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XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
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COMISIÓN COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD
INFORME ANUAL DE AUTOEVALUACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
DR. ALEJANDRO MOHAR BETANCOURT_________________________
México, D.F. a 08 de marzo de 2012
XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
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INFORME ANUAL DE AUTOEVALUACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL
ASPECTOS CUANTITATIVOS
INVESTIGACIÓN
AÑO 2007 2008 2009 2010 2011
Referente nacional o
internacional (cuando aplique)
1) Núm. de publicaciones
Grupo I: 67 75 54 47 68
Grupo II: 0 0 0 0 0
Subtotal: 67 75 54 47 68
Grupo III: 37 39 48 40 39
Grupo IV: 13 11 12 13 12
Grupo V: 3 1 3 8 8
Total: 120 126 117 108
127 59
internacionales y 68 nacionales
2) Núm. de plazas de Investigador
ICM A: 8 8 10 8 10
ICM B: 7 7 9 13 12
ICM C: 5 5 6 9 10
ICM D: 11 10 11 16 15
ICM E: 2 2 2 2 3
ICM F: 1 3 3 3 3
Total: 34 35 41 51 53
3. Publicaciones (I-II) / Plazas de Investigador: 1.9 2.1 1.3 0.9 1.3
4. Publicaciones (III-IV-V) / Plazas de Investigador:
1.5 1.4 1.5 1 1.1
5) Sistema Nacional de Investigadores
Candidato: 7 2 2 5 11
SNI I: 28 31 32 34 36
SNI II: 9 9 11 9 12
SNI III: 1 1 3 3 3
Total: 45 43 48 51 62
6) Miembros del SNI / Plazas de Investigador 1.3 1.2 1.1 1 1.2
7) Núm. total de citas a publicaciones - n/a 472 745 n/a
8. Producción
Libros editados: 1 3 1 2 0
Capítulos en libros: 4 4 2 7 15
9) Núm. de tesis concluidas 17
Licenciatura: 0 6 0 0 0
Especialidad: 11 0 13 40 41
Maestría: 4 2 1 2 4
Doctorado: 2 0 4 0 0
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ASPECTOS CUANTITATIVOS
INVESTIGACION
AÑO 2007 2008 2009 2010 2011
Referente nacional o
internacional (cuando aplique)
10) Núm. de proyectos con patrocinio externo:
- 98 90 88 88
Núm. Agencias no lucrativas: 3 5 5 4 8
Monto total: 4,020.2 594 2,665 6,367 11,030
Núm. Industria farmacéutica: 26 98 80 80 80
Monto total: 6,361.2 7,158 5,612 9,698 25,313
11) Premios, reconocimientos y distinciones recibidos:
12 6 1 6 5
12) Señale las 10 líneas de Investigación más relevantes de la Institución
12.1
12.2 12.3 Virus y cáncer: 12.4 Carcinogénesis. 12.5 Epigenética y cáncer: 12.6 Farmacogenética. 12.7 Genética clínica. 12.8 Contaminación ambiental y cáncer 12.9 Investigación clínica sobre cáncer
cervicouterino. 12.10 Investigación clínica sobre cáncer de
mama. 12.11 Investigación clínica sobre cáncer de
pulmón. 12.12 Investigación sobre calidad de vida en el
paciente con cáncer.
13. Lista de publicaciones (Grupos III, IV, V) Cita bibliográfica completa :
Artículos en Revistas de Circulación Internacional Grupo Observaciones
1.- De Boer RH, Arrieta O, Yang CH, Gottfried M, Chan V, Raats J, de Marinis F, Abratt RP, Wolf J, Blackhall FH, Langmuir P, Milenkova T, Read J, Vansteenkiste JF. Vandetanib Plus Pemetrexed for the Second-Line Treatment of Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer: A Randomized, Double-Blind Phase III Trial. J Clin Oncol. 2011 Mar 10;29(8):1067-74.
V
Correspondiente: Dr. Vansteenkiste JF. Factor de Impacto: 17.793
2.- Lara-Medina F, Pérez-Sánchez V, Saavedra-Pérez D, Blake-Cerda M, Arce C, Motola-Kuba D, Villarreal-Garza C, González-Angulo AM, Bargalló E, Aguilar JL, Mohar A, Arrieta O. Triple-negative breast cancer in hispanic patients: High prevalence, poor prognosis, and association with menopausal status, body mass index, and parity. Cancer. 2011, 117(16):3658-69.
V Correspondiente: Dr. Arrieta Factor de Impacto: 5.131
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3.- Sandoval-Gutiérrez JL, Arcos M, Alva L, Volkow P, Ferrari T, Quiñones F, Vázquez-Pérez J, Ormsby CE, Hanssen F, Reséndiz A, Alcántara P, Pérez Padilla R, Bautista E. A 2-year-old girl positive for 2009 AH1N1 pandemic influenza. Ann Neurol. 2011 Jan;69(1):217; author reply 217-8. doi: 10.1002/ana.22293. No abstract available.
V Correspondiente: Dr. Sandoval JL Factor de Impacto: 9.317
4.- Dueñas-González A, Zarbá JJ, Patel F, Alcedo JC, Beslija S, Casanova L, Pattaranutaporn P, Hameed S, Blair JM, Barraclough H, Orlando M. Phase III, Open-Label, Randomized Study Comparing Concurrent Gemcitabine Plus Cisplatin and Radiation Followed by Adjuvant Gemcitabine and Cisplatin Versus Concurrent Cisplatin and Radiation in Patients With Stage IIB to IVA Carcinoma of the Cervix, J Clin Oncol. 2011 Mar 28. [Epub ahead of print]
V Correspondiente: Dr. Orlando M Factor de Impacto: 17.793
5.- Arrieta O, Hernández-Pedro N, Fernández-González-Aragón MC, Saavedra-Pérez D, Campos-Parra AD, Ríos-Trejo MÁ, Cerón-Lizárraga T, Martínez-Barrera L, Pineda B, Ordóñez G, Ortiz-Plata A, Granados-Soto V, Sotelo J Retinoic acid reduces chemotherapy-induced neuropathy in an animal model and patients with lung cancer, Neurology. 2011: 77(10):987-95
V Correspondiente: Dr. Arrieta O Factor de impacto: 8. 172
6.- Hirsh V, Paz-Ares L, Boyer M, Rosell R, Middleton G, Eberhardt WE, Szczesna A, Reiterer P, Saleh M, Arrieta O, Bajetta E, Webb RT, Raats J, Benner RJ, Fowst C, Meech SJ, Readett D, Schiller JH.,Randomized Phase III Trial of Paclitaxel/Carboplatin With or Without PF-3512676 (Toll-Like Receptor 9 Agonist) As First-Line Treatment for Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer, J Clin Oncol. 2011 Jul 1;29(19):2667-74.
V Correspondiente: Dr. Hirsh V Factor de Impacto: 17.793
7.- Montes E, Ruiz V, Checa M, Maldonado V, Zajgla JM, Montaño M, Razo RO, Cisneros J, García-de-Alba C, Pardo A, Selman M, Renin is an angiotensin-independent profibrotic mediator. Role in pulmonary fibrosis. Eur Respir J. 2011 Jun 9. [Epub ahead of print]
V Correspondiente: Dr. Montes E Factor de Impacto: 5.527
8.- Chacón-Salinas R, Y. Limón-Flores, Alma D. Chávez-Blanco, Alexei Gonzalez-Estrada and Stephen E, 2011. Ullrich .Mast Cell-Derived IL-10 Suppresses Germinal Center Formation by Affecting T Follicular Helper Cell Function. J Immunol 2011;186;25-31.
V Correspondiente: Alma D. Chávez-Blanco Factor de Impacto: 5.646
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9.- Freyre-Fonseca V, Delgado-Buenrostro NL, Gutiérrez-Cirlos EB, Calderón-Torres CM, Cabellos-Avelar T, Sánchez-Pérez Y, Pinzón E, Torres I, Molina-Jijón E, Zazueta C, Pedraza-Chaverri J, García-Cuéllar CM, Chirino YI. Titanium dioxide nanoparticles impair lung mitochondrial function. Toxicol Lett. 2011 Apr 25;202(2):111-9. Epub 2011 Feb 15.
IV Correspondiente: Dra. Chirino Factor de Impacto: 3.479
10.- Namendys-Silva SA, Pérez-Jiménez C, Cornejo-Juárez P, Vilar-Compte D, Volkow P. Prolonged lymphopenia in a patient with lymphoma and severe Pandemic influenza A H1N1 2009 virus infection, Influenza Other Respi Viruses. 2011 May;5(3):167-9.
IV Correspondiente: Dr. Namendys Factor de Impacto: 3.812
11.-. Vázquez-Ulloa E, Lizano M, Avilés-Salas A, Alfaro-Moreno E, Contreras-Paredes A. Abnormal distribution of hDlg and PTEN in premalignant lesions and invasive cervical cancer. Gynecol Oncol. 2011 ;122(3):663-8
IV Correspondiente: Dra. Adriana Contreras Factor de Impacto: 3.733
12.- Rodriguez Enriquez S, Gallardo Perez JC, Marin Hernandez A, Aguilar Ponce JL, Mandujano E, Meneses Garcia A, Moreno Sánchez R, Oxidative phosphorylation as a target to arrest malignant neoplasias. Current Medicicinal Chemistry, 2011
IV Correspondiente: Dra. Rodriguez Enriquez S Factor de Impacto: 4.630
13.- Namendys-Silva SA, Critical care for patients with lung cancer. J Thorac Oncol. 2011 Jun;6(6):1144
IV Correspondiente: Dr. Namendys Factor de Impacto: 4.547
14.- Arrieta O, Cardona AF, Federico Bramuglia G, Gallo A, Campos-Parra AD, Serrano S, Castro M, Avilés A, Amorin E, Kirchuk R, Cuello M, Borbolla J, Riemersma O, Becerra H, Rosell R; CLICaP. Genotyping non-small cell lung cancer (NSCLC) in Latin America,. J Thorac Oncol. 2011 Nov;6(11):1955-9.
IV Factor de Impacto: 4-040
15.- Taja-Chayeb L, González-Fierro A, Miguez-Muñoz C, Trejo-Becerril C, Cruz-Hernandez Ede L, Cantu D, Agundez JA, Vidal-Millan S, Gutierrez O, Dueñas-González A, Acetylator status and N-acetyltransferase 2 gene polymorphisms; phenotype-genotype correlation with the sulfamethazine test, Pharmacogenet Genomics. 2011 Dec;21(12):894-901.
IV Factor de Impacto: 3.865
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16.- Camargo MC, Murphy G, Koriyama C, Pfeiffer RM, Kim WH, Herrera-Goepfert R, Corvalan AH, Carrascal E, Abdirad A, Anwar M, Hao Z, Kattoor J, Yoshiwara-Wakabayashi E, Eizuru Y, Rabkin CS, Akiba S, Determinants of Epstein-Barr virus-positive gastric cancer: an international pooled analysis, Br J Cancer. 2011 Jun 28;105(1):38-43.
IV Factor de Impacto: 4.831
17.- Arrieta O, Cardona AF, Federico Bramuglia G, Gallo A, Campos-Parra AD, Serrano S, Castro M, Avilés A, Amorin E, Kirchuk R, Cuello M, Borbolla J, Riemersma O, Becerra H, Rosell R; CLICaP. Genotyping non-small cell lung cancer (NSCLC) in Latin America. J Thorac Oncol. 2011 Nov;6(11):1955-9.
IV Factor de Impacto: 4.040
18.- Dueñas-Gonzalez A, Coronel J, Cetina L. Pharmacokinetic evaluation of gemcitabine hydrochloride for the treatment of cervical cancer. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2011 Dec;7(12):1601-12.
IV Factor de Impacto:3.374
19.- Galvan SC, Martinez-Salazar M, Galvan VM, Mendez R, Diaz-Contreras GT, Alvarado-Hermida M, Alcantara-Silva R, Garcia-Carranca A. Analysis of CpG methylation sites and CGI among human papillomavirus DNA genomes, BMC Genomics. 2011 Nov 25;12(1):580.
IV Factor de Impacto:4.206
20.- Maldonado V, Melendez-Zajgla J. Role of Bcl-3 in solid tumors., Mol Cancer. 2011 Dec 23;10(1):152. [Epub ahead of print]
IV Factor de Impacto: 3.779
21.- Hes O, Vaněček T, Petersson F, Grossmann P, Hora M, Perez Montiel DM, Steiner P, Dvořák M, Michal M, Mutational Analysis (c.402C>G) of the FOXL2 gene and Immunohistochemical Expression of the FOXL2 protein inTesticular Adult Type Granulosa Cell Tumors and Incompletely Differentiated Sex Cord Stromal Tumors. Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2011 Feb 2. [Epub ahead of print]
III Correspondiente: Dr. Hes O Factor de Impacto: 1.411
22.- Pérez-López B, Vega-González IF, Estrada-Lobato E, Pérez-Molina JJ, Torres-Mendoza BM, Medina LA, Volume-of-Interest Assessment of Oncologic Response Using 18F-FDG PET/CT: A Phantom Study. J Nucl Med Technol. 2011 Mar;39(1):14-8. Epub 2011 Feb 14.
III Correspondiente: Dra. Vilar Factor de Impacto: 0.562
23.- Namendys-Silva SA, González-Herrera MO, Texcocano-Becerra J, Herrera-Gómez A. Clinical characteristics and outcomes of critically ill cancer patients with septic shock. QJM. 2011 Jan 21. [Epub ahead of print]
III Correspondiente: Dr. Ñamendys Factor de Impacto: 2.146
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24.- Valadez-Vega C, Alvarez-Manilla G, Riverón-Negrete L, García-Carrancá A, Morales-González JA, Zuñiga-Pérez C, Madrigal-Santillán E, Esquivel-Soto J, Esquivel-Chirino C, Villagómez-Ibarra R, Bautista M, Morales-González A. Detection of cytotoxic activity of lectin on human colon adenocarcinoma (Sw480) and epithelial cervical carcinoma (C33-A). Molecules. 2011 Mar 2;16(3):2107-18.
III Correspondiente: Dr. Valadez Factor de Impacto: 1.738
25.- Vilar Compte D, Callejos A, Hernandez N, Vidal Robles C, Volkow p. Characteristics and treatment of surgical site, complications in patients undergoing mastectomy at a cáncer hospital in méxico Wounds, 2010:22(12):316-321
III
Correspondiente: Dr. Luis Medina Fcator de Impacto: 0.562
26.- Alonso-Castro AJ, Zapata-Bustos R, Domínguez F, García-Carrancá A, Salazar-Olivo LA. Magnolia dealbata Zucc and its active principles honokiol and magnolol stimulate glucose uptake in murine and human adipocytes using the insulin-signaling pathway. Phytomedicine. 2011 Apr 19. [Epub ahead of print]
III Correspondiente: Dr. Salazar L Factor de Impacto: 2.174
27.- Avilés-Salas A, Cornejo-Juárez P, Sobrevilla-Calvo PD. Coexistence of plasmablastic lymphoma, Kaposi sarcoma and Castleman disease in a patient with HIV infection. Rev Chilena Infectol. 2011 Feb;28(1):76-80
III Correspondiente: Dr. Avilés Factor de impacto: 0.41
28.- González-Ramírez I, García-Cuellar C, Sánchez-Pérez Y, Granados-García M., DNA methylation in oral squamous cell carcinoma: molecular mechanisms and clinical implications, Oral Dis. 2011 Jun 27
III Correspondiente: Dra. Imelda Factor de Impacto: 1.922
29.- Rodríguez-Enríquez S, Pacheco-Velázquez SC, Gallardo-Pérez JC, Marín-Hernández A, Aguilar-Ponce JL, Ruiz-García E, Ruizgodoy-Rivera LM, Meneses-García A, Moreno-Sánchez R. Multi-biomarker pattern for tumor identification and prognosis, J Cell Biochem. 2011 Jun 15
III Correspondiente: Dra. Rodriguez Enriquez S Factor de Impacto: 2.936
30.- Granados García M, Beltrán Ortega A, Soto Sánchez BL, León Takahashi AM, [Surgical oncology: historical development and current status], Gac Med Mex. 2011 Nov-Dec;147(6):551-60.
III Factor de Impacto: 0.196
31.- Lino-Silva LS, Salcedo-Hernández RA, [A rare case of colorectal micropapillary carcinoma], Gac Med Mex. 2011 Sep-Oct;147(5):432-6.
III Factor de Impacto: 0.196
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32.- Vilar-Compte D, Cornejo-Juárez P, Pérez-Jiménez C, Cerezo O, Salazar-Rojas E, Joffe PA, Volkow P. An outbreak of influenza among physicians during the first wave of Mexico City's 2009 H1N1 epidemic, Salud Publica Mex. 2011 Mar-Apr;53(2):105-6.
III
33.- Pérez-Padilla R, Fernández R, García-Sancho C, Franco-Marina F, Mondragón E, Volkow P; INER Working Group on Influenza, Demanda asistencial y tasa de infección nosocomial durante el primer brote de influenza AH1N1 2009 en un hospital de referencia en la Ciudad de México, Salud Publica Mex. 2011 Jul-Aug;53(4):334-40.
III
34.- Avilés-Salas A, Herrera-Goepfert R, Aguilar-León D, Candelaria-Hernández M, Martínez-Cordero E, Corti M., Plasmablastic lymphoma of the gastrointestinal tract in AIDS patients, Medicina (B Aires). 2011;71(6):536-41.
III Factor de Impacto:0.515
35.- Gómez-Arellano LI, Ferrari-Carballo T, Domínguez-Malagón HR, Multicentric epithelioid hemangioendothelioma of bone. Report of a case with radiologic-pathologic correlation., Ann Diagn Pathol. 2011 Dec 7. [Epub ahead of print]
III Factor de Impacto: 0.934
36.- Luna-Ortiz K, Güemes-Meza A, Villavicencio-Valencia V, Mosqueda-Taylor A, Upper lip malignant neoplasms. A study of 59 cases, Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2011 Dec 6. [Epub ahead of print]
III Factor de Impacto: 1.071
37.- Lino-Silva LS, Flores-Gutiérrez JP, Vilches-Cisneros N, Domínguez-Malagón HR., TLE1 is expressed in the majority of primary pleuropulmonary synovial sarcomas, Virchows Arch. 2011 Dec;459(6):615-21.
