIR32301 PZA 12 3 3 3 3 $ 200,104.33 $ 2,401,252.20
Sub-Total partida 32301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,401,253.00
$ 2,401,253.00
PARTIDA 32701 Patentes regalías y otros
Licencias de uso de programas de computo y su actualizacion32701 32700003 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Patentes regalías y otros32701 PADIR32701 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 32701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33501 Estudios e investigaciones
Investigacion y desarrollo en ciencias fisicas33501 33500001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33602 Otros servicios comerciales
Servicio de impresión33602 33602011 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Otros servicios comerciales33602 PADIR33602 PZA 4 1 2 0 1 $ 4,521.12 $ 18,084.47
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.14 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PLURIANUALIDAD para Otros servicios comerciales33602 PLURI33602 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 18,084.48
$ 18,084.48
PARTIDA 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operacióny administración de las dependencias y entidades
Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion engeneral para difusion
33604 33600001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33604 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33605 Información en medios masivos derivada de la operación yadministración de las dependencias y entidades
PAGO DIRECTO para Información en medios masivos derivada de laoperación y administración de las dependencias y entidades
33605 PADIR33605 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33605 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33801 Servicios de vigilancia
PAGO DIRECTO para Servicios de vigilancia33801 PADIR33801 PZA 12 3 3 3 3 $ 147,715.97 $ 1,772,591.83
PASIVO para Servicios de vigilancia33801 PASIV33801 PZA 1 1 0 0 0 $ 158,958.12 $ 158,958.28
Sub-Total partida 33801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,931,550.86
$ 2,240,599.00
PARTIDA 33901 Subcontratación de servicios con terceros
Subcontratacion de servicios con terceros33901 33900001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33902 Proyectos para prestación de servicios
Proyectos para prestacion de servicios33902 33900011 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33902 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.14 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 33903 Servicios integrales
Servicios integrales33903 33900012 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33903 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 34701 Fletes y maniobras
Fletes y acarreos de bienes muebles34701 34700001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 34701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios administrativos
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de inmuebles parala prestación de servicios administrativos
35101 PADIR35101 SRV 2 0 1 1 0 $ 62,946.59 $ 125,893.24
PASIVO para Mantenimiento de inmuebles para la prestacion deservicios administrativos
35101 PASIV35101 SRV 1 1 0 0 0 $ 7,339.37 $ 7,339.38
Sub-Total partida 35101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 133,232.76
$ 154,550.00
PARTIDA 35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios públicos
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de inmuebles parala prestación de servicios públicos
35102 PADIR35102 PZA 5 2 3 0 0 $ 8,620.68 $ 43,103.43
Sub-Total partida 35102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 43,103.45
$ 50,000.00
PARTIDA 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
Mobiliario y equipo de administracion (mantenimiento y reparacion)35201 35200003 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 35201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 PADIR35501 PZA 12 3 3 3 3 $ 17,060.48 $ 204,725.79
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.14 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 204,725.86
$ 237,482.00
PARTIDA 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de maquinaria yequipo
35701 PADIR35701 PZA 2 0 1 0 1 $ 96,551.58 $ 193,103.26
Sub-Total partida 35701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 193,103.45
$ 224,000.00
PARTIDA 35801 Servicios de lavandería limpieza e higiene
PAGO DIRECTO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 PADIR35801 PZA 12 3 3 3 3 $ 81,660.68 $ 979,928.19
PASIVO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 PASIV35801 PZA 2 2 0 0 0 $ 89,036.91 $ 178,073.91
Sub-Total partida 35801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,158,002.52
$ 1,343,282.92
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
PAGO DIRECTO para Pasajes Aéreos nacionales para servidorespúblicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 PADIR37104 PZA 7 1 1 3 2 $ 7,359.72 $ 51,518.07
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 51,518.10
$ 59,761.00
PARTIDA 37106 Pasajes Aéreos internacionales para servidores públicos en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes internacionales para servidores publicos en el desempeño decomisiones y funciones oficiales
37106 37100002 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 37106 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
Pasajes nacionales para labores en campo y de supervision37201 37200001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 37201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.14 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
PAGO DIRECTO para Pasajes terrestres nacionales para servidorespúblicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37204 PADIR37204 PZA 3 0 1 1 1 $ 7,187.06 $ 21,561.19
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 21,561.21
$ 25,011.00
PARTIDA 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para labores encampo y de supervisión
37501 RELGA37501 SRV 11 2 3 3 3 $ 14,233.63 $ 156,569.94
Sub-Total partida 37501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 156,570.00
$ 156,570.00
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 12 3 3 3 3 $ 32,375.15 $ 388,501.87
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 388,502.00
$ 388,502.00
PARTIDA 37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales
PAGO DIRECTO para Gastos para operativos y trabajos de campo enáreas rurales
37901 PADIR37901 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Gastos para operativos y trabajos decampo en áreas rurales
37901 RELGA37901 PZA 6 1 2 1 2 $ 34,833.30 $ 208,999.86
Sub-Total partida 37901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 209,000.00
$ 209,000.00
PARTIDA 39202 Otros impuestos y derechos
PAGO DIRECTO para Otros impuestos y derechos39202 PADIR39202 SRV 11 2 3 3 3 $ 8,620.69 $ 94,827.55
Sub-Total partida 39202 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 94,827.59
$ 110,000.00
PARTIDA 39801 Impuesto sobre nóminas
PAGO DIRECTO para Impuesto sobre nóminas39801 PADIR39801 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.14 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
RELACIÓN DE GASTOS para Impuesto sobre nóminas39801 RELGA39801 SRV 12 3 3 3 3 $ 143,014.36 $ 1,716,172.43
Sub-Total partida 39801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,716,173.00
$ 1,716,173.00
Sub-Total de la Unidad B49 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 1,452,795.39
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 14,166,780.77
Capitulo 5000
$ 14,150,130.27
$ 15,619,576.17
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.14 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B50 DIRECCION LOCAL ESTADO DE MEXICO
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Base cortes material dibujo21101 21100020 PZA 2 0 2 0 0 $ 233.20 $ 466.40
Bicolor21101 21100023 PZA 48 0 48 0 0 $ 1.96 $ 94.13
Blocks21101 21100025 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Boligrafos21101 21100026 PZA 352 0 352 0 0 $ 19.27 $ 6,783.32
Borrador21101 21100030 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Broches para folder21101 21100032 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cajas de carton (corrugado liso y plegadizo)21101 21100034 PZA 40 0 40 0 0 $ 18.87 $ 754.72
Carpeta escritorio21101 21100040 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Carpetas para archivo21101 21100041 PZA 550 0 550 0 0 $ 36.22 $ 19,921.00
Cartulina21101 21100048 PZA 6 0 6 0 0 $ 61.48 $ 368.88
Charola papelera21101 21100060 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cinta adhesiva (diurex)21101 21100063 PZA 80 0 80 0 0 $ 8.37 $ 669.92
Cinta adhesiva canela21101 21100064 PZA 110 0 110 0 0 $ 10.07 $ 1,107.70
Cinta adhesiva masking tape21101 21100065 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cinta rotulador21101 21100067 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Clips21101 21100069 PZA 170 0 170 0 0 $ 3.38 $ 574.84
Clips tipo mariposa21101 21100070 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cojin sello21101 21100072 PZA 3 0 3 0 0 $ 43.46 $ 130.38
Corrector liquido21101 21100076 PZA 149 0 149 0 0 $ 20.11 $ 2,996.12
Cuadernos21101 21100079 PZA 487 0 487 0 0 $ 10.39 $ 5,058.96
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.14 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Cutter21101 21100082 PZA 50 0 50 0 0 $ 13.25 $ 662.50
Dedal hule21101 21100083 PZA 251 0 251 0 0 $ 1.91 $ 478.91
Desengrapadora21101 21100084 PZA 28 0 28 0 0 $ 6.57 $ 184.02
Despachador integrador cinta adhesiva21101 21100085 PZA 1 0 1 0 0 $ 47.70 $ 47.70
Engrapadora21101 21100089 PZA 30 0 30 0 0 $ 46.64 $ 1,399.20
Escalimetro21101 21100093 PZA 6 0 6 0 0 $ 20.14 $ 120.84
Escuadra21101 21100094 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Espiral plastico21101 21100097 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Estuche cuchilla (navaja)21101 21100100 PZA 6 0 6 0 0 $ 6.82 $ 40.89
Folders21101 21100104 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Foliadores21101 21100105 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Grapas21101 21100109 PZA 64 0 64 0 0 $ 22.03 $ 1,409.72
Juego escritorio21101 21100113 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Juego plumas dibujo21101 21100114 PZA 1 0 1 0 0 $ 71.02 $ 71.02
Lapices21101 21100121 PZA 847 0 847 0 0 $ 1.80 $ 1,526.29
Ligas21101 21100124 PZA 34 0 34 0 0 $ 19.08 $ 648.72
Limpia tipos21101 21100125 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Mica autoadherible21101 21100129 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Papel bond21101 21100133 PZA 652 0 652 0 0 $ 108.52 $ 70,756.87
Papel copia21101 21100137 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Papel etiquetas engomado21101 21100140 PZA 2 0 2 0 0 $ 881.92 $ 1,763.84
Papel kraft21101 21100142 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.14 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Papel laminas engomado21101 21100143 PZA 119 0 119 0 0 $ 23.24 $ 2,764.99
Papel para fotocopiadora21101 21100147 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Papel tiras engomado21101 21100150 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pegamento en tubo21101 21100153 PZA 413 0 413 0 0 $ 21.73 $ 8,974.49
Pegamento liquido21101 21100154 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Perforadora21101 21100155 PZA 17 0 17 0 0 $ 58.30 $ 991.10
Porta cartulinas21101 21100169 JGO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Porta minas21101 21100173 PZA 35 0 35 0 0 $ 28.62 $ 1,001.70
Portalibros21101 21100176 PZA 6 0 6 0 0 $ 59.36 $ 356.16
Refuerzos (para perforacion en papel)21101 21100182 PZA 25 0 25 0 0 $ 11.66 $ 291.50
Reglas de madera21101 21100184 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Reglas de metal21101 21100185 PZA 2 0 2 0 0 $ 15.90 $ 31.80
Reglas de plastico21101 21100186 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 176,011.54
$ 204,173.39
Sub-Total de la Unidad B50 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 1,167,580.75
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 7,577,342.01
Capitulo 5000
$ 7,558,859.46
$ 8,744,922.76
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.14 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B59 DIRECCION LOCAL ZACATECAS
PARTIDA 26104 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
PAGO DIRECTO para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales asignados aservidores públicos
26104 PADIR26104 PZA 1 1 0 0 0 $ 168,228.11 $ 168,228.28
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales asignados a servidorespúblicos
26104 PASIV26104 PZA 1 1 0 0 0 $ 71,258.48 $ 71,258.55
Sub-Total partida 26104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 239,487.07
$ 277,805.00
PARTIDA 27101 Vestuario y uniformes
PAGO DIRECTO para Vestuario y uniformes27101 PADIR27101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 27101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 27201 Prendas de protección personal
PAGO DIRECTO para Prendas de protección personal27201 PADIR27201 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 27201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 27301 Artículos deportivos
Balon foot-ball americano o soccer27301 27300011 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Balon voli-ball27301 27300012 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Catre27301 27300032 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Red27301 27300066 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Almohadillas para bases de beisbol27301 27300080 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Balon27301 27300090 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.14 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PAGO DIRECTO para Artículos deportivos27301 PADIR27301 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 27301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 27401 Productos textiles
Jerga27401 27400001 MT2 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Franela27401 27400002 MT2 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Productos textiles27401 PADIR27401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 27401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 27501 Blancos y otros productos textiles excepto prendas de vestir
PAGO DIRECTO para Blancos y otros productos textiles exceptoprendas de vestir
27501 PADIR27501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 27501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 28101 Sustancias y materiales explosivos
PAGO DIRECTO para Sustancias y materiales explosivos28101 PADIR28101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 28101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 28201 Materiales de seguridad pública
PAGO DIRECTO para Materiales de seguridad pública28201 PADIR28201 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 28201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 28301 Prendas de protección para seguridad pública y nacional
PAGO DIRECTO para Prendas de protección para seguridad pública ynacional
28301 PADIR28301 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.14 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 28301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 29101 Herramientas menores
Azadon29101 29100019 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cuchilla29101 29100054 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Desarmador29101 29100063 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Escalera29101 29100073 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Juego de dados (autocle)29101 29100123 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Llave inglesa29101 29100147 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Llave stilson29101 29100154 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Machete29101 29100157 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Martillos29101 29100178 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pala29101 29100189 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pinza de punta29101 29100209 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pinza perico29101 29100219 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pinza presion29101 29100222 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Taladro manual29101 29100272 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Aflojatodo29101 29100296 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Espuma expandible29101 29100300 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Rodillo para pintar29101 29100316 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Brocas29101 29100319 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Herramientas menores29101 PADIR29101 PZA 1 0 1 0 0 $ 912.93 $ 912.93
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.14 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 29101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 912.93
$ 1,059.00
PARTIDA 29201 Refacciones y accesorios menores de edificios
Cerraduras29201 29200005 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Chapa (cerradura)29201 29200008 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Flotador (tanque almacenamiento)29201 29200014 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Llave de paso grifo29201 29200020 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Palanca tanque bajo w.c.29201 29200022 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Accesorios para sanitarios29201 29200036 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de edificios29201 PADIR29201 PZA 1 0 1 0 0 $ 5,172.40 $ 5,172.40
Sub-Total partida 29201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 5,172.41
$ 6,000.00
PARTIDA 29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo deadministración educacional y recreativo
Brocha29301 29300004 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Clavo29301 29300012 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pijas29301 29300014 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Taquete29301 29300017 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Asta bandera29301 29300021 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Portabandera29301 29300022 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Valvula para balon29301 29300023 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Bomba de aire para balon29301 29300024 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de mobiliarioy equipo de administración educacional y recreativo
29301 PADIR29301 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.14 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 29301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios para equipo decómputo
29401 PADIR29401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 29401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 29501 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y delaboratorio
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de equipo einstrumental médico y de laboratorio
29501 PADIR29501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 29501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Cables pasa corriente29601 29600042 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Limpia parabrisas (brazo y pluma) (automotriz)29601 29600127 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Llantas de hule para automovil29601 29600132 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Llantas de hule para camion29601 29600134 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Llantas de hule para camioneta29601 29600135 PZA 2 0 2 0 0 $ 1,125.00 $ 2,250.00
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte
29601 PADIR29601 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 29601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,250.00
$ 2,610.00
PARTIDA 29701 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de equipo dedefensa y seguridad
29701 PADIR29701 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 29701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
Página de65 536
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.14 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
Cadena29801 29800006 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Candados y seguros29801 29800008 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Conector29801 29800012 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos
29801 PADIR29801 PZA 1 0 1 0 0 $ 16,851.69 $ 16,851.70
Sub-Total partida 29801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 16,851.72
$ 19,548.00
PARTIDA 29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores otros bienesmuebles
29901 PADIR29901 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 29901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 31101 Servicio de energía eléctrica
Servicio de energia electrica31101 31100001 SRV 11 3 3 3 2 $ 56,048.13 $ 616,529.51
Sub-Total partida 31101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 616,529.74
$ 616,529.74
PARTIDA 31301 Servicio de agua
Servicio de agua31301 31300001 SRV 11 3 3 3 2 $ 7,727.27 $ 84,999.97
Sub-Total partida 31301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 85,000.00
$ 85,000.00
PARTIDA 31401 Servicio telefónico convencional
Servicio telefonico convencional31401 31400001 SRV 1 1 0 0 0 $ 103,448.07 $ 103,448.18
Sub-Total partida 31401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 103,448.28
$ 120,000.00
PARTIDA 31801 Servicio postal
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.14 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Servicio postal31801 31800001 SRV 1 1 0 0 0 $ 144.83 $ 144.83
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 144.83
$ 168.00
PARTIDA 32201 Arrendamiento de edificios y locales
Arrendamientos de edificios y locales32201 32100001 SRV 3 0 1 1 1 $ 20,689.63 $ 62,068.91
Sub-Total partida 32201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 62,068.97
$ 72,000.01
PARTIDA 32302 Arrendamiento de mobiliario
PASIVO para Arrendamiento de mobiliario32302 PASIV32302 PZA 1 1 0 0 0 $ 49,346.32 $ 49,346.37
Sub-Total partida 32302 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 49,346.42
$ 57,241.85
PARTIDA 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operacióny administración de las dependencias y entidades
Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion engeneral para difusion
33604 33600001 SRV 1 1 0 0 0 $ 103,194.62 $ 103,194.73
Sub-Total partida 33604 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 103,194.83
$ 119,706.00
PARTIDA 33605 Información en medios masivos derivada de la operación yadministración de las dependencias y entidades
PAGO DIRECTO para Información en medios masivos derivada de laoperación y administración de las dependencias y entidades
33605 PADIR33605 PZA 1 1 0 0 0 $ 7,075.99 $ 7,075.99
Sub-Total partida 33605 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 7,076.00
$ 7,076.00
PARTIDA 33801 Servicios de vigilancia
Servicios de vigilancia de bienes inmuebles33801 33800001 SRV 1 0 1 0 0 $ 580,556.60 $ 580,557.18
MODIFICATORIO para Servicios de vigilancia33801 MODIF33801 PZA 2 2 0 0 0 $ 42,799.96 $ 85,599.96
PASIVO para Servicios de vigilancia33801 PASIV33801 PZA 1 1 0 0 0 $ 42,799.91 $ 42,799.96
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.14 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 33801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 708,957.76
$ 822,391.00
PARTIDA 33901 Subcontratación de servicios con terceros
Subcontratacion de servicios con terceros33901 33900001 SRV 1 0 1 0 0 $ 389,338.01 $ 389,338.40
Sub-Total partida 33901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 389,338.79
$ 451,633.00
PARTIDA 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios administrativos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de serviciosadministrativos
35101 35100001 SRV 1 1 0 0 0 $ 491,213.68 $ 491,214.17
Sub-Total partida 35101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 491,214.66
$ 569,809.01
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres35501 35500005 SRV 1 1 0 0 0 $ 257,249.49 $ 257,249.74
MODIFICATORIO para Mantenimiento y conservación de vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 MODIF35501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Mantenimiento y conservación de vehículos terrestresaéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 PASIV35501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 257,250.00
$ 298,410.00
PARTIDA 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo (mantenimiento y reparacion)35701 35700001 SRV 1 0 1 0 0 $ 1,807.76 $ 1,807.76
Sub-Total partida 35701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,807.76
$ 2,097.00
PARTIDA 35801 Servicios de lavandería limpieza e higiene
Servicios de higiene35801 35800003 SRV 1 0 1 0 0 $ 634,433.53 $ 634,434.17
Servicios de recolecion traslado y tratamiento final de desechos toxicos35801 35800005 SRV 2 0 0 1 1 $ 16,999.97 $ 33,999.97
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.14 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
MODIFICATORIO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 MODIF35801 PZA 2 2 0 0 0 $ 99,027.38 $ 198,054.86
PASIVO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 PASIV35801 PZA 1 1 0 0 0 $ 99,027.28 $ 99,027.38
Sub-Total partida 35801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 965,517.24
$ 1,120,000.00
PARTIDA 35901 Servicios de jardinería y fumigación
PASIVO para Servicios de jardinería y fumigación35901 PASIV35901 PZA 1 1 0 0 0 $ 32,297.45 $ 32,297.48
Sub-Total partida 35901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 32,297.52
$ 37,465.12
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 1 1 0 0 0 $ 120,915.28 $ 120,915.40
PASIVO para Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos demando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 PASIV37104 PZA 1 1 0 0 0 $ 74,486.22 $ 74,486.30
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 195,401.89
$ 226,666.19
PARTIDA 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
PAGO DIRECTO para Pasajes terrestres nacionales para labores encampo y de supervisión
37201 PADIR37201 PZA 1 1 0 0 0 $ 123,660.96 $ 123,661.09
Sub-Total partida 37201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 123,661.21
$ 143,447.00
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
PAGO DIRECTO para Pasajes terrestres nacionales para servidorespúblicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37204 PADIR37204 PZA 1 1 0 0 0 $ 27,052.54 $ 27,052.56
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 27,052.59
$ 31,381.00
PARTIDA 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
PAGO DIRECTO para Viáticos nacionales para labores en campo y desupervisión
37501 PADIR37501 SRV 1 1 0 0 0 $ 261,209.48 $ 261,209.74
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.14 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para labores encampo y de supervisión
37501 RELGA37501 SRV 2 2 0 0 0 $ 24,052.35 $ 48,104.72
Sub-Total partida 37501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 309,314.74
$ 309,314.74
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
PAGO DIRECTO para Gastos para alimentacion de servidores publicosde mando
37504 PADIR37504 SRV 1 0 1 0 0 $ 490,600.02 $ 490,600.51
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 490,601.00
$ 490,601.00
PARTIDA 37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales
PAGO DIRECTO para Gastos para operativos y trabajos de campo enáreas rurales
37901 PADIR37901 PZA 1 1 0 0 0 $ 430,930.14 $ 430,930.57
Sub-Total partida 37901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 430,931.00
$ 430,931.00
PARTIDA 39202 Otros impuestos y derechos
PAGO DIRECTO para Otros impuestos y derechos39202 PADIR39202 SRV 1 1 0 0 0 $ 112,709.25 $ 112,709.37
Sub-Total partida 39202 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 112,709.48
$ 130,743.00
PARTIDA 39801 Impuesto sobre nóminas
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS39801 39800001 SRV 11 3 3 3 2 $ 101,436.86 $ 1,115,805.59
Sub-Total partida 39801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,115,806.00
$ 1,115,806.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.14 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total de la Unidad B59 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 1,438,310.12
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 7,252,976.67
Capitulo 5000
$ 7,918,593.23
$ 8,691,286.79
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.14 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B01 DIRECCION GENERAL
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Tajalapiz electrico ( sacapuntas electrico )21101 21100210 PZA 10 0 0 10 0 $ 360.50 $ 3,605.00
Tijeras para oficina21101 21100216 PZA 30 0 0 30 0 $ 20.60 $ 618.00
Lapiz adhesivo21101 21100240 PZA 100 0 0 100 0 $ 12.36 $ 1,236.00
Marca textos21101 21100243 PZA 120 0 0 120 0 $ 8.24 $ 988.80
Tinta para sello21101 21100255 PZA 30 0 0 30 0 $ 22.57 $ 677.02
Marcador (plumon)21101 21100259 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS21101 21100261 PZA 3000 0 0 3000 0 $ 1.13 $ 3,399.00
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles de oficina21101 PADIR21101 PZA 3 3 0 0 0 $ 2,169.56 $ 6,508.68
PASIVO para Materiales y útiles de oficina21101 PASIV21101 PZA 2 2 0 0 0 $ 774.43 $ 1,548.86
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales y útiles de oficina21101 RELGA21101 PZA 76 20 17 25 14 $ 4,329.56 $ 329,046.93
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 549,291.72
$ 549,291.72
PARTIDA 21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles de impresión y reproducción21201 PADIR21201 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales y útiles de impresión yreproducción
21201 RELGA21201 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 21301 Material estadístico y geográfico
RELACIÓN DE GASTOS para Material estadístico y geográfico21301 RELGA21301 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienesinformáticos
Disco compacto CD y DVD (suministros informaticos)21401 21400006 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Tinta para impresion (suministros informaticos)21401 21400019 PZA 79 0 0 79 0 $ 1,455.29 $ 114,967.67
Discos duros21401 21400026 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Dispositivos USB21401 21400027 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales y útiles para el procesamientoen equipos y bienes informáticos
21401 RELGA21401 PZA 2 1 1 0 0 $ 1,104.16 $ 2,208.32
Sub-Total partida 21401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 117,175.99
$ 117,175.99
PARTIDA 21501 Material de apoyo informativo
RELACIÓN DE GASTOS para Material de apoyo informativo21501 RELGA21501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 21601 Material de limpieza
Blanqueador21601 21600005 LTO 50 0 0 50 0 $ 8.78 $ 438.78
Desodorante21601 21600015 LTO 30 0 0 30 0 $ 53.96 $ 1,618.85
Fibra21601 21600028 PZA 50 0 0 50 0 $ 12.56 $ 627.78
Jabon en polvo21601 21600031 PZA 30 0 0 30 0 $ 24.92 $ 747.47
Jabon liquido21601 21600032 PZA 80 0 0 80 0 $ 24.86 $ 1,989.14
Gel antibacterial21601 21600065 KGR 30 0 0 30 0 $ 25.75 $ 772.50
Limpiador21601 21600067 PZA 50 0 0 50 0 $ 14.90 $ 745.20
PASIVO para Material de limpieza21601 PASIV21601 PZA 2 2 0 0 0 $ 380.80 $ 761.60
RELACIÓN DE GASTOS para Material de limpieza21601 RELGA21601 PZA 52 12 18 12 10 $ 624.62 $ 32,480.09
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.14 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 21601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 40,181.42
$ 40,181.42
PARTIDA 22103 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo ode supervisión
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para el personalque realiza labores en campo o de supervisión
22103 RELGA22103 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 22103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
PAGO DIRECTO para Productos alimenticios para el personal en lasinstalaciones de las dependencias y entidades
22104 PADIR22104 PZA 1 0 0 0 1 $ 11,987.04 $ 11,987.06
PASIVO para Productos alimenticios para el personal en lasinstalaciones de las dependencias y entidades
22104 PASIV22104 PZA 2 2 0 0 0 $ 16,541.69 $ 33,083.40
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para el personal enlas instalaciones de las dependencias y entidades
22104 RELGA22104 PZA 106 16 30 34 26 $ 4,398.53 $ 466,244.58
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 511,315.08
$ 511,315.08
PARTIDA 22106 Productos alimenticios para el personal derivado de actividadesextraordinarias
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para el personalderivado de actividades extraordinarias
22106 RELGA22106 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 22106 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 22301 Utensilios para el servicio de alimentación
PASIVO para Utensilios para el servicio de alimentación22301 PASIV22301 PZA 1 1 0 0 0 $ 30.69 $ 30.69
RELACIÓN DE GASTOS para Utensilios para el servicio de alimentación22301 RELGA22301 PZA 13 8 1 2 2 $ 1,938.01 $ 25,194.15
Sub-Total partida 22301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 25,224.84
$ 25,224.84
PARTIDA 24601 Material eléctrico y electrónico
PASIVO para Material eléctrico y electrónico24601 PASIV24601 PZA 3 3 0 0 0 $ 3,737.49 $ 11,212.47
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.14 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
RELACIÓN DE GASTOS para Material eléctrico y electrónico24601 RELGA24601 PZA 33 8 13 7 5 $ 1,423.12 $ 46,962.84
Sub-Total partida 24601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 58,175.33
$ 58,175.33
PARTIDA 24801 Materiales complementarios
PAGO DIRECTO para Materiales complementarios24801 PADIR24801 PZA 6 1 2 2 1 $ 5,422.09 $ 32,532.53
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales complementarios24801 RELGA24801 PZA 12 9 1 1 1 $ 1,957.12 $ 23,485.50
Sub-Total partida 24801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 56,018.05
$ 56,018.05
PARTIDA 25201 Plaguicidas abonos y fertilizantes
RELACIÓN DE GASTOS para Plaguicidas abonos y fertilizantes25201 RELGA25201 PZA 1 0 0 0 1 $ 42.62 $ 42.62
Sub-Total partida 25201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 42.62
$ 49.44
PARTIDA 25301 Medicinas y productos farmacéuticos
RELACIÓN DE GASTOS para Medicinas y productos farmacéuticos25301 RELGA25301 PZA 1 0 0 1 0 $ 699.69 $ 699.69
Sub-Total partida 25301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 699.69
$ 811.64
PARTIDA 26101 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a la ejecución de programas deseguridad pública y nacional
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a laejecución de programas de seguridad pública y nacional
26101 RELGA26101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 26101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios públicos y la operación de programas públicos
26102 RELGA26102 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.15 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 26103 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios administrativos
26103 RELGA26103 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 26103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 26104 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales asignados a servidorespúblicos
26104 PASIV26104 PZA 2 2 0 0 0 $ 6,755.47 $ 13,510.96
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales asignados aservidores públicos
26104 RELGA26104 PZA 62 13 18 15 16 $ 1,561.43 $ 96,808.94
Sub-Total partida 26104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 110,319.91
$ 110,319.91
PARTIDA 27101 Vestuario y uniformes
PASIVO para Vestuario y uniformes27101 PASIV27101 PZA 1 1 0 0 0 $ 204.97 $ 204.97
RELACIÓN DE GASTOS para Vestuario y uniformes27101 RELGA27101 PZA 14 5 5 1 3 $ 1,582.76 $ 22,158.59
Sub-Total partida 27101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 22,363.57
$ 22,363.57
PARTIDA 27201 Prendas de protección personal
RELACIÓN DE GASTOS para Prendas de protección personal27201 RELGA27201 PZA 5 1 1 1 2 $ 3,438.99 $ 17,194.97
Sub-Total partida 27201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 17,194.98
$ 17,194.98
PARTIDA 27301 Artículos deportivos
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.15 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
RELACIÓN DE GASTOS para Artículos deportivos27301 RELGA27301 PZA 3 0 1 0 2 $ 604.39 $ 1,813.17
Sub-Total partida 27301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,813.17
$ 2,103.28
PARTIDA 27401 Productos textiles
RELACIÓN DE GASTOS para Productos textiles27401 RELGA27401 PZA 1 0 1 0 0 $ 2,141.37 $ 2,141.37
Sub-Total partida 27401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,141.37
$ 2,141.37
PARTIDA 27501 Blancos y otros productos textiles excepto prendas de vestir
RELACIÓN DE GASTOS para Blancos y otros productos textiles exceptoprendas de vestir
27501 RELGA27501 PZA 2 0 1 0 1 $ 215.27 $ 430.54
Sub-Total partida 27501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 430.54
$ 430.54
PARTIDA 29101 Herramientas menores
RELACIÓN DE GASTOS para Herramientas menores29101 RELGA29101 PZA 1 1 0 0 0 $ 100.94 $ 100.94
Sub-Total partida 29101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 100.94
$ 100.94
PARTIDA 29201 Refacciones y accesorios menores de edificios
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios menores deedificios
29201 RELGA29201 PZA 8 3 0 5 0 $ 545.39 $ 4,363.15
Sub-Total partida 29201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 4,363.15
$ 4,363.15
PARTIDA 29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo deadministración educacional y recreativo
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios menores demobiliario y equipo de administración educacional y recreativo
29301 RELGA29301 PZA 1 1 0 0 0 $ 848.00 $ 848.00
Sub-Total partida 29301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 848.00
$ 848.00
PARTIDA 29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.15 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios para equipo decómputo
29401 RELGA29401 PZA 1 0 0 1 0 $ 317.88 $ 317.88
Sub-Total partida 29401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 317.88
$ 368.74
PARTIDA 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
PASIVO para Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte29601 PASIV29601 PZA 1 1 0 0 0 $ 1,608.77 $ 1,608.78
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios menores deequipo de transporte
29601 RELGA29601 PZA 9 0 3 3 3 $ 641.74 $ 5,775.62
Sub-Total partida 29601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 7,384.40
$ 7,384.40
PARTIDA 29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios menores otrosbienes muebles
29901 RELGA29901 PZA 1 0 1 0 0 $ 866.64 $ 866.64
Sub-Total partida 29901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 866.64
$ 866.64
PARTIDA 31401 Servicio telefónico convencional
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio telefónico convencional31401 RELGA31401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 31401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
PASIVO para Servicios de conducción de señales analógicas y digitales31701 PASIV31701 PZA 1 1 0 0 0 $ 2,532.74 $ 2,532.75
RELACIÓN DE GASTOS para Servicios de conducción de señalesanalógicas y digitales
31701 RELGA31701 PZA 2 2 0 0 0 $ 2,532.75 $ 5,065.50
Sub-Total partida 31701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 7,598.25
$ 7,598.25
PARTIDA 31801 Servicio postal
PASIVO para Servicio postal31801 PASIV31801 PZA 1 1 0 0 0 $ 1,202.02 $ 1,202.02
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.15 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio postal31801 RELGA31801 PZA 11 4 1 3 3 $ 2,874.43 $ 31,618.75
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 32,820.77
$ 32,820.77
PARTIDA 32201 Arrendamiento de edificios y locales
32201 ARRENDAMIENTO para Arrendamiento de edificios y locales32201 ARREN32201 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 32201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33401 Servicios para capacitación a servidores públicos
Servicios para capacitacion a servidores publicos33401 33400001 SRV 1 0 1 0 0 $ 88,792.93 $ 88,793.02
Sub-Total partida 33401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 88,793.11
$ 103,000.00
PARTIDA 33501 Estudios e investigaciones
RELACIÓN DE GASTOS para Estudios e investigaciones33501 RELGA33501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33602 Otros servicios comerciales
PASIVO para Otros servicios comerciales33602 PASIV33602 PZA 4 4 0 0 0 $ 650.19 $ 2,600.76
RELACIÓN DE GASTOS para Otros servicios comerciales33602 RELGA33602 PZA 85 15 23 22 25 $ 439.24 $ 37,335.58
Sub-Total partida 33602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 39,936.34
$ 39,936.34
PARTIDA 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operacióny administración de las dependencias y entidades
PASIVO para Impresión y elaboración de material informativo derivadode la operación y administración de las dependencias y entidades
33604 PASIV33604 PZA 1 1 0 0 0 $ 1,672.72 $ 1,672.72
RELACIÓN DE GASTOS para Impresión y elaboración de materialinformativo derivado de la operación y administración de lasdependencias y entidades
33604 RELGA33604 PZA 2 1 1 0 0 $ 313.63 $ 627.27
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.15 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 33604 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,299.99
$ 2,299.99
PARTIDA 33605 Información en medios masivos derivada de la operación yadministración de las dependencias y entidades
RELACIÓN DE GASTOS para Información en medios masivos derivadade la operación y administración de las dependencias y entidades
33605 RELGA33605 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33605 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33903 Servicios integrales
Servicios integrales33903 33900012 SRV 2 0 2 0 0 $ 42,425.31 $ 84,850.66
MODIFICATORIO para Servicios integrales33903 MODIF33903 PZA 1 1 0 0 0 $ 4,119.99 $ 4,120.00
PASIVO para Servicios integrales33903 PASIV33903 PZA 1 1 0 0 0 $ 4,119.99 $ 4,120.00
Sub-Total partida 33903 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 93,090.70
$ 107,985.21
PARTIDA 34701 Fletes y maniobras
RELACIÓN DE GASTOS para Fletes y maniobras34701 RELGA34701 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 34701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
RELACIÓN DE GASTOS para Mantenimiento y conservación demobiliario y equipo de administración
35201 RELGA35201 PZA 3 0 0 1 2 $ 1,399.91 $ 4,199.72
Sub-Total partida 35201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 4,199.72
$ 4,199.72
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 PADIR35501 PZA 1 0 0 0 1 $ 5,098.49 $ 5,098.49
RELACIÓN DE GASTOS para Mantenimiento y conservación devehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 RELGA35501 PZA 11 1 5 3 2 $ 1,516.00 $ 16,676.02
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.15 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 21,774.53
$ 21,774.53
PARTIDA 35801 Servicios de lavandería limpieza e higiene
PASIVO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 PASIV35801 PZA 2 2 0 0 0 $ 806.51 $ 1,613.02
RELACIÓN DE GASTOS para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 RELGA35801 PZA 29 5 9 9 6 $ 1,321.81 $ 38,332.35
Sub-Total partida 35801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 39,945.38
$ 39,945.38
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 16 1 7 5 3 $ 142,919.64 $ 2,286,714.43
MODIFICATORIO para Pasajes Aéreos nacionales para servidorespúblicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 MODIF37104 PZA 2 0 0 2 0 $ 111,735.14 $ 223,470.40
PAGO DIRECTO para Pasajes Aéreos nacionales para servidorespúblicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 PADIR37104 PZA 1 0 1 0 0 $ 5,010.05 $ 5,010.06
PASIVO para Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos demando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 PASIV37104 PZA 5 4 0 1 0 $ 106,494.02 $ 532,470.22
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes Aéreos nacionales paraservidores públicos de mando en el desempeño de comisiones yfunciones oficiales
37104 RELGA37104 PZA 33 5 11 4 13 $ 4,804.51 $ 158,548.76
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,206,214.79
$ 3,206,214.79
PARTIDA 37106 Pasajes Aéreos internacionales para servidores públicos en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes internacionales para servidores publicos en el desempeño decomisiones y funciones oficiales
37106 37100002 SRV 1 0 0 1 0 $ 13,031.43 $ 13,031.44
PASIVO para Pasajes Aéreos internacionales para servidores públicosen el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37106 PASIV37106 PZA 2 1 1 0 0 $ 181,844.54 $ 363,689.27
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes Aéreos internacionales paraservidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37106 RELGA37106 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 37106 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 376,721.09
$ 436,996.46
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
PASIVO para Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y desupervisión
37201 PASIV37201 PZA 2 2 0 0 0 $ 3,743.02 $ 7,486.04
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paralabores en campo y de supervisión
37201 RELGA37201 PZA 22 11 6 3 2 $ 1,419.08 $ 31,219.70
Sub-Total partida 37201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 38,705.75
$ 38,705.75
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
PASIVO para Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos demando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37204 PASIV37204 PZA 3 3 0 0 0 $ 5,399.68 $ 16,199.05
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paraservidores públicos de mando en el desempeño de comisiones yfunciones oficiales
37204 RELGA37204 PZA 82 16 25 19 22 $ 1,341.17 $ 109,975.79
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 126,174.86
$ 126,174.86
PARTIDA 37207 Pasajes terrestres nacionales por medio electronico
PAGO DIRECTO Pasajes terrestres nacionales por medio electronico37207 PADIR37207 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS Pasajes terrestres nacionales por medioelectronico
37207 RELGA37207 SRV 63 12 22 18 11 $ 2,599.95 $ 163,797.11
Sub-Total partida 37207 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 163,797.12
$ 163,797.12
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
PASIVO para Viaticos nacionales para servidores públicos en eldesempeño de funciones oficiales
37504 PASIV37504 SRV 2 2 0 0 0 $ 4,516.24 $ 9,032.49
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 117 20 34 28 35 $ 8,618.77 $ 1,008,395.94
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,017,428.46
$ 1,017,428.46
PARTIDA 37602 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño decomisiones y funciones oficiales
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.15 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos en el extranjero para servidorespúblicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37602 RELGA37602 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 37602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales
PASIVO para Gastos para operativos y trabajos de campo en áreasrurales
37901 PASIV37901 PZA 1 1 0 0 0 $ 721.00 $ 721.00
Sub-Total partida 37901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 721.00
$ 721.00
Sub-Total de la Unidad B01 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 1,588,348.71
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 5,838,040.96
Capitulo 5000
$ 6,786,491.16
$ 7,426,389.67
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
Página de83 536
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.15 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B02 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DEL AGUA
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Blocks21101 21100025 PZA 90 0 0 0 90 $ 21.53 $ 1,937.70
Boligrafos21101 21100026 PZA 350 0 0 0 350 $ 1.72 $ 602.00
Cajas de carton (corrugado liso y plegadizo)21101 21100034 PZA 215 0 0 0 215 $ 18.18 $ 3,908.70
Carpetas para archivo21101 21100041 PZA 250 0 0 0 250 $ 70.22 $ 17,555.00
Cinta adhesiva masking tape21101 21100065 PZA 5 0 0 0 5 $ 50.93 $ 254.65
Clips21101 21100069 PZA 50 0 0 0 50 $ 16.21 $ 810.50
Clips tipo mariposa21101 21100070 PZA 50 0 0 0 50 $ 16.14 $ 807.00
Cuadernos21101 21100079 PZA 70 0 0 0 70 $ 33.50 $ 2,345.00
Cubierta para engargolar21101 21100080 PZA 25 0 0 0 25 $ 118.29 $ 2,957.25
Cutter21101 21100082 PZA 30 0 0 0 30 $ 12.31 $ 369.30
Herraje metalico encuadernacion21101 21100110 PZA 740 0 0 0 740 $ 2.32 $ 1,716.80
Papel bond21101 21100133 PZA 178 0 0 0 178 $ 862.15 $ 153,462.70
Papel etiquetas engomado21101 21100140 PZA 63 0 0 0 63 $ 17.96 $ 1,131.48
Papel para fotocopiadora21101 21100147 PZA 650 0 650 0 0 $ 90.00 $ 58,500.00
Sobres de papel21101 21100202 PZA 50 0 0 0 50 $ 319.50 $ 15,975.00
Tijeras para oficina21101 21100216 PZA 5 0 0 0 5 $ 35.27 $ 176.35
Vasos de papel21101 21100228 PZA 80 0 0 0 80 $ 11.80 $ 944.00
Lapiz adhesivo21101 21100240 PZA 25 0 0 0 25 $ 15.15 $ 378.75
Pistola21101 21100246 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Tinta para sello21101 21100255 PZA 16 0 0 0 16 $ 31.47 $ 503.52
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.15 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Marcador (plumon)21101 21100259 PZA 10 0 0 0 10 $ 10.83 $ 108.30
Puntilla o mina21101 21100260 PZA 25 0 0 0 25 $ 4.35 $ 108.75
PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS21101 21100261 PZA 25 0 0 0 25 $ 52.43 $ 1,310.75
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales y útiles de oficina21101 RELGA21101 PZA 1 0 0 0 1 $ 205.83 $ 205.83
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 266,069.33
$ 308,640.42
PARTIDA 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienesinformáticos
Discos duros21401 21400026 PZA 1 1 0 0 0 $ 165,273.81 $ 165,273.97
Sub-Total partida 21401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 165,274.14
$ 191,718.00
PARTIDA 21601 Material de limpieza
Jabon liquido21601 21600032 PZA 18 0 0 18 0 $ 478.46 $ 8,612.28
Papel higienico21601 21600042 PZA 1680 0 0 1680 0 $ 85.10 $ 142,968.00
Papel toalla21601 21600043 PZA 433 0 0 433 0 $ 65.84 $ 28,508.72
RELACIÓN DE GASTOS para Material de limpieza21601 RELGA21601 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 180,089.00
$ 208,903.24
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
Agua embotellada para beber22104 22100289 PZA 1540 0 1036 504 0 $ 18.87 $ 29,060.64
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para el personal enlas instalaciones de las dependencias y entidades
22104 RELGA22104 PZA 904 2 562 338 2 $ 71.19 $ 64,358.19
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 93,418.84
$ 108,365.85
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.15 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
públicos y la operación de programas públicos
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios públicos y la operación de programas públicos
26102 RELGA26102 PZA 9 1 3 3 2 $ 11,590.03 $ 104,310.29
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 104,310.33
$ 120,999.98
PARTIDA 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operacióny administración de las dependencias y entidades
RELACIÓN DE GASTOS para Impresión y elaboración de materialinformativo derivado de la operación y administración de lasdependencias y entidades
33604 RELGA33604 PZA 5 0 0 3 2 $ 10,689.65 $ 53,448.27
Sub-Total partida 33604 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 53,448.29
$ 62,000.02
PARTIDA 33901 Subcontratación de servicios con terceros
Subcontratacion de servicios con terceros33901 33900001 SRV 2 1 1 0 0 $ 27,385,861.08 $ 54,771,749.54
Sub-Total partida 33901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 54,771,804.31
$ 63,535,293.00
PARTIDA 33903 Servicios integrales
Servicios integrales33903 33900012 SRV 1 1 0 0 0 $ 27,974,081.98 $ 27,974,109.96
RELACIÓN DE GASTOS para Servicios integrales33903 RELGA33903 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33903 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 27,974,137.93
$ 32,450,000.00
PARTIDA 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios administrativos
RELACIÓN DE GASTOS para Mantenimiento y conservación deinmuebles para la prestación de servicios administrativos
35101 RELGA35101 SRV 4 0 0 3 1 $ 436,667.92 $ 1,746,672.10
Sub-Total partida 35101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,746,673.27
$ 2,026,140.99
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
RELACIÓN DE GASTOS para Mantenimiento y conservación devehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 RELGA35501 PZA 1 0 0 0 1 $ 30,799.94 $ 30,799.97
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 30,800.00
$ 35,728.00
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes Aéreos nacionales paraservidores públicos de mando en el desempeño de comisiones yfunciones oficiales
37104 RELGA37104 PZA 10 2 3 3 2 $ 120,689.59 $ 1,206,896.05
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,206,896.55
$ 1,400,000.00
PARTIDA 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paralabores en campo y de supervisión
37201 RELGA37201 PZA 10 2 3 3 2 $ 15,172.40 $ 151,724.05
Sub-Total partida 37201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 151,724.11
$ 175,999.97
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paraservidores públicos de mando en el desempeño de comisiones yfunciones oficiales
37204 RELGA37204 PZA 8 0 3 3 2 $ 10,775.86 $ 86,206.87
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 86,206.90
$ 100,000.00
PARTIDA 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para labores encampo y de supervisión
37501 RELGA37501 SRV 5 0 1 3 1 $ 2,819,138.23 $ 14,095,693.95
Sub-Total partida 37501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 14,095,707.76
$ 16,351,021.00
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 4 0 0 3 1 $ 370,689.36 $ 1,482,757.83
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,482,758.61
$ 1,719,999.99
PARTIDA 51101 Mobiliario
RELACIÓN DE GASTOS para Mobiliario51101 RELGA51101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 51101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
Sub-Total de la Unidad B02 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 938,627.50
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 117,856,182.97
Capitulo 5000
$ 102,409,319.37
$ 118,794,810.47
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B03 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Dedal hule21101 21100083 PZA 600 0 600 0 0 $ 3.01 $ 1,806.24
Porta tarjetas21101 21100174 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Tabla registro con clip sujetador21101 21100209 PZA 20 0 20 0 0 $ 29.26 $ 585.12
Tajalapiz electrico ( sacapuntas electrico )21101 21100210 PZA 20 0 20 0 0 $ 398.39 $ 7,967.81
Tarjetas21101 21100213 PZA 50 0 50 0 0 $ 22.78 $ 1,138.97
Tijeras para oficina21101 21100216 PZA 50 0 50 0 0 $ 47.32 $ 2,365.92
Tintas para papel21101 21100220 PZA 150 0 150 0 0 $ 28.62 $ 4,293.00
Lapiz adhesivo21101 21100240 PZA 1200 0 1200 0 0 $ 19.56 $ 23,468.40
Marca textos21101 21100243 PZA 340 0 340 0 0 $ 8.10 $ 2,753.46
Tinta para sello21101 21100255 PZA 150 0 150 0 0 $ 51.75 $ 7,762.38
Marcador (plumon)21101 21100259 PZA 209 0 209 0 0 $ 20.41 $ 4,264.64
Puntilla o mina21101 21100260 PZA 149 0 149 0 0 $ 5.62 $ 837.08
PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS21101 21100261 PZA 2000 0 2000 0 0 $ 6.78 $ 13,568.00
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles de oficina21101 PADIR21101 PZA 10 0 0 0 10 $ 7,084.81 $ 70,848.09
PASIVO para Materiales y útiles de oficina21101 PASIV21101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales y útiles de oficina21101 RELGA21101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 141,659.12
$ 164,324.58
PARTIDA 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienesinformáticos
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles para el procesamiento enequipos y bienes informáticos
21401 PADIR21401 PZA 1 0 0 0 1 $ 6,438.78 $ 6,438.79
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales y útiles para el procesamientoen equipos y bienes informáticos
21401 RELGA21401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 6,438.79
$ 7,469.00
PARTIDA 21701 Materiales y suministros para planteles educativos
PLURIANUALIDAD para Materiales y suministros para planteleseducativos
21701 PLURI21701 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
PAGO DIRECTO para Productos alimenticios para el personal en lasinstalaciones de las dependencias y entidades
22104 PADIR22104 PZA 2 2 0 0 0 $ 513.51 $ 1,027.02
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para el personal enlas instalaciones de las dependencias y entidades
22104 RELGA22104 PZA 1 1 0 0 0 $ 264.00 $ 264.00
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,291.02
$ 1,497.58
PARTIDA 23301 Productos de papel cartón e impresos adquiridos como materia prima
RELACIÓN DE GASTOS para Productos de papel cartón e impresosadquiridos como materia prima
23301 RELGA23301 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 23301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 23601 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos comomateria prima
Aguja23601 23600001 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 23601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 25101 Productos químicos básicos
PASIVO para Productos químicos básicos25101 PASIV25101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 25101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 25401 Materiales accesorios y suministros médicos
PAGO DIRECTO para Materiales accesorios y suministros médicos25401 PADIR25401 PZA 10 1 3 3 3 $ 9,300.68 $ 93,006.76
Sub-Total partida 25401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 93,006.80
$ 107,887.89
PARTIDA 25501 Materiales accesorios y suministros de laboratorio
PASIVO para Materiales accesorios y suministros de laboratorio25501 PASIV25501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 25501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 25901 Otros productos químicos
HIPOCLORITO25901 25900009 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 25901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 26101 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a la ejecución de programas deseguridad pública y nacional
MODIFICATORIO para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a laejecución de programas de seguridad pública y nacional
26101 MODIF26101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a la ejecuciónde programas de seguridad pública y nacional
26101 PASIV26101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 26101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total de la Unidad B03 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 35,053,818.61
Capitulo 3000
$ 130,592,616.95
$ 1,900,416,065.09
Capitulo 5000
$ 1,781,207,910.66
$ 2,066,062,500.66
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B21 DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA BALSAS
PARTIDA 35901 Servicios de jardinería y fumigación
Servicios de fumigacion35901 35900003 SRV 1 1 0 0 0 $ 149,999.70 $ 149,999.85
Servicios de jardineria35901 35900004 SRV 1 1 0 0 0 $ 697,757.23 $ 697,757.92
Sub-Total partida 35901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 847,758.62
$ 983,400.00
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 1 1 0 0 0 $ 129,449.74 $ 129,449.87
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 129,450.00
$ 150,162.00
PARTIDA 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paralabores en campo y de supervisión
37201 RELGA37201 PZA 12 3 3 3 3 $ 3,024.71 $ 36,296.54
Sub-Total partida 37201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 36,296.55
$ 42,104.00
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paraservidores públicos de mando en el desempeño de comisiones yfunciones oficiales
37204 RELGA37204 PZA 14 5 3 3 3 $ 5,637.43 $ 78,924.00
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 78,924.02
$ 78,924.02
PARTIDA 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para labores encampo y de supervisión
37501 RELGA37501 SRV 12 3 3 3 3 $ 19,051.50 $ 228,618.03
Sub-Total partida 37501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 228,618.10
$ 265,197.00
Página de93 536
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.15 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 16 7 3 3 3 $ 44,540.08 $ 712,641.26
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 712,641.44
$ 712,641.44
PARTIDA 37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales
RELACIÓN DE GASTOS para Gastos para operativos y trabajos decampo en áreas rurales
37901 RELGA37901 PZA 12 3 3 3 3 $ 3,160.92 $ 37,931.02
Sub-Total partida 37901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 37,931.04
$ 44,000.00
PARTIDA 39202 Otros impuestos y derechos
PAGO DIRECTO para Otros impuestos y derechos39202 PADIR39202 SRV 1 1 0 0 0 $ 90,182.58 $ 90,182.67
Sub-Total partida 39202 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 90,182.76
$ 104,612.00
PARTIDA 39801 Impuesto sobre nóminas
RELACIÓN DE GASTOS para Impuesto sobre nóminas39801 RELGA39801 SRV 1 1 0 0 0 $ 929,998.14 $ 929,999.07
Sub-Total partida 39801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 930,000.00
$ 930,000.00
Sub-Total de la Unidad B21 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 3,434,144.06
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 16,372,539.86
Capitulo 5000
$ 17,332,270.77
$ 19,806,683.92
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.15 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B22 DIRECCION DE ORGANISMO DE CUENCA CUENCAS CENTRALESDEL NORTE
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Agenda21101 21100005 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Blocks21101 21100025 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Boligrafos21101 21100026 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Borrador21101 21100030 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Borrador para pizarron21101 21100031 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Broches para folder21101 21100032 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cajas de carton (corrugado liso y plegadizo)21101 21100034 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Carpetas para archivo21101 21100041 PZA 350 0 0 0 350 $ 68.05 $ 23,818.20
Cartoncillo21101 21100044 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cinta adhesiva (diurex)21101 21100063 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cinta adhesiva canela21101 21100064 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cinta adhesiva masking tape21101 21100065 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Clips21101 21100069 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Clips tipo mariposa21101 21100070 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Corrector liquido21101 21100076 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cuadernos21101 21100079 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Desengrapadora21101 21100084 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Estuche cuchilla (navaja)21101 21100100 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Folders21101 21100104 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Grapas21101 21100109 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.15 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Lapices21101 21100121 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Ligas21101 21100124 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Papel bond21101 21100133 PZA 120 0 120 0 0 $ 54.34 $ 6,520.27
Papel etiquetas engomado21101 21100140 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Papel para fotocopiadora21101 21100147 PZA 1516 10 6 1500 0 $ 91.46 $ 138,646.52
Papel rollo engomado21101 21100148 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pegamento en tubo21101 21100153 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pegamento liquido21101 21100154 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Porta minas21101 21100173 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Repuesto boligrafo21101 21100188 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sello de goma21101 21100194 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Separadores de plastico21101 21100198 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Servilletas de papel21101 21100199 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sobres de papel21101 21100202 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Tabla registro con clip sujetador21101 21100209 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Tarjetero21101 21100215 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Tijeras para oficina21101 21100216 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Marca textos21101 21100243 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Personificador21101 21100244 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Plumin (plumon)21101 21100248 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Tinta para sello21101 21100255 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Puntilla o mina21101 21100260 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.15 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS21101 21100261 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles de oficina21101 PADIR21101 PZA 351 0 1 0 350 $ 79.18 $ 27,791.71
PASIVO para Materiales y útiles de oficina21101 PASIV21101 PZA 1 1 0 0 0 $ 600.22 $ 600.22
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales y útiles de oficina21101 RELGA21101 PZA 5 0 0 5 0 $ 2,274.84 $ 11,374.18
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 208,751.11
$ 208,751.11
PARTIDA 21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción
Papel semikraft21201 21100149 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Bobina papel21201 21200006 RLLO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Toner21201 21200030 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienesinformáticos
Disco compacto CD y DVD (suministros informaticos)21401 21400006 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Tinta para impresion (suministros informaticos)21401 21400019 PZA 46 0 0 46 0 $ 898.54 $ 41,332.88
Materiales para limpieza de equipos (solventes)21401 21400028 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Materiales y útiles para el procesamiento en equipos ybienes informáticos
21401 PASIV21401 PZA 1 1 0 0 0 $ 38,993.16 $ 38,993.20
Sub-Total partida 21401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 80,326.12
$ 93,178.30
PARTIDA 21501 Material de apoyo informativo
Papel periodico21501 21500014 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Material de apoyo informativo21501 PADIR21501 PZA 3 0 0 3 0 $ 1,130.31 $ 3,390.93
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 21501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,390.93
$ 3,390.93
PARTIDA 21601 Material de limpieza
Agentes quimicos para limpieza como acido muriatico y sosa21601 21600002 LTO 20 20 0 0 0 $ 20.14 $ 402.80
Blanqueador21601 21600005 LTO 380 80 100 200 0 $ 9.43 $ 3,582.80
Cubeta21601 21600012 PZA 60 0 30 30 0 $ 53.85 $ 3,230.88
Desinfectante21601 21600014 LTO 380 80 100 200 0 $ 16.43 $ 6,243.40
Desodorante21601 21600015 LTO 80 0 20 60 0 $ 44.69 $ 3,575.17
Destapacaños (liquido)21601 21600016 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Escobas21601 21600020 PZA 69 9 30 30 0 $ 88.29 $ 6,091.80
Fibra21601 21600028 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Franela21601 21600029 MT2 360 60 100 200 0 $ 16.61 $ 5,978.40
Jabon en polvo21601 21600031 PZA 110 10 50 50 0 $ 51.52 $ 5,666.76
Jabones para cuerpo21601 21600034 PZA 340 40 100 200 0 $ 10.69 $ 3,635.80
Papel higienico21601 21600042 PZA 350 0 0 350 0 $ 39.80 $ 13,931.05
Papel toalla21601 21600043 PZA 50 0 0 50 0 $ 296.98 $ 14,849.01
Trapeador21601 21600054 PZA 69 9 30 30 0 $ 49.68 $ 3,427.69
Jerga21601 21600066 MT2 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pastillas desinfectantes para baño21601 21600068 PZA 640 40 200 400 0 $ 17.70 $ 11,327.16
Sarricida21601 21600070 LTO 300 0 100 200 0 $ 18.73 $ 5,618.00
Bolsas para basura21601 21600075 PZA 1 1 0 0 0 $ 424.00 $ 424.00
PAGO DIRECTO para Material de limpieza21601 PADIR21601 PZA 1 0 1 0 0 $ 6,382.51 $ 6,382.52
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
RELACIÓN DE GASTOS para Material de limpieza21601 RELGA21601 PZA 1 0 0 1 0 $ 103.88 $ 103.88
Sub-Total partida 21601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 94,471.12
$ 94,471.12
PARTIDA 21701 Materiales y suministros para planteles educativos
Pedal instrumento musical percusion21701 21700002 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Apuntador laser21701 21700004 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Juguetes21701 21700011 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Materiales y suministros para planteleseducativos
21701 PADIR21701 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 22103 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo ode supervisión
Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo ode supervision
22103 22100395 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 22103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
Agua purificada22104 22100011 LTO 4 2 0 1 1 $ 35,628.92 $ 142,515.73
PAGO DIRECTO para Productos alimenticios para el personal en lasinstalaciones de las dependencias y entidades
22104 PADIR22104 PZA 2 1 1 0 0 $ 6,791.75 $ 13,583.52
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para el personal enlas instalaciones de las dependencias y entidades
22104 RELGA22104 PZA 9 0 2 5 2 $ 5,774.74 $ 51,972.65
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 208,072.03
$ 208,072.03
PARTIDA 22106 Productos alimenticios para el personal derivado de actividadesextraordinarias
Productos alimenticios para el personal derivado de actividadesextraordinarias
22106 22100397 KGR 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para el personalderivado de actividades extraordinarias
22106 RELGA22106 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 22106 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 22301 Utensilios para el servicio de alimentación
Taza22301 22300070 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 22301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 23201 Insumos textiles adquiridos como materia prima
Estopa23201 23200011 KGR 50 0 50 0 0 $ 37.10 $ 1,855.00
Sub-Total partida 23201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,855.00
$ 2,151.80
PARTIDA 24601 Material eléctrico y electrónico
Acumuladores24601 24600002 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Alambres conductores24601 24600006 MTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cables24601 24600019 MTO 2200 0 2200 0 0 $ 25.99 $ 57,180.64
Cables conductores24601 24600020 MTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Caja registro (corriente electrica)24601 24600021 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cinta de aislar24601 24600027 PZA 60 0 60 0 0 $ 9.01 $ 540.60
Contacto multiple24601 24600033 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Focos24601 24600046 PZA 280 0 280 0 0 $ 75.39 $ 21,108.42
Luminaria24601 24600057 PZA 52 0 40 0 12 $ 1,297.15 $ 67,452.04
Pilas24601 24600064 PZA 200 0 200 0 0 $ 7.99 $ 1,598.48
Pertiga Telescopica24601 24600088 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Extension electrica24601 24600094 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Lampara de leds24601 24600102 PZA 40 0 40 0 0 $ 132.50 $ 5,300.00
Elemento termoelectrico (semiconductor)24601 24600106 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Material eléctrico y electrónico24601 PADIR24601 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Material eléctrico y electrónico24601 RELGA24601 PZA 1 0 1 0 0 $ 144.38 $ 144.38
Sub-Total partida 24601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 153,324.56
$ 177,856.49
PARTIDA 24701 Artículos metálicos para la construcción
Broca24701 24700024 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cables de hierro y acero24701 24700025 MTO 600 600 0 0 0 $ 81.62 $ 48,972.00
Perfiles de hierro y acero24701 24700082 PZA 10 0 10 0 0 $ 911.60 $ 9,116.00
PAGO DIRECTO para Artículos metálicos para la construcción24701 PADIR24701 PZA 1 0 1 0 0 $ 9,115.98 $ 9,115.99
Sub-Total partida 24701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 67,204.00
$ 77,956.64
PARTIDA 24801 Materiales complementarios
Persianas24801 24800014 MT2 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sacos y costales24801 24800016 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 24801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
Conexiones y accesorios para tuberias pvc24901 24900011 PZA 170 0 0 170 0 $ 25.14 $ 4,274.34
Esmaltes domesticos24901 24900015 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Impermeabilizantes24901 24900019 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Lija24901 24900024 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pinturas acrilicas24901 24900031 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pinturas de aceite24901 24900034 LTO 112 30 0 30 52 $ 392.36 $ 43,943.83
Pinturas impermeabilizantes24901 24900037 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pinturas vinilicas24901 24900044 LTO 20 0 0 20 0 $ 356.48 $ 7,129.56
Solventes para pintura24901 24900046 LTO 250 50 0 200 0 $ 16.28 $ 4,069.34
Silicon24901 24900052 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Otros materiales y artículos de construcción yreparación
24901 PADIR24901 PZA 1 0 0 0 1 $ 22,930.98 $ 22,931.00
Sub-Total partida 24901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 82,348.09
$ 95,523.79
PARTIDA 25101 Productos químicos básicos
Reactivos analiticos25101 25100037 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 25101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 25401 Materiales accesorios y suministros médicos
Abatelenguas25401 25400001 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cinta microporosa25401 25400119 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Esponja gasa25401 25400204 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Gasa esterilizada25401 25400230 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Guante para cirujano25401 25400242 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Tela adhesiva25401 25400486 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Venda25401 25400539 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.16 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 25401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 25501 Materiales accesorios y suministros de laboratorio
Cristal refractario (laboratorio)25501 25500010 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Matraz25501 25500024 PZA 30 0 0 30 0 $ 316.94 $ 9,508.20
Reactivos quimicos para uso de laboratorio de medicion25501 25500088 PZA 481 478 0 3 0 $ 146.29 $ 70,366.27
Sub-Total partida 25501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 79,874.48
$ 92,654.39
PARTIDA 25901 Otros productos químicos
HIPOCLORITO25901 25900009 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sustancias en forma solida para uso en laboratorio de medicion25901 25900011 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sustancias en forma liquida para uso en laboratorio de medicion25901 25900012 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sustancias en forma gaseosa para uso en laboratorio de medicion25901 25900013 PZA 84 58 0 26 0 $ 1,257.55 $ 105,634.21
Sub-Total partida 25901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 105,634.22
$ 122,535.69
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
Gasolina26102 26100013 LTO 11 4 5 0 2 $ 120,986.63 $ 1,330,853.08
MODIFICATORIO para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios públicos y la operación de programas públicos
26102 MODIF26102 PZA 5 1 2 1 1 $ 377,726.35 $ 1,888,632.15
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciospúblicos y la operación de programas públicos
26102 PASIV26102 PZA 1 1 0 0 0 $ 98,196.97 $ 98,197.07
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios públicos y la operación de programas públicos
26102 RELGA26102 PZA 17 0 7 9 1 $ 5,391.14 $ 91,649.33
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.16 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,409,333.40
$ 3,409,333.40
PARTIDA 26103 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
GASOLINA26103 2610002412 LTO 2 1 0 0 1 $ 2,204.68 $ 4,409.36
Gasolina26103 26100051 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
MODIFICATORIO para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios administrativos
26103 MODIF26103 PZA 3 1 1 0 1 $ 3,180.23 $ 9,540.68
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciosadministrativos
26103 PASIV26103 PZA 1 1 0 0 0 $ 1,096.55 $ 1,096.55
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios administrativos
26103 RELGA26103 PZA 7 0 1 0 6 $ 2,290.31 $ 16,032.16
Sub-Total partida 26103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 31,078.77
$ 31,078.77
PARTIDA 26104 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
GASOLINA26104 2610002414 LTO 1 0 0 0 1 $ 98,467.17 $ 98,467.27
Gasolina26104 26100060 LTO 2 2 0 0 0 $ 2,008.62 $ 4,017.25
MODIFICATORIO para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales asignados aservidores públicos
26104 MODIF26104 PZA 1 0 0 0 1 $ 84,885.49 $ 84,885.57
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales asignados a servidorespúblicos
26104 PASIV26104 PZA 1 1 0 0 0 $ 47,974.04 $ 47,974.09
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales asignados aservidores públicos
26104 RELGA26104 PZA 8 0 0 1 7 $ 4,586.52 $ 36,692.19
Sub-Total partida 26104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 272,036.62
$ 272,036.62
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 26105 Combustibles lubricantes y aditivos para maquinaria equipo deproducción y servicios administrativos
Aceite aislante26105 26100001 LTO 85 0 85 0 0 $ 1,710.51 $ 145,393.47
Gas LP26105 26100010 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Diesel26105 26100030 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
MODIFICATORIO para Combustibles lubricantes y aditivos paramaquinaria equipo de producción y servicios administrativos
26105 MODIF26105 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Combustibles lubricantes y aditivos paramaquinaria equipo de producción y servicios administrativos
26105 PADIR26105 PZA 12 12 0 0 0 $ 1,463.86 $ 17,566.32
Sub-Total partida 26105 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 162,959.79
$ 189,033.36
PARTIDA 27101 Vestuario y uniformes
Camisas para caballero27101 27100038 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Chaleco (atavio civil militar o religioso)27101 27100054 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Faja-banda o ceñidor (atavio civil militar o religioso)27101 27100076 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Gorro (atavio civil militar o religioso)27101 27100083 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Uniformes deportivos27101 27100151 PZA 22 0 0 22 0 $ 577.70 $ 12,709.40
Playera27101 27100160 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Vestuario y uniformes27101 PADIR27101 PZA 22 0 0 22 0 $ 577.70 $ 12,709.40
Sub-Total partida 27101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 25,418.80
$ 29,485.81
PARTIDA 27201 Prendas de protección personal
Casco seguridad27201 27200008 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 27201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.16 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total de la Unidad B22 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 6,230,461.57
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 8,835,888.55
Capitulo 5000
$ 13,799,773.96
$ 15,066,350.12
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
Página de106 536
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.16 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B41 DIRECCION LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR
PARTIDA 29101 Herramientas menores
Tensor29101 29100277 PZA 20 0 20 0 0 $ 180.00 $ 3,600.00
Tijera podar29101 29100280 PZA 10 0 10 0 0 $ 220.00 $ 2,200.00
Brocas29101 29100319 PZA 15 15 0 0 0 $ 70.00 $ 1,050.00
PAGO DIRECTO para Herramientas menores29101 PADIR29101 PZA 5 1 2 2 0 $ 12,144.82 $ 60,724.10
Sub-Total partida 29101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 94,849.14
$ 110,025.00
PARTIDA 29201 Refacciones y accesorios menores de edificios
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de edificios29201 PADIR29201 PZA 1 1 0 0 0 $ 9,482.74 $ 9,482.75
Sub-Total partida 29201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 9,482.76
$ 11,000.00
PARTIDA 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Cables pasa corriente29601 29600042 PZA 10 0 10 0 0 $ 145.00 $ 1,450.00
Electrolito p/acumulador (automotriz)29601 29600095 PZA 10 0 5 5 0 $ 1,675.00 $ 16,750.00
Gato hidraulico (automotriz)29601 29600118 PZA 5 0 5 0 0 $ 220.00 $ 1,100.00
Limpia parabrisas (brazo y pluma) (automotriz)29601 29600127 PZA 20 0 20 0 0 $ 120.00 $ 2,400.00
Llantas de hule para automovil29601 29600132 PZA 6 0 6 0 0 $ 1,650.00 $ 9,900.00
Llantas de hule para camioneta29601 29600135 PZA 12 4 8 0 0 $ 2,800.00 $ 33,599.99
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte
29601 PADIR29601 PZA 3 1 1 1 0 $ 11,463.49 $ 34,390.49
Sub-Total partida 29601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 99,590.52
$ 115,525.00
PARTIDA 31101 Servicio de energía eléctrica
Página de107 536
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Servicio de energia electrica31101 31100001 SRV 10 3 3 3 1 $ 68,589.36 $ 685,893.67
PAGO DIRECTO para Servicio de energía eléctrica31101 PADIR31101 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de energía eléctrica31101 RELGA31101 SRV 3 3 0 0 0 $ 18,497.99 $ 55,493.98
Sub-Total partida 31101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 741,387.96
$ 860,010.04
PARTIDA 31301 Servicio de agua
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de agua31301 RELGA31301 SRV 11 2 6 3 0 $ 2,930.48 $ 32,235.33
Sub-Total partida 31301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 32,235.34
$ 37,392.99
PARTIDA 31401 Servicio telefónico convencional
PASIVO para Servicio telefónico convencional31401 PASIV31401 PZA 1 1 0 0 0 $ 12,007.70 $ 12,007.71
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio telefónico convencional31401 RELGA31401 PZA 1 1 0 0 0 $ 5,610.34 $ 5,610.34
Sub-Total partida 31401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 17,618.07
$ 20,436.97
PARTIDA 31801 Servicio postal
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio postal31801 RELGA31801 PZA 43 7 18 14 4 $ 3,767.86 $ 162,018.08
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 162,018.10
$ 187,941.00
PARTIDA 32201 Arrendamiento de edificios y locales
PAGO DIRECTO para Arrendamiento de edificios y locales32201 PADIR32201 PZA 12 3 3 3 3 $ 110,632.14 $ 1,327,585.76
PASIVO NO APLICA A 32101 Y 3220132201 PAS32101 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Arrendamiento de edificios y locales.32201 PAS32201 SRV 2 2 0 0 0 $ 116,401.88 $ 232,803.88
Sub-Total partida 32201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,560,390.21
$ 1,810,052.64
Página de108 536
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.16 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo de computo y bienes informaticos32301 32300001 SRV 1 1 0 0 0 $ 1,235,318.22 $ 1,235,319.45
Sub-Total partida 32301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,235,320.69
$ 1,432,972.00
PARTIDA 32302 Arrendamiento de mobiliario
PAGO DIRECTO para Arrendamiento de mobiliario32302 PADIR32302 PZA 1 0 1 0 0 $ 24,112.02 $ 24,112.04
Sub-Total partida 32302 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 24,112.07
$ 27,970.00
PARTIDA 32505 Arrendamiento de vehículos terrestres aéreos marítimos lacustres yfluviales para servidores públicos
Arrend. de veh. terrestres para servidores pub.32505 32500025 SRV 1 0 1 0 0 $ 14,607.73 $ 14,607.74
Sub-Total partida 32505 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 14,607.76
$ 16,945.00
PARTIDA 33801 Servicios de vigilancia
Servicios de vigilancia de bienes inmuebles33801 33800001 SRV 1 1 0 0 0 $ 694,051.20 $ 694,051.89
PASIVO para Servicios de vigilancia33801 PASIV33801 PZA 4 3 1 0 0 $ 157,630.94 $ 630,523.92
Sub-Total partida 33801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,324,576.75
$ 1,536,509.03
PARTIDA 34101 Servicios bancarios y financieros
PAGO DIRECTO para Servicios bancarios y financieros34101 PADIR34101 SRV 1 0 1 0 0 $ 16,120.66 $ 16,120.67
RELACIÓN DE GASTOS para Servicios bancarios y financieros34101 RELGA34101 SRV 2 2 0 0 0 $ 951.00 $ 1,902.00
Sub-Total partida 34101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 18,022.69
$ 20,906.32
PARTIDA 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios administrativos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de serviciosadministrativos
35101 35100001 SRV 7 2 1 4 0 $ 45,205.02 $ 316,435.19
Página de109 536
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.16 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de inmuebles parala prestación de servicios administrativos
35101 PADIR35101 SRV 2 1 1 0 0 $ 24,999.96 $ 49,999.95
Sub-Total partida 35101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 366,435.34
$ 425,064.99
PARTIDA 35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios públicos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de servicios publicos35102 35100003 SRV 6 1 2 2 1 $ 20,545.96 $ 123,275.78
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de inmuebles parala prestación de servicios públicos
35102 PADIR35102 PZA 3 1 1 1 0 $ 14,367.80 $ 43,103.42
Sub-Total partida 35102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 166,379.32
$ 193,000.01
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres35501 35500005 SRV 6 1 3 2 0 $ 17,306.98 $ 103,841.92
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 PADIR35501 PZA 5 2 1 2 0 $ 6,139.74 $ 30,698.72
PASIVO para Mantenimiento y conservación de vehículos terrestresaéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 PASIV35501 PZA 3 3 0 0 0 $ 5,965.00 $ 17,894.99
RELACIÓN DE GASTOS para Mantenimiento y conservación devehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 RELGA35501 PZA 3 1 1 1 0 $ 1,750.00 $ 5,249.99
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 157,685.72
$ 182,915.44
PARTIDA 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de maquinaria yequipo
35701 PADIR35701 PZA 4 1 1 2 0 $ 12,564.64 $ 50,258.58
Sub-Total partida 35701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 50,258.62
$ 58,300.00
PARTIDA 35801 Servicios de lavandería limpieza e higiene
Servicios de higiene35801 35800003 SRV 1 1 0 0 0 $ 517,438.62 $ 517,439.13
PASIVO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 PASIV35801 PZA 2 2 0 0 0 $ 39,199.96 $ 78,399.96
Página de110 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.16 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 35801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 595,839.65
$ 691,173.99
PARTIDA 35901 Servicios de jardinería y fumigación
PAGO DIRECTO para Servicios de jardinería y fumigación35901 PADIR35901 PZA 2 0 1 1 0 $ 12,840.07 $ 25,680.15
Sub-Total partida 35901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 25,680.18
$ 29,789.01
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 1 1 0 0 0 $ 232,175.40 $ 232,175.63
PASIVO para Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos demando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 PASIV37104 PZA 2 2 0 0 0 $ 81,589.76 $ 163,179.60
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 395,355.54
$ 458,612.43
PARTIDA 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
Pasajes nacionales para labores en campo y de supervision37201 37200001 SRV 1 1 0 0 0 $ 35,870.62 $ 35,870.65
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paralabores en campo y de supervisión
37201 RELGA37201 PZA 1 1 0 0 0 $ 215.52 $ 215.52
Sub-Total partida 37201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 36,086.21
$ 41,860.00
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes nacionales para servidores publicos de mando en el desempeñode comisiones y funciones oficiales
37204 37200004 SRV 1 1 0 0 0 $ 3,504.30 $ 3,504.31
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,504.31
$ 4,065.00
PARTIDA 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para labores encampo y de supervisión
37501 RELGA37501 SRV 7 7 0 0 0 $ 6,637.50 $ 46,462.49
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.16 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 37501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 46,462.50
$ 46,462.50
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
PASIVO para Viaticos nacionales para servidores públicos en eldesempeño de funciones oficiales
37504 PASIV37504 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 29 11 8 9 1 $ 21,833.29 $ 633,165.41
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 633,165.50
$ 633,165.50
PARTIDA 37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales
PAGO DIRECTO para Gastos para operativos y trabajos de campo enáreas rurales
37901 PADIR37901 PZA 3 1 1 1 0 $ 12,643.66 $ 37,931.00
Sub-Total partida 37901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 37,931.03
$ 44,000.00
PARTIDA 39202 Otros impuestos y derechos
PAGO DIRECTO para Otros impuestos y derechos39202 PADIR39202 SRV 4 1 2 1 0 $ 9,482.75 $ 37,931.01
Sub-Total partida 39202 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 37,931.03
$ 44,000.00
PARTIDA 39801 Impuesto sobre nóminas
PAGO DIRECTO para Impuesto sobre nóminas39801 PADIR39801 SRV 9 3 3 3 0 $ 89,624.63 $ 806,621.73
Sub-Total partida 39801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 806,622.00
$ 806,622.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.16 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total de la Unidad B41 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 1,045,567.71
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 9,610,166.85
Capitulo 5000
$ 9,411,104.37
$ 10,655,734.56
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.16 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B42 DIRECCION LOCAL CAMPECHE
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles de oficina21101 PADIR21101 PZA 10 2 3 3 2 $ 10,016.29 $ 100,162.88
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 100,162.91
$ 116,188.98
PARTIDA 21501 Material de apoyo informativo
PAGO DIRECTO para Material de apoyo informativo21501 PADIR21501 PZA 8 5 1 1 1 $ 1,538.12 $ 12,305.00
Sub-Total partida 21501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 12,305.01
$ 14,273.81
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
PAGO DIRECTO para Productos alimenticios para el personal en lasinstalaciones de las dependencias y entidades
22104 PADIR22104 PZA 15 7 3 3 2 $ 3,104.23 $ 46,563.39
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 46,563.40
$ 54,013.54
PARTIDA 24601 Material eléctrico y electrónico
PAGO DIRECTO para Material eléctrico y electrónico24601 PADIR24601 PZA 2 0 1 1 0 $ 4,741.37 $ 9,482.74
Sub-Total partida 24601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 9,482.75
$ 10,999.99
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
PAGO DIRECTO para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios públicos y la operación de programas públicos
26102 PADIR26102 PZA 11 3 3 3 2 $ 39,048.41 $ 429,532.59
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 429,532.75
$ 498,257.99
PARTIDA 26104 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.16 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PAGO DIRECTO para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales asignados aservidores públicos
26104 PADIR26104 PZA 2 0 2 0 0 $ 10,775.85 $ 21,551.71
Sub-Total partida 26104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 21,551.72
$ 25,000.00
PARTIDA 29101 Herramientas menores
PAGO DIRECTO para Herramientas menores29101 PADIR29101 PZA 5 0 3 2 0 $ 14,228.44 $ 71,142.22
Sub-Total partida 29101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 71,142.25
$ 82,525.01
PARTIDA 29201 Refacciones y accesorios menores de edificios
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de edificios29201 PADIR29201 PZA 3 0 0 1 2 $ 23,714.06 $ 71,142.20
Sub-Total partida 29201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 71,142.24
$ 82,525.00
PARTIDA 29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos
29801 PADIR29801 PZA 1 0 1 0 0 $ 266.38 $ 266.38
Sub-Total partida 29801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 266.38
$ 309.00
PARTIDA 31101 Servicio de energía eléctrica
Servicio de energia electrica31101 31100001 SRV 1 1 0 0 0 $ 100.00 $ 100.00
PAGO DIRECTO para Servicio de energía eléctrica31101 PADIR31101 SRV 1 1 0 0 0 $ 1,034,480.70 $ 1,034,481.74
Sub-Total partida 31101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,034,582.77
$ 1,200,116.01
PARTIDA 31301 Servicio de agua
PAGO DIRECTO para Servicio de agua31301 PADIR31301 SRV 1 1 0 0 0 $ 38,471.47 $ 38,471.51
Sub-Total partida 31301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 38,471.55
$ 44,627.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.16 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 31801 Servicio postal
PAGO DIRECTO para Servicio postal31801 PADIR31801 PZA 4 1 1 1 1 $ 2,203.88 $ 8,815.51
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 8,815.52
$ 10,226.00
PARTIDA 32201 Arrendamiento de edificios y locales
PAGO DIRECTO para Arrendamiento de edificios y locales32201 PADIR32201 PZA 11 3 3 3 2 $ 152,586.14 $ 1,678,447.67
PASIVO para Arrendamiento de edificios y locales.32201 PAS32201 SRV 2 2 0 0 0 $ 121,297.88 $ 242,595.88
Sub-Total partida 32201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,921,044.30
$ 2,228,411.39
PARTIDA 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
PAGO DIRECTO para Arrendamiento de equipo y bienes informáticos32301 PADIR32301 PZA 11 3 3 3 2 $ 97,114.22 $ 1,068,256.48
Sub-Total partida 32301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,068,256.88
$ 1,239,177.98
PARTIDA 33602 Otros servicios comerciales
PAGO DIRECTO para Otros servicios comerciales33602 PADIR33602 PZA 1 0 1 0 0 $ 30,355.97 $ 30,356.00
Sub-Total partida 33602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 30,356.03
$ 35,212.99
PARTIDA 33801 Servicios de vigilancia
Servicios de vigilancia de bienes inmuebles33801 33800001 SRV 1 1 0 0 0 $ 28,999.94 $ 28,999.97
PAGO DIRECTO para Servicios de vigilancia33801 PADIR33801 PZA 11 3 3 3 2 $ 18,999.99 $ 208,999.94
PASIVO para Servicios de vigilancia33801 PASIV33801 PZA 1 1 0 0 0 $ 14,499.97 $ 14,499.99
Sub-Total partida 33801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 252,500.02
$ 292,900.02
PARTIDA 34101 Servicios bancarios y financieros
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.16 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
RELACIÓN DE GASTOS para Servicios bancarios y financieros34101 RELGA34101 SRV 4 4 0 0 0 $ 2,000.00 $ 8,000.00
Sub-Total partida 34101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 8,000.00
$ 8,000.00
PARTIDA 34701 Fletes y maniobras
PAGO DIRECTO para Fletes y maniobras34701 PADIR34701 PZA 2 0 1 1 0 $ 5,334.04 $ 10,668.09
Sub-Total partida 34701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 10,668.10
$ 12,375.00
PARTIDA 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios administrativos
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de inmuebles parala prestación de servicios administrativos
35101 PADIR35101 SRV 11 3 3 3 2 $ 50,338.77 $ 553,726.51
Sub-Total partida 35101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 553,726.71
$ 642,322.98
PARTIDA 35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios públicos
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de inmuebles parala prestación de servicios públicos
35102 PADIR35102 PZA 2 0 1 1 0 $ 21,551.69 $ 43,103.41
Sub-Total partida 35102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 43,103.45
$ 50,000.00
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 PADIR35501 PZA 13 5 3 3 2 $ 38,962.98 $ 506,518.80
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 506,518.97
$ 587,562.01
PARTIDA 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de maquinaria yequipo
35701 PADIR35701 PZA 10 2 3 3 2 $ 12,293.96 $ 122,939.63
Sub-Total partida 35701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 122,939.68
$ 142,610.03
Página de117 536
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.16 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 35801 Servicios de lavandería limpieza e higiene
Servicios de higiene35801 35800003 SRV 1 1 0 0 0 $ 119,999.76 $ 119,999.88
PAGO DIRECTO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 PADIR35801 PZA 11 3 3 3 2 $ 69,887.90 $ 768,766.93
PASIVO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 PASIV35801 PZA 1 1 0 0 0 $ 59,999.88 $ 59,999.94
Sub-Total partida 35801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 948,767.22
$ 1,100,569.98
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
PAGO DIRECTO para Pasajes Aéreos nacionales para servidorespúblicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 PADIR37104 PZA 10 2 3 3 2 $ 31,918.95 $ 319,189.52
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 319,189.65
$ 370,259.99
PARTIDA 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
PAGO DIRECTO para Pasajes terrestres nacionales para labores encampo y de supervisión
37201 PADIR37201 PZA 11 3 3 3 2 $ 1,630.49 $ 17,935.34
Sub-Total partida 37201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 17,935.35
$ 20,805.01
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paraservidores públicos de mando en el desempeño de comisiones yfunciones oficiales
37204 RELGA37204 PZA 3 3 0 0 0 $ 1,366.37 $ 4,099.11
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 4,099.11
$ 4,099.11
PARTIDA 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
PAGO DIRECTO para Viáticos nacionales para labores en campo y desupervisión
37501 PADIR37501 SRV 10 2 3 3 2 $ 12,583.61 $ 125,836.15
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para labores encampo y de supervisión
37501 RELGA37501 SRV 5 5 0 0 0 $ 10,000.00 $ 49,999.99
Página de118 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.16 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 37501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 175,836.20
$ 175,836.20
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
PAGO DIRECTO para Gastos para alimentacion de servidores publicosde mando
37504 PADIR37504 SRV 11 3 3 3 2 $ 32,259.23 $ 354,851.58
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 10 10 0 0 0 $ 6,000.00 $ 59,999.99
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 414,851.71
$ 414,851.71
PARTIDA 37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales
PAGO DIRECTO para Gastos para operativos y trabajos de campo enáreas rurales
37901 PADIR37901 PZA 10 2 3 3 2 $ 13,755.85 $ 137,558.54
Sub-Total partida 37901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 137,558.60
$ 159,567.98
PARTIDA 39801 Impuesto sobre nóminas
PAGO DIRECTO para Impuesto sobre nóminas39801 PADIR39801 SRV 11 3 3 3 2 $ 65,591.58 $ 721,507.48
Sub-Total partida 39801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 721,507.74
$ 836,948.98
Sub-Total de la Unidad B42 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 884,093.32
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 9,653,390.43
Capitulo 5000
$ 9,100,878.97
$ 10,537,483.75
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
Página de119 536
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.16 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B43 DIRECCION LOCAL CHIHUAHUA
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Papel bond21101 21100133 PZA 12 3 3 3 3 $ 2,500.00 $ 29,999.99
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 30,000.00
$ 34,800.00
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
Agua purificada22104 22100011 LTO 12 3 3 3 3 $ 9,928.98 $ 119,147.72
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 119,147.76
$ 138,211.40
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
Gasolina26102 26100013 LTO 12 3 3 3 3 $ 349,999.85 $ 4,199,998.60
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciospúblicos y la operación de programas públicos
26102 PASIV26102 PZA 2 2 0 0 0 $ 299,999.70 $ 599,999.70
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 4,800,000.00
$ 5,568,000.00
PARTIDA 26103 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
GASOLINA26103 2610002412 LTO 12 3 3 3 3 $ 199,999.92 $ 2,399,999.20
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciosadministrativos
26103 PASIV26103 PZA 2 2 0 0 0 $ 93,386.98 $ 186,774.05
Sub-Total partida 26103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,586,774.14
$ 3,000,658.00
PARTIDA 26104 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
Página de120 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.16 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
GASOLINA26104 2610002414 LTO 12 3 3 3 3 $ 119,999.95 $ 1,439,999.52
Sub-Total partida 26104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,440,000.00
$ 1,670,400.00
PARTIDA 26105 Combustibles lubricantes y aditivos para maquinaria equipo deproducción y servicios administrativos
Diesel26105 26100030 LTO 12 3 3 3 3 $ 223,060.25 $ 2,676,723.19
Sub-Total partida 26105 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,676,724.08
$ 3,104,999.93
PARTIDA 31101 Servicio de energía eléctrica
Servicio de energia electrica31101 31100001 SRV 12 3 3 3 3 $ 24,999.99 $ 299,999.90
Sub-Total partida 31101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 300,000.00
$ 348,000.00
PARTIDA 31201 Servicio de Gas
Servicio de gas31201 31200001 SRV 12 3 3 3 3 $ 20,920.68 $ 251,048.20
Sub-Total partida 31201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 251,048.28
$ 291,216.00
PARTIDA 31301 Servicio de agua
Servicio de agua31301 31300001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de agua31301 RELGA31301 SRV 5 5 0 0 0 $ 2,500.00 $ 12,500.00
Sub-Total partida 31301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 12,500.00
$ 12,500.00
PARTIDA 31401 Servicio telefónico convencional
Servicio telefonico convencional31401 31400001 SRV 12 3 3 3 3 $ 19,999.99 $ 239,999.92
Sub-Total partida 31401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 240,000.00
$ 278,400.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.16 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 31501 Servicio de telefonía celular
Servicio de telefonia celular31501 31500001 SRV 12 3 3 3 3 $ 2,500.00 $ 29,999.99
Sub-Total partida 31501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 30,000.00
$ 34,800.00
PARTIDA 31801 Servicio postal
Servicio postal31801 31800001 SRV 12 3 3 3 3 $ 5,911.13 $ 70,933.54
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 70,933.56
$ 82,282.93
PARTIDA 32201 Arrendamiento de edificios y locales
PASIVO para Arrendamiento de edificios y locales.32201 PAS32201 SRV 2 2 0 0 0 $ 327,260.47 $ 654,521.27
Sub-Total partida 32201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 654,521.60
$ 759,245.06
PARTIDA 33301 Servicios de informática
Servicios de informatica33301 33300001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33602 Otros servicios comerciales
RELACIÓN DE GASTOS para Otros servicios comerciales33602 RELGA33602 PZA 6 6 0 0 0 $ 200.00 $ 1,200.00
Sub-Total partida 33602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,200.00
$ 1,200.00
PARTIDA 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
Recarga de extintores35701 35700002 SRV 2 2 0 0 0 $ 10,999.99 $ 21,999.99
Sub-Total partida 35701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 22,000.00
$ 25,520.00
PARTIDA 35801 Servicios de lavandería limpieza e higiene
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.16 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PASIVO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 PASIV35801 PZA 2 2 0 0 0 $ 134,482.63 $ 268,965.39
Sub-Total partida 35801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 268,965.52
$ 312,000.00
PARTIDA 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paralabores en campo y de supervisión
37201 RELGA37201 PZA 5 5 0 0 0 $ 1,500.00 $ 7,500.00
Sub-Total partida 37201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 7,500.00
$ 7,500.00
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paraservidores públicos de mando en el desempeño de comisiones yfunciones oficiales
37204 RELGA37204 PZA 5 5 0 0 0 $ 458.95 $ 2,294.75
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,294.75
$ 2,294.75
PARTIDA 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para labores encampo y de supervisión
37501 RELGA37501 SRV 10 10 0 0 0 $ 2,401.79 $ 24,017.90
Sub-Total partida 37501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 24,017.90
$ 24,017.90
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 20 20 0 0 0 $ 1,911.53 $ 38,230.60
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 38,230.60
$ 38,230.60
PARTIDA 39202 Otros impuestos y derechos
RELACIÓN DE GASTOS para Otros impuestos y derechos39202 RELGA39202 SRV 8 8 0 0 0 $ 23,999.99 $ 191,999.98
Sub-Total partida 39202 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 192,000.00
$ 192,000.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.16 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 39801 Impuesto sobre nóminas
RELACIÓN DE GASTOS para Impuesto sobre nóminas39801 RELGA39801 SRV 1 1 0 0 0 $ 267,380.47 $ 267,380.73
Sub-Total partida 39801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 267,381.00
$ 267,381.00
Sub-Total de la Unidad B43 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 13,517,069.34
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 2,676,588.24
Capitulo 5000
$ 14,035,239.19
$ 16,193,657.58
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.16 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B44 DIRECCION LOCAL COAHUILA
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Boligrafos21101 21100026 PZA 260 0 260 0 0 $ 4.81 $ 1,250.60
Broches para folder21101 21100032 PZA 40 0 40 0 0 $ 13.83 $ 553.20
Carpetas para archivo21101 21100041 PZA 135 0 135 0 0 $ 10.70 $ 1,444.30
Cartulina manila21101 21100050 PZA 200 0 200 0 0 $ 0.36 $ 72.00
Cinta adhesiva (diurex)21101 21100063 PZA 40 0 40 0 0 $ 22.35 $ 894.00
Cinta adhesiva canela21101 21100064 PZA 10 0 10 0 0 $ 6.49 $ 64.90
Cinta adhesiva masking tape21101 21100065 PZA 20 0 20 0 0 $ 15.71 $ 314.20
Clips21101 21100069 PZA 155 0 155 0 0 $ 5.22 $ 809.80
Clips tipo mariposa21101 21100070 PZA 60 0 60 0 0 $ 15.76 $ 945.61
Cojin sello21101 21100072 PZA 10 0 10 0 0 $ 18.24 $ 182.40
Corrector liquido21101 21100076 PZA 7 0 7 0 0 $ 9.20 $ 64.40
Cuadernos21101 21100079 PZA 63 0 63 0 0 $ 19.10 $ 1,203.30
Cutter21101 21100082 PZA 10 0 10 0 0 $ 7.04 $ 70.40
Desengrapadora21101 21100084 PZA 5 0 5 0 0 $ 6.50 $ 32.50
Engrapadora21101 21100089 PZA 15 0 15 0 0 $ 251.04 $ 3,765.60
Folders21101 21100104 PZA 31 0 31 0 0 $ 95.55 $ 2,962.05
Foliadores21101 21100105 PZA 3 0 3 0 0 $ 149.00 $ 447.00
Grapas21101 21100109 PZA 35 0 35 0 0 $ 9.51 $ 332.85
Lapices21101 21100121 PZA 13 0 13 0 0 $ 32.52 $ 422.76
Ligas21101 21100124 PZA 5 0 5 0 0 $ 12.21 $ 61.05
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.16 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Papel bond21101 21100133 PZA 4 0 4 0 0 $ 227.82 $ 911.28
Papel etiquetas engomado21101 21100140 PZA 39 0 39 0 0 $ 8.54 $ 333.06
Papel para fotocopiadora21101 21100147 PZA 271 0 271 0 0 $ 93.88 $ 25,441.10
Papel rollo engomado21101 21100148 PZA 1 0 1 0 0 $ 85.24 $ 85.24
Perforadora21101 21100155 PZA 5 0 5 0 0 $ 85.29 $ 426.45
Porta minas21101 21100173 PZA 3 0 3 0 0 $ 14.31 $ 42.93
Reglas de metal21101 21100185 PZA 10 0 10 0 0 $ 6.84 $ 68.40
Sobres de papel21101 21100202 PZA 51 0 51 0 0 $ 144.27 $ 7,357.77
Tabla registro con clip sujetador21101 21100209 PZA 6 0 6 0 0 $ 18.82 $ 112.92
Tajalapiz electrico ( sacapuntas electrico )21101 21100210 PZA 3 0 3 0 0 $ 286.00 $ 858.00
Tijeras para oficina21101 21100216 PZA 15 0 15 0 0 $ 34.00 $ 510.00
Lapiz adhesivo21101 21100240 PZA 60 0 60 0 0 $ 9.41 $ 564.60
Lapiz borrador21101 21100241 PZA 5 0 5 0 0 $ 9.00 $ 45.00
Marca textos21101 21100243 PZA 140 0 140 0 0 $ 2.64 $ 369.60
Tinta para sello21101 21100255 PZA 18 0 18 0 0 $ 9.31 $ 167.58
Marcador (plumon)21101 21100259 PZA 74 0 74 0 0 $ 4.44 $ 328.56
Caja para archivo21101 21100263 PZA 1000 0 1000 0 0 $ 32.03 $ 32,031.00
Cera cuenta facil21101 21100264 PZA 2 0 2 0 0 $ 3.31 $ 6.62
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles de oficina21101 PADIR21101 PZA 3 0 0 3 0 $ 3,088.96 $ 9,266.88
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales y útiles de oficina21101 RELGA21101 PZA 6 0 2 2 2 $ 142.37 $ 854.23
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 95,674.13
$ 110,981.99
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.16 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienesinformáticos
Dispositivos USB21401 21400027 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
PAGO DIRECTO para Productos alimenticios para el personal en lasinstalaciones de las dependencias y entidades
22104 PADIR22104 PZA 1 0 0 1 0 $ 4,396.54 $ 4,396.55
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para el personal enlas instalaciones de las dependencias y entidades
22104 RELGA22104 PZA 10 0 3 4 3 $ 1,039.44 $ 10,394.45
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 14,791.00
$ 17,157.56
PARTIDA 24601 Material eléctrico y electrónico
RELACIÓN DE GASTOS para Material eléctrico y electrónico24601 RELGA24601 PZA 2 0 2 0 0 $ 1,296.59 $ 2,593.18
Sub-Total partida 24601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,593.18
$ 3,008.09
PARTIDA 24801 Materiales complementarios
PAGO DIRECTO para Materiales complementarios24801 PADIR24801 PZA 1 0 1 0 0 $ 4,749.99 $ 4,750.00
Sub-Total partida 24801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 4,750.00
$ 5,510.00
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
Gasolina26102 26100013 LTO 3 0 0 2 1 $ 213,686.04 $ 641,058.33
MODIFICATORIO para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios públicos y la operación de programas públicos
26102 MODIF26102 PZA 4 1 3 0 0 $ 32,247.04 $ 128,988.20
PAGO DIRECTO para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios públicos y la operación de programas públicos
26102 PADIR26102 PZA 1 0 0 0 1 $ 8,549.10 $ 8,549.11
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.17 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciospúblicos y la operación de programas públicos
26102 PASIV26102 PZA 2 2 0 0 0 $ 27,487.02 $ 54,974.06
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 833,570.13
$ 966,941.36
PARTIDA 26103 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
Gasolina26103 26100051 LTO 2 0 1 1 0 $ 32,084.43 $ 64,168.90
MODIFICATORIO para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios administrativos
26103 MODIF26103 PZA 3 0 3 0 0 $ 3,371.70 $ 10,115.12
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciosadministrativos
26103 PASIV26103 PZA 1 1 0 0 0 $ 3,448.27 $ 3,448.28
Sub-Total partida 26103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 77,732.36
$ 90,169.54
PARTIDA 26104 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
Gasolina26104 26100060 LTO 2 0 1 1 0 $ 91,442.08 $ 182,884.26
MODIFICATORIO para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales asignados aservidores públicos
26104 MODIF26104 PZA 4 1 3 0 0 $ 14,076.29 $ 56,305.16
PAGO DIRECTO para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales asignados aservidores públicos
26104 PADIR26104 PZA 1 0 0 0 1 $ 250.88 $ 250.88
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales asignados a servidorespúblicos
26104 PASIV26104 PZA 1 1 0 0 0 $ 26,907.27 $ 26,907.29
Sub-Total partida 26104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 266,347.84
$ 308,963.49
PARTIDA 29201 Refacciones y accesorios menores de edificios
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios menores deedificios
29201 RELGA29201 PZA 1 0 0 1 0 $ 600.00 $ 600.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.17 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 29201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 600.00
$ 696.00
PARTIDA 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Llantas de hule para automovil29601 29600132 PZA 4 0 0 4 0 $ 720.00 $ 2,880.00
Llantas de hule para camioneta29601 29600135 PZA 36 0 0 36 0 $ 1,206.22 $ 43,424.00
Sub-Total partida 29601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 48,154.00
$ 55,858.64
Sub-Total de la Unidad B44 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 1,559,286.67
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 5,366,873.57
Capitulo 5000
$ 5,970,827.79
$ 6,926,160.24
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
Página de129 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.17 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B52 DIRECCION LOCAL NAYARIT
PARTIDA 32201 Arrendamiento de edificios y locales
32201 ARRENDAMIENTO para Arrendamiento de edificios y locales32201 ARREN32201 SRV 4 4 0 0 0 $ 12,324.68 $ 49,298.75
PAGO DIRECTO para Arrendamiento de edificios y locales32201 PADIR32201 PZA 2 0 0 2 0 $ 3,405.70 $ 6,811.41
REL.DE GASTOS para Arrendamientos de Terrenos32201 RELGA32201 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 32201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 56,110.17
$ 56,110.17
PARTIDA 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo de computo y bienes informaticos32301 32300001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
MODIFICATORIO para Arrendamiento de equipo y bienes informáticos32301 MODIF32301 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Arrendamiento de equipo y bienes informáticos32301 PASIV32301 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PLURIANUALIDAD para Arrendamiento de equipo y bienes informáticos32301 PLURI32301 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 32301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 32302 Arrendamiento de mobiliario
Arrendamiento de mobiliario32302 32300002 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
MODIFICATORIO para Arrendamiento de mobiliario32302 MODIF32302 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Arrendamiento de mobiliario32302 PASIV32302 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PLURIANUALIDAD para Arrendamiento de mobiliario32302 PLURI32302 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 32302 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 32601 Arrendamiento de maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo de reproduccion (arrendamiento de)32601 32600008 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.17 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
MODIFICATORIO para Arrendamiento de maquinaria y equipo32601 MODIF32601 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Arrendamiento de maquinaria y equipo32601 PADIR32601 PZA 2 1 1 0 0 $ 2,844.82 $ 5,689.64
Sub-Total partida 32601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 5,689.65
$ 6,599.99
PARTIDA 33401 Servicios para capacitación a servidores públicos
Servicios para capacitacion a servidores publicos33401 33400001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33501 Estudios e investigaciones
Estudios e investigaciones33501 33500010 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33602 Otros servicios comerciales
Otros servicios comerciales33602 33602008 SRV 1 0 1 0 0 $ 615.30 $ 615.30
PAGO DIRECTO para Otros servicios comerciales33602 PADIR33602 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Otros servicios comerciales33602 RELGA33602 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 615.30
$ 713.75
PARTIDA 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operacióny administración de las dependencias y entidades
Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion engeneral para difusion
33604 33600001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Impresión y elaboración de material informativoderivado de la operación y administración de las dependencias yentidades
33604 PADIR33604 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33604 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.17 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 33605 Información en medios masivos derivada de la operación yadministración de las dependencias y entidades
Informacion en medios masivos derivada de la operacion yadministracion de las dependencias y entidades
33605 33600003 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33605 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33801 Servicios de vigilancia
Servicios de vigilancia de bienes inmuebles33801 33800001 SRV 5 4 0 1 0 $ 181,583.61 $ 907,918.22
PASIVO para Servicios de vigilancia33801 PASIV33801 PZA 4 4 0 0 0 $ 21,964.52 $ 87,858.10
Sub-Total partida 33801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 995,776.68
$ 995,776.68
PARTIDA 33901 Subcontratación de servicios con terceros
Subcontratacion de servicios con terceros33901 33900001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 34101 Servicios bancarios y financieros
Servicio de avaluo o justipreciacion de bienes muebles34101 34100001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Servicios bancarios y financieros34101 34100002 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Servicios bancarios y financieros34101 PADIR34101 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Servicios bancarios y financieros34101 RELGA34101 SRV 36 8 12 7 9 $ 80.04 $ 2,881.30
Sub-Total partida 34101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,881.31
$ 2,881.31
PARTIDA 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios administrativos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de serviciosadministrativos
35101 35100001 SRV 1 1 0 0 0 $ 78,851.45 $ 78,851.53
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de inmuebles parala prestación de servicios administrativos
35101 PADIR35101 SRV 1 0 0 1 0 $ 5,631.14 $ 5,631.14
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.17 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 35101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 84,482.76
$ 98,000.00
PARTIDA 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
Servicios de mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion35201 35200007 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de mobiliario yequipo de administración
35201 PADIR35201 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Mantenimiento y conservación demobiliario y equipo de administración
35201 RELGA35201 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 35201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
Mantenimiento y conservacion de vehiculos aereos35501 35500001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Mantenimiento y conservacion de vehiculos fluviales35501 35500002 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Mantenimiento y conservacion de vehiculos lacustres35501 35500003 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Mantenimiento y conservacion de vehiculos maritimos35501 35500004 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres35501 35500005 SRV 3 1 0 2 0 $ 15,073.82 $ 45,221.48
MODIFICATORIO para Mantenimiento y conservación de vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 MODIF35501 PZA 1 0 1 0 0 $ 92,999.81 $ 92,999.91
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 PADIR35501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Mantenimiento y conservación de vehículos terrestresaéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 PASIV35501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PLURIANUALIDAD para Mantenimiento y conservación de vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 PLURI35501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Mantenimiento y conservación devehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 RELGA35501 PZA 50 50 0 0 0 $ 536.90 $ 26,845.00
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 165,066.51
$ 165,066.51
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.17 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo (mantenimiento y reparacion)35701 35700001 SRV 1 0 1 0 0 $ 53,024.89 $ 53,024.95
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de maquinaria yequipo
35701 PADIR35701 PZA 3 0 0 2 1 $ 9,206.39 $ 27,619.18
PASIVO para Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo35701 PASIV35701 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Mantenimiento y conservación demaquinaria y equipo
35701 RELGA35701 PZA 52 51 0 0 1 $ 2,700.26 $ 140,413.51
Sub-Total partida 35701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 221,057.71
$ 221,057.71
PARTIDA 35801 Servicios de lavandería limpieza e higiene
Servicios de higiene35801 35800003 SRV 3 0 3 0 0 $ 401,652.38 $ 1,204,957.55
MODIFICATORIO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 MODIF35801 PZA 2 2 0 0 0 $ 411,633.41 $ 823,267.23
PASIVO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 PASIV35801 PZA 1 1 0 0 0 $ 116,220.44 $ 116,220.55
Sub-Total partida 35801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,144,446.26
$ 2,487,557.66
PARTIDA 35901 Servicios de jardinería y fumigación
PAGO DIRECTO para Servicios de jardinería y fumigación35901 PADIR35901 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 35901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 1 1 0 0 0 $ 7,325.03 $ 7,325.03
MODIFICATORIO para Pasajes Aéreos nacionales para servidorespúblicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 MODIF37104 PZA 3 0 3 0 0 $ 27,759.57 $ 83,278.74
PASIVO para Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos demando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 PASIV37104 PZA 3 0 3 0 0 $ 36,030.03 $ 108,090.11
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.17 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 198,693.96
$ 230,484.99
PARTIDA 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paralabores en campo y de supervisión
37201 RELGA37201 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 37201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 37202 Pasajes terrestres nacionales asociados a los programas de seguridadpública y nacional
Pasajes nacionales asociados a los programas de seguridad publica ynacional
37202 37200002 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 37202 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 37203 Pasajes terrestres nacionales asociados a desastres naturales
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales asociados adesastres naturales
37203 RELGA37203 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 37203 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes nacionales para servidores publicos de mando en el desempeñode comisiones y funciones oficiales
37204 37200004 SRV 2 2 0 0 0 $ 2,446.50 $ 4,893.00
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paraservidores públicos de mando en el desempeño de comisiones yfunciones oficiales
37204 RELGA37204 PZA 51 0 2 26 23 $ 1,007.73 $ 51,394.00
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 56,287.00
$ 56,287.00
PARTIDA 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
PAGO DIRECTO para Viáticos nacionales para labores en campo y desupervisión
37501 PADIR37501 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para labores encampo y de supervisión
37501 RELGA37501 SRV 129 79 50 0 0 $ 1,980.61 $ 255,498.73
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.17 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 37501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 255,498.73
$ 255,498.73
PARTIDA 37503 Viáticos nacionales asociados a desastres naturales
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales asociados a desastresnaturales
37503 RELGA37503 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 37503 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 472 127 195 150 0 $ 1,358.30 $ 641,116.94
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 641,116.94
$ 641,116.94
PARTIDA 37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales
MODIFICATORIO para Gastos para operativos y trabajos de campo enáreas rurales
37901 MODIF37901 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Gastos para operativos y trabajos de campo enáreas rurales
37901 PADIR37901 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Gastos para operativos y trabajos de campo en áreasrurales
37901 PASIV37901 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PLURIANUALIDAD para Gastos para operativos y trabajos de campo enáreas rurales
37901 PLURI37901 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Gastos para operativos y trabajos decampo en áreas rurales
37901 RELGA37901 PZA 185 31 4 150 0 $ 736.44 $ 136,241.55
Sub-Total partida 37901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 136,241.55
$ 136,241.55
PARTIDA 39202 Otros impuestos y derechos
RELACIÓN DE GASTOS para Otros impuestos y derechos39202 RELGA39202 SRV 29 29 0 0 0 $ 2,240.79 $ 64,982.83
Sub-Total partida 39202 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 64,982.83
$ 64,982.83
PARTIDA 39401 Erogaciones por resoluciones por autoridad competente
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.17 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
RELACIÓN DE GASTOS para Erogaciones por resoluciones porautoridad competente
39401 RELGA39401 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 39401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 39801 Impuesto sobre nóminas
PAGO DIRECTO para Impuesto sobre nóminas39801 PADIR39801 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Impuesto sobre nóminas39801 RELGA39801 SRV 11 3 3 3 2 $ 56,268.88 $ 618,957.76
Sub-Total partida 39801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 618,957.98
$ 618,957.98
Sub-Total de la Unidad B52 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 2,395,727.43
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 6,749,984.64
Capitulo 5000
$ 8,261,606.16
$ 9,145,712.07
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.17 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B53 DIRECCION LOCAL PUEBLA
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Achaparrador de letras21101 21100002 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Acrileta21101 21100003 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Boligrafos21101 21100026 PZA 471 0 0 0 471 $ 27.28 $ 12,848.88
Borrador21101 21100030 PZA 51 0 0 0 51 $ 56.16 $ 2,864.16
Broches para folder21101 21100032 PZA 92 0 0 0 92 $ 16.25 $ 1,495.00
Carpetas para archivo21101 21100041 PZA 1094 0 0 0 1094 $ 26.63 $ 29,133.22
Cartulina ilustracion21101 21100049 PZA 53 0 0 0 53 $ 51.90 $ 2,750.70
Cinta adhesiva canela21101 21100064 PZA 132 0 0 0 132 $ 5.73 $ 756.36
Cinta adhesiva masking tape21101 21100065 PZA 274 0 0 0 274 $ 11.78 $ 3,227.72
Clips21101 21100069 PZA 777 0 0 0 777 $ 8.59 $ 6,674.43
Corrector estencil21101 21100075 PZA 122 0 0 0 122 $ 9.40 $ 1,146.80
Cuadernos21101 21100079 PZA 350 0 0 0 350 $ 9.88 $ 3,458.00
Cubierta para engargolar21101 21100080 PZA 14 0 0 0 14 $ 59.12 $ 827.68
Cutter21101 21100082 PZA 152 0 0 0 152 $ 6.30 $ 957.60
Engrapadora21101 21100089 PZA 60 0 0 0 60 $ 133.49 $ 8,009.40
Folders21101 21100104 PZA 2662 0 0 0 2662 $ 8.77 $ 23,345.74
Grapas21101 21100109 PZA 155 0 0 0 155 $ 21.40 $ 3,317.00
Herraje metalico encuadernacion21101 21100110 PZA 1 1 0 0 0 $ 23.36 $ 23.36
Lapices21101 21100121 PZA 159 0 0 0 159 $ 26.87 $ 4,272.33
Papel bond21101 21100133 PZA 1400 0 0 0 1400 $ 79.72 $ 111,608.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.17 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 216,716.38
$ 251,391.00
PARTIDA 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienesinformáticos
Tinta para impresion (suministros informaticos)21401 21400019 PZA 1 1 0 0 0 $ 1,466.38 $ 1,466.38
Sub-Total partida 21401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,466.38
$ 1,701.00
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
Agua purificada22104 22100011 LTO 1750 436 438 438 438 $ 20.00 $ 35,000.00
Agua embotellada para beber22104 22100289 PZA 600 150 150 150 150 $ 70.00 $ 42,000.00
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 77,000.00
$ 77,000.00
PARTIDA 25501 Materiales accesorios y suministros de laboratorio
Capsula porcelana25501 25500006 PZA 24 6 6 6 6 $ 64.00 $ 1,536.00
Crisol25501 25500009 PZA 12 3 3 3 3 $ 480.00 $ 5,760.00
Frasco ambar25501 25500018 PZA 24 6 6 6 6 $ 39.14 $ 939.36
Frasco gotero pipeta25501 25500019 PZA 120 30 30 30 30 $ 127.00 $ 15,240.00
Matraz25501 25500024 PZA 10 0 10 0 0 $ 318.00 $ 3,180.00
Pipeta25501 25500031 PZA 48 12 12 12 12 $ 34.50 $ 1,656.00
Porta objetos25501 25500035 PZA 4 0 2 2 0 $ 1,548.00 $ 6,192.00
Probeta25501 25500037 PZA 24 6 6 6 6 $ 146.50 $ 3,515.88
Tubo ensayo25501 25500047 PZA 24 6 6 6 6 $ 198.00 $ 4,752.00
Tubo muestrador25501 25500048 PZA 12 3 3 3 3 $ 404.00 $ 4,848.00
Vaso precipitado25501 25500052 PZA 37 0 37 0 0 $ 50.00 $ 1,850.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.17 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Filtro para tubos de reactivos25501 25500082 PZA 24 6 6 6 6 $ 195.00 $ 4,680.00
Escobillon para labarotario25501 25500097 PZA 60 15 15 15 15 $ 45.00 $ 2,700.00
Papel filtro25501 25500098 PZA 3 0 0 3 0 $ 2,381.00 $ 7,143.00
Sub-Total partida 25501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 63,992.24
$ 74,231.00
PARTIDA 25901 Otros productos químicos
HIPOCLORITO25901 25900009 PZA 1 1 0 0 0 $ 11,399.12 $ 11,399.13
Sub-Total partida 25901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 11,399.14
$ 13,223.00
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
Gasolina26102 26100013 LTO 1 1 0 0 0 $ 186,039.29 $ 186,039.47
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 186,039.66
$ 215,806.01
PARTIDA 26103 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
GASOLINA26103 2610002412 LTO 1 1 0 0 0 $ 68,693.83 $ 68,693.90
Sub-Total partida 26103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 68,693.97
$ 79,685.01
PARTIDA 26104 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
GASOLINA26104 2610002414 LTO 1 1 0 0 0 $ 89,626.54 $ 89,626.63
Sub-Total partida 26104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 89,626.72
$ 103,967.00
PARTIDA 29101 Herramientas menores
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.17 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Barreta29101 29100023 PZA 4 0 0 4 0 $ 314.06 $ 1,256.24
Caja herramientas29101 29100030 PZA 48 12 12 12 12 $ 528.00 $ 25,344.00
Cinta metrica (sastre)29101 29100043 PZA 36 9 9 9 9 $ 243.00 $ 8,748.00
Gradilla (molde)29101 29100105 PZA 2 0 1 1 0 $ 1,277.00 $ 2,554.00
Juego de llaves españolas29101 29100124 PZA 60 15 15 15 15 $ 380.00 $ 22,800.00
Pinza electricidad29101 29100210 PZA 12 3 3 3 3 $ 520.00 $ 6,240.00
Pinza mecanico29101 29100213 PZA 60 15 15 15 15 $ 70.00 $ 4,200.00
Sub-Total partida 29101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 71,142.24
$ 82,525.00
PARTIDA 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Llantas de hule para automovil29601 29600132 PZA 48 12 12 12 12 $ 610.00 $ 29,280.00
Llantas de hule para camioneta29601 29600135 PZA 24 6 6 6 6 $ 1,744.26 $ 41,862.23
Sub-Total partida 29601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 71,142.24
$ 82,525.00
PARTIDA 31101 Servicio de energía eléctrica
Servicio de energia electrica31101 31100001 SRV 12 3 3 3 3 $ 346,637.79 $ 4,159,653.77
Pasivo para Servicio de Energía Electrica31101 PASIV31101 SRV 1 1 0 0 0 $ 20,903.41 $ 20,903.43
Sub-Total partida 31101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 4,180,558.61
$ 4,849,447.99
PARTIDA 31301 Servicio de agua
Servicio de agua31301 31300001 SRV 1 1 0 0 0 $ 109,522.19 $ 109,522.30
Sub-Total partida 31301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 109,522.41
$ 127,046.00
PARTIDA 31501 Servicio de telefonía celular
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.17 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Servicio de telefonia celular31501 31500001 SRV 1 1 0 0 0 $ 6,543.09 $ 6,543.09
PASIVO para Servicio de telefonía celular31501 PASIV31501 PZA 1 1 0 0 0 $ 6,543.09 $ 6,543.09
Sub-Total partida 31501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 13,086.20
$ 15,179.99
PARTIDA 31801 Servicio postal
PAGO DIRECTO para Servicio postal31801 PADIR31801 PZA 1 1 0 0 0 $ 945.69 $ 945.69
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 945.69
$ 1,097.00
PARTIDA 32201 Arrendamiento de edificios y locales
Arrendamientos de edificios y locales32201 32100001 SRV 5 5 0 0 0 $ 39,999.98 $ 199,999.96
Sub-Total partida 32201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 200,000.00
$ 232,000.00
PARTIDA 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo de computo y bienes informaticos32301 32300001 SRV 1 1 0 0 0 $ 1,605,234.72 $ 1,605,236.32
Sub-Total partida 32301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,605,237.93
$ 1,862,076.00
PARTIDA 33602 Otros servicios comerciales
Servicio de impresión33602 33602011 SRV 1 1 0 0 0 $ 29,593.91 $ 29,593.94
Sub-Total partida 33602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 29,593.97
$ 34,329.01
PARTIDA 33801 Servicios de vigilancia
Servicios de vigilancia de bienes inmuebles33801 33800001 SRV 1 1 0 0 0 $ 1,409,779.94 $ 1,409,781.35
PASIVO para Servicios de vigilancia33801 PASIV33801 PZA 1 1 0 0 0 $ 152,999.69 $ 152,999.85
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.17 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 33801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,562,782.76
$ 1,812,828.00
PARTIDA 33903 Servicios integrales
Servicios integrales33903 33900012 SRV 1 1 0 0 0 $ 75,861.92 $ 75,861.99
Sub-Total partida 33903 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 75,862.07
$ 88,000.00
PARTIDA 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios administrativos
Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios administrativos
35101 MANTE35101 SRV 1 1 0 0 0 $ 465,571.48 $ 465,571.94
Sub-Total partida 35101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 465,572.41
$ 540,064.00
PARTIDA 35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios públicos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de servicios publicos35102 35100003 SRV 1 1 0 0 0 $ 43,103.36 $ 43,103.41
Sub-Total partida 35102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 43,103.45
$ 50,000.00
PARTIDA 35401 Instalación reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médicoy de laboratorio
Servicios de instalacion de equipo e instrumental medico35401 35400001 SRV 1 1 0 0 0 $ 94,827.40 $ 94,827.50
Sub-Total partida 35401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 94,827.59
$ 110,000.00
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres35501 35500005 SRV 1 1 0 0 0 $ 208,246.99 $ 208,247.20
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 208,247.41
$ 241,567.00
PARTIDA 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
Recarga de extintores35701 35700002 SRV 1 1 0 0 0 $ 179,571.19 $ 179,571.37
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.17 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 35701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 179,571.55
$ 208,303.00
PARTIDA 35801 Servicios de lavandería limpieza e higiene
Servicios de higiene35801 35800003 SRV 1 1 0 0 0 $ 795,968.95 $ 795,969.74
PASIVO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 PASIV35801 PZA 1 1 0 0 0 $ 101,000.55 $ 101,000.65
Sub-Total partida 35801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 896,971.29
$ 1,040,486.70
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 1 1 0 0 0 $ 199,592.60 $ 199,592.80
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 199,593.00
$ 199,593.00
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes nacionales para servidores publicos de mando en el desempeñode comisiones y funciones oficiales
37204 37200004 SRV 1 1 0 0 0 $ 61,359.88 $ 61,359.94
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 61,360.00
$ 61,360.00
PARTIDA 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para labores encampo y de supervisión
37501 RELGA37501 SRV 1 1 0 0 0 $ 31,547.94 $ 31,547.97
Sub-Total partida 37501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 31,548.00
$ 31,548.00
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando37504 37500001 SRV 1 1 0 0 0 $ 260,824.48 $ 260,824.74
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 260,825.00
$ 260,825.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.17 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales
Gastos para operativos y trabajos de campo en areas rurales37901 37900002 SRV 1 1 0 0 0 $ 155,718.69 $ 155,718.84
Sub-Total partida 37901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 155,719.00
$ 155,719.00
PARTIDA 39202 Otros impuestos y derechos
Otros impuestos y derechos39202 39200002 SRV 1 1 0 0 0 $ 71,499.86 $ 71,499.93
Sub-Total partida 39202 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 71,500.00
$ 71,500.00
PARTIDA 39801 Impuesto sobre nóminas
RELACIÓN DE GASTOS para Impuesto sobre nóminas39801 RELGA39801 SRV 1 1 0 0 0 $ 1,130,538.74 $ 1,130,539.87
Sub-Total partida 39801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,130,541.00
$ 1,130,541.00
PARTIDA 51101 Mobiliario
Banco combinados (madera y metal)51101 51100011 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Mesa banco51101 51100045 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 51101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
Sub-Total de la Unidad B53 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 982,054.01
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 12,457,965.85
Capitulo 5000
$ 12,434,188.31
$ 13,440,019.85
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.17 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B54 DIRECCION LOCAL QUERETARO
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Agenda21101 21100005 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Bicolor21101 21100023 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Blocks21101 21100025 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Boligrafos21101 21100026 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Carpeta escritorio21101 21100040 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Carpetas para archivo21101 21100041 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cinta adhesiva (diurex)21101 21100063 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cinta adhesiva canela21101 21100064 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cinta adhesiva masking tape21101 21100065 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Clips21101 21100069 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cuadernos21101 21100079 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Foliadores21101 21100105 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Grapas21101 21100109 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Lapices21101 21100121 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Papel bond21101 21100133 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Papel etiquetas engomado21101 21100140 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Papel para fotocopiadora21101 21100147 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pegamento liquido21101 21100154 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Porta minas21101 21100173 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Reglas de madera21101 21100184 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.17 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Separadores de cartulina21101 21100197 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Tijeras para oficina21101 21100216 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cinta transparente cristal21101 21100234 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Lapiz adhesivo21101 21100240 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Marca textos21101 21100243 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Tinta para sello21101 21100255 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Marcador (plumon)21101 21100259 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS21101 21100261 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles de oficina21101 PADIR21101 PZA 3 1 0 2 0 $ 24,323.03 $ 72,969.10
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales y útiles de oficina21101 RELGA21101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 72,969.14
$ 72,969.14
PARTIDA 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienesinformáticos
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles para el procesamiento enequipos y bienes informáticos
21401 PADIR21401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 21501 Material de apoyo informativo
PAGO DIRECTO para Material de apoyo informativo21501 PADIR21501 PZA 7 7 0 0 0 $ 3,407.14 $ 23,850.00
Sub-Total partida 21501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 23,850.00
$ 23,850.00
PARTIDA 21601 Material de limpieza
PAGO DIRECTO para Material de limpieza21601 PADIR21601 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Material de limpieza21601 RELGA21601 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.17 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 21601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 22103 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo ode supervisión
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para el personalque realiza labores en campo o de supervisión
22103 RELGA22103 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 22103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
PAGO DIRECTO para Productos alimenticios para el personal en lasinstalaciones de las dependencias y entidades
22104 PADIR22104 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
Sub-Total de la Unidad B54 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 700,548.18
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 9,585,638.38
Capitulo 5000
$ 9,118,119.42
$ 10,286,186.56
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B03 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
Combustibles lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres aereosmaritimos lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y laoperacion de programas publicos.
26102 26100002 LTO 1 1 0 0 0 $ 947,703.53 $ 947,704.48
Gasolina26102 26100013 LTO 6 0 0 3 3 $ 207,653.34 $ 1,245,920.27
MODIFICATORIO para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios públicos y la operación de programas públicos
26102 MODIF26102 PZA 1 1 0 0 0 $ 947,703.54 $ 947,704.48
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciospúblicos y la operación de programas públicos
26102 PASIV26102 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,141,331.55
$ 3,643,944.60
PARTIDA 26103 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
GASOLINA26103 2610002412 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciosadministrativos
26103 PASIV26103 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 26103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 26104 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
GASOLINA26104 2610002414 LTO 10 1 3 3 3 $ 172,413.70 $ 1,724,137.21
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales asignados a servidorespúblicos
26104 PASIV26104 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 26104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,724,137.90
$ 1,999,999.96
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.17 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 26105 Combustibles lubricantes y aditivos para maquinaria equipo deproducción y servicios administrativos
Diesel26105 26100030 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 26105 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 27101 Vestuario y uniformes
Camisas para caballero27101 27100038 PZA 1 0 1 0 0 $ 1,163,790.78 $ 1,163,791.94
Pantalones para caballero27101 27100108 PZA 1 0 1 0 0 $ 1,163,790.78 $ 1,163,791.94
Sub-Total partida 27101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,327,586.21
$ 2,700,000.00
PARTIDA 27201 Prendas de protección personal
Anteojos de seguridad27201 27200001 PZA 3754 1 3753 0 0 $ 42.94 $ 161,191.16
Calzado seguridad27201 27200003 PZA 2732 0 2732 0 0 $ 677.34 $ 1,850,484.52
Camilla (tabla)27201 27200004 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Capsula de emanacion de radon (realiza mediciones de radiacion)27201 27200005 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Careta soldador27201 27200006 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cartucho mascarilla27201 27200007 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Casco seguridad27201 27200008 PZA 306 0 306 0 0 $ 192.27 $ 58,835.66
Cinturon de seguridad27201 27200009 PZA 148 0 148 0 0 $ 392.77 $ 58,130.31
Guantes de hule27201 27200012 PZA 5172 0 5172 0 0 $ 122.23 $ 632,152.56
Guantes de seguridad27201 27200013 PZA 9791 0 9791 0 0 $ 207.04 $ 2,027,120.81
Impermeable27201 27200014 PZA 3739 0 3739 0 0 $ 405.40 $ 1,515,779.38
Mandil emplomado27201 27200015 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Orejera protectora contra ruidos27201 27200019 PZA 633 0 633 0 0 $ 301.99 $ 191,162.20
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Uniforme traje de seguridad y mantenimiento27201 27200020 PZA 37765 0 37765 0 0 $ 426.42 $ 16,103,630.45
Ropa quirurgica27201 27200024 PZA 1342 0 1342 0 0 $ 137.76 $ 184,870.70
Sub-Total partida 27201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 22,783,357.76
$ 26,428,695.00
PARTIDA 31101 Servicio de energía eléctrica
Servicio de energia electrica31101 31100001 SRV 11 2 3 3 3 $ 706,770.21 $ 7,774,473.04
PAGO DIRECTO para Servicio de energía eléctrica31101 PADIR31101 SRV 3 3 0 0 0 $ 30,820.98 $ 92,462.97
Sub-Total partida 31101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 7,866,938.87
$ 7,866,938.87
PARTIDA 31301 Servicio de agua
Servicio de agua31301 31300001 SRV 7 2 3 2 0 $ 61,610.06 $ 431,270.49
Sub-Total partida 31301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 431,270.69
$ 500,274.00
PARTIDA 31401 Servicio telefónico convencional
Servicio telefonico convencional31401 31400001 SRV 9 0 3 3 3 $ 2,147,987.16 $ 19,331,886.55
PASIVO para Servicio telefónico convencional31401 PASIV31401 PZA 1 1 0 0 0 $ 37,755.32 $ 37,755.36
Sub-Total partida 31401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 19,369,648.39
$ 22,468,792.13
PARTIDA 31501 Servicio de telefonía celular
Servicio de telefonia celular31501 31500001 SRV 2 0 1 0 1 $ 336,933.96 $ 673,868.26
MODIFICATORIO para Servicio de telefonía celular31501 MODIF31501 PZA 1 1 0 0 0 $ 160,860.20 $ 160,860.36
PASIVO para Servicio de telefonía celular31501 PASIV31501 PZA 1 1 0 0 0 $ 798,981.24 $ 798,982.04
Sub-Total partida 31501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,633,712.29
$ 1,895,106.25
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 31602 Servicios de telecomunicaciones
Servicios de red de telecomunicaciones nacional e internacional31602 31600001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 31602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 31603 Servicios de internet
PASIV31603 para Servicios de Internet31603 PASIV31603 SRV 4 2 0 1 1 $ 10,095,759.47 $ 40,383,047.97
Sub-Total partida 31603 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 40,383,081.03
$ 46,844,373.99
PARTIDA 31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales31701 31700002 SRV 10 1 3 3 3 $ 25,266,476.42 $ 252,664,789.47
PASIVO para Servicios de conducción de señales analógicas y digitales31701 PASIV31701 PZA 1 1 0 0 0 $ 25,375,694.08 $ 25,375,719.45
Sub-Total partida 31701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 278,040,637.06
$ 322,527,138.99
PARTIDA 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo de computo y bienes informaticos32301 32300001 SRV 10 1 3 3 3 $ 4,446,755.82 $ 44,467,562.69
PASIVO para Arrendamiento de equipo y bienes informáticos32301 PASIV32301 PZA 1 1 0 0 0 $ 37,160.82 $ 37,160.86
Sub-Total partida 32301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 44,504,741.38
$ 51,625,500.00
PARTIDA 32302 Arrendamiento de mobiliario
Arrendamiento de mobiliario32302 32300002 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 32302 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 32303 Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones
Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones32303 32300003 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 32303 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres aéreos marítimos lacustres yfluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos
Arrend. de veh. terrestres para servicios pub. y la operacion de prog. pub.32502 32500024 SRV 10 1 3 3 3 $ 1,854,323.07 $ 18,543,232.54
PASIVO para Arrendamiento de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programaspúblicos
32502 PASIV32502 PZA 2 2 0 0 0 $ 1,503,898.50 $ 3,007,798.50
Sub-Total partida 32502 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 21,551,040.00
$ 24,999,206.40
PARTIDA 32503 Arrendamiento de vehículos terrestres aéreos marítimos lacustres yfluviales para servicios administrativos
Arrend. de veh. aereos para servicios administrativos32503 32500003 SRV 10 1 3 3 3 $ 1,559,032.51 $ 15,590,326.66
PASIVO para Arrendamiento de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales para servicios administrativos
32503 PASIV32503 PZA 2 2 0 0 0 $ 733,649.27 $ 1,467,299.27
Sub-Total partida 32503 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 17,057,632.93
$ 19,786,854.20
PARTIDA 32505 Arrendamiento de vehículos terrestres aéreos marítimos lacustres yfluviales para servidores públicos
Arrend. de veh. aereos para servidores pub.32505 32500005 SRV 8 1 3 3 1 $ 149,007.01 $ 1,192,056.20
PASIVO para Arrendamiento de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales para servidores públicos
32505 PASIV32505 PZA 2 2 0 0 0 $ 854,129.15 $ 1,708,259.15
Sub-Total partida 32505 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,900,316.72
$ 3,364,367.40
PARTIDA 32601 Arrendamiento de maquinaria y equipo
Arrendamiento de maquinas fotocopiadoras32601 32600005 SRV 1 0 1 0 0 $ 158,358.30 $ 158,358.46
Sub-Total partida 32601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 158,358.62
$ 183,696.00
PARTIDA 33104 Otras asesorías para la operación de programas
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PASIVO para Otras asesorías para la operación de programas33104 PASIV33104 PZA 1 1 0 0 0 $ 111,111.75 $ 111,111.86
Sub-Total partida 33104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 111,111.97
$ 128,889.89
PARTIDA 33105 Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales
Servicios legales33105 33100006 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33105 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33301 Servicios de informática
Servicios de informatica33301 33300001 SRV 10 1 3 3 3 $ 7,796,488.17 $ 77,964,889.51
Sub-Total partida 33301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 77,964,920.70
$ 90,439,308.01
PARTIDA 33302 Servicios estadísticos y geográficos
Servicios estadisticos33302 33300002 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33302 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33303 Servicios relacionados con certificación de procesos
Servicios de consultoria33303 33300005 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33303 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33401 Servicios para capacitación a servidores públicos
Servicios para capacitacion a servidores publicos33401 33400001 SRV 2 0 1 1 0 $ 2,295,800.00 $ 4,591,602.30
Sub-Total partida 33401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 4,591,606.90
$ 5,326,264.00
PARTIDA 33501 Estudios e investigaciones
Estudios e investigaciones33501 33500010 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 33501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33602 Otros servicios comerciales
RELACIÓN DE GASTOS para Otros servicios comerciales33602 RELGA33602 PZA 1 1 0 0 0 $ 570.43 $ 570.43
Sub-Total partida 33602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 570.43
$ 661.70
PARTIDA 33605 Información en medios masivos derivada de la operación yadministración de las dependencias y entidades
Informacion en medios masivos derivada de la operacion yadministracion de las dependencias y entidades
33605 33600003 SRV 1 1 0 0 0 $ 20,151.68 $ 20,151.70
Sub-Total partida 33605 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 20,151.72
$ 23,376.00
PARTIDA 33701 Gastos de seguridad pública y nacional
MODIFICATORIO para Gastos de seguridad pública y nacional33701 MODIF33701 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33801 Servicios de vigilancia
Servicios de vigilancia de bienes inmuebles33801 33800001 SRV 10 1 3 3 3 $ 3,060,343.30 $ 30,603,436.06
Sub-Total partida 33801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 30,603,448.30
$ 35,500,000.03
PARTIDA 33903 Servicios integrales
MODIFICATORIO para Servicios integrales33903 MODIF33903 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Servicios integrales33903 PASIV33903 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33903 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 34101 Servicios bancarios y financieros
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
RELACIÓN DE GASTOS para Servicios bancarios y financieros34101 RELGA34101 SRV 2 2 0 0 0 $ 4,310.43 $ 8,620.86
Sub-Total partida 34101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 8,620.86
$ 10,000.20
PARTIDA 34501 Seguros de bienes patrimoniales
Otros seguros de bienes patrimoniales34501 34500002 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PLURIANUALIDAD para Seguros de bienes patrimoniales34501 PLURI34501 PZA 7 4 1 1 1 $ 135,600,902.08 $ 949,206,450.14
Sub-Total partida 34501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 949,207,179.31
$ 1,101,080,328.00
PARTIDA 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios administrativos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de serviciosadministrativos
35101 35100001 SRV 10 1 3 3 3 $ 5,053,712.22 $ 50,537,127.27
Sub-Total partida 35101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 50,537,147.50
$ 58,623,091.10
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
Mantenimiento y conservacion de vehiculos aereos35501 35500001 SRV 12 3 3 3 3 $ 1,783,630.03 $ 21,403,562.13
PASIVO para Mantenimiento y conservación de vehículos terrestresaéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 PASIV35501 PZA 2 2 0 0 0 $ 152,215.26 $ 304,430.68
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 21,708,000.09
$ 25,181,280.10
PARTIDA 35801 Servicios de lavandería limpieza e higiene
Servicios de higiene35801 35800003 SRV 10 1 3 3 3 $ 1,684,334.25 $ 16,843,344.16
Sub-Total partida 35801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 16,843,350.90
$ 19,538,287.04
PARTIDA 37101 Pasajes Aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión
Pasajes aereos nacionales para labores en campo y de supervision37101 37100003 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.18 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
MODIFICATORIO para Pasajes Aéreos nacionales para labores encampo y de supervisión
37101 MODIF37101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Pasajes Aéreos nacionales para labores en campo y desupervisión
37101 PASIV37101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 37101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 37103 Pasajes Aéreos nacionales asociados a desastres naturales
Pasajes aereos nacionales asociados a desastres naturales37103 37100005 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 37103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
MODIFICATORIO para Pasajes Aéreos nacionales para servidorespúblicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 MODIF37104 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos demando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 PASIV37104 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PLURIANUALIDAD para Pasajes Aéreos nacionales para servidorespúblicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 PLURI37104 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paraservidores públicos de mando en el desempeño de comisiones yfunciones oficiales
37204 RELGA37204 PZA 1 1 0 0 0 $ 346.55 $ 346.55
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 346.55
$ 402.00
PARTIDA 37205 Pasajes terrestres internacionales asociados a los programas deseguridad pública y nacional
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres internacionalesasociados a los programas de seguridad pública y nacional
37205 RELGA37205 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.18 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 37205 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 37701 Instalación del personal federal
XXXX CUCOP NO VALIDO XXXX37701 3700000701 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 37701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 38401 Exposiciones
Exposiciones38401 38400001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 38401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 39202 Otros impuestos y derechos
RELACIÓN DE GASTOS para Otros impuestos y derechos39202 RELGA39202 SRV 4 2 0 2 0 $ 2,117.89 $ 8,471.56
Sub-Total partida 39202 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 8,471.56
$ 9,827.01
PARTIDA 39401 Erogaciones por resoluciones por autoridad competente
PAGO DIRECTO para Erogaciones por resoluciones por autoridadcompetente
39401 PADIR39401 SRV 58 50 3 3 2 $ 205,957.60 $ 11,945,540.76
RELACIÓN DE GASTOS para Erogaciones por resoluciones porautoridad competente
39401 RELGA39401 SRV 3 3 0 0 0 $ 258,086.55 $ 774,259.90
Sub-Total partida 39401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 12,719,804.55
$ 12,719,804.55
PARTIDA 39801 Impuesto sobre nóminas
PAGO DIRECTO para Impuesto sobre nóminas39801 PADIR39801 SRV 20 2 6 6 6 $ 2,009,357.00 $ 40,187,141.96
Sub-Total partida 39801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 40,187,150.00
$ 46,617,094.00
PARTIDA 58903 Bienes inmuebles por arrendamiento financiero
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Arrendamiento para Bienes Inmuebles Para Arrendamiento Financiero58903 ARREN58903 SRV 10 1 3 3 3 $ 11,257,978.59 $ 112,579,797.17
Sub-Total partida 58903 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 112,579,842.20
$ 130,592,616.95
Sub-Total de la Unidad B03 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 35,053,818.61
Capitulo 3000
$ 130,592,616.95
$ 1,900,416,065.09
Capitulo 5000
$ 1,781,207,910.66
$ 2,066,062,500.66
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B04 SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE DRENAJE YSANEAMIENTO
PARTIDA 26104 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
Gasolina26104 26100060 LTO 11 3 3 3 2 $ 38,819.51 $ 427,014.67
Sub-Total partida 26104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 427,014.83
$ 495,337.20
PARTIDA 33605 Información en medios masivos derivada de la operación yadministración de las dependencias y entidades
PAGO DIRECTO para Información en medios masivos derivada de laoperación y administración de las dependencias y entidades
33605 PADIR33605 PZA 1 1 0 0 0 $ 6,717.23 $ 6,717.23
RELACIÓN DE GASTOS para Información en medios masivos derivadade la operación y administración de las dependencias y entidades
33605 RELGA33605 PZA 1 1 0 0 0 $ 6,717.23 $ 6,717.23
Sub-Total partida 33605 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 13,434.48
$ 15,584.00
PARTIDA 33903 Servicios integrales
Servicios integrales33903 33900012 SRV 1 0 0 0 1 $ 30,202,525.80 $ 30,202,556.00
Sub-Total partida 33903 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 30,202,586.21
$ 35,035,000.00
Sub-Total de la Unidad B04 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 495,337.20
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 35,050,584.00
Capitulo 5000
$ 30,643,035.52
$ 35,545,921.20
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B05 SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAHIDROAGRICOLA
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Bicolor21101 21100023 PZA 150 75 0 75 0 $ 5.00 $ 750.00
Blocks21101 21100025 PZA 50 25 0 25 0 $ 11.00 $ 550.00
Boligrafos21101 21100026 PZA 2550 1275 0 1275 0 $ 8.40 $ 21,420.00
Borrador21101 21100030 PZA 450 225 0 225 0 $ 8.00 $ 3,600.00
Broches para folder21101 21100032 PZA 500 250 0 250 0 $ 19.00 $ 9,500.00
Carpetas para archivo21101 21100041 PZA 5350 2675 0 2675 0 $ 70.00 $ 374,500.00
Cinta adhesiva (diurex)21101 21100063 PZA 250 125 0 125 0 $ 19.00 $ 4,750.00
Cinta adhesiva canela21101 21100064 PZA 450 225 0 225 0 $ 25.00 $ 11,250.00
Cinta adhesiva masking tape21101 21100065 PZA 150 75 0 75 0 $ 42.90 $ 6,435.00
Clips21101 21100069 PZA 550 275 0 275 0 $ 12.00 $ 6,600.00
Clips tipo mariposa21101 21100070 PZA 250 125 0 125 0 $ 21.90 $ 5,475.00
Corrector estencil21101 21100075 PZA 350 175 0 175 0 $ 26.00 $ 9,100.00
Cuadernos21101 21100079 PZA 560 280 0 280 0 $ 20.00 $ 11,200.00
Cubierta para engargolar21101 21100080 PZA 1876 938 0 938 0 $ 11.00 $ 20,636.00
Cutter21101 21100082 PZA 700 350 0 350 0 $ 21.00 $ 14,700.00
Dedal hule21101 21100083 PZA 180 90 0 90 0 $ 7.00 $ 1,260.00
Desengrapadora21101 21100084 PZA 70 35 0 35 0 $ 18.90 $ 1,323.00
Engrapadora21101 21100089 PZA 150 75 0 75 0 $ 212.00 $ 31,800.00
Folders21101 21100104 PZA 9500 4750 0 4750 0 $ 2.34 $ 22,230.00
Foliadores21101 21100105 PZA 10 5 0 5 0 $ 309.00 $ 3,090.00
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Grapas21101 21100109 PZA 200 100 0 100 0 $ 19.00 $ 3,800.00
Herraje metalico encuadernacion21101 21100110 PZA 5500 2750 0 2750 0 $ 8.40 $ 46,200.00
Lapices21101 21100121 PZA 10 5 0 5 0 $ 66.00 $ 660.00
Ligas21101 21100124 PZA 80 40 0 40 0 $ 21.00 $ 1,680.00
Mica autoadherible21101 21100129 PZA 300 150 0 150 0 $ 16.00 $ 4,800.00
Papel etiquetas engomado21101 21100140 PZA 600 300 0 300 0 $ 46.00 $ 27,600.00
Papel laminas engomado21101 21100143 PZA 200 100 0 100 0 $ 50.00 $ 10,000.00
Papel para fotocopiadora21101 21100147 PZA 4500 2250 0 2250 0 $ 101.00 $ 454,500.00
Papelera21101 21100151 PZA 16 8 0 8 0 $ 141.40 $ 2,262.40
Perforadora21101 21100155 PZA 26 13 0 13 0 $ 500.00 $ 13,000.00
Porta lapices21101 21100172 PZA 6 3 0 3 0 $ 14.00 $ 84.00
Porta minas21101 21100173 PZA 350 175 0 175 0 $ 10.00 $ 3,500.00
Portalibros21101 21100176 PZA 200 100 0 100 0 $ 61.90 $ 12,380.00
Reglas de metal21101 21100185 PZA 106 53 0 53 0 $ 16.00 $ 1,696.00
Separadores de cartulina21101 21100197 PZA 9210 4605 0 4605 0 $ 50.00 $ 460,500.00
Sobres de papel21101 21100202 PZA 10500 5250 0 5250 0 $ 2.30 $ 24,150.00
Tajalapiz electrico ( sacapuntas electrico )21101 21100210 PZA 6 3 0 3 0 $ 466.00 $ 2,796.00
Tijeras para oficina21101 21100216 PZA 250 125 0 125 0 $ 59.00 $ 14,750.00
Lapiz adhesivo21101 21100240 PZA 500 250 0 250 0 $ 31.00 $ 15,500.00
Lapiz borrador21101 21100241 PZA 1500 750 0 750 0 $ 7.15 $ 10,725.00
Marca textos21101 21100243 PZA 1450 725 0 725 0 $ 12.00 $ 17,400.00
Plumin (plumon)21101 21100248 PZA 450 225 0 225 0 $ 15.00 $ 6,750.00
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Rollo21101 21100250 PZA 30 15 0 15 0 $ 309.00 $ 9,270.00
Tinta para sello21101 21100255 PZA 60 30 0 30 0 $ 82.00 $ 4,920.00
Marcador (plumon)21101 21100259 PZA 250 125 0 125 0 $ 66.00 $ 16,500.00
Puntilla o mina21101 21100260 PZA 100 50 0 50 0 $ 2.50 $ 250.25
PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS21101 21100261 PZA 10000 5000 0 5000 0 $ 1.20 $ 12,000.00
Caja para archivo21101 21100263 PZA 750 375 0 375 0 $ 32.00 $ 24,000.00
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,761,842.65
$ 2,043,737.47
PARTIDA 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienesinformáticos
Tinta para impresion (suministros informaticos)21401 21400019 PZA 108 54 0 54 0 $ 1,630.80 $ 176,126.40
Sub-Total partida 21401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 176,126.40
$ 204,306.62
PARTIDA 21601 Material de limpieza
Desodorante21601 21600015 LTO 250 125 0 125 0 $ 41.30 $ 10,325.00
Fibra21601 21600028 PZA 100 50 0 50 0 $ 9.40 $ 940.00
Franela21601 21600029 MT2 50 25 0 25 0 $ 12.20 $ 610.00
Jabon en polvo21601 21600031 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Jabon liquido21601 21600032 PZA 360 180 0 180 0 $ 77.29 $ 27,824.40
Papel higienico21601 21600042 PZA 950 475 0 475 0 $ 51.32 $ 48,754.00
Papel toalla21601 21600043 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Toallero (toalla papel)21601 21600053 PZA 600 300 0 300 0 $ 52.00 $ 31,200.00
Gel antibacterial21601 21600065 KGR 100 50 0 50 0 $ 37.80 $ 3,780.00
Pañuelos desechables21601 21600076 PZA 500 250 0 250 0 $ 16.80 $ 8,400.00
Página de163 536
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 21601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 131,833.40
$ 152,926.74
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para el personal enlas instalaciones de las dependencias y entidades
22104 RELGA22104 PZA 2 2 0 0 0 $ 960.00 $ 1,920.00
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,920.00
$ 1,920.00
PARTIDA 26104 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales asignados aservidores públicos
26104 RELGA26104 PZA 6 6 0 0 0 $ 1,002.61 $ 6,015.66
Sub-Total partida 26104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 6,015.66
$ 6,015.66
PARTIDA 31801 Servicio postal
Servicio postal31801 31800001 SRV 1 1 0 0 0 $ 21,551.68 $ 21,551.70
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 21,551.72
$ 25,000.00
PARTIDA 32601 Arrendamiento de maquinaria y equipo
Arrendamiento de maquinas fotocopiadoras32601 32600005 SRV 1 1 0 0 0 $ 773,274.31 $ 773,275.09
Sub-Total partida 32601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 773,275.86
$ 897,000.00
PARTIDA 33605 Información en medios masivos derivada de la operación yadministración de las dependencias y entidades
Informacion en medios masivos derivada de la operacion yadministracion de las dependencias y entidades
33605 33600003 SRV 2 2 0 0 0 $ 46,751.95 $ 93,503.95
Sub-Total partida 33605 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 93,504.00
$ 93,504.00
Página de164 536
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.18 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 33801 Servicios de vigilancia
Servicios de vigilancia de bienes inmuebles33801 33800001 SRV 1 1 0 0 0 $ 852,661.11 $ 852,661.97
Sub-Total partida 33801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 852,662.82
$ 989,088.87
PARTIDA 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios administrativos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de serviciosadministrativos
35101 35100001 SRV 3 3 0 0 0 $ 186,963.52 $ 560,890.73
Sub-Total partida 35101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 560,890.92
$ 650,633.47
PARTIDA 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
Mobiliario y equipo de administracion (mantenimiento y reparacion)35201 35200003 SRV 2 2 0 0 0 $ 19,396.53 $ 38,793.08
Sub-Total partida 35201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 38,793.10
$ 45,000.00
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres35501 35500005 SRV 1 1 0 0 0 $ 107,758.40 $ 107,758.51
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 107,758.62
$ 125,000.00
PARTIDA 35801 Servicios de lavandería limpieza e higiene
Servicios de higiene35801 35800003 SRV 1 1 0 0 0 $ 763,205.02 $ 763,205.79
Sub-Total partida 35801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 763,206.55
$ 885,319.60
PARTIDA 35901 Servicios de jardinería y fumigación
Servicios de fumigacion35901 35900003 SRV 1 1 0 0 0 $ 77,999.68 $ 77,999.76
Servicios de jardineria35901 35900004 SRV 1 1 0 0 0 $ 78,517.08 $ 78,517.16
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.18 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 35901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 156,517.08
$ 181,559.81
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 1 1 0 0 0 $ 1,293,100.86 $ 1,293,102.16
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,293,103.45
$ 1,500,000.00
PARTIDA 37106 Pasajes Aéreos internacionales para servidores públicos en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes internacionales para servidores publicos en el desempeño decomisiones y funciones oficiales
37106 37100002 SRV 1 1 0 0 0 $ 431,033.62 $ 431,034.05
Sub-Total partida 37106 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 431,034.48
$ 500,000.00
PARTIDA 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
Pasajes nacionales para labores en campo y de supervision37201 37200001 SRV 1 1 0 0 0 $ 862,067.25 $ 862,068.11
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paralabores en campo y de supervisión
37201 RELGA37201 PZA 4 4 0 0 0 $ 4,764.77 $ 19,059.08
Sub-Total partida 37201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 881,128.05
$ 881,128.05
PARTIDA 37203 Pasajes terrestres nacionales asociados a desastres naturales
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales asociados adesastres naturales
37203 RELGA37203 PZA 2 2 0 0 0 $ 403.50 $ 807.00
Sub-Total partida 37203 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 807.00
$ 807.00
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paraservidores públicos de mando en el desempeño de comisiones yfunciones oficiales
37204 RELGA37204 PZA 5 5 0 0 0 $ 640.80 $ 3,204.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.18 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,204.00
$ 3,204.00
PARTIDA 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para labores encampo y de supervisión
37501 RELGA37501 SRV 7 7 0 0 0 $ 4,204.11 $ 29,428.77
Sub-Total partida 37501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 29,428.77
$ 29,428.77
PARTIDA 37503 Viáticos nacionales asociados a desastres naturales
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales asociados a desastresnaturales
37503 RELGA37503 SRV 6 6 0 0 0 $ 11,076.61 $ 66,459.65
Sub-Total partida 37503 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 66,459.66
$ 66,459.66
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 15 15 0 0 0 $ 2,795.72 $ 41,935.80
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 41,935.80
$ 41,935.80
Sub-Total de la Unidad B05 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 2,408,906.50
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 7,053,000.05
Capitulo 5000
$ 8,192,999.99
$ 9,461,906.55
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.18 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B06 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales y útiles de oficina21101 RELGA21101 PZA 1 1 0 0 0 $ 341.37 $ 341.37
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 341.37
$ 395.99
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
PAGO DIRECTO para Productos alimenticios para el personal en lasinstalaciones de las dependencias y entidades
22104 PADIR22104 PZA 1 1 0 0 0 $ 4,624.99 $ 4,625.00
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 4,625.00
$ 5,365.00
PARTIDA 26103 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios administrativos
26103 RELGA26103 PZA 3 3 0 0 0 $ 1,812.47 $ 5,437.41
Sub-Total partida 26103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 5,437.41
$ 6,307.40
Sub-Total de la Unidad B06 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 12,068.38
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 20,477,516.30
Capitulo 5000
$ 17,663,435.07
$ 20,489,584.68
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.18 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B22 DIRECCION DE ORGANISMO DE CUENCA CUENCAS CENTRALESDEL NORTE
PARTIDA 27201 Prendas de protección personal
Uniforme traje de seguridad y mantenimiento27201 27200020 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 27201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 27301 Artículos deportivos
Balon foot-ball americano o soccer27301 27300011 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Balon voli-ball27301 27300012 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Bate base-ball27301 27300020 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Careta deportiva27301 27300030 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Espinillera rodillera y demas protectores27301 27300042 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Juego pelotas (tenis ping-pong base-ball etc.)27301 27300050 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Red27301 27300066 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Balon27301 27300090 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 27301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 27401 Productos textiles
Algodon27401 27400006 MT2 5501 0 1 0 5500 $ 4.12 $ 22,684.00
Ixtle27401 27400007 MT2 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Productos textiles27401 PADIR27401 PZA 5501 0 1 0 5500 $ 4.12 $ 22,684.00
PASIVO para Productos textiles27401 PASIV27401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 27401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 45,368.00
$ 45,368.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.18 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 29101 Herramientas menores
Ahorcador29101 29100005 PZA 40 0 40 0 0 $ 234.15 $ 9,366.16
Arco calar29101 29100012 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Autocle con maneral dado y extension29101 29100016 PZA 5 0 5 0 0 $ 2,259.34 $ 11,296.68
Azadon29101 29100019 PZA 40 0 40 0 0 $ 171.22 $ 6,848.87
Barreta29101 29100023 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cable malacate29101 29100029 PZA 730 0 720 0 10 $ 42.28 $ 30,864.65
Caja herramientas29101 29100030 PZA 5 0 5 0 0 $ 241.68 $ 1,208.40
Cinta metrica (sastre)29101 29100043 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cuchillo y navaja mil usos29101 29100056 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cuenta hilos29101 29100057 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Desarmador29101 29100063 PZA 10 0 10 0 0 $ 183.17 $ 1,831.68
Desarmador impacto29101 29100064 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Disco sierra29101 29100068 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Escalera29101 29100073 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Eslinga29101 29100081 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Extractor poleas29101 29100092 PZA 5 0 5 0 0 $ 382.64 $ 1,913.19
Extractor tornillos (birlos)29101 29100095 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Flexometro29101 29100099 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Hacha29101 29100116 PZA 40 0 40 0 0 $ 164.30 $ 6,572.00
Juego de dados (autocle)29101 29100123 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Llave allen29101 29100131 PZA 5 0 5 0 0 $ 62.82 $ 314.08
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.18 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Llave stilson29101 29100154 PZA 15 0 15 0 0 $ 217.58 $ 3,263.63
Machete29101 29100157 PZA 40 0 40 0 0 $ 66.78 $ 2,671.20
Maneral brocas29101 29100160 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Marro29101 29100169 PZA 20 0 20 0 0 $ 312.17 $ 6,243.40
Martillo bola29101 29100170 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Martillo hacha29101 29100171 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pala29101 29100189 PZA 40 0 40 0 0 $ 164.30 $ 6,572.00
Palanca freno malacate29101 29100190 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Perico (llave)29101 29100194 PZA 10 0 10 0 0 $ 487.93 $ 4,879.29
Pinza de punta29101 29100209 PZA 5 0 5 0 0 $ 90.23 $ 451.14
Pinza mecanico29101 29100213 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pinza pelacables29101 29100217 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pinza presion29101 29100222 PZA 5 0 5 0 0 $ 154.19 $ 770.94
Porta herramientas29101 29100242 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Rastrillo29101 29100248 PZA 40 0 40 0 0 $ 221.54 $ 8,861.60
Serrote29101 29100260 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Talacho29101 29100271 PZA 40 0 40 0 0 $ 174.90 $ 6,996.00
Taladro manual29101 29100272 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Trabador de serrote29101 29100284 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Herramientas menores29101 PADIR29101 PZA 10 0 0 0 10 $ 1,802.00 $ 18,020.00
Sub-Total partida 29101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 128,944.92
$ 149,576.11
Página de171 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.18 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 29201 Refacciones y accesorios menores de edificios
Cerraduras29201 29200005 PZA 20 0 0 0 20 $ 1,192.50 $ 23,850.00
Chapa (cerradura)29201 29200008 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de edificios29201 PADIR29201 PZA 1 0 0 0 1 $ 23,849.95 $ 23,849.98
PASIVO para Refacciones y accesorios menores de edificios29201 PASIV29201 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios menores deedificios
29201 RELGA29201 PZA 1 0 0 1 0 $ 2,360.83 $ 2,360.83
Sub-Total partida 29201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 50,060.83
$ 50,060.83
PARTIDA 29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo deadministración educacional y recreativo
Brocha29301 29300004 PZA 120 0 120 0 0 $ 20.17 $ 2,420.62
Cepillo alambre29301 29300008 PZA 30 30 0 0 0 $ 38.01 $ 1,140.35
Sub-Total partida 29301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,560.96
$ 4,130.72
PARTIDA 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Cables pasa corriente29601 29600042 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cruceta cardan (automotriz)29601 29600083 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cubierta automovil29601 29600084 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Electrolito p/acumulador (automotriz)29601 29600095 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Gato hidraulico (automotriz)29601 29600118 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Llantas de hule para automovil29601 29600132 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Llantas de hule para camion29601 29600134 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Llantas de hule para camioneta29601 29600135 PZA 70 0 0 70 0 $ 1,959.43 $ 137,160.18
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.18 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Abrillantador de llantas29601 29600240 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios menores deequipo de transporte
29601 RELGA29601 PZA 2 0 0 2 0 $ 942.17 $ 1,884.34
Sub-Total partida 29601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 139,044.52
$ 161,291.65
PARTIDA 29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
Cadena29801 29800006 PZA 20 0 20 0 0 $ 1,754.30 $ 35,086.00
Camaras de hule para maquinaria agricola29801 29800007 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Candados y seguros29801 29800008 PZA 100 0 100 0 0 $ 87.98 $ 8,798.00
Centrador29801 29800010 PZA 10 10 0 0 0 $ 1,181.90 $ 11,819.00
Conector29801 29800012 PZA 130 130 0 0 0 $ 106.52 $ 13,847.84
Perno29801 29800019 PZA 120 120 0 0 0 $ 4.56 $ 546.96
Soldadura29801 29800028 PZA 20 20 0 0 0 $ 53.00 $ 1,060.00
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos
29801 PADIR29801 PZA 10 10 0 0 0 $ 1,181.90 $ 11,819.00
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios menores demaquinaria y otros equipos
29801 RELGA29801 PZA 1 0 0 0 1 $ 1,075.90 $ 1,075.90
Sub-Total partida 29801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 84,052.70
$ 84,052.70
PARTIDA 31101 Servicio de energía eléctrica
Servicio de energia electrica31101 31100001 SRV 2 2 0 0 0 $ 1,240,398.26 $ 2,480,797.76
Pasivo para Servicio de Energía Electrica31101 PASIV31101 SRV 1 1 0 0 0 $ 249,999.50 $ 249,999.75
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de energía eléctrica31101 RELGA31101 SRV 36 9 9 9 9 $ 49,999.99 $ 1,799,999.80
Sub-Total partida 31101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 4,530,799.00
$ 4,530,799.00
PARTIDA 31301 Servicio de agua
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.18 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Servicio de agua31301 31300001 SRV 1 1 0 0 0 $ 8,279.98 $ 8,279.99
PASIVO Para Servicio de Agua31301 PASIV31301 MCU 1 1 0 0 0 $ 38,847.92 $ 38,847.96
Sub-Total partida 31301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 47,128.00
$ 47,128.00
PARTIDA 31401 Servicio telefónico convencional
PASIVO para Servicio telefónico convencional31401 PASIV31401 PZA 1 1 0 0 0 $ 31,769.89 $ 31,769.92
Sub-Total partida 31401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 31,769.95
$ 31,769.95
PARTIDA 31501 Servicio de telefonía celular
PASIVO para Servicio de telefonía celular31501 PASIV31501 PZA 1 1 0 0 0 $ 6,387.97 $ 6,387.97
Sub-Total partida 31501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 6,387.98
$ 7,410.06
PARTIDA 32201 Arrendamiento de edificios y locales
PASIVO para Arrendamiento de edificios y locales.32201 PAS32201 SRV 3 3 0 0 0 $ 168,886.89 $ 506,660.83
Sub-Total partida 32201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 506,661.00
$ 587,726.76
PARTIDA 32302 Arrendamiento de mobiliario
PASIVO para Arrendamiento de mobiliario32302 PASIV32302 PZA 1 1 0 0 0 $ 24,350.92 $ 24,350.94
Sub-Total partida 32302 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 24,350.97
$ 28,247.12
PARTIDA 33801 Servicios de vigilancia
PASIVO para Servicios de vigilancia33801 PASIV33801 PZA 2 2 0 0 0 $ 257,399.74 $ 514,799.74
Sub-Total partida 33801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 514,800.00
$ 597,168.00
PARTIDA 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.18 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
servicios administrativos
PASIVO para Mantenimiento de inmuebles para la prestacion deservicios administrativos
35101 PASIV35101 SRV 1 1 0 0 0 $ 17,958.24 $ 17,958.26
Sub-Total partida 35101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 17,958.28
$ 20,831.60
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
PASIVO para Mantenimiento y conservación de vehículos terrestresaéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 PASIV35501 PZA 1 1 0 0 0 $ 31,733.50 $ 31,733.53
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 31,733.56
$ 36,810.93
PARTIDA 35801 Servicios de lavandería limpieza e higiene
MODIFICATORIO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 MODIF35801 PZA 1 1 0 0 0 $ 259,783.44 $ 259,783.70
PASIVO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 PASIV35801 PZA 12 3 3 3 3 $ 129,891.95 $ 1,558,703.48
Sub-Total partida 35801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,818,487.96
$ 2,109,446.03
PARTIDA 35901 Servicios de jardinería y fumigación
PASIVO para Servicios de jardinería y fumigación35901 PASIV35901 PZA 1 1 0 0 0 $ 28,999.94 $ 28,999.97
Sub-Total partida 35901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 29,000.00
$ 33,640.00
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paraservidores públicos de mando en el desempeño de comisiones yfunciones oficiales
37204 RELGA37204 PZA 10 10 0 0 0 $ 20,000.00 $ 199,999.98
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 200,000.00
$ 200,000.00
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 10 10 0 0 0 $ 4,838.63 $ 48,386.30
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.18 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 48,386.30
$ 48,386.30
PARTIDA 37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales
Gastos para operativos y trabajos de campo en areas rurales37901 37900002 SRV 1 1 0 0 0 $ 27,599.94 $ 27,599.97
PASIVO para Gastos para operativos y trabajos de campo en áreasrurales
37901 PASIV37901 PZA 1 1 0 0 0 $ 27,599.94 $ 27,599.97
RELACIÓN DE GASTOS para Gastos para operativos y trabajos decampo en áreas rurales
37901 RELGA37901 PZA 50 50 0 0 0 $ 10,000.00 $ 499,999.99
Sub-Total partida 37901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 555,200.00
$ 555,200.00
Sub-Total de la Unidad B22 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 6,230,461.57
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 8,835,888.55
Capitulo 5000
$ 13,799,773.96
$ 15,066,350.12
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.18 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B23 ORGANISMO DE CUENCA FRONTERA SUR
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Boligrafos21101 21100026 PZA 1332 0 1332 0 0 $ 5.00 $ 6,660.00
Cajas de carton (corrugado liso y plegadizo)21101 21100034 PZA 800 0 800 0 0 $ 55.00 $ 44,000.00
Carpetas para archivo21101 21100041 PZA 1200 0 1200 0 0 $ 30.00 $ 36,000.00
Clips21101 21100069 PZA 300 300 0 0 0 $ 30.00 $ 9,000.00
Engrapadora21101 21100089 PZA 12 0 12 0 0 $ 210.00 $ 2,520.00
Folders21101 21100104 PZA 3000 0 3000 0 0 $ 8.00 $ 24,000.00
Lapices21101 21100121 PZA 600 0 600 0 0 $ 6.00 $ 3,600.00
Papel bond21101 21100133 PZA 135 0 135 0 0 $ 600.00 $ 81,000.00
Pegamento liquido21101 21100154 PZA 50 0 50 0 0 $ 70.00 $ 3,500.00
Perforadora21101 21100155 PZA 10 0 10 0 0 $ 250.00 $ 2,500.00
Separadores de cartulina21101 21100197 PZA 120 0 120 0 0 $ 70.00 $ 8,400.00
Sobres de papel21101 21100202 PZA 2100 0 2100 0 0 $ 4.50 $ 9,450.00
Lapiz adhesivo21101 21100240 PZA 400 0 400 0 0 $ 45.00 $ 18,000.00
Marca textos21101 21100243 PZA 50 0 50 0 0 $ 7.50 $ 375.00
Marcador (plumon)21101 21100259 PZA 130 0 130 0 0 $ 8.50 $ 1,105.00
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles de oficina21101 PADIR21101 PZA 6 6 0 0 0 $ 2,568.95 $ 15,413.70
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 265,523.70
$ 308,007.50
PARTIDA 21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción
Papel semikraft21201 21100149 PZA 10 2 3 3 2 $ 474.14 $ 4,741.38
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.18 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 21201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 4,741.38
$ 5,500.00
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
Abulon (para alimentacion)22104 22100001 LTO 3 3 0 0 0 $ 18,160.91 $ 54,482.74
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 54,482.76
$ 63,200.00
PARTIDA 24601 Material eléctrico y electrónico
PAGO DIRECTO para Material eléctrico y electrónico24601 PADIR24601 PZA 1 1 0 0 0 $ 614.22 $ 614.22
Sub-Total partida 24601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 614.22
$ 712.50
PARTIDA 25901 Otros productos químicos
HIPOCLORITO25901 25900009 PZA 4 0 0 4 0 $ 3,425.64 $ 13,702.58
Sub-Total partida 25901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 13,702.59
$ 15,895.00
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
Combustibles lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres aereosmaritimos lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y laoperacion de programas publicos.