III Factor de Impacto: 2.336
38.- Luna-Ortiz K, Ortega-Gutierrez C, Dominguez-Malagon H, Mosqueda-Taylor A, Extraosseous osteosarcoma in the neck, Auris Nasus Larynx. 2011 Aug 26. [Epub ahead of print]
III Factor de Impacto: 0.711
39.- Drucker-Zertuche M, Bargallo-Rocha E, Zamora-Del RR. Radiotherapy and immediate expander/implant breast reconstruction: should reconstruction be delayed?, Breast J. 2011 Jul-Aug;17(4):365-70
III Factor de impacto: 1.425
40.- Arrieta O, Villarreal-Garza C, Zamora J, Blake-Cerda M, de la Mata MD, Zavala DG, Muñiz-Hernández S, de la Garza J, Long-term survival in patients with non-small cell lung cancer and synchronous brain metastasis treated with whole-brain radiotherapy and thoracic chemoradiation, Radiat Oncol. 2011 Nov 25;6:166.
III Factor de Impacto: 2.409
41.- Orozco-Morales M, Sánchez-García FJ, Guevara-Salazar P, Arrieta O, Hernández-Pedro NY, Sánchez-García A, Pérez-Madrigal R, Rangel-López E, Pineda B, Sotelo J. Adjuvant immunotherapy of C6 glioma in rats with pertussis toxin. J Cancer Res Clin Oncol. 2011 Sep 27. [Epub ahead of print]
III Factor de Impacto:2.485
XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
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42.- Soto-Pérez JC, Sobrino-Cossío S, Higgins PB, Comuzzie AG, Vargas Romero JA, Reding-Bernal A, López-Alvarenga JC. Distal esophageal hypercontractility is related to abnormal acid exposure, Arch Med Res. 2011 Feb;42(2):104-9.
III Factor de impacto: 1.986
43.- Saunders MD, Nieponice A, Dvorak K, Goldman A, Diaz-Cervantes E, De-la-Torre-Bravo A, Sobrino-Cossio S, Torres-Durazo E, Martínez-Carrillo O, Gamboa-Robles J, Upton M, Appelman HD, Bonavina L, Rothstein RI, Velanovich V. Barrett's esophagus: endoscopic treatments I. Ann N Y Acad Sci. 2011 Sep;1232:140-55.
III
Factor de Impacto: 2.847
44.- Álvaro-Villegas JC, Sobrino-Cossío S, Tenorio-Téllez LC, De la Mora-Levy JG, Hernández-Guerrero A, Alonso-Lárraga JO, Vela-Chávez T. Argon plasma coagulation and hyperbaric oxygen therapy in chronic radiation proctopathy, effectiveness and impact on tissue toxicity. Rev Esp Enferm Dig. 2011 Nov;103(11):576-581
III Factor de Impacto:1.130
45.- González-Fierro A, Vasquez-Bahena D, Taja-Chayeb L, Vidal S, Trejo-Becerril C, Pérez-Cardenas E, de la Cruz-Hernández E, Chávez-Blanco A, Gutiérrez O, Rodríguez D, Fernández Z, Dueñas-González A, Pharmacokinetics of hydralazine, an antihypertensive and DNA-demethylating agent, using controlled-release formulations designed for use in dosing schedules based on the acetylator phenotype. Int J Clin Pharmacol Ther. 2011 Aug;49(8):519-24.
III Factor de Impacto: 1.189
46.- Chávez-Blanco A, De la Cruz-Hernández E, Domínguez GI, Rodríguez-Cortez O, Alatorre B, Pérez-Cárdenas E, Chacón-Salinas R, Trejo-Becerril C, Taja-Chayeb L, Trujillo JE, Contreras-Paredes A, Dueñas-González A. Upregulation of NKG2D ligands and enhanced natural killer cell cytotoxicity by hydralazine and valproate. Int J Oncol. 2011 Dec;39(6):1491-9
III Factor de Impacto:2.571
47.- Jacobo-Salcedo M del R, Gonzalez-Espindola LA, Alonso-Castro AJ, Gonzalez-Martinez M del R, Domínguez F, Garcia-Carranca A, Antimicrobial activity and cytotoxic effects of Magnolia dealbata and its active compounds. Natural Product Communications. 2011 Aug;6(12):1925-1928.
III Factor de Impacto: 0.894
48.- Montiel-Dávalos A, Gonzalez-Villava A, Rodríguez-Lara V, Montaño LF, Fortoul TI, López-Marure R. Vanadium pentoxide induces activation and death of endothelial cells. J Appl Toxicol. 2011 Jul 1. doi: 10.1002/jat.1695. [Epub ahead of print]
III Factor de impacto:2.322
49.- Vázquez-Vega S.,Sánchez-Suárez P., Contreras-Paredes A., Castellanos-Juárez E., Peñarroja-Flores R., Lizano-Soberón M., Andrade-Cruz R., García-Carrancá A., Benítez-Bribiesca L. Nuclear co-expression of p14ARF and p16INK4A in uterine cervical cancer-derived cell lines containing HPV. Cancer Biomarkers. 2011;8:341-350.
III Factor de Impacto:2.418
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50.- Torres Mejía Gabriela, Villaseñor Navarro Yolanda, Yunes Díaz Elsa María, Ángeles Llerenas Angélica, Martínez Montañez Olga Georgina, Lazcano Ponce Eduardo César, Validez y reproducibilidad de la interpretación de la mamografía por radiólogos mexicanos, mediante el sistema BI-RADS, Rev Invest Clin 2011; 63(2) : 124-134
III
51.- Sánchez Guerrero SA, Sangre Segura en México; Logros y retos, Rev. Investigación Clínica, 2011; 63: 306-10
III
52.- Abdo-Francis JM, Sobrino-Cossío S, Hernández-Guerrero
A. Endoprótesis gastrointestinales, Cir Cir 2011;79:202-208.
III
53.- Martín Granados-García, Jesús Cabrera-Rojas, Gerardo Guzmán-Flores, Enrique Estrada-Lobato, Ana María Cano-Valdés, & Erik Santamaría-Linares, Autoinjerto óseo esterilizado en autoclave y reconstituido con médula ósea roja, Cir Cir 2011;79:243-249.
III
54.- Volkow P, Bautista E, de la Rosa M, Manzano G, Muñoz-Torrico MV, Pérez-Padilla R, La respuesta de la unidades de terapia intensiva frente a la pandemia de influenza AH1N1 2009: la experiencia en Chiapas, México, Salud Publica Mex. 2011 Jul-Aug;53(4):345-53.
III
55.- Abdo-Francis JM, Sobrino-Cossío SR, Hernández-Guerrero A. Endoprótesis gastrointestinales, Cir cir Volumen 79, No. 2, Marzo-Abril 2011
III
56.- Vilar Compte D, Garcia Pasque MJ, Profilaxis antimicrobiana perioperatoria en cirugía oncológica, Rev. Invest. Clin. 2011 63(6) Dic.
III
57.- Cetina L, Serrano A, Cantú-de-León D, Pérez-Montiel D, Estrada E, Coronel J, Hernández-Lucio M, Dueñas-González A. F18-FDG-PET/CT en la evaluación de pacientes con sospecha de recurrencia o persistencia de cáncer cervicouterino localmente avanzado Rev Invest Clin 2011 63(3):227-235
III
58.- Sánchez Guerrero S, Sangre segura en México. Logros y retos, Rev Invest Clin 2011 63(3): 309-313
III
59.- Baena Ocampo L, Marin Arriaga N, Linares Gonzalez LM, Pérez Montiel D, Elastofibroma dorsi, Citología por impronta en estudio transoperatorio, Patologia 2011; 49 (1): 53-56
III
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INFORME ANUAL DE AUTOEVALUACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL
ASPECTOS CUANTITATIVOS
ENSEÑANZA
AÑO 2007 2008 2009 2010 2011
Referente nacional o internacional (cuando
aplique)
1) Total de residentes: 118 121 123 130 139
Número de residentes extranjeros: 13 13 9 17 18
Médicos residentes por cama: 1 1 1 1 1
2) Residencias de especialidad: 2 5 5 5 5
3) Cursos de alta especialidad: 12 12 13 15 18
4) Cursos de pregrado: 19 7 8 8 8
5) Núm. estudiantes en Servicio Social 0 0 26 6 14
6. Núm. de alumnos de posgrado: 0 0 0 0 0
7) Cursos de Posgrado: 9 0 9 9 9
8) Núm. autopsias: 40 20 40 21 18
% núm. de autopsias / núm. de fallecimientos 10 5 11.7 15
9) Participación extramuros 1 1 1 1 1
a) Rotación de otras instituciones (Núm. Residentes):
209 350 278 168 339
b) Rotación a otras Instituciones (Núm. Residentes):
16 17 32 23 30
10) % Eficiencia terminal (Núm. de residentes egresados / Núm. de residentes aceptados):
49 64 71 51 51
11) Enseñanza en enfermería 1 3 2 1 1
Cursos de pregrado: 0 2 2 0 0
Cursos de Posgrado: 1 1 1 1 1
12) Cursos de actualización (educación continua)
15 25 15 17 16
Asistentes a cursos de actualización (educación continua)
3,032 3,627 2,999 1,732 2,411
13) Cursos de capacitación: 48 30 40 50 67
14) Sesiones interinstitucionales: 0 0 0 3 -
Asistentes a sesiones interinstitucionales 0 0 0 0 -
15) Sesiones por teleconferencia: 0 8 1 0 -
16) Congresos organizados: 5 5 5 6 6
17) Premios, reconocimientos y distinciones recibidos: 46
XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
12
INFORME ANUAL DE AUTOEVALUACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL
ASPECTOS CUANTITATIVOS
ASISTENCIA
AÑO 2007 2008 2009 2010 2011
Referente nacional o
internacional (cuando aplique)
1) Núm. de consultas otorgadas: 160,800 159,442 170,444 179,913 183,859 1) 191,914
Núm. de preconsultas: 7,015 7,206 7,642 7,810 7,298
Consultas subsecuentes: 149,211 147,576 157,969 167,072 171,381
2) Urgencias: 5,280 4,508 13,782 14,078 14,491
Índice de urgencias reales / urgencias sentidas
N/A N/A N/A N/A N/A
3) Núm. de casos nuevos atendidos: 4,574 4,660 4,833 5,031 5,180
4)Total de médicos adscritos: 163 163 169 172 173
Núm. de consultas otorgadas / Núm. de médicos adscritos:
986 978 1,008 1,046 1,063
Núm. médicos clínicos 81 81 84 85 85
Núm. de médicos cirujanos 82 82 85 87 88
No. de camas censables 141 111 119 119 119
No. de camas no censables 23 23 23 23 23
Urgencias 5,280 4,508 13,782 14,078 14,491
Terapia intensiva
Terapia intermedia N/A N/A N/A N/A N/A
Atención de corta estancia N/A N/A N/A N/A N/A
Otras camas no censables N/A N/A N/A N/A N/A
5) Núm. de ingresos hospitalarios: 7,589 7,557 6,621 7,005 6,997 1) 7,018
6) Total de egresos 7,457 7,495 6,558 7,159 6,906 1) 7,546
Núm. de egresos hospitalarios por mejoría 6,984 6,910 6,068 6,653 6,409 1) 6,998
Altas voluntarias 75 216 187 143 112
7) Núm. de cirugías: 4,072 4,033 4,117 3,996 3,994
Núm. de cirugías / Sala / Día: 1.9 1.8 1.6 1.8 1.8
Núm. de cirugías ambulatorias: 810 766 744 728 727
Cirugías ambulatorias / Núm. de Cirugías: 19 19 18 18 18
8) Núm. de cirugías / Núm. de cirujanos: 49.7 49.2 48.4 45.9 47
Diferimiento quirúrgico: 1 a 5 días 1 a 5 días 1 a 5 días 1 a 5 días 1 a 5 días
9) Tasa bruta de mortalidad hospitalaria: 5 5 5 5 5.5
10) Tasa ajustada de mortalidad hospitalaria: 5 4 5 4.5 4.3
11) Tasa de infecciones nosocomiales (Núm. de pacientes con infecciones
nosocomiales / total de egresos): 6 6 8 6 6
12) Porcentaje de ocupación hospitalaria: 64.5 91 88 87 77 1) 91.3
Promedio de días de estancia en hospitalización:
5 5 6 6 6
(1) Indicadores para resultados, Matriz de marco lógico 2011. Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.
XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
13
ASISTENCIA
AÑO 2007 2008 2009 2010 2011
Referente nacional o internacional (cuando aplique)
13) Número de pacientes del SPSS atendidos en consulta
2,275 3,075 3,828 4,652 5,624
14) Número de pacientes del SPSS atendidos en hospitalización
1,035 1,283 1,454 1,215 1,821
15)Total de personal de enfermería: 417 417 412 427 427
Personal Técnico: 172 100 198 205 190
Postécnico: 127 91 46 48 28
Licenciatura: 57 61 74 76 96
Posgraduados: 7 13 17 18 15
Especialistas 54 107 77 80 98
Índice de enfermeras tituladas/técnicas 123 128 132 132
16) Trabajo Social 24 21 19 20 20
Núm. estudios socioeconómicos x trabajadora social
419 429 547 343 584
Núm. de camas / Núm. de trabajadores sociales:
6 27 26 24 30
Núm. de casos nuevos / Núm. de trabajadores sociales:
191 388 537 336 584
17) Farmacia
% de abasto de medicamentos (Recetas surtidas/Total de recetas):
98 98 98 98 98
% Medicamentos Genéricos / Total Medicamentos:
0 0 0 0 0
% Medicamentos innovadores / Total medicamentos:
100 96 95 95 90
% de Medicamentos adquiridos por licitación: 97 88 87 89 94
% de Medicamentos Adquiridos por adjudicación directa:
3 12 13 11 6
18) Núm. de estudios de imagen 26,312 67,729 72,689 87,576 94,349
19) Núm. de estudios de laboratorio: 1,089,298 996,376 1,020,000 1’029,014 1,213,790 1)1,066,355
20) Transfusiones de sangre y hemoderivados: 8,387 6,963 12,263 15,975 15,415
21) Núm. de estudios de laboratorio espec: 772,211 683,656 657,275 670,261 795,81
22) Grupos de apoyo a pacientes constituidos (Denominación de los grupos):
22.1 Sociedad Mexicana de Psico-oncología.
22.2 Clínica del Tabaquismo.
22.3 Grupo RETO
22.4 Rehabilitación FONIATRíA
22.5 INFOCÁNCER
22.6 Centro de Apoyo para la Atención Integral (CAAI)
2 2 5 6 6
23) Premios, reconocimientos y distinciones recibidos:
(1) Indicadores para resultados, Matriz de marco lógico 2011. Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.
XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
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INFORME ANUAL DE AUTOEVALUACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL
ASPECTOS CUANTITATIVOS
ADMINISTRACIÓN
AÑO 2007 2008 2009 2010 2011
1) Presupuesto federal original 471,274 531,002 577,345.4 592,597.1 816,846.3
1.1) Recursos propios original 791,277 284,335 296,154.3 360,000.0 436,000.0
2) Presupuesto federal modificado 510,287 569,447 556,688.6 620,758.3 860,174.4
2.1) Recursos propios modificado 821,344 284,335 356,154.3 436,000.0 436,000.0
3) Presupuesto federal ejercido 506,267 559,529 556,688.6 620,740.6 860,174.4
3.1) Recursos propios ejercido 173,072 261,665 353,380.4 421,746.4 405,123.5
4) % del Presupuesto total destinado a capítulo 1000 y pago de honorarios:
49 66 51 41.4 55.1
4) % del Presupuesto a gastos de Investigación:
5 1 4.5 3.3 1.3
Total de capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000
destinados a Investigación 17,639 11,755 12,901.9 34,364.7 17,063.4
6) % de Presupuesto a gastos de enseñanza:
1 2 5.7 2.2 1.2
Total de capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000
destinados a Enseñanza 7,507 12,528 15,467.8 22,848.7 15,656.6
7) % del Presupuesto a gastos de asistencia:
46 27 89.8 48.5 39.8
Total de Capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000
destinados a Asistencia 124,309 225,317 403,744.3 505,976.9 503,585.5
8)Total de recursos de terceros 8,765 12,453 8,342.8 7,695.3 17,542.9
Recursos recibidos por Seguro Popular y FPCGCS
62,265 155,984 253,171.4 320,255.0 276,225.3
Recursos de origen externo: N/A N/A N/A N/A N/A
9) Núm. de plazas laborales: 1,563 1,577 1,592 1,593 1,595
Núm. de plazas ocupadas 1,531 1,526 1,498 1,559 1,570
Núm. de plazas vacantes 32 51 94 34 25
% del personal administrativo: 10 10 9 9 9
% del personal de áreas sustantivas: 82 82 82 83 83
% del personal de apoyo (Limpieza, mantenimiento, vigilancia,
jardinería, etc.): 8 8 9 8 8
10) Núm. de plazas eventuales: 8 8 8 8 8
XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
15
INFORME ANUAL DE AUTOEVALUACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL
ASPECTOS CUALITATIVOS INVESTIGACIÓN
Durante el período enero-diciembre 2011, se registraron 51 nuevos protocolos y se prosiguió con los 155 que estaban en proceso de años previo. Se encuentran suspendidos 13 proyectos, nueve por falta de financiamiento, uno debido a que no hay el medicamento en México y dos por demora en la gestión del contrato con el patrocinador. Hay 9 proyectos cancelados, uno por falta de financiamiento y siete por la demora en el trámite de contrato con el patrocinador. Publicaciones: Durante el periodo enero a diciembre 2011 se publicaron 127 artículos, de los cuales 59 (46.5%) pertenecen a revistas de alto impacto de los grupos III a V; y de ellos 12, correspondieron al grupo IV y 8 al grupo V. Se alcanzaron 8 publicaciones en revistas del grupo V. cifra similar al ejercicio pasado, para el mismo periodo.