26102 26100002 LTO 10 3 3 3 1 $ 46,869.94 $ 468,699.49
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciospúblicos y la operación de programas públicos
26102 PASIV26102 PZA 2 2 0 0 0 $ 26,520.88 $ 53,041.79
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 521,741.48
$ 605,220.12
PARTIDA 26103 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
GASOLINA26103 2610002412 LTO 9 3 3 3 0 $ 18,386.77 $ 165,480.98
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciosadministrativos
26103 PASIV26103 PZA 1 1 0 0 0 $ 42,241.29 $ 42,241.34
Sub-Total partida 26103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 207,722.42
$ 240,958.00
PARTIDA 26104 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
GASOLINA26104 2610002414 LTO 7 3 3 1 0 $ 6,206.89 $ 43,448.26
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales asignados a servidorespúblicos
26104 PASIV26104 PZA 1 1 0 0 0 $ 7,758.61 $ 7,758.61
Sub-Total partida 26104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 51,206.90
$ 59,400.00
PARTIDA 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Llantas de hule para camioneta29601 29600135 PZA 45 0 15 30 0 $ 3,638.31 $ 163,723.96
Sub-Total partida 29601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 163,723.97
$ 189,919.80
PARTIDA 31101 Servicio de energía eléctrica
PAGO DIRECTO para Servicio de energía eléctrica31101 PADIR31101 SRV 13 10 3 0 0 $ 67,855.10 $ 882,116.32
Sub-Total partida 31101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 882,116.47
$ 1,023,255.10
PARTIDA 31301 Servicio de agua
Servicio de agua31301 31300001 SRV 22 5 6 6 5 $ 15,975.27 $ 351,455.94
Sub-Total partida 31301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 351,456.00
$ 351,456.00
PARTIDA 31801 Servicio postal
PAGO DIRECTO para Servicio postal31801 PADIR31801 PZA 1 1 0 0 0 $ 1,870.00 $ 1,870.00
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.18 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,870.00
$ 2,169.20
PARTIDA 31902 Contratación de otros servicios
Estacionamiento y servicios relacionados31902 31900010 SRV 3 3 0 0 0 $ 32,699.98 $ 98,099.97
PASIVO para Contratación de otros servicios31902 PASIV31902 PZA 1 1 0 0 0 $ 3,199.99 $ 3,200.00
Sub-Total partida 31902 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 101,300.00
$ 117,508.00
PARTIDA 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo de computo y bienes informaticos32301 32300001 SRV 48 12 12 12 12 $ 41,338.76 $ 1,984,260.31
Sub-Total partida 32301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,984,260.48
$ 2,301,742.16
PARTIDA 32302 Arrendamiento de mobiliario
PASIVO para Arrendamiento de mobiliario32302 PASIV32302 PZA 1 1 0 0 0 $ 8,969.98 $ 8,969.99
Sub-Total partida 32302 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 8,970.00
$ 10,405.20
PARTIDA 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres aéreos marítimos lacustres yfluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos
PAGO DIRECTO para Arrendamiento de vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación deprogramas públicos
32502 PADIR32502 PZA 1 1 0 0 0 $ 14,999.97 $ 14,999.99
Sub-Total partida 32502 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 15,000.00
$ 17,400.00
PARTIDA 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operacióny administración de las dependencias y entidades
Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion engeneral para difusion
33604 33600001 SRV 12 3 3 3 3 $ 1,708.91 $ 20,506.89
PAGO DIRECTO para Impresión y elaboración de material informativoderivado de la operación y administración de las dependencias yentidades
33604 PADIR33604 PZA 1 1 0 0 0 $ 3,199.99 $ 3,200.00
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 33604 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 23,706.90
$ 27,500.00
PARTIDA 33801 Servicios de vigilancia
Servicios de vigilancia de bienes inmuebles33801 33800001 SRV 9 2 3 3 1 $ 553,460.81 $ 4,981,147.83
MODIFICATORIO para Servicios de vigilancia33801 MODIF33801 PZA 1 1 0 0 0 $ 93,565.33 $ 93,565.43
PASIVO para Servicios de vigilancia33801 PASIV33801 PZA 1 1 0 0 0 $ 466,899.07 $ 466,899.53
Sub-Total partida 33801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 5,541,615.51
$ 6,428,274.00
PARTIDA 33903 Servicios integrales
Servicios integrales33903 33900012 SRV 1 1 0 0 0 $ 8,620.67 $ 8,620.68
Sub-Total partida 33903 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 8,620.69
$ 10,000.00
PARTIDA 34701 Fletes y maniobras
PAGO DIRECTO para Fletes y maniobras34701 PADIR34701 PZA 3 3 0 0 0 $ 2,250.00 $ 6,750.00
Sub-Total partida 34701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 6,750.00
$ 7,830.00
PARTIDA 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios administrativos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de serviciosadministrativos
35101 35100001 SRV 16 0 6 6 4 $ 56,303.87 $ 900,861.90
Sub-Total partida 35101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 900,862.07
$ 1,045,000.00
PARTIDA 35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios públicos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de servicios publicos35102 35100003 SRV 10 2 3 3 2 $ 4,310.34 $ 43,103.38
Sub-Total partida 35102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 43,103.40
$ 49,999.94
Página de181 536
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.18 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
Servicios de mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion35201 35200007 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 35201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres35501 35500005 SRV 10 2 3 3 2 $ 73,042.81 $ 730,428.16
PASIVO para Mantenimiento y conservación de vehículos terrestresaéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 PASIV35501 PZA 2 2 0 0 0 $ 23,584.82 $ 47,169.66
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 777,598.13
$ 902,013.83
PARTIDA 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo (mantenimiento y reparacion)35701 35700001 SRV 10 2 3 3 2 $ 369,491.20 $ 3,694,912.32
Sub-Total partida 35701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,694,913.80
$ 4,286,100.01
PARTIDA 35801 Servicios de lavandería limpieza e higiene
Servicios de higiene35801 35800003 SRV 10 2 3 3 2 $ 313,042.65 $ 3,130,426.86
PASIVO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 PASIV35801 PZA 1 1 0 0 0 $ 309,394.38 $ 309,394.69
Sub-Total partida 35801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,439,823.11
$ 3,990,194.80
PARTIDA 35901 Servicios de jardinería y fumigación
Fumigacion de bienes muebles35901 35900001 SRV 10 2 3 3 2 $ 9,482.76 $ 94,827.56
Sub-Total partida 35901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 94,827.60
$ 110,000.02
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.18 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 10 2 3 3 2 $ 44,650.70 $ 446,507.04
PASIVO para Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos demando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 PASIV37104 PZA 2 2 0 0 0 $ 34,224.81 $ 68,449.65
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 514,956.90
$ 597,350.00
PARTIDA 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paralabores en campo y de supervisión
37201 RELGA37201 PZA 17 17 0 0 0 $ 491.72 $ 8,359.32
Sub-Total partida 37201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 8,359.32
$ 9,696.81
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
PAGO DIRECTO para Pasajes terrestres nacionales para servidorespúblicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37204 PADIR37204 PZA 102 102 0 0 0 $ 442.01 $ 45,084.84
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paraservidores públicos de mando en el desempeño de comisiones yfunciones oficiales
37204 RELGA37204 PZA 103 103 0 0 0 $ 409.43 $ 42,171.20
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 87,256.04
$ 101,217.01
PARTIDA 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para labores encampo y de supervisión
37501 RELGA37501 SRV 201 201 0 0 0 $ 655.45 $ 131,745.50
Sub-Total partida 37501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 131,745.50
$ 131,745.50
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 1026 426 600 0 0 $ 1,345.55 $ 1,380,532.46
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,380,532.46
$ 1,380,532.46
PARTIDA 37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.18 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Gastos para operativos y trabajos de campo en areas rurales37901 37900002 SRV 10 2 3 3 2 $ 3,793.10 $ 37,930.98
Sub-Total partida 37901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 37,931.00
$ 43,999.96
PARTIDA 39202 Otros impuestos y derechos
Otros impuestos y derechos39202 39200002 SRV 100 20 30 30 20 $ 1,506.35 $ 150,635.34
Sub-Total partida 39202 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 150,635.34
$ 174,737.00
PARTIDA 39801 Impuesto sobre nóminas
PAGO DIRECTO para Impuesto sobre nóminas39801 PADIR39801 SRV 7 2 1 2 2 $ 211,758.96 $ 1,482,312.95
Sub-Total partida 39801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,482,313.79
$ 1,719,484.00
Sub-Total de la Unidad B23 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 1,488,812.92
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 24,839,610.99
Capitulo 5000
$ 22,953,983.92
$ 26,328,423.91
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.18 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B24 DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFOCENTRO
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Agenda21101 21100005 PZA 7 0 7 0 0 $ 86.21 $ 603.47
Bicolor21101 21100023 PZA 31 0 31 0 0 $ 6.17 $ 191.27
Blocks21101 21100025 PZA 12 0 12 0 0 $ 12.00 $ 144.00
Boligrafos21101 21100026 PZA 373 0 373 0 0 $ 5.36 $ 1,999.28
Borrador21101 21100030 PZA 77 0 77 0 0 $ 3.37 $ 259.49
Broches para folder21101 21100032 PZA 6 0 6 0 0 $ 37.93 $ 227.58
Cajas de carton (corrugado liso y plegadizo)21101 21100034 PZA 15 0 15 0 0 $ 25.13 $ 376.95
Carpetas para archivo21101 21100041 PZA 226 0 226 0 0 $ 31.65 $ 7,152.90
Cartulina21101 21100048 PZA 6 0 6 0 0 $ 73.42 $ 440.52
Charola papelera21101 21100060 PZA 8 0 8 0 0 $ 275.00 $ 2,200.00
Cinta adhesiva (diurex)21101 21100063 PZA 31 0 31 0 0 $ 81.32 $ 2,520.92
Cinta adhesiva canela21101 21100064 PZA 49 0 49 0 0 $ 27.62 $ 1,353.38
Cinta adhesiva masking tape21101 21100065 PZA 32 0 32 0 0 $ 19.26 $ 616.32
Clips21101 21100069 PZA 123 0 123 0 0 $ 15.59 $ 1,917.57
Corrector liquido21101 21100076 PZA 44 0 44 0 0 $ 27.72 $ 1,219.68
Crayones21101 21100078 PZA 20 0 20 0 0 $ 15.17 $ 303.40
Cuadernos21101 21100079 PZA 109 0 109 0 0 $ 39.42 $ 4,296.78
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 136,414.22
$ 158,240.50
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.19 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total de la Unidad B24 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 1,846,506.93
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 48,505,325.83
Capitulo 5000
$ 43,899,601.52
$ 50,351,832.76
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
Página de186 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.19 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B44 DIRECCION LOCAL COAHUILA
PARTIDA 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte
29601 PADIR29601 PZA 1 1 0 0 0 $ 1,850.00 $ 1,850.00
Sub-Total partida 29601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 48,154.00
$ 55,858.64
PARTIDA 31101 Servicio de energía eléctrica
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de energía eléctrica31101 RELGA31101 SRV 79 15 28 20 16 $ 5,843.15 $ 461,608.61
Sub-Total partida 31101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 461,608.63
$ 535,466.01
PARTIDA 31201 Servicio de Gas
PAGO DIRECTO para Servicio de Gas31201 PADIR31201 PZA 1 0 0 0 1 $ 17,241.34 $ 17,241.35
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de Gas31201 RELGA31201 PZA 12 0 6 3 3 $ 354.71 $ 4,256.49
Sub-Total partida 31201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 21,497.86
$ 24,937.52
PARTIDA 31301 Servicio de agua
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de agua31301 RELGA31301 SRV 37 2 13 9 13 $ 814.07 $ 30,120.52
Sub-Total partida 31301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 30,120.52
$ 34,939.81
PARTIDA 31401 Servicio telefónico convencional
Servicio telefonico convencional31401 31400001 SRV 4 0 0 2 2 $ 13,106.50 $ 52,426.01
MODIFICATORIO para Servicio telefónico convencional31401 MODIF31401 PZA 2 1 1 0 0 $ 8,796.60 $ 17,593.20
PASIVO para Servicio telefónico convencional31401 PASIV31401 PZA 1 1 0 0 0 $ 37,514.02 $ 37,514.05
Sub-Total partida 31401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 107,533.35
$ 124,738.69
Página de187 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.19 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 31801 Servicio postal
PAGO DIRECTO para Servicio postal31801 PADIR31801 PZA 22 8 1 10 3 $ 848.30 $ 18,662.50
PASIVO para Servicio postal31801 PASIV31801 PZA 2 2 0 0 0 $ 371.64 $ 743.28
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 19,405.78
$ 22,510.70
PARTIDA 32201 Arrendamiento de edificios y locales
Arrendamientos de edificios y locales32201 32100001 SRV 1 0 1 0 0 $ 83,999.83 $ 83,999.92
PAGO DIRECTO para Arrendamiento de edificios y locales32201 PADIR32201 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO NO APLICA A 32101 Y 3220132201 PAS32101 SRV 2 2 0 0 0 $ 8,119.99 $ 16,239.99
PASIVO para Arrendamiento de edificios y locales.32201 PAS32201 SRV 1 1 0 0 0 $ 8,399.98 $ 8,399.99
Sub-Total partida 32201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 108,640.00
$ 126,022.40
PARTIDA 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
MODIFICATORIO para Arrendamiento de equipo y bienes informáticos32301 MODIF32301 PZA 32 9 19 2 2 $ 10,594.30 $ 339,017.57
PASIVO para Arrendamiento de equipo y bienes informáticos32301 PASIV32301 PZA 9 9 0 0 0 $ 7,325.60 $ 65,930.39
Sub-Total partida 32301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 404,948.04
$ 469,739.72
PARTIDA 32302 Arrendamiento de mobiliario
MODIFICATORIO para Arrendamiento de mobiliario32302 MODIF32302 PZA 2 0 1 1 0 $ 67,992.10 $ 135,984.28
PASIVO para Arrendamiento de mobiliario32302 PASIV32302 PZA 2 1 1 0 0 $ 10,576.95 $ 21,153.92
PLURIANUALIDAD para Arrendamiento de mobiliario32302 PLURI32302 PZA 5 3 2 0 0 $ 3,388.23 $ 16,941.14
Sub-Total partida 32302 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 174,079.50
$ 201,932.22
PARTIDA 33302 Servicios estadísticos y geográficos
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.19 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PLURIANUALIDAD para Servicios estadísticos y geográficos33302 PLURI33302 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33302 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33602 Otros servicios comerciales
RELACIÓN DE GASTOS para Otros servicios comerciales33602 RELGA33602 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33801 Servicios de vigilancia
Servicios de vigilancia de bienes inmuebles33801 33800001 SRV 8 0 3 3 2 $ 39,870.67 $ 318,965.39
MODIFICATORIO para Servicios de vigilancia33801 MODIF33801 PZA 2 2 0 0 0 $ 28,499.97 $ 56,999.97
PASIVO para Servicios de vigilancia33801 PASIV33801 PZA 1 1 0 0 0 $ 28,499.94 $ 28,499.97
Sub-Total partida 33801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 404,465.52
$ 469,180.00
PARTIDA 34101 Servicios bancarios y financieros
PAGO DIRECTO para Servicios bancarios y financieros34101 PADIR34101 SRV 1 1 0 0 0 $ 431.00 $ 431.00
RELACIÓN DE GASTOS para Servicios bancarios y financieros34101 RELGA34101 SRV 13 4 3 3 3 $ 913.67 $ 11,877.67
Sub-Total partida 34101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 12,308.67
$ 14,278.06
PARTIDA 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios administrativos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de serviciosadministrativos
35101 35100001 SRV 8 0 3 3 2 $ 23,634.03 $ 189,072.24
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de inmuebles parala prestación de servicios administrativos
35101 PADIR35101 SRV 10 0 4 3 3 $ 8,413.68 $ 84,136.77
Sub-Total partida 35101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 273,209.11
$ 316,922.57
PARTIDA 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de
Página de189 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.19 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
administración
Mobiliario y equipo de administracion (mantenimiento y reparacion)35201 35200003 SRV 1 0 1 0 0 $ 81,699.84 $ 81,699.92
Sub-Total partida 35201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 81,700.00
$ 94,772.00
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres35501 35500005 SRV 7 0 4 2 1 $ 21,951.14 $ 153,658.00
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 PADIR35501 PZA 13 5 2 5 1 $ 4,996.09 $ 64,949.16
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 218,607.23
$ 253,584.39
PARTIDA 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo (mantenimiento y reparacion)35701 35700001 SRV 1 0 0 1 0 $ 13,149.97 $ 13,149.99
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de maquinaria yequipo
35701 PADIR35701 PZA 5 0 0 1 4 $ 14,873.99 $ 74,369.97
RELACIÓN DE GASTOS para Mantenimiento y conservación demaquinaria y equipo
35701 RELGA35701 PZA 2 0 1 0 1 $ 1,300.00 $ 2,600.00
Sub-Total partida 35701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 90,120.00
$ 104,539.20
PARTIDA 35801 Servicios de lavandería limpieza e higiene
Servicios de higiene35801 35800003 SRV 9 0 3 3 3 $ 93,390.77 $ 840,516.99
MODIFICATORIO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 MODIF35801 PZA 2 2 0 0 0 $ 58,049.94 $ 116,099.94
PAGO DIRECTO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 PADIR35801 PZA 8 3 3 1 1 $ 596.84 $ 4,774.75
PASIVO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 PASIV35801 PZA 2 2 0 0 0 $ 58,049.94 $ 116,099.94
Sub-Total partida 35801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,077,492.02
$ 1,249,890.74
PARTIDA 35901 Servicios de jardinería y fumigación
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.19 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Servicios de fumigacion35901 35900003 SRV 1 0 1 0 0 $ 103,378.67 $ 103,378.78
Sub-Total partida 35901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 103,378.88
$ 119,919.50
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 6 0 1 3 2 $ 11,494.25 $ 68,965.49
PASIVO para Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos demando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 PASIV37104 PZA 2 0 0 2 0 $ 3,212.15 $ 6,424.31
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 75,389.83
$ 87,452.20
PARTIDA 37203 Pasajes terrestres nacionales asociados a desastres naturales
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales asociados adesastres naturales
37203 RELGA37203 PZA 4 0 0 0 4 $ 780.71 $ 3,122.84
Sub-Total partida 37203 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,122.84
$ 3,622.49
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paraservidores públicos de mando en el desempeño de comisiones yfunciones oficiales
37204 RELGA37204 PZA 6 0 0 0 6 $ 311.07 $ 1,866.40
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,866.40
$ 2,165.02
PARTIDA 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para labores encampo y de supervisión
37501 RELGA37501 SRV 24 0 0 0 24 $ 4,264.57 $ 102,349.76
Sub-Total partida 37501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 102,349.76
$ 118,725.72
PARTIDA 37503 Viáticos nacionales asociados a desastres naturales
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales asociados a desastresnaturales
37503 RELGA37503 SRV 8 0 0 0 8 $ 2,429.42 $ 19,435.36
Página de191 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.19 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 37503 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 19,435.37
$ 22,545.03
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
PASIVO para Viaticos nacionales para servidores públicos en eldesempeño de funciones oficiales
37504 PASIV37504 SRV 5 3 2 0 0 $ 8,178.28 $ 40,891.40
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 259 23 91 103 42 $ 1,332.14 $ 345,023.79
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 385,915.21
$ 447,661.64
PARTIDA 39202 Otros impuestos y derechos
PAGO DIRECTO para Otros impuestos y derechos39202 PADIR39202 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Otros impuestos y derechos39202 RELGA39202 SRV 15 5 8 2 0 $ 3,913.25 $ 58,698.70
Sub-Total partida 39202 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 58,698.71
$ 68,090.51
PARTIDA 39801 Impuesto sobre nóminas
RELACIÓN DE GASTOS para Impuesto sobre nóminas39801 RELGA39801 SRV 14 2 4 3 5 $ 27,908.70 $ 390,721.80
Sub-Total partida 39801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 390,721.91
$ 453,237.42
Sub-Total de la Unidad B44 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 1,559,286.67
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 5,366,873.57
Capitulo 5000
$ 5,970,827.79
$ 6,926,160.24
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B45 DIRECCION LOCAL COLIMA
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Agenda21101 21100005 PZA 16 0 0 16 0 $ 139.21 $ 2,227.36
Blocks21101 21100025 PZA 56 0 0 56 0 $ 7.72 $ 432.32
Boligrafos21101 21100026 PZA 834 0 0 834 0 $ 3.21 $ 2,677.14
Borrador21101 21100030 PZA 50 0 0 50 0 $ 9.16 $ 458.00
Cajas de carton (corrugado liso y plegadizo)21101 21100034 PZA 242 0 0 242 0 $ 34.44 $ 8,334.48
Carpetas para archivo21101 21100041 PZA 385 0 0 385 0 $ 29.11 $ 11,207.35
Cartulina21101 21100048 PZA 46 0 0 46 0 $ 15.05 $ 692.30
Charola papelera21101 21100060 PZA 8 0 0 8 0 $ 223.29 $ 1,786.32
Chinche21101 21100061 PZA 3 0 0 3 0 $ 14.59 $ 43.77
Cinta adhesiva (diurex)21101 21100063 PZA 219 0 0 219 0 $ 11.01 $ 2,411.19
Cinta adhesiva canela21101 21100064 PZA 38 0 0 38 0 $ 33.75 $ 1,282.50
Cinta adhesiva masking tape21101 21100065 PZA 77 0 0 77 0 $ 23.92 $ 1,841.84
Cintas para maquinas de oficina21101 21100068 PZA 8 0 0 8 0 $ 49.94 $ 399.52
Clips21101 21100069 PZA 261 0 0 261 0 $ 11.39 $ 2,972.79
Clips tipo mariposa21101 21100070 PZA 27 0 0 27 0 $ 11.21 $ 302.67
Cojin sello21101 21100072 PZA 16 0 0 16 0 $ 26.43 $ 422.88
Corrector liquido21101 21100076 PZA 126 0 0 126 0 $ 11.16 $ 1,406.16
Correctores para maquina de escribir21101 21100077 PZA 4 0 0 4 0 $ 25.88 $ 103.52
Crayones21101 21100078 PZA 11 0 0 11 0 $ 26.10 $ 287.10
Cuadernos21101 21100079 PZA 24 0 0 24 0 $ 32.79 $ 786.96
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Cubierta para engargolar21101 21100080 PZA 60 0 0 60 0 $ 4.38 $ 262.80
Cutter21101 21100082 PZA 51 0 0 51 0 $ 8.44 $ 430.44
Desengrapadora21101 21100084 PZA 29 0 0 29 0 $ 12.61 $ 365.69
Despachador integrador cinta adhesiva21101 21100085 PZA 5 0 0 5 0 $ 42.08 $ 210.40
Engrapadora21101 21100089 PZA 21 0 0 21 0 $ 115.62 $ 2,428.02
Estuche cuchilla (navaja)21101 21100100 PZA 7 0 0 7 0 $ 6.52 $ 45.64
Folders21101 21100104 PZA 78 0 0 78 0 $ 100.03 $ 7,802.34
Foliadores21101 21100105 PZA 13 0 0 13 0 $ 222.76 $ 2,895.88
Grapas21101 21100109 PZA 37 0 0 37 0 $ 16.81 $ 621.97
Herraje metalico encuadernacion21101 21100110 PZA 50 0 0 50 0 $ 22.61 $ 1,130.50
Indice alfabetico21101 21100111 PZA 5 0 0 5 0 $ 41.22 $ 206.10
Lapices21101 21100121 PZA 306 0 0 306 0 $ 5.08 $ 1,554.48
Ligas21101 21100124 PZA 11 0 0 11 0 $ 10.58 $ 116.38
Papel carbon21101 21100134 PZA 5 0 0 5 0 $ 68.61 $ 343.05
Papel etiquetas engomado21101 21100140 PZA 328 0 0 328 0 $ 27.01 $ 8,859.28
Papel para fotocopiadora21101 21100147 PZA 441 0 0 441 0 $ 92.98 $ 41,004.18
Papel rollo engomado21101 21100148 PZA 2 0 0 2 0 $ 59.43 $ 118.86
Pegamento en tubo21101 21100153 PZA 26 0 0 26 0 $ 8.06 $ 209.56
Pegamento liquido21101 21100154 PZA 1 0 0 1 0 $ 32.21 $ 32.21
Perforadora21101 21100155 PZA 15 0 0 15 0 $ 145.78 $ 2,186.70
Porta clips21101 21100170 PZA 10 0 0 10 0 $ 14.65 $ 146.50
Porta lapices21101 21100172 PZA 10 0 0 10 0 $ 11.29 $ 112.90
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Porta minas21101 21100173 PZA 21 0 0 21 0 $ 8.57 $ 179.97
Reglas de metal21101 21100185 PZA 40 0 0 40 0 $ 5.63 $ 225.20
Separadores de cartulina21101 21100197 PZA 330 0 0 330 0 $ 17.90 $ 5,907.00
Sobres de papel21101 21100202 PZA 12 0 0 12 0 $ 181.94 $ 2,183.28
Tabla registro con clip sujetador21101 21100209 PZA 15 0 0 15 0 $ 16.48 $ 247.20
Tijeras para oficina21101 21100216 PZA 20 0 0 20 0 $ 25.24 $ 504.80
Marca textos21101 21100243 PZA 200 0 0 200 0 $ 5.54 $ 1,108.00
Puntilla o mina21101 21100260 PZA 22 0 0 22 0 $ 5.46 $ 120.12
PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS21101 21100261 PZA 5 0 0 5 0 $ 56.66 $ 283.30
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles de oficina21101 PADIR21101 PZA 4 1 1 1 1 $ 3,323.77 $ 13,295.07
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales y útiles de oficina21101 RELGA21101 PZA 4 1 1 1 1 $ 452.10 $ 1,808.41
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 137,022.41
$ 158,946.00
PARTIDA 21501 Material de apoyo informativo
PAGO DIRECTO para Material de apoyo informativo21501 PADIR21501 PZA 4 4 0 0 0 $ 1,733.25 $ 6,933.00
Sub-Total partida 21501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 6,933.00
$ 6,933.00
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
Agua purificada22104 22100011 LTO 2 2 0 0 0 $ 14,065.70 $ 28,131.41
Agua embotellada para beber22104 22100289 PZA 2 2 0 0 0 $ 4,471.20 $ 8,942.40
PAGO DIRECTO para Productos alimenticios para el personal en lasinstalaciones de las dependencias y entidades
22104 PADIR22104 PZA 8 2 2 4 0 $ 1,566.40 $ 12,531.18
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 49,605.00
$ 49,605.00
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
PAGO DIRECTO para Otros materiales y artículos de construcción yreparación
24901 PADIR24901 PZA 2 0 2 0 0 $ 2,227.59 $ 4,455.18
Sub-Total partida 24901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 4,455.18
$ 5,168.01
PARTIDA 25201 Plaguicidas abonos y fertilizantes
PAGO DIRECTO para Plaguicidas abonos y fertilizantes25201 PADIR25201 PZA 2 0 2 0 0 $ 1,381.00 $ 2,762.00
Sub-Total partida 25201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,762.00
$ 2,762.00
PARTIDA 25501 Materiales accesorios y suministros de laboratorio
Capsula porcelana25501 25500006 PZA 4 0 0 4 0 $ 4,483.62 $ 17,934.48
Crisol25501 25500009 PZA 30 0 0 30 0 $ 79.15 $ 2,374.50
Frasco ambar25501 25500018 PZA 40 0 0 40 0 $ 66.00 $ 2,640.00
Micropipetas25501 25500026 PZA 4 0 0 4 0 $ 3,655.54 $ 14,622.16
Pipeta25501 25500031 PZA 20 0 0 20 0 $ 148.50 $ 2,970.00
Probeta25501 25500037 PZA 14 0 0 14 0 $ 401.84 $ 5,625.76
Puntas para micropipeta25501 25500095 PZA 2 0 0 2 0 $ 4,500.00 $ 9,000.00
PAGO DIRECTO para Materiales accesorios y suministros de laboratorio25501 PADIR25501 PZA 4 0 0 4 0 $ 4,787.58 $ 19,150.32
Sub-Total partida 25501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 74,317.22
$ 86,207.98
PARTIDA 25901 Otros productos químicos
Sustancias en forma solida para uso en laboratorio de medicion25901 25900011 PZA 12 0 0 12 0 $ 4,240.46 $ 50,885.52
Sustancias en forma liquida para uso en laboratorio de medicion25901 25900012 PZA 30 0 0 30 0 $ 521.64 $ 15,649.20
PAGO DIRECTO para Otros productos químicos25901 PADIR25901 PZA 4 0 0 4 0 $ 4,103.60 $ 16,414.40
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 25901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 82,949.12
$ 96,220.98
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
Gasolina26102 26100013 LTO 3 3 0 0 0 $ 54,686.17 $ 164,058.57
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 209,490.31
$ 243,008.76
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres35501 35500005 SRV 1 1 0 0 0 $ 182,504.81 $ 182,504.99
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 199,746.55
$ 231,706.00
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciospúblicos y la operación de programas públicos
26102 PASIV26102 PZA 1 1 0 0 0 $ 45,431.60 $ 45,431.64
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 209,490.31
$ 243,008.76
PARTIDA 26103 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
GASOLINA26103 2610002412 LTO 11 3 3 3 2 $ 4,191.30 $ 46,104.29
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciosadministrativos
26103 PASIV26103 PZA 1 1 0 0 0 $ 6,021.13 $ 6,021.13
Sub-Total partida 26103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 52,125.45
$ 60,465.52
PARTIDA 26104 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
GASOLINA26104 2610002414 LTO 11 3 3 3 2 $ 10,086.91 $ 110,955.99
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales asignados a servidorespúblicos
26104 PASIV26104 PZA 1 1 0 0 0 $ 11,603.26 $ 11,603.27
Sub-Total partida 26104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 122,559.31
$ 142,168.80
PARTIDA 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte
29601 PADIR29601 PZA 1 0 0 1 0 $ 14,081.87 $ 14,081.89
Sub-Total partida 29601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 14,081.90
$ 16,335.00
PARTIDA 31101 Servicio de energía eléctrica
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de energía eléctrica31101 RELGA31101 SRV 44 12 12 12 8 $ 17,292.07 $ 760,850.93
Sub-Total partida 31101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 760,851.00
$ 760,851.00
PARTIDA 31201 Servicio de Gas
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de Gas31201 RELGA31201 PZA 2 0 1 1 0 $ 474.14 $ 948.28
Sub-Total partida 31201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 948.28
$ 1,100.00
PARTIDA 31301 Servicio de agua
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de agua31301 RELGA31301 SRV 4 1 1 1 1 $ 3,814.25 $ 15,256.98
Sub-Total partida 31301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 15,257.00
$ 15,257.00
PARTIDA 31801 Servicio postal
Servicio postal31801 31800001 SRV 1 1 0 0 0 $ 6,379.30 $ 6,379.30
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 6,379.31
$ 7,400.00
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo de computo y bienes informaticos32301 32300001 SRV 8 1 2 3 2 $ 124,505.73 $ 996,046.00
Sub-Total partida 32301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 996,046.55
$ 1,155,414.00
PARTIDA 33602 Otros servicios comerciales
PAGO DIRECTO para Otros servicios comerciales33602 PADIR33602 PZA 1 0 1 0 0 $ 2,630.16 $ 2,630.17
Sub-Total partida 33602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,630.17
$ 3,051.00
PARTIDA 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operacióny administración de las dependencias y entidades
Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion engeneral para difusion
33604 33600001 SRV 3 0 1 1 1 $ 18,633.02 $ 55,899.08
Sub-Total partida 33604 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 55,899.14
$ 64,843.00
PARTIDA 33801 Servicios de vigilancia
Servicios de vigilancia de bienes inmuebles33801 33800001 SRV 11 3 3 3 2 $ 40,320.04 $ 443,520.51
MODIFICATORIO para Servicios de vigilancia33801 MODIF33801 PZA 1 1 0 0 0 $ 67,199.96 $ 67,200.02
PASIVO para Servicios de vigilancia33801 PASIV33801 PZA 1 1 0 0 0 $ 33,599.97 $ 33,600.01
Sub-Total partida 33801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 544,320.81
$ 631,412.14
PARTIDA 33903 Servicios integrales
Servicios integrales33903 33900012 SRV 6 0 3 1 2 $ 7,112.07 $ 42,672.40
Sub-Total partida 33903 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 42,672.42
$ 49,500.01
PARTIDA 34101 Servicios bancarios y financieros
RELACIÓN DE GASTOS para Servicios bancarios y financieros34101 RELGA34101 SRV 2 2 0 0 0 $ 1,185.34 $ 2,370.69
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.19 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 34101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,370.69
$ 2,750.00
PARTIDA 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios administrativos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de serviciosadministrativos
35101 35100001 SRV 8 0 3 3 2 $ 25,757.94 $ 206,063.57
PASIVO para Mantenimiento y conservación de inmuebles para laprestación de servicios administrativos
35101 PAS35101 SRV 5 5 0 0 0 $ 501.01 $ 2,505.05
PASIVO para Mantenimiento de inmuebles para la prestacion deservicios administrativos
35101 PASIV35101 SRV 5 5 0 0 0 $ 2,505.05 $ 12,525.25
Sub-Total partida 35101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 221,093.95
$ 256,468.98
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
MODIFICATORIO para Mantenimiento y conservación de vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 MODIF35501 PZA 1 1 0 0 0 $ 17,241.35 $ 17,241.36
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 199,746.55
$ 231,706.00
PARTIDA 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo (mantenimiento y reparacion)35701 35700001 SRV 1 1 0 0 0 $ 14,224.11 $ 14,224.13
Sub-Total partida 35701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 14,224.14
$ 16,500.00
PARTIDA 35801 Servicios de lavandería limpieza e higiene
Servicios de higiene35801 35800003 SRV 11 3 3 3 2 $ 47,068.94 $ 517,758.43
Sub-Total partida 35801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 517,758.62
$ 600,600.00
PARTIDA 35901 Servicios de jardinería y fumigación
Servicios de jardineria35901 35900004 SRV 1 1 0 0 0 $ 77,378.30 $ 77,378.37
Página de200 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.19 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 35901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 77,378.45
$ 89,759.00
PARTIDA 37101 Pasajes Aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión
Pasajes aereos nacionales para labores en campo y de supervision37101 37100003 SRV 1 1 0 0 0 $ 49,950.76 $ 49,950.81
Sub-Total partida 37101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 49,950.86
$ 57,943.00
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 1 1 0 0 0 $ 140,625.58 $ 140,625.72
PASIVO para Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos demando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 PASIV37104 PZA 2 2 0 0 0 $ 19,837.91 $ 39,675.84
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 180,301.72
$ 209,150.00
PARTIDA 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
Pasajes nacionales para labores en campo y de supervision37201 37200001 SRV 1 1 0 0 0 $ 19,949.96 $ 19,949.98
Sub-Total partida 37201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 19,950.00
$ 19,950.00
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes nacionales para servidores publicos de mando en el desempeñode comisiones y funciones oficiales
37204 37200004 SRV 1 1 0 0 0 $ 25,991.94 $ 25,991.96
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paraservidores públicos de mando en el desempeño de comisiones yfunciones oficiales
37204 RELGA37204 PZA 4 4 0 0 0 $ 1,891.67 $ 7,566.68
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 33,558.67
$ 33,558.67
PARTIDA 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para labores encampo y de supervisión
37501 RELGA37501 SRV 56 10 18 17 11 $ 2,562.57 $ 143,504.01
Página de201 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.19 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 37501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 143,504.02
$ 143,504.02
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 100 20 36 24 20 $ 2,636.92 $ 263,692.34
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 263,692.35
$ 263,692.35
PARTIDA 37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales
RELACIÓN DE GASTOS para Gastos para operativos y trabajos decampo en áreas rurales
37901 RELGA37901 PZA 10 2 3 3 2 $ 4,400.00 $ 43,999.98
Sub-Total partida 37901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 44,000.00
$ 44,000.00
PARTIDA 39202 Otros impuestos y derechos
PAGO DIRECTO para Otros impuestos y derechos39202 PADIR39202 SRV 1 1 0 0 0 $ 79,598.84 $ 79,598.92
RELACIÓN DE GASTOS para Otros impuestos y derechos39202 RELGA39202 SRV 1 1 0 0 0 $ 151.00 $ 151.00
Sub-Total partida 39202 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 79,750.00
$ 79,750.00
PARTIDA 39801 Impuesto sobre nóminas
PAGO DIRECTO para Impuesto sobre nóminas39801 PADIR39801 SRV 11 3 3 3 2 $ 60,746.52 $ 668,211.76
Sub-Total partida 39801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 668,212.00
$ 668,212.00
Sub-Total de la Unidad B45 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 867,821.04
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 5,406,372.17
Capitulo 5000
$ 5,696,797.60
$ 6,274,193.21
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
Página de202 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.19 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B46 DIRECCION LOCAL DURANGO
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles de oficina21101 PADIR21101 PZA 9 2 2 3 2 $ 5,352.55 $ 48,172.92
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales y útiles de oficina21101 RELGA21101 PZA 5 1 3 0 1 $ 418.39 $ 2,091.96
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 50,264.90
$ 58,307.28
PARTIDA 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienesinformáticos
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles para el procesamiento enequipos y bienes informáticos
21401 PADIR21401 PZA 2 0 0 1 1 $ 6,108.85 $ 12,217.71
Sub-Total partida 21401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 12,217.73
$ 14,172.56
PARTIDA 21601 Material de limpieza
PAGO DIRECTO para Material de limpieza21601 PADIR21601 PZA 2 1 0 0 1 $ 9,017.19 $ 18,034.38
Sub-Total partida 21601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 18,034.40
$ 20,919.91
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
PAGO DIRECTO para Productos alimenticios para el personal en lasinstalaciones de las dependencias y entidades
22104 PADIR22104 PZA 58 13 19 18 8 $ 872.84 $ 50,624.91
PASIVO para Productos alimenticios para el personal en lasinstalaciones de las dependencias y entidades
22104 PASIV22104 PZA 1 1 0 0 0 $ 3,197.99 $ 3,198.00
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para el personal enlas instalaciones de las dependencias y entidades
22104 RELGA22104 PZA 6 2 3 0 1 $ 2,461.25 $ 14,767.50
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 68,590.41
$ 79,564.88
PARTIDA 22106 Productos alimenticios para el personal derivado de actividadesextraordinarias
PAGO DIRECTO para Productos alimenticios para el personal derivadode actividades extraordinarias
22106 PADIR22106 PZA 2 0 1 0 1 $ 3,311.28 $ 6,622.55
Página de203 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.19 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para el personalderivado de actividades extraordinarias
22106 RELGA22106 PZA 1 0 0 1 0 $ 2,698.49 $ 2,698.50
Sub-Total partida 22106 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 9,321.06
$ 10,812.43
PARTIDA 22301 Utensilios para el servicio de alimentación
PAGO DIRECTO para Utensilios para el servicio de alimentación22301 PADIR22301 PZA 1 0 0 0 1 $ 4,420.49 $ 4,420.50
RELACIÓN DE GASTOS para Utensilios para el servicio de alimentación22301 RELGA22301 PZA 1 0 1 0 0 $ 35.03 $ 35.03
Sub-Total partida 22301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 4,455.53
$ 5,168.41
PARTIDA 24201 Cemento y productos de concreto
PAGO DIRECTO para Cemento y productos de concreto24201 PADIR24201 PZA 2 1 0 1 0 $ 649.80 $ 1,299.60
Sub-Total partida 24201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,299.61
$ 1,507.54
PARTIDA 24301 Cal yeso y productos de yeso
PAGO DIRECTO para Cal yeso y productos de yeso24301 PADIR24301 PZA 1 0 0 0 1 $ 1,822.10 $ 1,822.11
Sub-Total partida 24301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,822.11
$ 2,113.64
PARTIDA 24401 Madera y productos de madera
RELACIÓN DE GASTOS para Madera y productos de madera24401 RELGA24401 PZA 1 1 0 0 0 $ 602.95 $ 602.95
Sub-Total partida 24401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 602.95
$ 699.42
PARTIDA 24601 Material eléctrico y electrónico
PAGO DIRECTO para Material eléctrico y electrónico24601 PADIR24601 PZA 3 0 0 2 1 $ 2,002.71 $ 6,008.14
RELACIÓN DE GASTOS para Material eléctrico y electrónico24601 RELGA24601 PZA 1 0 1 0 0 $ 887.07 $ 887.07
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.19 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 24601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 6,895.21
$ 7,998.45
PARTIDA 24701 Artículos metálicos para la construcción
PAGO DIRECTO para Artículos metálicos para la construcción24701 PADIR24701 PZA 1 0 0 1 0 $ 1,405.92 $ 1,405.92
Sub-Total partida 24701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,405.92
$ 1,630.87
PARTIDA 24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
PAGO DIRECTO para Otros materiales y artículos de construcción yreparación
24901 PADIR24901 PZA 5 1 1 1 2 $ 3,756.66 $ 18,783.30
Sub-Total partida 24901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 18,783.31
$ 21,788.64
PARTIDA 25201 Plaguicidas abonos y fertilizantes
PAGO DIRECTO para Plaguicidas abonos y fertilizantes25201 PADIR25201 PZA 2 1 0 0 1 $ 2,320.34 $ 4,640.68
Sub-Total partida 25201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 4,640.69
$ 5,383.19
PARTIDA 25501 Materiales accesorios y suministros de laboratorio
PAGO DIRECTO para Materiales accesorios y suministros de laboratorio25501 PADIR25501 PZA 1 0 1 0 0 $ 7,345.00 $ 7,345.01
Sub-Total partida 25501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 7,345.01
$ 8,520.21
PARTIDA 25901 Otros productos químicos
PAGO DIRECTO para Otros productos químicos25901 PADIR25901 PZA 6 0 2 0 4 $ 2,268.20 $ 13,609.21
Sub-Total partida 25901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 13,609.22
$ 15,786.69
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
Combustibles lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres aereosmaritimos lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y la
26102 26100002 LTO 7 2 1 2 2 $ 96,931.81 $ 678,522.78
Página de205 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.19 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
operacion de programas publicos.
MODIFICATORIO para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios públicos y la operación de programas públicos
26102 MODIF26102 PZA 3 0 0 3 0 $ 108,247.17 $ 324,741.61
PAGO DIRECTO para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios públicos y la operación de programas públicos
26102 PADIR26102 PZA 1 1 0 0 0 $ 362.23 $ 362.23
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,215,465.24
$ 1,409,939.67
PARTIDA 31401 Servicio telefónico convencional
MODIFICATORIO para Servicio telefónico convencional31401 MODIF31401 PZA 1 0 1 0 0 $ 17,081.37 $ 17,081.38
Sub-Total partida 31401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 111,548.34
$ 129,396.07
Sub-Total de la Unidad B46 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 1,846,729.90
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 9,559,978.53
Capitulo 5000
$ 10,127,721.30
$ 11,406,708.43
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
Página de206 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.19 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B54 DIRECCION LOCAL QUERETARO
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para el personal enlas instalaciones de las dependencias y entidades
22104 RELGA22104 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 22301 Utensilios para el servicio de alimentación
RELACIÓN DE GASTOS para Utensilios para el servicio de alimentación22301 RELGA22301 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 22301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 24601 Material eléctrico y electrónico
PAGO DIRECTO para Material eléctrico y electrónico24601 PADIR24601 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Material eléctrico y electrónico24601 RELGA24601 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 24601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 24701 Artículos metálicos para la construcción
PAGO DIRECTO para Artículos metálicos para la construcción24701 PADIR24701 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 24701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 24801 Materiales complementarios
PAGO DIRECTO para Materiales complementarios24801 PADIR24801 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 24801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
PAGO DIRECTO para Otros materiales y artículos de construcción yreparación
24901 PADIR24901 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Página de207 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.19 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 24901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 25101 Productos químicos básicos
PAGO DIRECTO para Productos químicos básicos25101 PADIR25101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 25101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 25501 Materiales accesorios y suministros de laboratorio
PAGO DIRECTO para Materiales accesorios y suministros de laboratorio25501 PADIR25501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 25501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
Combustibles lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres aereosmaritimos lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y laoperacion de programas publicos.
26102 26100002 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Gasolina26102 26100013 LTO 11 3 3 3 2 $ 15,078.83 $ 165,867.18
PAGO DIRECTO para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios públicos y la operación de programas públicos
26102 PADIR26102 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciospúblicos y la operación de programas públicos
26102 PASIV26102 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios públicos y la operación de programas públicos
26102 RELGA26102 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 165,867.24
$ 165,867.24
PARTIDA 26103 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
Gasolina26103 26100051 LTO 5 3 1 1 0 $ 14,129.47 $ 70,647.38
Página de208 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.19 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PAGO DIRECTO para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios administrativos
26103 PADIR26103 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciosadministrativos
26103 PASIV26103 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 26103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 70,647.41
$ 81,951.00
PARTIDA 26104 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
Gasolina26104 26100060 LTO 10 3 3 3 1 $ 13,159.22 $ 131,592.19
PAGO DIRECTO para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales asignados aservidores públicos
26104 PADIR26104 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales asignados a servidorespúblicos
26104 PASIV26104 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales asignados aservidores públicos
26104 RELGA26104 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 26104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 131,592.23
$ 131,592.23
PARTIDA 27201 Prendas de protección personal
RELACIÓN DE GASTOS para Prendas de protección personal27201 RELGA27201 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 27201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 29101 Herramientas menores
PAGO DIRECTO para Herramientas menores29101 PADIR29101 PZA 8 0 3 3 2 $ 8,892.78 $ 71,142.21
Sub-Total partida 29101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 71,142.24
$ 82,525.00
PARTIDA 29201 Refacciones y accesorios menores de edificios
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.19 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de edificios29201 PADIR29201 PZA 9 1 3 3 2 $ 7,904.69 $ 71,142.20
Sub-Total partida 29201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 71,142.24
$ 82,525.00
PARTIDA 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte
29601 PADIR29601 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 29601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos
29801 PADIR29801 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 29801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 31101 Servicio de energía eléctrica
Servicio de energia electrica31101 31100001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Servicio de energía eléctrica31101 PADIR31101 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de energía eléctrica31101 RELGA31101 SRV 10 2 3 3 2 $ 36,873.08 $ 368,730.85
Sub-Total partida 31101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 368,731.00
$ 368,731.00
PARTIDA 31301 Servicio de agua
PAGO DIRECTO para Servicio de agua31301 PADIR31301 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de agua31301 RELGA31301 SRV 10 2 3 3 2 $ 8,680.90 $ 86,808.96
Sub-Total partida 31301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 86,809.00
$ 86,809.00
PARTIDA 31401 Servicio telefónico convencional
Servicio telefonico convencional31401 31400001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.19 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
MODIFICATORIO para Servicio telefónico convencional31401 MODIF31401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Servicio telefónico convencional31401 PADIR31401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Servicio telefónico convencional31401 PASIV31401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 31401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 31801 Servicio postal
Servicio postal31801 31800001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Servicio postal31801 PADIR31801 PZA 1 0 0 0 1 $ 132.76 $ 132.76
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio postal31801 RELGA31801 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 132.76
$ 132.76
PARTIDA 32101 Arrendamiento de terrenos
ARRENDAMIENTO para Arrendamiento de terrenos32101 ARR32101 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Arrendamiento de terrenos32101 PAS32101 SRV 1 1 0 0 0 $ 9,037.98 $ 9,037.99
Sub-Total partida 32101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 9,038.00
$ 10,484.08
PARTIDA 32201 Arrendamiento de edificios y locales
32201 ARRENDAMIENTO para Arrendamiento de edificios y locales32201 ARREN32201 SRV 5 3 2 0 0 $ 384,558.74 $ 1,922,794.08
PASIVO para Arrendamiento de edificios y locales.32201 PAS32201 SRV 2 2 0 0 0 $ 246,560.64 $ 493,121.53
Sub-Total partida 32201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,415,916.61
$ 2,802,463.27
PARTIDA 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo de computo y bienes informaticos32301 32300001 SRV 9 1 3 3 2 $ 122,339.78 $ 1,101,058.10
MODIFICATORIO para Arrendamiento de equipo y bienes informáticos32301 MODIF32301 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.19 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PASIVO para Arrendamiento de equipo y bienes informáticos32301 PASIV32301 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 32301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,101,058.62
$ 1,277,228.00
PARTIDA 32302 Arrendamiento de mobiliario
Arrendamiento de mobiliario32302 32300002 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Arrendamiento de mobiliario32302 PASIV32302 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PLURIANUALIDAD para Arrendamiento de mobiliario32302 PLURI32302 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 32302 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres aéreos marítimos lacustres yfluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos
Arrend. de veh. terrestres para servicios pub. y la operacion de prog. pub.32502 32500024 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 32502 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33401 Servicios para capacitación a servidores públicos
PAGO DIRECTO para Servicios para capacitación a servidores públicos33401 PADIR33401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33602 Otros servicios comerciales
Otros servicios comerciales33602 33602008 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Otros servicios comerciales33602 RELGA33602 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operacióny administración de las dependencias y entidades
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PAGO DIRECTO para Impresión y elaboración de material informativoderivado de la operación y administración de las dependencias yentidades
33604 PADIR33604 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33604 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33605 Información en medios masivos derivada de la operación yadministración de las dependencias y entidades
PAGO DIRECTO para Información en medios masivos derivada de laoperación y administración de las dependencias y entidades
33605 PADIR33605 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Información en medios masivos derivadade la operación y administración de las dependencias y entidades
33605 RELGA33605 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33605 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33801 Servicios de vigilancia
Servicios de vigilancia de bienes inmuebles33801 33800001 SRV 11 3 3 3 2 $ 172,749.77 $ 1,900,247.60
MODIFICATORIO para Servicios de vigilancia33801 MODIF33801 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Servicios de vigilancia33801 PASIV33801 PZA 1 1 0 0 0 $ 167,999.86 $ 168,000.03
PLURIANUALIDAD para Servicios de vigilancia33801 PLURI33801 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,068,248.48
$ 2,399,168.23
PARTIDA 33901 Subcontratación de servicios con terceros
Subcontratacion de servicios con terceros33901 33900001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33903 Servicios integrales
Servicios integrales33903 33900012 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33903 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 34101 Servicios bancarios y financieros
RELACIÓN DE GASTOS para Servicios bancarios y financieros34101 RELGA34101 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 34101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios administrativos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de serviciosadministrativos
35101 35100001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de inmuebles parala prestación de servicios administrativos
35101 PADIR35101 SRV 4 1 1 1 1 $ 55,056.40 $ 220,225.64
Sub-Total partida 35101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 220,225.86
$ 255,462.00
PARTIDA 35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios públicos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de servicios publicos35102 35100003 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de inmuebles parala prestación de servicios públicos
35102 PADIR35102 PZA 2 0 1 0 1 $ 21,551.69 $ 43,103.41
Sub-Total partida 35102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 43,103.45
$ 50,000.00
PARTIDA 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
Servicios de mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion35201 35200007 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de mobiliario yequipo de administración
35201 PADIR35201 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 35201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres35501 35500005 SRV 10 2 3 3 2 $ 9,739.82 $ 97,398.24
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 PADIR35501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
RELACIÓN DE GASTOS para Mantenimiento y conservación devehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 RELGA35501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 97,398.28
$ 97,398.28
PARTIDA 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
Recarga de extintores35701 35700002 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de maquinaria yequipo
35701 PADIR35701 PZA 2 0 0 1 1 $ 3,062.06 $ 6,124.13
RELACIÓN DE GASTOS para Mantenimiento y conservación demaquinaria y equipo
35701 RELGA35701 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 35701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 6,124.14
$ 6,124.14
PARTIDA 35801 Servicios de lavandería limpieza e higiene
Servicios de higiene35801 35800003 SRV 10 3 3 3 1 $ 49,278.68 $ 492,786.89
MODIFICATORIO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 MODIF35801 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 PASIV35801 PZA 1 1 0 0 0 $ 49,655.07 $ 49,655.12
Sub-Total partida 35801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 542,442.24
$ 629,233.00
PARTIDA 37101 Pasajes Aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión
Pasajes aereos nacionales para labores en campo y de supervision37101 37100003 SRV 3 0 0 2 1 $ 21,760.32 $ 65,280.99
Sub-Total partida 37101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 65,281.03
$ 75,726.00
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 7 1 2 2 2 $ 8,374.01 $ 58,618.07
MODIFICATORIO para Pasajes Aéreos nacionales para servidorespúblicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 MODIF37104 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PASIVO para Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos demando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 PASIV37104 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 58,618.10
$ 67,997.00
Sub-Total de la Unidad B54 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 700,548.18
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 9,585,638.38
Capitulo 5000
$ 9,118,119.42
$ 10,286,186.56
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B55 DIRECCION LOCAL QUINTANA ROO
PARTIDA 27401 Productos textiles
PAGO DIRECTO para Productos textiles27401 PADIR27401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 27401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,118.94
$ 1,118.94
Sub-Total de la Unidad B55 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 2,661,930.31
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 4,999,143.53
Capitulo 5000
$ 6,648,678.70
$ 7,661,073.83
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.19 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B54 DIRECCION LOCAL QUERETARO
PARTIDA 37106 Pasajes Aéreos internacionales para servidores públicos en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes internacionales para servidores publicos en el desempeño decomisiones y funciones oficiales
37106 37100002 SRV 10 2 3 3 2 $ 4,205.77 $ 42,057.74
Sub-Total partida 37106 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 42,057.76
$ 48,787.00
PARTIDA 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
Pasajes nacionales para labores en campo y de supervision37201 37200001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paralabores en campo y de supervisión
37201 RELGA37201 PZA 10 2 3 3 2 $ 3,675.40 $ 36,753.98
Sub-Total partida 37201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 36,754.00
$ 36,754.00
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes nacionales para servidores publicos de mando en el desempeñode comisiones y funciones oficiales
37204 37200004 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paraservidores públicos de mando en el desempeño de comisiones yfunciones oficiales
37204 RELGA37204 PZA 11 3 3 3 2 $ 1,337.09 $ 14,707.99
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 14,708.00
$ 14,708.00
PARTIDA 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para labores encampo y de supervisión
37501 RELGA37501 SRV 89 30 20 30 9 $ 2,125.06 $ 189,129.99
Sub-Total partida 37501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 189,130.00
$ 189,130.00
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 175 40 50 55 30 $ 2,711.75 $ 474,555.79
Página de218 536
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.19 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 474,555.80
$ 474,555.80
PARTIDA 37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales
RELACIÓN DE GASTOS para Gastos para operativos y trabajos decampo en áreas rurales
37901 RELGA37901 PZA 10 2 3 3 2 $ 4,620.00 $ 46,199.98
Sub-Total partida 37901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 46,200.00
$ 46,200.00
PARTIDA 38501 Gastos para alimentación de servidores públicos de mando
RELACIÓN DE GASTOS para Gastos para alimentación de servidorespúblicos de mando
38501 RELGA38501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 38501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 39202 Otros impuestos y derechos
PAGO DIRECTO para Otros impuestos y derechos39202 PADIR39202 SRV 10 2 3 3 2 $ 4,741.38 $ 47,413.77
RELACIÓN DE GASTOS para Otros impuestos y derechos39202 RELGA39202 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 39202 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 47,413.79
$ 47,413.79
PARTIDA 39801 Impuesto sobre nóminas
PAGO DIRECTO para Impuesto sobre nóminas39801 PADIR39801 SRV 11 3 3 3 2 $ 52,451.07 $ 576,961.79
RELACIÓN DE GASTOS para Impuesto sobre nóminas39801 RELGA39801 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 39801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 576,962.00
$ 576,962.00
Página de219 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.19 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total de la Unidad B54 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 700,548.18
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 9,585,638.38
Capitulo 5000
$ 9,118,119.42
$ 10,286,186.56
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
Página de220 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.19 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B55 DIRECCION LOCAL QUINTANA ROO
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Papel bond21101 21100133 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles de oficina21101 PADIR21101 PZA 3 0 0 0 3 $ 6,369.00 $ 19,106.99
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales y útiles de oficina21101 RELGA21101 PZA 28 4 9 7 8 $ 371.94 $ 10,414.42
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 29,521.42
$ 29,521.42
PARTIDA 21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales y útiles de impresión yreproducción
21201 RELGA21201 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienesinformáticos
Tinta para impresion (suministros informaticos)21401 21400019 PZA 1 0 1 0 0 $ 30,155.12 $ 30,155.15
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles para el procesamiento enequipos y bienes informáticos
21401 PADIR21401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 30,155.18
$ 30,155.18
PARTIDA 21501 Material de apoyo informativo
PAGO DIRECTO para Material de apoyo informativo21501 PADIR21501 PZA 3 0 2 1 0 $ 1,734.16 $ 5,202.48
Sub-Total partida 21501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 5,202.48
$ 5,202.48
PARTIDA 21601 Material de limpieza
RELACIÓN DE GASTOS para Material de limpieza21601 RELGA21601 PZA 4 1 1 1 1 $ 328.20 $ 1,312.79
Sub-Total partida 21601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,312.79
$ 1,312.79
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.19 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
PAGO DIRECTO para Productos alimenticios para el personal en lasinstalaciones de las dependencias y entidades
22104 PADIR22104 PZA 7 0 4 3 0 $ 1,546.84 $ 10,827.90
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para el personal enlas instalaciones de las dependencias y entidades
22104 RELGA22104 PZA 35 3 7 14 11 $ 2,547.52 $ 89,163.31
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 99,991.22
$ 99,991.22
PARTIDA 22301 Utensilios para el servicio de alimentación
RELACIÓN DE GASTOS para Utensilios para el servicio de alimentación22301 RELGA22301 PZA 3 1 0 2 0 $ 514.10 $ 1,542.31
Sub-Total partida 22301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,542.31
$ 1,542.31
PARTIDA 23301 Productos de papel cartón e impresos adquiridos como materia prima
RELACIÓN DE GASTOS para Productos de papel cartón e impresosadquiridos como materia prima
23301 RELGA23301 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 23301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 24601 Material eléctrico y electrónico
Arnes electrico24601 24600007 PZA 1 0 1 0 0 $ 169.39 $ 169.39
Pilas secas (baterias)24601 24600065 PZA 2 0 2 0 0 $ 653.48 $ 1,306.96
RELACIÓN DE GASTOS para Material eléctrico y electrónico24601 RELGA24601 PZA 1 0 0 0 1 $ 1,139.50 $ 1,139.50
Sub-Total partida 24601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,615.85
$ 2,615.85
PARTIDA 24801 Materiales complementarios
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales complementarios24801 RELGA24801 PZA 1 0 0 1 0 $ 421.88 $ 421.88
Sub-Total partida 24801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 421.88
$ 421.88
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.19 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
RELACIÓN DE GASTOS para Otros materiales y artículos deconstrucción y reparación
24901 RELGA24901 PZA 1 0 0 1 0 $ 2,319.28 $ 2,319.28
Sub-Total partida 24901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,319.28
$ 2,319.28
PARTIDA 25401 Materiales accesorios y suministros médicos
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales accesorios y suministrosmédicos
25401 RELGA25401 PZA 1 0 0 0 1 $ 3,969.34 $ 3,969.35
Sub-Total partida 25401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,969.35
$ 3,969.35
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
Gasolina26102 26100013 LTO 27 1 10 7 9 $ 55,132.36 $ 1,488,573.84
Lubricante fluido26102 26100016 LTO 1 0 1 0 0 $ 42.29 $ 42.29
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciospúblicos y la operación de programas públicos
26102 PASIV26102 PZA 2 2 0 0 0 $ 70,405.56 $ 140,811.20
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,629,427.61
$ 1,890,136.03
PARTIDA 26103 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
GASOLINA26103 2610002412 LTO 11 1 8 1 1 $ 25,127.82 $ 276,406.05
Gasolina26103 26100051 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciosadministrativos
26103 PASIV26103 PZA 2 2 0 0 0 $ 48,565.88 $ 97,131.80
Sub-Total partida 26103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 373,537.97
$ 433,304.04
PARTIDA 26104 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales asignados a servidores
Página de223 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.19 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
públicos
GASOLINA26104 2610002414 LTO 3 1 2 0 0 $ 9,566.20 $ 28,698.60
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales asignados a servidorespúblicos
26104 PASIV26104 PZA 2 2 0 0 0 $ 13,298.00 $ 26,596.02
Sub-Total partida 26104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 55,294.66
$ 64,141.80
PARTIDA 27101 Vestuario y uniformes
PAGO DIRECTO para Vestuario y uniformes27101 PADIR27101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 27101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 27401 Productos textiles
Ixtle27401 27400007 MT2 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Productos textiles27401 RELGA27401 PZA 1 0 0 1 0 $ 1,118.93 $ 1,118.93
Sub-Total partida 27401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,118.94
$ 1,118.94
PARTIDA 29101 Herramientas menores
PAGO DIRECTO para Herramientas menores29101 PADIR29101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 29101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo deadministración educacional y recreativo
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios menores demobiliario y equipo de administración educacional y recreativo
29301 RELGA29301 PZA 1 0 0 1 0 $ 30.21 $ 30.21
Sub-Total partida 29301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 30.21
$ 30.21
PARTIDA 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Página de224 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.19 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Llantas de hule para camioneta29601 29600135 PZA 2 0 2 0 0 $ 37,947.96 $ 75,895.96
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte
29601 PADIR29601 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios menores deequipo de transporte
29601 RELGA29601 PZA 1 0 0 0 1 $ 232.99 $ 232.99
Sub-Total partida 29601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 76,128.99
$ 76,128.99
PARTIDA 29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos
29801 PADIR29801 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 29801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 31101 Servicio de energía eléctrica
Servicio de energia electrica31101 31100001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Servicio de energía eléctrica31101 PADIR31101 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de energía eléctrica31101 RELGA31101 SRV 3 3 0 0 0 $ 24,131.86 $ 72,395.62
Sub-Total partida 31101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 72,395.64
$ 72,395.64
PARTIDA 31301 Servicio de agua
Servicio de agua31301 31300001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Servicio de agua31301 PADIR31301 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO Para Servicio de Agua31301 PASIV31301 MCU 1 1 0 0 0 $ 530.00 $ 530.00
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de agua31301 RELGA31301 SRV 5 5 0 0 0 $ 901.69 $ 4,508.45
Sub-Total partida 31301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 5,038.45
$ 5,038.45
PARTIDA 31401 Servicio telefónico convencional
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.19 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Servicio telefonico convencional31401 31400001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Servicio telefónico convencional31401 PADIR31401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Servicio telefónico convencional31401 PASIV31401 PZA 1 1 0 0 0 $ 37,430.92 $ 37,430.95
Sub-Total partida 31401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 37,430.99
$ 43,419.95
PARTIDA 31501 Servicio de telefonía celular
PASIVO para Servicio de telefonía celular31501 PASIV31501 PZA 1 1 0 0 0 $ 9,937.91 $ 9,937.92
Sub-Total partida 31501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 9,937.93
$ 11,528.00
PARTIDA 31801 Servicio postal
Servicio postal31801 31800001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Servicio postal31801 PADIR31801 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 31902 Contratación de otros servicios
Estacionamiento y servicios relacionados31902 31900010 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Contratación de otros servicios31902 PADIR31902 PZA 1 1 0 0 0 $ 1,896.55 $ 1,896.55
PASIVO para Contratación de otros servicios31902 PASIV31902 PZA 2 2 0 0 0 $ 14,914.99 $ 29,829.99
Sub-Total partida 31902 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 31,726.55
$ 36,802.80
PARTIDA 32201 Arrendamiento de edificios y locales
Arrendamientos de edificios y locales32201 32100001 SRV 1 1 0 0 0 $ 269,499.46 $ 269,499.73
32201 ARRENDAMIENTO para Arrendamiento de edificios y locales32201 ARREN32201 SRV 1 1 0 0 0 $ 3,339,593.32 $ 3,339,596.66
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.20 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 32201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,609,100.00
$ 4,186,556.00
PARTIDA 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo de computo y bienes informaticos32301 32300001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Arrendamiento de equipo y bienes informáticos32301 PADIR32301 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 32301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 32302 Arrendamiento de mobiliario
Arrendamiento de mobiliario32302 32300002 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Arrendamiento de mobiliario32302 PASIV32302 PZA 2 2 0 0 0 $ 5,732.20 $ 11,464.41
Sub-Total partida 32302 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 11,464.42
$ 13,298.73
PARTIDA 32503 Arrendamiento de vehículos terrestres aéreos marítimos lacustres yfluviales para servicios administrativos
Arrend. de veh. terrestres para servicios administrativos32503 32500023 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 32503 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33605 Información en medios masivos derivada de la operación yadministración de las dependencias y entidades
RELACIÓN DE GASTOS para Información en medios masivos derivadade la operación y administración de las dependencias y entidades
33605 RELGA33605 PZA 1 1 0 0 0 $ 15,583.97 $ 15,583.98
Sub-Total partida 33605 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 15,584.00
$ 15,584.00
PARTIDA 33801 Servicios de vigilancia
Servicios de vigilancia de bienes inmuebles33801 33800001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Servicios de vigilancia33801 PADIR33801 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Servicios de vigilancia33801 PASIV33801 PZA 1 1 0 0 0 $ 65,676.48 $ 65,676.54
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.20 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 33801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 65,676.61
$ 76,184.87
PARTIDA 34101 Servicios bancarios y financieros
RELACIÓN DE GASTOS para Servicios bancarios y financieros34101 RELGA34101 SRV 3 3 0 0 0 $ 1,700.00 $ 5,100.00
Sub-Total partida 34101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 5,100.00
$ 5,100.00
PARTIDA 35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios públicos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de servicios publicos35102 35100003 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 35102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
Servicios de reparacion de mobiliario y equipo de administracion35201 35200006 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Servicios de mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion35201 35200007 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de mobiliario yequipo de administración
35201 PADIR35201 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 35201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
Mantenimiento y conservacion de vehiculos maritimos35501 35500004 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres35501 35500005 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 PADIR35501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Mantenimiento y conservación devehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 RELGA35501 PZA 1 1 0 0 0 $ 200.00 $ 200.00
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 200.00
$ 200.00
Página de228 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.20 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo (mantenimiento y reparacion)35701 35700001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Recarga de extintores35701 35700002 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 35701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
Sub-Total de la Unidad B55 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 2,661,930.31
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 4,999,143.53
Capitulo 5000
$ 6,648,678.70
$ 7,661,073.83
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
Página de229 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.20 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B06 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION
PARTIDA 31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
RELACIÓN DE GASTOS para Servicios de conducción de señalesanalógicas y digitales
31701 RELGA31701 PZA 2 2 0 0 0 $ 692.24 $ 1,384.48
Sub-Total partida 31701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,384.48
$ 1,606.00
PARTIDA 31801 Servicio postal
PAGO DIRECTO para Servicio postal31801 PADIR31801 PZA 1 1 0 0 0 $ 248.28 $ 248.28
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 248.28
$ 288.00
PARTIDA 32701 Patentes regalías y otros
PAGO DIRECTO para Patentes regalías y otros32701 PADIR32701 PZA 1 0 1 0 0 $ 770,678.53 $ 770,679.30
Sub-Total partida 32701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 770,680.07
$ 893,988.88
PARTIDA 33104 Otras asesorías para la operación de programas
PAGO DIRECTO para Otras asesorías para la operación de programas33104 PADIR33104 PZA 1 0 1 0 0 $ 1,551,721.03 $ 1,551,722.58
Sub-Total partida 33104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,551,724.13
$ 1,799,999.99
PARTIDA 33301 Servicios de informática
MODIFICATORIO para Servicios de informática33301 MODIF33301 PZA 1 1 0 0 0 $ 2,460,081.28 $ 2,460,083.74
PAGO DIRECTO para Servicios de informática33301 PADIR33301 PZA 1 0 1 0 0 $ 9,840,325.12 $ 9,840,334.96
Sub-Total partida 33301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 12,300,431.00
$ 14,268,499.96
PARTIDA 33903 Servicios integrales
PAGO DIRECTO para Servicios integrales33903 PADIR33903 PZA 1 0 1 0 0 $ 3,017,235.34 $ 3,017,238.35
Página de230 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.20 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 33903 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,017,241.37
$ 3,499,999.99
PARTIDA 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paralabores en campo y de supervisión
37201 RELGA37201 PZA 1 1 0 0 0 $ 2,818.51 $ 2,818.52
Sub-Total partida 37201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,818.52
$ 3,269.48
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paraservidores públicos de mando en el desempeño de comisiones yfunciones oficiales
37204 RELGA37204 PZA 3 3 0 0 0 $ 877.01 $ 2,631.03
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,631.03
$ 3,051.99
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 3 3 0 0 0 $ 1,957.47 $ 5,872.41
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 5,872.41
$ 6,812.00
Sub-Total de la Unidad B06 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 12,068.38
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 20,477,516.30
Capitulo 5000
$ 17,663,435.07
$ 20,489,584.68
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
Página de231 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.20 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B07 SUBDIRECCIÓN GENERAL JURIDICA
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Boligrafos21101 21100026 PZA 600 0 600 0 0 $ 5.30 $ 3,180.00
Cajas de carton (corrugado liso y plegadizo)21101 21100034 PZA 100 0 100 0 0 $ 54.59 $ 5,459.00
Carpetas para archivo21101 21100041 PZA 5000 0 0 5000 0 $ 9.54 $ 47,700.00
Desengrapadora21101 21100084 PZA 50 0 0 50 0 $ 10.60 $ 530.00
Folders21101 21100104 PZA 30 0 30 0 0 $ 147.34 $ 4,420.20
Grapas21101 21100109 PZA 100 0 0 100 0 $ 21.20 $ 2,120.00
Lapices21101 21100121 PZA 300 0 0 300 0 $ 5.30 $ 1,590.00
Papel etiquetas engomado21101 21100140 PZA 5000 0 0 5000 0 $ 1.59 $ 7,950.00
Papel para fotocopiadora21101 21100147 PZA 882 0 882 0 0 $ 140.34 $ 123,783.49
Separadores de cartulina21101 21100197 PZA 1000 0 0 1000 0 $ 12.72 $ 12,720.00
Servilletas de papel21101 21100199 PZA 100 0 100 0 0 $ 26.50 $ 2,650.00
Sobres de papel21101 21100202 PZA 30 0 0 30 0 $ 122.96 $ 3,688.80
Tarjetas21101 21100213 PZA 100 0 0 100 0 $ 40.28 $ 4,028.00
Lapiz adhesivo21101 21100240 PZA 200 0 0 200 0 $ 16.96 $ 3,392.00
Marcador (plumon)21101 21100259 PZA 50 0 0 50 0 $ 15.42 $ 771.15
PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS21101 21100261 PZA 10000 0 0 10000 0 $ 0.66 $ 6,572.00
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles de oficina21101 PADIR21101 PZA 10 4 4 1 1 $ 6,521.54 $ 65,215.41
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales y útiles de oficina21101 RELGA21101 PZA 21 5 5 6 5 $ 2,709.59 $ 56,901.39
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 352,671.48
$ 409,098.92
Página de232 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.20 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienesinformáticos
Disco compacto CD y DVD (suministros informaticos)21401 21400006 PZA 4 0 0 4 0 $ 321.49 $ 1,285.95
Tinta para impresion (suministros informaticos)21401 21400019 PZA 66 0 0 66 0 $ 1,629.52 $ 107,548.11
Dispositivos USB21401 21400027 PZA 201 0 1 200 0 $ 351.16 $ 70,582.73
Sub-Total partida 21401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 179,416.81
$ 208,123.50
PARTIDA 21501 Material de apoyo informativo
RELACIÓN DE GASTOS para Material de apoyo informativo21501 RELGA21501 PZA 2 0 1 0 1 $ 8,181.87 $ 16,363.75
Sub-Total partida 21501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 16,363.77
$ 18,981.97
PARTIDA 21601 Material de limpieza
Papel higienico21601 21600042 PZA 200 0 0 200 0 $ 37.10 $ 7,420.00
Papel toalla21601 21600043 PZA 180 0 0 180 0 $ 26.50 $ 4,770.00
Limpiador21601 21600067 PZA 60 0 60 0 0 $ 31.80 $ 1,908.00
Pañuelos desechables21601 21600076 PZA 250 0 250 0 0 $ 26.50 $ 6,625.00
RELACIÓN DE GASTOS para Material de limpieza21601 RELGA21601 PZA 3 1 2 0 0 $ 21,655.51 $ 64,966.56
Sub-Total partida 21601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 85,689.59
$ 99,399.92
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para el personal enlas instalaciones de las dependencias y entidades
22104 RELGA22104 PZA 1 0 1 0 0 $ 21,422.37 $ 21,422.39
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 21,422.41
$ 24,850.00
PARTIDA 24401 Madera y productos de madera
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.20 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
RELACIÓN DE GASTOS para Madera y productos de madera24401 RELGA24401 PZA 1 0 1 0 0 $ 8,638.77 $ 8,638.78
Sub-Total partida 24401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 8,638.79
$ 10,021.00
PARTIDA 24601 Material eléctrico y electrónico
RELACIÓN DE GASTOS para Material eléctrico y electrónico24601 RELGA24601 PZA 1 0 1 0 0 $ 1,592.24 $ 1,592.24
Sub-Total partida 24601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,592.24
$ 1,847.00
PARTIDA 26103 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
GASOLINA26103 2610002412 LTO 1 0 1 0 0 $ 1,877.58 $ 1,877.58
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios administrativos
26103 RELGA26103 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 26103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,877.58
$ 2,177.99
PARTIDA 27101 Vestuario y uniformes
PAGO DIRECTO para Vestuario y uniformes27101 PADIR27101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Vestuario y uniformes27101 RELGA27101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 27101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 27201 Prendas de protección personal
RELACIÓN DE GASTOS para Prendas de protección personal27201 RELGA27201 PZA 1 0 1 0 0 $ 1,575.85 $ 1,575.85
Sub-Total partida 27201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,575.85
$ 1,827.99
PARTIDA 29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo
Unidad lectora y/o grabadora de disco compacto (CD y DVD) paramicrocomputadora (suministros informaticos)
29401 29400050 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.20 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 29401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores otros bienesmuebles
29901 PADIR29901 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 29901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales31701 31700002 SRV 1 0 1 0 0 $ 3,780.15 $ 3,780.16
RELACIÓN DE GASTOS para Servicios de conducción de señalesanalógicas y digitales
31701 RELGA31701 PZA 1 1 0 0 0 $ 493.00 $ 493.00
Sub-Total partida 31701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 4,273.16
$ 4,956.87
PARTIDA 31801 Servicio postal
Servicio postal31801 31800001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Servicio postal31801 PADIR31801 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio postal31801 RELGA31801 PZA 3 2 1 0 0 $ 10,004.58 $ 30,013.75
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 30,013.78
$ 34,815.98
PARTIDA 32701 Patentes regalías y otros
Licencias de uso de programas de computo y su actualizacion32701 32700003 SRV 1 0 0 1 0 $ 11,387.90 $ 11,387.91
Sub-Total partida 32701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 11,387.92
$ 13,209.99
PARTIDA 33401 Servicios para capacitación a servidores públicos
Servicios para capacitacion a servidores publicos33401 33400001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Servicios para capacitación a servidores públicos33401 PADIR33401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.20 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
RELACIÓN DE GASTOS para Servicios para capacitación a servidorespúblicos
33401 RELGA33401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33602 Otros servicios comerciales
RELACIÓN DE GASTOS para Otros servicios comerciales33602 RELGA33602 PZA 13 3 3 7 0 $ 1,318.82 $ 17,144.72
Sub-Total partida 33602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 17,144.72
$ 19,887.88
PARTIDA 33603 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de serviciospúblicos identificación formatos administrativos y fiscales formasvaloradas certificados y títulos
Servicio de impresion de documentos oficiales para la prestacion de serv.Pub.