PUBLICACIONES 2011
TIPO DE REVISTA
N° ARTÍCULOS
0
10
20
30
40
50
60
70
I II III IV V
68
0
39
128
XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
16
ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTAS
AÑOS GRUPO
I GRUPO
II GRUPO
III GRUPO
IV GRUPO
V TOTALES
2008 75 0 39 11 1 126
2009 54 0 48 12 3 117
2010 47 0 40 13 8 108
2011 68 0 39 12 8 127
PRINCIPALES 10 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:
Virus y cáncer
Carcinogénesis
Epigenética y cáncer
Farmacogenética
Genómica del cáncer
Contaminación ambiental y cáncer
Investigación clínica sobre cáncer cervicouterino
Investigación clínica sobre cáncer de mama
Investigación translacional sobre cáncer de pulmón
Investigación sobre calidad de vida en el paciente con cáncer Presentaciones en Congresos
Se presentaron 54 trabajos científicos en 28 reuniones internacionales y 88 trabajos científicos en once reuniones nacionales. En éstas reuniones se mostraron los resultados obtenidos en varios estudios en diferentes líneas de investigación tanto clínica como básica y epidemiologia de las neoplasias que afectan más frecuentemente a los mexicanos.
Se concluyeron 45 tesis de especialidades, maestrías y doctorados, tres más que el periodo de comparación lo que representa el 7.1%.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2007 2008 2009 2010 2011
17
14
18
4245
TESIS
XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
17
Se obtuvieron becas a través de los siguientes programas:
I. Beca de apoyo y Fomento a la Investigación Oncológica de Médicos Residentes del INCan.
a. Dra. Carmen Noelia Corrales Alfaro. b. Dr. Antonio Cruz Rodríguez. c. Dra. Karen Rocío Arizpe Angulo
II. BECA PROBEI
1. Susana Contreras Reyes
2. María José González Torres
3. Iván Rodea Santander
4. Montserrat Llaguno Munive
5. Diego Adrian Rico
6. Rodrigo Enrique Cáceres
7. Aurea Berenice Jasso García
8. Fernanda Cisneros
9. Ileana Montserrat Moreno
INVESTIGADORES Pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 62 Investigadores en diferentes categorías.
SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES
2007 2008 2009 2010 2011
CANDIDATOS 7 2 2 5 11
NIVEL 1 28 31 32 34 36
NIVEL 2 9 9 11 9 12
NIVEL 3 1 1 3 3 3
TOTAL 45 43 48 51 62
Premios y Distinciones 1.- Premio “Dr. Luis Sánchez Medal” Primer lugar, En la categoría de Publicaciones Clínicas del con el trabajo “Autoantibodies against the fibrinolytic receptor, annexin A2, in cerebral venous thrombosi stroke in press, durante el congreso LII Congreso Nacional AMEH 2011, Dra. Gabriela Cesarman Maus.
XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
18
2.- Premio “CANIFARMA” CONACYT, Otorgado al Dr. Oscar Arrieta Rodriguez, por su trabajo titulado : All-Trans ácido retinoico reduce la neuropatía inducida por quimioterapia en un modelo experimental y en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, Junio 2011. 3.- El Dr. Oscar Arrieta Rodríguez, obtuvo el premio latinoamericano “BI Latin American Cancer Research Award 2011” que otorga Boehringer Ingelheim.
4.- La Dra. Patricia Cornejo obtuvo el segundo lugar, en el “Premio Francisco Ruiz Sánchez”, XXVI Congreso Nacional de clínica, de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología, con el trabajo titulado:” Epidemiologia molecular y factores de riesgo para bacteriemia por Escherichia coli productora de B-lactamasas de espectro extendido (EC-BLEE) en pacientes con neoplasias hematológicas 5.- La Dra. Angélica I. Hernández Guerrero, fue nombrada Presidenta de la Asociación Nacional de Gastroenterología. 6.- El Dr. Jorge Martínez Cedillo, fue nombrado Presidente de la Sociedad Mexicana de Oncología.
XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
19
6.- El Dr. Enrique Estrada Lobato, fue electo Presidente de la Federación Mundial de Medicina Nuclear y Biología, además es el Presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina Nuclear.
Relevantes:
Nuestros Investigadores trabajan en un vector que permitirá eventualmente inyectar de manera simultánea agentes dirigidos de quimio y radioterapia, dirigidos específicamente a tumores y células cancerosas, con lo que se reducirán los efectos tóxicos secundarios en tejidos y órganos sanos, en el Laboratorio de Física Médica e Imagen Molecular, Creado por la UNAM y el Instituto Nacional de Cancerología, a cargo de el Físico Médico Luis Alberto Medina.
Actualmente se encuentran realizando estudios de Doctorado 3 Investigadores, La Dra. Myrna Candelaria Hernández, Dr. Ricardo Plancarte Sánchez, Dra. Angélica Montiel Dávalos, la Dirección de Investigación además de realizar proyectos de Investigación, también realiza docencia, en este año hay 52 alumnos realizando, estancias (6), tesis de Doctorado (17), tesis de Maestría (8), tesis de especialidad (20)
Resultado de la Convocatoria ingreso, promoción y permanencia de los investigadores:
Catorce Investigadores concursaron en la convocatoria del Sistema Institucional de Investigadores en Ciencias Médicas de la Secretaría de Salud, los resultados obtenidos fueron los siguientes:
INGRESOS
No. Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Dictamen
1 Domínguez Gómez María Guadalupe Isabel Ingresa ICM B
2 Santibáñez Andrade Miguel Ingresa ICM B
3 Baranda Ávila Noemí Ingresa ICM C
PROMOCIÓN
No. Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Dictamen
1 López Saavedra Alejandro Promueve ICM B
2 Coronel Martínez Jaime Alberto Promueve ICM C
3 Méndez Martínez Rocío Susana Promueve ICM C
4 Cantú De león David Francisco Promueve ICM D
5 Sánchez Pérez Yessenia Promueve ICM D
6 Serrano Olvera Juan Alberto Promueve ICM D
7 Arrieta Rodríguez Oscar Gerardo Promueve ICM E
8 Herrera Montalvo Luis Alonso Promueve ICM F
9 Lizano Soberon Marcela Promueve ICM F
XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
20
PERMANECE
No. Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Dictamen
1 Gutiérrez Hernández Olga Permanece ICM A
2 Carrillo García Adela Lucia Permanece ICM C
IMPACTO DE LA INVESTIGACION
1. Impacto social El cáncer constituye un problema de salud en nuestro país. Dentro de sus principales líneas de investigación se incluyen a las principales neoplasias, como son cáncer de mama, cérvico-uterino, de pulmón y de próstata. Con respecto a cáncer de mama, se optimizó el tratamiento de estas pacientes con apoyo de la Subsecretaría de equidad y género, al evaluar la utilidad del anticuerpo monoclonal trastuzumab de manera adyuvante y neoadyuvante en cáncer de mama. Por otra parte, en cáncer de pulmón, se han desarrollado protocolos de iniciativa propia, de acuerdo a las necesidades de nuestro país, como son el evaluar tratamiento con inhibidores de tirosino-cinasas (erlotinib, tarceva) y su respuesta en pacientes con cáncer de pulmón, relacionado a la exposición al humo de leña.
2. Impacto académico Se graduaron cuatro alumnos de maestría y, adicionalmente 45 tesis de especialidad estuvieron vinculadas con la investigación que se realiza en el INCan. Se publicaron 127 artículos, de los cuales 59 son en las revistas de alto impacto (grupos III, IV y V), y 8 corresponden a revistas del grupo V. Se presentaron 54 trabajos científicos en 28 reuniones internacionales y 88 trabajos científicos en once reuniones nacionales; en estos trabajos se mostraron los resultados obtenidos en varios estudios en diferentes líneas de investigación clínica, básica y epidemiológica, en las neoplasias que afectan más frecuentemente a los mexicanos.
3. Impacto económico Se realizaron Protocolos en vinculación con instituciones académicas (UNAM, INCMNSZ, Instituto de Salud Pública, Universidad de Michigan, IMSS), lo que permitió optimizar recursos de diferentes sectores públicos.
XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
21
Recursos de Terceros
Núm. de proyectos con patrocinio externo:
88
Núm. Agencias no lucrativas: 8
Monto total: 11,030.0*
Núm. Industria farmacéutica: 80
Monto total: 25,313.0* *Monto expresado en miles de pesos
RECOMENDACIÓN DEL COMISARIO 1.- Presentar en los subsecuentes informes de autoevaluación de manera separada, los proyectos y publicaciones que desarrollan los investigadores con plaza y el personal que apoya esa actividad (mandos medios y médicos). Seguimiento: En el anexo estadístico se presenta la información referente a los proyectos de investigación y a todas las publicaciones. Se anexa en CD.
XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
22
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD 2007 2012
OBJETIVOS No. META
Meta Comprometida
FORMULA DEL INDICADOR QUE
EVALUA LA META,
Meta alcanzada acumulada real
2007-2011
Meta Programada
2012
Meta Acumulada
estimada 2007-2012
Meta estimada 2012
Mejorar el entorno laboral de los investigadores
10
Promover que el 80% de los
investigadores de los INSalud y HAE ingrese al Sistema
Nacional de Investigadores en
2012
V1 Sumatoria del número de
investigadores que pertenecen al SNI en
las entidades coordinadas/
V2 Sumatoria del número de plazas de investigador en las
entidades coordinadas X 100
62/60=103 62/60=103 311/312=99.7
Fortalecer los programas de
formación y desarrollo de
recursos humanos para la
investigación y el desarrollo
tecnológico en salud
14
Para el año 2011, haber incrementado la matricula de los
programas de maestria y
doctorado en INSalud y HAE en
60 %
V1 Matricula de
alumnos de maestría y doctorado en el año
actual en las entidades
coordinadas/ V2 Matricula de
alumnos de maestría y doctorado en 2007
en las entidades coordinadas x 100
3/8=37.5 8/8=100 36/8=4.5
15 Para el 2009 se desarrollarán
proyectos para favorecer la
investigación con convenios de
colaboración con instituciones nacionales e
internacionales
V1 No. de convenios de colaboración
realizados en las entidades
coordinadas/ V2 No. de convenios
de colaboración programados en las
entidades coordinadas X 100
12/12=100 12/12=100 57/49=116.3
17
Porcentaje de proyectos
aprobados por los Comités de Ética y
Bioseguridad
V1 Proyectos aprobados en las
entidades coordinadas/ V2 Proyectos
enviados para su aprobación en las
entidades coordinadas X 100
51/70=72.9 55/70=78.6 355/450=78.9
Incrementar la difusión de la producción científica nacional en salud
18
Para el año 2012 haber incrementado en 20% el número
de publicaciones en revistas científicas indizadas de alto
impacto
V1 No. de publicaciones
publicados en revistas de alto impacto en el
año actual de las entidades
coordinadas/ V2 No. de
publicaciones en revistas de alto
impacto en el año 2007 de las entidades
coordinadas X 100
59/53=111.3 59/53=111.3 345/53=650.9
19
Para el 2010, contar con un catálogo de
investigación en salud
V1 No. de entidades que presentaron su
catálogo de investigación en
salud/ V2 No. de entidades
susceptibles de presentar su catálogo de investigación en
salud X 100
1/1=100 1/1=100 1/1=100
XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
23
AVANCES DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2011 INVESTIGACIÓN
META ANUAL
ESTRATEGIAS ESPECIFICAS
LINEAS DE ACCION O PROYECTOS ESPECIFICOS
INDICADOR RESULTADO ESPERADO
RESULTADO OBTENIDO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2011
Nuevas indicaciones de medicamentos oncológicos.
Mayor productividad científica encaminada a la investigación traslacional.
Desarrollo de nuevos medicamentos oncológicos.
Nuevas indicaciones de medicamentos oncológicos.
Integración de los resultados en un dossier, en conjunto con los participantes (IIB-UNAM/Psicofarma) del medicamento recién aprobado, para otras indicaciones.
Avance del 70%
Un nuevo laboratorio de investigación.
Mayor productividad científica encaminada a la investigación traslacional.
Fortalecer la unidad de investigación biomédica en cáncer.
Nuevo laboratorio de investigación.
100% terminado el proyecto para el equipamiento y remodelación de un laboratorio dedicado a estudios de genómica.
Avance 100% ya está funcionando
Tres becas Mayor productividad científica encaminada a la investigación traslacional.
Nuevos convenios con la UNAM para médicos residentes/adscritos.
Beca. Aceptación de propuesta y firma de convenio con la UNAM (PUIS), para 3 nuevos residentes becados iniciando proyecto de investigación.
Se obtuvieron las tres becas como se había planeado 100%
110 publicaciones 50% indizadas
Mayor productividad científica encaminada a la investigación traslacional.
Incremento en la productividad de investigación científica del INCan (área médica e investigación).
Publicación. 110 publicaciones científicas, 50% de ellas indizadas.
Se está trabajando en esta meta, actualmente tenemos 50% de avance, 59 artículos en revistas indexadas 100%
Tres proyectos de investigación
Mantener e incrementar los recursos financieros para optimizar los servicios del INCan en todas sus vertientes.
Proyectos de investigación financiados con Recursos de Terceros.
Proyecto. 100% convenios firmados para el desarrollo de tres nuevos proyectos financiados con Recursos de Terceros no procedentes de la industria farmacéutica.
Se firmaron convenios con la Industria 100%
10% de incremento a la plantilla
Mayor productividad científica encaminada a la investigación traslacional.
Plantilla de investigadores pertenecientes al SNI.
Investigador 10% de incremento, respecto a la plantilla del 2010.
Fueron aceptados en el SNI 10 Investigadores más 100%
Un proyecto de investigación conjunta con el área Médica.
Orientar la investigación a la solución de problemas de salud de enfermos con cáncer, generando el conocimiento que nos distinga como un Instituto de excelencia oncológica.
Fortalecimiento de la Unidad de Investigación Clínica.
Funcionamiento de la unidad de investigación
clínica.
Reubicación y fortalecimiento de la Unidad de Investigación Clínica, que le permita funcionar de manera completa
Se ha reubicado la Unidad, asimismo se ha logrado la inclusión del Instituto al Grupo de Investigación del Suroeste 100%
Dos alumnos graduados
Excelencia en la Atención Médica y Formación de Recursos Humanos
Formación de Recursos Humanos en Investigación.
Alumnos graduados
Dos alumnos graduados (maestría/doctorado)
Dos alumnos graduados (maestría/doctorado) 100%
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INFORME ANUAL DE AUTOEVALUACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL
ASPECTOS CUALITATIVOS ENSEÑANZA
En el mes de Marzo se inició el ciclo escolar 2011-2012 con el Programa de Especialización para Médicos Residentes, con un total de 139 alumnos; de los cuales 79 son becarios de la Secretaría de Salud (partida presupuestal 610) y 36 becarios por parte del Instituto, 6 sin reconocimiento universitario y sin beca por parte de ninguna institución educativa y 18 extranjeros. De acuerdo a sus lugares de procedencia 121 son nacionales y 18 extranjeros, con la siguiente distribución: Guatemala 1, Panamá 1, Nicaragua 8, Colombia 3, Bolivia 2, Venezuela 2 y República Dominicana 1. Se realizaron 24 cursos de especialización, de los cuales solo 23 cuentan con reconocimiento universitario: 1) Cirugía Oncológica, 2) Oncología Médica, 3) Radio-oncología( entrada directa), 4) Hematología, 5) Ginecología Oncológica, 6) Algología, 7) Manejo Intervencionista del dolor, 8) Radiología-Oncológica, 9) Patología Oncológica, 10) Citopatología, 11) Endoscopia Diagnóstica, 12) Endoscopia Terapéutica, 13) Medicina Nuclear en Oncología, 14) Oncología Nuclear e Imagen Molecular, 15) Urología Oncológica, 16) Anestesia Oncológica, 17) Microscopía Electrónica, 18) Cirugía Oncológica de Cabeza y Cuello, 19) Trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas, 20) Ultrasonido Endoscópico del Aparato Digestivo, 21) Medicina Transfusional, 22) Radiología Intervencionista, 23) Neuro-Oncología y 24) Psico-oncología (sin reconocimiento universitario). Durante el período que se informa, se impartieron 124 cursos con la siguiente distribución: 24 cursos de posgrado para especialización (incluyendo 1 de entrada directa), 7 cursos de pregrado-medicina, 12 cursos de pregrado otras-especialidades, 17 cursos de educación médica continua, 60 cursos de capacitación para el personal administrativo y de enfermería y 4 cursos de educación para la salud. Durante el período enero-diciembre del 2011, el número de recursos humanos formados (424) y la meta programada fue de (400) recursos humanos capacitados (4,662), la meta programada fue de (4,190), cifra superior la meta programada. Es importante destacar el apoyo que el Instituto ha brindado sobre oncología a 30 instituciones de salud y educativas del país, a través de cursos con duración de dos a tres meses y en lo que se recibieron 300 alumnos de instituciones oficiales, privadas del D.F. y diferentes Estados de la República Mexicana.
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En fomento para la salud, se atendieron 4,500 pacientes; a través del Grupo Reto, Rehabilitación en Foniatría, Clínica de Tabaquismo, Infocáncer y el Centro de Apoyo para la Atención Integral del paciente con cáncer. Es importante destacar el apoyo que el Instituto ha brindado sobre campos clínicos en oncología a 48 instituciones de salud y educativas del país, a través de rotaciones con duración de dos a tres meses, recibiendo 300 alumnos de instituciones oficiales y privadas del D.F. y de diferentes Estados de la República. Cursos:
XIII Curso de Tabaquismo “ El Convenio Marco para el Control del Tabaco” el cual se realizo el 25 de mayo de 2011, y tiene el objetivo de informar, reflexionar y crear conciencia, de que existe el Convenio Marco para el Control del Tabaco, sus principales artículos son: el grado de implementación y cumplimiento que se ha logrado en México. Con énfasis en el artículo 14 relacionado con la cesación del tabaquismo.
Trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas y Banco de Sangre del 13 al 16 de junio de 2011.
Curso Instrumentación del Método Enfermero en el Paciente Oncológico del 4 al 7 de abril de 2011, con el objetivo de aportar elementos metodológicos y disciplinares necesarios para la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería como método de trabajo científico durante el cuidado integral de la persona con cáncer.
Actualidades en Infecciones Nosocomiales y el Manejo de Líneas Intravasculares del 23 al 25 de marzo del presente año.
Cuidado Tanatológico a los pacientes con cáncer del 2 al 5 de mayo.
Cuidado Enfermero al Paciente en Estado Crítico y con Urgencias Oncológicas del 6 al 10 de junio de 2011.
ACTIVIDADES RELEVANTES Destaca la XXVIII Reunión Anual Médica del Instituto Nacional de Cancerología, la cual se llevó a cabo del 10 al 12 de febrero de 2011, en la ciudad de León, Guanajuato con sede en el Poliforum León. En ésta Reunión Anual que se celebra año con año en el mes de Febrero, destaca la incorporación de nuevos elementos en el quehacer oncológico nacional e internacional. En esta ocasión nuestra Reunión creció en ambiciones al incorporar otros elementos de igual responsabilidad para nuestro Instituto.
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En esta reunión, se contó con la presencia de profesores nacionales y extranjeros líderes en sus áreas. La inauguración se realizó en el marco del Teatro Manuel Doblado y fue presidida por el Dr. José A. Córdova Villalobos, Secretario de Salud, Dr. Alejandro Mohar Betancourt, Director General del Instituto Nacional de Cancerología, Dr. Jaime Mas Oliva, Coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud (PUIS-UNAM), Dr. Pedro Luna Pérez, Presidente del Consejo Mexicano de Oncología, Dr. Rogelio Martínez Macías, Presidente de la Sociedad Mexicana de Oncología, Dr. Eduardo E. Cervera Ceballos, Director de Docencia del INCan, Dr. Luis Alonso Herrera Montalvo, Director de Investigación del INcan, Dr. Héctor Martínez Said, Presidente de la Sociedad Médica del INcan, Dra. Verónica Villavicencio Valencia, Subdirectora de Educación Médica del INCan, Dr. Sergio Iñiguez Llano Presidente del Comité Local, Dr. Isaías Padilla Mota, Jefe de Residentes del INcan, quienes hicieron entrega de los diplomas a los médicos residentes graduados; los temas fueron diversos, destacando entre ellos los siguientes:
Cursos Precongresos:
Odontología Oncológica Cáncer bucal: Un enfoque multidisciplinario.
Psico-Oncología La pérdida del paciente con cáncer.
Curso-Taller Patología y exploración mamaria para médicos generales. Cursos transcongresos:
Curso-Taller Radiología: Mastografía y ultrasonido.
Patología oncológica.
Best of Hemato-Oncology Conference 2010.
Dolor y cuidados paliativos.
Congreso: MODULOS: I. Cáncer gastrointestinal: Cáncer Colorectal Caso Clínico: Cáncer colorectal localmente avanzado Oncoguías de cáncer colorectal II. Cáncer de mama: Oncotype y Medicina Traslacional Caso clínico: Cáncer de mama Oncoguías de mama III. Cáncer de pulmón: Cáncer de pulmón de células no pequeñas Caso clínico: Cáncer de pulmón células no pequeñas localmente avanzado Oncoguías de cáncer de pulmón de células no pequeñas
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IV. La investigación en el Instituto Nacional de Cancerología: Retos en el estudio genómico de neoplasias maligna Sesión de carteles V. Cáncer genitourinario: Cáncer de testículo Caso clínico: Cáncer de testículo estudios avanzados Oncoguía de cáncer de testículo VI. Piel y Partes blandas Caso clínico: Sarcomas de partes blandas localmente avanzado Oncoguía de Sarcomas der Partes Blandas VII. Cáncer ginecológico Caso clínico Cáncer de Ovario Epitelial localmente avanzado Oncoguía de cáncer de ovario
Simposium:
Evolución y paradigmas del cáncer de pulmón de células no pequeñas.
Tratamiento del cáncer de mama ErBb2 positivo.
Actualidades en cáncer de pulmón de células no pequeñas.
Cambiando paradigmas en la quimioterapia en cáncer de próstata avanzado.
Estudio aleatorizado fase III comparando quimio/radioterapia preoperatorio versus quimio-radioterapia seguido de braquiterapia con cisplatino/gemcitabina semanal en pacientes con cáncer de cérvix estadios Ib2-IIb.
En el marco de la Reunión se realizó la VIII Reunión Internacional de Enfermería Oncológica donde se desarrollaron los siguientes temas del 10 de febrero al 12 de febrero del 2011. Conferencia:
Cáncer, problema de salud sin fronteras.
Simposium:
Líneas de tratamiento en cáncer de mama.
Alternativas quirúrgicas.
Esquemas antineoplásicos.
Utilización de la radioterapia.
Terapias blanco.
Prevención de infecciones nosocomiales.
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Panel-foro
Experiencia en la Unidad Funcional de ginecología del INCan. Talleres:
Tanatología para enfermería.
Cuidado a pacientes con ostomías.
Administración de medicamentes antineoplásicos y disminución de riesgos en el manejo de líneas intravasculares.
Mesa redonda: Impacto del abordaje terapéutico en la calidad de vida de la persona con leucemia aguda. Reunión de enfermería oncológica de la Red de Centros Estatales de Cancerología.
Asimismo, se llevo a cabo el VI Congreso Internacional de Terapias Biológicas, del 31 de marzo al 2 de abril de 2011, en la Ciudad de Querétaro, Querétaro. En este congreso, hemos tratado de reunir a expertos nacionales e internacionales líderes en su área. Los tópicos incluidos consisten en: Curso Precongreso
Biología molecular en la práctica clínica.
Módulo 1 ¿Cómo se copia y perpetúa la información genética?
Módulo 2 Alteraciones y fallas de información genética.
Módulo 3 ¿Cómo se regula el flujo de información genética?
Módulo 4 La biología molecular y su aplicación en la oncología. Conferencias
Módulo Cáncer de Cabeza y Cuello.
Módulo Cáncer de Pulmón.
Módulo Cáncer de tubo digestivo.
Cáncer gástrico con HER2+, ¿Un nuevo stándar?
Módulo Cáncer genitourinario.
Módulo cáncer de colon.
Módulo cáncer de mama.
Experiencia de biomarcadores en cáncer, opciones para México. Se llevó a cabo del 1 al 3 de septiembre del 2011 el 2do. Curso Internacional The Best of SSO Meeting- 2010, cuya sede fue el Hotel Fiesta Americana Grand Coral Beach Spa & Resort, Cancún, México, con la temática de discusión de temas, casos y cirugías con expertos en manejo oncológico, dirigido a cirujanos relacionados en el tratamiento del cáncer.
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The Hematoncology Conference, del 1al 3 de septiembre del 2011, con los temas síndrome mielodisplásico, leucemias agudas, linfomas, mieloma, trasplante, oncoguías. Best of Asco Annual Meeting 11 Cancún, con los temas de Cáncer de mama localmente avanzado, Genitourinario, Cáncer ginecológico, Cáncer gastrointestinal, Cáncer colorectal, Cáncer de cabeza y cuello, sarcomas, melanoma, Cáncer de pulmón, mieloma, leucemia y linfoma. Durante el mes de mayo, el Instituto Nacional de Cancerología Organizó el XII Curso de tabaquismo, con el objetivo de informar, reflexionar y crear conciencia, acerca de la imperiosa necesidad de prevenir el inicio del tabaquismo en niños y niñas, evidenciar el hecho de que la publicidad de tabaco, está dirigida a mujeres y niños. Se llevó a cabo el Diplomado en Odontología Oncológica del 21 de abril al 13 de Octubre de 2011, dirigido a Odontólogos. Del 7 al 8 de octubre de 2010, se llevó a cabo el Curso en Cuidados Paliativos “Perspectivas global del abordaje terapéutico, dirigido a médicos generales, internistas, anestesiólogos, algólogos, paliativistas, oncólogos, reumatólogos, geriatras, psicólogos, enfermeras, trabajadoras sociales, tanatólogos y personal de la salud interesados con el objetivo de proporcionar el personal de salud herramientas de diagnóstico y abordaje terapéutico para el tratamiento óptimo de los pacientes en cuidados paliativos, desde diferentes perspectivas. Los cursos sobresalientes para personal médico fueron: Curso de tabaquismo, Diplomado en Odontología, Blancos Moleculares, Trasplante de células progenitores, actualidades en infecciones nosocomiales y el manejo de líneas intravasculares, cuidado tanatológico al paciente con cáncer, cuidados enfermero al paciente en estado crítico y con urgencias oncológicas, clínica del dolor y cuidados paliativos, VII Jornadas de Medicina Nuclear Oncológico, foro de investigación, con la participación de los investigadores del Instituto Nacional de Cancerología, entre otros
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AVANCES DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2011 DOCENCIA
META ANUAL
ESTRATEGIAS ESPECIFICAS
LINEAS DE ACCION O PROYECTOS ESPECIFICOS
INDICADOR RESULTADO ESPERADO
RESULTADO OBTENIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
Programa de Reconocimiento universitario UNAM o IPN
Consolidar un Programa de excelencia en la formación profesional de las diferentes disciplinas de oncología, que genere el personal profesional y técnico más preparado del país.
Programa Universitario de Certificación de Enfermería Oncológica.
Convenio El convenio con la instancia académica certificadora: UNAM 100 % concluido: 2 generaciones graduadas c/reconocimiento universitario. 3ª generación en marcha, se gradúa febrero 2012.
El programa de reconocimiento universitario ya está concluido con la ENEO-UNAM. Cada año se recibe una generación nueva. En éste momento vamos en la 4 generación y se han graduado hasta el momento 3 generaciones. El convenio realizado fue autorizado por dos años, en éste momento estamos en proceso de renovación del mismo.
Programa con Certificación con el IPN.
Consolidar un Programa de excelencia en la formación profesional de las diferentes disciplinas de oncología, que genere el personal profesional y técnico más preparado del país.
Diplomado en Radio-tecnología
Convenio 0 % Se reiniciarán negociaciones con IPN ya que hubo cambio de Director en la escuela superior de Medicina. No se han reanudado las regularizaciones. Se cancela el proyecto.
No se ha recibido noticas de interés en consolidad éste programa. Se tuvieron pláticas con el IPN y el acuerdo es que la universidad haría una revisión del programa para ver si era de su interés. Hasta el momento no se tiene noticias sobre el mismo.
Programa de Certificación con el IPN o UNAM
Consolidar un Programa de excelencia en la formación profesional de las diferentes disciplinas de oncología, que genere el personal profesional y técnico más preparado del país.
Maestría para físicos médicos en Radio-oncología
Convenio 100% concluido el convenio con la instancia académica certificadora. 100% concluido, ya está en marcha la maestría para físicos médicos, avalado por UNAM con sede en el INCAN.
Este programa de maestría ya está en marcha, la SEDE es la Universidad Nacional Autónoma de México y la sede clínica es el Instituto Nacional de Cancerología. No existe un convenio como tal con la universidad, existe la autorización del programa y cartas de aceptación por parte del INCAN hacia la UNAM por alumnos enviados y asignado.
Convenio de Certificación con la UNAM
Consolidar un Programa de excelencia en la formación profesional de las diferentes disciplinas de oncología, que genere el personal profesional y técnico más preparado del país.
Diplomado en Mastología
Convenio 100% concluido el convenio con la instancia académica certificadora. El diplomado en mastología ya está en marcha, se otorga vía virtual. Se está en pláticas con UNAM para aval universitario.
El último diplomado realizado en línea fue en el período comprendido entre noviembre del 2009 y marzo del 2010. Hasta el momento no ha habido interés por parte de los profesores de realizar un nuevo diplomado y en obtener el reconocimiento universitario.
Desarrollo del Proyecto de especialización en Radio-Oncología
Consolidar un Programa de excelencia en la formación profesional de las diferentes disciplinas de oncología, que genere el personal profesional y técnico más preparado del país.
Especialización en Radio-Oncología
Proyecto Concluido el 100% Proyecto de especialización en Radio-Oncología. Es considerado una especialidad más en oncología actualizada c/año en mano.
No existe un convenio como tal, fue un programa autorizado por la UNAM y la CIFRHS de la migración del programa de la especialidad de manera indirecta (con especialidad troncal de base) a entrada directa. En éste momento es la única modalidad que existe. Vamos en la 3ª generación. La 4ª. generación inicia el 1°. Marzo 2012.
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INFORME ANUAL DE AUTOEVALUACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL
ASPECTOS CUALITATIVOS ASISTENCIA
En el período de Enero a Diciembre del 2011, se otorgaron un total de 183,859 consultas, 4.2% menor que las 191,914 programadas y 2.2% superior a las de 2010 (179,913). Del total de consultas, 7,298 fueron preconsultas, 6.0% menor que las programadas (7,764) y 6.6% menor a las realizadas en el 2010 (7,810); se otorgaron 5,180 consultas de primera vez 3.0% cifra mayor a la alcanzada en el 2010 (5,031). De las consultas de primera vez otorgadas, se abrieron expediente clínico a 5,180 los cuales provinieron de los mecanismos de referencia y contrarreferencia.
El 8.4% fue referido de diversos centros de salud; el segundo nivel de atención envió al 20.5%; el tercer nivel 13.5%, el ISSSTE 0.2%, el IMSS 0.4%, médicos particulares refirieron el 50.6% (2,622 pacientes) y otros 6.4% El Instituto distribuyó 2,118 pacientes después de la preconsulta, sin apertura de registro clínico: a centros de salud el 6.8%; a hospitales generales el 19.1% a diferentes instituciones de tercer nivel el 15.5%; al IMSS el 0.7%, al ISSSTE el 0.8%, al ISSEMYM 0.2%, el 48.7% regresaron a su lugar de origen con los médicos que inicialmente los habían remitido al Instituto y otros 8.4%.
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
PRECONSULTAS CONSULTAS 1a. VEZ SUBSECUENTES
7,810 5,031
167,072
7,298 5,180
171,381
2010
2011
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El 35.2% de los pacientes atendidos procedió del Distrito Federal; el restante 64.8% del interior de la República, principalmente de los Estados de México, Hidalgo y Morelos.
El cáncer de Mama y del cuello del útero ocuparon los dos primeros lugares como causa de consulta de primera vez y de hospitalización. Así mismo en las diez principales causas de mortalidad hospitalaria las ocuparon el cáncer de: Mama y el Linfoma No Hodgkin Difuso. De la población atendida de 1ª vez, el 61.4% fueron mujeres y el 38.6% hombres; de acuerdo a su condición socioeconómica el 94.9% correspondió a la escala más baja según la clasificación del Departamento de Trabajo Social (nivel 1 a 3), el 3.9% a la más alta (nivel 4 a 6) y el 1.2% pertenece a la escala se subrogados (ks), esto ratifica que la Institución cumple con su objetivo eminentemente social. El número de pacientes hospitalizados fue de 6,997, 0.2% menor a los 7,018 programados y 0.1% menor a lo realizado en el 2010 (7,006). El número de egresos hospitalarios fue de 6,906, 8.5% menor a los 7,546 programados 3.5% menor a la cifra alcanzada el año anterior (7,159). Del total, 6,409 fueron por mejoría; 112 por alta voluntaria y 379 defunciones hospitalarias y 6 por pase a otro hospital.
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
MEJORIA ALTA VOLUNTARIA DEFUNCIONES PASE A OTRO
HOSPITAL
6,653
143 3594
6,409
112379
6
2010
2011
DISTRITO FEDERAL
35%INTERIOR DE LA REPUBLICA
65%
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Así mismo, se tienen 104 defunciones que corresponden a las áreas de Atención Inmediata, Médula Ósea y Terapia Intensiva que se consideran camas no censables. El índice de letalidad hospitalaria fue de 5.5%, resultado obtenido del total de defunciones entre el de egresos, cifra superior a lo alcanzado en mismo período comparativo del 2010 (5.0%). Se practicó necropsia en 23 casos que equivalen al 6.1% del total de personas fallecidas 379 cifra menor en el mismo período del año anterior (33). El promedio de días estancia fue de 5.9 días, con índice promedio de ocupación hospitalaria de 76.6% menor al obtenido en el mismo periodo del 2010 (86.7%); el índice de rotación de camas fue de 4.8 egresos por cama, cifra menor a la alcanzada en el mismo lapso del 2010 (5.0). Se otorgó atención de urgencias a 14,491 pacientes, cifra mayor en 0.7% respecto a la meta programada 14,389 y mayor 2.9% a la cifra obtenida en el 2010 (14,078).
En este año se incluyeron además de las urgencias atendidas en hospitalización (5,554) las atendidas en el área de Atención Inmediata (8,937). Se realizaron 3,994 intervenciones quirúrgicas, cantidad inferior en 2.0% respecto a la programada 4,077 y 0.1% menor a las realizadas en el año anterior (3,996). Del total, correspondieron a cirugía mayor 3,267 (81.8%) y 727 (18.2%) correspondientes a cirugía menor.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
2007 2008 2009 2010 2011
5,2804,508
13,782 14,07814,491
Urgencias
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La Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento realizó por medio del Laboratorio Clínico 1,213,790 estudios, 16.3% mayor que los 1,043,460 programados y 18.0% mayor a los realizados en el año anterior 1,029,014. Del total de exámenes, el 29.4% se practicó a pacientes hospitalizados. El Banco de Sangre atendió a 10,372 disponentes; se obtuvo un total de 8,420 unidades que se fraccionaron en diferentes componentes sanguíneos para transfundir un total de 15,415 unidades. Se practicaron 1,406 aféresis para la obtención de plaquetas y células monoclonales periféricas. Radiodiagnóstico efectuó 41,685 estudios, cifra 0.7% superior a los 41,408 programados y 4.7% mayor a lo realizado el año anterior. (39,815). Ultrasonografía realizó 7,680 estudios, cifra inferior en 5.7% respecto a la programadas que fueron 8,143 y 2.8% mayor a la obtenida en el año anterior (7,471). En tomografía axial computada se efectuaron 44,984 estudios, cifra superior en 11.6% respecto a la programada 40,299 y 22.8% mayor a la obtenida en el 2010 (36,635). En resonancia magnética se efectuaron un total de 5,062 estudios, de los cuales 4,380 correspondió a pacientes externos y 682 a pacientes hospitalizados. Fueron administradas 36,154 aplicaciones de quimioterapia, 8.7% menor a las 39,579 programadas y 0.5% mayor a la cifra alcanzada en el 2010 (35,981). La Subdirección de Radioterapia suministró un total de 62,598 sesiones, cifra superior en 24.4% respecto a las 50,309 programadas y 34.4% mayor a las alcanzadas en el 2010 (46,582).