33603 33600002 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Impresiones de documentos oficiales parala prestación de servicios públicos identificación formatos administrativosy fiscales formas valoradas certificados y títulos
33603 RELGA33603 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33603 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operacióny administración de las dependencias y entidades
PAGO DIRECTO para Impresión y elaboración de material informativoderivado de la operación y administración de las dependencias yentidades
33604 PADIR33604 PZA 7 1 3 1 2 $ 8,292.48 $ 58,047.36
RELACIÓN DE GASTOS para Impresión y elaboración de materialinformativo derivado de la operación y administración de lasdependencias y entidades
33604 RELGA33604 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33604 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 58,047.39
$ 67,334.97
PARTIDA 33903 Servicios integrales
Servicios integrales33903 33900012 SRV 1 0 1 0 0 $ 164,999.67 $ 164,999.84
MODIFICATORIO para Servicios integrales33903 MODIF33903 PZA 2 2 0 0 0 $ 6,003,054.86 $ 12,006,115.72
Página de236 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.20 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PASIVO para Servicios integrales33903 PASIV33903 PZA 1 1 0 0 0 $ 1,323,837.35 $ 1,323,838.68
Sub-Total partida 33903 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 13,494,961.72
$ 15,654,155.60
PARTIDA 34101 Servicios bancarios y financieros
PAGO DIRECTO para Servicios bancarios y financieros34101 PADIR34101 SRV 3 0 2 0 1 $ 139,355.66 $ 418,067.11
Sub-Total partida 34101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 418,067.52
$ 418,067.52
PARTIDA 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de mobiliario yequipo de administración
35201 PADIR35201 PZA 1 1 0 0 0 $ 2,048.26 $ 2,048.26
Sub-Total partida 35201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,048.26
$ 2,375.98
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 1 0 1 0 0 $ 227,919.11 $ 227,919.34
MODIFICATORIO para Pasajes Aéreos nacionales para servidorespúblicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 MODIF37104 PZA 2 1 1 0 0 $ 23,897.60 $ 47,795.21
PASIVO para Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos demando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 PASIV37104 PZA 3 3 0 0 0 $ 23,085.27 $ 69,255.83
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 344,970.68
$ 400,165.99
PARTIDA 37106 Pasajes Aéreos internacionales para servidores públicos en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes internacionales para servidores publicos en el desempeño decomisiones y funciones oficiales
37106 37100002 SRV 1 0 1 0 0 $ 25,796.90 $ 25,796.92
PASIVO para Pasajes Aéreos internacionales para servidores públicosen el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37106 PASIV37106 PZA 1 1 0 0 0 $ 4,417.56 $ 4,417.57
Sub-Total partida 37106 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 30,214.52
$ 35,048.84
Página de237 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.20 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
Pasajes nacionales para labores en campo y de supervision37201 37200001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paralabores en campo y de supervisión
37201 RELGA37201 PZA 1 0 1 0 0 $ 1,458.62 $ 1,458.62
Sub-Total partida 37201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,458.62
$ 1,692.00
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes nacionales para servidores publicos de mando en el desempeñode comisiones y funciones oficiales
37204 37200004 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paraservidores públicos de mando en el desempeño de comisiones yfunciones oficiales
37204 RELGA37204 PZA 34 13 10 5 6 $ 2,008.65 $ 68,293.95
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 68,293.96
$ 79,220.99
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando37504 37500001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 3 2 1 0 0 $ 15,532.62 $ 46,597.89
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 46,597.93
$ 54,053.60
Sub-Total de la Unidad B07 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 776,328.29
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 16,784,986.21
Capitulo 5000
$ 15,196,728.71
$ 17,561,314.50
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.20 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B08 SUBDIRECCION GENERAL TECNICA
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Agenda21101 21100005 PZA 120 0 0 120 0 $ 136.60 $ 16,392.00
Boligrafos21101 21100026 PZA 710 0 0 710 0 $ 11.50 $ 8,165.00
Borrador21101 21100030 PZA 120 0 0 120 0 $ 3.03 $ 363.60
Broches para folder21101 21100032 PZA 10 0 0 10 0 $ 18.85 $ 188.50
Cajas de carton (corrugado liso y plegadizo)21101 21100034 PZA 285 0 0 285 0 $ 25.01 $ 7,127.85
Calendario de escritorio21101 21100036 PZA 45 0 0 45 0 $ 30.62 $ 1,377.90
Carpeta escritorio21101 21100040 PZA 30 0 0 30 0 $ 40.00 $ 1,200.00
Carpetas para archivo21101 21100041 PZA 383 43 0 340 0 $ 32.56 $ 12,470.48
Cesto de plastico21101 21100057 PZA 12 0 0 12 0 $ 35.00 $ 420.00
Cinta adhesiva (diurex)21101 21100063 PZA 80 0 0 80 0 $ 15.60 $ 1,248.00
Cinta adhesiva canela21101 21100064 PZA 180 0 0 180 0 $ 13.43 $ 2,417.40
Cinta adhesiva masking tape21101 21100065 PZA 130 0 0 130 0 $ 13.38 $ 1,739.40
Clips21101 21100069 PZA 310 0 0 310 0 $ 7.23 $ 2,241.30
Cojin sello21101 21100072 PZA 4 0 0 4 0 $ 35.00 $ 140.00
Corrector liquido21101 21100076 PZA 36 0 0 36 0 $ 18.80 $ 676.80
Cuadernos21101 21100079 PZA 320 0 0 320 0 $ 29.18 $ 9,337.60
Cubierta para engargolar21101 21100080 PZA 230 0 0 230 0 $ 18.01 $ 4,142.30
Cutter21101 21100082 PZA 125 0 0 125 0 $ 15.03 $ 1,878.75
Dedal hule21101 21100083 PZA 25 0 0 25 0 $ 1.93 $ 48.25
Desengrapadora21101 21100084 PZA 25 0 0 25 0 $ 8.25 $ 206.25
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.20 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Despachador integrador cinta adhesiva21101 21100085 PZA 2 0 0 2 0 $ 80.00 $ 160.00
Engrapadora21101 21100089 PZA 50 0 0 50 0 $ 194.98 $ 9,749.00
Espiral plastico21101 21100097 PZA 30 0 0 30 0 $ 100.00 $ 3,000.00
Folders21101 21100104 PZA 832 0 0 832 0 $ 17.13 $ 14,252.16
Foliadores21101 21100105 PZA 12 0 0 12 0 $ 213.43 $ 2,561.16
Grapas21101 21100109 PZA 92 0 0 92 0 $ 24.50 $ 2,254.00
Herraje metalico encuadernacion21101 21100110 PZA 412 0 0 412 0 $ 13.32 $ 5,487.84
Lapices21101 21100121 PZA 630 0 0 630 0 $ 5.25 $ 3,307.50
Ligas21101 21100124 PZA 30 0 0 30 0 $ 14.75 $ 442.50
Mica autoadherible21101 21100129 PZA 5 0 0 5 0 $ 485.80 $ 2,429.00
Papel bond21101 21100133 PZA 254 46 0 208 0 $ 74.74 $ 18,983.96
Papel etiquetas engomado21101 21100140 PZA 55 0 0 55 0 $ 19.77 $ 1,087.35
Papel para envoltura21101 21100145 PZA 1 0 0 1 0 $ 360.00 $ 360.00
Papel para fotocopiadora21101 21100147 PZA 1780 0 0 1780 0 $ 133.60 $ 237,808.00
Pegamento amarillo (cemento)21101 21100152 PZA 4 0 0 4 0 $ 54.30 $ 217.20
Pegamento en tubo21101 21100153 PZA 150 0 0 150 0 $ 11.67 $ 1,750.50
Perforadora21101 21100155 PZA 10 0 0 10 0 $ 93.45 $ 934.50
Plumas21101 21100165 PZA 350 0 0 350 0 $ 4.29 $ 1,501.50
Porta minas21101 21100173 PZA 100 0 0 100 0 $ 30.00 $ 3,000.00
Reglas de metal21101 21100185 PZA 13 0 0 13 0 $ 18.85 $ 245.05
Sello de goma21101 21100194 PZA 16 0 0 16 0 $ 220.31 $ 3,524.96
Sello mecanico21101 21100195 PZA 10 0 0 10 0 $ 350.00 $ 3,500.00
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Separadores de cartulina21101 21100197 PZA 250 0 0 250 0 $ 16.81 $ 4,202.50
Separadores de plastico21101 21100198 PZA 50 0 0 50 0 $ 7.67 $ 383.50
Sobres de papel21101 21100202 PZA 136 0 0 136 0 $ 13.52 $ 1,838.72
Sobres impresos21101 21100203 PZA 51 0 0 51 0 $ 156.00 $ 7,956.00
Tajalapiz electrico ( sacapuntas electrico )21101 21100210 PZA 12 0 0 12 0 $ 241.68 $ 2,900.16
Tijeras para oficina21101 21100216 PZA 20 0 0 20 0 $ 32.59 $ 651.80
Almohadilla para sello21101 21100231 PZA 20 0 0 20 0 $ 26.91 $ 538.20
Lapiz adhesivo21101 21100240 PZA 40 0 0 40 0 $ 12.00 $ 480.00
Marca textos21101 21100243 PZA 445 0 0 445 0 $ 6.86 $ 3,052.70
Tinta para sello21101 21100255 PZA 13 0 0 13 0 $ 45.77 $ 595.01
Marcador (plumon)21101 21100259 PZA 124 0 0 124 0 $ 18.88 $ 2,341.12
Puntilla o mina21101 21100260 PZA 85 0 0 85 0 $ 10.26 $ 872.10
PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS21101 21100261 PZA 400 0 0 400 0 $ 1.16 $ 464.00
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 414,613.37
$ 480,951.51
PARTIDA 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienesinformáticos
Disco compacto CD y DVD (suministros informaticos)21401 21400006 PZA 400 0 0 400 0 $ 7.09 $ 2,836.00
Tinta para impresion (suministros informaticos)21401 21400019 PZA 89 16 29 44 0 $ 1,785.78 $ 158,934.41
Dispositivos USB21401 21400027 PZA 20 0 0 20 0 $ 100.00 $ 2,000.00
Sub-Total partida 21401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 163,770.42
$ 189,973.69
PARTIDA 21601 Material de limpieza
Desinfectante21601 21600014 LTO 10 0 0 10 0 $ 35.00 $ 350.00
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Desodorante21601 21600015 LTO 24 9 0 15 0 $ 62.97 $ 1,511.28
Jabon liquido21601 21600032 PZA 40 0 0 40 0 $ 36.41 $ 1,456.40
Papel facial21601 21600041 PZA 230 0 70 160 0 $ 24.32 $ 5,593.60
Papel higienico21601 21600042 PZA 611 0 300 311 0 $ 24.19 $ 14,780.09
Papel toalla21601 21600043 PZA 36 0 0 36 0 $ 14.50 $ 522.00
Toallero (toalla papel)21601 21600053 PZA 300 0 300 0 0 $ 25.00 $ 7,500.00
Sub-Total partida 21601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 31,713.37
$ 36,787.51
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
Abulon (para alimentacion)22104 22100001 LTO 26 7 6 6 7 $ 3,763.92 $ 97,861.90
Agua purificada22104 22100011 LTO 371 93 93 93 92 $ 147.57 $ 54,748.47
Azucar22104 22100029 KGR 30 8 6 8 8 $ 28.00 $ 840.00
Cafe molido22104 22100039 KGR 12 3 3 3 3 $ 180.00 $ 2,160.00
Despensas (productos alimenticios)22104 22100113 KGR 12 3 3 3 3 $ 862.07 $ 10,344.84
Galletas22104 22100128 KGR 37 10 8 10 9 $ 123.65 $ 4,575.05
Refresco22104 22100245 PZA 400 96 108 96 100 $ 10.83 $ 4,332.00
Sustituto de azucar22104 22100258 KGR 24 6 6 6 6 $ 50.00 $ 1,200.00
Sustituto de crema22104 22100259 KGR 25 6 6 6 7 $ 70.00 $ 1,750.00
Te22104 22100261 KGR 29 10 5 7 7 $ 53.08 $ 1,539.32
Agua embotellada para beber22104 22100289 PZA 144 36 36 36 36 $ 8.56 $ 1,232.64
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 180,584.24
$ 209,477.72
PARTIDA 22301 Utensilios para el servicio de alimentación
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Utensilios para servir alimentos desechables (platos vasos cubiertos)22301 22300079 PZA 48 12 12 12 12 $ 82.47 $ 3,958.56
Sub-Total partida 22301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,958.56
$ 4,591.93
PARTIDA 24601 Material eléctrico y electrónico
Pilas24601 24600064 PZA 96 16 36 28 16 $ 18.97 $ 1,821.12
Pilas secas (baterias)24601 24600065 PZA 30 10 10 10 0 $ 25.00 $ 750.00
Sub-Total partida 24601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,571.12
$ 2,982.50
PARTIDA 25301 Medicinas y productos farmacéuticos
Gases industriales y medicinales25301 25301043 PZA 9 0 0 9 0 $ 27,758.52 $ 249,826.74
Sub-Total partida 25301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 249,826.77
$ 289,799.05
PARTIDA 25501 Materiales accesorios y suministros de laboratorio
Frasco gotero pipeta25501 25500019 PZA 1 0 0 1 0 $ 236,177.03 $ 236,177.26
Sub-Total partida 25501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 236,177.50
$ 273,965.90
PARTIDA 25901 Otros productos químicos
HIPOCLORITO25901 25900009 PZA 1 0 0 1 0 $ 333,056.22 $ 333,056.56
Sub-Total partida 25901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 333,056.89
$ 386,345.99
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
Gasolina26102 26100013 LTO 2517 565 650 660 642 $ 18.18 $ 45,759.06
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 45,759.06
$ 53,080.51
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 26103 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
Gasolina26103 26100051 LTO 10 2 3 3 2 $ 5,469.33 $ 54,693.28
Sub-Total partida 26103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 54,693.30
$ 63,444.23
PARTIDA 29201 Refacciones y accesorios menores de edificios
Chapa (cerradura)29201 29200008 PZA 10 0 0 10 0 $ 763.62 $ 7,636.20
Sub-Total partida 29201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 7,636.20
$ 8,857.99
PARTIDA 29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo
Disco duro para microcomputadora (suministros informaticos)29401 29400012 PZA 5 0 5 0 0 $ 3,448.28 $ 17,241.40
Dispositivo de almacenamiento externo (USB)29401 29400053 PZA 40 0 0 40 0 $ 258.62 $ 10,344.80
Sub-Total partida 29401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 27,586.20
$ 31,999.99
PARTIDA 31201 Servicio de Gas
Servicio de gas31201 31200001 SRV 2 0 0 0 2 $ 16,181.28 $ 32,362.58
Sub-Total partida 31201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 32,362.60
$ 37,540.62
PARTIDA 31801 Servicio postal
Servicio postal31801 31800001 SRV 21 2 5 7 7 $ 698.97 $ 14,678.37
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 14,678.37
$ 17,026.91
PARTIDA 32701 Patentes regalías y otros
Licencias de uso de programas de computo y su actualizacion32701 32700003 SRV 17 0 0 15 2 $ 201,009.44 $ 3,417,160.76
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 32701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,417,161.16
$ 3,963,906.95
PARTIDA 33101 Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos
Asesorias asociadas a convenios tratados o acuerdos33101 33100003 SRV 5 0 3 2 0 $ 5,523,272.55 $ 27,616,368.25
Sub-Total partida 33101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 27,616,379.30
$ 32,034,999.99
PARTIDA 33104 Otras asesorías para la operación de programas
Asesorias para la operacion de programas33104 33100002 SRV 5 0 0 2 3 $ 269,814.49 $ 1,349,072.71
Sub-Total partida 33104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,349,073.25
$ 1,564,924.97
PARTIDA 33303 Servicios relacionados con certificación de procesos
Servicios de consultoria33303 33300005 SRV 2 0 0 1 1 $ 345,778.16 $ 691,556.67
Sub-Total partida 33303 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 691,557.36
$ 802,206.54
PARTIDA 33401 Servicios para capacitación a servidores públicos
Servicios para capacitacion a servidores publicos33401 33400001 SRV 64 0 9 29 26 $ 16,426.93 $ 1,051,323.47
Sub-Total partida 33401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,051,323.52
$ 1,219,535.28
PARTIDA 33501 Estudios e investigaciones
Estudios e investigaciones33501 33500010 SRV 5 0 2 2 1 $ 507,146.25 $ 2,535,731.78
Sub-Total partida 33501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,535,733.30
$ 2,941,450.63
PARTIDA 33602 Otros servicios comerciales
Otros servicios comerciales33602 33602008 SRV 20 2 6 6 6 $ 283.43 $ 5,668.60
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.20 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 33602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 5,668.60
$ 6,575.58
PARTIDA 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operacióny administración de las dependencias y entidades
Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion engeneral para difusion
33604 33600001 SRV 2 0 0 1 1 $ 265,085.81 $ 530,171.89
Sub-Total partida 33604 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 530,172.42
$ 615,000.01
PARTIDA 33605 Información en medios masivos derivada de la operación yadministración de las dependencias y entidades
Informacion en medios masivos derivada de la operacion yadministracion de las dependencias y entidades
33605 33600003 SRV 2 0 0 2 0 $ 8,620.68 $ 17,241.37
Sub-Total partida 33605 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 17,241.38
$ 20,000.00
PARTIDA 33901 Subcontratación de servicios con terceros
Subcontratacion de servicios con terceros33901 33900001 SRV 27 4 8 8 7 $ 6,071,630.03 $ 163,934,016.76
Sub-Total partida 33901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 163,934,041.05
$ 190,163,487.62
PARTIDA 33903 Servicios integrales
Servicios integrales33903 33900012 SRV 31 0 2 21 8 $ 432,991.04 $ 13,422,722.80
Sub-Total partida 33903 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 13,422,724.10
$ 15,570,359.96
PARTIDA 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios administrativos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de serviciosadministrativos
35101 35100001 SRV 2 0 0 2 0 $ 918,128.39 $ 1,836,257.70
Sub-Total partida 35101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,836,258.62
$ 2,130,060.00
PARTIDA 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.20 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Mobiliario y equipo de administracion (mantenimiento y reparacion)35201 35200003 SRV 10 0 3 5 2 $ 5,963.23 $ 59,632.28
Sub-Total partida 35201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 59,632.30
$ 69,173.47
PARTIDA 35401 Instalación reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médicoy de laboratorio
Servicios de mantenimiento de equipo e instrumental medico35401 35400003 SRV 1 0 0 1 0 $ 1,360,945.55 $ 1,360,946.91
Sub-Total partida 35401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,360,948.27
$ 1,578,699.99
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres35501 35500005 SRV 2 0 0 1 1 $ 954,456.93 $ 1,908,914.81
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,908,916.72
$ 2,214,343.40
PARTIDA 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo (mantenimiento y reparacion)35701 35700001 SRV 2 0 2 0 0 $ 2,357,794.59 $ 4,715,591.54
Sub-Total partida 35701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 4,715,593.90
$ 5,470,088.92
PARTIDA 37101 Pasajes Aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión
Pasajes aereos nacionales para labores en campo y de supervision37101 37100003 SRV 75 8 20 26 21 $ 4,214.14 $ 316,060.48
Sub-Total partida 37101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 316,060.50
$ 366,630.18
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 285 49 84 89 63 $ 7,682.39 $ 2,189,481.12
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,189,481.15
$ 2,539,798.13
PARTIDA 37105 Pasajes Aéreos internacionales asociados a los programas de seguridadpública y nacional
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.20 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Pasajes internacionales asociados a los programas de seguridad publicay nacional
37105 37100001 SRV 34 4 9 14 7 $ 7,436.71 $ 252,848.11
Sub-Total partida 37105 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 252,848.14
$ 293,303.84
Sub-Total de la Unidad B08 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 2,032,258.52
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 269,579,376.99
Capitulo 5000
$ 234,147,961.65
$ 271,611,635.51
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B10 COORDINACION GENERAL DE ATENCION INSTITUCIONALCOMUNICACION Y CULTURA DEL AGUA
PARTIDA 33602 Otros servicios comerciales
PASIVO para Otros servicios comerciales33602 PASIV33602 PZA 1 1 0 0 0 $ 315.25 $ 315.25
Sub-Total partida 33602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 21,894.01
$ 25,397.06
Sub-Total de la Unidad B10 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 1,141,707.01
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 347,823,599.47
Capitulo 5000
$ 300,879,234.78
$ 348,965,306.49
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B24 DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFOCENTRO
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Cubierta para engargolar21101 21100080 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cutter21101 21100082 PZA 36 0 36 0 0 $ 32.21 $ 1,159.56
Desengrapadora21101 21100084 PZA 21 0 21 0 0 $ 12.85 $ 269.85
Engrapadora21101 21100089 PZA 13 0 13 0 0 $ 152.32 $ 1,980.16
Estuche cuchilla (navaja)21101 21100100 PZA 1 0 1 0 0 $ 23.71 $ 23.71
Folders21101 21100104 PZA 2 0 2 0 0 $ 128.00 $ 256.00
Foliadores21101 21100105 PZA 1 0 1 0 0 $ 332.00 $ 332.00
Grapas21101 21100109 PZA 12 0 12 0 0 $ 18.97 $ 227.64
Herraje metalico encuadernacion21101 21100110 PZA 1 0 1 0 0 $ 4.19 $ 4.19
Lapices21101 21100121 PZA 130 0 130 0 0 $ 4.70 $ 611.00
Ligas21101 21100124 PZA 5 0 5 0 0 $ 22.28 $ 111.40
Papel bond21101 21100133 PZA 2 0 2 0 0 $ 397.33 $ 794.66
Papel etiquetas engomado21101 21100140 PZA 186 0 186 0 0 $ 44.05 $ 8,193.30
Papel para fotocopiadora21101 21100147 PZA 132 0 132 0 0 $ 629.08 $ 83,038.56
Pegamento en tubo21101 21100153 PZA 15 0 15 0 0 $ 41.72 $ 625.80
Pegamento liquido21101 21100154 PZA 1 0 1 0 0 $ 73.97 $ 73.97
Perforadora21101 21100155 PZA 2 0 2 0 0 $ 365.28 $ 730.56
Porta clips21101 21100170 PZA 1 0 1 0 0 $ 41.72 $ 41.72
PORTA GAFETES21101 21100171 PZA 5 0 5 0 0 $ 5.69 $ 28.45
Porta lapices21101 21100172 PZA 1 0 1 0 0 $ 15.08 $ 15.08
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Porta minas21101 21100173 PZA 12 0 12 0 0 $ 36.27 $ 435.24
Reglas de metal21101 21100185 PZA 12 0 12 0 0 $ 19.83 $ 237.96
Separadores de cartulina21101 21100197 PZA 75 0 75 0 0 $ 29.10 $ 2,182.50
Sobres de papel21101 21100202 PZA 1 0 1 0 0 $ 69.13 $ 69.13
Tabla registro con clip sujetador21101 21100209 PZA 8 0 8 0 0 $ 33.19 $ 265.52
Tajalapiz electrico ( sacapuntas electrico )21101 21100210 PZA 3 0 3 0 0 $ 79.43 $ 238.29
Tijeras para oficina21101 21100216 PZA 17 0 17 0 0 $ 79.43 $ 1,350.31
Tintas para papel21101 21100220 PZA 3 0 3 0 0 $ 31.20 $ 93.60
Lapiz adhesivo21101 21100240 PZA 117 0 117 0 0 $ 40.66 $ 4,757.22
Lapiz borrador21101 21100241 PZA 51 0 51 0 0 $ 17.99 $ 917.49
Marca textos21101 21100243 PZA 106 0 106 0 0 $ 8.44 $ 894.64
Marcador (plumon)21101 21100259 PZA 32 0 32 0 0 $ 11.61 $ 371.52
Puntilla o mina21101 21100260 PZA 30 0 30 0 0 $ 8.53 $ 255.90
PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS21101 21100261 PZA 1 0 1 0 0 $ 3.78 $ 3.78
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 136,414.22
$ 158,240.50
PARTIDA 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienesinformáticos
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles para el procesamiento enequipos y bienes informáticos
21401 PADIR21401 PZA 1 0 1 0 0 $ 15,605.14 $ 15,605.15
Sub-Total partida 21401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 15,605.17
$ 18,102.00
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
Agua embotellada para beber22104 22100289 PZA 1335 405 405 372 153 $ 30.00 $ 40,050.00
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PAGO DIRECTO para Productos alimenticios para el personal en lasinstalaciones de las dependencias y entidades
22104 PADIR22104 PZA 2 2 0 0 0 $ 5,000.00 $ 10,000.00
PASIVO para Productos alimenticios para el personal en lasinstalaciones de las dependencias y entidades
22104 PASIV22104 PZA 1 1 0 0 0 $ 2,211.00 $ 2,211.00
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 52,261.00
$ 52,261.00
PARTIDA 22301 Utensilios para el servicio de alimentación
PAGO DIRECTO para Utensilios para el servicio de alimentación22301 PADIR22301 PZA 1 0 1 0 0 $ 2,047.41 $ 2,047.41
Sub-Total partida 22301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,047.41
$ 2,375.00
PARTIDA 24101 Productos minerales no metálicos
PAGO DIRECTO para Productos minerales no metálicos24101 PADIR24101 PZA 2 0 2 0 0 $ 7,487.06 $ 14,974.13
Sub-Total partida 24101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 14,974.14
$ 14,974.14
PARTIDA 24201 Cemento y productos de concreto
PAGO DIRECTO para Cemento y productos de concreto24201 PADIR24201 PZA 1 0 1 0 0 $ 30,337.87 $ 30,337.90
Sub-Total partida 24201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 30,337.93
$ 35,192.00
PARTIDA 24601 Material eléctrico y electrónico
Aisladores electricos24601 24600004 PZA 1 0 1 0 0 $ 138.00 $ 138.00
Cables conductores24601 24600020 MTO 37 0 37 0 0 $ 3,060.81 $ 113,249.97
Caja registro (corriente electrica)24601 24600021 PZA 2 0 2 0 0 $ 15.00 $ 30.00
Clavija electrica24601 24600029 PZA 1 0 1 0 0 $ 242.00 $ 242.00
Conectores24601 24600031 PZA 1 0 1 0 0 $ 242.00 $ 242.00
Interruptores24601 24600051 PZA 1 0 1 0 0 $ 120.00 $ 120.00
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Lamparas electricas24601 24600054 PZA 2 0 2 0 0 $ 188.50 $ 377.00
Linterna24601 24600056 PZA 1 0 1 0 0 $ 820.00 $ 820.00
Pilas24601 24600064 PZA 3 0 3 0 0 $ 225.50 $ 676.50
Multicontacto24601 24600098 PZA 3 0 3 0 0 $ 563.00 $ 1,689.00
Lampara de leds24601 24600102 PZA 18 0 18 0 0 $ 3,395.00 $ 61,110.00
Sub-Total partida 24601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 178,694.47
$ 207,285.59
PARTIDA 24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
Pinturas vinilicas24901 24900044 LTO 76 0 0 76 0 $ 1,293.10 $ 98,275.60
Sub-Total partida 24901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 98,275.60
$ 113,999.70
PARTIDA 25501 Materiales accesorios y suministros de laboratorio
Pipeta25501 25500031 PZA 711 0 0 711 0 $ 40.00 $ 28,440.00
Probeta25501 25500037 PZA 585 0 0 585 0 $ 50.00 $ 29,250.00
Tubo ensayo25501 25500047 PZA 150 0 0 150 0 $ 190.00 $ 28,500.00
Sub-Total partida 25501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 86,190.00
$ 99,980.40
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
Gasolina26102 26100013 LTO 11413 2307 3785 3592 1729 $ 20.00 $ 228,260.00
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 228,260.00
$ 264,781.60
PARTIDA 26103 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
Página de253 536
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.20 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Gasolina26103 26100051 LTO 12987 5730 4800 2411 46 $ 20.00 $ 259,740.00
Sub-Total partida 26103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 259,740.00
$ 259,740.00
PARTIDA 26104 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
Gasolina26104 26100060 LTO 10481 3631 2600 2550 1700 $ 20.00 $ 209,620.00
Sub-Total partida 26104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 209,620.00
$ 209,620.00
PARTIDA 26105 Combustibles lubricantes y aditivos para maquinaria equipo deproducción y servicios administrativos
Diesel26105 26100030 LTO 8546 0 8546 0 0 $ 20.00 $ 170,920.00
Sub-Total partida 26105 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 170,920.00
$ 170,920.00
PARTIDA 29101 Herramientas menores
PAGO DIRECTO para Herramientas menores29101 PADIR29101 PZA 1 0 1 0 0 $ 13,591.35 $ 13,591.37
Sub-Total partida 29101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 13,591.38
$ 15,766.00
PARTIDA 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Llantas de hule para automovil29601 29600132 PZA 25 0 25 0 0 $ 1,500.00 $ 37,500.00
Llantas de hule para camioneta29601 29600135 PZA 15 0 15 0 0 $ 2,500.00 $ 37,500.00
Sub-Total partida 29601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 75,000.00
$ 87,000.00
PARTIDA 29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
Valvula29801 29800031 PZA 10 0 0 10 0 $ 10,810.95 $ 108,109.49
Sub-Total partida 29801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 108,109.50
$ 125,407.02
Página de254 536
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.20 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores otros bienesmuebles
29901 PADIR29901 PZA 1 0 1 0 0 $ 9,363.77 $ 9,363.78
Sub-Total partida 29901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 9,363.79
$ 10,862.00
PARTIDA 31101 Servicio de energía eléctrica
Pasivo para Servicio de Energía Electrica31101 PASIV31101 SRV 1 1 0 0 0 $ 449,999.10 $ 449,999.55
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de energía eléctrica31101 RELGA31101 SRV 41 32 3 3 3 $ 536,513.55 $ 21,997,056.01
Sub-Total partida 31101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 22,447,062.93
$ 26,038,593.00
PARTIDA 31201 Servicio de Gas
PAGO DIRECTO para Servicio de Gas31201 PADIR31201 PZA 1 0 0 1 0 $ 14,883.59 $ 14,883.61
Sub-Total partida 31201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 14,883.62
$ 17,265.00
PARTIDA 31301 Servicio de agua
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de agua31301 RELGA31301 SRV 11 11 0 0 0 $ 3,636.60 $ 40,002.59
Sub-Total partida 31301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 40,002.59
$ 40,002.59
PARTIDA 31801 Servicio postal
PAGO DIRECTO para Servicio postal31801 PADIR31801 PZA 1 0 1 0 0 $ 6,637.92 $ 6,637.92
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 6,637.93
$ 7,700.00
PARTIDA 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo de computo y bienes informaticos32301 32300001 SRV 10 2 3 3 2 $ 311,769.42 $ 3,117,694.48
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.20 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 32301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,117,695.69
$ 3,616,527.00
PARTIDA 32302 Arrendamiento de mobiliario
PAGO DIRECTO para Arrendamiento de mobiliario32302 PADIR32302 PZA 1 0 1 0 0 $ 18,965.48 $ 18,965.50
Sub-Total partida 32302 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 18,965.52
$ 22,000.00
PARTIDA 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres aéreos marítimos lacustres yfluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos
Arrend. de veh. aereos para servicios pub. y la operacion de prog. pub.32502 32500004 SRV 11 3 3 3 2 $ 56,658.05 $ 623,238.57
Sub-Total partida 32502 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 623,238.81
$ 722,957.02
PARTIDA 32601 Arrendamiento de maquinaria y equipo
PAGO DIRECTO para Arrendamiento de maquinaria y equipo32601 PADIR32601 PZA 1 0 1 0 0 $ 21,999.96 $ 21,999.98
Sub-Total partida 32601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 22,000.00
$ 25,520.00
PARTIDA 33104 Otras asesorías para la operación de programas
PAGO DIRECTO para Otras asesorías para la operación de programas33104 PADIR33104 PZA 1 0 1 0 0 $ 6,562.06 $ 6,562.06
Sub-Total partida 33104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 6,562.07
$ 7,612.00
PARTIDA 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operacióny administración de las dependencias y entidades
PAGO DIRECTO para Impresión y elaboración de material informativoderivado de la operación y administración de las dependencias yentidades
33604 PADIR33604 PZA 2 1 1 0 0 $ 4,083.18 $ 8,166.36
Sub-Total partida 33604 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 8,166.37
$ 9,472.99
PARTIDA 33605 Información en medios masivos derivada de la operación yadministración de las dependencias y entidades
Página de256 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.20 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PAGO DIRECTO para Información en medios masivos derivada de laoperación y administración de las dependencias y entidades
33605 PADIR33605 PZA 1 1 0 0 0 $ 12,931.00 $ 12,931.02
Sub-Total partida 33605 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 12,931.03
$ 14,999.99
PARTIDA 33801 Servicios de vigilancia
Servicios de vigilancia de bienes inmuebles33801 33800001 SRV 11 3 3 3 2 $ 405,018.86 $ 4,455,207.91
Sub-Total partida 33801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 4,455,209.50
$ 5,168,043.02
PARTIDA 33903 Servicios integrales
PAGO DIRECTO para Servicios integrales33903 PADIR33903 PZA 1 0 0 1 0 $ 75,861.92 $ 75,861.99
Sub-Total partida 33903 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 75,862.07
$ 88,000.00
PARTIDA 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios administrativos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de serviciosadministrativos
35101 35100001 SRV 10 2 3 3 2 $ 44,945.23 $ 449,452.39
Sub-Total partida 35101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 449,452.57
$ 521,364.98
PARTIDA 35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios públicos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de servicios publicos35102 35100003 SRV 2 1 0 1 0 $ 413,070.93 $ 826,142.27
Sub-Total partida 35102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 826,143.10
$ 958,326.00
PARTIDA 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
Servicio de limpieza de mobiliario y equipo35201 35200004 SRV 2 1 1 0 0 $ 209,947.53 $ 419,895.27
Sub-Total partida 35201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 419,895.69
$ 487,079.00
PARTIDA 35401 Instalación reparación y mantenimiento de equipo e instrumental
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.20 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
médico y de laboratorio
Servicios de mantenimiento de equipo e instrumental medico35401 35400003 SRV 1 0 0 1 0 $ 170,689.32 $ 170,689.49
Sub-Total partida 35401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 170,689.66
$ 198,000.01
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
Mantenimiento y conservacion de vehiculos aereos35501 35500001 SRV 10 2 3 3 2 $ 106,372.53 $ 1,063,725.43
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,063,725.87
$ 1,233,922.01
PARTIDA 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo (mantenimiento y reparacion)35701 35700001 SRV 6 1 1 2 2 $ 238,153.25 $ 1,428,919.76
Sub-Total partida 35701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,428,920.70
$ 1,657,548.01
PARTIDA 35801 Servicios de lavandería limpieza e higiene
Servicios de higiene35801 35800003 SRV 9 3 3 3 0 $ 170,547.53 $ 1,534,927.94
Sub-Total partida 35801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,534,928.45
$ 1,780,517.00
PARTIDA 35901 Servicios de jardinería y fumigación
Servicios de fumigacion35901 35900003 SRV 2 2 0 0 0 $ 20,530.15 $ 41,060.32
Servicios de jardineria35901 35900004 SRV 2 0 2 0 0 $ 80,577.94 $ 161,155.96
Sub-Total partida 35901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 202,216.38
$ 234,571.00
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 10 2 3 3 2 $ 18,034.30 $ 180,343.03
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.20 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 180,343.10
$ 209,198.00
PARTIDA 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paralabores en campo y de supervisión
37201 RELGA37201 PZA 8 1 3 3 1 $ 43,835.86 $ 350,686.91
Sub-Total partida 37201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 350,687.07
$ 406,797.00
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paraservidores públicos de mando en el desempeño de comisiones yfunciones oficiales
37204 RELGA37204 PZA 18 10 3 3 2 $ 14,307.02 $ 257,526.41
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 257,526.47
$ 298,730.71
PARTIDA 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para labores encampo y de supervisión
37501 RELGA37501 SRV 11 3 3 3 2 $ 41,611.58 $ 457,727.40
Sub-Total partida 37501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 457,727.56
$ 530,963.97
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 16 8 3 3 2 $ 49,363.88 $ 789,822.18
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 789,822.42
$ 916,194.01
PARTIDA 37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales
RELACIÓN DE GASTOS para Gastos para operativos y trabajos decampo en áreas rurales
37901 RELGA37901 PZA 10 2 3 3 2 $ 12,517.23 $ 125,172.35
Sub-Total partida 37901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 125,172.39
$ 145,199.97
PARTIDA 39202 Otros impuestos y derechos
Página de259 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.20 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
RELACIÓN DE GASTOS para Otros impuestos y derechos39202 RELGA39202 SRV 1 0 0 1 0 $ 278,088.23 $ 278,088.51
Sub-Total partida 39202 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 278,088.79
$ 322,583.00
PARTIDA 39801 Impuesto sobre nóminas
RELACIÓN DE GASTOS para Impuesto sobre nóminas39801 RELGA39801 SRV 12 3 3 3 3 $ 235,469.78 $ 2,825,637.62
Sub-Total partida 39801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,825,638.56
$ 2,825,638.56
Sub-Total de la Unidad B24 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 1,846,506.93
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 48,505,325.83
Capitulo 5000
$ 43,899,601.52
$ 50,351,832.76
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
Página de260 536
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.20 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B25 DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFONORTE
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Abrecartas21101 21100001 PZA 1 1 0 0 0 $ 24,708.57 $ 24,708.60
Agenda21101 21100005 PZA 1 1 0 0 0 $ 24,708.57 $ 24,708.60
Album21101 21100008 PZA 1 1 0 0 0 $ 24,708.57 $ 24,708.60
Atril mecanografico21101 21100014 PZA 1 1 0 0 0 $ 24,708.57 $ 24,708.60
Bicolor21101 21100023 PZA 1 1 0 0 0 $ 24,708.57 $ 24,708.60
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 123,543.10
$ 143,310.00
PARTIDA 25501 Materiales accesorios y suministros de laboratorio
Caja madera muestras agua25501 25500004 PZA 1 1 0 0 0 $ 25.86 $ 25.86
Sub-Total partida 25501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 25.86
$ 30.00
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
Combustibles lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres aereosmaritimos lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y laoperacion de programas publicos.
26102 26100002 LTO 1 1 0 0 0 $ 163,378.55 $ 163,378.72
Gasolina26102 26100013 LTO 1 1 0 0 0 $ 163,378.55 $ 163,378.72
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 326,757.76
$ 379,039.00
PARTIDA 26103 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
GASOLINA26103 2610002412 LTO 1 1 0 0 0 $ 71,120.55 $ 71,120.62
Gasolina26103 26100051 LTO 1 1 0 0 0 $ 71,120.55 $ 71,120.62
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.20 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 26103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 142,241.38
$ 165,000.00
PARTIDA 26104 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
GASOLINA26104 2610002414 LTO 1 1 0 0 0 $ 10,775.84 $ 10,775.85
Gasolina26104 26100060 LTO 1 1 0 0 0 $ 10,775.84 $ 10,775.85
Sub-Total partida 26104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 21,551.72
$ 25,000.00
PARTIDA 29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
Acoplador antena29801 29800001 PZA 1 1 0 0 0 $ 27,976.86 $ 27,976.89
Banda acero29801 29800003 PZA 1 1 0 0 0 $ 27,976.83 $ 27,976.86
Cadena29801 29800006 PZA 1 1 0 0 0 $ 27,976.83 $ 27,976.86
Candados y seguros29801 29800008 PZA 1 1 0 0 0 $ 27,976.83 $ 27,976.86
Conector29801 29800012 PZA 1 1 0 0 0 $ 27,976.83 $ 27,976.86
Sub-Total partida 29801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 139,884.48
$ 162,266.00
PARTIDA 31101 Servicio de energía eléctrica
Servicio de energia electrica31101 31100001 SRV 1 1 0 0 0 $ 953,137.74 $ 953,138.70
Sub-Total partida 31101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 953,139.65
$ 1,105,641.99
PARTIDA 31301 Servicio de agua
Servicio de agua31301 31300001 SRV 1 1 0 0 0 $ 79,716.22 $ 79,716.30
Sub-Total partida 31301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 79,716.38
$ 92,471.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.20 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 31801 Servicio postal
Servicio postal31801 31800001 SRV 1 1 0 0 0 $ 85,344.66 $ 85,344.74
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 85,344.83
$ 99,000.00
PARTIDA 32201 Arrendamiento de edificios y locales
Arrendamientos de edificios y locales32201 32100001 SRV 1 1 0 0 0 $ 1,551,721.04 $ 1,551,722.59
Sub-Total partida 32201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,551,724.14
$ 1,800,000.00
PARTIDA 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo de computo y bienes informaticos32301 32300001 SRV 1 1 0 0 0 $ 3,085,844.69 $ 3,085,847.77
Sub-Total partida 32301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,085,850.86
$ 3,579,587.00
PARTIDA 33602 Otros servicios comerciales
Otros servicios comerciales33602 33602008 SRV 1 1 0 0 0 $ 75,861.92 $ 75,861.99
Sub-Total partida 33602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 75,862.07
$ 88,000.00
PARTIDA 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operacióny administración de las dependencias y entidades
Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion engeneral para difusion
33604 33600001 SRV 1 1 0 0 0 $ 142,241.10 $ 142,241.24
Sub-Total partida 33604 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 142,241.38
$ 165,000.00
PARTIDA 33801 Servicios de vigilancia
Servicios de vigilancia de bienes inmuebles33801 33800001 SRV 1 1 0 0 0 $ 1,896,547.93 $ 1,896,549.82
PASIVO para Servicios de vigilancia33801 PASIV33801 PZA 2 2 0 0 0 $ 228,498.05 $ 456,996.33
Página de263 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.20 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 33801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,353,548.28
$ 2,730,116.00
PARTIDA 33903 Servicios integrales
Servicios integrales33903 33900012 SRV 1 1 0 0 0 $ 84,699.83 $ 84,699.92
Sub-Total partida 33903 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 84,700.00
$ 98,252.00
PARTIDA 34101 Servicios bancarios y financieros
Servicios bancarios y financieros34101 34100002 SRV 1 1 0 0 0 $ 14,224.11 $ 14,224.13
Sub-Total partida 34101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 14,224.14
$ 16,500.00
PARTIDA 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios administrativos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de serviciosadministrativos
35101 35100001 SRV 1 1 0 0 0 $ 398,939.72 $ 398,940.12
Sub-Total partida 35101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 398,940.52
$ 462,771.00
PARTIDA 35401 Instalación reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médicoy de laboratorio
Servicios de instalacion de equipo e instrumental medico35401 35400001 SRV 1 1 0 0 0 $ 132,758.35 $ 132,758.49
Sub-Total partida 35401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 132,758.62
$ 154,000.00
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres35501 35500005 SRV 1 1 0 0 0 $ 332,400.20 $ 332,400.53
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 332,400.86
$ 385,585.00
PARTIDA 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo (mantenimiento y reparacion)35701 35700001 SRV 1 1 0 0 0 $ 2,331,178.96 $ 2,331,181.29
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.20 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 35701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,331,183.62
$ 2,704,173.00
PARTIDA 35801 Servicios de lavandería limpieza e higiene
Servicios de lavanderia35801 35800004 SRV 1 1 0 0 0 $ 1,293,100.86 $ 1,293,102.16
Sub-Total partida 35801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,293,103.45
$ 1,500,000.00
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 1 1 0 0 0 $ 313,026.09 $ 313,026.41
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 313,026.72
$ 363,111.00
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes nacionales para servidores publicos de mando en el desempeñode comisiones y funciones oficiales
37204 37200004 SRV 1 1 0 0 0 $ 85,778.28 $ 85,778.36
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 85,778.45
$ 99,503.00
PARTIDA 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para labores encampo y de supervisión
37501 RELGA37501 SRV 1 1 0 0 0 $ 756,885.56 $ 756,886.31
Sub-Total partida 37501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 756,887.07
$ 877,989.00
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 1 1 0 0 0 $ 1,044,701.36 $ 1,044,702.41
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,044,703.45
$ 1,211,856.00
PARTIDA 37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.20 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Gastos para operativos y trabajos de campo en areas rurales37901 37900002 SRV 1 1 0 0 0 $ 161,206.58 $ 161,206.74
Sub-Total partida 37901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 161,206.90
$ 187,000.00
PARTIDA 39202 Otros impuestos y derechos
Otros impuestos y derechos39202 39200002 SRV 1 1 0 0 0 $ 47,413.70 $ 47,413.74
Sub-Total partida 39202 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 47,413.79
$ 55,000.00
PARTIDA 39801 Impuesto sobre nóminas
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS39801 39800001 SRV 11 3 3 3 2 $ 296,968.50 $ 3,266,653.78
Sub-Total partida 39801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,266,655.00
$ 3,266,655.00
Sub-Total de la Unidad B25 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 874,644.99
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 21,042,211.01
Capitulo 5000
$ 19,344,414.48
$ 21,916,856.00
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B26 DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO-PACIFICO
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Blocks21101 21100025 PZA 6 6 0 0 0 $ 7.80 $ 46.80
Boligrafos21101 21100026 PZA 365 365 0 0 0 $ 9.03 $ 3,295.95
Borrador21101 21100030 PZA 92 92 0 0 0 $ 3.97 $ 365.24
Cajas de carton (corrugado liso y plegadizo)21101 21100034 PZA 200 200 0 0 0 $ 171.00 $ 34,200.00
Carpetas para archivo21101 21100041 PZA 2123 2123 0 0 0 $ 8.73 $ 18,533.79
Cinta adhesiva (diurex)21101 21100063 PZA 18 18 0 0 0 $ 11.20 $ 201.60
Clips21101 21100069 PZA 39 39 0 0 0 $ 14.34 $ 559.26
Corrector estencil21101 21100075 PZA 65 65 0 0 0 $ 12.32 $ 800.80
Cuadernos21101 21100079 PZA 42 42 0 0 0 $ 19.23 $ 807.66
Engrapadora21101 21100089 PZA 22 22 0 0 0 $ 106.30 $ 2,338.60
Estuche cuchilla (navaja)21101 21100100 PZA 5 5 0 0 0 $ 40.70 $ 203.50
Foliadores21101 21100105 PZA 27 27 0 0 0 $ 200.40 $ 5,410.80
Grapas21101 21100109 PZA 20 20 0 0 0 $ 20.00 $ 400.00
Lapices21101 21100121 PZA 17 17 0 0 0 $ 30.11 $ 511.87
Ligas21101 21100124 PZA 1 1 0 0 0 $ 15.90 $ 15.90
Papel etiquetas engomado21101 21100140 PZA 100 100 0 0 0 $ 4.00 $ 400.00
Papel para fotocopiadora21101 21100147 PZA 505 505 0 0 0 $ 108.51 $ 54,797.55
Pegamento en tubo21101 21100153 PZA 1 1 0 0 0 $ 29.00 $ 29.00
PORTA GAFETES21101 21100171 PZA 1 1 0 0 0 $ 236.82 $ 236.82
Porta minas21101 21100173 PZA 60 60 0 0 0 $ 17.20 $ 1,032.00
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Reglas de metal21101 21100185 PZA 5 5 0 0 0 $ 5.40 $ 27.00
Sobres de papel21101 21100202 PZA 2 2 0 0 0 $ 340.90 $ 681.80
Tabla registro con clip sujetador21101 21100209 PZA 3 3 0 0 0 $ 14.50 $ 43.50
Tajalapiz manual ( sacapuntas manual )21101 21100211 PZA 12 12 0 0 0 $ 4.20 $ 50.40
Fechador21101 21100237 PZA 29 29 0 0 0 $ 17.50 $ 507.50
Lapiz adhesivo21101 21100240 PZA 70 70 0 0 0 $ 14.10 $ 987.00
Marca textos21101 21100243 PZA 55 55 0 0 0 $ 6.88 $ 378.40
Marcador (plumon)21101 21100259 PZA 64 64 0 0 0 $ 16.54 $ 1,058.56
PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS21101 21100261 PZA 5 5 0 0 0 $ 76.00 $ 380.00
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles de oficina21101 PADIR21101 PZA 2 2 0 0 0 $ 1,735.50 $ 3,471.00
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales y útiles de oficina21101 RELGA21101 PZA 12 5 4 3 0 $ 11,167.25 $ 134,006.97
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 265,779.31
$ 308,304.00
PARTIDA 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienesinformáticos
Tinta para impresion (suministros informaticos)21401 21400019 PZA 131 92 39 0 0 $ 1,057.31 $ 138,507.51
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales y útiles para el procesamientoen equipos y bienes informáticos
21401 RELGA21401 PZA 2 0 2 0 0 $ 26,249.67 $ 52,499.36
Sub-Total partida 21401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 191,006.90
$ 221,568.00
PARTIDA 21501 Material de apoyo informativo
RELACIÓN DE GASTOS para Material de apoyo informativo21501 RELGA21501 PZA 1 1 0 0 0 $ 7,586.19 $ 7,586.20
Sub-Total partida 21501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 7,586.21
$ 8,800.00
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Agua purificada22104 22100011 LTO 1400 1400 0 0 0 $ 21.00 $ 29,400.00
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para el personal enlas instalaciones de las dependencias y entidades
22104 RELGA22104 PZA 1 1 0 0 0 $ 6,223.27 $ 6,223.27
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 35,623.28
$ 41,323.00
PARTIDA 24601 Material eléctrico y electrónico
Base enchufe24601 24600012 PZA 40 40 0 0 0 $ 6.00 $ 240.00
Cables conductores24601 24600020 MTO 6 6 0 0 0 $ 415.88 $ 2,495.28
Sub-Total partida 24601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 47,887.93
$ 55,550.00
Sub-Total de la Unidad B26 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 2,061,910.02
Capitulo 3000
$ 24,655,834.00
$ 154,700,310.02
Capitulo 5000
$ 156,398,929.34
$ 181,418,054.04
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B46 DIRECCION LOCAL DURANGO
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciospúblicos y la operación de programas públicos
26102 PASIV26102 PZA 1 1 0 0 0 $ 17,675.27 $ 17,675.28
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios públicos y la operación de programas públicos
26102 RELGA26102 PZA 69 6 22 24 17 $ 2,813.95 $ 194,162.73
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,215,465.24
$ 1,409,939.67
PARTIDA 26103 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
GASOLINA26103 2610002412 LTO 2 1 0 0 1 $ 8,644.22 $ 17,288.45
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciosadministrativos
26103 PASIV26103 PZA 1 1 0 0 0 $ 25,365.74 $ 25,365.77
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios administrativos
26103 RELGA26103 PZA 12 2 3 2 5 $ 2,363.80 $ 28,365.64
Sub-Total partida 26103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 71,019.90
$ 82,383.09
PARTIDA 26104 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales asignados a servidorespúblicos
26104 PASIV26104 PZA 2 2 0 0 0 $ 22,500.03 $ 45,000.08
Sub-Total partida 26104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 45,000.10
$ 52,200.12
PARTIDA 27201 Prendas de protección personal
RELACIÓN DE GASTOS para Prendas de protección personal27201 RELGA27201 PZA 1 0 1 0 0 $ 452.58 $ 452.58
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 27201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 452.58
$ 524.99
PARTIDA 27401 Productos textiles
PAGO DIRECTO para Productos textiles27401 PADIR27401 PZA 1 0 0 0 1 $ 49.78 $ 49.78
Sub-Total partida 27401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 49.78
$ 57.75
PARTIDA 29101 Herramientas menores
PAGO DIRECTO para Herramientas menores29101 PADIR29101 PZA 3 0 1 1 1 $ 2,925.25 $ 8,775.77
RELACIÓN DE GASTOS para Herramientas menores29101 RELGA29101 PZA 1 0 1 0 0 $ 162.29 $ 162.29
Sub-Total partida 29101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 8,938.06
$ 10,368.15
PARTIDA 29201 Refacciones y accesorios menores de edificios
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de edificios29201 PADIR29201 PZA 1 0 0 0 1 $ 4,249.77 $ 4,249.78
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios menores deedificios
29201 RELGA29201 PZA 1 0 0 0 1 $ 270.65 $ 270.65
Sub-Total partida 29201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 4,520.43
$ 5,243.70
PARTIDA 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte
29601 PADIR29601 PZA 7 1 4 2 0 $ 4,956.89 $ 34,698.23
Sub-Total partida 29601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 34,698.24
$ 40,249.95
PARTIDA 31101 Servicio de energía eléctrica
Servicio de energia electrica31101 31100001 SRV 1 0 0 0 1 $ 399,958.96 $ 399,959.36
PAGO DIRECTO para Servicio de energía eléctrica31101 PADIR31101 SRV 3 3 0 0 0 $ 28,710.24 $ 86,130.75
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de energía eléctrica31101 RELGA31101 SRV 8 3 2 2 1 $ 16,850.11 $ 134,800.89
Página de271 536
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 31101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 620,891.51
$ 720,234.15
PARTIDA 31201 Servicio de Gas
Servicio de gas31201 31200001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de Gas31201 RELGA31201 PZA 3 1 1 0 1 $ 1,375.13 $ 4,125.40
Sub-Total partida 31201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 4,125.41
$ 4,785.47
PARTIDA 31301 Servicio de agua
PAGO DIRECTO para Servicio de agua31301 PADIR31301 SRV 1 0 0 0 1 $ 1,543.77 $ 1,543.77
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de agua31301 RELGA31301 SRV 11 3 1 2 5 $ 2,585.07 $ 28,435.82
Sub-Total partida 31301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 29,979.61
$ 34,776.35
PARTIDA 31401 Servicio telefónico convencional
Servicio telefonico convencional31401 31400001 SRV 3 0 0 1 2 $ 22,091.88 $ 66,275.66
PAGO DIRECTO para Servicio telefónico convencional31401 PADIR31401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Servicio telefónico convencional31401 PASIV31401 PZA 1 0 1 0 0 $ 28,191.16 $ 28,191.19
Sub-Total partida 31401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 111,548.34
$ 129,396.07
PARTIDA 31801 Servicio postal
PAGO DIRECTO para Servicio postal31801 PADIR31801 PZA 5 3 1 1 0 $ 5,042.52 $ 25,212.59
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio postal31801 RELGA31801 PZA 8 2 3 2 1 $ 549.27 $ 4,394.14
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 29,606.75
$ 34,343.82
PARTIDA 31802 Servicio telegráfico
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Servicio telegrafico31802 31800002 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Servicio telegráfico31802 PADIR31802 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio telegráfico31802 RELGA31802 PZA 2 0 0 1 1 $ 105.00 $ 210.00
Sub-Total partida 31802 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 210.00
$ 243.60
PARTIDA 31902 Contratación de otros servicios
RELACIÓN DE GASTOS para Contratación de otros servicios31902 RELGA31902 PZA 1 0 1 0 0 $ 1,522.50 $ 1,522.50
Sub-Total partida 31902 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,522.50
$ 1,766.10
PARTIDA 32201 Arrendamiento de edificios y locales
PAGO DIRECTO para Arrendamiento de edificios y locales32201 PADIR32201 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 32201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo de computo y bienes informaticos32301 32300001 SRV 1 0 1 0 0 $ 70,965.38 $ 70,965.45
MODIFICATORIO para Arrendamiento de equipo y bienes informáticos32301 MODIF32301 PZA 25 8 15 2 0 $ 19,321.70 $ 483,042.47
PASIVO para Arrendamiento de equipo y bienes informáticos32301 PASIV32301 PZA 10 7 3 0 0 $ 25,160.10 $ 251,601.03
Sub-Total partida 32301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 805,609.14
$ 934,506.60
PARTIDA 32302 Arrendamiento de mobiliario
Arrendamiento de mobiliario32302 32300002 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
MODIFICATORIO para Arrendamiento de mobiliario32302 MODIF32302 PZA 1 1 0 0 0 $ 19,886.91 $ 19,886.93
PASIVO para Arrendamiento de mobiliario32302 PASIV32302 PZA 1 1 0 0 0 $ 19,886.91 $ 19,886.93
PLURIANUALIDAD para Arrendamiento de mobiliario32302 PLURI32302 PZA 2 2 0 0 0 $ 18,015.71 $ 36,031.45
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.20 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 32302 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 75,805.36
$ 87,934.22
PARTIDA 32503 Arrendamiento de vehículos terrestres aéreos marítimos lacustres yfluviales para servicios administrativos
Arrend. de veh. terrestres para servicios administrativos32503 32500023 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Arrendamiento de vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales para servicios administrativos
32503 PADIR32503 PZA 1 1 0 0 0 $ 4,491.97 $ 4,491.98
PASIVO para Arrendamiento de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales para servicios administrativos
32503 PASIV32503 PZA 1 1 0 0 0 $ 6,399.99 $ 6,399.99
Sub-Total partida 32503 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 10,891.98
$ 12,634.70
PARTIDA 33401 Servicios para capacitación a servidores públicos
Servicios para capacitacion a servidores publicos33401 33400001 SRV 1 0 0 0 1 $ 20,474.96 $ 20,474.98
PAGO DIRECTO para Servicios para capacitación a servidores públicos33401 PADIR33401 PZA 3 0 1 2 0 $ 10,499.99 $ 31,499.98
Sub-Total partida 33401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 51,975.00
$ 60,291.00
PARTIDA 33602 Otros servicios comerciales
RELACIÓN DE GASTOS para Otros servicios comerciales33602 RELGA33602 PZA 4 3 0 1 0 $ 219.84 $ 879.37
Sub-Total partida 33602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 879.38
$ 1,020.08
PARTIDA 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operacióny administración de las dependencias y entidades
PAGO DIRECTO para Impresión y elaboración de material informativoderivado de la operación y administración de las dependencias yentidades
33604 PADIR33604 PZA 6 3 3 0 0 $ 2,744.87 $ 16,469.24
Sub-Total partida 33604 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 16,469.25
$ 19,104.33
PARTIDA 33605 Información en medios masivos derivada de la operación yadministración de las dependencias y entidades
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.20 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Informacion en medios masivos derivada de la operacion yadministracion de las dependencias y entidades
33605 33600003 SRV 1 0 0 0 1 $ 6,614.99 $ 6,614.99
RELACIÓN DE GASTOS para Información en medios masivos derivadade la operación y administración de las dependencias y entidades
33605 RELGA33605 PZA 2 0 2 0 0 $ 13,229.99 $ 26,459.99
Sub-Total partida 33605 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 33,075.00
$ 38,367.00
PARTIDA 33801 Servicios de vigilancia
Servicios de vigilancia de bienes inmuebles33801 33800001 SRV 2 1 1 0 0 $ 142,169.79 $ 284,339.72
PAGO DIRECTO para Servicios de vigilancia33801 PADIR33801 PZA 2 0 2 0 0 $ 5,669.99 $ 11,339.99
PASIVO para Servicios de vigilancia33801 PASIV33801 PZA 1 1 0 0 0 $ 22,759.95 $ 22,759.98
Sub-Total partida 33801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 318,440.00
$ 369,390.40
PARTIDA 33901 Subcontratación de servicios con terceros
Subcontratacion de servicios con terceros33901 33900001 SRV 1 0 1 0 0 $ 54,310.24 $ 54,310.29
PAGO DIRECTO para Subcontratación de servicios con terceros33901 PADIR33901 PZA 1 1 0 0 0 $ 18,689.96 $ 18,689.98
PASIVO para Subcontratación de servicios con terceros33901 PASIV33901 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 73,000.35
$ 84,680.40
PARTIDA 34101 Servicios bancarios y financieros
Servicios bancarios y financieros34101 34100002 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Servicios bancarios y financieros34101 PADIR34101 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Servicios bancarios y financieros34101 RELGA34101 SRV 25 1 8 9 7 $ 191.61 $ 4,790.14
Sub-Total partida 34101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 4,790.14
$ 5,556.56
PARTIDA 34701 Fletes y maniobras
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.20 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
RELACIÓN DE GASTOS para Fletes y maniobras34701 RELGA34701 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 34701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios administrativos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de serviciosadministrativos
35101 35100001 SRV 2 0 0 2 0 $ 936,413.13 $ 1,872,827.20
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de inmuebles parala prestación de servicios administrativos
35101 PADIR35101 SRV 26 6 6 6 8 $ 2,054.27 $ 53,411.01
PASIVO para Mantenimiento de inmuebles para la prestacion deservicios administrativos
35101 PASIV35101 SRV 1 1 0 0 0 $ 207,400.27 $ 207,400.47
Sub-Total partida 35101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,133,639.83
$ 2,133,639.83
PARTIDA 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de mobiliario yequipo de administración
35201 PADIR35201 PZA 12 1 5 3 3 $ 2,024.92 $ 24,299.07
Sub-Total partida 35201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 24,299.08
$ 28,186.93
PARTIDA 35401 Instalación reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médicoy de laboratorio
PAGO DIRECTO para Instalación reparación y mantenimiento de equipoe instrumental médico y de laboratorio
35401 PADIR35401 PZA 1 0 1 0 0 $ 20,275.46 $ 20,275.48
Sub-Total partida 35401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 20,275.50
$ 23,519.58
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres35501 35500005 SRV 5 0 0 1 4 $ 31,821.58 $ 159,107.93
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 PADIR35501 PZA 10 10 0 0 0 $ 3,801.00 $ 38,010.00
PASIVO para Mantenimiento y conservación de vehículos terrestresaéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 PASIV35501 PZA 1 1 0 0 0 $ 20,300.96 $ 20,300.98
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.21 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
RELACIÓN DE GASTOS para Mantenimiento y conservación devehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 RELGA35501 PZA 1 0 0 0 1 $ 2,941.95 $ 2,941.95
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 220,361.00
$ 255,618.76
PARTIDA 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo (mantenimiento y reparacion)35701 35700001 SRV 1 0 0 1 0 $ 133,675.60 $ 133,675.73
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de maquinaria yequipo
35701 PADIR35701 PZA 6 2 2 1 1 $ 1,451.60 $ 8,709.58
PASIVO para Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo35701 PASIV35701 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Mantenimiento y conservación demaquinaria y equipo
35701 RELGA35701 PZA 3 0 2 0 1 $ 801.85 $ 2,405.55
Sub-Total partida 35701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 144,791.00
$ 167,957.56
PARTIDA 35801 Servicios de lavandería limpieza e higiene
Servicios de higiene35801 35800003 SRV 2 1 1 0 0 $ 243,053.14 $ 486,106.52
MODIFICATORIO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 MODIF35801 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 PADIR35801 PZA 1 0 1 0 0 $ 6,405.88 $ 6,405.89
PASIVO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 PASIV35801 PZA 1 1 0 0 0 $ 35,835.20 $ 35,835.24
Sub-Total partida 35801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 528,348.17
$ 612,883.88
PARTIDA 35901 Servicios de jardinería y fumigación
Fumigacion de bienes muebles35901 35900001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Servicios de jardineria35901 35900004 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Servicios de jardinería y fumigación35901 PADIR35901 PZA 5 0 2 2 1 $ 3,582.39 $ 17,911.94
PASIVO para Servicios de jardinería y fumigación35901 PASIV35901 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.21 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 35901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 17,911.95
$ 20,777.86
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
MODIFICATORIO para Pasajes Aéreos nacionales para servidorespúblicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 MODIF37104 PZA 2 2 0 0 0 $ 19,999.98 $ 39,999.98
PASIVO para Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos demando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 PASIV37104 PZA 2 2 0 0 0 $ 120,689.53 $ 241,379.18
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 281,379.30
$ 326,399.99
PARTIDA 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
PAGO DIRECTO para Pasajes terrestres nacionales para labores encampo y de supervisión
37201 PADIR37201 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paralabores en campo y de supervisión
37201 RELGA37201 PZA 6 0 0 3 3 $ 640.85 $ 3,845.13
Sub-Total partida 37201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,845.13
$ 4,460.35
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes nacionales para servidores publicos de mando en el desempeñode comisiones y funciones oficiales
37204 37200004 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paraservidores públicos de mando en el desempeño de comisiones yfunciones oficiales
37204 RELGA37204 PZA 23 1 1 11 10 $ 1,434.99 $ 33,004.78
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 33,004.79
$ 38,285.55
PARTIDA 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
NO APLICA37501 37500007 SRV 1 0 0 0 1 $ 666,143.98 $ 666,144.64
PAGO DIRECTO para Viáticos nacionales para labores en campo y desupervisión
37501 PADIR37501 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.21 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para labores encampo y de supervisión
37501 RELGA37501 SRV 41 6 13 13 9 $ 2,061.11 $ 84,505.55
Sub-Total partida 37501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 750,650.86
$ 870,755.00
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando37504 37500001 SRV 1 0 0 0 1 $ 180,300.49 $ 180,300.67
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 36 3 8 14 11 $ 3,374.61 $ 121,485.85
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 301,786.71
$ 350,072.58
PARTIDA 37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales
Gastos para operativos y trabajos de campo en areas rurales37901 37900002 SRV 1 0 0 0 1 $ 503,816.02 $ 503,816.52
RELACIÓN DE GASTOS para Gastos para operativos y trabajos decampo en áreas rurales
37901 RELGA37901 PZA 10 2 1 0 7 $ 5,003.06 $ 50,030.65
Sub-Total partida 37901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 553,847.71
$ 642,463.35
PARTIDA 39202 Otros impuestos y derechos
Otros impuestos y derechos39202 39200002 SRV 1 0 0 0 1 $ 154,650.33 $ 154,650.48
PAGO DIRECTO para Otros impuestos y derechos39202 PADIR39202 SRV 1 0 0 0 1 $ 5,506.99 $ 5,506.99
RELACIÓN DE GASTOS para Otros impuestos y derechos39202 RELGA39202 SRV 9 2 6 1 0 $ 1,071.42 $ 9,642.79
Sub-Total partida 39202 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 169,800.42
$ 196,968.49
PARTIDA 39801 Impuesto sobre nóminas
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS39801 39800001 SRV 1 0 0 0 1 $ 1,012,455.04 $ 1,012,456.06
RELACIÓN DE GASTOS para Impuesto sobre nóminas39801 RELGA39801 SRV 1 1 0 0 0 $ 143,070.39 $ 143,070.54
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.21 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 39801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,155,527.75
$ 1,340,412.19
Sub-Total de la Unidad B46 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 1,846,729.90
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 9,559,978.53
Capitulo 5000
$ 10,127,721.30
$ 11,406,708.43
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.21 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B47 DIRECCION LOCAL GUANAJUATO
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Agenda21101 21100005 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Base agenda21101 21100017 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Base calendario21101 21100018 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Boligrafos21101 21100026 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Carpetas para archivo21101 21100041 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cinta adhesiva (diurex)21101 21100063 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cinta adhesiva canela21101 21100064 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cinta adhesiva masking tape21101 21100065 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Corrector liquido21101 21100076 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cuadernos21101 21100079 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Folders21101 21100104 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Papel bond21101 21100133 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Papel copia21101 21100137 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Papel para envoltura21101 21100145 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Papel para fotocopiadora21101 21100147 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sobres de papel21101 21100202 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sobres postales21101 21100205 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Tijeras para oficina21101 21100216 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Marca textos21101 21100243 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Marcador (plumon)21101 21100259 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Página de281 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.21 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
NO APLICA21101 216000501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
MODIFICATORIO para Materiales y útiles de oficina21101 MODIF21101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles de oficina21101 PADIR21101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PLURIANUALIDAD para Materiales y útiles de oficina21101 PLURI21101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales y útiles de oficina21101 RELGA21101 PZA 7 3 3 1 0 $ 12,278.34 $ 85,948.36
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 85,948.39
$ 85,948.39
PARTIDA 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienesinformáticos
Tinta para impresion (suministros informaticos)21401 21400019 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles para el procesamiento enequipos y bienes informáticos
21401 PADIR21401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales y útiles para el procesamientoen equipos y bienes informáticos
21401 RELGA21401 PZA 2 1 1 0 0 $ 4,172.41 $ 8,344.82
Sub-Total partida 21401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 8,344.83
$ 9,680.00
PARTIDA 21501 Material de apoyo informativo
PAGO DIRECTO para Material de apoyo informativo21501 PADIR21501 PZA 1 1 0 0 0 $ 854.00 $ 854.00
RELACIÓN DE GASTOS para Material de apoyo informativo21501 RELGA21501 PZA 8 3 3 2 0 $ 376.18 $ 3,009.48
Sub-Total partida 21501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,863.48
$ 4,481.64
PARTIDA 21502 Material para información en actividades de investigación científica ytecnológica
Periodicos21502 21500015 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Material para información en actividadesde investigación científica y tecnológica
21502 RELGA21502 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21502 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
Página de282 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.21 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 21601 Material de limpieza
Blanqueador21601 21600005 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Papel higienico21601 21600042 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sarricida21601 21600070 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Material de limpieza21601 PADIR21601 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
Agua purificada22104 22100011 LTO 6 1 3 2 0 $ 6,060.33 $ 36,361.98
Aguas gaseosas22104 22100014 KGR 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Productos alimenticios para el personal en lasinstalaciones de las dependencias y entidades
22104 PADIR22104 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para el personal enlas instalaciones de las dependencias y entidades
22104 RELGA22104 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 36,362.00
$ 36,362.00
PARTIDA 22106 Productos alimenticios para el personal derivado de actividadesextraordinarias
Productos alimenticios para el personal derivado de actividadesextraordinarias
22106 22100397 KGR 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para el personalderivado de actividades extraordinarias
22106 RELGA22106 PZA 12 5 4 3 0 $ 310.38 $ 3,724.61
Sub-Total partida 22106 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,724.61
$ 3,724.61
PARTIDA 24601 Material eléctrico y electrónico
Pilas secas (baterias)24601 24600065 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
MODIFICATORIO para Material eléctrico y electrónico24601 MODIF24601 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Página de283 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.21 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PASIVO para Material eléctrico y electrónico24601 PASIV24601 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Material eléctrico y electrónico24601 RELGA24601 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 24601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 24801 Materiales complementarios
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales complementarios24801 RELGA24801 PZA 1 1 0 0 0 $ 161.00 $ 161.00
Sub-Total partida 24801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 161.00
$ 161.00
PARTIDA 24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
Cinta de teflon24901 24900006 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Impermeabilizantes24901 24900019 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Lija24901 24900024 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pinturas acrilicas24901 24900031 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pinturas para transito (reflejantes)24901 24900043 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pinturas vinilicas24901 24900044 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Solventes para pintura24901 24900046 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Resanador de madera24901 24900050 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sellador24901 24900051 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Otros materiales y artículos de construcción yreparación
24901 PADIR24901 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 24901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 25501 Materiales accesorios y suministros de laboratorio
Pistilo25501 25500069 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.21 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PAGO DIRECTO para Materiales accesorios y suministros de laboratorio25501 PADIR25501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales accesorios y suministros delaboratorio
25501 RELGA25501 PZA 1 0 1 0 0 $ 4,386.20 $ 4,386.21
Sub-Total partida 25501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 4,386.21
$ 5,088.00
PARTIDA 25901 Otros productos químicos
HIPOCLORITO25901 25900009 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Histamina25901 25900010 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Plata coloidal25901 25900014 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Otros productos químicos25901 PADIR25901 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Otros productos químicos25901 RELGA25901 PZA 1 0 1 0 0 $ 1,005.17 $ 1,005.17
Sub-Total partida 25901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,005.17
$ 1,166.00
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
Combustibles lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres aereosmaritimos lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y laoperacion de programas publicos.