24,139 25,45826,292
35,981 36,154
43,05037,890
43,120
46,582
62,598
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
2007 2008 2009 2010 2011
Quimioterapia Radioterapia
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En Patología, se efectuaron 42,171 estudios, integrados por 17,289 citologías exfoliativas, 24,859 estudios histopatológicos y 23 autopsias, 3.2% menor con respecto a la cifra programada 43,547 y 5.8% mayor a lo realizado en el 2010 (39,870). El Departamento de Medicina Nuclear efectuó un total de 9,517 estudios y aplicaciones, 1.1% menor con respecto a la cifra programada 9,621 y 9.5% superior a la cifra realizada en el 2010 (8,691). En la Unidad de Trasplante de Médula Ósea, se realizaron 31 transplantes (18 autólogos, 2 segundo autotransplante y 11 alogénico). En este año no se realizaron actividades extramuros. Programa de Gastos Catastróficos
Como parte del crecimiento del programa del “Seguro Popular”, y dentro de este, El “Programa contra gastos catastróficos”, que busca incrementar la cobertura de las enfermedades que afectan a la población, el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Protección en Salud, inició durante este año la inclusión de dos nuevas patologías en el programa, a partir de abril del presente ejercicio, los pacientes con diagnostico de Cáncer de Testículo y Linfoma No Hodgkin en sus variedades; Folicular y Linfocitico, podrán recibir atención médica integral de acuerdo a los protocolos establecidos. Se estima que para este año se atenderán aproximadamente 120 casos de cáncer de Testículo y 160 de Linfoma. Por otra parte continuamos atendiendo pacientes con diagnósticos de Cáncer de Mama, Cérvico Uterino y neoplasias en el adolescente.
A través del programa del Seguro Popular, el Instituto ha atendido desde su incorporación y hasta el cierre del ejercicio 2011 a 8 746 pacientes. En el periodo de enero a diciembre de 2011 se brindó atención a 1 912 pacientes, de los cuales 549 corresponden a Ca.Cu., 1 013 a Ca.Ma., 34 a Neoplasias del adolecente, 163 a Cáncer de Testículo, 151 a Linfoma No Hodgking y dos Trasplantes de Médula Ósea. Es importante destacar que durante el 2011 se logró la Acreditación de las patologías Cáncer de testículo, Linfoma No Hodgking y Trasplante de Médula Ósea en adulto, lo que permitió ampliar la cobertura de este grupo de pacientes, bajo el amparo del Sistema de Protección contra Gastos Catastróficos.
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RELACION DE INGRESOS CAPTADOS A TRAVES DEL SEGURO POPULAR
TIPO DE PADECIMIENTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL
CANCER DE MAMA
32,676,318.00 135,559,065.00 207,121,914.90 282,714,254.50 238,682,557.84 896,754,110.24
CANCER CERVICO UTERINO 7,544,543.62 20,432,849.16 29,578,139.91 20,425,139.00 29,545,764.00 32,177,961.00 21,240,422.33 160,944,819.02
TRANSPLANTE DE MEDULA OSEA
3,057,912.00
3,057,912.00
TRAZTAZUMAB (Medicamento)
12,456,137.60
12,456,137.60
LEUCEMIA MIELOBLASTICA AGUDA
677,564.00
677,564.00
LINFOMA NO HODKING
312,084.00
407,502.00 719,586.00
HEMATOLOGIA
6,220.00
6,220.00
SEGURO POPULAR NIÑOS Y ADOLESCENTES MEDULA OSEA
5,362,760.00 8,338,021.33 13,700,781.33
TOTAL 7,544,543.62 20,432,849.16 62,254,457.91 155,984,204.00 253,171,376.50 320,261,195.50 268,668,503.50 1,088,317,130.19
Centro de Información para Pacientes del Instituto Nacional de Cancerología.
El Sistema de Información sobre Cáncer INFOCÁNCER, a través de sus tres herramientas (Página Web, Centro de Atención Telefónica y Centro de Información), busca comunicar con efectividad y veracidad toda la información sobre cáncer, que contribuya a generar conciencia para la toma de decisiones que incrementen la calidad de vida de las personas. INFOCÁNCER tiene como objetivo fomentar el conocimiento de los diferentes tipos de cáncer y sus implicaciones en quienes los padecen. Este programa pone a disposición de pacientes y de todo aquel que esté interesado en el tema, un número telefónico sin costo (01800 2262 371), un portal de internet www.infocancer.org.mx y un Centro de Información que se localiza en las instalaciones del INCan.
En 2011, el total de usuarios atendidos por INFOCÁNCER fue de 48,419 la página web del portal recibió 46,175 visitas; se dio respuesta a 414 solicitudes de información recibidas a través de la cuenta de Contacto de INFOCÁNCER.
Con el propósito de acercarse a los grupos más jóvenes para darles a conocer los principales mitos sobre esta enfermedad y propiciar una cultura de autocuidado, prevención y promoción a la salud, se desarrolló una aplicación en línea a través de Facebook denominada “Mitos y Realidades del Cáncer”.
En diciembre de 2011, a través de la App Store se lanzó una aplicación para dispositivos móviles (iPad y Iphone) con el contenido del sitio web de INFOCÁNCER, con lo cual se busca ofrecer una herramienta de apoyo y educación para el público en general.
El Centro de Atención Telefónica recibió 1,922 llamadas anuales, con un promedio mensual de 160 llamadas atendidas.
Durante el año 2011, acudieron al Centro de Información 322 personas, entre pacientes, familiares y público en general.
A través del Programa Educativo para Pacientes y Familiares, se realizaron 50 sesiones, contando con la asistencia de 1,148 pacientes y familiares.
XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
37
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO DE MEDICINA DE ALTA ESPECIALIDAD
OBJETIVOS No. META
Meta Comprometida
FORMULA DEL INDICADOR QUE
EVALUA LA META,
Meta alcanzada acumulada real
2007-2011
Meta Programada
2012
Meta Acumulada
estimada 2007-2012
Meta estimada 2012
Diseñar un modelo integral de gestión
hospitalaria con criterios
homogéneos para apoyar la toma de decisiones de los
hospitales que otorgan servicios
de alta especialidad
2
Para 2011, reordenamiento en la estructura organizacional en unidades de alta especialidad
V1 Solicitud de modificación de estructura organizacional presentada / V2 Solicitud de
modificación de estructura organizacional programada
3/3=100 1/1=100 4/4=100 1/1=100
3
Para 2012, mantener y fortalecer el programa de competencias gerenciales en personal de mando medio de las unidades hospitalarias adscritas a la CCINSHAE
V1 No. de mandos medios que tomaron cursos relacionados con competencias gerenciales / V2 No. de mandos medios programados para tomar cursos relacionados con compentencias gerenciales X 100 * Competencias gerenciales: Trabajo en equipo, visión estratégica, orientación a resultados, liderazgo y afines)
740/740=100 50/50=100 790/790=100 790/790=100
Adoptar modelos de organización y
de operación innovadores, en las
unidades de atención de alta
especialidad, para eficientar la gestión
hospitalaria.
6
A partir del año 2011 iniciar con la instrumentación del expediente clínico electrónico unificado en las unidades de alta especialidad.
V1 No. de etapas concluidas en la implementación del expediente clínico electrónico que se apegue a la NOM 024 / V2 No. de etapas programadas en la implementación del expediente electrónico bajo la NOM 024 X 100.La definición de etapas corresponde a cada institución.
4/4=100 1/1=100 5/5=100 5/5=100
7
Establecer la gestión hospitalaria por procesos de atención en las unidades de alta especialidad
V1 No. de procesos* operando en las áreas médicas / V2 No. de procesos* programados a operar en las áreas médicas X 100 * Los procesos comprenden la operación conjunta de diversas áreas institucionales orientada a atender las necesidades del paciente (debe existir un lineamiento o manual de operación del proceso implementado).
45/45=100 45/45=100 45/45=100 45/45=100
XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
38
OBJETIVOS No. META
Meta Comprometida
FORMULA DEL INDICADOR QUE
EVALUA LA META,
Meta alcanzada acumulada real
2007-2011
Meta Programada
2012
Meta Acumulada
estimada 2007-2012
Meta estimada 2012
Instrumentar un sistema de
información en salud confiable para las unidades de alta especialidad, que
permita la aplicación de metodologías
enfocadas al procesamiento de datos, el uso de mecanismos de comunicación modernos y de
tecnologías de la información
actuales.
11
Para 2009, transmisión de audio y video a
través de sistemas de telemedicina
V1 No. de sesiones de telemedicina
realizadas / V2 No. de sesiones
de telemedicina programadas X 100
* 0 * 0 * 0 * 0
* NOTA: El Instituto NO cuenta con el sistema de telemedicina
Establecer un sistema estructurado
de servicios hospitalarios que haga eficiente el
funcionamiento en red de las unidades de alta especialidad,
garantizando la accesibilidad a los servicios de alta
especialidad.
14
Para 2012, se operará a través de un sistema de referencia y
contrarreferencia con bases funcionales
uniformes para la atención de
pacientes entre
las unidades de alta especialidad
coordinadas.
V1 Avance realizado respecto a la
operación total con el sistema de referencia y contrarreferencia
con bases uniformes /
V2 Avance programado respecto a la operación total con el sistema de
referencia y contrarreferencia con
bases uniformes X 100
La definición de etapas corresponde a la institución y la Direcciónn General
Adjunta de Vinculación y Referencia
Hospitalaria de la CCINSHAE
PROYECTO TRANSVERSAL
SE ESTA TRABAJANDO
EN COORDINACIÓ
N CON LA CCINSHAE
PROYECTO TRANSVERSAL
SE ESTA TRABAJANDO
EN COORDINACIÓ
N CON LA CCINSHAE
PROYECTO TRANSVERSAL
SE ESTA TRABAJANDO
EN COORDINACIÓ
N CON LA CCINSHAE
PROYECTO TRANSVERSAL
SE ESTA TRABAJANDO
EN COORDINACIÓ
N CON LA CCINSHAE
Asegurar la participación de las
unidades de alta especialidad en el sistema integral de calidad en salud, para mejorar los
procesos y ofrecer servicios con calidad
y seguridad del paciente.
19
Acreditación de unidades
médicas en gastos
catastróficos.
V1 No. de padecimientos que
tramitaron su acreditación para
gastos catástróficos en el año* / V2 No. de
padecimientos que se programaron para acreditarse en gastos
catastróficos en el año X 100
* Considera hasta el proceso de
6/6=100 1/1=100 7/7=100 7/7=100
20
Certificación de departamentos por ISO 9 000 en Institutos
Nacionales de
Salud y Hospitales
Federales de Referencia(Hospital General de
México)
V1 No. de procesos o departamentos
certificados bajo ISO 9000 en el año /
V2 No. de procesos o departamentos
programados para certificarse para ISO 9000 en el año X 100
3/3=100 0 3/3=100 3/3=100
XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
39
OBJETIVOS No. META
Meta Comprometida
FORMULA DEL INDICADOR QUE
EVALUA LA META,
Meta alcanzada acumulada real
2007-2011
Meta Programada
2012
Meta Acumulada
estimada 2007-2012
Meta estimada 2012
Impulsar la formación de
recursos humanos especializados en
las unidades hospitalarias de
alta especialidad, considerando las
proyecciones demográficas y epidemiológicas que se presenten
en el país.
21
Para 2008, facilitar el desarrollo profesional
continuo personal en unidades de alta
especialidad
V1 No. de personal médico institucional
que recibio educación continua / V2 No. de personal médico institucional programado para recibir educación
médica continua X 100
2660/2700=98.5 400/400=100 3060/3100=98.7 3060/3100=98.7
23
Para 2010 las entidades de la
CCINSHAE revisarán al menos
el 75% de sus programas
operativos e implementarán los cambios derivados de estas revisiones
V1 No. de programas operativos revisados*
/ V2 No. de programas operativos existentes
en la institución X 100
Los programas operativos revisados se reportan en forma acumulada a partir
del año 2009.
61/61=100 23/23=100 84/84=100 84/84=100
Fortalecer la infraestructura y equipamiento de las unidades de alta especialidad en el país, para brindar servicios de salud de alta
calidad y favorecer el
acceso
29
A partir de 2008 realizar mejoras estructurales en unidades de alta
especialidad
V1 No. de obras civiles concluidas/ V2 No. de obras
civiles programadas X 100
10/10=100 2/2=100 12/12=100 12/12=100
30
Para 2011 disponer de un plan de
renovación de equipo médico
actualizado en las entidades
coordinadas por la CCINSHAE
V1 Plan de renovación de equipo
médico anual con impacto presupuestal entregado al Director
General / V2 Plan de
renovación de equipo médico programado
con impacto presupuestal para entrega al Director
General
5/5=100 1/1=100 6/6=100 6/6=100
XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
40
AVANCES DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2011 ASISTENCIA
META ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS
LÍNEAS DE ACCIÓN O PROYECTOS ESPECÍFICOS
INDICADOR RESULTADO ESPERADO
RESULTADO OBTENIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
Gestionar la incorporación de una enfermedad al Seguro Popular.
Excelencia en la Atención Médica y Formación de Recursos Humanos.
Incorporación de nuevas enfermedades oncológicas al Seguro Popular.
Nueva enfermedad
incorporada al Seguro Popular.
Una enfermedad oncológica incorporada al Seguro Popular.
Se obtuvo la incorporación de Cáncer de Testículo y Linfoma No Hodgkin en sus variedades Folicular y Linfocito al Programa de Gastos Catastróficos del Seguro Popular.
Certificación del laboratorio clínico del INCan.
Excelencia en la Atención Médica y Formación de Recursos Humanos.
Certificación de calidad de los servicios.
Certificación Certificación del laboratorio clínico del INCan con la Norma ISO 9001:2000
Se obtuvo certificación en laboratorio clínico con Norma ISO 9001:2000 y dio inicio el proyecto Implementación de la Métrica Seis Signa en el Laboratorio Clínico
Dos guías de manejo al paciente con cáncer.
Excelencia en la Atención Médica y Formación de Recursos Humanos.
Instrumentación de Onco-Guías INCan para el manejo estándar del paciente con cáncer.
Guía Dos guías de manejo del paciente con cáncer (cáncer de próstata y cáncer de colon).
Se publicaron cuarenta guías de manejo.
Una publicación.
Mejorar y enriquecer la información al paciente, sus familiares y al público en general.
Información estadística estratégica en áreas de fármaco-economía.
Publicación Una publicación con resultados obtenidos de información estadística.
Se publicará en la revista IMSS de enero de 2012
Reforzar el Centro Estratégico de Información del Cáncer INFOCÁNCER
Mejorar la plataforma tecnológica
Reforzar el Call center
Atención Mayor cobertura del Centro INFOCANCER.
Al cierre de 2011, los resultados obtenidos a través de las tres herramientas con que cuenta INFOCÁNCER (página web, Centro de Información y Call Center) han permitido atender a 48,419 usuarios de los cuales corresponden: Consultas a la página www.infocancer.org.mx 46,175 de más de 55 países. Llamadas al Call Center 01800 22 62371: 1,922 llamadas. Correos atendidos por solicitudes de información: 414. Visitantes al Centro de Información: 322 personas. Se desarrollo una aplicación en línea a través de Facebook denominada “Mitos y Realidades del Cáncer”. A través de la App Store se lanzó una aplicación para dispositivo móviles (iPad y Iphone) con el contenido del sitio WEB de INFOCANCER.
Incrementar en 5% la productividad del Banco de Tumores
Excelencia en la Atención Médica y Formación de Recursos Humanos.
Consolidación y operación del Banco de Tumores
100% operando el Banco de Tumores
Reforzar las actividades del Banco de Tumores para desarrollar blancos moleculares y protocolos de investigación e información clínica y de patología.
Se migró la certificación de la ISO9001-2000 a la ISO9000-2008. Se incrementó la colección de muestras de 733 en 2010 a cerca de 4,000 y cerca de 150 muestras de plasma a diciembre 2011. Se realizó análisis de costos por muestras criopreservada y almacenada en el Banco.
XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
41
META ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS
LÍNEAS DE ACCIÓN O PROYECTOS ESPECÍFICOS
INDICADOR RESULTADO ESPERADO
RESULTADO OBTENIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
Implementar esquema de atención para pacientes de nuevo ingreso a través de Unidad Funcional de una especialidad
Excelencia en la Atención Médica y Formación de Recursos Humanos
Establecer la estructura organizacional para atención de pacientes de nuevo ingreso a través de una Unidad Funcional
Unidad Funcional para
una especialidad
Mejorar los tiempos para inicio de manejo terapéutico de los pacientes de nuevo ingreso atendidos a través de Unidad Funcional.
Se ha consolidado la implementación de la Unidad Funcional de Gastroenterología y se implementó la Unidad Funcional de Hematología.
XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
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INFORME ANUAL DE AUTOEVALUACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL
ASPECTOS CUALITATIVOS ADMINISTRACIÓN
I.- Cumplimiento de metas de programas sustantivos. (Indicadores de matriz de resultados): A continuación se presentan los resultados de los indicadores de las metas programáticas que se definieron para este Ejercicio Fiscal 2011.
DEFINICION DEL INDICADOR Meta Anual
Periodicidad reporte
Acumulado al trimestre Explicación a las variaciones
Programada Alcanzada
Eficiencia terminal de médicos especialistas
54
Semestral
54 51.1
El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 94.63 por ciento. Se redujo el porcentaje de eficiencia terminal debido a la renuncias de los médicos por causas personales y bajas por bajo rendimiento en las diferentes especialidades.
Número de especialistas médicos titulados de la misma cohorte
74 74 68
Número de especialistas médicos inscritos de la misma cohorte X 100
137 137 133
Eficiencia terminal de profesionales de la salud
97.7
Semestral
97.7 100
El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 102.35 por ciento. Para el cierre del ejercicio 2011 la variable 1 representa el 13.9% de decremento, debido a renuncias de personal y bajas por el poco rendimiento; sin embargo, la eficiencia terminal fue del 100%. Disminuye el número de profesionales de la salud ya que únicamente participan en cursos en los cuales se entregan constancias; es importante señalar que no se toman en cuenta los profesionales de la salud que toman cursos en los cuales no se entregan constancias. Se registran los profesionales de la salud de los cursos de posgrado que reciben constancia de terminación de estudios.
Número de profesionales de la salud egresados de la misma
cohorte con constancia de conclusión entregada por la
institución
43 43 37
Número de profesionales de la salud inscritos de la misma cohorte
X 100 44 44 37
Eficacia en la impartición de educación continua
100
Semestral
100 100
El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 100.00 por ciento. Mayor asistencia a los cursos de Educación Médica Continua, debido a que se dio más difusión a la impartición de los mismos. TODOS RECIBEN CONSTANCIA DE CONCLUSION DE CURSO.
Número de personal de la salud que recibió constancia de conclusión por
la institución de programas de educación continua
4,100 4,100 4,662
Número de personal de la salud inscrito a los mismos programas de
educación continua X 100 4,100 4,100 4,662
Eficacia en la impartición de cursos de educación continua
100
Trimestral
100 90.9
El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 90.9 por ciento. La variación en el cumplimiento del indicador respecto a la programación original se debió a que se realizó una reprogramación de cursos que serán impartidos durante 2012.
Número de cursos de educación continua impartidos por la institución
en el periodo 44 44 40
Total de cursos de educación continua programados por la
institución en el mismo periodo X 100
44 44 44
XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
43
DEFINICION DEL INDICADOR Meta Anual
Periodicidad reporte
Acumulado al trimestre Programada Alcanzada
Explicación a las variaciones
Índice de investigadores en el SNI 0.7
Semestral
0.7 0.8 El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 114.29 por ciento. Esto, debido a que existe aumento considerable en los Investigadores que pertenecen al SNI, debido a que varios participaron en la Convocatoria para pertenecer al Sistema y fueron aceptados. Se registró una variación en el número de investigadores, debido al ingreso de tres médicos al Instituto, que pertenecen al SNI.
Número de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores de las entidades coordinadas por la
CCINSHAE
54 54 66
Número de investigadores * * Considera a investigadores en ciencias médicas, miembros del SNI, y personal que publicó (en los grupos III a V) en los años de referencia.
78 78 87
Índice de artículos científicos publicados en revistas indexadas
50
Semestral
50 46.5 El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 93.0 por ciento. Sin embargo, el número de artículos científicos publicados en revistas indexadas fue mayor al programado, lo que representa mayor productividad en los investigadores.
Número de artículos científicos publicados en revistas indexadas
niveles III a V por Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades
que operan en el marco del programa, durante el periodo de
reporte
55 55 59
Total de artículos científicos publicados en revistas niveles I a V por Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa, durante el
mismo periodo X 100
110 110 127
Productividad en la realización de productos de investigación
1.5
Semestral
1.5 1.6
El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 106.67 por ciento. Sin embargo, el número de publicaciones totales producidas fue mayor al programado, lo que representa mayor productividad en los investigadores.
Número de publicaciones totales producidas **
** Incluyendo publicaciones en los grupos I-V, libros, capítulos de libros
115 115 142
Número de investigadores * * Considera a investigadores en ciencias médicas, miembros del SNI, y personal que publicó (en los grupos III a V) en el año de referencia.
78 78 87
Índice de proyectos finalizados 0.1
Semestral
0.1 0.2
El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 200.0 por ciento. Esto, debido a que existe una considerable variación en cuanto a proyectos finalizados, debido a que 34 finalizaron, obteniendo como resultado, presentaciones en congresos nacionales e internacionales y artículos publicados. Cabe mencionar, que 12 proyectos fueron cancelados por diversas causas.
Número de proyectos de investigación finalizados en el
periodo 30 30 46
Número de proyectos en proceso en el periodo
210 210 206
XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
44
DEFINICION DEL INDICADOR Meta Anual
Periodicidad reporte
Acumulado al trimestre Programada Alcanzada
Explicación a las variaciones
Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en las instituciones de la CCINSHAE
92.7
Trimestral
92.7 92.8
El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 100.11 por ciento. Se cumplió con la meta de acuerdo a lo programado.
Egresos hospitalarios por mejoría en las entidades de la CCINSHAE
6,998 6,998 6,410
Egresos hospitalarios totales en las instituciones coordinadas por la
CCINSHAE X 100 7,546 7,546 6,906
Promedio de consultas subsecuentes
36.2
Trimestral
36.2 33.1
El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 91.44 por ciento. Los principales efectos que se producen por la variación registrada son: que se cumplió con los parámetros de las agendas de los médicos, debido a que se concluyeron los trabajos de remodelación de los consultorios. La medida preventiva que se adoptó es contar con un programa de mantenimiento.
Número de consultas subsecuentes 179,196 179,196 171,381
Número de consultas de primera vez
4,954 4,954 5,180
Porcentaje de ocupación hospitalaria en camas censables
91.3
Trimestral
91.3 76.6 El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 83.90 por ciento. Los principales efectos que se producen por la variación registrada son: que se concluyó con la remodelación de los pisos de hospitalización y se realizaron todas las cirugías que se tenían programadas sin priorizar. La medida preventiva que se adoptó es contar con un programa de mantenimiento. La cifra alcanzada de la variable 1, es menor a la programada, debido a que los pisos 1° y 3° de hospitalización se remodelaron; aún así, se atendieron cirugías y se hospitalizó a los pacientes que por su padecimiento requerían el servicio.
Días paciente durante el periodo de reporte en los Institutos Nacionales
de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y Servicios de
Atención Psiquiátrica
39,455 39,455 33,258
Días cama censables durante el mismo periodo en los Institutos
Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y Servicios de
Atención Psiquiátrica X 100
43,197 43,197 43,435
Porcentaje de ocupación de cuidados intensivos
100
Trimestral
100 76.4
El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 76.40 por ciento. El principal efecto que se produce por la variación registrada es que los pacientes que estuvieron en el servicio permanecieron mayor tiempo, debido a la gravedad de la enfermedad. El Área de Terapia Intensiva es un servicio de apoyo el cual depende de la referencia de pacientes de los otros servicios del Instituto; por lo que la ocupación de camas es variable de acuerdo a la gravedad de los pacientes y al tiempo que requieran permanecer en el servicio.
Días cama de cuidados intensivos ocupados durante el periodo de
reporte en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y Servicios de
Atención Psiquiátrica
2,190 2,190 1,673
Días cama de cuidados intensivos disponibles durante el mismo
periodo en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y Servicios de
Atención Psiquiátrica X 100
2,190 2,190 2,190
Promedio de exámenes de laboratorio por egreso
hospitalario 56.8
Trimestral
56.8 60.6
El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 106.69 por ciento. El principal efecto que se produce por la variación registrada es que se concluyó con la remodelación de los pisos de hospitalización; por lo que el número de estudios fue mayor, ya que se ocuparon las camas disponibles en cada piso. La medida preventiva que se adoptó es contar con un programa de mantenimiento.
Número de exámenes de laboratorio realizados a pacientes egresados
en el periodo 428,986 428,986 418,709
Total de egresos hospitalarios realizados en el periodo
7,546 7,546 6,906
XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
45
DEFINICION DEL INDICADOR Meta Anual
Periodicidad reporte
Acumulado al trimestre Programada Alcanzada
Explicación a las variaciones
Porcentaje de pacientes aceptados en preconsulta por la
institución 63.8
Trimestral
63.8 71.0
El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 111.29 por ciento. El principal efecto que se produce por la variación registrada es que se continúan aperturando nuevas patologías como son el cáncer de testículo, linfomas no Hodgkin y transplantes de médula ósea que pertenecen al Seguro Popular; así como las diferentes unidades de salud refieren a pacientes al Instituto. Las medidas preventivas y correctivas que se adoptaron son las siguientes: Una vez que inicie el proceso de referencia y contrarreferencia del Programa de Mejora de la Gestión, se cumplirá con atender a los pacientes que se encuentran agendados.
Número de casos nuevos aceptados como pacientes en el área de consulta externa en el periodo
4,952 4,952 5,180
Número de pacientes a quienes se les otorgó preconsulta en el periodo
X 100 7,764 7,764 7,298
Porcentaje de ingresos hospitalarios programados
90
Trimestral
90 90.3
El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 100.3 por ciento. Los principales efectos que se producen por la variación registrada son: que se concluyó con la remodelación de los pisos de hospitalización, la cual dio inicio durante el mes de mayo y concluyó en el mes de noviembre; sin embargo, se realizaron las cirugías que se tenían programadas. Es importante mencionar, que existe un mayor número de ingresos por urgencias, debido a que en los últimos meses del año el padecimiento de los pacientes se acentúa; por lo que acuden al servicio de urgencias. La medida preventiva que se adoptó es contar con un programa de mantenimiento.
Número de ingresos hospitalarios programados en el período
6,316 6,316 6,316
Número de ingresos hospitalarios en el mismo periodo X 100
7,018 7,018 6,997
Porcentaje de estudios de laboratorio realizados
97.9
Trimestral
97.9 113.8
El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 116.24 por ciento. La variación en el cumplimiento del indicador respecto a la programación original se debió a que: es necesario dar un seguimiento especial a los pacientes, actualmente se solicitan más estudios por la utilización de nuevos fármacos con diferente toxicidad y que amerita un mejor seguimiento bioquímico; por otra parte, existe un mayor número de marcadores tumorales, para evaluación de la respuesta a los tratamientos establecidos. El principal efecto que se produce por la variación registrada es que los pacientes que son de nuevo ingreso se les manda a realizar los estudios para inicio de tratamiento. Las medidas preventivas y correctivas que se adoptaron son las siguientes: Una vez que inicie el proceso de referencia y contrarreferencia del Programa de Mejora de la Gestión, se cumplirá con atender a los pacientes que se encuentran agendados.
Número de estudios de laboratorio realizados en el periodo
1,043,460 1,043,460 1,213,790
Número de estudios de laboratorio programados en el mismo periodo
X 100 1,066,355 1,066,355 1,066,355
El Instituto Nacional de Cancerología envió, el día 09 de enero de 2012 a la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad a través del correo electrónico, la información definitiva al cierre de 2011.
XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
46
Comportamiento presupuestal: El presupuesto autorizado modificado fue de $1,296,174.4 de los cuales $860,174.4 corresponden recursos fiscales y $436,000.0 a recursos propios, se gestionaron Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) por $860,174.4 y se captaron $406,468.8 de recursos propios con una variación negativa de $29,531.2 debido a una menor captación de los recursos provenientes del Seguro Popular.
Los recursos fiscales fueron ejercidos en su totalidad y de propios se ejercieron $405,123.5 arrojando un sub-ejercicio de $30,876.5 que representa el 7.1% menos respecto del presupuesto modificado. A Gasto Corriente corresponde un sub-ejercicio de $13,470.8 y a Gasto de Inversión de $17,405.7 el 3.6% y 28.2% menos respecto del presupuesto modificado, respectivamente.
A nivel capítulo de gasto se presentó el siguiente comportamiento:
Recursos Fiscales
Capítulo
Presupuesto
Autorizado Modificado
Ejercido Variación Absoluta
Variación Relativa
1000 474,174.0 474,174.0 0.0 0.0
2000 119,178.1 119,178.1 0.0 0.0
3000 45,461.9 45,461.9 0.0 0.0
Gasto Corriente 638,814.1 638,814.1 0.0 0.0
5000 23,125.4 23,125.4 0.0 0.0
6000 198,234.9 198,234.9 0.0 0.0
Gasto de Inversión 221,360.3 221,360.3 0.0 0.0
Total 860,174.4 860,174.4 0.0 0.0
Recursos Propios
Capítulo
Presupuesto
Autorizado Modificado
Ejercido Variación Absoluta
Variación Relativa
2000 189,357.8 181,029.6 -8,328.2 -4.4
3000 185,009.5 179,866.9 -5,142.6 -2.8
Gasto Corriente 374,367.3 360,896.6 -13,470.8 -3.6
5000 40,320.8 28,332.8 -11,988.1 -29.7
6000 21,311.8 15,894.2 -5,417.7 -25.4
Gasto de Inversión 61,632.7 44,226.9 -17,405.7 -28.2
Total 436,000.0 405,123.5 -30,876.5 -7.1
La explicación a las variaciones corresponde al ejercicio de los recursos propios autorizados; toda vez que, el presupuesto autorizado modificado de recursos fiscales fue ejercido en su totalidad.
1000 Servicios Personales.- Sin variación, el presupuesto modificado se ejerció en su totalidad.
2000 Materiales y Suministros.- Sub-ejercicio de $8,328.2 que representa el 4.4% respecto del modificado, esto debido a los recursos propios no captados.
3000 Servicios Generales.- Sub-ejercicio de $5,142.6 que representa el 2.8% respecto del modificado, debido a los recursos propios no captados.
5000 Bienes Muebles e Inmuebles.- Sub-ejercicio de $11,988.1 que representa el 29.7% con relación al modificado, debido a los recursos propios no captados.
6000 Obras Públicas.- Sub-ejercicio de $5,417.7 que representa el 25.4% con relación al modificado, debido a los recursos propios no captados.
XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
47
Estados Financieros comparativos
Indicadores Financieros. Al 31 de diciembre de 2011, la posición financiera del Instituto muestra un índice de liquidez inmediata de $1.29 (un peso 29/100 M.N.) por cada peso de adeudo y una solvencia inmediata de $1.74 (un peso 74/100 M.N.), debido principalmente a los recursos obtenidos a través del Programa del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos y por el cobro de cuotas de recuperación.
Balance General (cifras en miles de pesos) Las cuentas de disponibilidad inmediata en caja, bancos y valores al 31 de diciembre del 2011, presentan un saldo de $125,004.0 recursos que serán utilizados para cubrir las obligaciones devengadas con proveedores de bienes y servicios, impuestos, cuotas y derechos y de acreedores diversos. Las principales variaciones del análisis comparativo del período enero – diciembre de 2011 vs enero – diciembre de 2010 se comentan a continuación: La disponibilidad en bancos e inversiones en valores, presenta un aumento neto de $30,393.0 derivado por el ejercicio del presupuesto conforme a calendario. Documentos por Cobrar (cartas compromiso) al mes de diciembre del 2011 asciende a $65,146.0 importe que incluye saldos de los años 2004 a 2010 así mismo presenta un incremento neto de $8,157.0 debido al efecto de cobro y suscripción de nuevas cartas compromiso en el periodo enero – diciembre del 2011. La reserva para la estimación de cuentas incobrables, presenta un saldo de $55,238.0 y refleja una disminución de $5,836.0 por el registro de la provisión mensual estimada, derivado de la experiencia tenida por la dificultad en la recuperación de esta cartera. Deudores Diversos presenta un diminución de $2,269.0 principalmente por el cobro a Entidades Subrogadas, por otro lado Funcionarios y Empleados presenta una disminución de $1,516.0 y Cuentas por Cobrar presentan un aumento de $5,149.0 respectivamente. Almacenes presenta un saldo de $72,681.0 y una disminución de $12,529.0 compuesto por la disminución en los almacenes de Área Médica, $31,384.0, de Farmacia y Banco de Medicamentos, $1,629.0 en Víveres y un aumento de $1,203.0 en el de Administración. La depreciación histórica muestra un incremento neto en el periodo de $54,274.0 de acuerdo a la vida probable de los bienes y los porcentajes de depreciación que marca la Ley del Impuesto sobre la Renta.
XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
48
Obras en proceso presenta un saldo de $270,221.0 y un aumento en el periodo por $220,317.0 derivado de la construcción de la Nueva Torre de Hospitalización, Proyecto y Puente de interconexión ampliación del Incan y el Edificio Nuevo de 4 niveles. Cuentas por Pagar, presentan un saldo de $158,634.0 y un aumento de $64,543.0 debido principalmente a la adquisición de de bienes y servicios contraídos por el Instituto. Capital/Patrimonio, presenta un aumento neto de $222,647.0 compuesto por un aumento de $224,363.0 del subsidio para inversiones, $51,528.0 de donativos recibidos y la capitalización de los ingresos propios, así como el resultado negativo del ejercicio que corresponde a $53,245.0
Estado de Resultados
Se observa una disminución de $9,465.0 en la venta de servicios debido principalmente a la incorporación de pacientes al Programa de Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (Seguro Popular). Las Transferencias del Gobierno Federal presentan un aumento de $66,305.0 debido a los cambios en las reglas de operación relativas al ambiente controlado. Asimismo, se muestra una diferencia de $151,504.0 en los Gastos de Operación por el incremento por la adquisición de materiales y suministros en los servicios contratados por el Instituto.
Cuentas de Orden.
Las cuentas de orden presentan un saldo de $2,590,254.0 mismo que incluye $40,420.0 por Estimación de Juicios Laborales en marcha, $269.0 de Valores en Custodia y $1,631.0 de Legados por Recibir y $2,547,933.0 por cuentas presupuestales
XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
49
Sistema de evaluación del Desempeño.
ANEXO I BIS
(Millones de pesos con un decimal)
VARIACIÓN AVANCE EN %
CONTRA
ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO ABSOLUTA RELATIVA MENOR MAYOR MODIFICADO
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4) = (3) - (2) (5) = (4) / (2) GASTO GASTO (6) = (3) / (2)
I.- GASTO CORRIENTE #¡REF! 1,013.3 999.7 -13.6 -1.3 -1.3 -1.3 98.7
SERVICIOS PERSONALES #¡REF! 474.2 474.2 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
MATERIALES Y SUMINISTROS #¡REF! 308.6 300.2 -8.4 -2.7 -2.7 -2.7 97.3
SERVICIOS GENERALES #¡REF! 230.5 225.3 -5.2 -2.3 -2.3 -2.3 97.7
OTRAS EROGACIONES 0.0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
II.- GASTO DE CAPITAL #¡REF! 282.9 265.6 -17.3 -6.1 -6.1 -6.1 93.9
INVERSIÓN FÍSICA #¡REF! 282.9 265.6 -17.3 -6.1 -6.1 -6.1 93.9
BIENES MUEBLES E INMUEBLES #¡REF! 63.4 51.5 -11.9 -18.8 -18.8 -18.8 81.2
OBRAS PUBLICAS #¡REF! 219.5 214.1 -5.4 -2.5 -2.5 -2.5 97.5
OTRAS EROGACIONES 0.0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
INVERSIÓN FINANCIERA 0.0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
III.- OPERACIONES AJENAS NETAS 0.0 0.0 0.0 0.0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
TERCEROS 0.0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RECUPERABLES 0.0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
IV.- TOTAL DEL GASTO #¡REF! 1,296.2 1,265.3 -30.9 -2.4 -2.4 -2.4 97.6
FUENTE DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB).
Criterios de asignación de color de los semáforos.