26102 26100002 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Gasolina26102 26100013 LTO 11 3 3 3 2 $ 15,732.67 $ 173,059.43
MODIFICATORIO para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios públicos y la operación de programas públicos
26102 MODIF26102 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciospúblicos y la operación de programas públicos
26102 PASIV26102 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios públicos y la operación de programas públicos
26102 RELGA26102 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 173,059.49
$ 173,059.49
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.21 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 26103 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
GASOLINA26103 2610002412 LTO 11 3 3 3 2 $ 13,865.83 $ 152,524.11
MODIFICATORIO para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios administrativos
26103 MODIF26103 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciosadministrativos
26103 PASIV26103 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios administrativos
26103 RELGA26103 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 26103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 152,524.16
$ 152,524.16
PARTIDA 26104 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
Gasolina26104 26100060 LTO 8 3 3 2 0 $ 30,774.77 $ 246,198.20
MODIFICATORIO para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales asignados aservidores públicos
26104 MODIF26104 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales asignados a servidorespúblicos
26104 PASIV26104 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 26104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 246,198.29
$ 246,198.29
PARTIDA 26105 Combustibles lubricantes y aditivos para maquinaria equipo deproducción y servicios administrativos
PAGO DIRECTO para Combustibles lubricantes y aditivos paramaquinaria equipo de producción y servicios administrativos
26105 PADIR26105 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 26105 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.21 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total de la Unidad B47 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 884,398.06
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 17,089,351.06
Capitulo 5000
$ 16,146,680.96
$ 17,973,749.12
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B55 DIRECCION LOCAL QUINTANA ROO
PARTIDA 35801 Servicios de lavandería limpieza e higiene
Servicios de higiene35801 35800003 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
MODIFICATORIO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 MODIF35801 PZA 1 1 0 0 0 $ 250,749.40 $ 250,749.65
PAGO DIRECTO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 PADIR35801 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 PASIV35801 PZA 1 1 0 0 0 $ 127,466.31 $ 127,466.43
Sub-Total partida 35801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 378,216.46
$ 438,731.09
PARTIDA 35901 Servicios de jardinería y fumigación
Servicios de fumigacion35901 35900003 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Servicios de jardineria35901 35900004 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 35901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Pasajes Aéreos nacionales para servidorespúblicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 PADIR37104 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
Pasajes nacionales para labores en campo y de supervision37201 37200001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 37201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Pasajes nacionales para servidores publicos de mando en el desempeñode comisiones y funciones oficiales
37204 37200004 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Pasajes terrestres nacionales para servidorespúblicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37204 PADIR37204 PZA 1 1 0 0 0 $ 540.52 $ 540.52
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 540.52
$ 627.00
PARTIDA 37304 Pasajes marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos demando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
PAGO DIRECTO para Pasajes marítimos lacustres y fluviales paraservidores públicos de mando en el desempeño de comisiones yfunciones oficiales
37304 PADIR37304 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 37304 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
PAGO DIRECTO para Viáticos nacionales para labores en campo y desupervisión
37501 PADIR37501 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para labores encampo y de supervisión
37501 RELGA37501 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 37501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 1 1 0 0 0 $ 1,470.00 $ 1,470.00
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,470.00
$ 1,470.00
PARTIDA 37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales
Gastos para operativos y trabajos de campo en areas rurales37901 37900002 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 37901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 39202 Otros impuestos y derechos
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.21 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Otros impuestos y derechos39202 39200002 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Otros impuestos y derechos39202 PADIR39202 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 39202 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 39801 Impuesto sobre nóminas
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS39801 39800001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Impuesto sobre nóminas39801 RELGA39801 SRV 1 1 0 0 0 $ 92,206.82 $ 92,206.91
Sub-Total partida 39801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 92,207.00
$ 92,207.00
Sub-Total de la Unidad B55 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 2,661,930.31
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 4,999,143.53
Capitulo 5000
$ 6,648,678.70
$ 7,661,073.83
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
Página de290 536
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.21 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B56 DIRECCION LOCAL SAN LUIS POTOSI
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Papel bond21101 21100133 PZA 1 0 1 0 0 $ 156,178.14 $ 156,178.29
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 156,178.45
$ 181,167.00
PARTIDA 25501 Materiales accesorios y suministros de laboratorio
Aparato para demostrar la conservacion de la energia25501 25500002 PZA 1 0 0 1 0 $ 89,953.27 $ 89,953.36
Sub-Total partida 25501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 89,953.45
$ 104,346.00
PARTIDA 25901 Otros productos químicos
HIPOCLORITO25901 25900009 PZA 1 0 0 1 0 $ 93,955.84 $ 93,955.94
Sub-Total partida 25901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 93,956.03
$ 108,988.99
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
Gasolina26102 26100013 LTO 11 3 3 3 2 $ 20,860.57 $ 229,466.31
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciospúblicos y la operación de programas públicos
26102 PASIV26102 PZA 2 2 0 0 0 $ 99,999.90 $ 199,999.90
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 429,466.39
$ 498,181.01
PARTIDA 26103 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
GASOLINA26103 2610002412 LTO 11 3 3 3 2 $ 16,254.07 $ 178,794.76
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciosadministrativos
26103 PASIV26103 PZA 1 1 0 0 0 $ 21,536.80 $ 21,536.82
Página de291 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.21 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 26103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 200,331.67
$ 232,384.73
PARTIDA 26104 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
GASOLINA26104 2610002414 LTO 9 3 3 3 0 $ 2,394.64 $ 21,551.72
Sub-Total partida 26104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 21,551.73
$ 25,000.01
PARTIDA 29201 Refacciones y accesorios menores de edificios
PASIVO para Refacciones y accesorios menores de edificios29201 PASIV29201 PZA 1 1 0 0 0 $ 408.00 $ 408.00
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios menores deedificios
29201 RELGA29201 PZA 1 1 0 0 0 $ 408.00 $ 408.00
Sub-Total partida 29201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 816.00
$ 816.00
PARTIDA 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Llantas de hule para camioneta29601 29600135 PZA 1 0 1 0 0 $ 31,293.04 $ 31,293.07
Sub-Total partida 29601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 31,293.10
$ 36,300.00
PARTIDA 31101 Servicio de energía eléctrica
Servicio de energia electrica31101 31100001 SRV 3 3 0 0 0 $ 25,946.98 $ 77,840.97
Pasivo para Servicio de Energía Electrica31101 PASIV31101 SRV 1 1 0 0 0 $ 25,942.95 $ 25,942.97
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de energía eléctrica31101 RELGA31101 SRV 22 14 3 3 2 $ 29,318.13 $ 644,998.83
Sub-Total partida 31101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 748,783.00
$ 748,783.00
PARTIDA 31201 Servicio de Gas
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de Gas31201 RELGA31201 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Página de292 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.21 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 31201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 31301 Servicio de agua
PASIVO Para Servicio de Agua31301 PASIV31301 MCU 2 2 0 0 0 $ 5,999.99 $ 11,999.99
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de agua31301 RELGA31301 SRV 12 4 3 3 2 $ 9,411.75 $ 112,940.96
Sub-Total partida 31301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 124,941.00
$ 124,941.00
PARTIDA 31401 Servicio telefónico convencional
Servicio telefonico convencional31401 31400001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio telefónico convencional31401 RELGA31401 PZA 1 0 1 0 0 $ 8,727.57 $ 8,727.58
Sub-Total partida 31401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 8,727.59
$ 10,124.00
PARTIDA 31501 Servicio de telefonía celular
Servicio de telefonia celular31501 31500001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 31501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 31801 Servicio postal
Servicio postal31801 31800001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio postal31801 RELGA31801 PZA 1 1 0 0 0 $ 1,268.10 $ 1,268.10
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,268.10
$ 1,471.00
PARTIDA 32101 Arrendamiento de terrenos
ARRENDAMIENTO para Arrendamiento de terrenos32101 ARR32101 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.21 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 32101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 32201 Arrendamiento de edificios y locales
32201 ARRENDAMIENTO para Arrendamiento de edificios y locales32201 ARREN32201 SRV 11 3 3 3 2 $ 96,551.68 $ 1,062,068.57
Sub-Total partida 32201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,062,068.97
$ 1,232,000.01
PARTIDA 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo de computo y bienes informaticos32301 32300001 SRV 11 3 3 3 2 $ 163,484.80 $ 1,798,332.93
Sub-Total partida 32301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,798,333.59
$ 2,086,066.96
PARTIDA 32302 Arrendamiento de mobiliario
Arrendamiento de mobiliario32302 32300002 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 32302 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres aéreos marítimos lacustres yfluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos
Arrend. de veh. aereos para servicios pub. y la operacion de prog. pub.32502 32500004 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Arrend. de veh. terrestres para servicios pub. y la operacion de prog. pub.32502 32500024 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 32502 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33602 Otros servicios comerciales
Servicio de impresión33602 33602011 SRV 1 1 0 0 0 $ 1,637.93 $ 1,637.93
Sub-Total partida 33602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,637.93
$ 1,900.00
PARTIDA 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operacióny administración de las dependencias y entidades
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.21 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion engeneral para difusion
33604 33600001 SRV 7 0 3 3 1 $ 13,546.79 $ 94,827.55
Sub-Total partida 33604 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 94,827.59
$ 110,000.00
PARTIDA 33801 Servicios de vigilancia
Servicios de vigilancia de bienes inmuebles33801 33800001 SRV 11 3 3 3 2 $ 108,276.99 $ 1,191,046.97
Sub-Total partida 33801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,191,047.42
$ 1,381,615.01
PARTIDA 33903 Servicios integrales
RELACIÓN DE GASTOS para Servicios integrales33903 RELGA33903 PZA 5 0 1 3 1 $ 28,448.25 $ 142,241.30
Sub-Total partida 33903 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 142,241.38
$ 165,000.00
PARTIDA 34101 Servicios bancarios y financieros
RELACIÓN DE GASTOS para Servicios bancarios y financieros34101 RELGA34101 SRV 2 2 0 0 0 $ 316.68 $ 633.36
Sub-Total partida 34101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 633.36
$ 633.36
PARTIDA 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios administrativos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de serviciosadministrativos
35101 35100001 SRV 10 2 3 3 2 $ 89,377.20 $ 893,772.06
Sub-Total partida 35101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 893,772.41
$ 1,036,776.00
PARTIDA 35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios públicos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de servicios publicos35102 35100003 SRV 1 0 1 0 0 $ 43,103.36 $ 43,103.41
Sub-Total partida 35102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 43,103.45
$ 50,000.00
PARTIDA 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.21 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Carpinteria y tapiceria de bienes muebles35201 35200001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 35201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres35501 35500005 SRV 9 1 3 3 2 $ 27,519.81 $ 247,678.35
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 247,678.46
$ 287,307.01
PARTIDA 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo (mantenimiento y reparacion)35701 35700001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Mantenimiento y conservación demaquinaria y equipo
35701 RELGA35701 PZA 3 0 2 0 1 $ 22,988.48 $ 68,965.47
Sub-Total partida 35701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 68,965.52
$ 80,000.00
PARTIDA 35801 Servicios de lavandería limpieza e higiene
Servicios de higiene35801 35800003 SRV 11 3 3 3 2 $ 75,571.52 $ 831,286.77
PASIVO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 PASIV35801 PZA 1 1 0 0 0 $ 67,881.19 $ 67,881.26
Sub-Total partida 35801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 899,168.41
$ 1,043,035.36
PARTIDA 35901 Servicios de jardinería y fumigación
Fumigacion de bienes muebles35901 35900001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 35901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 10 3 3 3 1 $ 14,703.01 $ 147,030.12
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.21 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 147,030.18
$ 170,555.01
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes nacionales para servidores publicos de mando en el desempeñode comisiones y funciones oficiales
37204 37200004 SRV 10 2 3 3 2 $ 4,520.60 $ 45,205.98
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 45,206.00
$ 45,206.00
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 11 3 3 3 2 $ 52,972.43 $ 582,696.79
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 582,697.00
$ 582,697.00
PARTIDA 37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales
RELACIÓN DE GASTOS para Gastos para operativos y trabajos decampo en áreas rurales
37901 RELGA37901 PZA 10 2 3 3 2 $ 4,400.00 $ 43,999.98
Sub-Total partida 37901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 44,000.00
$ 44,000.00
PARTIDA 39202 Otros impuestos y derechos
Otros impuestos y derechos39202 39200002 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Otros impuestos y derechos39202 RELGA39202 SRV 9 2 3 3 1 $ 12,418.25 $ 111,764.25
Sub-Total partida 39202 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 111,764.30
$ 111,764.30
PARTIDA 39801 Impuesto sobre nóminas
RELACIÓN DE GASTOS para Impuesto sobre nóminas39801 RELGA39801 SRV 11 3 3 3 2 $ 124,767.13 $ 1,372,438.51
Sub-Total partida 39801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,372,439.00
$ 1,372,439.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.21 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total de la Unidad B56 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 1,187,183.75
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 10,686,314.02
Capitulo 5000
$ 10,653,881.48
$ 11,873,497.77
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.21 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B57 DIRECCION LOCAL TABASCO
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Boligrafos21101 21100026 PZA 150 0 0 150 0 $ 5.00 $ 750.00
Borrador21101 21100030 PZA 250 0 0 250 0 $ 3.00 $ 750.00
Lapices21101 21100121 PZA 500 0 0 500 0 $ 6.00 $ 3,000.00
Papel para fotocopiadora21101 21100147 PZA 1246 0 0 1246 0 $ 96.00 $ 119,616.00
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 124,116.00
$ 143,974.56
PARTIDA 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienesinformáticos
Disco compacto CD y DVD (suministros informaticos)21401 21400006 PZA 8 0 0 8 0 $ 4.80 $ 38.40
Tinta para impresion (suministros informaticos)21401 21400019 PZA 90 0 0 90 0 $ 350.00 $ 31,500.00
Sub-Total partida 21401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 31,538.40
$ 36,584.54
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
Agua purificada22104 22100011 LTO 357 357 0 0 0 $ 22.00 $ 7,854.00
PASIVO para Productos alimenticios para el personal en lasinstalaciones de las dependencias y entidades
22104 PASIV22104 PZA 1 1 0 0 0 $ 1,980.00 $ 1,980.00
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 9,834.00
$ 9,834.00
PARTIDA 24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
Pinturas acrilicas24901 24900031 LTO 10 10 0 0 0 $ 1,500.00 $ 15,000.00
Sub-Total partida 24901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 15,000.00
$ 17,400.00
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.21 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Gasolina26102 26100013 LTO 1 1 0 0 0 $ 344,253.78 $ 344,254.12
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 344,254.47
$ 399,335.18
PARTIDA 26103 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
GASOLINA26103 2610002412 LTO 1 1 0 0 0 $ 51,999.03 $ 51,999.09
Sub-Total partida 26103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 51,999.14
$ 60,319.00
PARTIDA 26104 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
GASOLINA26104 2610002414 LTO 1 1 0 0 0 $ 123,310.94 $ 123,311.07
Sub-Total partida 26104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 123,311.19
$ 143,040.98
PARTIDA 29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo
Control remoto para televisor29401 29400009 PZA 4 0 0 4 0 $ 544.18 $ 2,176.72
Monitor (suministros informaticos)29401 29400026 PZA 20 0 0 20 0 $ 1,724.14 $ 34,482.76
Tarjeta de red (suministros informaticos)29401 29400044 PZA 10 0 0 10 0 $ 3,448.28 $ 34,482.76
Sub-Total partida 29401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 71,142.24
$ 82,525.00
PARTIDA 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Llantas de hule para camioneta29601 29600135 PZA 35 0 0 35 0 $ 2,032.64 $ 71,142.24
Sub-Total partida 29601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 71,142.24
$ 82,525.00
PARTIDA 29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
Cadena29801 29800006 PZA 1 0 1 0 0 $ 57,912.81 $ 57,912.87
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.21 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 29801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 57,912.93
$ 67,179.00
PARTIDA 31101 Servicio de energía eléctrica
Servicio de energia electrica31101 31100001 SRV 3 3 0 0 0 $ 190,102.17 $ 570,306.71
Pasivo para Servicio de Energía Electrica31101 PASIV31101 SRV 1 1 0 0 0 $ 123,717.86 $ 123,717.98
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de energía eléctrica31101 RELGA31101 SRV 2 2 0 0 0 $ 13,999.99 $ 27,999.99
Sub-Total partida 31101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 722,025.00
$ 837,549.00
PARTIDA 31301 Servicio de agua
Servicio de agua31301 31300001 SRV 1 1 0 0 0 $ 17,687.29 $ 17,687.31
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de agua31301 RELGA31301 SRV 1 1 0 0 0 $ 1,449.70 $ 1,449.70
Sub-Total partida 31301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 19,137.03
$ 19,137.03
PARTIDA 31801 Servicio postal
Servicio postal31801 31800001 SRV 1 1 0 0 0 $ 2,844.82 $ 2,844.83
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,844.83
$ 3,300.00
PARTIDA 32201 Arrendamiento de edificios y locales
Arrendamientos de edificios y locales32201 32100001 SRV 1 1 0 0 0 $ 9,078,264.68 $ 9,078,273.76
PASIVO para Arrendamiento de edificios y locales.32201 PAS32201 SRV 1 1 0 0 0 $ 878,611.95 $ 878,612.83
Sub-Total partida 32201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 9,956,896.55
$ 11,549,999.99
PARTIDA 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo de computo y bienes informaticos32301 32300001 SRV 1 1 0 0 0 $ 1,312,261.17 $ 1,312,262.48
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.21 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 32301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,312,263.79
$ 1,522,226.00
PARTIDA 33602 Otros servicios comerciales
Vales para el dia del niño (prestaciones)33602 33602001 SRV 1 1 0 0 0 $ 33,448.20 $ 33,448.24
Sub-Total partida 33602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 33,448.27
$ 38,799.99
PARTIDA 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operacióny administración de las dependencias y entidades
Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion engeneral para difusion
33604 33600001 SRV 1 1 0 0 0 $ 19,382.72 $ 19,382.74
Sub-Total partida 33604 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 19,382.76
$ 22,484.00
PARTIDA 33801 Servicios de vigilancia
Servicios de vigilancia de bienes inmuebles33801 33800001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
MODIFICATORIO para Servicios de vigilancia33801 MODIF33801 PZA 1 1 0 0 0 $ 275,623.44 $ 275,623.71
PASIVO para Servicios de vigilancia33801 PASIV33801 PZA 1 1 0 0 0 $ 196,873.87 $ 196,874.07
Sub-Total partida 33801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 472,498.26
$ 548,097.98
PARTIDA 34101 Servicios bancarios y financieros
RELACIÓN DE GASTOS para Servicios bancarios y financieros34101 RELGA34101 SRV 3 3 0 0 0 $ 1,300.00 $ 3,900.00
Sub-Total partida 34101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,900.00
$ 4,524.00
PARTIDA 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios administrativos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de serviciosadministrativos
35101 35100001 SRV 1 1 0 0 0 $ 474,152.50 $ 474,152.98
Sub-Total partida 35101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 474,153.45
$ 550,018.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.21 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios públicos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de servicios publicos35102 35100003 SRV 1 1 0 0 0 $ 43,103.36 $ 43,103.41
Sub-Total partida 35102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 43,103.45
$ 50,000.00
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
Mantenimiento y conservacion de vehiculos aereos35501 35500001 SRV 1 1 0 0 0 $ 174,441.03 $ 174,441.21
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 PADIR35501 PZA 2 2 0 0 0 $ 2,600.00 $ 5,200.00
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 179,641.38
$ 208,384.00
PARTIDA 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo (mantenimiento y reparacion)35701 35700001 SRV 2 2 0 0 0 $ 106,185.86 $ 212,371.83
PASIVO para Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo35701 PASIV35701 PZA 1 1 0 0 0 $ 18,970.41 $ 18,970.43
Sub-Total partida 35701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 231,342.38
$ 268,357.16
PARTIDA 35801 Servicios de lavandería limpieza e higiene
Servicios de higiene35801 35800003 SRV 1 1 0 0 0 $ 1,290,895.69 $ 1,290,896.99
MODIFICATORIO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 MODIF35801 PZA 1 1 0 0 0 $ 109,649.78 $ 109,649.89
PASIVO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 PASIV35801 PZA 1 1 0 0 0 $ 127,499.75 $ 127,499.87
Sub-Total partida 35801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,528,048.28
$ 1,772,536.00
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 1 1 0 0 0 $ 177,641.02 $ 177,641.20
PASIVO para Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos demando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 PASIV37104 PZA 1 1 0 0 0 $ 42,118.75 $ 42,118.79
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.21 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 219,760.21
$ 254,921.84
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes nacionales para servidores publicos de mando en el desempeñode comisiones y funciones oficiales
37204 37200004 SRV 1 1 0 0 0 $ 21,302.55 $ 21,302.57
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 21,302.59
$ 24,711.00
PARTIDA 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
NO APLICA37501 37500007 SRV 1 1 0 0 0 $ 176,579.82 $ 176,579.99
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para labores encampo y de supervisión
37501 RELGA37501 SRV 2 2 0 0 0 $ 2,130.00 $ 4,260.00
Sub-Total partida 37501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 180,840.17
$ 180,840.17
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando37504 37500001 SRV 1 1 0 0 0 $ 260,165.00 $ 260,165.26
PASIVO para Viaticos nacionales para servidores públicos en eldesempeño de funciones oficiales
37504 PASIV37504 SRV 1 1 0 0 0 $ 2,116.23 $ 2,116.23
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 1 1 0 0 0 $ 2,212.50 $ 2,212.50
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 264,494.25
$ 264,494.25
PARTIDA 37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales
Gastos para operativos y trabajos de campo en areas rurales37901 37900002 SRV 1 1 0 0 0 $ 47,529.21 $ 47,529.26
Sub-Total partida 37901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 47,529.31
$ 55,134.00
PARTIDA 39202 Otros impuestos y derechos
Otros impuestos y derechos39202 39200002 SRV 1 1 0 0 0 $ 4,741.37 $ 4,741.38
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.21 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 39202 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 4,741.38
$ 5,500.00
PARTIDA 39801 Impuesto sobre nóminas
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS39801 39800001 SRV 11 3 3 3 2 $ 127,836.03 $ 1,406,196.43
Sub-Total partida 39801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,406,196.90
$ 1,406,196.90
Sub-Total de la Unidad B57 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 1,042,717.26
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 17,897,155.59
Capitulo 5000
$ 16,524,175.82
$ 18,939,872.85
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.22 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B58 DIRECCION LOCAL TLAXCALA
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Agenda21101 21100005 PZA 3 0 3 0 0 $ 95.95 $ 287.85
Charola papelera21101 21100060 PZA 30 0 30 0 0 $ 370.17 $ 11,105.10
Cinta adhesiva (diurex)21101 21100063 PZA 40 0 40 0 0 $ 11.18 $ 447.32
Cinta rotulador21101 21100067 PZA 29 0 29 0 0 $ 353.80 $ 10,260.20
Clips21101 21100069 PZA 60 0 60 0 0 $ 16.54 $ 992.16
Corrector estencil21101 21100075 PZA 20 0 20 0 0 $ 11.31 $ 226.20
Crayones21101 21100078 PZA 15 0 15 0 0 $ 7.70 $ 115.43
Cuadernos21101 21100079 PZA 251 0 251 0 0 $ 33.50 $ 8,408.50
Cubierta para engargolar21101 21100080 PZA 3 0 3 0 0 $ 72.83 $ 218.50
Cutter21101 21100082 PZA 30 0 30 0 0 $ 15.02 $ 450.61
Dedal hule21101 21100083 PZA 30 0 30 0 0 $ 2.75 $ 82.36
Directorio telefonico para escritorio21101 21100088 PZA 2 0 2 0 0 $ 109.65 $ 219.29
Engrapadora21101 21100089 PZA 10 0 10 0 0 $ 214.72 $ 2,147.24
Estuche cuchilla (navaja)21101 21100100 PZA 10 0 10 0 0 $ 12.72 $ 127.20
Grapas21101 21100109 PZA 10 0 10 0 0 $ 35.22 $ 352.24
Indice alfabetico21101 21100111 PZA 4 0 4 0 0 $ 156.87 $ 627.48
Lapices21101 21100121 PZA 200 0 200 0 0 $ 2.47 $ 493.96
Papel bond21101 21100133 PZA 304 0 304 0 0 $ 96.74 $ 29,407.62
Papel celofan21101 21100135 PZA 4 0 4 0 0 $ 2,540.99 $ 10,163.96
Papel china21101 21100136 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.22 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Papel etiquetas engomado21101 21100140 PZA 10 0 10 0 0 $ 8.98 $ 89.78
Perforadora21101 21100155 PZA 15 0 15 0 0 $ 208.63 $ 3,129.44
Pinturas pastel21101 21100161 PZA 25 0 25 0 0 $ 8.91 $ 222.86
Porta minas21101 21100173 PZA 70 0 70 0 0 $ 9.61 $ 672.99
Portafolios21101 21100175 PZA 3 0 3 0 0 $ 109.65 $ 328.94
Reglas de metal21101 21100185 PZA 10 0 10 0 0 $ 10.57 $ 105.68
Rotulador (dimo)21101 21100191 PZA 10 0 10 0 0 $ 79.50 $ 795.00
Separadores de cartulina21101 21100197 PZA 220 0 220 0 0 $ 15.11 $ 3,323.10
Sobres de papel21101 21100202 PZA 35 0 35 0 0 $ 71.91 $ 2,516.86
Tabla registro con clip sujetador21101 21100209 PZA 10 0 10 0 0 $ 36.38 $ 363.79
Tarjetas21101 21100213 PZA 10 0 10 0 0 $ 20.68 $ 206.81
Tijeras para oficina21101 21100216 PZA 30 0 30 0 0 $ 14.10 $ 422.94
Tintas para escritura21101 21100219 PZA 40 0 40 0 0 $ 22.15 $ 886.16
Tintas para papel21101 21100220 PZA 20 0 20 0 0 $ 25.48 $ 509.65
Lapiz adhesivo21101 21100240 PZA 100 0 100 0 0 $ 32.90 $ 3,290.24
Lapiz borrador21101 21100241 PZA 30 0 30 0 0 $ 14.99 $ 449.65
Marca textos21101 21100243 PZA 200 0 200 0 0 $ 7.30 $ 1,460.68
Marcador (plumon)21101 21100259 PZA 210 0 210 0 0 $ 9.32 $ 1,956.65
PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS21101 21100261 PZA 20 0 20 0 0 $ 37.52 $ 750.48
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales y útiles de oficina21101 RELGA21101 PZA 3 0 1 1 1 $ 101.88 $ 305.65
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 97,920.59
$ 113,587.89
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.22 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
PAGO DIRECTO para Productos alimenticios para el personal en lasinstalaciones de las dependencias y entidades
22104 PADIR22104 PZA 1 1 0 0 0 $ 1,975.10 $ 1,975.10
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,975.10
$ 2,291.12
PARTIDA 24101 Productos minerales no metálicos
PAGO DIRECTO para Productos minerales no metálicos24101 PADIR24101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 24101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 24201 Cemento y productos de concreto
PAGO DIRECTO para Cemento y productos de concreto24201 PADIR24201 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 24201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 24401 Madera y productos de madera
PAGO DIRECTO para Madera y productos de madera24401 PADIR24401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 24401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 25401 Materiales accesorios y suministros médicos
PAGO DIRECTO para Materiales accesorios y suministros médicos25401 PADIR25401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 25401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 25501 Materiales accesorios y suministros de laboratorio
Material de vidrio para uso en laboratorio de medicion25501 25500089 PZA 600 0 600 0 0 $ 183.29 $ 109,974.00
Sub-Total partida 25501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 109,974.00
$ 127,569.84
Página de308 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.22 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 25901 Otros productos químicos
Sustancias en forma solida para uso en laboratorio de medicion25901 25900011 PZA 42 0 42 0 0 $ 2,048.80 $ 86,049.60
Sustancias en forma liquida para uso en laboratorio de medicion25901 25900012 PZA 24 0 24 0 0 $ 512.50 $ 12,300.00
Sub-Total partida 25901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 98,349.60
$ 114,085.54
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios públicos y la operación de programas públicos
26102 RELGA26102 PZA 422 0 0 222 200 $ 402.64 $ 169,915.08
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 169,915.08
$ 197,101.49
PARTIDA 26103 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
GASOLINA26103 2610002412 LTO 4 1 0 3 0 $ 20,536.40 $ 82,145.62
Sub-Total partida 26103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 82,145.66
$ 95,288.97
PARTIDA 26104 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
GASOLINA26104 2610002414 LTO 8 8 0 0 0 $ 5,089.80 $ 40,718.39
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales asignados a servidorespúblicos
26104 PASIV26104 PZA 1 1 0 0 0 $ 1,645.00 $ 1,645.00
Sub-Total partida 26104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 42,363.40
$ 49,141.54
PARTIDA 29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos
29801 PADIR29801 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.22 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 29801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores otros bienesmuebles
29901 PADIR29901 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 29901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 31101 Servicio de energía eléctrica
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de energía eléctrica31101 RELGA31101 SRV 38 8 16 7 7 $ 8,974.16 $ 341,017.99
Sub-Total partida 31101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 341,018.03
$ 341,018.03
PARTIDA 31301 Servicio de agua
PAGO DIRECTO para Servicio de agua31301 PADIR31301 SRV 15 5 4 3 3 $ 666.05 $ 9,990.74
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de agua31301 RELGA31301 SRV 1 0 0 0 1 $ 5,785.33 $ 5,785.33
Sub-Total partida 31301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 15,776.08
$ 18,300.25
PARTIDA 31801 Servicio postal
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio postal31801 RELGA31801 PZA 7 0 0 4 3 $ 268.70 $ 1,880.93
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,880.93
$ 2,181.88
PARTIDA 32201 Arrendamiento de edificios y locales
32201 ARRENDAMIENTO para Arrendamiento de edificios y locales32201 ARREN32201 SRV 11 3 3 3 2 $ 99,732.94 $ 1,097,062.39
PAGO DIRECTO para Arrendamiento de edificios y locales32201 PADIR32201 PZA 8 0 2 2 4 $ 3,180.00 $ 25,439.99
Sub-Total partida 32201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,122,502.80
$ 1,302,103.25
Página de310 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.22 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total de la Unidad B58 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 699,066.38
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 6,791,828.29
Capitulo 5000
$ 6,838,198.42
$ 7,490,894.67
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
Página de311 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.22 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B08 SUBDIRECCION GENERAL TECNICA
PARTIDA 37106 Pasajes Aéreos internacionales para servidores públicos en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes internacionales para servidores publicos en el desempeño decomisiones y funciones oficiales
37106 37100002 SRV 119 17 36 43 23 $ 6,282.64 $ 747,634.13
Sub-Total partida 37106 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 747,634.16
$ 867,255.63
PARTIDA 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
Pasajes nacionales para labores en campo y de supervision37201 37200001 SRV 127 20 37 41 29 $ 835.46 $ 106,103.42
Sub-Total partida 37201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 106,103.42
$ 123,079.97
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes nacionales para servidores publicos de mando en el desempeñode comisiones y funciones oficiales
37204 37200004 SRV 94 17 29 27 21 $ 1,288.47 $ 121,116.17
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 121,116.18
$ 140,494.77
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando37504 37500001 SRV 225 37 62 70 56 $ 4,051.04 $ 911,483.98
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 911,484.00
$ 1,057,321.44
PARTIDA 37801 Servicios integrales nacionales para servidores públicos en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Servicios integrales nacionales para servidores publicos en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37801 37800001 SRV 536 79 157 178 122 $ 6,066.83 $ 3,251,820.86
Sub-Total partida 37801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,251,820.88
$ 3,772,112.22
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.22 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total de la Unidad B08 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 2,032,258.52
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 269,579,376.99
Capitulo 5000
$ 234,147,961.65
$ 271,611,635.51
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.22 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B09 COORDINACION GENERAL DE ATENCION A EMERGENCIAS YCONSEJOS DE CUENCA
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles de oficina21101 PADIR21101 PZA 10 2 3 3 2 $ 9,103.44 $ 91,034.44
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 91,034.48
$ 105,600.00
PARTIDA 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienesinformáticos
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles para el procesamiento enequipos y bienes informáticos
21401 PADIR21401 PZA 9 1 3 3 2 $ 3,793.10 $ 34,137.91
Sub-Total partida 21401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 34,137.93
$ 39,600.00
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
PAGO DIRECTO para Productos alimenticios para el personal en lasinstalaciones de las dependencias y entidades
22104 PADIR22104 PZA 10 2 3 3 2 $ 2,844.83 $ 28,448.27
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 28,448.28
$ 33,000.00
PARTIDA 26104 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales asignados aservidores públicos
26104 RELGA26104 PZA 10 2 3 3 2 $ 4,741.38 $ 47,413.77
Sub-Total partida 26104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 47,413.79
$ 55,000.00
PARTIDA 31801 Servicio postal
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio postal31801 RELGA31801 PZA 10 2 3 3 2 $ 1,896.55 $ 18,965.51
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 18,965.52
$ 22,000.00
PARTIDA 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operacióny administración de las dependencias y entidades
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.22 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PAGO DIRECTO para Impresión y elaboración de material informativoderivado de la operación y administración de las dependencias yentidades
33604 PADIR33604 PZA 10 2 3 3 2 $ 5,310.34 $ 53,103.43
Sub-Total partida 33604 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 53,103.45
$ 61,600.00
PARTIDA 37101 Pasajes Aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión
PASIVO para Pasajes Aéreos nacionales para labores en campo y desupervisión
37101 PASIV37101 PZA 1 1 0 0 0 $ 45,651.12 $ 45,651.16
Sub-Total partida 37101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 45,651.21
$ 52,955.40
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Pasajes Aéreos nacionales para servidorespúblicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 PADIR37104 PZA 1 1 0 0 0 $ 51,014.05 $ 51,014.10
PASIVO para Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos demando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 PASIV37104 PZA 1 1 0 0 0 $ 51,014.05 $ 51,014.10
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes Aéreos nacionales paraservidores públicos de mando en el desempeño de comisiones yfunciones oficiales
37104 RELGA37104 PZA 11 3 3 3 2 $ 51,189.35 $ 563,082.91
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 665,111.41
$ 771,529.24
PARTIDA 37106 Pasajes Aéreos internacionales para servidores públicos en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes Aéreos internacionales paraservidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37106 RELGA37106 PZA 10 2 3 3 2 $ 28,448.26 $ 284,482.65
Sub-Total partida 37106 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 284,482.76
$ 330,000.00
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paraservidores públicos de mando en el desempeño de comisiones yfunciones oficiales
37204 RELGA37204 PZA 10 2 3 3 2 $ 3,793.10 $ 37,931.01
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.22 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 37,931.03
$ 43,999.99
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 10 2 3 3 2 $ 28,448.26 $ 284,482.65
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 284,482.76
$ 330,000.00
PARTIDA 37602 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño decomisiones y funciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos en el extranjero para servidorespúblicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37602 RELGA37602 SRV 10 2 3 3 2 $ 19,913.78 $ 199,137.85
Sub-Total partida 37602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 199,137.93
$ 231,000.00
PARTIDA 39202 Otros impuestos y derechos
RELACIÓN DE GASTOS para Otros impuestos y derechos39202 RELGA39202 SRV 10 2 3 3 2 $ 4,741.38 $ 47,413.77
Sub-Total partida 39202 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 47,413.79
$ 55,000.00
Sub-Total de la Unidad B09 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 233,200.00
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 1,898,084.64
Capitulo 5000
$ 1,837,314.34
$ 2,131,284.63
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.22 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B10 COORDINACION GENERAL DE ATENCION INSTITUCIONALCOMUNICACION Y CULTURA DEL AGUA
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Papel bond21101 21100133 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles de oficina21101 PADIR21101 PZA 2 0 0 1 1 $ 7,838.02 $ 15,676.05
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales y útiles de oficina21101 RELGA21101 PZA 15 2 4 2 7 $ 1,004.63 $ 15,069.44
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 30,745.51
$ 35,664.79
PARTIDA 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienesinformáticos
Disco compacto CD y DVD (suministros informaticos)21401 21400006 PZA 23 0 0 23 0 $ 330.55 $ 7,602.66
Discos magneticos flexibles (suministros informaticos)21401 21400007 PZA 22 0 0 22 0 $ 3,733.90 $ 82,145.86
Dispositivos USB21401 21400027 PZA 37 0 0 37 0 $ 537.23 $ 19,877.48
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales y útiles para el procesamientoen equipos y bienes informáticos
21401 RELGA21401 PZA 3 0 0 0 3 $ 1,507.02 $ 4,521.07
Sub-Total partida 21401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 114,147.08
$ 132,410.61
PARTIDA 21501 Material de apoyo informativo
Papel periodico21501 21500014 PZA 2 0 0 2 0 $ 170,643.15 $ 341,286.46
PAGO DIRECTO para Material de apoyo informativo21501 PADIR21501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PLURIANUALIDAD para Material de apoyo informativo21501 PLURI21501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Material de apoyo informativo21501 RELGA21501 PZA 2 1 0 1 0 $ 114.22 $ 228.44
Sub-Total partida 21501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 341,515.07
$ 396,157.48
PARTIDA 21601 Material de limpieza
RELACIÓN DE GASTOS para Material de limpieza21601 RELGA21601 PZA 4 0 0 1 3 $ 502.11 $ 2,008.46
Página de317 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.22 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 21601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,008.46
$ 2,329.81
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
PAGO DIRECTO para Productos alimenticios para el personal en lasinstalaciones de las dependencias y entidades
22104 PADIR22104 PZA 10 1 3 4 2 $ 2,143.76 $ 21,437.60
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para el personal enlas instalaciones de las dependencias y entidades
22104 RELGA22104 PZA 11 1 4 2 4 $ 1,144.81 $ 12,592.91
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 34,030.53
$ 39,475.41
PARTIDA 33602 Otros servicios comerciales
RELACIÓN DE GASTOS para Otros servicios comerciales33602 RELGA33602 PZA 15 2 4 3 6 $ 494.48 $ 7,417.16
Sub-Total partida 33602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 21,894.01
$ 25,397.06
PARTIDA 22106 Productos alimenticios para el personal derivado de actividadesextraordinarias
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para el personalderivado de actividades extraordinarias
22106 RELGA22106 PZA 1 0 1 0 0 $ 677.39 $ 677.39
Sub-Total partida 22106 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 677.39
$ 785.78
PARTIDA 24401 Madera y productos de madera
RELACIÓN DE GASTOS para Madera y productos de madera24401 RELGA24401 PZA 1 0 0 0 1 $ 1,964.65 $ 1,964.66
Sub-Total partida 24401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,964.66
$ 2,279.00
PARTIDA 24601 Material eléctrico y electrónico
RELACIÓN DE GASTOS para Material eléctrico y electrónico24601 RELGA24601 PZA 5 1 3 1 0 $ 658.71 $ 3,293.54
Sub-Total partida 24601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,293.54
$ 3,820.50
PARTIDA 24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
Página de318 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.22 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
RELACIÓN DE GASTOS para Otros materiales y artículos deconstrucción y reparación
24901 RELGA24901 PZA 3 0 1 0 2 $ 3,240.85 $ 9,722.56
Sub-Total partida 24901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 9,722.56
$ 11,278.17
PARTIDA 26104 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales asignados a servidorespúblicos
26104 PASIV26104 PZA 2 2 0 0 0 $ 502.05 $ 1,004.11
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales asignados aservidores públicos
26104 RELGA26104 PZA 28 5 7 11 5 $ 858.23 $ 24,030.40
Sub-Total partida 26104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 25,034.51
$ 29,040.03
PARTIDA 27101 Vestuario y uniformes
Chaleco (atavio civil militar o religioso)27101 27100054 PZA 1 0 0 1 0 $ 146,279.71 $ 146,279.85
Gorro (atavio civil militar o religioso)27101 27100083 PZA 1 0 1 0 0 $ 271,094.46 $ 271,094.73
PAGO DIRECTO para Vestuario y uniformes27101 PADIR27101 PZA 2 0 0 0 2 $ 25,349.87 $ 50,699.77
Sub-Total partida 27101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 468,074.80
$ 542,966.77
PARTIDA 29201 Refacciones y accesorios menores de edificios
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios menores deedificios
29201 RELGA29201 PZA 1 0 0 1 0 $ 90.10 $ 90.10
Sub-Total partida 29201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 90.10
$ 104.52
PARTIDA 29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo
Unidad lectora y/o grabadora de disco compacto (CD y DVD) paramicrocomputadora (suministros informaticos)
29401 29400050 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.22 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 29401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
PASIVO para Servicios de conducción de señales analógicas y digitales31701 PASIV31701 PZA 2 2 0 0 0 $ 2,115.43 $ 4,230.86
RELACIÓN DE GASTOS para Servicios de conducción de señalesanalógicas y digitales
31701 RELGA31701 PZA 13 2 3 3 5 $ 2,222.74 $ 28,895.57
Sub-Total partida 31701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 33,126.44
$ 38,426.67
PARTIDA 31801 Servicio postal
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio postal31801 RELGA31801 PZA 3 1 1 0 1 $ 2,030.35 $ 6,091.04
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 6,091.05
$ 7,065.61
PARTIDA 32701 Patentes regalías y otros
Licencias de uso de programas de computo y su actualizacion32701 32700003 SRV 31 0 0 31 0 $ 18,006.77 $ 558,209.89
Sub-Total partida 32701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 558,209.91
$ 647,523.49
PARTIDA 33401 Servicios para capacitación a servidores públicos
Servicios para capacitacion a servidores publicos33401 33400001 SRV 3 0 1 2 0 $ 36,216.63 $ 108,649.93
PAGO DIRECTO para Servicios para capacitación a servidores públicos33401 PADIR33401 PZA 4 0 3 0 1 $ 9,293.27 $ 37,173.08
Sub-Total partida 33401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 145,823.10
$ 169,154.79
PARTIDA 33601 Servicios relacionados con traducciones
PAGO DIRECTO para Servicios relacionados con traducciones33601 PADIR33601 PZA 4 0 0 3 1 $ 17,489.99 $ 69,959.96
Sub-Total partida 33601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 69,960.00
$ 81,153.60
Página de320 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.22 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 33602 Otros servicios comerciales
PAGO DIRECTO para Otros servicios comerciales33602 PADIR33602 PZA 1 0 1 0 0 $ 14,161.57 $ 14,161.59
Sub-Total partida 33602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 21,894.01
$ 25,397.06
PARTIDA 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operacióny administración de las dependencias y entidades
Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion engeneral para difusion
33604 33600001 SRV 4 1 1 2 0 $ 1,959,925.70 $ 7,839,704.77
PASIVO para Impresión y elaboración de material informativo derivadode la operación y administración de las dependencias y entidades
33604 PASIV33604 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33604 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 7,839,708.82
$ 9,094,062.23
PARTIDA 33605 Información en medios masivos derivada de la operación yadministración de las dependencias y entidades
RELACIÓN DE GASTOS para Información en medios masivos derivadade la operación y administración de las dependencias y entidades
33605 RELGA33605 PZA 1 0 1 0 0 $ 6,677.99 $ 6,677.99
Sub-Total partida 33605 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 6,678.00
$ 7,746.48
PARTIDA 33903 Servicios integrales
Servicios integrales33903 33900012 SRV 4 0 1 1 2 $ 15,671,241.08 $ 62,684,980.01
MODIFICATORIO para Servicios integrales33903 MODIF33903 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33903 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 62,685,036.48
$ 72,714,642.32
PARTIDA 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
RELACIÓN DE GASTOS para Mantenimiento y conservación demobiliario y equipo de administración
35201 RELGA35201 PZA 2 0 0 1 1 $ 2,946.80 $ 5,893.59
Sub-Total partida 35201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 5,893.60
$ 6,836.58
PARTIDA 36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales
Página de321 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.22 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales36101 36100001 SRV 72 3 3 1 65 $ 3,060,427.63 $ 220,350,792.10
Inserciones y publicaciones propias de la operacion de las dependenciasy entidades que no formen parte de las campañas
36101 36100002 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
MODIFICATORIO para Difusión de mensajes sobre programas yactividades gubernamentales
36101 MODIF36101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Difusión de mensajes sobre programas y actividadesgubernamentales
36101 PASIV36101 PZA 2 0 1 1 0 $ 320,418.33 $ 640,836.98
Sub-Total partida 36101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 220,991,652.77
$ 256,350,317.21
PARTIDA 36901 Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos
Servicios de monitoreo de informacion36901 36900001 SRV 4 2 2 0 0 $ 649,050.21 $ 2,596,201.51
MODIFICATORIO para Servicios relacionados con monitoreo deinformación en medios masivos
36901 MODIF36901 PZA 1 0 1 0 0 $ 285,402.24 $ 285,402.52
PASIVO para Servicios relacionados con monitoreo de información enmedios masivos
36901 PASIV36901 PZA 3 3 0 0 0 $ 571,641.19 $ 1,714,924.15
Sub-Total partida 36901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 4,596,530.33
$ 5,331,975.19
PARTIDA 37101 Pasajes Aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión
MODIFICATORIO para Pasajes Aéreos nacionales para labores encampo y de supervisión
37101 MODIF37101 PZA 1 0 0 1 0 $ 4,367.47 $ 4,367.47
Sub-Total partida 37101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 4,367.48
$ 5,066.27
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 2 0 0 2 0 $ 114,331.13 $ 228,662.36
MODIFICATORIO para Pasajes Aéreos nacionales para servidorespúblicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 MODIF37104 PZA 4 1 1 2 0 $ 103,950.36 $ 415,801.54
PASIVO para Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos demando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 PASIV37104 PZA 1 1 0 0 0 $ 290,396.84 $ 290,397.13
Página de322 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.22 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 934,861.77
$ 1,084,439.66
PARTIDA 37106 Pasajes Aéreos internacionales para servidores públicos en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes internacionales para servidores publicos en el desempeño decomisiones y funciones oficiales
37106 37100002 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 37106 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paralabores en campo y de supervisión
37201 RELGA37201 PZA 8 1 1 3 3 $ 499.88 $ 3,999.06
Sub-Total partida 37201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,999.06
$ 4,638.91
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
PASIVO para Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos demando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37204 PASIV37204 PZA 2 2 0 0 0 $ 5,426.77 $ 10,853.55
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paraservidores públicos de mando en el desempeño de comisiones yfunciones oficiales
37204 RELGA37204 PZA 67 15 26 19 7 $ 836.50 $ 56,045.67
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 66,899.23
$ 77,603.11
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
PAGO DIRECTO para Gastos para alimentacion de servidores publicosde mando
37504 PADIR37504 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 73 14 26 24 9 $ 4,078.49 $ 297,729.99
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 297,730.00
$ 345,366.80
PARTIDA 37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales
RELACIÓN DE GASTOS para Gastos para operativos y trabajos decampo en áreas rurales
37901 RELGA37901 PZA 1 0 1 0 0 $ 1,347.84 $ 1,347.84
Página de323 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.22 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 37901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,347.84
$ 1,563.50
PARTIDA 38401 Exposiciones
Exposiciones38401 38400001 SRV 1 0 0 1 0 $ 1,233,618.22 $ 1,233,619.45
PASIVO para Exposiciones38401 PASIV38401 PZA 1 1 0 0 0 $ 344,499.31 $ 344,499.66
Sub-Total partida 38401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,578,120.69
$ 1,830,620.00
Sub-Total de la Unidad B10 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 1,141,707.01
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 347,823,599.47
Capitulo 5000
$ 300,879,234.78
$ 348,965,306.49
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.22 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B11 COORDINACIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Carpetas para archivo21101 21100041 PZA 50 0 0 50 0 $ 50.28 $ 2,514.23
Clips21101 21100069 PZA 280 0 0 280 0 $ 28.21 $ 7,899.28
Clips tipo mariposa21101 21100070 PZA 100 0 0 100 0 $ 16.38 $ 1,637.70
Cuadernos21101 21100079 PZA 10 0 0 10 0 $ 103.36 $ 1,033.60
Desengrapadora21101 21100084 PZA 50 0 0 50 0 $ 10.15 $ 507.27
Folders21101 21100104 PZA 5 0 0 5 0 $ 831.26 $ 4,156.31
Foliadores21101 21100105 PZA 5 0 0 5 0 $ 229.16 $ 1,145.82
Herraje metalico encuadernacion21101 21100110 PZA 375 0 0 375 0 $ 2.91 $ 1,093.09
Papel etiquetas engomado21101 21100140 PZA 300 0 0 300 0 $ 37.74 $ 11,321.76
Papel para fotocopiadora21101 21100147 PZA 601 1 0 600 0 $ 83.54 $ 50,208.59
Separadores de cartulina21101 21100197 PZA 2000 0 0 2000 0 $ 8.53 $ 17,056.80
Lapiz borrador21101 21100241 PZA 200 0 0 200 0 $ 11.59 $ 2,317.50
Caja para archivo21101 21100263 PZA 400 0 0 400 0 $ 20.50 $ 8,198.80
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles de oficina21101 PADIR21101 PZA 3 0 1 1 1 $ 1,523.71 $ 4,571.14
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales y útiles de oficina21101 RELGA21101 PZA 4 1 1 1 1 $ 277.63 $ 1,110.50
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 114,772.40
$ 133,135.98
PARTIDA 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienesinformáticos
Brocha antiestatica (suministros informaticos)21401 21400001 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cintas magneticas (suministros informaticos)21401 21400002 PZA 2 0 0 2 0 $ 4,308.06 $ 8,616.13
Página de325 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.22 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Tinta para impresion (suministros informaticos)21401 21400019 PZA 11 0 0 11 0 $ 663.73 $ 7,301.05
Sub-Total partida 21401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 15,917.19
$ 18,463.94
PARTIDA 21601 Material de limpieza
Agentes quimicos para limpieza como acido muriatico y sosa21601 21600002 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Jabon liquido21601 21600032 PZA 900 0 0 900 0 $ 26.37 $ 23,731.20
Papel higienico21601 21600042 PZA 1134 0 0 1134 0 $ 76.20 $ 86,410.12
Papel toalla21601 21600043 PZA 300 0 0 300 0 $ 58.96 $ 17,687.16
PAGO DIRECTO para Material de limpieza21601 PADIR21601 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 127,828.48
$ 148,281.04
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
Aceite vegetal comestible de algodon22104 22100004 LTO 1 1 0 0 0 $ 131.58 $ 131.58
PAGO DIRECTO para Productos alimenticios para el personal en lasinstalaciones de las dependencias y entidades
22104 PADIR22104 PZA 18 7 3 4 4 $ 1,921.58 $ 34,588.36
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para el personal enlas instalaciones de las dependencias y entidades
22104 RELGA22104 PZA 2 1 0 1 0 $ 1,882.73 $ 3,765.47
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 38,485.42
$ 44,643.09
PARTIDA 22106 Productos alimenticios para el personal derivado de actividadesextraordinarias
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para el personalderivado de actividades extraordinarias
22106 RELGA22106 PZA 1 0 0 1 0 $ 2,331.70 $ 2,331.70
Sub-Total partida 22106 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,331.70
$ 2,704.78
PARTIDA 26103 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.22 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
GASOLINA26103 2610002412 LTO 3 3 0 0 0 $ 1,264.08 $ 3,792.23
Anticongelante26103 26100050 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Gasolina26103 26100051 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios administrativos
26103 RELGA26103 PZA 46 6 9 8 23 $ 1,321.75 $ 60,800.30
Sub-Total partida 26103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 64,592.54
$ 74,927.34
PARTIDA 26104 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales asignados a servidorespúblicos
26104 PASIV26104 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales asignados aservidores públicos
26104 RELGA26104 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 26104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo
Amplificador telefono (suministros informaticos)29401 29400001 PZA 2 0 0 2 0 $ 1,830.38 $ 3,660.76
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios para equipo decómputo
29401 RELGA29401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 29401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,660.76
$ 4,246.49
PARTIDA 31801 Servicio postal
Servicio postal31801 31800001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Servicio postal31801 PADIR31801 PZA 7 0 3 0 4 $ 19,835.53 $ 138,848.76
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio postal31801 RELGA31801 PZA 3 0 3 0 0 $ 5,960.38 $ 17,881.13
Página de327 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.22 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 156,729.94
$ 181,806.73
PARTIDA 32701 Patentes regalías y otros
Licencias de uso de programas de computo y su actualizacion32701 32700003 SRV 1 0 0 0 1 $ 10,106,086.92 $ 10,106,097.03
Sub-Total partida 32701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 10,106,107.14
$ 11,723,084.28
PARTIDA 33301 Servicios de informática
Desarrollo y mantenimiento de sistemas (paginas de internet elaboracionde programas)
33301 33300006 SRV 1 0 0 0 1 $ 16,941,694.51 $ 16,941,711.45
PAGO DIRECTO para Servicios de informática33301 PADIR33301 PZA 2 0 0 0 2 $ 10,814.99 $ 21,629.99
PLURIANUALIDAD para Servicios de informática33301 PLURI33301 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 16,963,358.39
$ 19,677,495.73
PARTIDA 33401 Servicios para capacitación a servidores públicos
Servicios para capacitacion a servidores publicos33401 33400001 SRV 3 0 0 2 1 $ 201,101.49 $ 603,304.68
Sub-Total partida 33401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 603,305.15
$ 699,833.98
PARTIDA 33602 Otros servicios comerciales
Otros servicios comerciales33602 33602008 SRV 1 1 0 0 0 $ 511.45 $ 511.45
RELACIÓN DE GASTOS para Otros servicios comerciales33602 RELGA33602 PZA 11 1 4 2 4 $ 534.69 $ 5,881.59
Sub-Total partida 33602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 6,393.03
$ 7,415.92
PARTIDA 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operacióny administración de las dependencias y entidades
Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion engeneral para difusion
33604 33600001 SRV 1 0 0 1 0 $ 88,579.82 $ 88,579.91
PAGO DIRECTO para Impresión y elaboración de material informativo33604 PADIR33604 PZA 1 0 0 1 0 $ 24,719.95 $ 24,719.98
Página de328 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.22 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
derivado de la operación y administración de las dependencias yentidades
Sub-Total partida 33604 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 113,300.00
$ 131,428.00
PARTIDA 33901 Subcontratación de servicios con terceros
Subcontratacion de servicios con terceros33901 33900001 SRV 1 0 0 0 1 $ 408,447.45 $ 408,447.86
Servicios estadisticos33901 33900002 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Subcontratación de servicios con terceros33901 RELGA33901 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 408,448.27
$ 473,800.00
PARTIDA 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios administrativos
RELACIÓN DE GASTOS para Mantenimiento y conservación deinmuebles para la prestación de servicios administrativos
35101 RELGA35101 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 35101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de mobiliario yequipo de administración
35201 PADIR35201 PZA 1 0 0 0 1 $ 23,895.95 $ 23,895.98
RELACIÓN DE GASTOS para Mantenimiento y conservación demobiliario y equipo de administración
35201 RELGA35201 PZA 1 0 0 0 1 $ 449.08 $ 449.08
Sub-Total partida 35201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 24,345.08
$ 28,240.29
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres35501 35500005 SRV 1 1 0 0 0 $ 47.95 $ 47.95
RELACIÓN DE GASTOS para Mantenimiento y conservación devehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 RELGA35501 PZA 1 1 0 0 0 $ 47.95 $ 47.95
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 95.89
$ 111.24
Página de329 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.22 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 37101 Pasajes Aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión
PLURIANUALIDAD para Pasajes Aéreos nacionales para labores encampo y de supervisión
37101 PLURI37101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 37101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 2 0 0 2 0 $ 362,803.46 $ 725,607.28
MODIFICATORIO para Pasajes Aéreos nacionales para servidorespúblicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 MODIF37104 PZA 4 0 3 1 0 $ 51,159.71 $ 204,638.90
PAGO DIRECTO para Pasajes Aéreos nacionales para servidorespúblicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 PADIR37104 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos demando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 PASIV37104 PZA 6 6 0 0 0 $ 50,776.14 $ 304,656.87
PLURIANUALIDAD para Pasajes Aéreos nacionales para servidorespúblicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 PLURI37104 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes Aéreos nacionales paraservidores públicos de mando en el desempeño de comisiones yfunciones oficiales
37104 RELGA37104 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,234,903.55
$ 1,432,488.12
PARTIDA 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
Pasajes nacionales para labores en campo y de supervision37201 37200001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paralabores en campo y de supervisión
37201 RELGA37201 PZA 6 0 0 3 3 $ 3,401.77 $ 20,410.64
Sub-Total partida 37201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 20,410.64
$ 23,676.35
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes nacionales para servidores publicos de mando en el desempeñode comisiones y funciones oficiales
37204 37200004 SRV 8 8 0 0 0 $ 1,505.67 $ 12,045.40
Página de330 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.22 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PASIVO para Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos demando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37204 PASIV37204 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PLURIANUALIDAD para Pasajes terrestres nacionales para servidorespúblicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37204 PLURI37204 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paraservidores públicos de mando en el desempeño de comisiones yfunciones oficiales
37204 RELGA37204 PZA 75 11 19 15 30 $ 991.92 $ 74,393.83
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 86,439.23
$ 100,269.50
Sub-Total de la Unidad B11 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 426,402.65
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 34,918,778.14
Capitulo 5000
$ 30,469,983.44
$ 35,345,180.79
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
Página de331 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.22 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B26 DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO-PACIFICO
PARTIDA 24601 Material eléctrico y electrónico
Cinta de aislar24601 24600027 PZA 30 30 0 0 0 $ 8.00 $ 240.00
Contacto magnetico24601 24600032 PZA 30 30 0 0 0 $ 11.00 $ 330.00
Focos24601 24600046 PZA 190 190 0 0 0 $ 46.99 $ 8,928.10
Lamparas electricas24601 24600054 PZA 320 320 0 0 0 $ 40.43 $ 12,937.60
Balastra24601 24600091 PZA 56 56 0 0 0 $ 185.73 $ 10,400.88
Lampara de emergencia recargable24601 24600103 PZA 1 1 0 0 0 $ 67.00 $ 67.00
RELACIÓN DE GASTOS para Material eléctrico y electrónico24601 RELGA24601 PZA 1 1 0 0 0 $ 12,249.05 $ 12,249.06
Sub-Total partida 24601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 47,887.93
$ 55,550.00
PARTIDA 24701 Artículos metálicos para la construcción
RELACIÓN DE GASTOS para Artículos metálicos para la construcción24701 RELGA24701 PZA 1 1 0 0 0 $ 474.14 $ 474.14
Sub-Total partida 24701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 474.14
$ 550.00
PARTIDA 24801 Materiales complementarios
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales complementarios24801 RELGA24801 PZA 1 0 1 0 0 $ 474.14 $ 474.14
Sub-Total partida 24801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 474.14
$ 550.00
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
Gasolina26102 26100013 LTO 1 1 0 0 0 $ 629,878.91 $ 629,879.54
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 629,880.17
$ 730,661.00
Página de332 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.22 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 26103 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
GASOLINA26103 2610002412 LTO 1 1 0 0 0 $ 292,403.73 $ 292,404.02
Sub-Total partida 26103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 292,404.31
$ 339,189.00
PARTIDA 26104 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales asignados aservidores públicos
26104 RELGA26104 PZA 1 1 0 0 0 $ 125,964.41 $ 125,964.53
Sub-Total partida 26104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 125,964.66
$ 146,119.01
PARTIDA 29101 Herramientas menores
Aplicador de silicon29101 29100010 PZA 12 0 12 0 0 $ 85.00 $ 1,020.00
Arco segueta29101 29100013 PZA 3 0 3 0 0 $ 259.00 $ 777.00
Autocle con maneral dado y extension29101 29100016 PZA 1 0 1 0 0 $ 1,093.52 $ 1,093.52
Azadon29101 29100019 PZA 5 0 5 0 0 $ 180.00 $ 900.00
Barreta29101 29100023 PZA 6 0 6 0 0 $ 290.00 $ 1,740.00
Berbiqui29101 29100025 PZA 2 0 2 0 0 $ 410.00 $ 820.00
Calafateadora29101 29100031 PZA 2 0 2 0 0 $ 38.31 $ 76.62
Cargador manual cristales (ventosas)29101 29100032 PZA 2 0 2 0 0 $ 45.77 $ 91.54
Cautin29101 29100036 PZA 1 0 1 0 0 $ 317.71 $ 317.71
Cincel29101 29100042 PZA 15 0 15 0 0 $ 82.80 $ 1,242.00
Concha carretilla29101 29100044 PZA 2 0 2 0 0 $ 852.28 $ 1,704.56
Cuchara albañil29101 29100050 PZA 12 0 12 0 0 $ 126.00 $ 1,512.00
Página de333 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.23 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Desarmador29101 29100063 PZA 26 0 26 0 0 $ 85.44 $ 2,221.38
Destapador drenaje29101 29100065 PZA 1 0 1 0 0 $ 320.42 $ 320.42
Escalera29101 29100073 PZA 1 0 1 0 0 $ 1,230.00 $ 1,230.00
Extension manguera contra incendio29101 29100087 PZA 2 0 2 0 0 $ 862.00 $ 1,724.00
Extension matraca29101 29100088 PZA 2 0 2 0 0 $ 218.70 $ 437.40
Flexometro29101 29100099 PZA 9 0 9 0 0 $ 172.70 $ 1,554.30
Hacha29101 29100116 PZA 3 0 3 0 0 $ 239.00 $ 717.00
Juego de dados (autocle)29101 29100123 PZA 3 0 3 0 0 $ 1,093.52 $ 3,280.56
Juego de llaves españolas29101 29100124 PZA 3 0 3 0 0 $ 879.00 $ 2,637.00
Lima29101 29100127 PZA 10 0 10 0 0 $ 14.00 $ 140.00
Llave allen29101 29100131 PZA 1 0 1 0 0 $ 96.00 $ 96.00
Llave estrias29101 29100145 PZA 4 0 4 0 0 $ 990.54 $ 3,962.16
Llave stilson29101 29100154 PZA 3 0 3 0 0 $ 1,440.48 $ 4,321.45
Machete29101 29100157 PZA 20 0 20 0 0 $ 109.50 $ 2,190.00
Maneral soldar autogena29101 29100165 PZA 1 0 1 0 0 $ 757.84 $ 757.84
Marro29101 29100169 PZA 4 0 4 0 0 $ 198.00 $ 792.00
Martillo bola29101 29100170 PZA 2 0 2 0 0 $ 89.00 $ 178.00
Martillo uña29101 29100177 PZA 2 0 2 0 0 $ 91.00 $ 182.00
Micrometro29101 29100181 PZA 1 0 1 0 0 $ 1,805.42 $ 1,805.42
Nivel29101 29100185 PZA 5 0 5 0 0 $ 160.96 $ 804.80
Pala29101 29100189 PZA 4 0 4 0 0 $ 140.00 $ 560.00
Pinza electricidad29101 29100210 PZA 4 0 4 0 0 $ 350.00 $ 1,400.00
Página de334 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.23 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Plomada albañil29101 29100232 PZA 4 0 4 0 0 $ 265.00 $ 1,060.00
Segueta29101 29100259 PZA 24 24 0 0 0 $ 13.00 $ 312.00
Zapapico29101 29100290 PZA 2 0 2 0 0 $ 279.65 $ 559.30
Escalerilla29101 29100299 PZA 1 0 1 0 0 $ 600.00 $ 600.00
Brocas29101 29100319 PZA 2 2 0 0 0 $ 619.28 $ 1,238.56
RELACIÓN DE GASTOS para Herramientas menores29101 RELGA29101 PZA 3 1 2 0 0 $ 8,255.23 $ 24,765.69
Sub-Total partida 29101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 71,142.24
$ 82,525.00
PARTIDA 29201 Refacciones y accesorios menores de edificios
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios menores deedificios
29201 RELGA29201 PZA 1 0 1 0 0 $ 568.97 $ 568.97
Sub-Total partida 29201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 568.97
$ 660.01
PARTIDA 29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo deadministración educacional y recreativo
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios menores demobiliario y equipo de administración educacional y recreativo
29301 RELGA29301 PZA 1 1 0 0 0 $ 758.62 $ 758.62
Sub-Total partida 29301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 758.62
$ 880.00
PARTIDA 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Llantas de hule para automovil29601 29600132 PZA 4 4 0 0 0 $ 511.00 $ 2,044.00
Llantas de hule para camioneta29601 29600135 PZA 19 13 6 0 0 $ 2,087.15 $ 39,655.84
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios menores deequipo de transporte
29601 RELGA29601 PZA 1 1 0 0 0 $ 70,312.95 $ 70,313.02
Sub-Total partida 29601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 112,012.93
$ 129,935.00
PARTIDA 31101 Servicio de energía eléctrica
Página de335 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.23 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Servicio de energia electrica31101 31100001 SRV 1 1 0 0 0 $ 720,489.08 $ 720,489.80
Sub-Total partida 31101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 720,490.52
$ 835,769.00
PARTIDA 31301 Servicio de agua
Servicio de agua31301 31300001 SRV 1 1 0 0 0 $ 62,230.05 $ 62,230.11
Sub-Total partida 31301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 62,230.17
$ 72,187.00
PARTIDA 31401 Servicio telefónico convencional
Servicio telefonico convencional31401 31400001 SRV 1 1 0 0 0 $ 23,643.92 $ 23,643.95
Sub-Total partida 31401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 23,643.97
$ 27,427.01
PARTIDA 31801 Servicio postal
Servicio postal31801 31800001 SRV 1 1 0 0 0 $ 63,099.01 $ 63,099.08
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 63,099.14
$ 73,195.00
PARTIDA 32201 Arrendamiento de edificios y locales
32201 ARRENDAMIENTO para Arrendamiento de edificios y locales32201 ARREN32201 SRV 5 5 0 0 0 $ 779,999.69 $ 3,899,999.22
Sub-Total partida 32201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,900,000.00
$ 4,524,000.00
PARTIDA 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo de computo y bienes informaticos32301 32300001 SRV 1 1 0 0 0 $ 3,400,313.89 $ 3,400,317.29
Sub-Total partida 32301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,400,320.69
$ 3,944,372.00
PARTIDA 32302 Arrendamiento de mobiliario
Arrendamiento de mobiliario32302 32300002 SRV 1 1 0 0 0 $ 11,379.29 $ 11,379.30
Página de336 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.23 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 32302 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 11,379.31
$ 13,200.00
PARTIDA 33602 Otros servicios comerciales
Otros servicios comerciales33602 33602008 SRV 1 1 0 0 0 $ 28,609.42 $ 28,609.45
Sub-Total partida 33602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 28,609.48
$ 33,187.00
PARTIDA 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operacióny administración de las dependencias y entidades
Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion engeneral para difusion
33604 33600001 SRV 1 1 0 0 0 $ 122,839.41 $ 122,839.54
Sub-Total partida 33604 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 122,839.66
$ 142,494.01
PARTIDA 33801 Servicios de vigilancia
Servicios de vigilancia de bienes inmuebles33801 33800001 SRV 2 2 0 0 0 $ 694,216.12 $ 1,388,432.93
Sub-Total partida 33801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,388,433.62
$ 1,610,583.00
PARTIDA 33903 Servicios integrales
Servicios integrales33903 33900012 SRV 1 1 0 0 0 $ 60,405.05 $ 60,405.11
Sub-Total partida 33903 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 60,405.17
$ 70,070.00
PARTIDA 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios administrativos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de serviciosadministrativos
35101 35100001 SRV 1 1 0 0 0 $ 935,946.41 $ 935,947.34
Sub-Total partida 35101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 935,948.28
$ 1,085,700.00
PARTIDA 35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios públicos
RELACIÓN DE GASTOS para Mantenimiento y conservación de35102 RELGA35102 PZA 1 1 0 0 0 $ 43,103.36 $ 43,103.41
Página de337 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.23 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
inmuebles para la prestación de servicios públicos
Sub-Total partida 35102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 43,103.45
$ 50,000.00
PARTIDA 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
Mobiliario y equipo de administracion (mantenimiento y reparacion)35201 35200003 SRV 1 1 0 0 0 $ 277,783.92 $ 277,784.20
Sub-Total partida 35201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 277,784.48
$ 322,230.00
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres35501 35500005 SRV 1 1 0 0 0 $ 592,860.02 $ 592,860.62
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 592,861.21
$ 687,719.00
PARTIDA 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo (mantenimiento y reparacion)35701 35700001 SRV 1 1 0 0 0 $ 115,756,149.52 $ 115,756,265.27
Sub-Total partida 35701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 115,756,381.03
$ 134,277,401.99
PARTIDA 35801 Servicios de lavandería limpieza e higiene
Servicios de higiene35801 35800003 SRV 1 1 0 0 0 $ 1,257,856.96 $ 1,257,858.22
PASIVO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 PASIV35801 PZA 4 4 0 0 0 $ 79,749.96 $ 318,999.92
Sub-Total partida 35801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,576,859.48
$ 1,829,157.00
PARTIDA 35901 Servicios de jardinería y fumigación
RELACIÓN DE GASTOS para Servicios de jardinería y fumigación35901 RELGA35901 PZA 1 1 0 0 0 $ 14,378.42 $ 14,378.44
Sub-Total partida 35901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 14,378.45
$ 16,679.00
Página de338 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.23 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 37101 Pasajes Aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión
Pasajes aereos nacionales para labores en campo y de supervision37101 37100003 SRV 1 1 0 0 0 $ 55,948.17 $ 55,948.22
Sub-Total partida 37101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 55,948.28
$ 64,900.00
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 1 1 0 0 0 $ 1,023,214.33 $ 1,023,215.36
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,023,216.38
$ 1,186,931.00
PARTIDA 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
Pasajes nacionales para labores en campo y de supervision37201 37200001 SRV 1 1 0 0 0 $ 55,673.17 $ 55,673.22
Sub-Total partida 37201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 55,673.28
$ 64,581.00
PARTIDA 37202 Pasajes terrestres nacionales asociados a los programas de seguridadpública y nacional
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales asociados alos programas de seguridad pública y nacional
37202 RELGA37202 PZA 15 15 0 0 0 $ 700.00 $ 10,500.00
Sub-Total partida 37202 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 10,500.00
$ 12,180.00
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes nacionales para servidores publicos de mando en el desempeñode comisiones y funciones oficiales
37204 37200004 SRV 1 1 0 0 0 $ 199,999.60 $ 199,999.80
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paraservidores públicos de mando en el desempeño de comisiones yfunciones oficiales
37204 RELGA37204 PZA 15 15 0 0 0 $ 700.00 $ 10,500.00
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 210,500.00
$ 244,180.00
PARTIDA 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
Página de339 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.23 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para labores encampo y de supervisión
37501 RELGA37501 SRV 16 16 0 0 0 $ 30,000.00 $ 479,999.97
Sub-Total partida 37501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 480,000.00
$ 556,800.00
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 31 31 0 0 0 $ 33,681.20 $ 1,044,117.21
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,044,117.24
$ 1,211,176.00
PARTIDA 37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales
RELACIÓN DE GASTOS para Gastos para operativos y trabajos decampo en áreas rurales
37901 RELGA37901 PZA 1 1 0 0 0 $ 44,413.70 $ 44,413.75
Sub-Total partida 37901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 44,413.79
$ 51,520.00
PARTIDA 39202 Otros impuestos y derechos
RELACIÓN DE GASTOS para Otros impuestos y derechos39202 RELGA39202 SRV 1 1 0 0 0 $ 185,861.70 $ 185,861.88
Sub-Total partida 39202 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 185,862.07
$ 215,600.00
PARTIDA 39801 Impuesto sobre nóminas
RELACIÓN DE GASTOS para Impuesto sobre nóminas39801 RELGA39801 SRV 1 1 0 0 0 $ 1,273,334.52 $ 1,273,335.80
Sub-Total partida 39801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,273,337.07
$ 1,477,071.00
PARTIDA 58901 Adjudicaciones expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles
RELACIÓN DE GASTOS para Adjudicaciones expropiaciones eindemnizaciones de inmuebles
58901 RELGA58901 PZA 1 1 0 0 0 $ 21,254,986.80 $ 21,255,008.05
Sub-Total partida 58901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 21,255,029.31
$ 24,655,834.00
Página de340 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.23 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total de la Unidad B26 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 2,061,910.02
Capitulo 3000
$ 24,655,834.00
$ 154,700,310.02
Capitulo 5000
$ 156,398,929.34
$ 181,418,054.04
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
Página de341 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.23 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B27 DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Carpetas para archivo21101 21100041 PZA 9 2 3 3 1 $ 5,000.00 $ 44,999.98
Formas impresas21101 21100106 PZA 9 2 3 3 1 $ 3,500.00 $ 31,499.99
Papel bond21101 21100133 PZA 9 2 3 3 1 $ 4,276.43 $ 38,487.85
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 114,987.87
$ 133,385.93
PARTIDA 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienesinformáticos
Tinta para impresion (suministros informaticos)21401 21400019 PZA 4 1 1 1 1 $ 1,993.53 $ 7,974.11
Sub-Total partida 21401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 7,974.12
$ 9,249.98
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
Agua purificada22104 22100011 LTO 9 2 3 3 1 $ 1,370.33 $ 12,332.96
PASIVO para Productos alimenticios para el personal en lasinstalaciones de las dependencias y entidades
22104 PASIV22104 PZA 2 2 0 0 0 $ 5,564.99 $ 11,129.99
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 23,462.97
$ 23,462.97
PARTIDA 25501 Materiales accesorios y suministros de laboratorio
Reactivos quimicos para uso de laboratorio de medicion25501 25500088 PZA 1 0 0 1 0 $ 54,499.02 $ 54,499.08
Sub-Total partida 25501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 54,499.13
$ 63,218.99
PARTIDA 25901 Otros productos químicos
HIPOCLORITO25901 25900009 PZA 3 0 1 1 1 $ 39,404.26 $ 118,212.81
Sub-Total partida 25901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 118,212.93
$ 137,127.00
Página de342 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.23 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
Gasolina26102 26100013 LTO 10 2 3 3 2 $ 41,324.54 $ 413,245.43
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciospúblicos y la operación de programas públicos
26102 PASIV26102 PZA 1 1 0 0 0 $ 133,098.87 $ 133,099.01
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 546,344.74
$ 633,759.90
PARTIDA 26103 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
GASOLINA26103 2610002412 LTO 10 2 3 3 2 $ 33,761.35 $ 337,613.56
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciosadministrativos
26103 PASIV26103 PZA 1 1 0 0 0 $ 173,583.59 $ 173,583.77
Sub-Total partida 26103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 511,197.64
$ 592,989.26
PARTIDA 26104 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
GASOLINA26104 2610002414 LTO 10 2 3 3 2 $ 19,928.52 $ 199,285.22
Sub-Total partida 26104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 199,285.30
$ 231,170.95
PARTIDA 29101 Herramientas menores
Caja herramientas29101 29100030 PZA 9 1 3 3 2 $ 6,235.95 $ 56,123.58
PAGO DIRECTO para Herramientas menores29101 PADIR29101 PZA 3 0 1 1 1 $ 5,006.20 $ 15,018.61
Sub-Total partida 29101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 71,142.23
$ 82,524.99
PARTIDA 29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
Cadena29801 29800006 PZA 5 1 2 2 0 $ 2,916.89 $ 14,584.44
Página de343 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.23 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 29801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 14,584.45
$ 16,917.96
PARTIDA 31101 Servicio de energía eléctrica
Servicio de energia electrica31101 31100001 SRV 11 3 3 3 2 $ 42,092.42 $ 463,016.64
Pasivo para Servicio de Energía Electrica31101 PASIV31101 SRV 1 1 0 0 0 $ 67,013.87 $ 67,013.93
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de energía eléctrica31101 RELGA31101 SRV 12 3 3 3 3 $ 62,213.95 $ 746,567.42
Sub-Total partida 31101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,276,598.48
$ 1,480,854.24
PARTIDA 31301 Servicio de agua
PAGO DIRECTO para Servicio de agua31301 PADIR31301 SRV 1 1 0 0 0 $ 11,867.79 $ 11,867.80
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de agua31301 RELGA31301 SRV 11 3 3 3 2 $ 11,425.53 $ 125,680.89
Sub-Total partida 31301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 137,548.75
$ 159,556.55
PARTIDA 31401 Servicio telefónico convencional
PASIVO para Servicio telefónico convencional31401 PASIV31401 PZA 2 2 0 0 0 $ 29,999.97 $ 59,999.97
Sub-Total partida 31401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 60,000.00
$ 69,600.00
PARTIDA 31801 Servicio postal
Servicio postal31801 31800001 SRV 1 1 0 0 0 $ 189.65 $ 189.65
PASIVO para Servicio postal31801 PASIV31801 PZA 1 1 0 0 0 $ 789.65 $ 789.65
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio postal31801 RELGA31801 PZA 1 1 0 0 0 $ 1,703.14 $ 1,703.14
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,682.44
$ 3,111.63
PARTIDA 31902 Contratación de otros servicios
Página de344 536
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PASIVO para Contratación de otros servicios31902 PASIV31902 PZA 1 1 0 0 0 $ 25,862.02 $ 25,862.04
Sub-Total partida 31902 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 25,862.07
$ 30,000.00
PARTIDA 32201 Arrendamiento de edificios y locales
Arrendamientos de edificios y locales32201 32100001 SRV 11 3 3 3 2 $ 404,388.53 $ 4,448,274.19
Sub-Total partida 32201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 4,448,275.81
$ 5,159,999.94
PARTIDA 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo de computo y bienes informaticos32301 32300001 SRV 11 3 3 3 2 $ 276,888.27 $ 3,045,771.29
Sub-Total partida 32301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,045,772.40
$ 3,533,095.98
PARTIDA 33501 Estudios e investigaciones
PAGO DIRECTO para Estudios e investigaciones33501 PADIR33501 PZA 1 1 0 0 0 $ 237.07 $ 237.07
RELACIÓN DE GASTOS para Estudios e investigaciones33501 RELGA33501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 237.07
$ 275.00
PARTIDA 33602 Otros servicios comerciales
Otros servicios comerciales33602 33602008 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33801 Servicios de vigilancia
PASIVO para Servicios de vigilancia33801 PASIV33801 PZA 1 1 0 0 0 $ 86,289.36 $ 86,289.44
Sub-Total partida 33801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 86,289.53
$ 100,095.85
PARTIDA 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
servicios administrativos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de serviciosadministrativos
35101 35100001 SRV 11 3 3 3 2 $ 192,340.35 $ 2,115,744.06
PASIVO para Mantenimiento de inmuebles para la prestacion deservicios administrativos
35101 PASIV35101 SRV 4 4 0 0 0 $ 29,999.99 $ 119,999.97
Sub-Total partida 35101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,235,744.83
$ 2,235,744.83
PARTIDA 35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios públicos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de servicios publicos35102 35100003 SRV 10 2 3 3 2 $ 25,862.06 $ 258,620.59
Sub-Total partida 35102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 258,620.69
$ 300,000.00
PARTIDA 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
Carpinteria y tapiceria de bienes muebles35201 35200001 SRV 1 1 0 0 0 $ 180.00 $ 180.00
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de mobiliario yequipo de administración
35201 PADIR35201 PZA 1 1 0 0 0 $ 5,183.42 $ 5,183.42
PASIVO para Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo deadministración
35201 PASIV35201 PZA 1 1 0 0 0 $ 180.00 $ 180.00
Sub-Total partida 35201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 5,543.43
$ 6,430.38
PARTIDA 35401 Instalación reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médicoy de laboratorio
Servicios de mantenimiento de equipo e instrumental medico35401 35400003 SRV 5 2 3 0 0 $ 18,965.50 $ 94,827.54
Sub-Total partida 35401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 94,827.58
$ 109,999.99
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres35501 35500005 SRV 6 2 3 1 0 $ 95,606.55 $ 573,639.37
PASIVO para Mantenimiento y conservación de vehículos terrestresaéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 PASIV35501 PZA 3 3 0 0 0 $ 13,249.99 $ 39,749.99
Página de346 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.23 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 613,389.66
$ 711,532.01
PARTIDA 35801 Servicios de lavandería limpieza e higiene
PASIVO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 PASIV35801 PZA 1 1 0 0 0 $ 58,875.06 $ 58,875.12
Sub-Total partida 35801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 58,875.18
$ 68,295.21
PARTIDA 35901 Servicios de jardinería y fumigación
Fumigacion de bienes muebles35901 35900001 SRV 1 0 1 0 0 $ 5,404.30 $ 5,404.30
PASIVO para Servicios de jardinería y fumigación35901 PASIV35901 PZA 1 1 0 0 0 $ 6,429.99 $ 6,429.99
Sub-Total partida 35901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 11,834.31
$ 13,727.80
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 6 2 3 1 0 $ 65,124.20 $ 390,745.25
PASIVO para Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos demando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 PASIV37104 PZA 10 10 0 0 0 $ 38,206.89 $ 382,068.96
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 772,814.45
$ 896,464.76
PARTIDA 37106 Pasajes Aéreos internacionales para servidores públicos en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes internacionales para servidores publicos en el desempeño decomisiones y funciones oficiales
37106 37100002 SRV 1 0 0 1 0 $ 3,182.75 $ 3,182.76
Sub-Total partida 37106 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,182.76
$ 3,692.00
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes nacionales para servidores publicos de mando en el desempeñode comisiones y funciones oficiales
37204 37200004 SRV 1 1 0 0 0 $ 513.79 $ 513.79
PASIVO para Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos demando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37204 PASIV37204 PZA 1 1 0 0 0 $ 513.79 $ 513.79
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.23 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paraservidores públicos de mando en el desempeño de comisiones yfunciones oficiales
37204 RELGA37204 PZA 1 1 0 0 0 $ 600.00 $ 600.00
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,627.58
$ 1,887.99
PARTIDA 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para labores encampo y de supervisión
37501 RELGA37501 SRV 2 1 1 0 0 $ 1,832.74 $ 3,665.48
Sub-Total partida 37501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,665.48
$ 3,665.48
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 16 11 3 2 0 $ 40,624.98 $ 649,999.79
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 650,000.00
$ 650,000.00
PARTIDA 37602 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño decomisiones y funciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos en el extranjero para servidorespúblicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37602 RELGA37602 SRV 1 0 1 0 0 $ 13,615.49 $ 13,615.51
Sub-Total partida 37602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 13,615.52
$ 15,794.00
PARTIDA 37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales
Gastos para operativos y trabajos de campo en areas rurales37901 37900002 SRV 6 1 3 2 0 $ 6,321.83 $ 37,931.01
RELACIÓN DE GASTOS para Gastos para operativos y trabajos decampo en áreas rurales
37901 RELGA37901 PZA 8 8 0 0 0 $ 16,700.00 $ 133,599.98
Sub-Total partida 37901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 171,531.03
$ 171,531.03
PARTIDA 39801 Impuesto sobre nóminas
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS39801 39800001 SRV 1 1 0 0 0 $ 301,969.40 $ 301,969.70
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.23 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
RELACIÓN DE GASTOS para Impuesto sobre nóminas39801 RELGA39801 SRV 11 3 3 3 2 $ 188,476.16 $ 2,073,238.00
Sub-Total partida 39801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,375,208.75
$ 2,755,242.15
Sub-Total de la Unidad B27 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 1,923,807.93
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 18,766,147.53
Capitulo 5000
$ 18,015,439.18
$ 20,689,955.46
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.23 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B28 DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA PACIFICONORTE
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Abrecartas21101 21100001 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Agenda21101 21100005 PZA 10 2 3 3 2 $ 17,924.48 $ 179,244.77
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales y útiles de oficina21101 RELGA21101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 179,244.84
$ 207,924.01
PARTIDA 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienesinformáticos
Cintas magneticas de cassette (suministros informaticos)21401 21400003 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Disco compacto CD y DVD (suministros informaticos)21401 21400006 PZA 10 2 3 3 2 $ 834.48 $ 8,344.82
Filtro optico (suministros informaticos)21401 21400010 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Manuales de informatica (suministros informaticos)21401 21400011 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales y útiles para el procesamientoen equipos y bienes informáticos
21401 RELGA21401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 8,344.82
$ 9,679.99
PARTIDA 21501 Material de apoyo informativo
RELACIÓN DE GASTOS para Material de apoyo informativo21501 RELGA21501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 21502 Material para información en actividades de investigación científica ytecnológica
RELACIÓN DE GASTOS para Material para información en actividadesde investigación científica y tecnológica
21502 RELGA21502 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21502 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.23 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 21601 Material de limpieza
Blanqueador21601 21600005 LTO 10 2 3 3 2 $ 4,172.41 $ 41,724.13
Compactador de basura21601 21600011 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Material de limpieza21601 RELGA21601 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 41,724.15
$ 48,400.01
PARTIDA 21701 Materiales y suministros para planteles educativos
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales y suministros para planteleseducativos
21701 RELGA21701 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 22101 Productos alimenticios para el Ejército Fuerza Aérea y ArmadaMexicanos y para los efectivos que participen en programas de seguridadpública
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para el EjércitoFuerza Aérea y Armada Mexicanos y para los efectivos que participen enprogramas de seguridad pública
22101 RELGA22101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 22101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 22102 Productos alimenticios para personas derivado de la prestación deservicios públicos en unidades de salud educativas de readaptaciónsocial y otras
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para personasderivado de la prestación de servicios públicos en unidades de saludeducativas de readaptación social y otras
22102 RELGA22102 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 22102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 22103 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo ode supervisión
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para el personalque realiza labores en campo o de supervisión
22103 RELGA22103 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 22103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para el personal enlas instalaciones de las dependencias y entidades
22104 RELGA22104 PZA 5 5 0 0 0 $ 500.00 $ 2,500.00
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,500.00
$ 2,900.00
PARTIDA 22105 Productos alimenticios para la población en caso de desastres naturales
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para la poblaciónen caso de desastres naturales
22105 RELGA22105 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 22105 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
Sub-Total de la Unidad B28 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 2,028,755.33
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 35,192,626.03
Capitulo 5000
$ 32,490,280.92
$ 37,221,381.37
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
Página de352 536
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B47 DIRECCION LOCAL GUANAJUATO
PARTIDA 26105 Combustibles lubricantes y aditivos para maquinaria equipo deproducción y servicios administrativos
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paramaquinaria equipo de producción y servicios administrativos
26105 RELGA26105 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 26105 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 27201 Prendas de protección personal
PAGO DIRECTO para Prendas de protección personal27201 PADIR27201 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 27201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 29101 Herramientas menores
Barreta29101 29100023 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Berbiqui29101 29100025 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cincel29101 29100042 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Desarmador29101 29100063 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Flexometro29101 29100099 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Llave allen29101 29100131 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Llave stilson29101 29100154 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Machete29101 29100157 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Maneral brocas29101 29100160 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Marro29101 29100169 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Martillos29101 29100178 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Matraca29101 29100179 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pala29101 29100189 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Perico (llave)29101 29100194 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pinza de punta29101 29100209 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pinza electricidad29101 29100210 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pinza mecanico29101 29100213 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pinza pelacables29101 29100217 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pinza presion29101 29100222 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
MODIFICATORIO para Herramientas menores29101 MODIF29101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Herramientas menores29101 PADIR29101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Herramientas menores29101 PASIV29101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PLURIANUALIDAD para Herramientas menores29101 PLURI29101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Herramientas menores29101 RELGA29101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 29101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Alternador automovil29601 29600004 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Llantas de hule para automovil29601 29600132 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Base para bateria29601 29600266 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Refacciones para sistema de carga electrica29601 29600276 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Refacciones para sistema de electrico29601 29600285 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte
29601 PADIR29601 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte29601 PASIV29601 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PLURIANUALIDAD para Refacciones y accesorios menores de equipode transporte
29601 PLURI29601 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios menores deequipo de transporte
29601 RELGA29601 PZA 5 2 3 0 0 $ 12,038.10 $ 60,190.50
Sub-Total partida 29601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 60,190.52
$ 69,821.00
PARTIDA 29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
Casquillo29801 29800009 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Centrador29801 29800010 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Compas de bomba29801 29800011 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Refacciones para motores fuera de borda29801 29800044 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos
29801 PADIR29801 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios menores demaquinaria y otros equipos
29801 RELGA29801 PZA 2 0 1 1 0 $ 2,084.05 $ 4,168.11
Sub-Total partida 29801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 4,168.11
$ 4,835.01
PARTIDA 31101 Servicio de energía eléctrica
Servicio de energia electrica31101 31100001 SRV 12 4 3 3 2 $ 87,788.84 $ 1,053,466.18
Pasivo para Servicio de Energía Electrica31101 PASIV31101 SRV 2 2 0 0 0 $ 4,774.00 $ 9,548.00
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de energía eléctrica31101 RELGA31101 SRV 2 2 0 0 0 $ 39,999.96 $ 79,999.96
Sub-Total partida 31101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,143,014.51
$ 1,143,014.51
PARTIDA 31201 Servicio de Gas
PASIVO para Servicio de Gas31201 PASIV31201 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de Gas31201 RELGA31201 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 31201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.23 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 31301 Servicio de agua
Servicio de agua31301 31300001 SRV 10 3 3 3 1 $ 3,320.26 $ 33,202.58
PAGO DIRECTO para Servicio de agua31301 PADIR31301 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO Para Servicio de Agua31301 PASIV31301 MCU 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de agua31301 RELGA31301 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 31301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 33,202.59
$ 33,202.59
PARTIDA 31401 Servicio telefónico convencional
Servicio telefonico convencional31401 31400001 SRV 1 0 1 0 0 $ 973.27 $ 973.27
PASIVO para Servicio telefónico convencional31401 PASIV31401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 31401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 973.28
$ 1,129.00
PARTIDA 31501 Servicio de telefonía celular
Servicio de telefonia celular31501 31500001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 31501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 31801 Servicio postal
Servicio postal31801 31800001 SRV 4 2 1 1 0 $ 4,418.74 $ 17,674.98
PAGO DIRECTO para Servicio postal31801 PADIR31801 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Servicio postal31801 PASIV31801 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio postal31801 RELGA31801 PZA 2 2 0 0 0 $ 213.84 $ 427.68
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 18,102.68
$ 18,102.68
PARTIDA 32201 Arrendamiento de edificios y locales
Página de356 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.23 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
32201 ARRENDAMIENTO para Arrendamiento de edificios y locales32201 ARREN32201 SRV 4 3 1 0 0 $ 7,112.06 $ 28,448.27
PAGO DIRECTO para Arrendamiento de edificios y locales32201 PADIR32201 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Arrendamiento de edificios y locales.32201 PAS32201 SRV 3 3 0 0 0 $ 2,900.00 $ 8,700.00
Sub-Total partida 32201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 37,148.28
$ 43,092.00
PARTIDA 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
MODIFICATORIO para Arrendamiento de equipo y bienes informáticos32301 MODIF32301 PZA 10 2 3 3 2 $ 266,997.11 $ 2,669,971.37
PASIVO para Arrendamiento de equipo y bienes informáticos32301 PASIV32301 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 32301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,669,972.41
$ 3,097,168.00
PARTIDA 32302 Arrendamiento de mobiliario
Arrendamiento de mobiliario32302 32300002 SRV 1 0 0 1 0 $ 27,584.09 $ 27,584.12
MODIFICATORIO para Arrendamiento de mobiliario32302 MODIF32302 PZA 1 0 0 1 0 $ 57,900.23 $ 57,900.29
PASIVO para Arrendamiento de mobiliario32302 PASIV32302 PZA 1 0 1 0 0 $ 22,323.36 $ 22,323.38
PLURIANUALIDAD para Arrendamiento de mobiliario32302 PLURI32302 PZA 1 0 1 0 0 $ 82,136.13 $ 82,136.21
Sub-Total partida 32302 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 189,944.19
$ 220,335.26
PARTIDA 32903 Otros Arrendamientos
Otros Arrendamientos32903 32900003 SRV 3 1 1 1 0 $ 26,034.45 $ 78,103.37
PAGO DIRECTO para Otros Arrendamientos32903 PADIR32903 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Otros Arrendamientos32903 PASIV32903 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 32903 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 78,103.45
$ 90,600.00
PARTIDA 33303 Servicios relacionados con certificación de procesos
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.23 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Servicios de consultoria33303 33300005 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33303 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33401 Servicios para capacitación a servidores públicos
Servicios para capacitacion a servidores publicos33401 33400001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Servicios para capacitación a servidores públicos33401 PADIR33401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Servicios para capacitación a servidores públicos33401 PASIV33401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Servicios para capacitación a servidorespúblicos
33401 RELGA33401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33501 Estudios e investigaciones
Estudios e investigaciones33501 33500010 SRV 1 1 0 0 0 $ 4,931.89 $ 4,931.90
Sub-Total partida 33501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 4,931.90
$ 5,721.00
PARTIDA 33602 Otros servicios comerciales
Otros servicios comerciales33602 33602008 SRV 9 2 3 3 1 $ 4,404.31 $ 39,638.77
PAGO DIRECTO para Otros servicios comerciales33602 PADIR33602 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 39,638.79
$ 45,981.00
PARTIDA 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operacióny administración de las dependencias y entidades
Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion engeneral para difusion
33604 33600001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Impresión y elaboración de material informativoderivado de la operación y administración de las dependencias yentidades
33604 PADIR33604 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.23 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 33604 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33605 Información en medios masivos derivada de la operación yadministración de las dependencias y entidades
Informacion en medios masivos derivada de la operacion yadministracion de las dependencias y entidades
33605 33600003 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33605 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33801 Servicios de vigilancia
Servicios de vigilancia de bienes inmuebles33801 33800001 SRV 10 2 3 3 2 $ 404,511.30 $ 4,045,113.41
MODIFICATORIO para Servicios de vigilancia33801 MODIF33801 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Servicios de vigilancia33801 PADIR33801 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Servicios de vigilancia33801 PASIV33801 PZA 3 3 0 0 0 $ 189,999.87 $ 569,999.81
Sub-Total partida 33801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 4,615,115.09
$ 4,615,115.09
PARTIDA 33901 Subcontratación de servicios con terceros
Subcontratacion de servicios con terceros33901 33900001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33903 Servicios integrales
PAGO DIRECTO para Servicios integrales33903 PADIR33903 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33903 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 34101 Servicios bancarios y financieros
Servicios bancarios y financieros34101 34100002 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Servicios bancarios y financieros34101 RELGA34101 SRV 10 3 3 3 1 $ 114.50 $ 1,145.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.23 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 34101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,145.00
$ 1,145.00
PARTIDA 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios administrativos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de serviciosadministrativos
35101 35100001 SRV 10 2 3 3 2 $ 63,525.40 $ 635,254.05
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de inmuebles parala prestación de servicios administrativos
35101 PADIR35101 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Mantenimiento de inmuebles para la prestacion deservicios administrativos
35101 PASIV35101 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 35101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 635,254.31
$ 736,895.00
PARTIDA 35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios públicos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de servicios publicos35102 35100003 SRV 10 2 3 3 2 $ 4,310.34 $ 43,103.43
Sub-Total partida 35102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 43,103.45
$ 50,000.00
PARTIDA 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
Mobiliario y equipo de administracion (mantenimiento y reparacion)35201 35200003 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de mobiliario yequipo de administración
35201 PADIR35201 PZA 5 2 2 1 0 $ 568.97 $ 2,844.83
Sub-Total partida 35201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,844.83
$ 3,300.00
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres35501 35500005 SRV 10 2 3 3 2 $ 62,785.02 $ 627,850.29
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 PADIR35501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Mantenimiento y conservación de vehículos terrestresaéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 PASIV35501 PZA 3 3 0 0 0 $ 129,844.31 $ 389,533.07
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.24 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,017,383.75
$ 1,180,165.15
PARTIDA 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo (mantenimiento y reparacion)35701 35700001 SRV 3 1 1 1 0 $ 15,804.58 $ 47,413.74
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de maquinaria yequipo
35701 PADIR35701 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo35701 PASIV35701 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Mantenimiento y conservación demaquinaria y equipo
35701 RELGA35701 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 35701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 47,413.79
$ 47,413.79
PARTIDA 35801 Servicios de lavandería limpieza e higiene
Servicios de higiene35801 35800003 SRV 10 2 3 3 2 $ 144,444.05 $ 1,444,440.68
MODIFICATORIO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 MODIF35801 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 PASIV35801 PZA 1 1 0 0 0 $ 128,226.58 $ 128,226.71
Sub-Total partida 35801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,572,668.11
$ 1,824,295.01
PARTIDA 35901 Servicios de jardinería y fumigación
Fumigacion de bienes muebles35901 35900001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Servicios de jardinería y fumigación35901 PADIR35901 PZA 1 1 0 0 0 $ 405.17 $ 405.17
Sub-Total partida 35901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 405.17
$ 470.00
PARTIDA 37103 Pasajes Aéreos nacionales asociados a desastres naturales
Pasajes aereos nacionales asociados a desastres naturales37103 37100005 SRV 1 0 0 0 1 $ 28,699.25 $ 28,699.28
Sub-Total partida 37103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 28,699.31
$ 33,291.20
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.24 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 11 3 3 3 2 $ 20,706.81 $ 227,774.92
PASIVO para Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos demando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 PASIV37104 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 227,775.00
$ 264,219.00
PARTIDA 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
Pasajes nacionales para labores en campo y de supervision37201 37200001 SRV 11 3 3 3 2 $ 1,488.56 $ 16,374.13
Sub-Total partida 37201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 16,374.14
$ 18,994.00
PARTIDA 37202 Pasajes terrestres nacionales asociados a los programas de seguridadpública y nacional
Pasajes nacionales asociados a los programas de seguridad publica ynacional
37202 37200002 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales asociados alos programas de seguridad pública y nacional
37202 RELGA37202 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 37202 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 37203 Pasajes terrestres nacionales asociados a desastres naturales
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales asociados adesastres naturales
37203 RELGA37203 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 37203 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes nacionales para servidores publicos de mando en el desempeñode comisiones y funciones oficiales
37204 37200004 SRV 11 3 3 3 2 $ 5,094.75 $ 56,042.22
PASIVO para Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos demando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37204 PASIV37204 PZA 4 4 0 0 0 $ 1,400.28 $ 5,601.12
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales para37204 RELGA37204 PZA 4 4 0 0 0 $ 1,354.13 $ 5,416.52
Página de362 536
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.24 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones yfunciones oficiales
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 67,059.88
$ 67,059.88
PARTIDA 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
PAGO DIRECTO para Viáticos nacionales para labores en campo y desupervisión
37501 PADIR37501 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para labores encampo y de supervisión
37501 RELGA37501 SRV 35 9 6 6 14 $ 5,669.01 $ 198,415.46
Sub-Total partida 37501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 198,415.49
$ 198,415.49
PARTIDA 37503 Viáticos nacionales asociados a desastres naturales
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales asociados a desastresnaturales
37503 RELGA37503 SRV 3 0 0 0 3 $ 17,551.66 $ 52,654.99
Sub-Total partida 37503 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 52,655.01
$ 52,655.01
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
PASIVO para Viaticos nacionales para servidores públicos en eldesempeño de funciones oficiales
37504 PASIV37504 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 30 22 3 3 2 $ 31,081.89 $ 932,456.75
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 932,457.00
$ 932,457.00
PARTIDA 37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales
RELACIÓN DE GASTOS para Gastos para operativos y trabajos decampo en áreas rurales
37901 RELGA37901 PZA 10 2 3 3 2 $ 6,600.00 $ 65,999.98
Sub-Total partida 37901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 66,000.00
$ 66,000.00
PARTIDA 39202 Otros impuestos y derechos
PAGO DIRECTO para Otros impuestos y derechos39202 PADIR39202 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.24 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PASIVO para Otros impuestos y derechos39202 PASIV39202 SRV 1 1 0 0 0 $ 1,620.69 $ 1,620.69
RELACIÓN DE GASTOS para Otros impuestos y derechos39202 RELGA39202 SRV 11 3 3 3 2 $ 7,588.23 $ 83,470.57
Sub-Total partida 39202 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 85,091.29
$ 85,091.29
PARTIDA 39801 Impuesto sobre nóminas
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS39801 39800001 SRV 11 3 3 3 2 $ 140,168.30 $ 1,541,851.44
Sub-Total partida 39801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,541,852.00
$ 1,541,852.00
Sub-Total de la Unidad B47 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 884,398.06
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 17,089,351.06
Capitulo 5000
$ 16,146,680.96
$ 17,973,749.12
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.24 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B48 DIRECCION LOCAL GUERRERO
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Agenda21101 21100005 PZA 35 0 35 0 0 $ 36.67 $ 1,283.45
Boligrafos21101 21100026 PZA 507 0 507 0 0 $ 86.00 $ 43,602.00
Borrador21101 21100030 PZA 83 0 83 0 0 $ 45.82 $ 3,803.06
Broches para folder21101 21100032 PZA 84 0 84 0 0 $ 16.28 $ 1,367.52
Carpeta escritorio21101 21100040 PZA 295 0 295 0 0 $ 337.72 $ 99,627.40
Carpetas para archivo21101 21100041 PZA 243 0 243 0 0 $ 18.42 $ 4,476.06
Charola papelera21101 21100060 PZA 20 0 20 0 0 $ 184.99 $ 3,699.80
Chinche21101 21100061 PZA 11 0 11 0 0 $ 12.59 $ 138.49
Cinta adhesiva canela21101 21100064 PZA 154 0 154 0 0 $ 7.01 $ 1,079.54
Cinta adhesiva masking tape21101 21100065 PZA 87 0 87 0 0 $ 23.37 $ 2,033.19
Cintas para maquinas de oficina21101 21100068 PZA 17 0 17 0 0 $ 648.00 $ 11,016.00
Clips21101 21100069 PZA 186 0 186 0 0 $ 62.00 $ 11,532.00
Cuadernos21101 21100079 PZA 362 0 362 0 0 $ 72.40 $ 26,208.80
Engrapadora21101 21100089 PZA 34 0 34 0 0 $ 178.00 $ 6,052.00
Espiral plastico21101 21100097 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Folders21101 21100104 PZA 354 0 354 0 0 $ 76.71 $ 27,155.34
Lapices21101 21100121 PZA 172 0 172 0 0 $ 56.59 $ 9,733.48
Papel para fotocopiadora21101 21100147 PZA 1000 0 1000 0 0 $ 122.00 $ 122,000.00
Marcador (plumon)21101 21100259 PZA 315 0 315 0 0 $ 30.14 $ 9,494.10
Caja para archivo21101 21100263 PZA 560 0 560 0 0 $ 38.94 $ 21,806.40
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.24 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Cera cuenta facil21101 21100264 PZA 20 0 20 0 0 $ 3.18 $ 63.60
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 406,172.23
$ 471,159.79
PARTIDA 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienesinformáticos
Tinta para impresion (suministros informaticos)21401 21400019 PZA 40 0 40 0 0 $ 1,222.00 $ 48,880.00
Sub-Total partida 21401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 48,880.00
$ 56,700.80
PARTIDA 21501 Material de apoyo informativo
Papel periodico21501 21500014 PZA 1 1 0 0 0 $ 23,359.95 $ 23,359.98
Sub-Total partida 21501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 23,360.00
$ 23,360.00
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
Cafe soluble22104 22100040 KGR 10 1 3 3 3 $ 8,620.69 $ 86,206.87
Agua embotellada para beber22104 22100289 PZA 3488 3485 0 1 2 $ 38.56 $ 134,504.99
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 220,711.92
$ 220,711.92
PARTIDA 25301 Medicinas y productos farmacéuticos
Analgesicos (narcoticos y no narcoticos) (substancias y productosfarmaceuticos)
25301 25300197 PZA 163 0 163 0 0 $ 200.90 $ 32,746.70
Sub-Total partida 25301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 32,746.70
$ 37,986.17
PARTIDA 25401 Materiales accesorios y suministros médicos
Botiquin medico25401 25400577 PZA 30 0 30 0 0 $ 1,106.30 $ 33,189.00
Sub-Total partida 25401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 33,189.00
$ 38,499.24
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.24 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 25501 Materiales accesorios y suministros de laboratorio
Recipiente25501 25500072 PZA 1 0 0 1 0 $ 800.00 $ 800.00
Sub-Total partida 25501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 800.00
$ 928.00
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
Gasolina26102 26100013 LTO 10 1 3 3 3 $ 79,999.96 $ 799,999.68
Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
26102 MOD26102 LTO 2 2 0 0 0 $ 179,999.82 $ 359,999.82
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciospúblicos y la operación de programas públicos
26102 PASIV26102 PZA 1 1 0 0 0 $ 149,999.70 $ 149,999.85
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,310,000.00
$ 1,519,600.00
PARTIDA 26103 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
Gasolina26103 26100051 LTO 9 0 3 3 3 $ 79,999.96 $ 719,999.76
MODIFICATORIO para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios administrativos
26103 MODIF26103 PZA 2 2 0 0 0 $ 79,999.92 $ 159,999.92
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciosadministrativos
26103 PASIV26103 PZA 1 1 0 0 0 $ 79,999.84 $ 79,999.92
Sub-Total partida 26103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 960,000.00
$ 1,113,600.00
PARTIDA 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Llantas de hule para camioneta29601 29600135 PZA 66 0 0 66 0 $ 2,514.36 $ 165,947.76
Sub-Total partida 29601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 165,947.76
$ 192,499.40
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.24 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 31101 Servicio de energía eléctrica
Servicio de energia electrica31101 31100001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de energía eléctrica31101 RELGA31101 SRV 11 2 3 3 3 $ 56,993.70 $ 626,930.80
Sub-Total partida 31101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 626,931.03
$ 727,239.99
PARTIDA 31301 Servicio de agua
PAGO DIRECTO para Servicio de agua31301 PADIR31301 SRV 11 2 3 3 3 $ 5,865.67 $ 64,522.39
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de agua31301 RELGA31301 SRV 1 1 0 0 0 $ 7,851.15 $ 7,851.16
Sub-Total partida 31301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 72,373.58
$ 72,373.58
PARTIDA 31801 Servicio postal
PAGO DIRECTO para Servicio postal31801 PADIR31801 PZA 2 1 1 0 0 $ 33,930.98 $ 67,862.00
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 67,862.07
$ 78,720.00
PARTIDA 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo de computo y bienes informaticos32301 32300001 SRV 10 1 3 3 3 $ 175,703.36 $ 1,757,033.81
Sub-Total partida 32301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,757,034.48
$ 2,038,160.00
PARTIDA 33602 Otros servicios comerciales
Servicio de engargolado33602 33602010 SRV 1 0 1 0 0 $ 5,689.65 $ 5,689.65
Sub-Total partida 33602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 5,689.66
$ 6,600.01
PARTIDA 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operacióny administración de las dependencias y entidades
Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion engeneral para difusion
33604 33600001 SRV 3 0 1 1 1 $ 31,609.15 $ 94,827.50
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.24 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 33604 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 94,827.59
$ 110,000.00
PARTIDA 33801 Servicios de vigilancia
Servicios de vigilancia de bienes inmuebles33801 33800001 SRV 11 3 3 3 2 $ 14,106.58 $ 155,172.35
MODIFICATORIO para Servicios de vigilancia33801 MODIF33801 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Servicios de vigilancia33801 PASIV33801 PZA 1 1 0 0 0 $ 14,658.92 $ 14,658.94
Sub-Total partida 33801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 169,831.36
$ 197,004.38
PARTIDA 34101 Servicios bancarios y financieros
RELACIÓN DE GASTOS para Servicios bancarios y financieros34101 RELGA34101 SRV 2 2 0 0 0 $ 1,322.74 $ 2,645.48
Sub-Total partida 34101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,645.48
$ 2,645.48
PARTIDA 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios administrativos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de serviciosadministrativos
35101 35100001 SRV 5 1 1 2 1 $ 20,086.19 $ 100,430.96
Sub-Total partida 35101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 100,431.04
$ 116,500.01
PARTIDA 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
Mobiliario y equipo de administracion (mantenimiento y reparacion)35201 35200003 SRV 5 1 1 2 1 $ 13,793.09 $ 68,965.48
Sub-Total partida 35201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 68,965.53
$ 80,000.01
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres35501 35500005 SRV 5 0 1 2 2 $ 199,999.84 $ 999,999.40
MODIFICATORIO para Mantenimiento y conservación de vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 MODIF35501 PZA 2 2 0 0 0 $ 69,999.93 $ 139,999.93
Página de369 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.24 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
RELACIÓN DE GASTOS para Mantenimiento y conservación devehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 RELGA35501 PZA 5 0 5 0 0 $ 14,999.99 $ 74,999.99
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,215,000.00
$ 1,409,400.00
PARTIDA 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo (mantenimiento y reparacion)35701 35700001 SRV 4 1 1 1 1 $ 17,241.36 $ 68,965.45
MODIFICATORIO para Mantenimiento y conservación de maquinaria yequipo
35701 MODIF35701 PZA 1 1 0 0 0 $ 19,999.96 $ 19,999.98
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de maquinaria yequipo
35701 PADIR35701 PZA 4 0 4 0 0 $ 14,999.99 $ 59,999.99
Sub-Total partida 35701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 148,965.52
$ 172,800.00
PARTIDA 35801 Servicios de lavandería limpieza e higiene
Lavado y planchado35801 35800001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Servicios de higiene35801 35800003 SRV 10 2 3 3 2 $ 94,827.54 $ 948,275.49
PASIVO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 PASIV35801 PZA 1 1 0 0 0 $ 99,649.80 $ 99,649.90
Sub-Total partida 35801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,047,925.87
$ 1,215,594.01
Sub-Total de la Unidad B48 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 3,688,838.43
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 6,533,761.05
Capitulo 5000
$ 8,839,394.26
$ 10,222,599.48
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
Página de370 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.24 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B58 DIRECCION LOCAL TLAXCALA
PARTIDA 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo de computo y bienes informaticos32301 32300001 SRV 30 30 0 0 0 $ 11,029.60 $ 330,887.99
MODIFICATORIO para Arrendamiento de equipo y bienes informáticos32301 MODIF32301 PZA 48 20 28 0 0 $ 11,566.70 $ 555,201.38
PASIVO para Arrendamiento de equipo y bienes informáticos32301 PASIV32301 PZA 26 26 0 0 0 $ 5,249.05 $ 136,475.29
Sub-Total partida 32301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,022,564.70
$ 1,186,175.05
PARTIDA 33501 Estudios e investigaciones
Estudios e investigaciones33501 33500010 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33605 Información en medios masivos derivada de la operación yadministración de las dependencias y entidades
RELACIÓN DE GASTOS para Información en medios masivos derivadade la operación y administración de las dependencias y entidades
33605 RELGA33605 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33605 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33801 Servicios de vigilancia
Servicios de vigilancia de bienes inmuebles33801 33800001 SRV 10 2 3 3 2 $ 122,572.74 $ 1,225,727.49
PASIVO para Servicios de vigilancia33801 PASIV33801 PZA 1 1 0 0 0 $ 89,501.98 $ 89,502.07
Sub-Total partida 33801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,315,230.16
$ 1,315,230.16
PARTIDA 33903 Servicios integrales
PAGO DIRECTO para Servicios integrales33903 PADIR33903 PZA 1 0 0 0 1 $ 8,290.50 $ 8,290.51
Sub-Total partida 33903 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 8,290.52
$ 9,617.00
Página de371 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.24 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios administrativos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de serviciosadministrativos
35101 35100001 SRV 5 0 5 0 0 $ 72,428.99 $ 362,145.03
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de inmuebles parala prestación de servicios administrativos
35101 PADIR35101 SRV 1 1 0 0 0 $ 12,507.98 $ 12,507.99
Sub-Total partida 35101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 374,653.10
$ 434,597.60
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
MODIFICATORIO para Mantenimiento y conservación de vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 MODIF35501 PZA 12 9 2 1 0 $ 13,126.68 $ 157,520.18
PASIVO para Mantenimiento y conservación de vehículos terrestresaéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 PASIV35501 PZA 1 1 0 0 0 $ 3,219.99 $ 3,220.00
RELACIÓN DE GASTOS para Mantenimiento y conservación devehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 RELGA35501 PZA 1 0 0 0 1 $ 7,298.06 $ 7,298.07
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 168,038.29
$ 194,924.42
PARTIDA 35801 Servicios de lavandería limpieza e higiene
Servicios de higiene35801 35800003 SRV 8 0 3 3 2 $ 66,935.31 $ 535,482.56
MODIFICATORIO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 MODIF35801 PZA 1 1 0 0 0 $ 90,582.12 $ 90,582.21
PASIVO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 PASIV35801 PZA 1 1 0 0 0 $ 50,323.40 $ 50,323.45
Sub-Total partida 35801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 676,388.57
$ 784,610.74
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 4 1 1 0 2 $ 15,138.52 $ 60,554.10
PASIVO para Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos demando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 PASIV37104 PZA 1 1 0 0 0 $ 7,098.42 $ 7,098.43
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 67,652.59
$ 78,477.00
Página de372 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.24 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paralabores en campo y de supervisión
37201 RELGA37201 PZA 9 2 3 2 2 $ 1,210.11 $ 10,890.99
Sub-Total partida 37201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 10,891.00
$ 10,891.00
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paraservidores públicos de mando en el desempeño de comisiones yfunciones oficiales
37204 RELGA37204 PZA 26 1 0 5 20 $ 1,439.03 $ 37,414.89
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 37,414.89
$ 37,414.89
PARTIDA 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para labores encampo y de supervisión
37501 RELGA37501 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 37501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 79 27 18 13 21 $ 3,448.66 $ 272,444.10
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 272,444.11
$ 272,444.11
PARTIDA 37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales
RELACIÓN DE GASTOS para Gastos para operativos y trabajos decampo en áreas rurales
37901 RELGA37901 PZA 24 3 5 7 9 $ 2,754.58 $ 66,110.01
Sub-Total partida 37901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 66,110.02
$ 66,110.02
PARTIDA 38501 Gastos para alimentación de servidores públicos de mando
RELACIÓN DE GASTOS para Gastos para alimentación de servidorespúblicos de mando
38501 RELGA38501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Página de373 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.24 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 38501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 39202 Otros impuestos y derechos
PAGO DIRECTO para Otros impuestos y derechos39202 PADIR39202 SRV 13 2 3 5 3 $ 1,458.50 $ 18,960.53
RELACIÓN DE GASTOS para Otros impuestos y derechos39202 RELGA39202 SRV 39 13 15 7 4 $ 876.15 $ 34,169.66
Sub-Total partida 39202 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 53,130.20
$ 53,130.20
PARTIDA 39801 Impuesto sobre nóminas
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS39801 39800001 SRV 2 2 0 0 0 $ 97,835.90 $ 195,671.90
RELACIÓN DE GASTOS para Impuesto sobre nóminas39801 RELGA39801 SRV 11 3 3 3 2 $ 44,172.44 $ 485,896.83
Sub-Total partida 39801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 681,569.00
$ 681,569.00
Sub-Total de la Unidad B58 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 699,066.38
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 6,791,828.29
Capitulo 5000
$ 6,838,198.42
$ 7,490,894.67
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.24 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B59 DIRECCION LOCAL ZACATECAS
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Agenda21101 21100005 PZA 50 0 50 0 0 $ 80.18 $ 4,009.00
Base agenda21101 21100017 PZA 5 0 5 0 0 $ 35.00 $ 175.00
Base calendario21101 21100018 PZA 5 0 5 0 0 $ 35.00 $ 175.00
Bicolor21101 21100023 PZA 200 0 200 0 0 $ 7.00 $ 1,400.00
Blocks21101 21100025 PZA 50 0 50 0 0 $ 33.91 $ 1,695.50
Boligrafos21101 21100026 PZA 50 0 50 0 0 $ 8.00 $ 400.00
Borrador21101 21100030 PZA 300 0 300 0 0 $ 2.87 $ 861.00
Broches para folder21101 21100032 PZA 100 0 100 0 0 $ 19.34 $ 1,934.00
Cajas de carton (corrugado liso y plegadizo)21101 21100034 PZA 100 0 100 0 0 $ 41.82 $ 4,182.00
Carpetas para archivo21101 21100041 PZA 100 0 100 0 0 $ 80.73 $ 8,073.00
Cartulina21101 21100048 PZA 100 0 100 0 0 $ 55.00 $ 5,500.00
Cinta adhesiva (diurex)21101 21100063 PZA 100 0 100 0 0 $ 27.34 $ 2,734.00
Cinta adhesiva canela21101 21100064 PZA 100 0 100 0 0 $ 21.41 $ 2,141.00
Cinta adhesiva masking tape21101 21100065 PZA 100 0 100 0 0 $ 34.37 $ 3,437.00
Clips21101 21100069 PZA 100 0 100 0 0 $ 5.21 $ 521.00
Clips tipo mariposa21101 21100070 PZA 100 0 100 0 0 $ 16.65 $ 1,665.00
Cuadernos21101 21100079 PZA 100 0 100 0 0 $ 40.99 $ 4,099.00
Cutter21101 21100082 PZA 50 0 50 0 0 $ 11.60 $ 580.00
Desengrapadora21101 21100084 PZA 100 0 100 0 0 $ 7.29 $ 729.00
Engrapadora21101 21100089 PZA 50 0 50 0 0 $ 83.87 $ 4,193.50
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.24 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Folders21101 21100104 PZA 50 0 50 0 0 $ 152.33 $ 7,616.50
Foliadores21101 21100105 PZA 50 0 50 0 0 $ 312.40 $ 15,620.00
Formas impresas21101 21100106 PZA 500 0 500 0 0 $ 12.57 $ 6,285.00
Grapas21101 21100109 PZA 60 15 15 15 15 $ 9.00 $ 540.00
Herraje metalico encuadernacion21101 21100110 PZA 50 0 50 0 0 $ 12.50 $ 625.00
Papel bond21101 21100133 PZA 50 0 50 0 0 $ 538.20 $ 26,910.00
Perforadora21101 21100155 PZA 20 0 20 0 0 $ 65.00 $ 1,300.00
Separadores de plastico21101 21100198 PZA 50 0 50 0 0 $ 31.25 $ 1,562.50
Tijeras para oficina21101 21100216 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Lapiz adhesivo21101 21100240 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Marca textos21101 21100243 PZA 100 0 100 0 0 $ 11.39 $ 1,139.00
Marcador (plumon)21101 21100259 PZA 50 0 50 0 0 $ 6.00 $ 300.00
PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS21101 21100261 PZA 20 0 20 0 0 $ 70.48 $ 1,409.60
Caja para archivo21101 21100263 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles de oficina21101 PADIR21101 PZA 1 0 1 0 0 $ 812.93 $ 812.93
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 112,624.53
$ 130,644.45
PARTIDA 21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción
Toner21201 21200030 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles de impresión y reproducción21201 PADIR21201 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 21301 Material estadístico y geográfico
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Planos21301 21300002 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Material estadístico y geográfico21301 PADIR21301 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienesinformáticos
Disco compacto CD y DVD (suministros informaticos)21401 21400006 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Dispositivos USB21401 21400027 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles para el procesamiento enequipos y bienes informáticos
21401 PADIR21401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 21501 Material de apoyo informativo
Disco compacto (cd rom)21501 21500007 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Material de apoyo informativo21501 PADIR21501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 21502 Material para información en actividades de investigación científica ytecnológica
Libros21502 21500011 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Material para información en actividades deinvestigación científica y tecnológica
21502 PADIR21502 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21502 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 21601 Material de limpieza
Blanqueador21601 21600005 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cepillos para limpieza21601 21600010 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Desinfectante21601 21600014 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Desodorante21601 21600015 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Detergentes21601 21600017 KGR 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Eliminador de insectos21601 21600018 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Escobas21601 21600020 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Franela21601 21600029 MT2 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Jabon en polvo21601 21600031 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Jabon liquido21601 21600032 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Papel higienico21601 21600042 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Papel toalla21601 21600043 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Recogedor21601 21600051 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Trapeador21601 21600054 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Material de limpieza21601 PADIR21601 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 21701 Materiales y suministros para planteles educativos
Apuntador laser21701 21700004 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Materiales y suministros para planteleseducativos
21701 PADIR21701 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 22101 Productos alimenticios para el Ejército Fuerza Aérea y ArmadaMexicanos y para los efectivos que participen en programas de seguridadpública
PAGO DIRECTO para Productos alimenticios para el Ejército FuerzaAérea y Armada Mexicanos y para los efectivos que participen en
22101 PADIR22101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
programas de seguridad pública
Sub-Total partida 22101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 22102 Productos alimenticios para personas derivado de la prestación deservicios públicos en unidades de salud educativas de readaptaciónsocial y otras
PAGO DIRECTO para Productos alimenticios para personas derivado dela prestación de servicios públicos en unidades de salud educativas dereadaptación social y otras
22102 PADIR22102 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 22102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 22103 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo ode supervisión
PAGO DIRECTO para Productos alimenticios para el personal querealiza labores en campo o de supervisión
22103 PADIR22103 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 22103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
Agua purificada22104 22100011 LTO 4308 600 1216 1244 1248 $ 20.70 $ 89,175.60
Azucar22104 22100029 KGR 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cafe soluble22104 22100040 KGR 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Crema en polvo22104 22100110 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Galletas22104 22100128 KGR 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Refresco22104 22100245 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Te22104 22100261 KGR 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Agua embotellada para beber22104 22100289 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Productos alimenticios para el personal en lasinstalaciones de las dependencias y entidades
22104 PADIR22104 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 89,175.60
$ 103,443.70
PARTIDA 22105 Productos alimenticios para la población en caso de desastres naturales
PAGO DIRECTO para Productos alimenticios para la población en casode desastres naturales
22105 PADIR22105 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 22105 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 22106 Productos alimenticios para el personal derivado de actividadesextraordinarias
Productos alimenticios para el personal derivado de actividadesextraordinarias
22106 22100397 KGR 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Productos alimenticios para el personal derivadode actividades extraordinarias
22106 PADIR22106 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 22106 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 22201 Productos alimenticios para animales
PAGO DIRECTO para Productos alimenticios para animales22201 PADIR22201 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 22201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 22301 Utensilios para el servicio de alimentación
Cubiertos desechables22301 22300024 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Vasos desechables22301 22300083 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Utensilios para el servicio de alimentación22301 PADIR22301 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 22301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 23101 Productos alimenticios agropecuarios y forestales adquiridos comomateria prima
PAGO DIRECTO para Productos alimenticios agropecuarios y forestalesadquiridos como materia prima
23101 PADIR23101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 23101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 23201 Insumos textiles adquiridos como materia prima
PAGO DIRECTO para Insumos textiles adquiridos como materia prima23201 PADIR23201 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 23201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 23301 Productos de papel cartón e impresos adquiridos como materia prima
Carton couche23301 23300002 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Productos de papel cartón e impresos adquiridoscomo materia prima
23301 PADIR23301 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 23301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 23401 Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridoscomo materia prima
PAGO DIRECTO para Combustibles lubricantes aditivos carbón y susderivados adquiridos como materia prima
23401 PADIR23401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 23401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 23501 Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio adquiridos comomateria prima
PAGO DIRECTO para Productos químicos farmacéuticos y delaboratorio adquiridos como materia prima
23501 PADIR23501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 23501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 23601 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos comomateria prima
PAGO DIRECTO para Productos metálicos y a base de minerales nometálicos adquiridos como materia prima
23601 PADIR23601 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 23601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 23701 Productos de cuero piel plástico y hule adquiridos como materia prima
PAGO DIRECTO para Productos de cuero piel plástico y hule adquiridoscomo materia prima
23701 PADIR23701 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 23701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 23801 Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público
PAGO DIRECTO para Mercancías para su comercialización en tiendasdel sector público
23801 PADIR23801 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 23801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 23901 Otros productos adquiridos como materia prima
PAGO DIRECTO para Otros productos adquiridos como materia prima23901 PADIR23901 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 23901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 23902 Petróleo gas y sus derivados adquiridos como materia prima
PAGO DIRECTO para Petróleo gas y sus derivados adquiridos comomateria prima
23902 PADIR23902 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 23902 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 24101 Productos minerales no metálicos
PAGO DIRECTO para Productos minerales no metálicos24101 PADIR24101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 24101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 24201 Cemento y productos de concreto
Cemento tipo I24201 24200009 KGR 36 9 9 9 9 $ 180.00 $ 6,480.00
Mortero24201 24200024 KGR 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PAGO DIRECTO para Cemento y productos de concreto24201 PADIR24201 PZA 1 0 1 0 0 $ 2,384.00 $ 2,384.00
Sub-Total partida 24201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 8,864.00
$ 10,282.24
PARTIDA 24301 Cal yeso y productos de yeso
Cal24301 24300001 KGR 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Cal yeso y productos de yeso24301 PADIR24301 PZA 1 0 1 0 0 $ 10,241.36 $ 10,241.37
Sub-Total partida 24301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 10,241.38
$ 11,880.00
PARTIDA 24401 Madera y productos de madera
PAGO DIRECTO para Madera y productos de madera24401 PADIR24401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 24401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 24501 Vidrio y productos de vidrio
PAGO DIRECTO para Vidrio y productos de vidrio24501 PADIR24501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 24501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 24601 Material eléctrico y electrónico
Cables24601 24600019 MTO 5 0 5 0 0 $ 76.61 $ 383.05
Cinta de aislar24601 24600027 PZA 12 3 3 3 3 $ 10.00 $ 120.00
Contacto multiple24601 24600033 PZA 12 3 3 3 3 $ 35.00 $ 420.00
Enchufe electrico24601 24600042 PZA 12 3 3 3 3 $ 4.00 $ 48.00
Focos24601 24600046 PZA 12 3 3 3 3 $ 49.96 $ 599.52
Luminaria24601 24600057 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pilas24601 24600064 PZA 60 15 15 15 15 $ 12.00 $ 720.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.24 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Apagador24601 24600090 PZA 24 6 6 6 6 $ 8.00 $ 192.00
Balastra24601 24600091 PZA 12 3 3 3 3 $ 65.00 $ 780.00
Clavijas24601 24600093 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Extension electrica24601 24600094 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cincho24601 24600104 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cinta preventiva24601 24600105 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Material eléctrico y electrónico24601 PADIR24601 PZA 1 0 1 0 0 $ 2,100.00 $ 2,100.00
Sub-Total partida 24601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 5,362.57
$ 6,220.58
PARTIDA 24701 Artículos metálicos para la construcción
Alambre24701 24700003 KGR 12 3 3 3 3 $ 4.04 $ 48.48
Alambre recocido24701 24700008 KGR 12 3 3 3 3 $ 22.00 $ 264.00
Angulos y soleras de hierro y acero24701 24700015 PZA 12 3 3 3 3 $ 129.38 $ 1,552.56
Balastra (reactor)24701 24700016 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Broca24701 24700024 PZA 12 3 3 3 3 $ 15.00 $ 180.00
Coples metalicos para tuberia24701 24700029 PZA 12 3 3 3 3 $ 8.00 $ 96.00
Estructuras metalicas24701 24700032 PZA 12 3 3 3 3 $ 90.00 $ 1,080.00
Herraje24701 24700044 PZA 12 3 3 3 3 $ 8.00 $ 96.00
Malla de acero24701 24700064 MT2 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Niples metalicos para tuberia24701 24700079 PZA 12 3 3 3 3 $ 8.00 $ 96.00
Tes metalicas para tuberia24701 24700111 PZA 60 15 15 15 15 $ 12.00 $ 720.00
Tornillo24701 24700117 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.25 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Tubos de cobre24701 24700134 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Tuerca24701 24700138 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Abrazaderas24701 24700170 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Clavo de concreto24701 24700172 KGR 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Tornillo con tuerca24701 24700174 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Artículos metálicos para la construcción24701 PADIR24701 PZA 1 0 1 0 0 $ 6,683.61 $ 6,683.61
Sub-Total partida 24701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 10,816.66
$ 12,547.33
PARTIDA 24801 Materiales complementarios
Chapas de madera24801 24800003 MTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Chapas y contrachapas de madera24801 24800004 MTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Tuberias pvc24801 24800034 MTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Valvulas pvc24801 24800035 MTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Mingitorio24801 24800047 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Retrete (tasa de baño w.c.)24801 24800048 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Materiales complementarios24801 PADIR24801 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 24801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
Cinta de teflon24901 24900006 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pegamentos24901 24900026 LTO 12 3 3 3 3 $ 98.40 $ 1,180.80
Pinturas acrilicas24901 24900031 LTO 12 3 3 3 3 $ 550.00 $ 6,600.00
Pinturas de aceite24901 24900034 LTO 12 3 3 3 3 $ 600.00 $ 7,200.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.25 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Pinturas vinilicas24901 24900044 LTO 12 3 3 3 3 $ 580.00 $ 6,960.00
Solventes para pintura24901 24900046 LTO 60 15 15 15 15 $ 30.00 $ 1,800.00
Tes para tuberia24901 24900047 PZA 12 3 3 3 3 $ 10.00 $ 120.00
Silicon24901 24900052 PZA 12 3 3 3 3 $ 42.44 $ 509.28
PAGO DIRECTO para Otros materiales y artículos de construcción yreparación
24901 PADIR24901 PZA 1 0 1 0 0 $ 8,397.39 $ 8,397.40
Sub-Total partida 24901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 32,767.49
$ 38,010.29
PARTIDA 25101 Productos químicos básicos
PAGO DIRECTO para Productos químicos básicos25101 PADIR25101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 25101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 25201 Plaguicidas abonos y fertilizantes
PAGO DIRECTO para Plaguicidas abonos y fertilizantes25201 PADIR25201 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 25201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 25301 Medicinas y productos farmacéuticos
PAGO DIRECTO para Medicinas y productos farmacéuticos25301 PADIR25301 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 25301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 25501 Materiales accesorios y suministros de laboratorio
PAGO DIRECTO para Materiales accesorios y suministros de laboratorio25501 PADIR25501 PZA 1 0 1 0 0 $ 86,206.73 $ 86,206.81
Sub-Total partida 25501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 86,206.90
$ 100,000.00
PARTIDA 25901 Otros productos químicos
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.25 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PAGO DIRECTO para Otros productos químicos25901 PADIR25901 PZA 1 0 1 0 0 $ 129,310.08 $ 129,310.21
Sub-Total partida 25901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 129,310.34
$ 149,999.99
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
Combustibles lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres aereosmaritimos lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y laoperacion de programas publicos.