Menor Gasto Mayor Gasto
*/ Este formato deberá utilizarse solamente al cierre del ejercicio fiscal de que se trate, ya que al mes de diciembre el Presupuesto Anual Modificado es el mismo que se reporta como
Programado Acumulado.
SEMÁFORO
C O N C E P T OEJERCIDO/PROGRAMADO
PRESUPUESTO ANUAL
EVOLUCIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE AL CIERRE DE 2011
CLAVE DE LA ENTIDAD: NBV NOMBRE DE LA ENTIDAD: Instituto Nacional de Cancerología
Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10% Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10%
Mayor al 10%CorrectivoMayor al 10%Correctivo
Menor al 5% RazonableMenor al 5% Razonable
XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
50
CLAVE DE LA INSTITUCION: NBV NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ANEXO II
AVANCE DEL GASTO PUBLICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PERIODO A EVALUAR AL CIERRE DE 2011
(Millones de pesos con un decimal)
VARIACIÓN SEMÁFORO
001 O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
018 E023
Prestación de servicios en los diferentes niveles
de atención a la salud
para la salud
918.4 878.0 868.5 40.3 28.3 918.3 896.8 -21.5 -2.3% -2.3% -2.3%
018 E023
Prestación de servicios en los diferentes niveles
de atención a la salud (Ampliaciones determinadas por la
Cámara de Diputados)
para la salud
25.9 5.8 5.8 20.1 20.1 25.9 25.9 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
019 E010Formación de recursos humanos especializados
para la salud33.8 33.8 32.7 33.8 32.7 -1.1 -3.3% -3.3% -3.3%
019 E019Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la
salud 2.2 2.2 1.8 2.2 1.8 -0.4 -18.2% -18.2%
020 K011 Proyectos de infraestructura social de salud 219.5 219.6 214.2 219.6 214.2 -5.4 -2.5% -2.5%
002 M001 Actividades de apoyo administrativo 15.0 15.0 14.6 15.0 14.6 -0.4 -2.7% -2.7% -2.7%
014 P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 10.1 10.1 9.9 10.1 9.9 -0.2 -2.0% -2.0% -2.0%
014 P017Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en
Salud 13.6 13.6 13.0 13.6 13.0 -0.6 -4.4% -4.4% -4.4%
014 P017
Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en
Salud (Ampliaciones determinadas por la Cámara de
Diputados)
6.5 3.5 3.5 3.0 3.0 6.5 6.5 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
024 E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 45.7 45.7 44.4 45.7 44.4 -1.3 -2.8% -2.8% -2.8%
0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
T O T A L 1,296.2 1,013.2 999.7 283.0 265.6 1,296.2 1,265.3 -30.9 -2.4% -2.4% -2.4%
0.0%
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS "E"
(PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS)1,026.0 914.0 903.0 259.9 242.5 1,173.9 1,145.5 -28.4 -2.4% -2.4% -2.4%
% TPP** "E" vs TOTAL 79.2 90.2 90.3 91.8 91.3 90.6 90.5 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
FUENTE DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB).
AI = Actividad Institucional PP* = Programa Presupuestario, de acuerdo con el Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.
1/ No incluye Operaciones Ajenas Netas, y corresponde al presupuesto modificado autorizado al periodo que se esté reportando.
TPP** = Total Programa Presupuestario
Criterios de asignación de color de los semáforos.
Menor Gasto Mayor Gasto
MAYOR
GASTOEJERCIDO
GASTO DE CAPITAL GASTO CORRIENTE GASTO TOTAL
PROGRAMADO RELATIVA ABSOLUTA EJERCIDOPROGRAMADOEJERCIDOPROGRAMADO
PRESUPUESTO
ANUAL MODIFICADO 1/
AI MENOR
GASTO
APERTURA PROGRAMÁTICA
( DENOMINACIÓN DE LOS PROGRAMAS )PP*
Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10%
Mayor al 10%Correctivo
Menor al 5% Razonable
Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10%
Mayor al 10%Correctivo
Menor al 5% Razonable
XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
51
PLANEADA REALIZADA
Pp CON INDICADORES
SELECCIONADOS EN EL PEF
E010 Formación de recursos humanos
especializados para la salud (hospitales)Estratégico
Proporción de
especialistas
médicos formados
respecto al total
nacional
Mide la proporción de
especialistas médicos que
se espera formar en el
ciclo académico actual en
los Institutos Nacionales
de Salud y Hospitales de
Alta Especialidad respecto
al total de especialistas
médicos formados a nivel
nacional de acuerdo a las
estimaciones de la
Secretaría de Salud para
para el mismo ciclo.
Porcentaje Anual
0.0%
E022 Investigación y desarrollo
tecnológico en saludEstratégico
Índice de artículos
científicos publicados
en revistas indexadas
Productividad científica de
artículos publicados en
revistas de alto impacto
Porcentaje Semestral 50.0 46.5 93.0%
93.0%
E023 Prestación de servicios en los
diferentes niveles de atención a la saludEstratégico
Porcentaje de
egresos hospitalarios
por mejoría en las
instituciones de la
CCINSHAE
Mide la proporción de
pacientes atendidos en los
Institutos Nacionales de
Salud, Hospitales de Alta
Especialidad y otras
entidades que operan en el
marco del programa que
egresan por mejorar su
estado de salud, con
respecto al total de
pacientes que egresan
Porcentaje Trimestral 92.7 92.8 100.1%
100.1%
E023 Prestación de servicios en los
diferentes niveles de atención a la saludGestión
Porcentaje de
ocupación
hospitalaria en
camas censables
Ocupación de las camas
censables de la InstituciónPorcentaje Trimestral 91.3 76.6 83.9%
83.9%
E023 Prestación de servicios en los
diferentes niveles de atención a la saludGestión
Porcentaje de
ingresos hospitalarios
programados
Expresa la proporción de
ingresos hospitalarios que
fueron programados
Porcentaje Trimestral 90.0 90.3 100.3%
100.3%
0.0%
NO SELECCIONADOS EN EL
PEF 2/
E010 Formación de recursos humanos
especializados para la salud (hospitales)Estratégico
Porcentaje de
especialistas
médicos formados
por la CCINSHAE
Porcentaje de médicos
especialistas formados de
acuerdo a las plazas
asignadas para
residencias médicas de la
CCINSHAE
Porcentaje Anual
0.0%
E010 Formación de recursos humanos
especializados para la salud (hospitales)Gestión
Eficiencia términal de
médicos
especialistas
Porcentaje de eficiencia
terminal de médicos
especialistas formados por
las entidades de la
CCINSHAE
Porcentaje Semestral 54.0 51.1 94.6%
94.6%
E010 Formación de recursos humanos
especializados para la salud (hospitales)Gestión
Eficiencia términal de
profesionales de la
salud
Porcentaje de eficiencia
terminal de profesionales
de la salud formados por
las entidades de la
CCINSHAE
Porcentaje Semestral 97.7 100.0 102.4%
102.4%
E010 Formación de recursos humanos
especializados para la salud (hospitales)Gestión
Eficacia en la
impartición de
educación continua
Porcentaje de personas
que recibieron constancia
de conclusión de
educación continua por la
institución respecto a las
inscritas a los mismos
programas de educación
continua
Porcentaje Semestral 100.0 100.0 100.0%
100.0%
E010 Formación de recursos humanos
especializados para la salud (hospitales)Gestión
Nivel de satisfacción
de posgrado en
medicina
Calificación promedio de
satisfacción manifestada
por los alumnos de
posgrado respecto a los
cursos recibidos en el
ciclo académico actual
Promedio Anual 9.0 9.0 100.0%
100.0%
E010 Formación de recursos humanos
especializados para la salud (hospitales)Gestión
Nivel de satisfacción
de posgrado de
profesionales de la
salud no médicos
Calificación promedio de
satisfacción manifestada
por los profesionales de la
salud no médicos respecto
a los cursos de posgrado
recibidos en el presente
año
Promedio Semestral
0.0%
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN
PORCENTAJE
DE AVANCETIPO NOMBRE DEFINICION
DE ENERO A DICIEMBRE 2011
Información a cargo de la Dirección
General de Calidad y Educación en Salud
Información a cargo de la Dirección
General de Calidad y Educación en Salud
No Aplica
ANEXO III
CLAVE DE LA INSTITUCION: NBV NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Cancerología
INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (Pp)
Y CLAVE
1/
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
META
SEMÁFORO
XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
52
E010 Formación de recursos humanos
especializados para la salud (hospitales)Gestión
Eficacia en la
impartición de cursos
de educación
continua
Porcentaje de cursos de
educación continua
realizados por la
institución respecto a los
programados en el periodo
Porcentaje Trimestral 100.0 90.9 90.9%
90.9%
E022 Investigación y desarrollo
tecnológico en saludEstratégico
Indice de
investigadores en el
SNI
Proporción de
investigadores
institucionales
Promedio Semestral 0.7 0.8 114.3%
114.3%
E022 Investigación y desarrollo
tecnológico en saludGestión
Productividad en la
realización de
productos de
investigación
Proporción de
investigadores
institucionales
Promedio Semestral 1.5 1.6 106.7%
106.7%
E022 Investigación y desarrollo
tecnológico en saludGestión
Indice de proyectos
finalizados
Proporción de
investigadores
institucionales
Promedio Semestral 0.1 0.2 200.0%
200.0%
E023 Prestación de servicios en los
diferentes niveles de atención a la saludEstratégico
Cobertura de
atención hospitalaria
de alta especialidad
por parte de la
CCINSHAE
Porcentaje de egresos por
mejoria de la CCINSHAE
respecto al nacional
Porcentaje Anual
0.0%
E023 Prestación de servicios en los
diferentes niveles de atención a la saludGestión
Promedio de
consultas
subsecuentes
Expresa el promedio de
consultas subsecuentes
que se otorgan por cada
una de primera vez
Promedio Trimestral 36.2 33.1 91.4%
91.4%
E023 Prestación de servicios en los
diferentes niveles de atención a la saludGestión
Porcentaje de
ocupación de
cuidados intensivos
Ocupación de las camas
de cuidados intensivos
respecto a las disponibles
Porcentaje Trimestral 100.0 76.4 76.4%
76.4%
E023 Prestación de servicios en los
diferentes niveles de atención a la saludGestión
Promedio de
examenes de
laboratorio por egreso
hospitalario
Promedio de examenes de
laboratorio realizados por
egreso hospitalario
Promedio Trimestral 56.8 60.6 106.7%
106.7%
E023 Prestación de servicios en los
diferentes niveles de atención a la saludGestión
Promedio de
sesiones de
rehabilitación por
paciente
Promedio de sesiones de
rehabilitación otorgadas
por paciente en el periodo
Promedio Trimestral
0.0%
E023 Prestación de servicios en los
diferentes niveles de atención a la saludGestión
Porcentaje de
pacientes aceptados
en preconsulta por la
institución
Porcentaje de pacientes
aceptados en el área de
consulta externa con
respecto al total de
paciente valorados en
preconsulta
Porcentaje Trimestral 63.8 71.0 111.3%
111.3%
E023 Prestación de servicios en los
diferentes niveles de atención a la saludGestión
Porcentaje de
estudios de
laboratorio realizados
Porcentaje de estudios de
laboratorio realizados
respecto a los
programados
Porcentaje Trimestral 97.9 113.8 116.2%
116.2%
E023 Prestación de servicios en los
diferentes niveles de atención a la saludGestión
Porcentaje de
sesiones de
rehabilitación
realizadas respecto a
las programadas
Porcentaje de sesiones de
rehabilitación realizadas
respecto a las
programadas en el periodo
Porcentaje Trimestral
0.0%
0.0%
FUENTE DE INFORMACION: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "PASH" (Módulo PbR-Evaluación del Desempeño).1/ Anotar denominación del Programa Presupuestario y su Clave correspondiente al que pertenece cada indicador, sean "Seleccionados en el PEF" o no "Seleccionados en el PEF"
No Aplica
No Aplica
2/ En el caso específico de los Pp que no tienen Indicadores Seleccionados en el PEF, se deberán incorporar preferentemente los indicadores de los Pp que están vinculados con los objetivos
estratégicos de la institución.
NOTA: En los casos de aquellos indicadores que sus metas sean descendentes (Ejemplo: Pérdidas de energía eléctrica), sus resultados cuando sean favorables no deberán ser mayores a los programados. En este caso, se deberá
ajustar la fórmula correspondiente de ese indicador para que refleje el resultado real alcanzado.
Criterios de asignación de color de los semáforos
Información a ser proporcionada por la
CCINSHAE
Preventivo Cumplimiento del 90% al 99%
Razonable Cumplimiento Igual o mayor al 100%
Correctivo Cumplimiento Inferior al 90%
Preventivo Cumplimiento del 90% al 99%
Razonable Cumplimiento Igual o mayor al 100%
Correctivo Cumplimiento Inferior al 90%
XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
53
Programa Presupuestario E-010 ANEXO IV
ABS. REL.
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
PRESUPUESTO
EJERCIDO
019 E010
Formación de recursos
humanos especializados
para la salud (hospitales)
38.4 33.8 33.8 32.7 -1.1 -3.3 -3.3 -3.3
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
PLANEADA REALIZADA
Fin Estratégico
Proporción de
especialistas médicos
formados respecto al total
nacional
Mide la proporción de
especialistas médicos
que se espera formar en
el ciclo académico actual
en los Institutos
Nacionales de Salud y
Hospitales de Alta
Especialidad respecto al
total de especialistas
médicos formados a nivel
nacional de acuerdo a las
estimaciones de la
Secretaría de Salud para
para el mismo ciclo
Porcentaje Anual
Enero-
Diciembre
60.3
#¡VALOR!
Propósito Estratégico
Porcentaje de
especialistas médicos
formados por la
CCINSHAE
Porcentaje de médicos
especialistas formados de
acuerdo a las plazas
asignadas para
residencias médicas de la
CCINSHAE
Porcentaje Anual
Enero-
Diciembre
41.4
#¡VALOR!
Componente GestiónEficiencia términal de
médicos especialistas
Porcentaje de eficiencia
terminal de médicos
especialistas formados
por las entidades de la
CCINSHAE
Porcentaje SemestralJunio-Diciembre
56.954 51.1 -2.9 94.6
Componente GestiónEficiencia términal de
profesionales de la salud
Porcentaje de eficiencia
terminal de profesionales
de la salud formados por
las entidades de la
CCINSHAE
Porcentaje SemestralJunio-Diciembre
97.197.7 100 2.3 102.4
Componente GestiónEficacia en la impartición
de educación continua
Porcentaje de personas
que recibieron constancia
de conclusión de
educación continua por la
institución respecto a las
inscritas a los mismos
programas de educación
continua
Porcentaje SemestralJunio-Diciembre
100100 100 0.0 100.0
Actividad GestiónNivel de satisfacción de
posgrado en medicina
Calificación promedio de
satisfacción manifestada
por los alumnos de
posgrado respecto a los
cursos recibidos en el
ciclo académico actual
Promedio Anual
Enero-
Diciembre
9.0
9 9 0.0 100.0
Actividad Gestión
Nivel de satisfacción de
posgrado de profesionales
de la salud no médicos
Calificación promedio de
satisfacción manifestada
por los profesionales de la
salud no médicos
respecto a los cursos de
posgrado recibidos en el
presente año
Promedio Semestral Junio-Diciembre #¡VALOR!
Actividad Gestión
Eficacia en la impartición
de cursos de educación
continua
Porcentaje de cursos de
educación continua
realizados por la
institución respecto a los
programados en el periodo
Porcentaje Trimestral
Marzo-Junio-
Septiembre-
Diciembre
100
100 90.9 -9.1 90.9
#¡DIV/0!
AI = Actividad Institucional
PP = Programa Presupuestario, de acuerdo con el Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.
Criterios de asignación de color de los semáforos del avance financiero del Pp.
Correctivo Correctivo
Preventivo Preventivo
Razonable Razonable
Criterios de asignación de color de los semáforos del avance de las metas de los indicadores.
Correctivo
Preventivo
Razonable
Menor al 5% Menor al 5%
Cumplimiento inferior al 90%
Cumplimiento del 90% al 99%
Cumplimiento igual o mayor al 100%
Menor Gasto Mayor Gasto
Mayor al 10% Mayor al 10%
Mayor al 5% y hasta el 10% Mayor al 5% y hasta el 10%
SEMÁFORO
NOTA: En los casos de aquellos indicadores que sus metas sean descendentes (Ejemplo: Pérdidas de energía eléctrica), sus resultados cuando sean favorables no deberán ser mayores a los
programados. En este caso, se deberá ajustar la fórmula correspondiente de ese indicador para que refleje el resultado real alcanzado.
NIVEL DE
OBJETIVOTIPO NOMBRE DEFINICIÓN
ENERO - DICIEMBRE 2011 DIFERENCIA
ABSOLUTA
Información a cargo de la
Dirección General de
Calidad y Educación en
Salud
Información a cargo de la
Dirección General de
Calidad y Educación en
Salud
No Aplica
FUENTES DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB) y Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "PASH" (Módulo
PbR-Evaluación del Desempeño)
1/ Los Pp a seleccionar con su correspondiente MIR, será tomando como base los de mayor peso presupuestal y/o que más contribuyan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la
Institución, y principalmente aquellos que estén obligados a tener MIR registrada en el PASH.
INDICADORES DE DESEMPEÑOUNIDAD DE
MEDIDA
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN
PERIODO Y
VALOR DE LA
LINEA BASE
META
CLAVE DE LA INSTITUCION: NBV NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Cancerología
Avance del Gasto por Programa Presupuestario (Pp) y Cumplimiento de Metas de los Indicadores de Desempeño
que conforman su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Programa Presupuestario Seleccionado 1/
: E010 Formación de recursos humanos especializados para la salud (hospitales)
(Millones de Pesos con un decimal)
AI CLAVE PpDENOMINACIÓN DEL
PROGRAMAEJERCIDO 2010
PRESUPUESTO
ANUAL 2011
MODIFICADO
DE ENERO A DICIEMBRE 2011 VARIACIÓN SEMÁFORO
MENOR GASTO MAYOR GASTO
XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
54
Programa Presupuestario E-022 ANEXO IV
ABS. REL.