26102 26100002 LTO 12 3 3 3 3 $ 18,787.85 $ 225,454.24
PAGO DIRECTO para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios públicos y la operación de programas públicos
26102 PADIR26102 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciospúblicos y la operación de programas públicos
26102 PASIV26102 PZA 2 2 0 0 0 $ 61,073.45 $ 122,146.96
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 347,601.34
$ 403,217.55
PARTIDA 26103 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
PAGO DIRECTO para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios administrativos
26103 PADIR26103 PZA 1 1 0 0 0 $ 64,780.04 $ 64,780.11
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciosadministrativos
26103 PASIV26103 PZA 1 1 0 0 0 $ 77,497.26 $ 77,497.33
Sub-Total partida 26103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 142,277.58
$ 165,041.99
Sub-Total de la Unidad B59 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 1,438,310.12
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 7,252,976.67
Capitulo 5000
$ 7,918,593.23
$ 8,691,286.79
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B13 ORGANO INTERNO DE CONTROL
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Cutter21101 21100082 PZA 40 0 40 0 0 $ 41.00 $ 1,640.00
Engrapadora21101 21100089 PZA 40 0 40 0 0 $ 92.00 $ 3,680.00
Folders21101 21100104 PZA 3000 0 3000 0 0 $ 13.47 $ 40,410.00
Grapas21101 21100109 PZA 45 0 45 0 0 $ 31.25 $ 1,406.25
Ligas21101 21100124 PZA 20 0 20 0 0 $ 44.00 $ 880.00
Papel etiquetas engomado21101 21100140 PZA 300 0 300 0 0 $ 21.00 $ 6,300.00
Papel para fotocopiadora21101 21100147 PZA 550 0 550 0 0 $ 87.45 $ 48,097.50
Perforadora21101 21100155 PZA 20 0 20 0 0 $ 54.00 $ 1,080.00
Plumas21101 21100165 PZA 250 0 250 0 0 $ 22.00 $ 5,500.00
Plumas atomicas21101 21100166 PZA 400 0 400 0 0 $ 5.25 $ 2,100.00
Porta minas21101 21100173 PZA 100 0 100 0 0 $ 35.50 $ 3,550.00
Portalibros21101 21100176 PZA 12 0 12 0 0 $ 85.00 $ 1,020.00
Separadores de cartulina21101 21100197 PZA 500 0 500 0 0 $ 38.00 $ 19,000.00
Tarjetas21101 21100213 PZA 50 0 50 0 0 $ 37.00 $ 1,850.00
Tijeras para oficina21101 21100216 PZA 45 0 45 0 0 $ 44.00 $ 1,980.00
Lapiz adhesivo21101 21100240 PZA 100 0 100 0 0 $ 40.00 $ 4,000.00
Marca textos21101 21100243 PZA 100 0 100 0 0 $ 26.00 $ 2,600.00
Plumin (plumon)21101 21100248 PZA 40 0 40 0 0 $ 26.00 $ 1,040.00
Tarjetas de control de informacion21101 21100257 PZA 20 0 20 0 0 $ 110.00 $ 2,200.00
Marcador (plumon)21101 21100259 PZA 45 0 45 0 0 $ 24.00 $ 1,080.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.25 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Puntilla o mina21101 21100260 PZA 40 0 40 0 0 $ 5.50 $ 220.00
PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS21101 21100261 PZA 3000 0 3000 0 0 $ 0.98 $ 2,940.00
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 264,615.00
$ 306,953.40
PARTIDA 31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
PASIVO para Servicios de conducción de señales analógicas y digitales31701 PASIV31701 PZA 1 1 0 0 0 $ 898.28 $ 898.28
RELACIÓN DE GASTOS para Servicios de conducción de señalesanalógicas y digitales
31701 RELGA31701 PZA 12 3 4 2 3 $ 560.91 $ 6,730.88
Sub-Total partida 31701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 7,629.16
$ 8,849.83
PARTIDA 31801 Servicio postal
PAGO DIRECTO para Servicio postal31801 PADIR31801 PZA 4 4 0 0 0 $ 13,847.62 $ 55,390.49
PASIVO para Servicio postal31801 PASIV31801 PZA 2 2 0 0 0 $ 419.20 $ 838.40
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio postal31801 RELGA31801 PZA 23 8 9 3 3 $ 4,053.44 $ 93,229.11
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 149,458.02
$ 173,371.30
PARTIDA 32504 Arrendamiento de vehículos terrestres aéreos marítimos lacustres yfluviales para desastres naturales
RELACIÓN DE GASTOS para Arrendamiento de vehículos terrestresaéreos marítimos lacustres y fluviales para desastres naturales
32504 RELGA32504 PZA 1 0 0 1 0 $ 1,871.55 $ 1,871.55
Sub-Total partida 32504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,871.55
$ 2,171.00
PARTIDA 32701 Patentes regalías y otros
Licencias de uso de programas de computo y su actualizacion32701 32700003 SRV 19 0 0 19 0 $ 8,289.81 $ 157,506.38
Sub-Total partida 32701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 157,506.39
$ 182,707.41
PARTIDA 33601 Servicios relacionados con traducciones
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PAGO DIRECTO para Servicios relacionados con traducciones33601 PADIR33601 PZA 3 0 2 0 1 $ 5,539.99 $ 16,619.99
Sub-Total partida 33601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 16,620.00
$ 19,279.20
PARTIDA 33602 Otros servicios comerciales
PASIVO para Otros servicios comerciales33602 PASIV33602 PZA 2 2 0 0 0 $ 50.00 $ 100.00
RELACIÓN DE GASTOS para Otros servicios comerciales33602 RELGA33602 PZA 1 1 0 0 0 $ 18.10 $ 18.10
Sub-Total partida 33602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 118.10
$ 137.00
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 PADIR35501 PZA 4 0 0 0 4 $ 1,532.50 $ 6,130.00
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 6,130.00
$ 7,110.80
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 6 1 0 4 1 $ 79,958.51 $ 479,751.13
MODIFICATORIO para Pasajes Aéreos nacionales para servidorespúblicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 MODIF37104 PZA 2 0 0 2 0 $ 26,338.51 $ 52,677.04
PAGO DIRECTO para Pasajes Aéreos nacionales para servidorespúblicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 PADIR37104 PZA 1 0 0 1 0 $ 31,687.70 $ 31,687.73
PASIVO para Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos demando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 PASIV37104 PZA 3 2 1 0 0 $ 63,124.44 $ 189,373.37
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes Aéreos nacionales paraservidores públicos de mando en el desempeño de comisiones yfunciones oficiales
37104 RELGA37104 PZA 1 0 0 1 0 $ 31,687.70 $ 31,687.73
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 785,177.63
$ 910,806.06
PARTIDA 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paralabores en campo y de supervisión
37201 RELGA37201 PZA 11 0 0 3 8 $ 2,079.88 $ 22,878.68
Sub-Total partida 37201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 22,878.68
$ 26,539.27
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes nacionales para servidores publicos de mando en el desempeñode comisiones y funciones oficiales
37204 37200004 SRV 3 1 0 2 0 $ 955.70 $ 2,867.09
PASIVO para Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos demando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37204 PASIV37204 PZA 2 2 0 0 0 $ 1,771.02 $ 3,542.04
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paraservidores públicos de mando en el desempeño de comisiones yfunciones oficiales
37204 RELGA37204 PZA 44 4 20 6 14 $ 1,940.87 $ 85,398.47
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 91,807.61
$ 106,496.83
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
PASIVO para Viaticos nacionales para servidores públicos en eldesempeño de funciones oficiales
37504 PASIV37504 SRV 1 1 0 0 0 $ 2,493.79 $ 2,493.79
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 33 2 12 5 14 $ 12,392.31 $ 408,946.14
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 411,439.97
$ 477,270.37
PARTIDA 39202 Otros impuestos y derechos
RELACIÓN DE GASTOS para Otros impuestos y derechos39202 RELGA39202 SRV 1 0 0 0 1 $ 986.21 $ 986.21
Sub-Total partida 39202 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 986.21
$ 1,144.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.25 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total de la Unidad B13 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 306,953.40
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 1,915,883.06
Capitulo 5000
$ 1,916,238.32
$ 2,222,836.46
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.25 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B15 COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES DEABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL VM
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Folders21101 21100104 PZA 10 2 3 3 2 $ 48,999.98 $ 489,999.82
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 490,000.00
$ 568,400.00
PARTIDA 21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción
Toner21201 21200030 PZA 8 2 2 3 1 $ 2,562.50 $ 20,499.99
Sub-Total partida 21201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 20,500.00
$ 23,780.00
PARTIDA 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienesinformáticos
Disco compacto CD y DVD (suministros informaticos)21401 21400006 PZA 6 1 2 3 0 $ 40,149.98 $ 240,899.91
Sub-Total partida 21401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 240,900.00
$ 279,444.00
PARTIDA 21501 Material de apoyo informativo
Disco compacto (cd rom)21501 21500007 PZA 4 1 1 2 0 $ 750.00 $ 3,000.00
Sub-Total partida 21501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,000.00
$ 3,480.00
PARTIDA 21601 Material de limpieza
Detergentes21601 21600017 KGR 6 1 3 2 0 $ 14,666.66 $ 87,999.96
Sub-Total partida 21601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 88,000.00
$ 102,080.00
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
Agua purificada22104 22100011 LTO 9 2 3 3 1 $ 10,666.66 $ 95,999.95
Cafe molido22104 22100039 KGR 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.25 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 96,000.00
$ 111,360.00
PARTIDA 22106 Productos alimenticios para el personal derivado de actividadesextraordinarias
Productos alimenticios para el personal derivado de actividadesextraordinarias
22106 22100397 KGR 8 2 2 3 1 $ 3,125.00 $ 24,999.99
Sub-Total partida 22106 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 25,000.00
$ 29,000.00
PARTIDA 24601 Material eléctrico y electrónico
Pilas24601 24600064 PZA 5 1 1 3 0 $ 2,400.00 $ 11,999.99
Sub-Total partida 24601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 12,000.00
$ 13,920.00
PARTIDA 24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
Pinturas acrilicas24901 24900031 LTO 2 1 0 1 0 $ 1,250.00 $ 2,500.00
Sub-Total partida 24901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,500.00
$ 2,900.00
PARTIDA 27201 Prendas de protección personal
Casco seguridad27201 27200008 PZA 2 0 1 1 0 $ 32,499.95 $ 64,999.94
Sub-Total partida 27201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 65,000.00
$ 75,400.00
PARTIDA 29101 Herramientas menores
Escalera29101 29100073 PZA 5 0 0 3 2 $ 1,003,528.43 $ 5,017,643.14
Sub-Total partida 29101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 5,017,645.00
$ 5,820,468.20
PARTIDA 29201 Refacciones y accesorios menores de edificios
Chapa (cerradura)29201 29200008 PZA 5 1 2 1 1 $ 1,600.00 $ 7,999.99
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 29201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 8,000.00
$ 9,280.00
PARTIDA 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Llantas de hule para automovil29601 29600132 PZA 8 1 3 3 1 $ 3,125.00 $ 24,999.99
Sub-Total partida 29601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 25,000.00
$ 29,000.00
PARTIDA 31801 Servicio postal
Servicio postal31801 31800001 SRV 6 2 1 2 1 $ 1,666.67 $ 9,999.99
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 10,000.00
$ 11,600.00
PARTIDA 32302 Arrendamiento de mobiliario
Arrendamiento de mobiliario32302 32300002 SRV 1 1 0 0 0 $ 24,999.95 $ 24,999.98
Sub-Total partida 32302 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 25,000.00
$ 29,000.00
PARTIDA 32701 Patentes regalías y otros
Licencias de uso de programas de computo y su actualizacion32701 32700003 SRV 1 0 0 1 0 $ 1,199,997.60 $ 1,199,998.80
Sub-Total partida 32701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,200,000.00
$ 1,392,000.00
PARTIDA 33104 Otras asesorías para la operación de programas
Asesorias para la operacion de programas33104 33100002 SRV 11 3 3 3 2 $ 19,092,108.86 $ 210,013,216.54
MODIFICATORIO para Otras asesorías para la operación de programas33104 MODIF33104 PZA 1 1 0 0 0 $ 14,119,609.21 $ 14,119,623.33
PASIVO para Otras asesorías para la operación de programas33104 PASIV33104 PZA 1 1 0 0 0 $ 7,377,912.68 $ 7,377,920.06
Sub-Total partida 33104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 231,510,855.89
$ 268,552,592.83
PARTIDA 33401 Servicios para capacitación a servidores públicos
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Servicios para capacitacion a servidores publicos33401 33400001 SRV 5 1 2 1 1 $ 29,999.97 $ 149,999.89
Sub-Total partida 33401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 150,000.00
$ 174,000.00
PARTIDA 33601 Servicios relacionados con traducciones
Servicios relacionados con traducciones33601 33601001 SRV 7 2 3 2 0 $ 35,714.27 $ 249,999.90
Sub-Total partida 33601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 250,000.00
$ 290,000.00
PARTIDA 33602 Otros servicios comerciales
Otros servicios comerciales33602 33602008 SRV 6 1 2 2 1 $ 2,500.00 $ 14,999.99
Sub-Total partida 33602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 15,000.00
$ 17,400.00
PARTIDA 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operacióny administración de las dependencias y entidades
Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion engeneral para difusion
33604 33600001 SRV 2 1 0 1 0 $ 624,999.06 $ 1,249,998.75
Sub-Total partida 33604 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,250,000.00
$ 1,450,000.00
PARTIDA 33901 Subcontratación de servicios con terceros
PASIVO para Subcontratación de servicios con terceros33901 PASIV33901 PZA 1 1 0 0 0 $ 99,861,754.22 $ 99,861,854.08
Sub-Total partida 33901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 99,861,953.94
$ 115,839,866.57
PARTIDA 34101 Servicios bancarios y financieros
Servicios bancarios y financieros34101 34100002 SRV 2 1 0 0 1 $ 1,000.00 $ 2,000.00
Sub-Total partida 34101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,000.00
$ 2,320.00
PARTIDA 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios administrativos
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de serviciosadministrativos
35101 35100001 SRV 1 1 0 0 0 $ 99,999.80 $ 99,999.90
Sub-Total partida 35101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 100,000.00
$ 116,000.00
PARTIDA 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
Mobiliario y equipo de administracion (mantenimiento y reparacion)35201 35200003 SRV 7 1 2 3 1 $ 6,428.57 $ 44,999.97
Servicios de mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion35201 35200007 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 35201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 45,000.00
$ 52,200.00
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres35501 35500005 SRV 7 1 2 3 1 $ 7,749.99 $ 54,249.97
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 54,250.00
$ 62,930.00
PARTIDA 35801 Servicios de lavandería limpieza e higiene
Servicios de lavanderia35801 35800004 SRV 4 1 1 1 1 $ 1,500.00 $ 5,999.99
Sub-Total partida 35801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 6,000.00
$ 6,960.00
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 8 2 2 3 1 $ 16,249.99 $ 129,999.94
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 130,000.00
$ 150,800.00
PARTIDA 37106 Pasajes Aéreos internacionales para servidores públicos en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes internacionales para servidores publicos en el desempeño decomisiones y funciones oficiales
37106 37100002 SRV 7 1 3 3 0 $ 188,571.32 $ 1,319,999.43
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 37106 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,320,000.00
$ 1,531,200.00
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes nacionales para servidores publicos de mando en el desempeñode comisiones y funciones oficiales
37204 37200004 SRV 8 2 2 3 1 $ 4,000.00 $ 31,999.98
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 32,000.00
$ 37,120.00
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando37504 37500001 SRV 10 2 3 3 2 $ 11,199.99 $ 111,999.96
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 112,000.00
$ 129,920.00
PARTIDA 37602 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño decomisiones y funciones oficiales
PAGO DIRECTO para Viáticos en el extranjero para servidores públicosen el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37602 PADIR37602 SRV 6 1 2 1 2 $ 25,833.31 $ 154,999.90
Sub-Total partida 37602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 155,000.00
$ 179,800.00
PARTIDA 39202 Otros impuestos y derechos
Otros impuestos y derechos39202 39200002 SRV 5 1 1 2 1 $ 12,999.99 $ 64,999.95
Sub-Total partida 39202 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 65,000.00
$ 75,400.00
Sub-Total de la Unidad B15 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 7,068,512.20
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 390,101,109.40
Capitulo 5000
$ 342,387,604.83
$ 397,169,621.60
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B20 DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA DE AGUASDEL VALLE DE MEXICO
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Base agenda21101 21100017 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Base calendario21101 21100018 PZA 21 0 0 21 0 $ 20.00 $ 420.00
Bicolor21101 21100023 PZA 520 0 150 370 0 $ 10.00 $ 5,200.00
Blocks21101 21100025 PZA 690 0 300 390 0 $ 18.70 $ 12,900.00
Boligrafos21101 21100026 PZA 1575 0 151 1424 0 $ 8.53 $ 13,441.00
Borrador21101 21100030 PZA 150 0 100 50 0 $ 8.33 $ 1,250.00
Borrador para pizarron21101 21100031 PZA 4 0 0 4 0 $ 86.00 $ 344.00
Broches para folder21101 21100032 PZA 300 0 0 300 0 $ 55.00 $ 16,500.00
Cajas de carton (corrugado liso y plegadizo)21101 21100034 PZA 1198 0 655 543 0 $ 25.56 $ 30,616.18
Calendario de escritorio21101 21100036 PZA 62 0 0 62 0 $ 25.00 $ 1,550.00
Canastilla correspondencia21101 21100038 PZA 15 0 0 15 0 $ 90.00 $ 1,350.00
Carpeta escritorio21101 21100040 PZA 11 0 0 11 0 $ 350.00 $ 3,850.00
Carpetas para archivo21101 21100041 PZA 905 0 350 555 0 $ 24.65 $ 22,307.00
Cesto basura21101 21100056 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cesto de plastico21101 21100057 PZA 4 0 0 4 0 $ 90.00 $ 360.00
Charola papelera21101 21100060 PZA 52 0 20 32 0 $ 150.05 $ 7,802.56
Chinche21101 21100061 PZA 6 0 0 6 0 $ 15.00 $ 90.00
Cinta adhesiva (diurex)21101 21100063 PZA 631 0 250 381 0 $ 25.00 $ 15,775.00
Cinta adhesiva canela21101 21100064 PZA 255 0 110 145 0 $ 22.16 $ 5,650.00
Cinta adhesiva masking tape21101 21100065 PZA 165 0 110 55 0 $ 53.33 $ 8,800.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.25 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Clips21101 21100069 PZA 585 0 40 545 0 $ 5.50 $ 3,217.80
Clips tipo mariposa21101 21100070 PZA 200 0 150 50 0 $ 21.57 $ 4,313.00
Cojin sello21101 21100072 PZA 7 0 0 7 0 $ 37.43 $ 262.00
Corrector estencil21101 21100075 PZA 80 0 0 80 0 $ 15.00 $ 1,200.00
Corrector liquido21101 21100076 PZA 148 0 0 148 0 $ 25.00 $ 3,700.00
Crayones21101 21100078 PZA 30 0 10 20 0 $ 14.00 $ 420.00
Cuadernos21101 21100079 PZA 391 0 200 191 0 $ 24.85 $ 9,715.48
Cubierta para engargolar21101 21100080 PZA 205 0 150 55 0 $ 25.86 $ 5,300.65
Dedal hule21101 21100083 PZA 178 0 0 178 0 $ 6.00 $ 1,068.00
Desengrapadora21101 21100084 PZA 89 0 30 59 0 $ 14.15 $ 1,259.48
Despachador integrador cinta adhesiva21101 21100085 PZA 44 0 25 19 0 $ 117.50 $ 5,170.00
Despachador papel21101 21100086 PZA 20 0 20 0 0 $ 350.00 $ 7,000.00
Directorio telefonico para escritorio21101 21100088 PZA 15 0 0 15 0 $ 75.00 $ 1,125.00
Engrapadora21101 21100089 PZA 83 0 35 48 0 $ 173.13 $ 14,370.00
Estuche cuchilla (navaja)21101 21100100 PZA 10 0 0 10 0 $ 25.00 $ 250.00
Folders21101 21100104 PZA 476 0 120 356 0 $ 42.82 $ 20,380.00
Foliadores21101 21100105 PZA 18 0 0 18 0 $ 150.00 $ 2,700.00
Grapas21101 21100109 PZA 140 0 60 80 0 $ 30.00 $ 4,200.00
Herraje metalico encuadernacion21101 21100110 PZA 100 0 0 100 0 $ 100.00 $ 10,000.00
Indice alfabetico21101 21100111 PZA 150 0 0 150 0 $ 30.00 $ 4,500.00
Juego escritorio21101 21100113 PZA 11 0 0 11 0 $ 350.00 $ 3,850.00
Ligas21101 21100124 PZA 55 0 0 55 0 $ 14.55 $ 800.30
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.25 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Maletines21101 21100126 PZA 3 0 0 3 0 $ 350.00 $ 1,050.00
Mica autoadherible21101 21100129 PZA 5 0 5 0 0 $ 500.00 $ 2,500.00
Papel bond21101 21100133 PZA 234 0 0 234 0 $ 46.16 $ 10,802.00
Papel carbon21101 21100134 PZA 6 0 0 6 0 $ 32.75 $ 196.48
Papel copia21101 21100137 PZA 6 0 0 6 0 $ 1,725.00 $ 10,350.00
Papel etiquetas engomado21101 21100140 PZA 1000 0 0 1000 0 $ 25.89 $ 25,888.00
Papel para fotocopiadora21101 21100147 PZA 1797 0 1250 547 0 $ 107.87 $ 193,851.20
Papel tiras engomado21101 21100150 PZA 2300 0 0 2300 0 $ 3.50 $ 8,050.00
Papelera21101 21100151 PZA 25 0 0 25 0 $ 150.00 $ 3,750.00
Pegamento amarillo (cemento)21101 21100152 PZA 6 0 6 0 0 $ 140.00 $ 840.00
Pegamento en tubo21101 21100153 PZA 250 0 100 150 0 $ 24.20 $ 6,050.00
Pegamento liquido21101 21100154 PZA 17 0 0 17 0 $ 38.73 $ 658.40
Perforadora21101 21100155 PZA 73 0 45 28 0 $ 135.25 $ 9,873.00
Pinturas pastel21101 21100161 PZA 125 0 125 0 0 $ 70.00 $ 8,750.00
Plumas21101 21100165 PZA 1010 0 200 810 0 $ 15.99 $ 16,150.00
Porta clips21101 21100170 PZA 55 0 0 55 0 $ 8.00 $ 440.00
Porta lapices21101 21100172 PZA 50 0 0 50 0 $ 6.00 $ 300.00
Porta minas21101 21100173 PZA 25 0 0 25 0 $ 15.53 $ 388.25
Refuerzos (para perforacion en papel)21101 21100182 PZA 65 0 0 65 0 $ 5.00 $ 325.00
Reglas de metal21101 21100185 PZA 36 0 10 26 0 $ 27.22 $ 980.00
Sello de goma21101 21100194 PZA 15 0 0 15 0 $ 400.00 $ 6,000.00
Separadores de cartulina21101 21100197 PZA 350 0 150 200 0 $ 30.17 $ 10,560.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.25 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Separadores de plastico21101 21100198 PZA 95 0 50 45 0 $ 41.05 $ 3,900.00
Servilletas de papel21101 21100199 PZA 5 0 0 5 0 $ 30.02 $ 150.10
Sobres de papel21101 21100202 PZA 210 0 200 10 0 $ 116.67 $ 24,500.00
Sobres postales21101 21100205 PZA 1500 0 0 1500 0 $ 0.50 $ 750.00
Tabla registro con clip sujetador21101 21100209 PZA 15 0 0 15 0 $ 75.00 $ 1,125.00
Tajalapiz electrico ( sacapuntas electrico )21101 21100210 PZA 18 0 2 16 0 $ 301.44 $ 5,425.84
Tajalapiz manual ( sacapuntas manual )21101 21100211 PZA 10 0 0 10 0 $ 155.00 $ 1,550.00
Tarjetas catalograficas21101 21100214 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Tijeras para oficina21101 21100216 PZA 175 1 100 74 0 $ 28.41 $ 4,971.27
Lapiz adhesivo21101 21100240 PZA 490 0 100 390 0 $ 16.02 $ 7,850.00
Lapiz borrador21101 21100241 PZA 10 0 0 10 0 $ 15.00 $ 150.00
Marca textos21101 21100243 PZA 1040 3 302 732 3 $ 13.35 $ 13,888.63
Plumin (plumon)21101 21100248 PZA 220 0 70 150 0 $ 35.00 $ 7,700.00
Rollo21101 21100250 PZA 20 0 20 0 0 $ 140.00 $ 2,800.00
Silicon21101 21100252 PZA 25 0 25 0 0 $ 400.00 $ 10,000.00
Tinta para sello21101 21100255 PZA 82 0 0 82 0 $ 44.38 $ 3,638.88
Marcador (plumon)21101 21100259 PZA 390 0 200 190 0 $ 34.74 $ 13,550.00
Puntilla o mina21101 21100260 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS21101 21100261 PZA 2500 0 1500 1000 0 $ 4.40 $ 11,000.00
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales y útiles de oficina21101 RELGA21101 PZA 2 2 0 0 0 $ 1,262.93 $ 2,525.86
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 686,235.36
$ 796,033.02
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienesinformáticos
Disco compacto CD y DVD (suministros informaticos)21401 21400006 PZA 1883 0 1883 0 0 $ 35.00 $ 65,905.00
Sub-Total partida 21401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 65,905.00
$ 76,449.80
PARTIDA 21601 Material de limpieza
Blanqueador21601 21600005 LTO 50 0 50 0 0 $ 14.04 $ 702.00
Detergentes21601 21600017 KGR 50 0 50 0 0 $ 140.00 $ 7,000.00
Jabon liquido21601 21600032 PZA 100 0 100 0 0 $ 66.00 $ 6,600.00
Papel higienico21601 21600042 PZA 1453 0 1453 0 0 $ 34.73 $ 50,462.69
Gel antibacterial21601 21600065 KGR 84 0 0 84 0 $ 50.00 $ 4,200.00
RELACIÓN DE GASTOS para Material de limpieza21601 RELGA21601 PZA 2 2 0 0 0 $ 2,500.00 $ 5,000.00
Sub-Total partida 21601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 73,964.69
$ 85,799.04
PARTIDA 22103 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo ode supervisión
Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo ode supervision
22103 22100395 LTO 49 0 49 0 0 $ 1,422.58 $ 69,706.42
Sub-Total partida 22103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 69,706.42
$ 80,859.45
Sub-Total de la Unidad B20 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 474,803,512.31
Capitulo 3000
$ 166,574.25
$ 2,958,596,057.55
Capitulo 5000
$ 3,337,647,203.50
$ 3,433,566,144.12
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B30 DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA PENINSULADE BAJA CALIFORNIA
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
Abulon (para alimentacion)22104 22100001 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Agua purificada22104 22100011 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cafe soluble22104 22100040 KGR 1 0 0 0 1 $ 30,927.70 $ 30,927.73
PAGO DIRECTO para Productos alimenticios para el personal en lasinstalaciones de las dependencias y entidades
22104 PADIR22104 PZA 7 0 0 2 5 $ 6,478.25 $ 45,347.74
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para el personal enlas instalaciones de las dependencias y entidades
22104 RELGA22104 PZA 8 0 0 2 6 $ 6,296.64 $ 50,373.11
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 126,648.63
$ 126,648.63
PARTIDA 22301 Utensilios para el servicio de alimentación
PAGO DIRECTO para Utensilios para el servicio de alimentación22301 PADIR22301 PZA 1 0 0 0 1 $ 6,815.56 $ 6,815.56
Sub-Total partida 22301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 6,815.57
$ 7,906.06
PARTIDA 24301 Cal yeso y productos de yeso
Tabla roca (Tabla-yeso)24301 24300002 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Cal yeso y productos de yeso24301 PADIR24301 PZA 1 0 0 0 1 $ 778.05 $ 778.05
Sub-Total partida 24301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 778.05
$ 902.54
PARTIDA 24401 Madera y productos de madera
PAGO DIRECTO para Madera y productos de madera24401 PADIR24401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Madera y productos de madera24401 RELGA24401 PZA 1 0 0 0 1 $ 5,817.98 $ 5,817.98
Sub-Total partida 24401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 5,817.99
$ 5,817.99
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 24501 Vidrio y productos de vidrio
RELACIÓN DE GASTOS para Vidrio y productos de vidrio24501 RELGA24501 PZA 2 0 0 0 2 $ 1,108.38 $ 2,216.76
Sub-Total partida 24501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,216.76
$ 2,216.76
PARTIDA 24601 Material eléctrico y electrónico
Acumuladores24601 24600002 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Centro distribucion dispositivos tableros electricos24601 24600025 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Material eléctrico y electrónico24601 PADIR24601 PZA 1 0 0 0 1 $ 25,031.95 $ 25,031.97
RELACIÓN DE GASTOS para Material eléctrico y electrónico24601 RELGA24601 PZA 2 0 0 0 2 $ 357.04 $ 714.08
Sub-Total partida 24601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 25,746.08
$ 25,746.08
PARTIDA 24701 Artículos metálicos para la construcción
Balastra (reactor)24701 24700016 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Rondana24701 24700100 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Tornillo24701 24700117 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 24701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 24801 Materiales complementarios
Lavamanos24801 24800046 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales complementarios24801 RELGA24801 PZA 2 1 0 0 1 $ 11,820.74 $ 23,641.48
Sub-Total partida 24801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 23,641.51
$ 23,641.51
PARTIDA 29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
Bote sedimentador (implemento agricola)29801 29800004 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 29801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 6,300.00
$ 7,308.00
PARTIDA 24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
PAGO DIRECTO para Otros materiales y artículos de construcción yreparación
24901 PADIR24901 PZA 2 0 0 0 2 $ 4,358.36 $ 8,716.72
RELACIÓN DE GASTOS para Otros materiales y artículos deconstrucción y reparación
24901 RELGA24901 PZA 1 0 0 0 1 $ 460.41 $ 460.41
Sub-Total partida 24901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 9,177.14
$ 9,177.14
PARTIDA 25401 Materiales accesorios y suministros médicos
Clip hemostatico plano de teflon25401 25400128 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 25401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 25501 Materiales accesorios y suministros de laboratorio
Riel clips25501 25500038 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Reactivos quimicos para uso de laboratorio de medicion25501 25500088 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Materiales accesorios y suministros de laboratorio25501 PADIR25501 PZA 1 0 1 0 0 $ 2,929.49 $ 2,929.50
Sub-Total partida 25501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,929.50
$ 3,398.22
PARTIDA 25901 Otros productos químicos
HIPOCLORITO25901 25900009 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Otros productos químicos25901 PADIR25901 PZA 4 1 1 0 2 $ 14,709.96 $ 58,839.86
Sub-Total partida 25901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 58,839.90
$ 68,254.28
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Aceite lubricante26102 26100003 LTO 1 0 0 1 0 $ 109,105.81 $ 109,105.92
Gasolina26102 26100013 LTO 5 0 0 1 4 $ 228,408.68 $ 1,142,043.64
MODIFICATORIO para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios públicos y la operación de programas públicos
26102 MODIF26102 PZA 4 1 3 0 0 $ 547,656.19 $ 2,190,625.32
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciospúblicos y la operación de programas públicos
26102 PASIV26102 PZA 2 2 0 0 0 $ 397,160.03 $ 794,320.46
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios públicos y la operación de programas públicos
26102 RELGA26102 PZA 1 0 0 0 1 $ 2,441.23 $ 2,441.24
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 4,238,538.22
$ 4,238,538.22
PARTIDA 26103 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
GASOLINA26103 2610002412 LTO 1 0 0 0 1 $ 135,054.35 $ 135,054.49
Gasolina26103 26100051 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
MODIFICATORIO para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios administrativos
26103 MODIF26103 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciosadministrativos
26103 PASIV26103 PZA 1 1 0 0 0 $ 40,732.67 $ 40,732.71
Sub-Total partida 26103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 175,787.38
$ 203,913.36
PARTIDA 26104 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
GASOLINA26104 2610002414 LTO 1 0 0 0 1 $ 2,262.92 $ 2,262.93
MODIFICATORIO para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales asignados aservidores públicos
26104 MODIF26104 PZA 1 0 1 0 0 $ 8.33 $ 8.33
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos26104 PASIV26104 PZA 1 1 0 0 0 $ 3,940.39 $ 3,940.39
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.25 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales asignados a servidorespúblicos
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales asignados aservidores públicos
26104 RELGA26104 PZA 1 0 1 0 0 $ 669.48 $ 669.48
Sub-Total partida 26104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 6,881.13
$ 6,881.13
PARTIDA 26105 Combustibles lubricantes y aditivos para maquinaria equipo deproducción y servicios administrativos
Aceite aislante26105 26100001 LTO 768 0 0 0 768 $ 733.95 $ 563,673.60
MODIFICATORIO para Combustibles lubricantes y aditivos paramaquinaria equipo de producción y servicios administrativos
26105 MODIF26105 PZA 2 0 1 0 1 $ 51,016.28 $ 102,032.62
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para maquinaria equipode producción y servicios administrativos
26105 PASIV26105 PZA 1 0 1 0 0 $ 56,768.43 $ 56,768.49
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paramaquinaria equipo de producción y servicios administrativos
26105 RELGA26105 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 26105 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 722,474.87
$ 838,070.84
PARTIDA 27101 Vestuario y uniformes
RELACIÓN DE GASTOS para Vestuario y uniformes27101 RELGA27101 PZA 1 0 0 0 1 $ 2,204.58 $ 2,204.58
Sub-Total partida 27101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,204.58
$ 2,204.58
PARTIDA 29101 Herramientas menores
Navaja29101 29100184 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Herramientas menores29101 PADIR29101 PZA 3 0 0 0 3 $ 10,613.08 $ 31,839.24
Sub-Total partida 29101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 31,839.26
$ 36,933.54
PARTIDA 29201 Refacciones y accesorios menores de edificios
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de edificios29201 PADIR29201 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.25 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios menores deedificios
29201 RELGA29201 PZA 1 0 0 0 1 $ 1,844.24 $ 1,844.24
Sub-Total partida 29201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,844.24
$ 1,844.24
PARTIDA 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Electrolito p/acumulador (automotriz)29601 29600095 PZA 4 0 0 4 0 $ 84,909.66 $ 339,638.71
Base para bateria29601 29600266 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte
29601 PADIR29601 PZA 7 0 0 2 5 $ 10,419.36 $ 72,935.56
PASIVO para Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte29601 PASIV29601 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios menores deequipo de transporte
29601 RELGA29601 PZA 2 0 0 0 2 $ 1,278.44 $ 2,556.87
Sub-Total partida 29601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 415,131.26
$ 415,131.26
PARTIDA 29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios menores demaquinaria y otros equipos
29801 RELGA29801 PZA 1 0 1 0 0 $ 6,299.99 $ 6,299.99
Sub-Total partida 29801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 6,300.00
$ 6,300.00
PARTIDA 31101 Servicio de energía eléctrica
Servicio de energia electrica31101 31100001 SRV 2 2 0 0 0 $ 1,344,998.66 $ 2,689,998.66
Pasivo para Servicio de Energía Electrica31101 PASIV31101 SRV 1 1 0 0 0 $ 122,831.65 $ 122,831.78
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de energía eléctrica31101 RELGA31101 SRV 11 11 0 0 0 $ 12,000.00 $ 131,999.99
Sub-Total partida 31101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,944,831.90
$ 2,944,831.90
PARTIDA 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo de computo y bienes informaticos32301 32300001 SRV 10 10 0 0 0 $ 49,103.99 $ 491,039.95
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.25 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PASIVO para Arrendamiento de equipo y bienes informáticos32301 PASIV32301 PZA 15 15 0 0 0 $ 74,651.67 $ 1,119,775.13
Sub-Total partida 32301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,610,815.20
$ 1,868,545.63
PARTIDA 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para labores encampo y de supervisión
37501 RELGA37501 SRV 10 10 0 0 0 $ 5,500.00 $ 54,999.99
Sub-Total partida 37501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 55,000.00
$ 55,000.00
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 10 10 0 0 0 $ 5,500.00 $ 54,999.99
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 55,000.00
$ 55,000.00
Sub-Total de la Unidad B30 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 6,846,502.61
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 4,943,030.64
Capitulo 5000
$ 10,583,957.81
$ 11,789,533.25
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.26 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B31 DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA PENINSULADE YUCATAN
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles de oficina21101 PADIR21101 PZA 3 1 1 1 0 $ 36,142.94 $ 108,428.85
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 108,428.96
$ 125,777.59
PARTIDA 21501 Material de apoyo informativo
PAGO DIRECTO para Material de apoyo informativo21501 PADIR21501 PZA 5 5 0 0 0 $ 1,829.80 $ 9,149.00
Sub-Total partida 21501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 9,149.00
$ 9,149.00
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
Agua purificada22104 22100011 LTO 4 2 2 0 0 $ 20,107.74 $ 80,430.98
PAGO DIRECTO para Productos alimenticios para el personal en lasinstalaciones de las dependencias y entidades
22104 PADIR22104 PZA 3 3 0 0 0 $ 7,427.12 $ 22,281.37
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 102,712.40
$ 119,146.38
PARTIDA 25501 Materiales accesorios y suministros de laboratorio
Reactivos quimicos para uso de laboratorio de medicion25501 25500088 PZA 2 0 0 2 0 $ 54,912.88 $ 109,825.82
Sub-Total partida 25501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 109,825.87
$ 127,398.01
PARTIDA 25901 Otros productos químicos
Sustancias en forma liquida para uso en laboratorio de medicion25901 25900012 PZA 1 0 0 1 0 $ 62,901.59 $ 62,901.66
Sub-Total partida 25901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 62,901.72
$ 72,966.00
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.26 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Gasolina26102 26100013 LTO 2 1 1 0 0 $ 114,887.76 $ 229,775.64
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciospúblicos y la operación de programas públicos
26102 PASIV26102 PZA 1 1 0 0 0 $ 229,775.40 $ 229,775.63
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 459,551.73
$ 533,080.01
PARTIDA 26103 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
GASOLINA26103 2610002412 LTO 1 1 0 0 0 $ 220,288.35 $ 220,288.57
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciosadministrativos
26103 PASIV26103 PZA 1 1 0 0 0 $ 220,288.36 $ 220,288.58
Sub-Total partida 26103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 440,577.59
$ 511,070.01
PARTIDA 26104 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
GASOLINA26104 2610002414 LTO 1 1 0 0 0 $ 68,293.83 $ 68,293.90
Sub-Total partida 26104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 68,293.97
$ 79,221.01
PARTIDA 31101 Servicio de energía eléctrica
Servicio de energia electrica31101 31100001 SRV 1 1 0 0 0 $ 1,487,225.03 $ 1,487,226.51
PAGO DIRECTO para Servicio de energía eléctrica31101 PADIR31101 SRV 2 2 0 0 0 $ 11,695.25 $ 23,390.51
Sub-Total partida 31101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,510,618.52
$ 1,752,317.48
PARTIDA 31301 Servicio de agua
PAGO DIRECTO para Servicio de agua31301 PADIR31301 SRV 3 1 2 0 0 $ 22,081.30 $ 66,243.92
Página de412 536
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.26 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 31301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 66,243.96
$ 76,842.99
PARTIDA 31401 Servicio telefónico convencional
PAGO DIRECTO para Servicio telefónico convencional31401 PADIR31401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Servicio telefónico convencional31401 PASIV31401 PZA 1 1 0 0 0 $ 23,335.95 $ 23,335.98
Sub-Total partida 31401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 23,336.00
$ 27,069.76
PARTIDA 31801 Servicio postal
Servicio postal31801 31800001 SRV 1 1 0 0 0 $ 2,209.48 $ 2,209.48
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,209.48
$ 2,563.00
PARTIDA 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo de computo y bienes informaticos32301 32300001 SRV 9 2 3 3 1 $ 431,034.24 $ 3,879,308.60
PASIVO para Arrendamiento de equipo y bienes informáticos32301 PASIV32301 PZA 1 1 0 0 0 $ 42,749.05 $ 42,749.10
Sub-Total partida 32301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,922,059.46
$ 4,549,588.97
PARTIDA 33602 Otros servicios comerciales
PAGO DIRECTO para Otros servicios comerciales33602 PADIR33602 PZA 1 1 0 0 0 $ 2,531.89 $ 2,531.90
Sub-Total partida 33602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,531.90
$ 2,937.00
PARTIDA 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operacióny administración de las dependencias y entidades
PAGO DIRECTO para Impresión y elaboración de material informativoderivado de la operación y administración de las dependencias yentidades
33604 PADIR33604 PZA 1 0 1 0 0 $ 19,418.93 $ 19,418.95
Sub-Total partida 33604 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 19,418.97
$ 22,526.01
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.26 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 33801 Servicios de vigilancia
Servicios de vigilancia de bienes inmuebles33801 33800001 SRV 11 3 3 3 2 $ 113,962.64 $ 1,253,589.21
MODIFICATORIO para Servicios de vigilancia33801 MODIF33801 PZA 3 3 0 0 0 $ 69,728.35 $ 209,185.13
PASIVO para Servicios de vigilancia33801 PASIV33801 PZA 1 1 0 0 0 $ 104,592.37 $ 104,592.48
Sub-Total partida 33801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,567,367.44
$ 1,818,146.23
PARTIDA 33903 Servicios integrales
Servicios integrales33903 33900012 SRV 1 0 1 0 0 $ 36,166.31 $ 36,166.34
Sub-Total partida 33903 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 36,166.38
$ 41,953.00
PARTIDA 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios administrativos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de serviciosadministrativos
35101 35100001 SRV 4 1 3 0 0 $ 87,090.88 $ 348,363.63
Sub-Total partida 35101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 348,363.80
$ 404,102.01
PARTIDA 35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios públicos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de servicios publicos35102 35100003 SRV 1 0 1 0 0 $ 43,103.36 $ 43,103.41
Sub-Total partida 35102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 43,103.45
$ 50,000.00
PARTIDA 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
Servicios de mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion35201 35200007 SRV 3 1 2 0 0 $ 15,804.58 $ 47,413.76
Sub-Total partida 35201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 47,413.79
$ 55,000.00
PARTIDA 35401 Instalación reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médicoy de laboratorio
Página de414 536
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.26 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Servicios de mantenimiento de equipo e instrumental medico35401 35400003 SRV 2 0 0 2 0 $ 94,827.49 $ 189,655.08
Sub-Total partida 35401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 189,655.17
$ 220,000.00
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres35501 35500005 SRV 6 3 3 0 0 $ 85,578.64 $ 513,471.91
MODIFICATORIO para Mantenimiento y conservación de vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 MODIF35501 PZA 1 1 0 0 0 $ 29,412.87 $ 29,412.90
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 542,885.01
$ 629,746.61
PARTIDA 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo (mantenimiento y reparacion)35701 35700001 SRV 1 0 1 0 0 $ 86,206.73 $ 86,206.81
Recarga de extintores35701 35700002 SRV 1 0 0 1 0 $ 84,482.59 $ 84,482.68
Sub-Total partida 35701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 170,689.66
$ 198,000.01
PARTIDA 35801 Servicios de lavandería limpieza e higiene
Servicios de higiene35801 35800003 SRV 9 3 3 3 0 $ 202,586.12 $ 1,823,275.28
MODIFICATORIO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 MODIF35801 PZA 3 3 0 0 0 $ 105,771.93 $ 317,315.89
PAGO DIRECTO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 PADIR35801 PZA 11 3 3 3 2 $ 1,008.00 $ 11,088.00
PASIVO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 PASIV35801 PZA 1 1 0 0 0 $ 212,683.20 $ 212,683.41
Sub-Total partida 35801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,364,363.51
$ 2,742,661.67
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 5 2 3 0 0 $ 85,858.57 $ 429,292.95
MODIFICATORIO para Pasajes Aéreos nacionales para servidorespúblicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 MODIF37104 PZA 2 2 0 0 0 $ 26,167.22 $ 52,334.46
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.26 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PAGO DIRECTO para Pasajes Aéreos nacionales para servidorespúblicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 PADIR37104 PZA 1 1 0 0 0 $ 16,543.09 $ 16,543.10
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 498,170.73
$ 577,878.05
PARTIDA 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
Pasajes nacionales para labores en campo y de supervision37201 37200001 SRV 4 2 2 0 0 $ 8,126.72 $ 32,506.88
Sub-Total partida 37201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 32,506.90
$ 37,708.00
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes nacionales para servidores publicos de mando en el desempeñode comisiones y funciones oficiales
37204 37200004 SRV 7 2 3 2 0 $ 8,690.02 $ 60,830.14
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 60,830.17
$ 70,563.00
PARTIDA 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
PAGO DIRECTO para Viáticos nacionales para labores en campo y desupervisión
37501 PADIR37501 SRV 6 1 3 2 0 $ 91,496.49 $ 548,979.06
Sub-Total partida 37501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 548,979.33
$ 636,816.02
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando37504 37500001 SRV 7 1 3 3 0 $ 94,594.41 $ 662,160.95
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 662,161.23
$ 768,107.03
PARTIDA 37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales
Gastos para operativos y trabajos de campo en areas rurales37901 37900002 SRV 2 1 1 0 0 $ 18,965.49 $ 37,931.00
Sub-Total partida 37901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 37,931.04
$ 44,000.01
Página de416 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.26 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 39801 Impuesto sobre nóminas
RELACIÓN DE GASTOS para Impuesto sobre nóminas39801 RELGA39801 SRV 8 3 3 2 0 $ 172,413.70 $ 1,379,309.80
Sub-Total partida 39801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,379,310.32
$ 1,599,999.97
Sub-Total de la Unidad B31 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 1,577,808.00
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 16,090,570.33
Capitulo 5000
$ 15,437,757.46
$ 17,668,378.33
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.26 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B32 DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Boligrafos21101 21100026 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Bolsa libreta21101 21100028 PZA 100 0 100 0 0 $ 14.31 $ 1,431.00
Borrador21101 21100030 PZA 95 0 95 0 0 $ 9.54 $ 906.30
Broches para folder21101 21100032 PZA 260 0 260 0 0 $ 14.66 $ 3,811.55
Cajas de carton (corrugado liso y plegadizo)21101 21100034 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Carpetas para archivo21101 21100041 PZA 1 1 0 0 0 $ 141.19 $ 141.19
Cartulina21101 21100048 PZA 18 0 18 0 0 $ 38.16 $ 686.88
Cartulina master21101 21100052 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Chinche21101 21100061 PZA 3 0 3 0 0 $ 11.13 $ 33.39
Cinta adhesiva (diurex)21101 21100063 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cinta adhesiva canela21101 21100064 PZA 90 0 90 0 0 $ 6.88 $ 619.15
Cinta adhesiva masking tape21101 21100065 PZA 180 0 180 0 0 $ 16.65 $ 2,997.47
Cintas para maquinas de oficina21101 21100068 PZA 20 0 20 0 0 $ 47.68 $ 953.58
Clips21101 21100069 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cojin sello21101 21100072 PZA 49 0 49 0 0 $ 19.33 $ 947.39
Cono contabilidad archivo de cuenta21101 21100074 PZA 18 0 18 0 0 $ 3.51 $ 63.15
Corrector liquido21101 21100076 PZA 63 0 63 0 0 $ 9.75 $ 614.38
Cuadernos21101 21100079 PZA 332 0 332 0 0 $ 20.31 $ 6,742.79
Cutter21101 21100082 PZA 40 0 40 0 0 $ 7.46 $ 298.50
Desengrapadora21101 21100084 PZA 45 0 45 0 0 $ 6.89 $ 310.05
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.26 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Engrapadora21101 21100089 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Folders21101 21100104 PZA 82 0 82 0 0 $ 99.57 $ 8,164.74
Foliadores21101 21100105 PZA 17 0 17 0 0 $ 157.94 $ 2,684.98
Grapas21101 21100109 PZA 155 0 155 0 0 $ 10.43 $ 1,616.88
Lapices21101 21100121 PZA 125 0 125 0 0 $ 31.45 $ 3,931.27
Ligas21101 21100124 PZA 45 0 45 0 0 $ 12.94 $ 582.42
Papel bond21101 21100133 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Papel carbon21101 21100134 PZA 10 0 10 0 0 $ 41.34 $ 413.40
Papel etiquetas engomado21101 21100140 PZA 51 0 51 0 0 $ 19.78 $ 1,008.76
Papel filtro21101 21100141 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Papel laminas engomado21101 21100143 PZA 172 0 172 0 0 $ 6.82 $ 1,172.32
Papel para envoltura21101 21100145 PZA 1 0 1 0 0 $ 88.15 $ 88.15
Papel para fotocopiadora21101 21100147 PZA 1634 0 1634 0 0 $ 98.64 $ 161,183.64
Papel rollo engomado21101 21100148 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Perforadora21101 21100155 PZA 25 0 25 0 0 $ 89.50 $ 2,237.39
Porta clips21101 21100170 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PORTA GAFETES21101 21100171 PZA 200 0 200 0 0 $ 16.01 $ 3,201.20
Porta lapices21101 21100172 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Porta minas21101 21100173 PZA 27 0 27 0 0 $ 15.17 $ 409.55
Refuerzos (para perforacion en papel)21101 21100182 PZA 10 0 10 0 0 $ 4.03 $ 40.28
Reglas de metal21101 21100185 PZA 30 0 30 0 0 $ 7.25 $ 217.51
Sello de goma21101 21100194 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.26 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sello mecanico21101 21100195 PZA 2 2 0 0 0 $ 673.21 $ 1,346.41
Separadores de cartulina21101 21100197 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Servilletas de papel21101 21100199 PZA 2 1 0 1 0 $ 270.56 $ 541.13
Sobres de papel21101 21100202 PZA 149 0 149 0 0 $ 154.93 $ 23,084.51
Tabla registro con clip sujetador21101 21100209 PZA 34 0 34 0 0 $ 19.94 $ 677.91
Tajalapiz electrico ( sacapuntas electrico )21101 21100210 PZA 7 0 7 0 0 $ 303.16 $ 2,122.12
Tarjetas21101 21100213 PZA 402 1 401 0 0 $ 18.62 $ 7,484.66
Tijeras para oficina21101 21100216 PZA 45 0 45 0 0 $ 36.04 $ 1,621.80
Toallas desechables21101 21100226 PZA 5 5 0 0 0 $ 38.16 $ 190.80
Vasos de papel21101 21100228 PZA 2 2 0 0 0 $ 123.81 $ 247.62
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 413,133.13
$ 413,133.13
Sub-Total de la Unidad B32 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 6,896,443.52
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 16,881,482.21
Capitulo 5000
$ 21,164,330.96
$ 23,777,925.73
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.26 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B50 DIRECCION LOCAL ESTADO DE MEXICO
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Sello de goma21101 21100194 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Separadores de cartulina21101 21100197 PZA 59 0 59 0 0 $ 21.94 $ 1,294.58
Separadores de plastico21101 21100198 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Servilletas de papel21101 21100199 PZA 252 0 252 0 0 $ 122.24 $ 30,804.28
Sobres de papel21101 21100202 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sujeta libros21101 21100207 PZA 167 0 167 0 0 $ 9.74 $ 1,626.81
Tabla registro con clip sujetador21101 21100209 PZA 6 0 6 0 0 $ 16.11 $ 96.67
Tajalapiz electrico ( sacapuntas electrico )21101 21100210 PZA 2 0 2 0 0 $ 259.70 $ 519.40
Tajalapiz manual ( sacapuntas manual )21101 21100211 PZA 26 0 26 0 0 $ 0.53 $ 13.78
Tarjetero21101 21100215 PZA 3 0 3 0 0 $ 83.74 $ 251.22
Tijeras para oficina21101 21100216 PZA 43 0 43 0 0 $ 17.81 $ 765.74
Toallas desechables21101 21100226 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Vasos de papel21101 21100228 PZA 28 0 28 0 0 $ 104.94 $ 2,938.32
Almohadilla para sello21101 21100231 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Ficheros21101 21100238 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Lapiz adhesivo21101 21100240 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Lapiz borrador21101 21100241 PZA 55 0 55 0 0 $ 1.56 $ 85.70
Marca textos21101 21100243 PZA 357 0 357 0 0 $ 4.73 $ 1,687.75
Personificador21101 21100244 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Porta mica21101 21100249 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.26 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Tinta para sello21101 21100255 PZA 27 0 27 0 0 $ 16.71 $ 451.05
Tarjetas de control de informacion21101 21100257 PZA 12 0 12 0 0 $ 17.81 $ 213.70
Unicel21101 21100258 PZA 39 0 39 0 0 $ 27.01 $ 1,053.34
Marcador (plumon)21101 21100259 PZA 38 0 38 0 0 $ 8.61 $ 327.07
Puntilla o mina21101 21100260 PZA 68 0 68 0 0 $ 3.39 $ 230.66
PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS21101 21100261 PZA 10 0 10 0 0 $ 48.76 $ 487.60
Caja para archivo21101 21100263 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
NO APLICA21101 216000501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles de oficina21101 PADIR21101 PZA 2 0 0 2 0 $ 357.62 $ 715.25
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales y útiles de oficina21101 RELGA21101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 176,011.54
$ 204,173.39
PARTIDA 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienesinformáticos
Tinta para impresion (suministros informaticos)21401 21400019 PZA 27 0 27 0 0 $ 748.39 $ 20,206.53
Tinta para marcas magneticas (suministros informaticos)21401 21400020 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Materiales y útiles para el procesamiento en equipos ybienes informáticos
21401 PASIV21401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 20,206.53
$ 23,439.57
PARTIDA 21601 Material de limpieza
Cepillos para limpieza21601 21600010 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cubeta21601 21600012 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Desodorante21601 21600015 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.26 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Franela21601 21600029 MT2 5 0 5 0 0 $ 160.00 $ 800.00
Jabon en pasta21601 21600030 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Jabon liquido21601 21600032 PZA 100 0 100 0 0 $ 25.00 $ 2,500.00
Jabonera21601 21600033 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Mechudo21601 21600039 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Papel facial21601 21600041 PZA 50 0 50 0 0 $ 16.00 $ 800.00
Papel higienico21601 21600042 PZA 50 0 50 0 0 $ 290.00 $ 14,500.00
Recogedor21601 21600051 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Gel antibacterial21601 21600065 KGR 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Jerga21601 21600066 MT2 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 18,600.00
$ 21,576.00
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
Agua purificada22104 22100011 LTO 1560 1560 0 0 0 $ 24.00 $ 37,440.00
Azucar22104 22100029 KGR 39 0 39 0 0 $ 30.00 $ 1,170.00
Cafe molido22104 22100039 KGR 30 0 30 0 0 $ 170.66 $ 5,119.80
Cafe soluble22104 22100040 KGR 30 0 30 0 0 $ 121.90 $ 3,657.00
Galletas22104 22100128 KGR 111 0 111 0 0 $ 171.72 $ 19,060.92
Refresco22104 22100245 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sustituto de azucar22104 22100258 KGR 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sustituto de crema22104 22100259 KGR 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Te22104 22100261 KGR 12 0 12 0 0 $ 243.80 $ 2,925.60
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.26 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Agua embotellada para beber22104 22100289 PZA 3700 3700 0 0 0 $ 3.33 $ 12,321.00
PAGO DIRECTO para Productos alimenticios para el personal en lasinstalaciones de las dependencias y entidades
22104 PADIR22104 PZA 6 4 2 0 0 $ 3,365.32 $ 20,191.92
PASIVO para Productos alimenticios para el personal en lasinstalaciones de las dependencias y entidades
22104 PASIV22104 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para el personal enlas instalaciones de las dependencias y entidades
22104 RELGA22104 PZA 16 2 4 4 6 $ 595.19 $ 9,523.03
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 111,409.28
$ 111,409.28
PARTIDA 23601 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos comomateria prima
PAGO DIRECTO para Productos metálicos y a base de minerales nometálicos adquiridos como materia prima
23601 PADIR23601 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 23601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 24201 Cemento y productos de concreto
Cemento tipo I24201 24200009 KGR 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 24201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 24301 Cal yeso y productos de yeso
Cal24301 24300001 KGR 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Tabla roca (Tabla-yeso)24301 24300002 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 24301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 24501 Vidrio y productos de vidrio
Cristal escritorio24501 24500001 MT2 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Vidrio y productos de vidrio24501 PADIR24501 PZA 1 0 0 0 1 $ 12,719.97 $ 12,719.99
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.26 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 24501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 12,720.00
$ 14,755.20
PARTIDA 24601 Material eléctrico y electrónico
Articulos para señalizacion24601 24600009 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cable de plastico24601 24600018 MTO 100 0 0 100 0 $ 70.00 $ 7,000.00
Cables conductores24601 24600020 MTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Caja registro (corriente electrica)24601 24600021 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Celda fotoelectrica24601 24600024 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cinta de aislar24601 24600027 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Conectores24601 24600031 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Contacto multiple24601 24600033 PZA 30 0 0 30 0 $ 51.75 $ 1,552.50
Focos24601 24600046 PZA 80 0 0 80 0 $ 47.87 $ 3,829.60
Luminaria24601 24600057 PZA 7 0 0 7 0 $ 380.00 $ 2,660.00
Timbre o zumbador24601 24600081 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Apagador24601 24600090 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Balastra24601 24600091 PZA 50 0 0 50 0 $ 119.03 $ 5,951.50
Clavijas24601 24600093 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Extension electrica24601 24600094 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Lampara de leds24601 24600102 PZA 20 0 0 20 0 $ 220.00 $ 4,400.00
PLURIANUALIDAD para Material eléctrico y electrónico24601 PLURI24601 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 24601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 25,393.60
$ 29,456.58
PARTIDA 24701 Artículos metálicos para la construcción
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.26 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Abrazaderas metalicas para tuberia24701 24700001 PZA 97 0 0 97 0 $ 8.50 $ 824.50
Alambre24701 24700003 KGR 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Balastra (reactor)24701 24700016 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Broca24701 24700024 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Lamina de acero24701 24700052 PZA 7 0 0 7 0 $ 1,200.00 $ 8,400.00
Lamina galvanizada24701 24700055 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Tornillo24701 24700117 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Tuerca24701 24700138 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Clavo de concreto24701 24700172 KGR 3 0 0 3 0 $ 400.00 $ 1,200.00
Sub-Total partida 24701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 10,424.50
$ 12,092.42
PARTIDA 24801 Materiales complementarios
Cortinas de tela24801 24800009 MT2 12 0 0 12 0 $ 2,300.00 $ 27,600.00
Cortinero24801 24800010 PZA 6 0 0 6 0 $ 1,200.00 $ 7,200.00
Lonas24801 24800012 MT2 4 0 0 4 0 $ 980.00 $ 3,920.00
Marco de madera24801 24800013 PZA 7 0 0 7 0 $ 1,200.00 $ 8,400.00
Sub-Total partida 24801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 47,120.00
$ 54,659.20
PARTIDA 24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
Lija24901 24900024 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pinturas de aceite24901 24900034 LTO 14 0 0 14 0 $ 1,891.91 $ 26,486.74
Pinturas vinilicas24901 24900044 LTO 30 0 0 30 0 $ 1,700.00 $ 51,000.00
Solventes adelgazadores24901 24900045 LTO 100 0 0 100 0 $ 35.00 $ 3,500.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.26 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sellador24901 24900051 LTO 10 0 0 10 0 $ 120.00 $ 1,200.00
Silicon24901 24900052 PZA 9 0 0 9 0 $ 135.00 $ 1,215.00
Sub-Total partida 24901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 83,401.74
$ 96,746.02
PARTIDA 25201 Plaguicidas abonos y fertilizantes
Fertilizantes compuestos (nitrogeno fosforo y potasio) (substancias yproductos fertilizantes)
25201 25200004 KGR 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Plaguicidas (insecticidas)25201 25200008 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 25201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 25401 Materiales accesorios y suministros médicos
Botiquin medico25401 25400577 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 25401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 25901 Otros productos químicos
HIPOCLORITO25901 25900009 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 25901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
Combustibles lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres aereosmaritimos lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y laoperacion de programas publicos.
26102 26100002 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Aceite lubricante26102 26100003 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Gasolina26102 26100013 LTO 10 2 3 3 2 $ 19,308.19 $ 193,081.92
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 193,082.00
$ 223,975.12
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.26 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 26103 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
GASOLINA26103 2610002412 LTO 10 2 3 3 2 $ 16,070.69 $ 160,706.94
Gasolina26103 26100051 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 26103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 160,707.00
$ 186,420.12
PARTIDA 26104 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
GASOLINA26104 2610002414 LTO 1 1 0 0 0 $ 2,236.00 $ 2,236.00
Sub-Total partida 26104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,236.00
$ 2,593.76
PARTIDA 26105 Combustibles lubricantes y aditivos para maquinaria equipo deproducción y servicios administrativos
Aceite aislante26105 26100001 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 26105 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 27101 Vestuario y uniformes
Blusas27101 27100022 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Camisas para caballero27101 27100038 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Charretera (atavio civil militar o religioso)27101 27100056 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Gorro (atavio civil militar o religioso)27101 27100083 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 27101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 27201 Prendas de protección personal
Anteojos de seguridad27201 27200001 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.26 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 27201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 27401 Productos textiles
PAGO DIRECTO para Productos textiles27401 PADIR27401 PZA 1 0 0 1 0 $ 1,192.58 $ 1,192.58
Sub-Total partida 27401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,192.58
$ 1,192.58
PARTIDA 29101 Herramientas menores
Alicate29101 29100007 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Arco segueta29101 29100013 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Caja herramientas29101 29100030 PZA 5 0 0 5 0 $ 1,200.00 $ 6,000.00
Cuchara fundicion29101 29100051 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Desarmador29101 29100063 PZA 5 0 0 5 0 $ 55.00 $ 275.00
Escalera29101 29100073 PZA 2 0 0 2 0 $ 1,500.00 $ 3,000.00
Espatula29101 29100083 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Juego de dados (autocle)29101 29100123 PZA 5 0 0 5 0 $ 890.00 $ 4,450.00
Juego de llaves españolas29101 29100124 PZA 4 0 0 4 0 $ 1,300.00 $ 5,200.00
Lima29101 29100127 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Llave española29101 29100142 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Machete29101 29100157 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Martillos29101 29100178 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pala29101 29100189 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Picos29101 29100199 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Rastrillo29101 29100248 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.26 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Segueta29101 29100259 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Tijera podar29101 29100280 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pinza29101 29100307 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 29101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 18,925.00
$ 21,953.00
PARTIDA 29201 Refacciones y accesorios menores de edificios
Bisagra29201 29200002 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cerraduras29201 29200005 PZA 9 0 0 9 0 $ 220.00 $ 1,980.00
Cespol29201 29200007 PZA 10 0 0 10 0 $ 65.00 $ 650.00
Chapa (cerradura)29201 29200008 PZA 15 0 0 15 0 $ 312.22 $ 4,683.30
Cople mangueras29201 29200012 PZA 10 0 0 10 0 $ 80.00 $ 800.00
Flotador (tanque almacenamiento)29201 29200014 PZA 10 0 0 10 0 $ 180.00 $ 1,800.00
Jaladeras29201 29200017 PZA 10 0 0 10 0 $ 75.00 $ 750.00
Pasadores (cerradura)29201 29200024 PZA 10 0 0 10 0 $ 115.00 $ 1,150.00
Tapa asiento w.c.29201 29200032 PZA 7 0 0 7 0 $ 280.00 $ 1,960.00
Accesorios para sanitarios29201 29200036 PZA 7 0 0 7 0 $ 2,500.00 $ 17,500.00
Canaleta29201 29200037 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 29201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 31,273.30
$ 36,277.03
PARTIDA 29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo deadministración educacional y recreativo
Armella29301 29300003 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Brocha29301 29300004 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cepillo alambre29301 29300008 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.26 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Clavo29301 29300012 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Malla alambre29301 29300013 PZA 10 0 0 10 0 $ 1,560.00 $ 15,600.00
Pijas29301 29300014 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Remaches29301 29300015 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Tachuela29301 29300016 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Taquete29301 29300017 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 29301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 15,600.00
$ 18,096.00
PARTIDA 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Llantas de hule para automovil29601 29600132 PZA 8 0 8 0 0 $ 875.00 $ 7,000.00
Llantas de hule para camioneta29601 29600135 PZA 20 0 20 0 0 $ 3,300.00 $ 66,000.00
Sub-Total partida 29601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 73,000.00
$ 84,680.00
PARTIDA 29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
Anillos y rondanas de hule29901 29900002 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Refacciones para la industria de la construccion29901 29900020 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Refacciones para la industria electrica29901 29900032 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Tambo metalico29901 29900040 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Refacciones para sillas giratorias29901 29900045 PZA 1 0 0 1 0 $ 20,861.96 $ 20,861.98
Sub-Total partida 29901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 20,862.00
$ 24,199.92
PARTIDA 31101 Servicio de energía eléctrica
Servicio de energia electrica31101 31100001 SRV 7 3 1 2 1 $ 69,014.97 $ 483,104.84
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.26 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
MODIFICATORIO para Servicio de Energía Electrica31101 MODIF31101 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Servicio de energía eléctrica31101 PADIR31101 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pasivo para Servicio de Energía Electrica31101 PASIV31101 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de energía eléctrica31101 RELGA31101 SRV 1 1 0 0 0 $ 2,363.00 $ 2,363.00
Sub-Total partida 31101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 485,468.12
$ 485,468.12
PARTIDA 31201 Servicio de Gas
Servicio de gas31201 31200001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 31201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 31301 Servicio de agua
Servicio de agua31301 31300001 SRV 6 2 1 2 1 $ 34,965.63 $ 209,793.82
PASIVO Para Servicio de Agua31301 PASIV31301 MCU 1 1 0 0 0 $ 28,797.35 $ 28,797.38
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de agua31301 RELGA31301 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 31301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 238,591.37
$ 276,765.99
PARTIDA 31401 Servicio telefónico convencional
Servicio telefonico convencional31401 31400001 SRV 1 1 0 0 0 $ 1,351.72 $ 1,351.72
PASIVO para Servicio telefónico convencional31401 PASIV31401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PLURIANUALIDAD para Servicio telefónico convencional31401 PLURI31401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio telefónico convencional31401 RELGA31401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 31401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,351.72
$ 1,351.72
PARTIDA 31501 Servicio de telefonía celular
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.26 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Servicio de telefonia celular31501 31500001 SRV 2 0 0 0 2 $ 3,166.29 $ 6,332.59
Sub-Total partida 31501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 6,332.59
$ 7,345.80
PARTIDA 31801 Servicio postal
Servicio postal31801 31800001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio postal31801 RELGA31801 PZA 2 0 0 1 1 $ 2,750.74 $ 5,501.49
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 5,501.50
$ 6,381.73
PARTIDA 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo de computo y bienes informaticos32301 32300001 SRV 8 0 3 3 2 $ 206,996.98 $ 1,655,976.07
MODIFICATORIO para Arrendamiento de equipo y bienes informáticos32301 MODIF32301 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Arrendamiento de equipo y bienes informáticos32301 PASIV32301 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PLURIANUALIDAD para Arrendamiento de equipo y bienes informáticos32301 PLURI32301 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 32301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,655,976.72
$ 1,920,933.00
PARTIDA 32302 Arrendamiento de mobiliario
Arrendamiento de mobiliario32302 32300002 SRV 1 0 1 0 0 $ 137,233.41 $ 137,233.55
MODIFICATORIO para Arrendamiento de mobiliario32302 MODIF32302 PZA 8 0 0 2 6 $ 13,173.21 $ 105,385.72
PAGO DIRECTO para Arrendamiento de mobiliario32302 PADIR32302 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Arrendamiento de mobiliario32302 PASIV32302 PZA 6 2 1 3 0 $ 16,962.94 $ 101,777.67
PLURIANUALIDAD para Arrendamiento de mobiliario32302 PLURI32302 PZA 5 0 2 0 3 $ 13,354.22 $ 66,771.11
Sub-Total partida 32302 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 411,168.33
$ 476,955.26
PARTIDA 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.26 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos
Arrend. de veh. aereos para servicios pub. y la operacion de prog. pub.32502 32500004 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 32502 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 32503 Arrendamiento de vehículos terrestres aéreos marítimos lacustres yfluviales para servicios administrativos
Arrend. de veh. aereos para servicios administrativos32503 32500003 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 32503 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 32903 Otros Arrendamientos
PASIVO para Otros Arrendamientos32903 PASIV32903 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 32903 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33401 Servicios para capacitación a servidores públicos
Servicios para capacitacion a servidores publicos33401 33400001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33602 Otros servicios comerciales
Otros servicios comerciales33602 33602008 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Servicio de fotocopiado33602 33602009 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 47,413.79
$ 55,000.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.26 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total de la Unidad B50 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 1,167,580.75
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 7,577,342.01
Capitulo 5000
$ 7,558,859.46
$ 8,744,922.76
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.26 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B20 DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA DE AGUASDEL VALLE DE MEXICO
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
Agua purificada22104 22100011 LTO 11961 0 11961 0 0 $ 52.32 $ 625,799.52
Cafe soluble22104 22100040 KGR 1 0 0 1 0 $ 85.00 $ 85.00
Despensas (productos alimenticios)22104 22100113 KGR 12 0 12 0 0 $ 219,334.75 $ 2,632,017.26
Galletas22104 22100128 KGR 10 0 0 10 0 $ 45.00 $ 450.00
Sustituto de azucar22104 22100258 KGR 5 0 0 5 0 $ 55.00 $ 275.00
Sustituto de crema22104 22100259 KGR 1 0 0 1 0 $ 121.00 $ 121.00
Te22104 22100261 KGR 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Agua embotellada para beber22104 22100289 PZA 250 0 0 250 0 $ 45.00 $ 11,250.00
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para el personal enlas instalaciones de las dependencias y entidades
22104 RELGA22104 PZA 10 10 0 0 0 $ 1,000.00 $ 10,000.00
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,279,998.00
$ 3,804,797.68
PARTIDA 23901 Otros productos adquiridos como materia prima
PAGO DIRECTO para Otros productos adquiridos como materia prima23901 PADIR23901 PZA 1 0 1 0 0 $ 5,689.64 $ 5,689.64
Sub-Total partida 23901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 5,689.65
$ 6,599.99
PARTIDA 24101 Productos minerales no metálicos
Losas losetas y mosaicos24101 24100179 PZA 1 0 1 0 0 $ 104,414.45 $ 104,414.56
Sub-Total partida 24101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 104,414.66
$ 121,121.01
PARTIDA 24201 Cemento y productos de concreto
Cemento tipo I24201 24200009 KGR 1 0 1 0 0 $ 516,949.83 $ 516,950.34
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.26 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 24201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 516,950.86
$ 599,663.00
PARTIDA 24301 Cal yeso y productos de yeso
Cal24301 24300001 KGR 1 0 1 0 0 $ 35,152.52 $ 35,152.55
Sub-Total partida 24301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 35,152.59
$ 40,777.00
PARTIDA 24401 Madera y productos de madera
RELACIÓN DE GASTOS para Madera y productos de madera24401 RELGA24401 PZA 1 0 1 0 0 $ 10,017.22 $ 10,017.23
Sub-Total partida 24401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 10,017.24
$ 11,620.00
PARTIDA 24601 Material eléctrico y electrónico
Adaptadores24601 24600003 PZA 220 0 0 220 0 $ 193.55 $ 42,581.00
Aisladores electricos24601 24600004 PZA 64 0 0 64 0 $ 4,341.07 $ 277,828.48
Aislantes electricos24601 24600005 PZA 315 0 0 315 0 $ 134.18 $ 42,266.70
Arrancador magnetico24601 24600008 PZA 2 0 0 2 0 $ 64,646.28 $ 129,292.62
Base lampara gas neon24601 24600013 PZA 1 1 0 0 0 $ 1,052.74 $ 1,052.74
Cables24601 24600019 MTO 31387 1 0 31386 0 $ 338.17 $ 10,614,105.85
Cables conductores24601 24600020 MTO 800 0 0 800 0 $ 11.44 $ 9,152.00
Capacitor24601 24600022 PZA 2 0 0 2 0 $ 559,665.55 $ 1,119,331.66
Celda fotoelectrica24601 24600024 PZA 100 0 0 100 0 $ 135.89 $ 13,589.00
Centro distribucion dispositivos tableros electricos24601 24600025 PZA 25 0 0 25 0 $ 85,753.65 $ 2,143,841.41
Chasis aparato electronico24601 24600026 PZA 25 0 0 25 0 $ 4,707.59 $ 117,689.75
Cinta de aislar24601 24600027 PZA 100 0 0 100 0 $ 49.00 $ 4,900.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.26 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Clavija electrica24601 24600029 PZA 50 0 0 50 0 $ 49.97 $ 2,498.50
Conectores24601 24600031 PZA 340 0 0 340 0 $ 112.91 $ 38,389.40
Contacto multiple24601 24600033 PZA 5 0 0 5 0 $ 275.08 $ 1,375.40
Dispositivos para instalaciones electricas24601 24600037 PZA 254 0 0 254 0 $ 3,186.42 $ 809,350.68
Empalme electrico24601 24600040 PZA 2 0 0 2 0 $ 17,116.03 $ 34,232.08
Faroles24601 24600044 PZA 70 0 0 70 0 $ 1,765.07 $ 123,554.90
Focos24601 24600046 PZA 30 0 0 30 0 $ 132.60 $ 3,978.00
Fusibles24601 24600047 PZA 612 0 0 612 0 $ 1,481.04 $ 906,396.48
Interruptores24601 24600051 PZA 25 0 0 25 0 $ 13,838.77 $ 345,969.24
Lampara minera24601 24600053 PZA 70 0 0 70 0 $ 648.33 $ 45,383.10
Lamparas electricas24601 24600054 PZA 110 0 0 110 0 $ 187.70 $ 20,647.00
Linterna24601 24600056 PZA 40 0 0 40 0 $ 253.12 $ 10,124.80
Luminaria24601 24600057 PZA 87 0 0 87 0 $ 3,341.04 $ 290,670.48
Pilas secas (baterias)24601 24600065 PZA 350 0 0 350 0 $ 70.34 $ 24,619.00
Porta fusibles24601 24600067 PZA 60 0 0 60 0 $ 1,271.17 $ 76,270.20
Relevo electrico24601 24600069 PZA 2 0 0 2 0 $ 139,300.98 $ 278,602.10
Resistencia electrica24601 24600070 PZA 60 0 0 60 0 $ 304.16 $ 18,249.60
Sensor de precision de vacio24601 24600073 PZA 12 0 0 12 0 $ 1,464.00 $ 17,568.00
Terminal electrica24601 24600079 PZA 138 0 0 138 0 $ 2,224.23 $ 306,943.74
Tubo cuarzo24601 24600083 PZA 70 0 0 70 0 $ 247.85 $ 17,349.50
Tubo fluorescente24601 24600084 PZA 100 0 0 100 0 $ 416.32 $ 41,632.00
Balastra24601 24600091 PZA 487 0 0 487 0 $ 801.22 $ 390,194.14
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.26 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Extension electrica24601 24600094 PZA 24 0 0 24 0 $ 216.67 $ 5,200.00
Multicontacto24601 24600098 PZA 19 0 0 19 0 $ 365.55 $ 6,945.45
Lampara de leds24601 24600102 PZA 800 0 0 800 0 $ 210.51 $ 168,408.00
MODIFICATORIO para Material eléctrico y electrónico24601 MODIF24601 PZA 1 0 0 1 0 $ 105,846.22 $ 105,846.32
PAGO DIRECTO para Material eléctrico y electrónico24601 PADIR24601 PZA 7 0 0 7 0 $ 4,105.77 $ 28,740.39
RELACIÓN DE GASTOS para Material eléctrico y electrónico24601 RELGA24601 PZA 77 15 22 16 24 $ 1,130.07 $ 87,015.39
Sub-Total partida 24601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 18,721,786.13
$ 21,717,271.91
PARTIDA 24701 Artículos metálicos para la construcción
Broca24701 24700024 PZA 70 70 0 0 0 $ 1,354.55 $ 94,818.50
Tubos de acero24701 24700126 PZA 1 0 0 1 0 $ 1,225,732.89 $ 1,225,734.11
Sub-Total partida 24701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,320,553.84
$ 1,531,842.45
PARTIDA 24801 Materiales complementarios
Pisos de hule (linoleo losa loseta)24801 24800015 MT2 232 0 0 232 0 $ 293.76 $ 68,152.32
Triplay de pino24801 24800022 PZA 1 0 1 0 0 $ 403,866.18 $ 403,866.59
Tuberia y accesorios de asbesto24801 24800033 MTO 42 0 0 42 0 $ 403.44 $ 16,944.48
Tuberias pvc24801 24800034 MTO 18 0 0 18 0 $ 3,207.89 $ 57,742.02
Retrete (tasa de baño w.c.)24801 24800048 PZA 5 0 0 5 0 $ 4,053.27 $ 20,266.35
Tinaco de polietileno24801 24800051 PZA 1 0 0 1 0 $ 2,400.25 $ 2,400.25
Sub-Total partida 24801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 569,372.41
$ 660,472.00
PARTIDA 24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.26 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Impermeabilizantes24901 24900019 LTO 1 0 1 0 0 $ 2,360,058.21 $ 2,360,060.57
Sub-Total partida 24901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,360,062.93
$ 2,737,673.00
PARTIDA 25101 Productos químicos básicos
Alcoholes (compuestos alifaticos)25101 25100003 LTO 600 0 0 600 0 $ 65.00 $ 39,000.00
Substancias quimicas para tratamientos de agua25101 25100039 LTO 231 230 1 0 0 $ 4,005.48 $ 925,266.43
PASIVO para Productos químicos básicos25101 PASIV25101 PZA 6 3 3 0 0 $ 7,569.66 $ 45,417.94
RELACIÓN DE GASTOS para Productos químicos básicos25101 RELGA25101 PZA 80 40 7 22 11 $ 1,109.13 $ 88,730.40
Sub-Total partida 25101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,098,415.43
$ 1,274,161.90
PARTIDA 25201 Plaguicidas abonos y fertilizantes
RELACIÓN DE GASTOS para Plaguicidas abonos y fertilizantes25201 RELGA25201 PZA 1 0 0 1 0 $ 10,051.70 $ 10,051.71
Sub-Total partida 25201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 10,051.72
$ 11,660.00
PARTIDA 25301 Medicinas y productos farmacéuticos
Antisepticos locales (topicos dermatologicos (substancias y productosfarmaceuticos)
25301 25300259 PZA 1 0 0 1 0 $ 348,964.82 $ 348,965.17
Sub-Total partida 25301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 348,965.52
$ 404,800.00
PARTIDA 25401 Materiales accesorios y suministros médicos
Banda adhesiva25401 25400046 PZA 5000 0 0 5000 0 $ 25.00 $ 125,000.00
Venda25401 25400539 PZA 1 0 0 1 0 $ 5,087.92 $ 5,087.92
Sub-Total partida 25401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 130,087.93
$ 150,902.00
PARTIDA 25501 Materiales accesorios y suministros de laboratorio
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.26 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Cristal refractario (laboratorio)25501 25500010 PZA 1794 235 692 692 175 $ 71.05 $ 127,461.80
PAGO DIRECTO para Materiales accesorios y suministros de laboratorio25501 PADIR25501 PZA 1 0 0 1 0 $ 101,853.51 $ 101,853.61
Sub-Total partida 25501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 229,315.51
$ 266,005.99
PARTIDA 25901 Otros productos químicos
HIPOCLORITO25901 25900009 PZA 39687 0 11391 22782 5514 $ 2,661.59 $ 105,630,522.32
Sub-Total partida 25901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 105,630,522.33
$ 122,531,405.90
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
Gasoleo diesel26102 26100012 LTO 13581438 4527146 4527146 4527146 0 $ 18.40 $ 249,898,459.20
Gasolina26102 26100013 LTO 194952 32492 64984 64984 32492 $ 17.00 $ 3,314,184.00
MODIFICATORIO para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios públicos y la operación de programas públicos
26102 MODIF26102 PZA 10 5 4 1 0 $ 521,779.68 $ 5,217,797.27
PAGO DIRECTO para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios públicos y la operación de programas públicos
26102 PADIR26102 PZA 8 4 1 3 0 $ 11,221.47 $ 89,771.81
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios públicos y la operación de programas públicos
26102 RELGA26102 PZA 6 3 0 3 0 $ 175.55 $ 1,053.30
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 258,521,267.18
$ 299,884,669.93
PARTIDA 26103 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
GASOLINA26103 2610002412 LTO 8 4 2 2 0 $ 126,885.72 $ 1,015,085.86
Sub-Total partida 26103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,015,086.24
$ 1,177,500.04
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.27 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 26104 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
Gasolina26104 26100060 LTO 2 2 0 0 0 $ 959,934.38 $ 1,919,869.72
Sub-Total partida 26104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,919,870.68
$ 2,227,049.99
PARTIDA 26105 Combustibles lubricantes y aditivos para maquinaria equipo deproducción y servicios administrativos
Diesel26105 26100030 LTO 2 0 0 2 0 $ 406,120.28 $ 812,240.97
Sub-Total partida 26105 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 812,241.38
$ 942,200.00
PARTIDA 27101 Vestuario y uniformes
Gorro (atavio civil militar o religioso)27101 27100083 PZA 200 100 0 100 0 $ 300.00 $ 60,000.00
Uniformes deportivos27101 27100151 PZA 350 87 87 89 87 $ 1,676.70 $ 586,844.67
Gorras/cachuchas27101 27100168 PZA 132 20 46 40 26 $ 93.00 $ 12,276.00
Sub-Total partida 27101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 659,120.68
$ 764,579.99
PARTIDA 27201 Prendas de protección personal
Botas de seguridad27201 27200002 PZA 2 1 1 0 0 $ 6,079.15 $ 12,158.31
Uniforme traje de seguridad y mantenimiento27201 27200020 PZA 84 0 84 0 0 $ 680.30 $ 57,145.20
RELACIÓN DE GASTOS para Prendas de protección personal27201 RELGA27201 PZA 12 0 9 1 2 $ 94.39 $ 1,132.68
Sub-Total partida 27201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 70,436.20
$ 81,705.99
PARTIDA 27301 Artículos deportivos
Articulos deportivos de hule27301 27300006 PZA 1 0 0 1 0 $ 249,999.50 $ 249,999.75
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.27 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 27301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 250,000.00
$ 290,000.00
PARTIDA 27401 Productos textiles
RELACIÓN DE GASTOS para Productos textiles27401 RELGA27401 PZA 14 7 2 3 2 $ 832.85 $ 11,659.90
Sub-Total partida 27401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 11,659.90
$ 13,525.48
PARTIDA 29101 Herramientas menores
Abocardador29101 29100001 PZA 1190 170 340 340 340 $ 2,334.87 $ 2,778,495.29
Autocle con maneral dado y extension29101 29100016 PZA 8 0 0 0 8 $ 2,425.00 $ 19,400.00
Desarmador29101 29100063 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Disco sierra29101 29100068 PZA 7 0 7 0 0 $ 2,464.00 $ 17,248.00
Hacha29101 29100116 PZA 11 0 0 11 0 $ 1,569.00 $ 17,259.00
Martillo hacha29101 29100171 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pinza de punta29101 29100209 PZA 7 0 0 7 0 $ 2,464.00 $ 17,248.00
RELACIÓN DE GASTOS para Herramientas menores29101 RELGA29101 PZA 190 95 22 54 19 $ 248.57 $ 47,228.30
Sub-Total partida 29101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,896,878.60
$ 3,360,379.18
PARTIDA 29201 Refacciones y accesorios menores de edificios
Cespol29201 29200007 PZA 8 4 0 4 0 $ 666.08 $ 5,328.64
Chapa (cerradura)29201 29200008 PZA 6 3 3 0 0 $ 2,701.72 $ 16,210.31
Espejo pared29201 29200013 PZA 2 1 1 0 0 $ 2,347.69 $ 4,695.38
Llave de paso grifo29201 29200020 PZA 8 4 4 0 0 $ 1,742.00 $ 13,936.00
Picaporte29201 29200027 PZA 10 4 0 6 0 $ 2,779.95 $ 27,799.49
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.27 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
MODIFICATORIO para Refacciones y accesorios menores de edificios29201 MODIF29201 PZA 2 1 1 0 0 $ 1,849.32 $ 3,698.64
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de edificios29201 PADIR29201 PZA 2 1 1 0 0 $ 1,293.10 $ 2,586.20
PASIVO para Refacciones y accesorios menores de edificios29201 PASIV29201 PZA 4 2 2 0 0 $ 4,870.78 $ 19,483.11
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios menores deedificios
29201 RELGA29201 PZA 202 101 57 25 19 $ 629.02 $ 127,062.04
Sub-Total partida 29201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 220,799.84
$ 256,127.81
PARTIDA 29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo deadministración educacional y recreativo
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios menores demobiliario y equipo de administración educacional y recreativo
29301 RELGA29301 PZA 16 7 0 9 0 $ 525.60 $ 8,409.65
Sub-Total partida 29301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 8,409.65
$ 9,755.19
PARTIDA 29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo
Amplificador telefono (suministros informaticos)29401 29400001 PZA 1 1 0 0 0 $ 17,798.24 $ 17,798.26
Sub-Total partida 29401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 17,798.28
$ 20,646.00
PARTIDA 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Alternador automovil29601 29600004 PZA 236 118 74 44 0 $ 2,077.74 $ 490,346.63
Llantas de hule para automovil29601 29600132 PZA 615 123 123 246 123 $ 892.94 $ 549,158.10
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte
29601 PADIR29601 PZA 14 7 4 3 0 $ 14,168.85 $ 198,363.86
PASIVO para Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte29601 PASIV29601 PZA 4 2 2 0 0 $ 113,472.30 $ 453,889.33
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios menores deequipo de transporte
29601 RELGA29601 PZA 28 14 5 2 7 $ 974.95 $ 27,298.60
Sub-Total partida 29601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,719,056.80
$ 1,994,105.89
PARTIDA 29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Rodamiento (balero)29801 29800026 PZA 1 0 1 0 0 $ 2,440,979.50 $ 2,440,981.94
Soldadura29801 29800028 PZA 1 0 0 1 0 $ 2,440,979.50 $ 2,440,981.94
Valvula29801 29800031 PZA 1 1 0 0 0 $ 2,440,979.50 $ 2,440,981.94
Sub-Total partida 29801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 7,322,953.14
$ 8,494,625.64
PARTIDA 29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
Plantas artificiales adorno29901 29900015 PZA 5 0 3 2 0 $ 12,928.09 $ 64,640.47
Sub-Total partida 29901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 64,640.50
$ 74,982.98
PARTIDA 31101 Servicio de energía eléctrica
Servicio de energia electrica31101 31100001 SRV 310 60 84 95 71 $ 7,984,611.21 $ 2,475,229,484.06
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de energía eléctrica31101 RELGA31101 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 31101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,475,229,519.85
$ 2,871,266,243.03
PARTIDA 31201 Servicio de Gas
Servicio de gas31201 31200001 SRV 10 2 3 3 2 $ 128,944.25 $ 1,289,442.58
Sub-Total partida 31201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,289,443.10
$ 1,495,754.00
PARTIDA 31301 Servicio de agua
Servicio de agua31301 31300001 SRV 11 3 3 3 2 $ 84,133.05 $ 925,463.67
Sub-Total partida 31301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 925,464.00
$ 925,464.00
PARTIDA 31801 Servicio postal
Servicio postal31801 31800001 SRV 10 2 3 3 2 $ 8,401.72 $ 84,017.19
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 84,017.22
$ 97,459.98
PARTIDA 31902 Contratación de otros servicios
Estacionamiento y servicios relacionados31902 31900010 SRV 10 2 3 3 2 $ 1,356.03 $ 13,560.29
Sub-Total partida 31902 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 13,560.30
$ 15,729.95
PARTIDA 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo de computo y bienes informaticos32301 32300001 SRV 10 2 3 3 2 $ 360,253.61 $ 3,602,536.46
Sub-Total partida 32301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,602,537.90
$ 4,178,943.96
PARTIDA 32302 Arrendamiento de mobiliario
PASIVO para Arrendamiento de mobiliario32302 PASIV32302 PZA 1 1 0 0 0 $ 137,075.37 $ 137,075.50
Sub-Total partida 32302 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 137,075.64
$ 159,007.74
Sub-Total de la Unidad B20 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 474,803,512.31
Capitulo 3000
$ 166,574.25
$ 2,958,596,057.55
Capitulo 5000
$ 3,337,647,203.50
$ 3,433,566,144.12
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B21 DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA BALSAS
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Boligrafos21101 21100026 PZA 900 0 0 900 0 $ 4.11 $ 3,695.76
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 215,039.09
$ 249,445.34
Sub-Total de la Unidad B21 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 3,434,144.06
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 16,372,539.86
Capitulo 5000
$ 17,332,270.77
$ 19,806,683.92
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B20 DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA DE AGUASDEL VALLE DE MEXICO
PARTIDA 32503 Arrendamiento de vehículos terrestres aéreos marítimos lacustres yfluviales para servicios administrativos
Arrend. de veh. terrestres para servicios administrativos32503 32500023 SRV 1 0 0 1 0 $ 126,999.75 $ 126,999.87
Sub-Total partida 32503 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 127,000.00
$ 147,320.00
PARTIDA 33104 Otras asesorías para la operación de programas
Asesoria en aspectos juridicos del proceso de reestructuracion ymodernizacion del sector energetico
33104 33100001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Asesorias para la operacion de programas33104 33100002 SRV 5 0 0 3 2 $ 1,335,873.83 $ 6,679,370.48
Sub-Total partida 33104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 6,679,373.28
$ 7,748,073.00
PARTIDA 33602 Otros servicios comerciales
Vales canjeables por gasolina33602 33602007 SRV 10 2 3 3 2 $ 14,237.06 $ 142,370.64
Sub-Total partida 33602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 142,370.70
$ 165,150.01
PARTIDA 33603 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de serviciospúblicos identificación formatos administrativos y fiscales formasvaloradas certificados y títulos
Servicio de impresion de documentos oficiales para la prestacion de serv.Pub.
33603 33600002 SRV 3 1 1 1 0 $ 7,996.25 $ 23,988.76
Sub-Total partida 33603 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 23,988.78
$ 27,826.98
PARTIDA 33605 Información en medios masivos derivada de la operación yadministración de las dependencias y entidades
RELACIÓN DE GASTOS para Información en medios masivos derivadade la operación y administración de las dependencias y entidades
33605 RELGA33605 PZA 11 3 3 3 2 $ 14,055.99 $ 154,615.94
Sub-Total partida 33605 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 154,616.00
$ 179,354.56
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 33801 Servicios de vigilancia
Servicios de vigilancia de bienes inmuebles33801 33800001 SRV 11 3 3 3 2 $ 13,084,153.40 $ 143,925,700.54
PASIVO para Servicios de vigilancia33801 PASIV33801 PZA 1 1 0 0 0 $ 12,150,824.04 $ 12,150,836.19
Sub-Total partida 33801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 156,076,599.38
$ 156,076,599.38
PARTIDA 33901 Subcontratación de servicios con terceros
Subcontratacion de servicios con terceros33901 33900001 SRV 17 3 3 9 2 $ 5,505,890.27 $ 93,600,140.02
Servicios estadisticos33901 33900002 SRV 1 0 1 0 0 $ 766,790.90 $ 766,791.66
PASIVO para Subcontratación de servicios con terceros33901 PASIV33901 PZA 5 5 0 0 0 $ 9,676,274.66 $ 48,381,382.97
Sub-Total partida 33901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 142,748,355.08
$ 165,588,091.89
PARTIDA 33903 Servicios integrales
Servicios integrales33903 33900012 SRV 2 1 1 0 0 $ 3,784,412.85 $ 7,568,829.49
Sub-Total partida 33903 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 7,568,837.06
$ 8,779,850.99
PARTIDA 34101 Servicios bancarios y financieros
Servicios bancarios y financieros34101 34100002 SRV 3 2 0 1 0 $ 418,677.74 $ 1,256,033.63
Sub-Total partida 34101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,256,034.48
$ 1,457,000.00
PARTIDA 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios administrativos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de serviciosadministrativos
35101 35100001 SRV 1 0 0 0 1 $ 2,764,969.47 $ 2,764,972.24
PASIVO para Mantenimiento de inmuebles para la prestacion deservicios administrativos
35101 PASIV35101 SRV 1 1 0 0 0 $ 182,339.64 $ 182,339.82
Sub-Total partida 35101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,947,315.00
$ 3,418,885.40
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios públicos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de servicios publicos35102 35100003 SRV 55 3 12 21 19 $ 70,258.61 $ 3,864,223.82
Sub-Total partida 35102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,864,224.10
$ 4,482,499.96
PARTIDA 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
Mobiliario y equipo de administracion (mantenimiento y reparacion)35201 35200003 SRV 10 2 3 3 2 $ 71,657.46 $ 716,574.71
Servicio de limpieza de mobiliario y equipo35201 35200004 SRV 1 0 0 0 1 $ 1,741,375.83 $ 1,741,377.57
Servicios de mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion35201 35200007 SRV 10 2 3 3 2 $ 51,724.10 $ 517,241.09
Sub-Total partida 35201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,975,195.61
$ 3,451,226.91
PARTIDA 35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
Servicio de mantenimiento prevencion correccion y conservacion deequipo informatico
35301 35300001 SRV 10 2 3 3 2 $ 46,321.62 $ 463,216.21
PASIVO para Mantenimiento y conservación de bienes informáticos35301 PASIV35301 PZA 1 1 0 0 0 $ 9,119.98 $ 9,119.99
Sub-Total partida 35301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 472,336.40
$ 547,910.22
PARTIDA 35401 Instalación reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médicoy de laboratorio
Servicios de instalacion de equipo e instrumental medico35401 35400001 SRV 10 2 3 3 2 $ 94,510.21 $ 945,102.22
Sub-Total partida 35401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 945,102.60
$ 1,096,319.02
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
Mantenimiento y conservacion de vehiculos aereos35501 35500001 SRV 11 3 3 3 2 $ 297,981.68 $ 3,277,798.76
Mantenimiento y conservacion de vehiculos fluviales35501 35500002 SRV 10 2 3 3 2 $ 172,640.16 $ 1,726,401.81
Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres35501 35500005 SRV 1 0 1 0 0 $ 935,863.82 $ 935,864.75
Página de450 536
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.27 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 5,940,068.13
$ 6,890,479.03
PARTIDA 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo (mantenimiento y reparacion)35701 35700001 SRV 26 8 9 7 2 $ 3,537,305.53 $ 91,969,947.34
Recarga de extintores35701 35700002 SRV 1 0 0 1 0 $ 396,425.60 $ 396,425.99
PASIVO para Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo35701 PASIV35701 PZA 1 1 0 0 0 $ 399,032.35 $ 399,032.75
Sub-Total partida 35701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 92,765,419.88
$ 107,607,887.06
PARTIDA 35801 Servicios de lavandería limpieza e higiene
Servicios de desinfeccion35801 35800002 SRV 4 2 2 0 0 $ 10,193.95 $ 40,775.82
Servicios de higiene35801 35800003 SRV 10 2 3 3 2 $ 1,599,643.17 $ 15,996,433.30
Sub-Total partida 35801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 16,037,215.54
$ 18,603,170.03
PARTIDA 35901 Servicios de jardinería y fumigación
Servicios de fumigacion35901 35900003 SRV 10 2 3 3 2 $ 9,482.76 $ 94,827.56
Sub-Total partida 35901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 94,827.60
$ 110,000.02
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 120 0 0 120 0 $ 4,166.67 $ 500,000.40
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 500,000.40
$ 580,000.46
PARTIDA 37106 Pasajes Aéreos internacionales para servidores públicos en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes internacionales para servidores publicos en el desempeño decomisiones y funciones oficiales
37106 37100002 SRV 10 0 0 10 0 $ 149,999.97 $ 1,499,999.85
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.27 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 37106 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,500,000.00
$ 1,740,000.00
PARTIDA 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
Pasajes nacionales para labores en campo y de supervision37201 37200001 SRV 59 2 3 52 2 $ 3,836.08 $ 226,328.97
PAGO DIRECTO para Pasajes terrestres nacionales para labores encampo y de supervisión
37201 PADIR37201 PZA 3 3 0 0 0 $ 1,000.00 $ 3,000.00
PASIVO para Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y desupervisión
37201 PASIV37201 PZA 11 11 0 0 0 $ 125.00 $ 1,375.00
Sub-Total partida 37201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 230,704.00
$ 230,704.00
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes nacionales para servidores publicos de mando en el desempeñode comisiones y funciones oficiales
37204 37200004 SRV 10 2 3 3 2 $ 30,186.27 $ 301,862.78
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 304,362.90
$ 353,060.96
Sub-Total de la Unidad B20 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 474,803,512.31
Capitulo 3000
$ 166,574.25
$ 2,958,596,057.55
Capitulo 5000
$ 3,337,647,203.50
$ 3,433,566,144.12
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.27 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B21 DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA BALSAS
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Borrador para pizarron21101 21100031 PZA 14 0 0 14 0 $ 7.47 $ 104.59
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 215,039.09
$ 249,445.34
Sub-Total de la Unidad B21 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 3,434,144.06
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 16,372,539.86
Capitulo 5000
$ 17,332,270.77
$ 19,806,683.92
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.27 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B32 DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Anillo de plastico para encuadernar21101 21100232 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Bandeja21101 21100233 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Lapiz adhesivo21101 21100240 PZA 340 0 340 0 0 $ 9.97 $ 3,391.36
Rollo21101 21100250 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Silicon21101 21100252 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Tinta para sello21101 21100255 PZA 42 0 42 0 0 $ 9.87 $ 414.48
PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS21101 21100261 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Caja para archivo21101 21100263 PZA 2100 0 2100 0 0 $ 50.00 $ 105,000.42
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles de oficina21101 PADIR21101 PZA 408 2 404 0 2 $ 126.79 $ 51,729.49
PASIVO para Materiales y útiles de oficina21101 PASIV21101 PZA 1 1 0 0 0 $ 69.20 $ 69.20
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales y útiles de oficina21101 RELGA21101 PZA 25 13 6 3 3 $ 308.08 $ 7,701.95
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 413,133.13
$ 413,133.13
PARTIDA 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienesinformáticos
Tinta para impresion (suministros informaticos)21401 21400019 PZA 6 1 0 5 0 $ 5,454.02 $ 32,724.11
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles para el procesamiento enequipos y bienes informáticos
21401 PADIR21401 PZA 1 1 0 0 0 $ 24,172.36 $ 24,172.39
Sub-Total partida 21401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 56,896.54
$ 65,999.99
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
Agua purificada22104 22100011 LTO 10 0 0 0 10 $ 85.23 $ 852.30
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.27 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Azucar22104 22100029 KGR 22 8 14 0 0 $ 18.21 $ 400.68
Cafe molido22104 22100039 KGR 46 30 16 0 0 $ 136.73 $ 6,289.51
Crema en polvo22104 22100110 PZA 19 15 4 0 0 $ 79.50 $ 1,510.50
Galletas22104 22100128 KGR 20 4 16 0 0 $ 86.23 $ 1,724.62
Refresco22104 22100245 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sustituto de azucar22104 22100258 KGR 7 7 0 0 0 $ 276.61 $ 1,936.25
Sustituto de crema22104 22100259 KGR 8 8 0 0 0 $ 116.59 $ 932.72
Agua embotellada para beber22104 22100289 PZA 1444 0 1444 0 0 $ 3.23 $ 4,663.80
PAGO DIRECTO para Productos alimenticios para el personal en lasinstalaciones de las dependencias y entidades
22104 PADIR22104 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Productos alimenticios para el personal en lasinstalaciones de las dependencias y entidades
22104 PASIV22104 PZA 2 2 0 0 0 $ 715.27 $ 1,430.53
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para el personal enlas instalaciones de las dependencias y entidades
22104 RELGA22104 PZA 16 3 5 6 2 $ 548.39 $ 8,774.21
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 28,515.12
$ 28,515.12
PARTIDA 22106 Productos alimenticios para el personal derivado de actividadesextraordinarias
MODIFICATORIO para Productos alimenticios para el personal derivadode actividades extraordinarias
22106 MODIF22106 PZA 1 0 0 1 0 $ 603.44 $ 603.44
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para el personalderivado de actividades extraordinarias
22106 RELGA22106 PZA 2 1 0 1 0 $ 2,729.48 $ 5,458.95
Sub-Total partida 22106 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 6,062.40
$ 6,062.40
PARTIDA 24601 Material eléctrico y electrónico
Acrilico (cubierta para lampara de tubos fluorescente)24601 24600001 MT2 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Acumuladores24601 24600002 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Adaptadores24601 24600003 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.27 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Base lampara gas neon24601 24600013 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cables conductores24601 24600020 MTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Caja registro (corriente electrica)24601 24600021 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Conectores24601 24600031 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pilas24601 24600064 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pilas secas (baterias)24601 24600065 PZA 7 0 0 7 0 $ 67.51 $ 472.58
Relevo electrico24601 24600069 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Tubo neon24601 24600085 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Multicontacto24601 24600098 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
MODIFICATORIO para Material eléctrico y electrónico24601 MODIF24601 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 24601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 472.58
$ 548.19
PARTIDA 25501 Materiales accesorios y suministros de laboratorio
Porta delantales y guantes25501 25500033 PZA 10 0 10 0 0 $ 161.12 $ 1,611.20
Soporte para laboratorio (cap. De 10 a 100 lbs.)25501 25500043 PZA 4 0 4 0 0 $ 1,272.15 $ 5,088.59
Piseta25501 25500068 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Recipiente25501 25500072 PZA 4 0 4 0 0 $ 4,022.70 $ 16,090.80
Frasco25501 25500077 PZA 2 0 2 0 0 $ 717.11 $ 1,434.22
Filtro para tubos de reactivos25501 25500082 PZA 10 0 10 0 0 $ 1,227.65 $ 12,276.49
Electrodo de referencia25501 25500087 PZA 2 0 2 0 0 $ 8,247.07 $ 16,494.14
Reactivos quimicos para uso de laboratorio de medicion25501 25500088 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Material de plastico para uso en laboratorio de medicion25501 25500090 PZA 602 0 602 0 0 $ 16.58 $ 9,980.20
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.27 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Material metalico para uso en laboratorio de medicion25501 25500092 PZA 2 0 2 0 0 $ 551.20 $ 1,102.40
Papel filtro25501 25500098 PZA 15 0 15 0 0 $ 549.97 $ 8,249.56
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales accesorios y suministros delaboratorio
25501 RELGA25501 PZA 1 0 1 0 0 $ 370.71 $ 370.71
Sub-Total partida 25501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 72,698.33
$ 72,698.33
PARTIDA 25901 Otros productos químicos
Formaldehido25901 25900003 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
HIPOCLORITO25901 25900009 PZA 985 0 0 985 0 $ 111.11 $ 109,442.56
Plata coloidal25901 25900014 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 25901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 109,442.56
$ 126,953.37
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
Combustibles lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres aereosmaritimos lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y laoperacion de programas publicos.
26102 26100002 LTO 5 0 2 2 1 $ 323,490.20 $ 1,617,451.30
Aceite lubricante26102 26100003 LTO 7 0 0 7 0 $ 62.75 $ 439.26
Gasolina26102 26100013 LTO 4 0 0 0 4 $ 190,592.35 $ 762,369.58
MODIFICATORIO para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios públicos y la operación de programas públicos
26102 MODIF26102 PZA 6 3 3 0 0 $ 281,614.07 $ 1,689,684.68
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciospúblicos y la operación de programas públicos
26102 PASIV26102 PZA 1 1 0 0 0 $ 306,944.57 $ 306,944.88
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios públicos y la operación de programas públicos
26102 RELGA26102 PZA 10 0 1 4 5 $ 680.74 $ 6,807.43
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 4,383,699.02
$ 4,383,699.02
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.27 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 26103 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
GASOLINA26103 2610002412 LTO 5 0 2 1 2 $ 40,633.03 $ 203,165.21
MODIFICATORIO para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios administrativos
26103 MODIF26103 PZA 4 1 3 0 0 $ 38,518.74 $ 154,075.01
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciosadministrativos
26103 PASIV26103 PZA 1 1 0 0 0 $ 34,312.51 $ 34,312.55
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios administrativos
26103 RELGA26103 PZA 2 0 0 2 0 $ 5,322.35 $ 10,644.71
Sub-Total partida 26103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 402,197.70
$ 402,197.70
PARTIDA 26104 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
GASOLINA26104 2610002414 LTO 1 0 1 0 0 $ 1,827.58 $ 1,827.59
Sub-Total partida 26104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,827.59
$ 2,120.00
PARTIDA 26105 Combustibles lubricantes y aditivos para maquinaria equipo deproducción y servicios administrativos
Aceite aislante26105 26100001 LTO 36 0 33 3 0 $ 82.16 $ 2,957.72
Gas acetileno26105 26100005 LTO 1 0 1 0 0 $ 3,696.29 $ 3,696.29
Diesel26105 26100030 LTO 2 0 1 0 1 $ 0.84 $ 1.69
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paramaquinaria equipo de producción y servicios administrativos
26105 RELGA26105 PZA 2 0 1 0 1 $ 205.04 $ 410.08
Sub-Total partida 26105 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 7,065.78
$ 7,065.78
PARTIDA 27201 Prendas de protección personal
RELACIÓN DE GASTOS para Prendas de protección personal27201 RELGA27201 PZA 2 0 0 1 1 $ 1,113.53 $ 2,227.06
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.27 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 27201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,227.06
$ 2,227.06
PARTIDA 27401 Productos textiles
Ixtle27401 27400007 MT2 234 0 202 32 0 $ 56.78 $ 13,286.87
Henequen27401 27400008 MT2 550 0 550 0 0 $ 4.81 $ 2,646.82
RELACIÓN DE GASTOS para Productos textiles27401 RELGA27401 PZA 1 0 0 0 1 $ 235.32 $ 235.32
Sub-Total partida 27401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 16,169.01
$ 16,169.01
PARTIDA 29101 Herramientas menores
Azadon29101 29100019 PZA 9 0 8 1 0 $ 262.94 $ 2,366.50
Bieldo o tridente29101 29100026 PZA 3 0 3 0 0 $ 467.46 $ 1,402.38
Cincel29101 29100042 PZA 3 0 3 0 0 $ 54.06 $ 162.18
Cinta metrica (sastre)29101 29100043 PZA 3 0 3 0 0 $ 198.22 $ 594.66
Desarmador29101 29100063 PZA 4 0 4 0 0 $ 80.03 $ 320.12
Disco sierra29101 29100068 PZA 8 0 8 0 0 $ 108.26 $ 866.06
Espatula29101 29100083 PZA 5 0 5 0 0 $ 39.22 $ 196.10
Hacha29101 29100116 PZA 4 0 3 0 1 $ 303.95 $ 1,215.82
Hoz (implemento agricola)29101 29100120 PZA 3 0 3 0 0 $ 1,238.08 $ 3,714.24
Lima29101 29100127 PZA 10 0 10 0 0 $ 81.62 $ 816.20
Llave estopero29101 29100143 PZA 20 0 10 10 0 $ 196.10 $ 3,922.00
Llave mixta29101 29100151 PZA 22 0 10 12 0 $ 160.06 $ 3,521.32
Machete29101 29100157 PZA 12 0 12 0 0 $ 94.34 $ 1,132.08
Martillo uña29101 29100177 PZA 1 0 1 0 0 $ 208.82 $ 208.82
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.27 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Pala29101 29100189 PZA 10 0 10 0 0 $ 200.55 $ 2,005.52
Perico (llave)29101 29100194 PZA 2 0 2 0 0 $ 326.48 $ 652.96
Pinza corta alambre29101 29100208 PZA 2 0 2 0 0 $ 190.80 $ 381.60
Pinza electricidad29101 29100210 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Porta barra29101 29100237 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Porta herramientas29101 29100242 PZA 1 0 1 0 0 $ 515.16 $ 515.16
Rastrillo29101 29100248 PZA 4 0 4 0 0 $ 200.34 $ 801.36
PAGO DIRECTO para Herramientas menores29101 PADIR29101 PZA 3 1 0 0 2 $ 2,671.08 $ 8,013.25
RELACIÓN DE GASTOS para Herramientas menores29101 RELGA29101 PZA 7 0 3 1 3 $ 239.06 $ 1,673.45
Sub-Total partida 29101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 34,481.79
$ 34,481.79
PARTIDA 29201 Refacciones y accesorios menores de edificios
Aldaba29201 29200001 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cerraduras29201 29200005 PZA 37 0 35 2 0 $ 84.18 $ 3,114.78
Chapa (cerradura)29201 29200008 PZA 4 0 1 3 0 $ 522.50 $ 2,089.99
Cople mangueras29201 29200012 PZA 30 0 10 20 0 $ 79.15 $ 2,374.40
Flotador (tanque almacenamiento)29201 29200014 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Gancho y armella29201 29200016 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Llave codo29201 29200018 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Llave cola29201 29200019 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Llave de paso grifo29201 29200020 PZA 2 0 0 2 0 $ 229.74 $ 459.49
Pasador29201 29200023 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Pasadores (cerradura)29201 29200024 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Regadera29201 29200029 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Seguro29201 29200030 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Tapa asiento w.c.29201 29200032 PZA 11 0 0 11 0 $ 354.04 $ 3,894.44
Accesorios para sanitarios29201 29200036 PZA 2 0 0 2 0 $ 69.55 $ 139.09
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de edificios29201 PADIR29201 PZA 2 0 0 0 2 $ 1,240.56 $ 2,481.12
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios menores deedificios
29201 RELGA29201 PZA 5 0 3 2 0 $ 228.54 $ 1,142.69
Sub-Total partida 29201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 15,696.00
$ 15,696.00
PARTIDA 29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo deadministración educacional y recreativo
Brocha29301 29300004 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cepillo alambre29301 29300008 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pijas29301 29300014 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 29301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Llantas de hule para camioneta29601 29600135 PZA 197 1 0 194 2 $ 1,957.18 $ 385,563.76
Abrazaderas29601 29600239 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte
29601 PADIR29601 PZA 2 0 2 0 0 $ 2,271.58 $ 4,543.16
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios menores deequipo de transporte
29601 RELGA29601 PZA 2 1 0 1 0 $ 1,248.87 $ 2,497.74
Sub-Total partida 29601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 392,604.69
$ 392,604.69
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
Cadena29801 29800006 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Candados y seguros29801 29800008 PZA 1 0 0 1 0 $ 249.56 $ 249.56
Conector29801 29800012 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Ducto29801 29800014 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Valvula29801 29800031 PZA 6 0 0 6 0 $ 1,381.89 $ 8,291.34
Aspersor29801 29800034 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Baleros29801 29800035 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos
29801 PADIR29801 PZA 1 0 0 1 0 $ 1,633.59 $ 1,633.60
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios menores demaquinaria y otros equipos
29801 RELGA29801 PZA 1 0 1 0 0 $ 1,483.89 $ 1,483.89
Sub-Total partida 29801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 11,658.39
$ 11,658.39
PARTIDA 31101 Servicio de energía eléctrica
Servicio de energia electrica31101 31100001 SRV 12 3 3 3 3 $ 92,283.71 $ 1,107,404.62
Sub-Total partida 31101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,107,404.99
$ 1,107,404.99
PARTIDA 31201 Servicio de Gas
Servicio de gas31201 31200001 SRV 2 1 0 1 0 $ 23,706.85 $ 47,413.73
Sub-Total partida 31201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 47,413.78
$ 54,999.98
PARTIDA 31301 Servicio de agua
Servicio de agua31301 31300001 SRV 12 3 3 3 3 $ 8,261.41 $ 99,136.89
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 31301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 99,136.92
$ 99,136.92
PARTIDA 31401 Servicio telefónico convencional
Servicio telefonico convencional31401 31400001 SRV 1 1 0 0 0 $ 880.15 $ 880.15
Sub-Total partida 31401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 880.15
$ 1,020.97
PARTIDA 31801 Servicio postal
Servicio postal31801 31800001 SRV 12 3 3 3 3 $ 2,313.70 $ 27,764.39
PASIVO para Servicio postal31801 PASIV31801 PZA 5 5 0 0 0 $ 1,500.00 $ 7,500.00
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio postal31801 RELGA31801 PZA 2 2 0 0 0 $ 1,500.00 $ 3,000.00
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 38,264.40
$ 38,264.40
PARTIDA 32201 Arrendamiento de edificios y locales
32201 ARRENDAMIENTO para Arrendamiento de edificios y locales32201 ARREN32201 SRV 2 2 0 0 0 $ 42,349.96 $ 84,699.96
PASIVO para Arrendamiento de edificios y locales.32201 PAS32201 SRV 1 1 0 0 0 $ 5,499.99 $ 5,499.99
Sub-Total partida 32201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 90,200.00
$ 104,632.00
PARTIDA 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo de computo y bienes informaticos32301 32300001 SRV 12 3 3 3 3 $ 274,668.39 $ 3,296,020.90
Sub-Total partida 32301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,296,022.00
$ 3,823,385.52
PARTIDA 32302 Arrendamiento de mobiliario
Arrendamiento de mobiliario32302 32300002 SRV 1 1 0 0 0 $ 5,359.44 $ 5,359.44
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 32302 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 5,359.45
$ 6,216.96
PARTIDA 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operacióny administración de las dependencias y entidades
PAGO DIRECTO para Impresión y elaboración de material informativoderivado de la operación y administración de las dependencias yentidades
33604 PADIR33604 PZA 1 0 1 0 0 $ 97,467.01 $ 97,467.10
Sub-Total partida 33604 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 97,467.20
$ 113,061.95
PARTIDA 33605 Información en medios masivos derivada de la operación yadministración de las dependencias y entidades
RELACIÓN DE GASTOS para Información en medios masivos derivadade la operación y administración de las dependencias y entidades
33605 RELGA33605 PZA 1 0 1 0 0 $ 15,583.97 $ 15,583.98
Sub-Total partida 33605 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 15,584.00
$ 15,584.00
PARTIDA 33801 Servicios de vigilancia
Servicios de vigilancia de bienes inmuebles33801 33800001 SRV 10 1 3 3 3 $ 111,602.69 $ 1,116,027.05
MODIFICATORIO para Servicios de vigilancia33801 MODIF33801 PZA 2 2 0 0 0 $ 80,999.92 $ 161,999.92
PASIVO para Servicios de vigilancia33801 PASIV33801 PZA 1 1 0 0 0 $ 81,099.84 $ 81,099.92
Sub-Total partida 33801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,359,127.50
$ 1,576,587.90
PARTIDA 33903 Servicios integrales
Servicios integrales33903 33900012 SRV 3 0 1 1 1 $ 15,804.53 $ 47,413.60
Sub-Total partida 33903 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 47,413.65
$ 54,999.83
PARTIDA 34101 Servicios bancarios y financieros
RELACIÓN DE GASTOS para Servicios bancarios y financieros34101 RELGA34101 SRV 1 1 0 0 0 $ 1,746.37 $ 1,746.37
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 34101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,746.37
$ 1,746.37
PARTIDA 34301 Gastos inherentes a la recaudación
Servicios de recaudacion traslado y custodia de valores34301 34300001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 34301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios administrativos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de serviciosadministrativos
35101 35100001 SRV 7 1 3 2 1 $ 145,712.09 $ 1,019,984.79
MODIFICATORIO para Mantenimiento de inmuebles para la prestacionde servicios administrativos
35101 MODIF35101 SRV 1 1 0 0 0 $ 70,479.86 $ 70,479.93
Sub-Total partida 35101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,160,945.47
$ 1,346,696.75
PARTIDA 39202 Otros impuestos y derechos
RELACIÓN DE GASTOS para Otros impuestos y derechos39202 RELGA39202 SRV 20 11 3 3 3 $ 12,227.76 $ 244,555.23
Sub-Total partida 39202 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 244,555.30
$ 244,555.30
PARTIDA 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios administrativos
PASIVO para Mantenimiento de inmuebles para la prestacion deservicios administrativos
35101 PASIV35101 SRV 1 1 0 0 0 $ 70,480.03 $ 70,480.10
Sub-Total partida 35101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,160,945.47
$ 1,346,696.75
PARTIDA 35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios públicos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de servicios publicos35102 35100003 SRV 2 0 1 1 0 $ 21,551.67 $ 43,103.36
Sub-Total partida 35102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 43,103.40
$ 49,999.94
Página de465 536
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de mobiliario yequipo de administración
35201 PADIR35201 PZA 1 1 0 0 0 $ 1,000.00 $ 1,000.00
RELACIÓN DE GASTOS para Mantenimiento y conservación demobiliario y equipo de administración
35201 RELGA35201 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 35201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,000.00
$ 1,160.00
PARTIDA 35401 Instalación reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médicoy de laboratorio
Servicios de reparación de equipo e instrumental medico35401 35400002 SRV 1 1 0 0 0 $ 38,304.32 $ 38,304.36
PAGO DIRECTO para Instalación reparación y mantenimiento de equipoe instrumental médico y de laboratorio
35401 PADIR35401 PZA 4 0 3 1 0 $ 14,130.79 $ 56,523.16
Sub-Total partida 35401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 94,827.58
$ 109,999.99
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
Mantenimiento y conservacion de vehiculos aereos35501 35500001 SRV 1 1 0 0 0 $ 394,582.81 $ 394,583.21
MODIFICATORIO para Mantenimiento y conservación de vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 MODIF35501 PZA 2 2 0 0 0 $ 168,616.16 $ 337,232.49
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 731,816.26
$ 848,906.86
PARTIDA 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo (mantenimiento y reparacion)35701 35700001 SRV 11 2 3 3 3 $ 59,281.48 $ 652,096.30
Sub-Total partida 35701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 652,096.55
$ 756,432.00
PARTIDA 35801 Servicios de lavandería limpieza e higiene
Servicios de higiene35801 35800003 SRV 10 1 3 3 3 $ 113,955.19 $ 1,139,552.04
MODIFICATORIO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 MODIF35801 PZA 2 2 0 0 0 $ 97,499.90 $ 194,999.90
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.28 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PASIVO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 PASIV35801 PZA 3 2 1 0 0 $ 72,525.80 $ 217,577.49
Sub-Total partida 35801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,552,130.10
$ 1,800,470.92
PARTIDA 35901 Servicios de jardinería y fumigación
Servicios de fumigacion35901 35900003 SRV 12 3 3 3 3 $ 53,232.63 $ 638,791.61
PASIVO para Servicios de jardinería y fumigación35901 PASIV35901 PZA 1 1 0 0 0 $ 9,508.60 $ 9,508.61
Sub-Total partida 35901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 648,300.44
$ 752,028.51
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 10 1 3 3 3 $ 59,412.52 $ 594,125.26
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 594,125.50
$ 689,185.58
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paraservidores públicos de mando en el desempeño de comisiones yfunciones oficiales
37204 RELGA37204 PZA 19 10 3 3 3 $ 12,370.28 $ 235,035.38
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 235,035.46
$ 235,035.46
PARTIDA 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para labores encampo y de supervisión
37501 RELGA37501 SRV 9 0 3 3 3 $ 57,222.17 $ 514,999.63
Sub-Total partida 37501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 514,999.80
$ 514,999.80
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 10 1 3 3 3 $ 87,757.46 $ 877,574.65
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31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.28 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 877,575.00
$ 877,575.00
PARTIDA 37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales
RELACIÓN DE GASTOS para Gastos para operativos y trabajos decampo en áreas rurales
37901 RELGA37901 PZA 10 1 3 3 3 $ 4,400.00 $ 43,999.98
Sub-Total partida 37901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 44,000.00
$ 44,000.00
Sub-Total de la Unidad B32 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 6,896,443.52
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 16,881,482.21
Capitulo 5000
$ 21,164,330.96
$ 23,777,925.73
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.28 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B50 DIRECCION LOCAL ESTADO DE MEXICO
PARTIDA 33602 Otros servicios comerciales
Servicio de impresión33602 33602011 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Otros servicios comerciales33602 PADIR33602 PZA 6 0 1 3 2 $ 7,902.29 $ 47,413.77
Sub-Total partida 33602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 47,413.79
$ 55,000.00
PARTIDA 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operacióny administración de las dependencias y entidades
Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion engeneral para difusion
33604 33600001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Impresión y elaboración de material informativoderivado de la operación y administración de las dependencias yentidades
33604 PADIR33604 PZA 2 1 1 0 0 $ 2,098.80 $ 4,197.60
Sub-Total partida 33604 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 4,197.60
$ 4,869.22
PARTIDA 33605 Información en medios masivos derivada de la operación yadministración de las dependencias y entidades
Informacion en medios masivos derivada de la operacion yadministracion de las dependencias y entidades
33605 33600003 SRV 1 1 0 0 0 $ 7,746.46 $ 7,746.47
RELACIÓN DE GASTOS para Información en medios masivos derivadade la operación y administración de las dependencias y entidades
33605 RELGA33605 PZA 2 0 1 1 0 $ 7,746.47 $ 15,492.94
Sub-Total partida 33605 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 23,239.44
$ 23,239.44
PARTIDA 33901 Subcontratación de servicios con terceros
Subcontratacion de servicios con terceros33901 33900001 SRV 1 0 1 0 0 $ 42,399.92 $ 42,399.96
Sub-Total partida 33901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 42,400.00
$ 49,184.00
PARTIDA 33903 Servicios integrales
Servicios integrales33903 33900012 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.28 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 33903 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 34101 Servicios bancarios y financieros
Servicios bancarios y financieros34101 34100002 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Servicios bancarios y financieros34101 RELGA34101 SRV 3 2 0 0 1 $ 191.82 $ 575.45
Sub-Total partida 34101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 575.45
$ 575.45
PARTIDA 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
Mobiliario y equipo de administracion (mantenimiento y reparacion)35201 35200003 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Servicios de mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion35201 35200007 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de mobiliario yequipo de administración
35201 PADIR35201 PZA 4 0 0 1 3 $ 11,424.94 $ 45,699.76
Sub-Total partida 35201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 45,699.78
$ 53,011.74
PARTIDA 35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
Servicio de mantenimiento prevencion correccion y conservacion deequipo informatico
35301 35300001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 35301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
Mantenimiento y conservacion de vehiculos aereos35501 35500001 SRV 4 1 1 1 1 $ 45,944.34 $ 183,777.41
Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres35501 35500005 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
MODIFICATORIO para Mantenimiento y conservación de vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 MODIF35501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 PADIR35501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.28 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PASIVO para Mantenimiento y conservación de vehículos terrestresaéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 PASIV35501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Mantenimiento y conservación devehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 RELGA35501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 183,777.59
$ 183,777.59
PARTIDA 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo (mantenimiento y reparacion)35701 35700001 SRV 1 0 0 1 0 $ 47,287.84 $ 47,287.88
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de maquinaria yequipo
35701 PADIR35701 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Mantenimiento y conservación demaquinaria y equipo
35701 RELGA35701 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 35701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 47,287.93
$ 47,287.93
PARTIDA 35801 Servicios de lavandería limpieza e higiene
Servicios de desinfeccion35801 35800002 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Servicios de higiene35801 35800003 SRV 11 3 3 3 2 $ 129,310.29 $ 1,422,413.27
MODIFICATORIO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 MODIF35801 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 PASIV35801 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 35801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,422,413.79
$ 1,650,000.00
PARTIDA 35901 Servicios de jardinería y fumigación
Fumigacion de bienes muebles35901 35900001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 35901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 9 1 3 3 2 $ 14,170.20 $ 127,531.85
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.28 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
MODIFICATORIO para Pasajes Aéreos nacionales para servidorespúblicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 MODIF37104 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos demando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 PASIV37104 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 127,531.90
$ 147,937.00
PARTIDA 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
Pasajes nacionales para labores en campo y de supervision37201 37200001 SRV 1 0 1 0 0 $ 14,224.11 $ 14,224.13
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paralabores en campo y de supervisión
37201 RELGA37201 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 37201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 14,224.14
$ 14,224.14
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes nacionales para servidores publicos de mando en el desempeñode comisiones y funciones oficiales
37204 37200004 SRV 9 1 3 3 2 $ 10,536.39 $ 94,827.55
PASIVO para Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos demando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37204 PASIV37204 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paraservidores públicos de mando en el desempeño de comisiones yfunciones oficiales
37204 RELGA37204 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 94,827.59
$ 94,827.59
PARTIDA 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para labores encampo y de supervisión
37501 RELGA37501 SRV 2 0 1 0 1 $ 69,630.07 $ 139,260.20
Sub-Total partida 37501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 139,260.34
$ 161,541.99
PARTIDA 37503 Viáticos nacionales asociados a desastres naturales
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales asociados a desastresnaturales
37503 RELGA37503 SRV 2 0 0 0 2 $ 7,611.89 $ 15,223.80
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 37503 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 15,223.80
$ 17,659.61
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando37504 37500001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Gastos para alimentacion de servidores publicosde mando
37504 PADIR37504 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Viaticos nacionales para servidores públicos en eldesempeño de funciones oficiales
37504 PASIV37504 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 12 3 3 3 3 $ 539.07 $ 6,468.82
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 6,468.82
$ 6,468.82
PARTIDA 37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales
Gastos para operativos y trabajos de campo en areas rurales37901 37900002 SRV 10 2 3 3 2 $ 8,724.13 $ 87,241.35
PASIVO para Gastos para operativos y trabajos de campo en áreasrurales
37901 PASIV37901 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Gastos para operativos y trabajos decampo en áreas rurales
37901 RELGA37901 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 37901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 87,241.38
$ 87,241.38
PARTIDA 39202 Otros impuestos y derechos
Otros impuestos y derechos39202 39200002 SRV 7 0 2 3 2 $ 8,611.94 $ 60,283.59
PAGO DIRECTO para Otros impuestos y derechos39202 PADIR39202 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Otros impuestos y derechos39202 RELGA39202 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 39202 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 60,283.62
$ 69,929.00
PARTIDA 39801 Impuesto sobre nóminas
Página de473 536
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.28 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS39801 39800001 SRV 11 3 3 3 2 $ 124,566.95 $ 1,370,236.57
RELACIÓN DE GASTOS para Impuesto sobre nóminas39801 RELGA39801 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 39801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,370,237.07
$ 1,370,237.07
Sub-Total de la Unidad B50 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 1,167,580.75
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 7,577,342.01
Capitulo 5000
$ 7,558,859.46
$ 8,744,922.76
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
Página de474 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.28 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B51 DIRECCION LOCAL MICHOACAN
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Achaparrador de letras21101 21100002 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Agenda21101 21100005 PZA 1 0 0 1 0 $ 19,869.76 $ 19,869.78
Base agenda21101 21100017 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Base calendario21101 21100018 PZA 1 0 0 1 0 $ 356.14 $ 356.14
Bicolor21101 21100023 PZA 1 0 0 1 0 $ 289.19 $ 289.19
Blocks21101 21100025 PZA 1 0 0 1 0 $ 224.66 $ 224.66
Boligrafos21101 21100026 PZA 3 0 0 3 0 $ 5,756.35 $ 17,269.06
Borrador21101 21100030 PZA 1 0 0 1 0 $ 1,600.18 $ 1,600.18
Broches para folder21101 21100032 PZA 1 0 0 1 0 $ 1,996.30 $ 1,996.30
Calendario de escritorio21101 21100036 PZA 1 0 0 1 0 $ 2,065.14 $ 2,065.14
Carpeta escritorio21101 21100040 PZA 2 0 0 2 0 $ 16,050.91 $ 32,101.83
Cartulina21101 21100048 PZA 1 0 0 1 0 $ 641.62 $ 641.62
Charola papelera21101 21100060 PZA 1 0 0 1 0 $ 1,940.80 $ 1,940.81
Chinche21101 21100061 PZA 1 0 0 1 0 $ 372.02 $ 372.02
Cinta adhesiva (diurex)21101 21100063 PZA 1 0 0 1 0 $ 871.02 $ 871.02
Cinta adhesiva canela21101 21100064 PZA 1 0 0 1 0 $ 695.97 $ 695.97
Cinta adhesiva masking tape21101 21100065 PZA 1 0 0 1 0 $ 1,576.05 $ 1,576.06
Cinta rotulador21101 21100067 PZA 1 0 0 1 0 $ 2,847.33 $ 2,847.34
Clips21101 21100069 PZA 1 0 0 1 0 $ 6,154.08 $ 6,154.09
Cojin sello21101 21100072 PZA 1 0 0 1 0 $ 272.14 $ 272.14
Página de475 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.28 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Corrector estencil21101 21100075 PZA 1 0 0 1 0 $ 1,627.62 $ 1,627.62
Corrector liquido21101 21100076 PZA 1 0 0 1 0 $ 2,183.55 $ 2,183.55
Cuadernos21101 21100079 PZA 2 0 0 2 0 $ 2,845.66 $ 5,691.33
Cubierta para engargolar21101 21100080 PZA 1 0 0 1 0 $ 3,276.41 $ 3,276.41
Cutter21101 21100082 PZA 1 0 0 1 0 $ 833.08 $ 833.08
Dedal hule21101 21100083 PZA 1 0 0 1 0 $ 232.81 $ 232.81
Desengrapadora21101 21100084 PZA 1 0 0 1 0 $ 182.41 $ 182.41
Despachador integrador cinta adhesiva21101 21100085 PZA 1 0 0 1 0 $ 693.79 $ 693.79
Directorio telefonico para escritorio21101 21100088 PZA 1 0 0 1 0 $ 1,094.34 $ 1,094.34
Engrapadora21101 21100089 PZA 1 0 0 1 0 $ 7,982.68 $ 7,982.69
Espiral plastico21101 21100097 PZA 1 0 0 1 0 $ 1,923.79 $ 1,923.79
Estuche cuchilla (navaja)21101 21100100 PZA 1 0 0 1 0 $ 136.42 $ 136.42
Folders21101 21100104 PZA 1 0 0 1 0 $ 9,653.48 $ 9,653.49
Grapas21101 21100109 PZA 1 0 0 1 0 $ 1,550.95 $ 1,550.95
Lapices21101 21100121 PZA 1 0 0 1 0 $ 11,548.39 $ 11,548.40
Ligas21101 21100124 PZA 1 0 0 1 0 $ 193.19 $ 193.19
Papel bond21101 21100133 PZA 1 0 0 1 0 $ 4,658.40 $ 4,658.41
Papel carbon21101 21100134 PZA 1 0 0 1 0 $ 311.45 $ 311.45
Papel copia21101 21100137 PZA 1 0 0 1 0 $ 615.78 $ 615.78
Papel etiquetas engomado21101 21100140 PZA 1 0 0 1 0 $ 113.19 $ 113.19
Papel para dibujo21101 21100144 PZA 1 0 0 1 0 $ 1,206.15 $ 1,206.15
Papel para fotocopiadora21101 21100147 PZA 1 0 0 1 0 $ 155,269.53 $ 155,269.68
Página de476 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.28 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Papel rollo engomado21101 21100148 PZA 1 0 0 1 0 $ 3,016.19 $ 3,016.20
Pegamento en tubo21101 21100153 PZA 1 0 0 1 0 $ 5,251.60 $ 5,251.60
Pegamento liquido21101 21100154 PZA 1 0 0 1 0 $ 2,117.51 $ 2,117.51
Perforadora21101 21100155 PZA 1 0 0 1 0 $ 3,264.64 $ 3,264.64
Porta clips21101 21100170 PZA 1 0 0 1 0 $ 160.31 $ 160.31
Porta lapices21101 21100172 PZA 1 0 0 1 0 $ 40.88 $ 40.88
Porta minas21101 21100173 PZA 1 0 0 1 0 $ 378.88 $ 378.88
Porta tarjetas21101 21100174 PZA 1 0 0 1 0 $ 592.02 $ 592.02
Portalibros21101 21100176 PZA 1 0 0 1 0 $ 464.31 $ 464.31
Reglas de metal21101 21100185 PZA 1 0 0 1 0 $ 385.82 $ 385.82
Repuesto boligrafo21101 21100188 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Separadores de cartulina21101 21100197 PZA 1 0 0 1 0 $ 2,084.99 $ 2,084.99
Separadores de plastico21101 21100198 PZA 1 0 0 1 0 $ 2,744.44 $ 2,744.44
Sobres de papel21101 21100202 PZA 1 0 0 1 0 $ 2,804.65 $ 2,804.66
Tabla registro con clip sujetador21101 21100209 PZA 1 0 0 1 0 $ 281.82 $ 281.82
Tajalapiz electrico ( sacapuntas electrico )21101 21100210 PZA 1 0 0 1 0 $ 5,246.20 $ 5,246.20
Tarjetas21101 21100213 PZA 1 0 0 1 0 $ 137.61 $ 137.61
Tijeras para oficina21101 21100216 PZA 1 0 0 1 0 $ 4,187.52 $ 4,187.52
Tintas para papel21101 21100220 PZA 1 0 0 1 0 $ 2,115.39 $ 2,115.40
Marca textos21101 21100243 PZA 1 0 0 1 0 $ 1,015.30 $ 1,015.30
Plumin (plumon)21101 21100248 PZA 1 0 0 1 0 $ 1,553.27 $ 1,553.28
Tinta para sello21101 21100255 PZA 1 0 0 1 0 $ 170.61 $ 170.61
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.28 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Marcador (plumon)21101 21100259 PZA 1 0 0 1 0 $ 2,181.12 $ 2,181.12
Puntilla o mina21101 21100260 PZA 1 0 0 1 0 $ 753.65 $ 753.65
PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS21101 21100261 PZA 1 0 0 1 0 $ 4,813.37 $ 4,813.38
Caja para archivo21101 21100263 PZA 2 0 0 2 0 $ 10,305.37 $ 20,610.76
Plotter aeronautico21101 21100267 PZA 1 0 0 1 0 $ 3,255.99 $ 3,256.00
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles de oficina21101 PADIR21101 PZA 19 1 10 4 4 $ 1,806.95 $ 34,332.06
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales y útiles de oficina21101 RELGA21101 PZA 32 5 10 6 11 $ 547.94 $ 17,534.10
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 423,617.71
$ 423,617.71
PARTIDA 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienesinformáticos
Tinta para impresion (suministros informaticos)21401 21400019 PZA 3 2 1 0 0 $ 28,526.64 $ 85,579.94
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles para el procesamiento enequipos y bienes informáticos
21401 PADIR21401 PZA 1 1 0 0 0 $ 30,524.94 $ 30,524.97
Sub-Total partida 21401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 116,105.00
$ 134,681.80
PARTIDA 21501 Material de apoyo informativo
PAGO DIRECTO para Material de apoyo informativo21501 PADIR21501 PZA 9 9 0 0 0 $ 1,236.25 $ 11,126.22
Sub-Total partida 21501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 11,126.23
$ 12,906.42
PARTIDA 21601 Material de limpieza
PAGO DIRECTO para Material de limpieza21601 PADIR21601 PZA 1 1 0 0 0 $ 814.00 $ 814.00
RELACIÓN DE GASTOS para Material de limpieza21601 RELGA21601 PZA 2 0 0 0 2 $ 95.67 $ 191.33
Sub-Total partida 21601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,005.33
$ 1,166.19
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.28 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 22101 Productos alimenticios para el Ejército Fuerza Aérea y ArmadaMexicanos y para los efectivos que participen en programas de seguridadpública
Productos alimenticios para el Ejercito Fuerza Aerea y ArmadaMexicanos y para los efectivos que participen en programas de seguridadpublica
22101 22100393 KGR 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para el EjércitoFuerza Aérea y Armada Mexicanos y para los efectivos que participen enprogramas de seguridad pública
22101 RELGA22101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 22101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 22103 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo ode supervisión
PAGO DIRECTO para Productos alimenticios para el personal querealiza labores en campo o de supervisión
22103 PADIR22103 PZA 2 2 0 0 0 $ 3,695.99 $ 7,391.97
PASIVO para Productos alimenticios para el personal que realiza laboresen campo o de supervisión
22103 PASIV22103 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 22103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 7,391.98
$ 8,574.69
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
Agua purificada22104 22100011 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Agua embotellada para beber22104 22100289 PZA 6 0 1 4 1 $ 8,396.98 $ 50,381.88
PAGO DIRECTO para Productos alimenticios para el personal en lasinstalaciones de las dependencias y entidades
22104 PADIR22104 PZA 19 8 7 1 3 $ 1,664.87 $ 31,632.55
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para el personal enlas instalaciones de las dependencias y entidades
22104 RELGA22104 PZA 47 6 12 14 15 $ 1,647.46 $ 77,430.73
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 159,445.20
$ 159,445.20
PARTIDA 22106 Productos alimenticios para el personal derivado de actividadesextraordinarias
PAGO DIRECTO para Productos alimenticios para el personal derivadode actividades extraordinarias
22106 PADIR22106 PZA 1 1 0 0 0 $ 3,299.98 $ 3,299.99
RELACIÓN DE GASTOS para Productos alimenticios para el personalderivado de actividades extraordinarias
22106 RELGA22106 PZA 1 0 0 0 1 $ 726.00 $ 726.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.28 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 22106 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 4,025.99
$ 4,670.15
PARTIDA 22301 Utensilios para el servicio de alimentación
RELACIÓN DE GASTOS para Utensilios para el servicio de alimentación22301 RELGA22301 PZA 2 0 0 0 2 $ 721.16 $ 1,442.32
Sub-Total partida 22301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,442.32
$ 1,673.09
PARTIDA 24201 Cemento y productos de concreto
PAGO DIRECTO para Cemento y productos de concreto24201 PADIR24201 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 24201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 24301 Cal yeso y productos de yeso
PAGO DIRECTO para Cal yeso y productos de yeso24301 PADIR24301 PZA 3 2 0 0 1 $ 75.46 $ 226.38
Sub-Total partida 24301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 226.38
$ 262.60
PARTIDA 24401 Madera y productos de madera
RELACIÓN DE GASTOS para Madera y productos de madera24401 RELGA24401 PZA 1 0 1 0 0 $ 624.80 $ 624.80
Sub-Total partida 24401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 624.80
$ 724.77
PARTIDA 24501 Vidrio y productos de vidrio
PAGO DIRECTO para Vidrio y productos de vidrio24501 PADIR24501 PZA 1 1 0 0 0 $ 3,786.74 $ 3,786.75
Sub-Total partida 24501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,786.75
$ 4,392.63
PARTIDA 24601 Material eléctrico y electrónico
PAGO DIRECTO para Material eléctrico y electrónico24601 PADIR24601 PZA 20 4 4 4 8 $ 2,399.11 $ 47,982.24
RELACIÓN DE GASTOS para Material eléctrico y electrónico24601 RELGA24601 PZA 5 1 0 0 4 $ 351.42 $ 1,757.11
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.28 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 24601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 49,739.36
$ 57,697.66
PARTIDA 24701 Artículos metálicos para la construcción
PAGO DIRECTO para Artículos metálicos para la construcción24701 PADIR24701 PZA 7 0 4 2 1 $ 2,342.43 $ 16,397.04
RELACIÓN DE GASTOS para Artículos metálicos para la construcción24701 RELGA24701 PZA 1 0 0 1 0 $ 539.00 $ 539.00
Sub-Total partida 24701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 16,936.04
$ 16,936.04
PARTIDA 24801 Materiales complementarios
PAGO DIRECTO para Materiales complementarios24801 PADIR24801 PZA 3 1 2 0 0 $ 3,748.87 $ 11,246.61
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales complementarios24801 RELGA24801 PZA 2 0 1 1 0 $ 6,858.49 $ 13,716.99
Sub-Total partida 24801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 24,963.62
$ 24,963.62
PARTIDA 24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
PAGO DIRECTO para Otros materiales y artículos de construcción yreparación
24901 PADIR24901 PZA 8 1 1 5 1 $ 1,776.40 $ 14,211.21
RELACIÓN DE GASTOS para Otros materiales y artículos deconstrucción y reparación
24901 RELGA24901 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 24901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 14,211.22
$ 16,485.01
PARTIDA 25101 Productos químicos básicos
Compuesto quimico25101 25100049 LTO 1 0 0 1 0 $ 4,319.69 $ 4,319.70
PAGO DIRECTO para Productos químicos básicos25101 PADIR25101 PZA 1 1 0 0 0 $ 22,726.10 $ 22,726.12
Sub-Total partida 25101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 27,045.84
$ 31,373.18
PARTIDA 25201 Plaguicidas abonos y fertilizantes
PAGO DIRECTO para Plaguicidas abonos y fertilizantes25201 PADIR25201 PZA 1 0 0 1 0 $ 4,399.99 $ 4,400.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.28 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
RELACIÓN DE GASTOS para Plaguicidas abonos y fertilizantes25201 RELGA25201 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 25201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 4,400.00
$ 5,104.00
PARTIDA 25401 Materiales accesorios y suministros médicos
PAGO DIRECTO para Materiales accesorios y suministros médicos25401 PADIR25401 PZA 1 1 0 0 0 $ 182.79 $ 182.79
Sub-Total partida 25401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 182.79
$ 212.03
PARTIDA 25501 Materiales accesorios y suministros de laboratorio
Capsula porcelana25501 25500006 PZA 1 1 0 0 0 $ 726.00 $ 726.00
Crisol25501 25500009 PZA 1 1 0 0 0 $ 5,972.99 $ 5,972.99
Deposito sustancias25501 25500013 PZA 1 1 0 0 0 $ 1,078.00 $ 1,078.00
Matraz25501 25500024 PZA 1 1 0 0 0 $ 7,538.68 $ 7,538.69
Pipeta25501 25500031 PZA 1 1 0 0 0 $ 2,229.30 $ 2,229.30
Porta delantales y guantes25501 25500033 PZA 2 2 0 0 0 $ 1,136.14 $ 2,272.29
Probeta25501 25500037 PZA 1 1 0 0 0 $ 5,302.00 $ 5,302.01
Placa25501 25500071 PZA 1 1 0 0 0 $ 550.00 $ 550.00
Frasco25501 25500077 PZA 1 1 0 0 0 $ 9,983.03 $ 9,983.04
Filtro para tubos de reactivos25501 25500082 PZA 1 1 0 0 0 $ 7,254.49 $ 7,254.49
Termometro25501 25500096 PZA 2 1 0 1 0 $ 5,567.94 $ 11,135.89
Escobillon para labarotario25501 25500097 PZA 1 1 0 0 0 $ 77.00 $ 77.00
Papel parafilm25501 25500103 PZA 1 1 0 0 0 $ 935.00 $ 935.00
PAGO DIRECTO para Materiales accesorios y suministros de laboratorio25501 PADIR25501 PZA 2 1 1 0 0 $ 6,273.74 $ 12,547.48
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.28 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 25501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 67,602.25
$ 78,418.61
PARTIDA 25901 Otros productos químicos
Sustancias en forma solida para uso en laboratorio de medicion25901 25900011 PZA 1 0 0 1 0 $ 20,734.60 $ 20,734.62
PAGO DIRECTO para Otros productos químicos25901 PADIR25901 PZA 2 1 1 0 0 $ 8,054.47 $ 16,108.94
Sub-Total partida 25901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 36,843.60
$ 42,738.57
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
Combustibles lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres aereosmaritimos lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y laoperacion de programas publicos.
26102 26100002 LTO 29 1 7 6 15 $ 117,513.55 $ 3,407,892.99
Gasolina26102 26100013 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios públicos y la operación de programas públicos
26102 PADIR26102 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciospúblicos y la operación de programas públicos
26102 PASIV26102 PZA 1 1 0 0 0 $ 32,055.11 $ 32,055.14
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios públicos y la operación de programas públicos
26102 RELGA26102 PZA 3 0 1 0 2 $ 2,789.32 $ 8,367.96
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,448,316.69
$ 4,000,047.35
PARTIDA 26103 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
GASOLINA26103 2610002412 LTO 11 2 3 2 4 $ 39,956.02 $ 439,516.25
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciosadministrativos
26103 PASIV26103 PZA 1 1 0 0 0 $ 32,301.26 $ 32,301.29
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.28 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 26103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 471,817.72
$ 547,308.56
PARTIDA 26105 Combustibles lubricantes y aditivos para maquinaria equipo deproducción y servicios administrativos
PAGO DIRECTO para Combustibles lubricantes y aditivos paramaquinaria equipo de producción y servicios administrativos
26105 PADIR26105 PZA 1 0 0 0 1 $ 494.17 $ 494.17
Sub-Total partida 26105 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 494.18
$ 573.24
PARTIDA 27101 Vestuario y uniformes
Camisas para caballero27101 27100038 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Vestuario y uniformes27101 PADIR27101 PZA 2 1 0 0 1 $ 15,386.23 $ 30,772.47
Sub-Total partida 27101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 30,772.50
$ 35,696.10
PARTIDA 27201 Prendas de protección personal
PAGO DIRECTO para Prendas de protección personal27201 PADIR27201 PZA 2 0 1 1 0 $ 1,095.71 $ 2,191.43
Sub-Total partida 27201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,191.43
$ 2,542.06
Sub-Total de la Unidad B51 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 6,359,141.85
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 30,240,446.02
Capitulo 5000
$ 31,611,797.92
$ 36,599,587.87
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B20 DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA DE AGUASDEL VALLE DE MEXICO
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
PAGO DIRECTO para Pasajes terrestres nacionales para servidorespúblicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37204 PADIR37204 PZA 5 5 0 0 0 $ 500.00 $ 2,500.00
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 304,362.90
$ 353,060.96
PARTIDA 37206 Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes terrestres internacionales para servidores publicos en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37206 37200006 SRV 10 2 3 3 2 $ 7,854.57 $ 78,545.67
Sub-Total partida 37206 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 78,545.70
$ 91,113.01
PARTIDA 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
NO APLICA37501 37500007 SRV 43 9 12 14 8 $ 737.50 $ 31,712.50
PAGO DIRECTO para Viáticos nacionales para labores en campo y desupervisión
37501 PADIR37501 SRV 10 2 3 3 2 $ 57,003.12 $ 570,031.27
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para labores encampo y de supervisión
37501 RELGA37501 SRV 10 2 3 3 2 $ 13,943.09 $ 139,430.94
Sub-Total partida 37501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 741,175.00
$ 859,763.00
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando37504 37500001 SRV 37 13 15 3 6 $ 737.50 $ 27,287.50
PAGO DIRECTO para Gastos para alimentacion de servidores publicosde mando
37504 PADIR37504 SRV 15 7 3 3 2 $ 34,078.41 $ 511,176.13
PASIVO para Viaticos nacionales para servidores públicos en eldesempeño de funciones oficiales
37504 PASIV37504 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 10 2 3 3 2 $ 11,262.92 $ 112,629.25
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 651,093.10
$ 755,268.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.28 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 37602 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño decomisiones y funciones oficiales
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos en el extranjero para servidorespúblicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37602 RELGA37602 SRV 10 2 3 3 2 $ 21,149.47 $ 211,494.72
Sub-Total partida 37602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 211,494.80
$ 245,333.97
PARTIDA 37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales
Gastos para operativos y trabajos de campo en areas rurales37901 37900002 SRV 11 2 3 3 3 $ 32,516.23 $ 357,678.54
Sub-Total partida 37901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 357,678.67
$ 414,907.26
PARTIDA 39202 Otros impuestos y derechos
RELACIÓN DE GASTOS para Otros impuestos y derechos39202 RELGA39202 SRV 10 2 3 3 2 $ 4,281.03 $ 42,810.28
Sub-Total partida 39202 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 42,810.30
$ 49,659.95
PARTIDA 39602 Otros gastos por responsabilidades
Seguro de vida39602 39602001 SRV 2 1 1 0 0 $ 3,927.58 $ 7,855.17
Sub-Total partida 39602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 7,855.18
$ 9,112.01
PARTIDA 54103 Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
Camion pick-up54103 54100018 PZA 2 0 2 0 0 $ 71,799.07 $ 143,598.21
Sub-Total partida 54103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 143,598.28
$ 166,574.00
PARTIDA 56201 Maquinaria y equipo industrial
Bomba accion directa (equipo)56201 56200034 PZA 1 1 0 0 0 $ 0.25 $ 0.25
Sub-Total partida 56201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.25
$ 0.25
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total de la Unidad B20 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 474,803,512.31
Capitulo 3000
$ 166,574.25
$ 2,958,596,057.55
Capitulo 5000
$ 3,337,647,203.50
$ 3,433,566,144.12
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B21 DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA BALSAS
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Agenda21101 21100005 PZA 15 0 0 15 0 $ 111.05 $ 1,665.70
Blocks21101 21100025 PZA 500 0 0 500 0 $ 6.43 $ 3,213.20
Cartulina21101 21100048 PZA 20 0 0 20 0 $ 63.68 $ 1,273.68
Charola de poliestireno21101 21100059 PZA 64 0 0 64 0 $ 45.66 $ 2,922.09
Charola papelera21101 21100060 PZA 10 0 0 10 0 $ 273.66 $ 2,736.56
Chinche21101 21100061 PZA 30 0 0 30 0 $ 17.96 $ 538.70
Cinta adhesiva canela21101 21100064 PZA 180 0 0 180 0 $ 8.80 $ 1,584.79
Cinta adhesiva masking tape21101 21100065 PZA 65 0 0 65 0 $ 13.41 $ 871.62
Clips21101 21100069 PZA 400 0 0 400 0 $ 13.78 $ 5,512.32
Cojin sello21101 21100072 PZA 30 0 0 30 0 $ 16.09 $ 482.68
Cuadernos21101 21100079 PZA 188 0 0 188 0 $ 15.67 $ 2,946.26
Cutter21101 21100082 PZA 98 0 0 98 0 $ 8.51 $ 834.41
Engrapadora21101 21100089 PZA 30 0 0 30 0 $ 83.02 $ 2,490.64
Estuche cuchilla (navaja)21101 21100100 PZA 24 0 0 24 0 $ 9.29 $ 223.00
Folders21101 21100104 PZA 1600 0 0 1600 0 $ 18.48 $ 29,566.08
Grapas21101 21100109 PZA 230 0 0 230 0 $ 17.35 $ 3,991.33
Lapices21101 21100121 PZA 150 0 0 150 0 $ 4.61 $ 690.78
Papel bond21101 21100133 PZA 79 0 0 79 0 $ 226.40 $ 17,885.38
Papel etiquetas engomado21101 21100140 PZA 300 0 0 300 0 $ 15.36 $ 4,607.52
Papel para fotocopiadora21101 21100147 PZA 107 0 0 107 0 $ 461.36 $ 49,365.01
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Pegamento en tubo21101 21100153 PZA 160 0 0 160 0 $ 25.71 $ 4,112.90
Pegamento liquido21101 21100154 PZA 59 0 0 59 0 $ 26.46 $ 1,561.12
Perforadora21101 21100155 PZA 35 0 0 35 0 $ 490.78 $ 17,177.45
Plumas21101 21100165 PZA 451 0 0 451 0 $ 4.00 $ 1,805.94
Refuerzos (para perforacion en papel)21101 21100182 PZA 20 0 0 20 0 $ 15.50 $ 309.95
Reglas de plastico21101 21100186 PZA 31 0 0 31 0 $ 14.40 $ 446.26
Sello de goma21101 21100194 PZA 26 0 0 26 0 $ 19.15 $ 497.94
Servilletas de papel21101 21100199 PZA 9 9 0 0 0 $ 359.75 $ 3,237.76
Tabla dibujo21101 21100208 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Tabla registro con clip sujetador21101 21100209 PZA 17 0 0 17 0 $ 25.37 $ 431.28
Tajalapiz electrico ( sacapuntas electrico )21101 21100210 PZA 15 0 0 15 0 $ 252.57 $ 3,788.50
Tarjetas21101 21100213 PZA 10 0 0 10 0 $ 19.50 $ 195.00
Tijeras para oficina21101 21100216 PZA 50 0 0 50 0 $ 45.74 $ 2,286.94
Pinza21101 21100245 PZA 150 0 0 150 0 $ 21.19 $ 3,178.98
Plumin (plumon)21101 21100248 PZA 50 0 0 50 0 $ 101.35 $ 5,067.46
Rollo21101 21100250 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Tinta para sello21101 21100255 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Marcador (plumon)21101 21100259 PZA 320 0 0 320 0 $ 7.06 $ 2,260.61
Puntilla o mina21101 21100260 PZA 20 0 0 20 0 $ 5.22 $ 104.40
PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS21101 21100261 PZA 80 0 0 80 0 $ 40.15 $ 3,211.81
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles de oficina21101 PADIR21101 PZA 3 1 1 1 0 $ 9,387.56 $ 28,162.68
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 215,039.09
$ 249,445.34
PARTIDA 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienesinformáticos
Tinta para impresion (suministros informaticos)21401 21400019 PZA 74 0 0 74 0 $ 1,453.40 $ 107,551.51
Sub-Total partida 21401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 107,551.51
$ 124,759.75
PARTIDA 21601 Material de limpieza
Jabon en polvo21601 21600031 PZA 5 0 0 5 0 $ 315.52 $ 1,577.60
Jabon liquido21601 21600032 PZA 15 0 0 15 0 $ 46.75 $ 701.22
PAGO DIRECTO para Material de limpieza21601 PADIR21601 PZA 2 0 0 0 2 $ 1,566.50 $ 3,133.00
Sub-Total partida 21601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 5,411.82
$ 6,277.71
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
Abulon preparado y enlatado22104 22100002 LTO 4 4 0 0 0 $ 316.24 $ 1,264.97
Agua purificada22104 22100011 LTO 5 1 4 0 0 $ 21,209.42 $ 106,047.13
Azucar22104 22100029 KGR 69 69 0 0 0 $ 147.00 $ 10,143.00
Cafe soluble22104 22100040 KGR 79 79 0 0 0 $ 159.02 $ 12,562.93
Refresco22104 22100245 PZA 247 247 0 0 0 $ 211.67 $ 52,281.30
Te22104 22100261 KGR 88 88 0 0 0 $ 163.78 $ 14,412.64
MODIFICATORIO para Productos alimenticios para el personal en lasinstalaciones de las dependencias y entidades
22104 MODIF22104 PZA 1 0 1 0 0 $ 6,721.61 $ 6,721.61
PAGO DIRECTO para Productos alimenticios para el personal en lasinstalaciones de las dependencias y entidades
22104 PADIR22104 PZA 2 0 1 0 1 $ 7,625.83 $ 15,251.66
PASIVO para Productos alimenticios para el personal en lasinstalaciones de las dependencias y entidades
22104 PASIV22104 PZA 1 1 0 0 0 $ 4,863.29 $ 4,863.30
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 223,548.63
$ 223,548.63
PARTIDA 22106 Productos alimenticios para el personal derivado de actividadesextraordinarias
Productos alimenticios para el personal derivado de actividadesextraordinarias
22106 22100397 KGR 2 2 0 0 0 $ 26,551.70 $ 53,103.42
Sub-Total partida 22106 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 53,103.45
$ 61,600.00
PARTIDA 24201 Cemento y productos de concreto
Cemento tipo I24201 24200009 KGR 20 0 20 0 0 $ 222.72 $ 4,454.40
Sub-Total partida 24201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 4,454.40
$ 5,167.10
PARTIDA 24301 Cal yeso y productos de yeso
PAGO DIRECTO para Cal yeso y productos de yeso24301 PADIR24301 PZA 1 0 0 0 1 $ 232.00 $ 232.00
Sub-Total partida 24301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 232.00
$ 269.12
PARTIDA 24401 Madera y productos de madera
Polines aserrado o labrado (productos de madera)24401 24400044 PZA 51 0 51 0 0 $ 125.05 $ 6,377.45
Sub-Total partida 24401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 6,377.45
$ 7,397.84
PARTIDA 24601 Material eléctrico y electrónico
Alambres conductores24601 24600006 MTO 3 0 3 0 0 $ 412.19 $ 1,236.58
Lampara minera24601 24600053 PZA 10 0 10 0 0 $ 105.00 $ 1,050.03
Pilas24601 24600064 PZA 109 0 109 0 0 $ 69.79 $ 7,606.63
Sub-Total partida 24601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 9,893.25
$ 11,476.16
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 24701 Artículos metálicos para la construcción
Varilla corrugada24701 24700162 PZA 1 0 1 0 0 $ 137.15 $ 137.15
Clavo de concreto24701 24700172 KGR 3 0 3 0 0 $ 38.00 $ 114.00
Sub-Total partida 24701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 251.15
$ 291.34
PARTIDA 24801 Materiales complementarios
Alambre de puas24801 24800001 MTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Materiales complementarios24801 PADIR24801 PZA 1 0 0 0 1 $ 2,161.08 $ 2,161.08
Sub-Total partida 24801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,161.08
$ 2,506.85
PARTIDA 24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
Lija24901 24900024 PZA 131 0 131 0 0 $ 36.08 $ 4,725.96
Pinturas acrilicas24901 24900031 LTO 44 0 44 0 0 $ 348.53 $ 15,335.48
Pinturas anticorrosivas24901 24900032 LTO 4 0 4 0 0 $ 618.28 $ 2,473.12
Pinturas de aceite24901 24900034 LTO 2 0 2 0 0 $ 349.16 $ 698.32
Solventes adelgazadores24901 24900045 LTO 2 0 2 0 0 $ 960.48 $ 1,920.96
PAGO DIRECTO para Otros materiales y artículos de construcción yreparación
24901 PADIR24901 PZA 1 0 0 0 1 $ 2,549.74 $ 2,549.75
Sub-Total partida 24901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 27,703.58
$ 32,136.16
PARTIDA 25401 Materiales accesorios y suministros médicos
Algodon absorbente25401 25400034 PZA 3 0 0 3 0 $ 35.38 $ 106.14
Cinta testigo para esterilizacion25401 25400120 PZA 2 0 0 2 0 $ 51.62 $ 103.24
Cubre boca25401 25400149 PZA 8 0 0 8 0 $ 46.40 $ 371.20
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.28 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales accesorios y suministrosmédicos
25401 RELGA25401 PZA 1 0 0 0 1 $ 2,556.63 $ 2,556.64
Sub-Total partida 25401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,137.22
$ 3,137.22
PARTIDA 25501 Materiales accesorios y suministros de laboratorio
Caja petri25501 25500005 PZA 600 0 0 600 0 $ 6.32 $ 3,793.20
Crisol25501 25500009 PZA 2 2 0 0 0 $ 11,359.22 $ 22,718.45
Deposito sustancias25501 25500013 PZA 1500 0 0 1500 0 $ 6.36 $ 9,535.20
Pipeta25501 25500031 PZA 12 0 0 12 0 $ 74.24 $ 890.88
Plato de acero inoxidable para concentracion25501 25500032 PZA 1 0 0 1 0 $ 1,656.48 $ 1,656.48
Porta delantales y guantes25501 25500033 PZA 25 0 0 25 0 $ 159.50 $ 3,987.50
Probeta25501 25500037 PZA 3 0 0 3 0 $ 234.32 $ 702.96
Tubo muestrador25501 25500048 PZA 20 0 0 20 0 $ 2,400.62 $ 48,012.40
Vaso precipitado25501 25500052 PZA 11 0 0 11 0 $ 70.76 $ 778.36
Vidrio de cristal de cuarzo25501 25500055 PZA 1 0 0 1 0 $ 6,973.91 $ 6,973.91
Tapa para crisol de todo tipo de material25501 25500057 PZA 3 0 0 3 0 $ 539.40 $ 1,618.20
Piseta25501 25500068 PZA 4 0 0 4 0 $ 68.07 $ 272.28
Recipiente25501 25500072 PZA 5 0 0 5 0 $ 75.40 $ 377.00
Pinzas25501 25500080 PZA 1 0 0 1 0 $ 49.88 $ 49.88
Filtro para tubos de reactivos25501 25500082 PZA 4 0 0 4 0 $ 1,510.81 $ 6,043.23
Reactivos quimicos para uso de laboratorio de medicion25501 25500088 PZA 8 0 0 8 0 $ 289.42 $ 2,315.36
Material de vidrio para uso en laboratorio de medicion25501 25500089 PZA 26 0 0 26 0 $ 620.48 $ 16,132.58
Material de plastico para uso en laboratorio de medicion25501 25500090 PZA 25 0 0 25 0 $ 1,178.14 $ 29,453.56
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.29 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Material de madera para uso en laboratorio de medicion25501 25500091 PZA 3 0 0 3 0 $ 31.09 $ 93.26
Material metalico para uso en laboratorio de medicion25501 25500092 PZA 8 0 0 8 0 $ 106.14 $ 849.12
Material ceramico para uso en laboratorio de medicion25501 25500093 PZA 1 0 0 1 0 $ 140.65 $ 140.65
Papel filtro25501 25500098 PZA 16 0 0 16 0 $ 1,064.08 $ 17,025.27
PAGO DIRECTO para Materiales accesorios y suministros de laboratorio25501 PADIR25501 PZA 2 0 0 1 1 $ 2,052.62 $ 4,105.24
Sub-Total partida 25501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 177,525.00
$ 205,929.00
PARTIDA 25901 Otros productos químicos
Extracto alergenico25901 25900001 PZA 2 2 0 0 0 $ 547.19 $ 1,094.38
Sustancias en forma solida para uso en laboratorio de medicion25901 25900011 PZA 1485 0 0 1485 0 $ 80.34 $ 119,307.28
Sustancias en forma liquida para uso en laboratorio de medicion25901 25900012 PZA 10 0 0 10 0 $ 34.83 $ 348.30
PAGO DIRECTO para Otros productos químicos25901 PADIR25901 PZA 3 0 0 2 1 $ 14,790.82 $ 44,372.48
RELACIÓN DE GASTOS para Otros productos químicos25901 RELGA25901 PZA 1 0 0 0 1 $ 597.36 $ 597.36
Sub-Total partida 25901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 165,719.83
$ 192,235.00
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
Gasolina26102 26100013 LTO 13 13 0 0 0 $ 21,235.28 $ 276,058.60
MODIFICATORIO para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios públicos y la operación de programas públicos
26102 MODIF26102 PZA 7 2 4 1 0 $ 88,576.30 $ 620,034.22
PAGO DIRECTO para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios públicos y la operación de programas públicos
26102 PADIR26102 PZA 1 0 0 0 1 $ 9,830.98 $ 9,830.99
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciospúblicos y la operación de programas públicos
26102 PASIV26102 PZA 1 1 0 0 0 $ 51,619.34 $ 51,619.39
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.29 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios públicos y la operación de programas públicos
26102 RELGA26102 PZA 2 0 1 0 1 $ 1,007.33 $ 2,014.65
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 959,558.23
$ 959,558.23
PARTIDA 26103 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
Gasolina26103 26100051 LTO 6 6 0 0 0 $ 90,704.71 $ 544,228.36
MODIFICATORIO para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios administrativos
26103 MODIF26103 PZA 6 2 3 1 0 $ 38,588.83 $ 231,533.04
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciosadministrativos
26103 PASIV26103 PZA 1 1 0 0 0 $ 79,945.33 $ 79,945.41
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios administrativos
26103 RELGA26103 PZA 1 0 0 1 0 $ 288.84 $ 288.84
Sub-Total partida 26103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 855,995.95
$ 855,995.95
PARTIDA 26104 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
GASOLINA26104 2610002414 LTO 1 1 0 0 0 $ 10,542.22 $ 10,542.23
Sub-Total partida 26104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 10,542.24
$ 12,229.00
PARTIDA 27101 Vestuario y uniformes
RELACIÓN DE GASTOS para Vestuario y uniformes27101 RELGA27101 PZA 1 0 0 0 1 $ 1,049.80 $ 1,049.80
Sub-Total partida 27101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,049.80
$ 1,049.80
PARTIDA 27301 Artículos deportivos
PAGO DIRECTO para Artículos deportivos27301 PADIR27301 PZA 1 0 0 0 1 $ 2,347.02 $ 2,347.03
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.29 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 27301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,347.03
$ 2,722.55
PARTIDA 27401 Productos textiles
Franela27401 27400002 MT2 41 0 41 0 0 $ 119.28 $ 4,890.59
Sub-Total partida 27401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 4,890.59
$ 5,673.09
PARTIDA 29101 Herramientas menores
Abocardador29101 29100001 PZA 20 20 0 0 0 $ 2,585.67 $ 51,713.44
Arco segueta29101 29100013 PZA 2 0 2 0 0 $ 162.40 $ 324.80
Desarmador29101 29100063 PZA 1 0 1 0 0 $ 128.76 $ 128.76
Escuadra albañil29101 29100079 PZA 1 0 1 0 0 $ 156.01 $ 156.01
Flexometro29101 29100099 PZA 12 0 12 0 0 $ 156.46 $ 1,877.53
Machete29101 29100157 PZA 5 0 5 0 0 $ 74.47 $ 372.36
Martillos29101 29100178 PZA 2 0 2 0 0 $ 69.99 $ 139.99
Pinza de punta29101 29100209 PZA 2 0 2 0 0 $ 115.42 $ 230.84
Pinza electricidad29101 29100210 PZA 2 0 2 0 0 $ 127.02 $ 254.04
Pinza mecanico29101 29100213 PZA 1 0 1 0 0 $ 97.44 $ 97.44
Segueta29101 29100259 PZA 10 0 10 0 0 $ 11.99 $ 119.94
PAGO DIRECTO para Herramientas menores29101 PADIR29101 PZA 3 0 0 0 3 $ 5,242.36 $ 15,727.09
Sub-Total partida 29101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 71,142.25
$ 82,525.00
PARTIDA 29201 Refacciones y accesorios menores de edificios
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios menores deedificios
29201 RELGA29201 PZA 1 0 0 0 1 $ 290.00 $ 290.00
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 29201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 290.00
$ 336.40
PARTIDA 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Llantas de hule para automovil29601 29600132 PZA 40 40 0 0 0 $ 1,778.56 $ 71,142.24
Sub-Total partida 29601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 71,142.24
$ 82,525.00
PARTIDA 29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos
29801 PADIR29801 PZA 1 0 0 0 1 $ 545.20 $ 545.20
Sub-Total partida 29801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 545.20
$ 632.43
PARTIDA 31101 Servicio de energía eléctrica
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de energía eléctrica31101 RELGA31101 SRV 1 1 0 0 0 $ 912,213.69 $ 912,214.60
Sub-Total partida 31101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 912,215.52
$ 1,058,170.00
PARTIDA 31201 Servicio de Gas
Servicio de gas31201 31200001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Servicio de Gas31201 PADIR31201 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 31201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 31301 Servicio de agua
Servicio de agua31301 31300001 SRV 1 1 0 0 0 $ 162,712.61 $ 162,712.77
PAGO DIRECTO para Servicio de agua31301 PADIR31301 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 31301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 162,712.93
$ 188,747.00
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 31401 Servicio telefónico convencional
Servicio telefonico convencional31401 31400001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Servicio telefónico convencional31401 PADIR31401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 31401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 31501 Servicio de telefonía celular
Servicio de telefonia celular31501 31500001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Servicio de telefonía celular31501 PADIR31501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 31501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
Servicio de television de paga31701 31700004 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Servicios de conducción de señales analógicas ydigitales
31701 PADIR31701 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 31701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 31801 Servicio postal
Servicio postal31801 31800001 SRV 1 1 0 0 0 $ 51,518.00 $ 51,518.05
PAGO DIRECTO para Servicio postal31801 PADIR31801 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 51,518.10
$ 59,761.00
PARTIDA 31902 Contratación de otros servicios
Estacionamiento y servicios relacionados31902 31900010 SRV 1 1 0 0 0 $ 739,198.52 $ 739,199.26
Sub-Total partida 31902 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 739,200.00
$ 857,472.00
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
PLURIANUALIDAD para Arrendamiento de equipo y bienes informáticos32301 PLURI32301 PZA 1 1 0 0 0 $ 1,795,886.93 $ 1,795,888.72
Sub-Total partida 32301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,795,890.52
$ 2,083,233.00
PARTIDA 33303 Servicios relacionados con certificación de procesos
Servicios Relacionados con Certificacion de Procesos33303 33300003 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33303 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33602 Otros servicios comerciales
PAGO DIRECTO para Otros servicios comerciales33602 PADIR33602 PZA 1 1 0 0 0 $ 18,142.21 $ 18,142.22
Sub-Total partida 33602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 18,142.24
$ 21,045.00
PARTIDA 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operacióny administración de las dependencias y entidades
PAGO DIRECTO para Impresión y elaboración de material informativoderivado de la operación y administración de las dependencias yentidades
33604 PADIR33604 PZA 1 1 0 0 0 $ 23,706.85 $ 23,706.87
Sub-Total partida 33604 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 23,706.90
$ 27,500.00
PARTIDA 33605 Información en medios masivos derivada de la operación yadministración de las dependencias y entidades
PAGO DIRECTO para Información en medios masivos derivada de laoperación y administración de las dependencias y entidades
33605 PADIR33605 PZA 1 1 0 0 0 $ 26,868.91 $ 26,868.94
Sub-Total partida 33605 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 26,868.97
$ 31,168.00
PARTIDA 33801 Servicios de vigilancia
Servicios de vigilancia de bienes inmuebles33801 33800001 SRV 1 1 0 0 0 $ 2,917,861.41 $ 2,917,864.32
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 33801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,917,867.24
$ 3,384,726.00
PARTIDA 34101 Servicios bancarios y financieros
RELACIÓN DE GASTOS para Servicios bancarios y financieros34101 RELGA34101 SRV 12 3 3 3 3 $ 569.12 $ 6,829.40
Sub-Total partida 34101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 6,829.40
$ 6,829.40
PARTIDA 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios administrativos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de serviciosadministrativos
35101 35100001 SRV 1 1 0 0 0 $ 663,791.78 $ 663,792.44
Sub-Total partida 35101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 663,793.10
$ 770,000.00
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres35501 35500005 SRV 1 1 0 0 0 $ 442,971.53 $ 442,971.97
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 442,972.41
$ 513,848.00
PARTIDA 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo (mantenimiento y reparacion)35701 35700001 SRV 1 1 0 0 0 $ 564,223.01 $ 564,223.57
Recarga de extintores35701 35700002 SRV 1 1 0 0 0 $ 317,671.78 $ 317,672.10
Sub-Total partida 35701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 881,896.55
$ 1,023,000.00
PARTIDA 35801 Servicios de lavandería limpieza e higiene
Servicios de higiene35801 35800003 SRV 1 1 0 0 0 $ 2,617,236.15 $ 2,617,238.76
Sub-Total partida 35801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,617,241.38
$ 3,036,000.00
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total de la Unidad B21 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 3,434,144.06
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 16,372,539.86
Capitulo 5000
$ 17,332,270.77
$ 19,806,683.92
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B32 DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO
PARTIDA 39801 Impuesto sobre nóminas
RELACIÓN DE GASTOS para Impuesto sobre nóminas39801 RELGA39801 SRV 10 1 3 3 3 $ 160,895.12 $ 1,608,951.36
Sub-Total partida 39801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,608,952.00
$ 1,608,952.00
Sub-Total de la Unidad B32 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 6,896,443.52
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 16,881,482.21
Capitulo 5000
$ 21,164,330.96
$ 23,777,925.73
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
Página de502 536
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B40 DIRECCION LOCAL AGUASCALIENTES
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Bicolor21101 21100023 PZA 10 0 0 10 0 $ 1.89 $ 18.90
Boligrafos21101 21100026 PZA 590 0 0 590 0 $ 2.29 $ 1,351.10
Borrador21101 21100030 PZA 10 0 0 10 0 $ 17.22 $ 172.20
Cajas de carton (corrugado liso y plegadizo)21101 21100034 PZA 10 0 0 10 0 $ 18.25 $ 182.50
Carpeta escritorio21101 21100040 PZA 123 0 0 123 0 $ 33.18 $ 4,081.14
Cesto basura21101 21100056 PZA 10 0 0 10 0 $ 36.56 $ 365.60
Chinche21101 21100061 PZA 4 0 0 4 0 $ 16.50 $ 66.00
Cinta adhesiva (diurex)21101 21100063 PZA 13 0 0 13 0 $ 8.05 $ 104.65
Cinta adhesiva canela21101 21100064 PZA 85 0 0 85 0 $ 27.62 $ 2,347.70
Cinta adhesiva masking tape21101 21100065 PZA 20 0 0 20 0 $ 37.96 $ 759.20
Clips21101 21100069 PZA 3 0 0 3 0 $ 53.34 $ 160.02
Clips tipo mariposa21101 21100070 PZA 16 0 0 16 0 $ 14.71 $ 235.36
Corrector estencil21101 21100075 PZA 43 0 0 43 0 $ 14.16 $ 608.88
Corrector liquido21101 21100076 PZA 100 0 0 100 0 $ 6.95 $ 695.00
Crayones21101 21100078 PZA 15 0 0 15 0 $ 16.75 $ 251.25
Cuadernos21101 21100079 PZA 88 0 0 88 0 $ 20.38 $ 1,793.44
Cutter21101 21100082 PZA 20 0 0 20 0 $ 7.22 $ 144.40
Dedal hule21101 21100083 PZA 15 0 0 15 0 $ 2.61 $ 39.15
Desengrapadora21101 21100084 PZA 15 0 0 15 0 $ 8.37 $ 125.55
Engrapadora21101 21100089 PZA 10 0 0 10 0 $ 35.63 $ 356.30
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.29 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Esponjero21101 21100098 PZA 10 0 0 10 0 $ 7.10 $ 71.00
Estuche cuchilla (navaja)21101 21100100 PZA 11 0 0 11 0 $ 7.47 $ 82.17
Folders21101 21100104 PZA 183 0 0 183 0 $ 24.25 $ 4,437.75
Foliadores21101 21100105 PZA 4 0 0 4 0 $ 196.38 $ 785.52
Grapas21101 21100109 PZA 4 0 0 4 0 $ 7.25 $ 29.00
Lapices21101 21100121 PZA 74 0 0 74 0 $ 44.41 $ 3,286.34
Ligas21101 21100124 PZA 8 0 0 8 0 $ 11.51 $ 92.08
Papel carbon21101 21100134 PZA 4 0 0 4 0 $ 62.47 $ 249.88
Papel copia21101 21100137 PZA 1 0 1 0 0 $ 48,766.24 $ 48,766.29
Papel etiquetas engomado21101 21100140 PZA 90 0 0 90 0 $ 15.37 $ 1,383.30
Papel laminas engomado21101 21100143 PZA 25 0 0 25 0 $ 112.84 $ 2,821.00
Papel para dibujo21101 21100144 PZA 11 0 0 11 0 $ 65.61 $ 721.71
Papel para fotocopiadora21101 21100147 PZA 5 0 0 5 0 $ 94.53 $ 472.65
Papel rollo engomado21101 21100148 PZA 9 0 0 9 0 $ 31.88 $ 286.92
Papel tiras engomado21101 21100150 PZA 32 0 0 32 0 $ 42.32 $ 1,354.24
Pegamento liquido21101 21100154 PZA 10 0 0 10 0 $ 61.08 $ 610.80
Perforadora21101 21100155 PZA 25 0 0 25 0 $ 169.33 $ 4,233.25
Plumas21101 21100165 PZA 6 0 0 6 0 $ 30.06 $ 180.36
Porta minas21101 21100173 PZA 9 0 0 9 0 $ 8.50 $ 76.50
Reglas de metal21101 21100185 PZA 30 0 0 30 0 $ 9.73 $ 291.90
Separadores de plastico21101 21100198 PZA 700 0 0 700 0 $ 13.97 $ 9,779.00
Tabla registro con clip sujetador21101 21100209 PZA 20 0 0 20 0 $ 21.58 $ 431.60
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.29 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Tajalapiz electrico ( sacapuntas electrico )21101 21100210 PZA 5 0 0 5 0 $ 280.47 $ 1,402.35
Tajalapiz manual ( sacapuntas manual )21101 21100211 PZA 8 0 0 8 0 $ 2.26 $ 18.08
Tapete21101 21100212 PZA 10 0 0 10 0 $ 17.99 $ 179.90
Tarjetas catalograficas21101 21100214 PZA 2 0 0 2 0 $ 18.00 $ 36.00
Cinta transparente cristal21101 21100234 PZA 120 0 0 120 0 $ 33.18 $ 3,981.60
Lapiz adhesivo21101 21100240 PZA 126 0 0 126 0 $ 14.67 $ 1,848.42
Lapiz borrador21101 21100241 PZA 10 0 0 10 0 $ 10.92 $ 109.20
Marca textos21101 21100243 PZA 190 0 0 190 0 $ 5.69 $ 1,081.10
Marcador (plumon)21101 21100259 PZA 678 0 0 678 0 $ 7.29 $ 4,942.62
PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS21101 21100261 PZA 202 0 0 202 0 $ 2.31 $ 466.34
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles de oficina21101 PADIR21101 PZA 2 2 0 0 0 $ 1,276.55 $ 2,553.10
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales y útiles de oficina21101 RELGA21101 PZA 2 2 0 0 0 $ 509.59 $ 1,019.18
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 111,939.54
$ 111,939.54
PARTIDA 21501 Material de apoyo informativo
PAGO DIRECTO para Material de apoyo informativo21501 PADIR21501 PZA 1 1 0 0 0 $ 9,899.98 $ 9,899.99
Sub-Total partida 21501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 9,900.00
$ 9,900.00
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
Agua embotellada para beber22104 22100289 PZA 2 1 1 0 0 $ 9,975.33 $ 19,950.67
PAGO DIRECTO para Productos alimenticios para el personal en lasinstalaciones de las dependencias y entidades
22104 PADIR22104 PZA 8 2 3 2 1 $ 3,884.62 $ 31,076.97
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 51,027.68
$ 59,192.11
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 22301 Utensilios para el servicio de alimentación
Taza22301 22300070 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Vaso22301 22300081 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 22301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 24501 Vidrio y productos de vidrio
PASIVO para Vidrio y productos de vidrio24501 PASIV24501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 24501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
RELACIÓN DE GASTOS para Otros materiales y artículos deconstrucción y reparación
24901 RELGA24901 PZA 1 1 0 0 0 $ 21,199.96 $ 21,199.98
Sub-Total partida 24901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 21,200.00
$ 21,200.00
PARTIDA 25501 Materiales accesorios y suministros de laboratorio
Caja madera muestras agua25501 25500004 PZA 2 0 0 2 0 $ 468.65 $ 937.30
Capsula porcelana25501 25500006 PZA 10 0 0 10 0 $ 70.00 $ 700.00
Cono revestimiento25501 25500008 PZA 2 0 0 2 0 $ 540.00 $ 1,080.00
Crisol25501 25500009 PZA 10 0 0 10 0 $ 85.40 $ 854.00
Cubeta desecho25501 25500011 PZA 2 0 0 2 0 $ 600.00 $ 1,200.00
Deposito sustancias25501 25500013 PZA 1 0 0 1 0 $ 1,655.00 $ 1,655.00
Frasco ambar25501 25500018 PZA 200 0 0 200 0 $ 5.70 $ 1,140.00
Matraz25501 25500024 PZA 10 0 0 10 0 $ 75.63 $ 756.30
Pipeta25501 25500031 PZA 30 0 0 30 0 $ 105.46 $ 3,163.80
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Porta delantales y guantes25501 25500033 PZA 5 0 0 5 0 $ 152.00 $ 760.00
Porta objetos25501 25500035 PZA 1 0 0 1 0 $ 1,383.00 $ 1,383.00
Probeta25501 25500037 PZA 5 0 0 5 0 $ 190.00 $ 950.00
Soporte adaptador horizontal vertical (experimentos opticos)25501 25500041 PZA 5 0 0 5 0 $ 416.00 $ 2,080.00
Vaso precipitado25501 25500052 PZA 5 0 0 5 0 $ 98.09 $ 490.45
Vidrio cobalto25501 25500054 PZA 3 0 0 3 0 $ 2,649.90 $ 7,949.70
Recipiente25501 25500072 PZA 6 0 0 6 0 $ 270.90 $ 1,625.40
Frasco25501 25500077 PZA 160 0 0 160 0 $ 15.39 $ 2,462.40
Pinzas25501 25500080 PZA 3 0 0 3 0 $ 1,171.10 $ 3,513.30
Cinta de carbon25501 25500084 PZA 15 0 0 15 0 $ 150.00 $ 2,250.00
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales accesorios y suministros delaboratorio
25501 RELGA25501 PZA 1 0 0 1 0 $ 978.25 $ 978.25
Sub-Total partida 25501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 35,928.90
$ 35,928.90
PARTIDA 25901 Otros productos químicos
Extracto alergenico25901 25900001 PZA 17 0 0 17 0 $ 1,359.63 $ 23,113.71
Formol25901 25900005 PZA 12 0 0 12 0 $ 177.00 $ 2,124.00
Gadolinio25901 25900006 PZA 12 0 0 12 0 $ 66.57 $ 798.84
HIPOCLORITO25901 25900009 PZA 1 0 0 1 0 $ 1,300.05 $ 1,300.05
Histamina25901 25900010 PZA 2 0 0 2 0 $ 5,550.12 $ 11,100.25
RELACIÓN DE GASTOS para Otros productos químicos25901 RELGA25901 PZA 1 0 0 1 0 $ 42,175.16 $ 42,175.20
Sub-Total partida 25901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 80,612.10
$ 80,612.10
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
Combustibles lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres aereosmaritimos lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y laoperacion de programas publicos.
26102 26100002 LTO 5 3 2 0 0 $ 30,372.40 $ 151,862.01
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciospúblicos y la operación de programas públicos
26102 PASIV26102 PZA 1 1 0 0 0 $ 55,893.10 $ 55,893.15
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 207,755.27
$ 240,996.11
PARTIDA 27101 Vestuario y uniformes
Chaleco (atavio civil militar o religioso)27101 27100054 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Gorro (atavio civil militar o religioso)27101 27100083 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 27101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 27301 Artículos deportivos
Anzuelo27301 27300001 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Cubilete27301 27300039 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 27301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 29101 Herramientas menores
Azadon29101 29100019 PZA 3 0 0 3 0 $ 156.00 $ 468.00
Cinta metrica (sastre)29101 29100043 PZA 2 0 0 2 0 $ 245.00 $ 490.00
Escalera29101 29100073 PZA 1 0 0 1 0 $ 2,984.99 $ 2,985.00
Juego de dados (autocle)29101 29100123 PZA 1 0 0 1 0 $ 1,425.00 $ 1,425.00
Llave allen29101 29100131 PZA 1 0 0 1 0 $ 72.00 $ 72.00
Llave mixta29101 29100151 PZA 5 0 0 5 0 $ 59.00 $ 295.00
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Llave stilson29101 29100154 PZA 2 0 0 2 0 $ 845.00 $ 1,690.00
Machete29101 29100157 PZA 2 0 0 2 0 $ 69.00 $ 138.00
Pala29101 29100189 PZA 2 0 0 2 0 $ 137.00 $ 274.00
Perico (llave)29101 29100194 PZA 2 0 0 2 0 $ 115.00 $ 230.00
Pinza electricidad29101 29100210 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pinza mecanico29101 29100213 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Pinza perico29101 29100219 PZA 2 0 0 2 0 $ 128.00 $ 256.00
Rastrillo29101 29100248 PZA 5 0 0 5 0 $ 135.00 $ 675.00
Serrucho29101 29100261 PZA 2 0 0 2 0 $ 165.00 $ 330.00
Tijera podar29101 29100280 PZA 1 0 0 1 0 $ 195.00 $ 195.00
Aflojatodo29101 29100296 PZA 4 0 0 4 0 $ 89.00 $ 356.00
PAGO DIRECTO para Herramientas menores29101 PADIR29101 PZA 2 0 2 0 0 $ 25,067.37 $ 50,134.76
Sub-Total partida 29101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 60,013.79
$ 69,616.00
PARTIDA 29201 Refacciones y accesorios menores de edificios
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de edificios29201 PADIR29201 PZA 1 0 1 0 0 $ 6,294.99 $ 6,294.99
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios menores deedificios
29201 RELGA29201 PZA 2 0 1 1 0 $ 37,611.34 $ 75,222.72
Sub-Total partida 29201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 81,517.80
$ 81,517.80
PARTIDA 29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo deadministración educacional y recreativo
Pijas29301 29300014 PZA 61 0 0 61 0 $ 0.93 $ 56.73
Taquete29301 29300017 PZA 60 0 0 60 0 $ 0.40 $ 24.00
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios menores demobiliario y equipo de administración educacional y recreativo
29301 RELGA29301 PZA 1 0 0 1 0 $ 76,431.20 $ 76,431.27
Sub-Total partida 29301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 76,512.08
$ 76,512.08
PARTIDA 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Llantas de hule para camioneta29601 29600135 PZA 1 1 0 0 0 $ 43,407.84 $ 43,407.89
Sub-Total partida 29601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 43,407.93
$ 50,353.20
PARTIDA 29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
Aspersor29801 29800034 PZA 1 1 0 0 0 $ 105,624.79 $ 105,624.89
Sub-Total partida 29801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 105,625.00
$ 122,525.00
PARTIDA 31101 Servicio de energía eléctrica
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de energía eléctrica31101 RELGA31101 SRV 31 10 9 9 3 $ 15,964.16 $ 494,888.93
Sub-Total partida 31101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 494,889.00
$ 494,889.00
PARTIDA 31301 Servicio de agua
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de agua31301 RELGA31301 SRV 26 7 8 7 4 $ 3,040.12 $ 79,043.11
Sub-Total partida 31301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 79,043.12
$ 79,043.12
PARTIDA 31501 Servicio de telefonía celular
MODIFICATORIO para Servicio de telefonía celular31501 MODIF31501 PZA 1 1 0 0 0 $ 3,206.84 $ 3,206.85
Sub-Total partida 31501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,206.85
$ 3,719.95
PARTIDA 31801 Servicio postal
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.29 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PAGO DIRECTO para Servicio postal31801 PADIR31801 PZA 1 1 0 0 0 $ 18,019.96 $ 18,019.98
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio postal31801 RELGA31801 PZA 5 3 2 0 0 $ 1,844.76 $ 9,223.80
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 27,243.80
$ 27,243.80
PARTIDA 32201 Arrendamiento de edificios y locales
32201 ARRENDAMIENTO para Arrendamiento de edificios y locales32201 ARREN32201 SRV 3 3 0 0 0 $ 421,994.55 $ 1,265,984.07
PASIVO para Arrendamiento de edificios y locales.32201 PLU33201 SRV 1 1 0 0 0 $ 81,343.11 $ 81,343.19
Sub-Total partida 32201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,347,327.76
$ 1,347,327.76
PARTIDA 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo de computo y bienes informaticos32301 32300001 SRV 34 16 17 1 0 $ 27,782.66 $ 944,610.45
PASIVO para Arrendamiento de equipo y bienes informáticos32301 PASIV32301 PZA 1 1 0 0 0 $ 3,947.23 $ 3,947.24
Sub-Total partida 32301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 948,557.76
$ 1,100,327.00
PARTIDA 32302 Arrendamiento de mobiliario
PASIVO para Arrendamiento de mobiliario32302 PASIV32302 PZA 1 1 0 0 0 $ 134,515.73 $ 134,515.87
Sub-Total partida 32302 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 134,516.00
$ 134,516.00
PARTIDA 32903 Otros Arrendamientos
Otros Arrendamientos32903 32900003 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 32903 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33602 Otros servicios comerciales
RELACIÓN DE GASTOS para Otros servicios comerciales33602 RELGA33602 PZA 1 1 0 0 0 $ 261.00 $ 261.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.29 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 33602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 261.00
$ 261.00
PARTIDA 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operacióny administración de las dependencias y entidades
RELACIÓN DE GASTOS para Impresión y elaboración de materialinformativo derivado de la operación y administración de lasdependencias y entidades
33604 RELGA33604 PZA 1 1 0 0 0 $ 180.00 $ 180.00
Sub-Total partida 33604 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 180.00
$ 180.00
PARTIDA 33801 Servicios de vigilancia
Servicios de vigilancia de bienes inmuebles33801 33800001 SRV 2 2 0 0 0 $ 708,533.77 $ 1,417,068.25
PASIVO para Servicios de vigilancia33801 PASIV33801 PZA 1 1 0 0 0 $ 125,999.90 $ 126,000.02
Sub-Total partida 33801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,543,069.11
$ 1,789,960.17
PARTIDA 34101 Servicios bancarios y financieros
RELACIÓN DE GASTOS para Servicios bancarios y financieros34101 RELGA34101 SRV 11 3 3 3 2 $ 553.64 $ 6,090.00
Sub-Total partida 34101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 6,090.00
$ 6,090.00
PARTIDA 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios administrativos
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de inmuebles parala prestación de servicios administrativos
35101 PADIR35101 SRV 1 1 0 0 0 $ 129,999.74 $ 129,999.87
Sub-Total partida 35101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 130,000.00
$ 130,000.00
PARTIDA 35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios públicos
RELACIÓN DE GASTOS para Mantenimiento y conservación deinmuebles para la prestación de servicios públicos
35102 RELGA35102 PZA 1 0 1 0 0 $ 209,999.58 $ 209,999.79
Sub-Total partida 35102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 210,000.00
$ 210,000.00
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.29 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres35501 35500005 SRV 1 1 0 0 0 $ 22,327.55 $ 22,327.57
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 PADIR35501 PZA 1 1 0 0 0 $ 378,129.24 $ 378,129.62
PASIVO para Mantenimiento y conservación de vehículos terrestresaéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 PASIV35501 PZA 1 1 0 0 0 $ 4,395.59 $ 4,395.60
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 404,853.19
$ 469,629.70
PARTIDA 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
PAGO DIRECTO para Mantenimiento y conservación de maquinaria yequipo
35701 PADIR35701 PZA 5 3 2 0 0 $ 6,096.62 $ 30,483.09
RELACIÓN DE GASTOS para Mantenimiento y conservación demaquinaria y equipo
35701 RELGA35701 PZA 2 0 2 0 0 $ 4,319.80 $ 8,639.60
Sub-Total partida 35701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 39,122.70
$ 39,122.70
PARTIDA 35801 Servicios de lavandería limpieza e higiene
Servicios de higiene35801 35800003 SRV 7 3 3 1 0 $ 100,484.54 $ 703,391.86
PASIVO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 PASIV35801 PZA 1 1 0 0 0 $ 54,210.13 $ 54,210.19
Sub-Total partida 35801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 757,602.52
$ 878,818.92
PARTIDA 35901 Servicios de jardinería y fumigación
PAGO DIRECTO para Servicios de jardinería y fumigación35901 PADIR35901 PZA 3 1 1 1 0 $ 4,741.37 $ 14,224.13
Sub-Total partida 35901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 14,224.14
$ 16,500.00
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 5 3 2 0 0 $ 47,924.21 $ 239,621.11
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2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.29 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PASIVO para Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos demando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 PASIV37104 PZA 1 1 0 0 0 $ 14,438.25 $ 14,438.27
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 254,059.48
$ 294,709.00
PARTIDA 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paralabores en campo y de supervisión
37201 RELGA37201 PZA 2 1 1 0 0 $ 21,883.37 $ 43,766.76
Sub-Total partida 37201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 43,766.80
$ 43,766.80
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes nacionales para servidores publicos de mando en el desempeñode comisiones y funciones oficiales
37204 37200004 SRV 3 3 0 0 0 $ 9,233.61 $ 27,700.84
PASIVO para Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos demando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37204 PASIV37204 PZA 1 1 0 0 0 $ 7,859.98 $ 7,859.99
RELACIÓN DE GASTOS para Pasajes terrestres nacionales paraservidores públicos de mando en el desempeño de comisiones yfunciones oficiales
37204 RELGA37204 PZA 9 7 2 0 0 $ 9,068.38 $ 81,615.39
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 117,176.25
$ 117,176.25
PARTIDA 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
PAGO DIRECTO para Viáticos nacionales para labores en campo y desupervisión
37501 PADIR37501 SRV 1 1 0 0 0 $ 49,338.47 $ 49,338.52
Sub-Total partida 37501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 49,338.57
$ 49,338.57
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
PAGO DIRECTO para Gastos para alimentacion de servidores publicosde mando
37504 PADIR37504 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Viáticos nacionales para servidorespúblicos en el desempeño de funciones oficiales
37504 RELGA37504 SRV 2 2 0 0 0 $ 172,253.64 $ 344,507.45
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.29 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 344,507.62
$ 344,507.62
PARTIDA 37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales
RELACIÓN DE GASTOS para Gastos para operativos y trabajos decampo en áreas rurales
37901 RELGA37901 PZA 1 1 0 0 0 $ 7,447.99 $ 7,447.99
Sub-Total partida 37901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 7,448.00
$ 7,448.00
PARTIDA 39202 Otros impuestos y derechos
Otros impuestos y derechos39202 39200002 SRV 2 2 0 0 0 $ 28,662.47 $ 57,324.97
Sub-Total partida 39202 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 57,325.00
$ 66,497.00
PARTIDA 39801 Impuesto sobre nóminas
PAGO DIRECTO para Impuesto sobre nóminas39801 PADIR39801 SRV 3 3 0 0 0 $ 183,317.88 $ 549,953.82
Sub-Total partida 39801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 549,954.00
$ 549,954.00
Sub-Total de la Unidad B40 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 987,610.10
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 8,356,533.31
Capitulo 5000
$ 8,449,202.76
$ 9,344,143.41
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.29 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B41 DIRECCION LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Agenda21101 21100005 PZA 15 15 0 0 0 $ 280.00 $ 4,200.00
Blocks21101 21100025 PZA 120 40 40 40 0 $ 22.50 $ 2,700.00
Boligrafos21101 21100026 PZA 500 200 100 200 0 $ 35.00 $ 17,500.00
Cajas de carton (corrugado liso y plegadizo)21101 21100034 PZA 70 20 50 0 0 $ 75.00 $ 5,250.00
Carpetas para archivo21101 21100041 PZA 150 50 50 50 0 $ 82.00 $ 12,300.00
Cinta adhesiva (diurex)21101 21100063 PZA 75 25 25 25 0 $ 22.50 $ 1,687.50
Cinta adhesiva masking tape21101 21100065 PZA 50 25 25 0 0 $ 32.50 $ 1,625.00
Clips21101 21100069 PZA 60 20 20 20 0 $ 18.50 $ 1,110.00
Folders21101 21100104 PZA 30 10 10 10 0 $ 145.00 $ 4,350.00
Papel bond21101 21100133 PZA 400 200 100 100 0 $ 85.00 $ 34,000.00
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles de oficina21101 PADIR21101 PZA 4 2 2 0 0 $ 14,687.68 $ 58,750.75
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 143,473.28
$ 166,429.00
PARTIDA 21501 Material de apoyo informativo
PAGO DIRECTO para Material de apoyo informativo21501 PADIR21501 PZA 17 6 10 1 0 $ 972.39 $ 16,530.69
Sub-Total partida 21501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 16,530.69
$ 16,530.69
PARTIDA 21601 Material de limpieza
PAGO DIRECTO para Material de limpieza21601 PADIR21601 PZA 1 1 0 0 0 $ 2,370.69 $ 2,370.69
Sub-Total partida 21601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,370.69
$ 2,750.00
Página de516 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.29 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
Agua purificada22104 22100011 LTO 1250 250 250 750 0 $ 10.00 $ 12,500.00
Azucar22104 22100029 KGR 60 30 15 15 0 $ 25.00 $ 1,500.00
Cafe molido22104 22100039 KGR 30 20 10 0 0 $ 380.00 $ 11,400.00
Galletas22104 22100128 KGR 55 15 20 20 0 $ 85.00 $ 4,675.00
Hielo y helados22104 22100158 KGR 45 5 20 20 0 $ 22.00 $ 990.00
Leche evaporada22104 22100177 LTO 200 100 50 50 0 $ 18.00 $ 3,600.00
Refresco22104 22100245 PZA 600 200 200 200 0 $ 12.00 $ 7,200.00
Agua embotellada para beber22104 22100289 PZA 1500 500 500 500 0 $ 18.00 $ 27,000.00
PAGO DIRECTO para Productos alimenticios para el personal en lasinstalaciones de las dependencias y entidades
22104 PADIR22104 PZA 5 2 1 2 0 $ 12,103.99 $ 60,519.96
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 129,385.00
$ 129,385.00
PARTIDA 24601 Material eléctrico y electrónico
PAGO DIRECTO para Material eléctrico y electrónico24601 PADIR24601 PZA 1 1 0 0 0 $ 23,706.85 $ 23,706.88
Sub-Total partida 24601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 23,706.90
$ 27,500.00
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y laoperación de programas públicos
Combustibles lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres aereosmaritimos lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y laoperacion de programas publicos.
26102 26100002 LTO 1 1 0 0 0 $ 176,353.10 $ 176,353.27
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 176,353.45
$ 204,570.00
PARTIDA 26103 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.29 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
GASOLINA26103 2610002412 LTO 1 1 0 0 0 $ 167,561.73 $ 167,561.90
Sub-Total partida 26103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 167,562.07
$ 194,372.00
PARTIDA 26104 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
GASOLINA26104 2610002414 LTO 1 1 0 0 0 $ 58,173.16 $ 58,173.22
Sub-Total partida 26104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 58,173.28
$ 67,481.00
PARTIDA 29101 Herramientas menores
Disco sierra29101 29100068 PZA 20 0 20 0 0 $ 175.00 $ 3,500.00
Grillete29101 29100109 PZA 30 10 0 20 0 $ 360.00 $ 10,800.00
Pala29101 29100189 PZA 30 0 10 20 0 $ 170.00 $ 5,100.00
Perro o mordaza29101 29100195 PZA 20 0 0 20 0 $ 180.00 $ 3,600.00
Pinza de punta29101 29100209 PZA 5 0 5 0 0 $ 75.00 $ 375.00
Pinza electricidad29101 29100210 PZA 10 0 10 0 0 $ 170.00 $ 1,700.00
Pinza presion29101 29100222 PZA 10 0 10 0 0 $ 220.00 $ 2,200.00
Sub-Total partida 29101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 94,849.14
$ 110,025.00
Sub-Total de la Unidad B41 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 1,045,567.71
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 9,610,166.85
Capitulo 5000
$ 9,411,104.37
$ 10,655,734.56
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
Página de518 536
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.29 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B51 DIRECCION LOCAL MICHOACAN
PARTIDA 27401 Productos textiles
PAGO DIRECTO para Productos textiles27401 PADIR27401 PZA 6 1 4 1 0 $ 4,142.61 $ 24,855.68
RELACIÓN DE GASTOS para Productos textiles27401 RELGA27401 PZA 3 0 2 0 1 $ 4,656.46 $ 13,969.39
Sub-Total partida 27401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 38,825.08
$ 38,825.08
PARTIDA 27501 Blancos y otros productos textiles excepto prendas de vestir
RELACIÓN DE GASTOS para Blancos y otros productos textiles exceptoprendas de vestir
27501 RELGA27501 PZA 2 0 0 0 2 $ 70.89 $ 141.79
Sub-Total partida 27501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 141.79
$ 164.48
PARTIDA 29101 Herramientas menores
Martillo oreja29101 29100175 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Herramientas menores29101 PADIR29101 PZA 18 3 3 8 4 $ 1,761.67 $ 31,710.09
PASIVO para Herramientas menores29101 PASIV29101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Herramientas menores29101 RELGA29101 PZA 2 0 1 0 1 $ 95.30 $ 190.60
Sub-Total partida 29101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 31,900.69
$ 37,004.80
PARTIDA 29201 Refacciones y accesorios menores de edificios
Flotador (tanque almacenamiento)29201 29200014 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de edificios29201 PADIR29201 PZA 21 2 3 8 8 $ 770.89 $ 16,188.72
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios menores deedificios
29201 RELGA29201 PZA 3 1 0 1 1 $ 294.19 $ 882.56
Sub-Total partida 29201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 17,071.29
$ 17,071.29
Página de519 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.30 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Llantas de hule para automovil29601 29600132 PZA 2 1 0 1 0 $ 242,325.21 $ 484,650.67
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios menores deequipo de transporte
29601 RELGA29601 PZA 3 2 1 0 0 $ 931.30 $ 2,793.89
Sub-Total partida 29601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 487,445.05
$ 487,445.05
PARTIDA 29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
Acuario29901 29900001 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Refacciones para la industria alimentaria29901 29900018 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios menores otrosbienes muebles
29901 RELGA29901 PZA 1 0 0 0 1 $ 425.78 $ 425.78
Sub-Total partida 29901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 425.78
$ 493.90
PARTIDA 31101 Servicio de energía eléctrica
Servicio de energia electrica31101 31100001 SRV 111 21 33 30 27 $ 11,591.24 $ 1,286,627.27
Sub-Total partida 31101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,286,627.32
$ 1,492,487.69
PARTIDA 31301 Servicio de agua
Servicio de agua31301 31300001 SRV 57 11 15 17 14 $ 1,568.07 $ 89,379.99
Sub-Total partida 31301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 89,380.00
$ 103,680.80
PARTIDA 31401 Servicio telefónico convencional
Servicio telefonico convencional31401 31400001 SRV 12 3 3 3 3 $ 19,999.99 $ 239,999.92
PASIVO para Servicio telefónico convencional31401 PASIV31401 PZA 1 1 0 0 0 $ 52,372.55 $ 52,372.60
Sub-Total partida 31401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 292,372.65
$ 339,152.27
Página de520 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.30 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 31501 Servicio de telefonía celular
PASIVO para Servicio de telefonía celular31501 PASIV31501 PZA 1 1 0 0 0 $ 6,543.09 $ 6,543.09
Sub-Total partida 31501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 6,543.10
$ 7,590.00
PARTIDA 31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales31701 31700002 SRV 12 3 3 3 3 $ 388.00 $ 4,656.00
Sub-Total partida 31701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 4,656.00
$ 5,400.96
PARTIDA 31801 Servicio postal
Servicio postal31801 31800001 SRV 22 4 7 7 4 $ 8,055.60 $ 177,223.31
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 177,223.34
$ 205,579.07
PARTIDA 31902 Contratación de otros servicios
Estacionamiento y servicios relacionados31902 31900010 SRV 12 3 3 3 3 $ 61,999.97 $ 743,999.75
PASIVO para Contratación de otros servicios31902 PASIV31902 PZA 1 1 0 0 0 $ 43,889.91 $ 43,889.96
Sub-Total partida 31902 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 787,890.00
$ 913,952.40
PARTIDA 32201 Arrendamiento de edificios y locales
Arrendamientos de edificios y locales32201 32100001 SRV 12 3 3 3 3 $ 264,999.89 $ 3,179,998.94
PASIVO para Arrendamiento de edificios y locales.32201 PAS32201 SRV 1 1 0 0 0 $ 220,558.06 $ 220,558.28
Sub-Total partida 32201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,400,558.50
$ 3,944,647.86
PARTIDA 32302 Arrendamiento de mobiliario
Arrendamiento de mobiliario32302 32300002 SRV 191 46 48 52 45 $ 3,798.38 $ 725,489.98
Página de521 536
2018
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.30 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PASIVO para Arrendamiento de mobiliario32302 PASIV32302 PZA 3 3 0 0 0 $ 48,005.67 $ 144,017.05
Sub-Total partida 32302 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 869,507.10
$ 1,008,628.24
PARTIDA 33401 Servicios para capacitación a servidores públicos
Servicios para capacitacion a servidores publicos33401 33400001 SRV 9 2 2 2 3 $ 26,322.21 $ 236,899.89
Sub-Total partida 33401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 236,900.00
$ 274,804.00
PARTIDA 33602 Otros servicios comerciales
Otros servicios comerciales33602 33602008 SRV 16 3 3 8 2 $ 815.56 $ 13,049.00
Sub-Total partida 33602 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 13,049.00
$ 15,136.84
PARTIDA 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operacióny administración de las dependencias y entidades
Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion engeneral para difusion
33604 33600001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 33604 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 33605 Información en medios masivos derivada de la operación yadministración de las dependencias y entidades
Informacion en medios masivos derivada de la operacion yadministracion de las dependencias y entidades
33605 33600003 SRV 18 3 6 4 5 $ 2,566.67 $ 46,199.99
Sub-Total partida 33605 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 46,200.00
$ 53,592.00
PARTIDA 33801 Servicios de vigilancia
Servicios de vigilancia de bienes inmuebles33801 33800001 SRV 12 3 3 3 3 $ 306,999.87 $ 3,683,998.77
PASIVO para Servicios de vigilancia33801 PASIV33801 PZA 1 1 0 0 0 $ 278,689.44 $ 278,689.72
Sub-Total partida 33801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 3,962,690.00
$ 4,596,720.40
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 33901 Subcontratación de servicios con terceros
Subcontratacion de servicios con terceros33901 33900001 SRV 7 1 3 1 2 $ 78,142.80 $ 546,999.65
Sub-Total partida 33901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 547,000.00
$ 634,520.00
PARTIDA 33903 Servicios integrales
Servicios integrales33903 33900012 SRV 3 0 3 0 0 $ 299,999.80 $ 899,999.70
Sub-Total partida 33903 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 900,000.00
$ 1,044,000.00
PARTIDA 34701 Fletes y maniobras
Fletes y acarreos de bienes muebles34701 34700001 SRV 5 0 3 1 1 $ 2,600.00 $ 12,999.99
Sub-Total partida 34701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 13,000.00
$ 15,080.00
PARTIDA 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios administrativos
Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de serviciosadministrativos
35101 35100001 SRV 55 7 19 19 10 $ 23,719.05 $ 1,304,547.91
Sub-Total partida 35101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,304,548.00
$ 1,513,275.68
PARTIDA 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
Mobiliario y equipo de administracion (mantenimiento y reparacion)35201 35200003 SRV 49 12 14 15 8 $ 4,610.20 $ 225,899.98
Sub-Total partida 35201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 225,900.00
$ 262,044.00
PARTIDA 35401 Instalación reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médicoy de laboratorio
Servicios de instalacion de equipo e instrumental medico35401 35400001 SRV 1 0 1 0 0 $ 101,999.80 $ 101,999.90
Sub-Total partida 35401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 102,000.00
$ 118,320.00
Página de523 536
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.30 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimoslacustres y fluviales
Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres35501 35500005 SRV 137 29 41 37 30 $ 12,956.68 $ 1,775,064.95
PASIVO para Mantenimiento y conservación de vehículos terrestresaéreos marítimos lacustres y fluviales
35501 PASIV35501 PZA 1 1 0 0 0 $ 15,362.04 $ 15,362.05
Sub-Total partida 35501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,790,427.07
$ 2,076,895.40
PARTIDA 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo (mantenimiento y reparacion)35701 35700001 SRV 9 0 2 4 3 $ 16,888.88 $ 151,999.95
Sub-Total partida 35701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 152,000.00
$ 176,320.00
PARTIDA 35801 Servicios de lavandería limpieza e higiene
Servicios de higiene35801 35800003 SRV 12 3 3 3 3 $ 208,999.91 $ 2,507,999.16
PASIVO para Servicios de lavandería limpieza e higiene35801 PASIV35801 PZA 1 1 0 0 0 $ 189,799.62 $ 189,799.81
Sub-Total partida 35801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,697,800.00
$ 3,129,448.00
PARTIDA 35901 Servicios de jardinería y fumigación
Fumigacion de bienes muebles35901 35900001 SRV 24 5 9 4 6 $ 9,362.50 $ 224,699.96
Sub-Total partida 35901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 224,700.00
$ 260,652.00
PARTIDA 36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales
Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales36101 36100001 SRV 1 1 0 0 0 $ 14,999.97 $ 14,999.99
Sub-Total partida 36101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 15,000.00
$ 17,400.00
PARTIDA 37104 Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Página de524 536
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 37100006 SRV 35 3 9 10 13 $ 14,891.37 $ 521,197.94
PASIVO para Pasajes Aéreos nacionales para servidores públicos demando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
37104 PASIV37104 PZA 1 1 0 0 0 $ 6,465.51 $ 6,465.51
Sub-Total partida 37104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 527,663.52
$ 612,089.68
PARTIDA 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión
Pasajes nacionales para labores en campo y de supervision37201 37200001 SRV 6 0 3 3 0 $ 33,333.32 $ 199,999.93
Sub-Total partida 37201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 200,000.00
$ 232,000.00
PARTIDA 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales
Pasajes nacionales para servidores publicos de mando en el desempeñode comisiones y funciones oficiales
37204 37200004 SRV 133 30 35 37 31 $ 2,696.81 $ 358,675.99
Sub-Total partida 37204 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 358,676.00
$ 416,064.16
PARTIDA 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
NO APLICA37501 37500007 SRV 76 19 21 21 15 $ 21,138.02 $ 1,606,489.92
Sub-Total partida 37501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,606,490.00
$ 1,863,528.40
PARTIDA 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales
Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando37504 37500001 SRV 189 37 54 54 44 $ 12,438.86 $ 2,350,944.99
Sub-Total partida 37504 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,350,945.04
$ 2,727,096.25
PARTIDA 37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales
Gastos para operativos y trabajos de campo en areas rurales37901 37900002 SRV 31 9 8 9 5 $ 34,890.96 $ 1,081,619.86
PASIVO para Gastos para operativos y trabajos de campo en áreasrurales
37901 PASIV37901 PZA 1 1 0 0 0 $ 2,370.69 $ 2,370.69
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Sub-Total partida 37901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 1,083,990.69
$ 1,257,429.20
PARTIDA 39202 Otros impuestos y derechos
Otros impuestos y derechos39202 39200002 SRV 97 26 25 28 18 $ 5,475.18 $ 531,091.98
Sub-Total partida 39202 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 531,092.00
$ 616,066.72
PARTIDA 39801 Impuesto sobre nóminas
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS39801 39800001 SRV 1 1 0 0 0 $ 153,421.69 $ 153,421.85
RELACIÓN DE GASTOS para Impuesto sobre nóminas39801 RELGA39801 SRV 1 1 0 0 0 $ 153,421.69 $ 153,421.85
Sub-Total partida 39801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 306,844.00
$ 306,844.00
Sub-Total de la Unidad B51 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 6,359,141.85
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 30,240,446.02
Capitulo 5000
$ 31,611,797.92
$ 36,599,587.87
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
UNIDAD B52 DIRECCION LOCAL NAYARIT
PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina
Boligrafos21101 21100026 PZA 971 971 0 0 0 $ 7.83 $ 7,605.84
Bolsas cartera21101 21100029 PZA 121 121 0 0 0 $ 31.50 $ 3,811.50
Borrador21101 21100030 PZA 159 158 0 1 0 $ 5.67 $ 901.78
Borrador para pizarron21101 21100031 PZA 2 2 0 0 0 $ 13.01 $ 26.02
Broches para folder21101 21100032 PZA 54 54 0 0 0 $ 37.52 $ 2,025.89
Cajas de carton (corrugado liso y plegadizo)21101 21100034 PZA 250 250 0 0 0 $ 75.33 $ 18,831.75
Carpetas para archivo21101 21100041 PZA 331 331 0 0 0 $ 19.60 $ 6,488.76
Cartulina21101 21100048 PZA 16 15 0 1 0 $ 5,373.03 $ 85,968.46
Charola papelera21101 21100060 PZA 1 1 0 0 0 $ 219.45 $ 219.45
Cinta adhesiva masking tape21101 21100065 PZA 260 260 0 0 0 $ 37.64 $ 9,787.05
Clips21101 21100069 PZA 305 305 0 0 0 $ 18.85 $ 5,748.49
Corrector liquido21101 21100076 PZA 163 163 0 0 0 $ 14.53 $ 2,368.72
Cuadernos21101 21100079 PZA 140 140 0 0 0 $ 35.27 $ 4,937.73
Cubierta para engargolar21101 21100080 PZA 300 300 0 0 0 $ 5.46 $ 1,638.00
Desengrapadora21101 21100084 PZA 32 32 0 0 0 $ 10.85 $ 347.09
Despachador integrador cinta adhesiva21101 21100085 PZA 2 2 0 0 0 $ 29.01 $ 58.02
Engrapadora21101 21100089 PZA 18 18 0 0 0 $ 315.00 $ 5,670.00
Estuche cuchilla (navaja)21101 21100100 PZA 24 24 0 0 0 $ 27.73 $ 665.53
Folders21101 21100104 PZA 58 58 0 0 0 $ 131.75 $ 7,641.73
Grapas21101 21100109 PZA 41 41 0 0 0 $ 17.60 $ 721.52
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Lapices21101 21100121 PZA 63 63 0 0 0 $ 24.29 $ 1,530.05
Ligas21101 21100124 PZA 15 15 0 0 0 $ 15.66 $ 234.83
Papel copia21101 21100137 PZA 456 456 0 0 0 $ 140.73 $ 64,173.56
Papel etiquetas engomado21101 21100140 PZA 20 20 0 0 0 $ 34.25 $ 685.02
Papel rollo engomado21101 21100148 PZA 18 18 0 0 0 $ 173.33 $ 3,120.01
Pegamento liquido21101 21100154 PZA 27 27 0 0 0 $ 50.40 $ 1,360.80
Perforadora21101 21100155 PZA 3 3 0 0 0 $ 551.84 $ 1,655.51
Porta clips21101 21100170 PZA 4 4 0 0 0 $ 51.18 $ 204.71
PORTA GAFETES21101 21100171 PZA 44 44 0 0 0 $ 22.98 $ 1,011.32
Porta lapices21101 21100172 PZA 49 49 0 0 0 $ 13.31 $ 652.39
Postes de aluminio21101 21100179 PZA 301 301 0 0 0 $ 8.11 $ 2,439.91
Reglas de metal21101 21100185 PZA 96 96 0 0 0 $ 7.82 $ 750.96
Separadores de cartulina21101 21100197 PZA 47 47 0 0 0 $ 34.44 $ 1,618.68
Servilletas de papel21101 21100199 PZA 17 0 17 0 0 $ 30.98 $ 526.57
Sobres de papel21101 21100202 PZA 395 395 0 0 0 $ 2.90 $ 1,144.71
Tajalapiz manual ( sacapuntas manual )21101 21100211 PZA 93 93 0 0 0 $ 1.56 $ 145.50
Tijeras para oficina21101 21100216 PZA 9 9 0 0 0 $ 52.50 $ 472.50
Vasos de papel21101 21100228 PZA 162 0 162 0 0 $ 15.91 $ 2,577.01
Agarrapapel21101 21100230 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Fechador21101 21100237 PZA 3 3 0 0 0 $ 26.02 $ 78.06
Lapiz adhesivo21101 21100240 PZA 192 192 0 0 0 $ 29.58 $ 5,679.07
Plumin (plumon)21101 21100248 PZA 24 24 0 0 0 $ 11.79 $ 283.00
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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
31/01/2018Fecha de Impresión 4.57.30 PM
PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Tinta para sello21101 21100255 PZA 15 15 0 0 0 $ 29.64 $ 444.62
Marcador (plumon)21101 21100259 PZA 486 486 0 0 0 $ 12.43 $ 6,041.95
Puntilla o mina21101 21100260 PZA 5 5 0 0 0 $ 7.00 $ 35.02
Marco para carpeta de archivo21101 21100265 PZA 229 229 0 0 0 $ 37.12 $ 8,499.91
Papel mampara21101 21100268 PZA 223 223 0 0 0 $ 295.81 $ 65,964.74
PAGO DIRECTO para Materiales y útiles de oficina21101 PADIR21101 PZA 3 0 0 1 2 $ 1,881.95 $ 5,645.84
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales y útiles de oficina21101 RELGA21101 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 21101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 342,439.67
$ 342,439.67
PARTIDA 21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción
Cliche21201 21200009 PZA 1 0 0 1 0 $ 100.00 $ 100.00
Sub-Total partida 21201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 100.00
$ 116.00
PARTIDA 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienesinformáticos
Tinta para impresion (suministros informaticos)21401 21400019 PZA 1 0 0 1 0 $ 84,342.07 $ 84,342.16
Sub-Total partida 21401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 84,342.24
$ 97,837.00
PARTIDA 21501 Material de apoyo informativo
MODIFICATORIO para Material de apoyo informativo21501 MODIF21501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Material de apoyo informativo21501 PADIR21501 PZA 1 0 1 0 0 $ 16,120.66 $ 16,120.67
Sub-Total partida 21501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 16,120.69
$ 18,700.00
PARTIDA 21601 Material de limpieza
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Desinfectante21601 21600014 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Destapacaños (liquido)21601 21600016 LTO 20 20 0 0 0 $ 24.15 $ 483.00
Escobas21601 21600020 PZA 30 30 0 0 0 $ 46.20 $ 1,386.00
Franela21601 21600029 MT2 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Jabonera21601 21600033 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Jalador de agua21601 21600035 PZA 20 20 0 0 0 $ 40.43 $ 808.50
Limpiador para muebles21601 21600038 PZA 33 33 0 0 0 $ 66.68 $ 2,200.27
Recogedor21601 21600051 PZA 11 11 0 0 0 $ 33.60 $ 369.60
Trapeador21601 21600054 PZA 165 165 0 0 0 $ 51.80 $ 8,546.42
Detergente de limpieza medico o de laboratorio21601 21600061 KGR 682 682 0 0 0 $ 17.05 $ 11,629.46
Gel antibacterial21601 21600065 KGR 91 91 0 0 0 $ 46.99 $ 4,275.86
Limpiador21601 21600067 PZA 44 44 0 0 0 $ 23.63 $ 1,039.50
Pastillas desinfectantes para baño21601 21600068 PZA 440 440 0 0 0 $ 7.88 $ 3,465.00
Sub-Total partida 21601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 34,203.62
$ 39,676.20
PARTIDA 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de lasdependencias y entidades
Agua purificada22104 22100011 LTO 1 0 0 1 0 $ 18,196.75 $ 18,196.77
Azucar22104 22100029 KGR 48 0 48 0 0 $ 37.41 $ 1,795.75
Cafe molido22104 22100039 KGR 33 0 33 0 0 $ 278.25 $ 9,182.25
Cafe soluble22104 22100040 KGR 16 0 16 0 0 $ 102.90 $ 1,646.40
Crema en polvo22104 22100110 PZA 16 0 16 0 0 $ 54.60 $ 873.60
Galletas22104 22100128 KGR 28 0 28 0 0 $ 160.80 $ 4,502.32
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Te22104 22100261 KGR 24 0 24 0 0 $ 20.48 $ 491.40
Sub-Total partida 22104 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 36,688.51
$ 36,688.51
PARTIDA 22106 Productos alimenticios para el personal derivado de actividadesextraordinarias
Productos alimenticios para el personal derivado de actividadesextraordinarias
22106 22100397 KGR 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 22106 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 22301 Utensilios para el servicio de alimentación
Plato desechable22301 22300056 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Utensilios para el servicio de alimentación22301 PADIR22301 PZA 1 0 0 0 1 $ 2,386.27 $ 2,386.27
Sub-Total partida 22301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,386.27
$ 2,768.08
PARTIDA 23601 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos comomateria prima
Productos metalicos adquiridos como materia prima23601 23600004 PZA 1 0 0 1 0 $ 34,137.86 $ 34,137.90
Sub-Total partida 23601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 34,137.93
$ 39,600.00
PARTIDA 24201 Cemento y productos de concreto
Cemento tipo I24201 24200009 KGR 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 24201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 24301 Cal yeso y productos de yeso
PAGO DIRECTO para Cal yeso y productos de yeso24301 PADIR24301 PZA 2 0 0 1 1 $ 204.82 $ 409.64
Sub-Total partida 24301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 409.64
$ 475.18
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 24401 Madera y productos de madera
Tarimas (productos de madera)24401 24400050 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 24401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 24501 Vidrio y productos de vidrio
Lupas24501 24500004 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 24501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 24601 Material eléctrico y electrónico
Acumuladores24601 24600002 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Material eléctrico y electrónico24601 PADIR24601 PZA 4 1 0 2 1 $ 4,210.13 $ 16,840.54
Sub-Total partida 24601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 16,840.55
$ 19,535.04
PARTIDA 24701 Artículos metálicos para la construcción
Alambre recocido24701 24700008 KGR 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 24701 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 24801 Materiales complementarios
Cortinero24801 24800010 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Materiales complementarios24801 PADIR24801 PZA 1 0 0 0 1 $ 462.00 $ 462.00
RELACIÓN DE GASTOS para Materiales complementarios24801 RELGA24801 PZA 1 0 0 0 1 $ 462.00 $ 462.00
Sub-Total partida 24801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 924.00
$ 1,071.84
PARTIDA 24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Pinturas acrilicas24901 24900031 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Otros materiales y artículos de construcción yreparación
24901 PADIR24901 PZA 3 1 0 1 1 $ 8,899.39 $ 26,698.19
Sub-Total partida 24901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 26,698.21
$ 30,969.93
PARTIDA 25501 Materiales accesorios y suministros de laboratorio
Pipeta25501 25500031 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Ventana de bromuro de plata25501 25500073 PZA 1 0 0 1 0 $ 9,205.24 $ 9,205.25
Frasco25501 25500077 PZA 1 1 0 0 0 $ 3,260.24 $ 3,260.25
Sulfato de bario25501 25500100 PZA 2 0 0 2 0 $ 3,200.00 $ 6,400.00
Sub-Total partida 25501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 18,865.51
$ 21,883.99
PARTIDA 25901 Otros productos químicos
Formaldehido25901 25900003 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
HIPOCLORITO25901 25900009 PZA 12 0 0 0 12 $ 3,000.00 $ 36,000.00
Hidroxido de calcio25901 25900015 PZA 1 0 0 0 1 $ 2,933.61 $ 2,933.62
Sub-Total partida 25901 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 38,933.62
$ 45,163.00
PARTIDA 26101 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a la ejecución de programas deseguridad pública y nacional
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a la ejecuciónde programas de seguridad pública y nacional
26101 PASIV26101 PZA 1 1 0 0 0 $ 630.00 $ 630.00
Sub-Total partida 26101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 630.00
$ 630.00
PARTIDA 26102 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
públicos y la operación de programas públicos
Combustibles lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres aereosmaritimos lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y laoperacion de programas publicos.
26102 26100002 LTO 4 0 1 1 2 $ 9,323.28 $ 37,293.13
Gasoleo diesel26102 26100012 LTO 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Gasolina26102 26100013 LTO 5 2 3 0 0 $ 27,301.29 $ 136,506.48
MODIFICATORIO para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios públicos y la operación de programas públicos
26102 MODIF26102 PZA 1 1 0 0 0 $ 99,005.83 $ 99,005.93
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciospúblicos y la operación de programas públicos
26102 PASIV26102 PZA 1 1 0 0 0 $ 64,638.24 $ 64,638.30
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios públicos y la operación de programas públicos
26102 RELGA26102 PZA 1 0 0 1 0 $ 3,536.39 $ 3,536.40
Sub-Total partida 26102 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 340,980.49
$ 340,980.49
PARTIDA 26103 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreosmarítimos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
Gasolina26103 26100051 LTO 4 2 2 0 0 $ 19,407.86 $ 77,631.45
MODIFICATORIO para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios administrativos
26103 MODIF26103 PZA 1 1 0 0 0 $ 146,551.43 $ 146,551.57
PAGO DIRECTO para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios administrativos
26103 PADIR26103 PZA 3 1 1 1 0 $ 1,010.57 $ 3,031.72
PASIVO para Combustibles lubricantes y aditivos para vehículosterrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados a serviciosadministrativos
26103 PASIV26103 PZA 2 2 0 0 0 $ 48,492.10 $ 96,984.25
RELACIÓN DE GASTOS para Combustibles lubricantes y aditivos paravehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales destinados aservicios administrativos
26103 RELGA26103 PZA 2 0 1 1 0 $ 1,250.49 $ 2,500.97
Sub-Total partida 26103 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 326,700.21
$ 326,700.21
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 29101 Herramientas menores
Desarmador29101 29100063 PZA 1 0 1 0 0 $ 71,142.10 $ 71,142.17
PAGO DIRECTO para Herramientas menores29101 PADIR29101 PZA 1 0 0 1 0 $ 787.16 $ 787.16
Sub-Total partida 29101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 71,929.40
$ 83,438.11
PARTIDA 29201 Refacciones y accesorios menores de edificios
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de edificios29201 PADIR29201 PZA 2 0 0 1 1 $ 413.38 $ 826.76
Sub-Total partida 29201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 826.76
$ 959.04
PARTIDA 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Balata frenos (automotriz)29601 29600013 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Llantas de hule para camion29601 29600134 PZA 83 0 1 82 0 $ 7,181.73 $ 596,083.76
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte
29601 PADIR29601 PZA 2 0 1 1 0 $ 7,202.45 $ 14,404.90
RELACIÓN DE GASTOS para Refacciones y accesorios menores deequipo de transporte
29601 RELGA29601 PZA 1 0 1 0 0 $ 805.60 $ 805.60
Sub-Total partida 29601 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 611,294.73
$ 709,101.89
PARTIDA 29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
Cadena29801 29800006 PZA 1 0 1 0 0 $ 71,142.10 $ 71,142.17
PAGO DIRECTO para Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos
29801 PADIR29801 PZA 1 1 0 0 0 $ 5,953.49 $ 5,953.49
Sub-Total partida 29801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 77,095.74
$ 89,431.06
PARTIDA 31101 Servicio de energía eléctrica
Servicio de energia electrica31101 31100001 SRV 9 7 1 1 0 $ 13,861.94 $ 124,757.47
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de energía eléctrica31101 RELGA31101 SRV 53 7 26 20 0 $ 7,234.10 $ 383,407.44
Sub-Total partida 31101 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 508,165.00
$ 508,165.00
PARTIDA 31201 Servicio de Gas
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de Gas31201 RELGA31201 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 31201 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 31301 Servicio de agua
Servicio de agua31301 31300001 SRV 1 1 0 0 0 $ 1,591.17 $ 1,591.17
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio de agua31301 RELGA31301 SRV 18 4 5 4 5 $ 1,041.93 $ 18,754.82
Sub-Total partida 31301 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 20,346.00
$ 20,346.00
PARTIDA 31401 Servicio telefónico convencional
Servicio telefonico convencional31401 31400001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
MODIFICATORIO para Servicio telefónico convencional31401 MODIF31401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Servicio telefónico convencional31401 PASIV31401 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 31401 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
PARTIDA 31501 Servicio de telefonía celular
Servicio de telefonia celular31501 31500001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
MODIFICATORIO para Servicio de telefonía celular31501 MODIF31501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PASIVO para Servicio de telefonía celular31501 PASIV31501 PZA 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
Sub-Total partida 31501 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 0.00
$ 0.00
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PARTIDA CUCOP DESCRIPCIÓN Monto Bruto
Precio UnitarioPromedio
Cantidad Por Trimestre
IVIIIIIICantidadU.M
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
PARTIDA 31801 Servicio postal
Servicio postal31801 31800001 SRV 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00
PAGO DIRECTO para Servicio postal31801 PADIR31801 PZA 1 0 0 0 1 $ 1,380.98 $ 1,380.98
RELACIÓN DE GASTOS para Servicio postal31801 RELGA31801 PZA 2 1 0 0 1 $ 630.52 $ 1,261.05
Sub-Total partida 31801 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
$ 2,642.03
$ 2,642.03
Sub-Total de la Unidad B52 Sub-Total sin IVA
Sub-Total con IVA
Capitulo 2000 Sub-Total con IVA $ 2,395,727.43
Capitulo 3000
$ 0.00
$ 6,749,984.64
Capitulo 5000
$ 8,261,606.16
$ 9,145,712.07
Sub-Total con IVA
Sub-Total con IVA
Total GeneralSin IVA
Con IVA
Capitulo 5000 Total con IVA
Total con IVA
Total con IVA
Capitulo 2000
Capitulo 3000
$ 627,941,585.00
$ 6,842,845,470.00
$ 155,415,025.00
Total General Capitulos
$ 6,962,540,786.82
$ 7,626,202,081.41