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
PRESUPUESTO
EJERCIDO
024 E022Investigación y desarrollo
tecnológico en salud50.8 45.7 45.7 44.4 -1.3 -2.8 -2.8 -2.8
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
PLANEADA REALIZADA
Fin EstratégicoIndice de investigadores
en el SNI
Proporción de
investigadores
institucionales
Promedio SemestralEnero-
Diciembre 0.70.7 0.8 0.1 114.3
Propósito Estratégico
Índice de artículos
científicos publicados en
revistas indexadas
Productividad científica de
artículos publicados en
revistas de alto impacto
Porcentaje Semestral
Enero-
Diciembre
50.0
50 46.5 -3.5 93.0
Componente Gestión
Productividad en la
realización de productos
de investigación
Proporción de
investigadores
institucionales
Promedio SemestralEnero-
Diciembre 1.51.5 1.6 0.1 106.7
Actividad GestiónIndice de proyectos
finalizados
Proporción de
investigadores
institucionales
Promedio SemestralEnero-
Diciembre 0.10.1 0.2 0.1 200.0
0.0 #¡DIV/0!
0.0 #¡DIV/0!
0.0 #¡DIV/0!
0.0 #¡DIV/0!
0.0 #¡DIV/0!
AI = Actividad Institucional
PP = Programa Presupuestario, de acuerdo con el Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.
Criterios de asignación de color de los semáforos del avance financiero del Pp.
Correctivo Correctivo
Preventivo Preventivo
Razonable Razonable
Criterios de asignación de color de los semáforos del avance de las metas de los indicadores.
Correctivo
Preventivo
Razonable
PERIODO Y
VALOR DE LA
LINEA BASE
Cumplimiento igual o mayor al 100%
Mayor al 5% y hasta el 10% Mayor al 5% y hasta el 10%
Menor al 5% Menor al 5%
Cumplimiento inferior al 90%
Cumplimiento del 90% al 99%
MENOR GASTO
SEMÁFORO
Mayor al 10% Mayor al 10%
NIVEL DE
OBJETIVOTIPO NOMBRE DEFINICIÓN
FUENTES DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB) y Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "PASH"
(Módulo PbR-Evaluación del Desempeño)
1/ Los Pp a seleccionar con su correspondiente MIR, será tomando como base los de mayor peso presupuestal y/o que más contribuyan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la
Institución, y principalmente aquellos que estén obligados a tener MIR registrada en el PASH.
NOTA: En los casos de aquellos indicadores que sus metas sean descendentes (Ejemplo: Pérdidas de energía eléctrica), sus resultados cuando sean favorables no deberán ser mayores a los
programados. En este caso, se deberá ajustar la fórmula correspondiente de ese indicador para que refleje el resultado real alcanzado.
Menor Gasto Mayor Gasto
INDICADORES DE DESEMPEÑOUNIDAD DE
MEDIDA
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN
MAYOR GASTO
META
ENERO - DICIEMBRE 2011 DIFERENCIA
ABSOLUTA
CLAVE DE LA INSTITUCION: NBV NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Cancerología
Avance del Gasto por Programa Presupuestario (Pp) y Cumplimiento de Metas de los Indicadores de Desempeño
que conforman su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Programa Presupuestario Seleccionado 1/
: E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud
(Millones de Pesos con un decimal)
AI CLAVE PpDENOMINACIÓN DEL
PROGRAMAEJERCIDO 2010
PRESUPUESTO
ANUAL 2011
MODIFICADO
DE ENERO A DICIEMBRE 2011 VARIACIÓN SEMÁFORO
XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
55
Programa Presupuestario E-023
ANEXO IV
ABS. REL.
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
PRESUPUESTO
EJERCIDO
018 E023
Prestación de servicios en
los diferentes niveles de
atención a la salud
867.9 918.3 918.3 896.8 -21.5 -2.3 -2.3 -2.3
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
PLANEADA REALIZADA
Fin Estratégico
Cobertura de atención
hospitalaria de alta
especialidad por parte de
la CCINSHAE
Porcentaje de egresos por
mejoria de la CCINSHAE
respecto al nacional
Porcentaje Anual
Enero-
Diciembre
8.5
#¡VALOR!
Propósito Estratégico
Porcentaje de egresos
hospitalarios por mejoría
en las instituciones de la
CCINSHAE
Mide la proporción de
pacientes atendidos en
los Institutos Nacionales
de Salud, Hospitales de
Alta Especialidad y otras
entidades que operan en
el marco del programa
que egresan por mejorar
su estado de salud, con
respecto al total de
pacientes que egresan
Porcentaje Trimestral
Marzo-Junio-
Septiembre-
Diciembre
93.7
92.7 92.8 0.1 100.1
Componente GestiónPromedio de consultas
subsecuentes
Expresa el promedio de
consultas subsecuentes
que se otorgan por cada
una de primera vez
Promedio Trimestral
Marzo-Junio-
Septiembre-
Diciembre
36.2
36.2 33.1 -3.1 91.4
Componente Gestión
Porcentaje de ocupación
hospitalaria en camas
censables
Ocupación de las camas
censables de la
Institución
Porcentaje Trimestral
Marzo-Junio-
Septiembre-
Diciembre
64.2
91.3 76.6 -14.7 83.9
Componente GestiónPorcentaje de ocupación
de cuidados intensivos
Ocupación de las camas
de cuidados intensivos
respecto a las disponibles
Porcentaje Trimestral
Marzo-Junio-
Septiembre-
Diciembre
100.0
100 76.4 -23.6 76.4
Componente Gestión
Promedio de examenes de
laboratorio por egreso
hospitalario
Promedio de examenes
de laboratorio realizados
por egreso hospitalario
Promedio Trimestral
Marzo-Junio-
Septiembre-
Diciembre
56.9
56.8 60.6 3.8 106.7
Componente GestiónPromedio de sesiones de
rehabilitación por paciente
Promedio de sesiones de
rehabilitación otorgadas
por paciente en el periodo
Promedio Trimestral
Marzo-Junio-
Septiembre-
Diciembre
#¡VALOR!
Actividad Gestión
Porcentaje de pacientes
aceptados en preconsulta
por la institución
Porcentaje de pacientes
aceptados en el área de
consulta externa con
respecto al total de
paciente valorados en
preconsulta
Porcentaje Trimestral
Marzo-Junio-
Septiembre-
Diciembre
63.8
63.8 71 7.2 111.3
Actividad GestiónPorcentaje de ingresos
hospitalarios programados
Expresa la proporción de
ingresos hospitalarios que
fueron programados
Porcentaje Trimestral
Marzo-Junio-
Septiembre-
Diciembre
88.6
90 90.3 0.3 100.3
Actividad GestiónPorcentaje de estudios de
laboratorio realizados
Porcentaje de estudios de
laboratorio realizados
respecto a los
programados
Porcentaje Trimestral
Marzo-Junio-
Septiembre-
Diciembre
97.9
97.9 113.8 15.9 116.2
Actividad Gestión
Porcentaje de sesiones de
rehabilitación realizadas
respecto a las
programadas
Porcentaje de sesiones
de rehabilitación
realizadas respecto a las
programadas en el periodo
Porcentaje Trimestral
Marzo-Junio-
Septiembre-
Diciembre
#¡VALOR!
#¡DIV/0!
AI = Actividad Institucional
PP = Programa Presupuestario, de acuerdo con el Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.
Criterios de asignación de color de los semáforos del avance financiero del Pp.
Correctivo Correctivo
Preventivo Preventivo
Razonable Razonable
Criterios de asignación de color de los semáforos del avance de las metas de los indicadores.
Correctivo
Preventivo
Razonable
Menor al 5% Menor al 5%
Cumplimiento inferior al 90%
Cumplimiento del 90% al 99%
Cumplimiento igual o mayor al 100%
Menor Gasto Mayor Gasto
Mayor al 10% Mayor al 10%
Mayor al 5% y hasta el 10% Mayor al 5% y hasta el 10%
SEMÁFORO
NOTA: En los casos de aquellos indicadores que sus metas sean descendentes (Ejemplo: Pérdidas de energía eléctrica), sus resultados cuando sean favorables no deberán ser mayores a
los programados. En este caso, se deberá ajustar la fórmula correspondiente de ese indicador para que refleje el resultado real alcanzado.
NIVEL DE
OBJETIVOTIPO NOMBRE DEFINICIÓN
ENERO - DICIEMBRE 2011 DIFERENCIA
ABSOLUTA
Información a ser
proporcionada por la
CCINSHAE
No aplica
No aplica
FUENTES DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB) y Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "PASH"
(Módulo PbR-Evaluación del Desempeño)
1/ Los Pp a seleccionar con su correspondiente MIR, será tomando como base los de mayor peso presupuestal y/o que más contribuyan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la
Institución, y principalmente aquellos que estén obligados a tener MIR registrada en el PASH.
INDICADORES DE DESEMPEÑOUNIDAD DE
MEDIDA
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN
PERIODO Y
VALOR DE LA
LINEA BASE
META
CLAVE DE LA INSTITUCION: NBV NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Cancerología
Avance del Gasto por Programa Presupuestario (Pp) y Cumplimiento de Metas de los Indicadores de Desempeño
que conforman su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Programa Presupuestario Seleccionado 1/
: E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud
(Millones de Pesos con un decimal)
AI CLAVE PpDENOMINACIÓN DEL
PROGRAMAEJERCIDO 2010
PRESUPUESTO
ANUAL 2011
MODIFICADO
DE ENERO A DICIEMBRE 2011 VARIACIÓN SEMÁFORO
MENOR
GASTOMAYOR GASTO
XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
56
ANEXO V
EVALUACIÓN SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO
PROGRAMABLE, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO E INDICADORES
DE DESEMPEÑO EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF
CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE SEMÁFOROS EN CUADROS:
a) PARA “EVOLUCIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE”
Menor Gasto Mayor Gasto
Correctivo Mayor al 10% Mayor al 10%
Preventivo Mayor al 5% y
hasta el 10%
Mayor al 5% y
hasta el 10%
Razonable Menor al 5% Menor al 5%
b) PARA “AVANCE DEL GASTO PÚBLICO POR PROGRAMA
PRESUPUESTARIO”
Menor Gasto Mayor Gasto
Correctivo Mayor al 10% Mayor al 10%
Preventivo Mayor al 5% y
hasta el 10%
Mayor al 5% y
hasta el 10%
Razonable Menor al 5% Menor al 5%
c) PARA “INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA
PRESUPUESTARIO”
Cumplimiento
Correctivo Inferior al 90%
Preventivo Entre el 90% y el 99%
Razonable Igual o Mayor al 100%
XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
57
Cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
En lo que se refiere a las adquisiciones y servicios realizados durante el período enero-diciembre de 2011 y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; las adquisiciones formalizadas por el artículo 42 equivalen al 14 %; mientras que lo adquirido por concepto de licitación pública y artículo 41 equivalen al 86 % por lo que de acuerdo a la normatividad se está cumpliendo con el principio del 70 – 30.
Partida Ptal.
42 43 Art. 1° 41-I 41-III 41-VIII 41-II, IV al VII, IX
al XX 28
Total general
2100 $2,868,368 $1,837,141
$39,901
$4,601,347 $9,346,758
2200 $1,507,938
$18,885,035 $3,903,671 $24,296,644
2400 $302,388
$302,388
2500 $22,623,953 $300,742 $6,504,600 $128,911,420 $21,239 $4,202,414 $16,810,213 $82,248,762 $261,623,343
2600 $613,700
$958,330
$1,572,030
2700 $1,739,552 $407,218
$600,759
$1,054,716 $6,706,685 $10,508,931
2900 $771,958
$770,777
$1,542,735
3100 $2,927,600
$13,518,530
$16,446,130
3200 $877,340
$4,097,900
$367,230 $13,888,680 $19,231,150
3300 $13,862,072 $3,623,696 $13,482,950 $10,244,600 $2,614,910
$1,040,320 $35,417,740 $80,286,288
3400 $20,270
$1,165,420 $1,185,690
3500 $11,700,660 $554,810
$27,335,180
$198,450 $17,990,110 $57,779,210
3700 $402,150
$402,150
3800 $3,714,920
$323,000
$4,037,920
Total general
$63,932,870 $6,723,607 $34,787,410 $171,399,778 $3,236,909 $4,202,414 $38,355,964 $165,922,414 $488,561,367
Cadenas productivas.
En relación al programa de Cadenas Productivas, en el periodo de Enero a Diciembre se subió un 96% de la totalidad de facturas para pago a proveedores, porcentaje que se ha ido incrementando, sin embargo se sigue trabajando en coordinación con las áreas para dar de alta la totalidad de los proveedores en el sistema y lograr subir el 100 por ciento para el ejercicio 2012.
MES SUBIERON NO SUBIERON TOTAL PORCENTAJE
SUBIDO PORCENTAJE
NO SUBIDO
TOTAL 2,671 109 2,780 96% 4%
XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
58
Cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con los Mismos.
Se concluyó con la ampliación del servicio de comedor y cocina, lo que ha permitido tener una distribución adecuada de los espacios actuales para la preparación de alimentos; la aplicación de normas de calidad en el manejo, preparación y distribución de alimentos; contar con un séptico para depósito de basura y desechos de los insumos utilizados en la preparación de alimentos; la instalación de tarjas exclusivas para el lavado y desinfección de manos y utensilios para el lavado de pisos; el mejoramiento en la secuencia de las operaciones de acuerdo con los estándares de los comedores industriales; la aplicación de normas de calidad en el manejo, preparación y distribución de alimentos, así como el cumplimiento con el distintivo “H” y la Norma Oficial Mexicana NOM-093-SSA-1994.
Se dio inicio con los trabajos relativos a la Construcción y equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización del INCan, los cuales en su primera etapa denominada “Construcción y Equipamiento de la Primera Etapa de la Torre de Hospitalización del INCan, incluyendo preliminares, cimentación, estructura y obras complementarias”, alcanzaron los siguientes avances:
Conclusión de las remodelaciones y adecuaciones de las diferentes áreas y edificios considerados como obras complementarias; Segundo y Tercer pisos en Torre Beltrán, que alojan los servicios de Neurología, Trombosis, Medicina Interna, Oftalmología, Psiquiatría, Nutrición y Hematología, respectivamente, en Planta Baja Módulo A y B, Pre consulta y Cuidados Paliativos, Quimioterapia en el Tercer Piso de la Torre de la Garza y Edificio 6 Investigación Clínica.
Demolición del Edificio 1 (Preconsulta y Cuidados Paliativos) y Edificio 2 (Investigación Clínica)
Excavación para alojar cimentación de Cuerpo Principal, Cuerpo Inferior, Cisterna y Puente de Interconexión.
Pilas de cimentación en Cuerpo Principal, Cuerpo Inferior, Cisterna y Puente de Interconexión.
Conclusión de la colocación de anclas postensadas y muros precolados.
Suministro y montaje de estructura metálica, con avances de aproximadamente del 61 por ciento en Cuerpo Principal y 80 por ciento en Cuerpo Inferior.
Colocación de Lámina Losacero, con avances de aproximadamente del 30 por ciento en Cuerpo Principal y 85 por ciento en cuerpo Inferior.
Colado de Losa Fondo y capas de compresión (Losas de Entrepiso), con avances aproximados de 30 por ciento en Cuerpo Principal y 50 por ciento en Cuerpo Inferior.
XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
59
Avance Físico-Financiero del Proyecto: Construcción de la Nueva Torre de Hospitalización del INCan
ENERO-DICIEMBRE 2011
CONCEPTO TIPO DE
PROCEDIMIENTO (LEY DE OBRAS)
PERIODO DE EJECUCION
AVANCE FISICO (%) AVANCE FINANCIERO
(miles de pesos) CON IVA ORIGEN DEL
RECURSO (fiscal, propio o
Fideicomiso-tabaco)
OBSERVACIONES (causas de las variaciones)
INICIO TERMINO PROG REAL VAR PROG REAL VAR
GERENCIA DE CONTROL, ADMINISTRACIÓN, DESARROLLO Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA TORRE DE HOSPITALIZACIÓN DEL INCAN"
LICITACION PUBLICA
NACIONAL No. 12215004-001-00 CONTRATO No.
INCAN-LPN-SSG-OP-001
20-SEP-10 28-ENE-13 47.6% 47.6% 0.0% $20,901.4 $20,035.4 $866.0
RECURSOS AUTORIZADOS DEL
FONDO DE PROTECCIÓN
CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS-
TABACO
SERVICIO RELACIONADO CON OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN.NOTA: ACTUALMENTE SE ESTA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN EL RECURSO DEL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS-TABACO, ANTE EL FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCION EN SALUD
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA TORRE DE HOSPITALIZACIÓN DEL INCAN, 1A. ETAPA, INCLUYENDO PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
LICITACION PUBLICA
NACIONAL 12215004-007-10 CONTRATO No.
INCAN-LPN-SSG-OP-001-011
24-FEB-11 16-MAR-12 63.5% 62.4% -1.1% $190,310.0 $188,678.9 $1,631.1
RECURSOS FISCALES Y RECURSOS
AUTORIZADOS DEL FONDO DE
PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS-
TABACO
OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN. NOTA: $190,310.0 MILES SERÁN EJERCIDOS CON RECURSOS FISCALES Y $207,619.3 SERÁN EJERCIDOS CON RECURSOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS.
$214,579.2 $212,081.5 $2,497.7
NOTA: LA DIFERENCIA DE LAS CIFRAS DEL AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO Y EL REAL VS. EL COMPORTAMIENTO DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS, MODIFICADO Y EJERCIDO, CORRESPONDE A LOS RECURSOS ASIGNADOS Y EJERCIDOS PARA DIVERSOS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA COMO SON: LICENCIAS PARA USO DE SUELO, SERVICIOS AMBIENTALES, DEMOLICIÓN Y CONTRUCCIÓN, ETC.
XCVII SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO O-01/2012
60
*
Cumplimiento de las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto (Programa de ahorro)
CONCEPTO
MONTO ANUAL
EJERCIDO 2010
META PROGRAMADA
2011
MONTO ANUAL EJERCIDO 2011
AHORRO / INCREMENTO EJERC. 2011
VS PROG. 2011
% INCREMENTO
% AHORRO
ASESORIAS Y CONSULTORIAS $1,407,970.54 $1,548,767.59 $4,342,444.33 $2,793,676.74 180.4%
CONGRESOS Y CONVENCIONES
$2,557,842.63 $2,813,626.89 $4,109,170.78 $1,295,543.89 46.04%
MANTO, REMODELACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE OFICINAS PÚBLICAS
$19,317,101.86 $21,248,812.05 $27,589,072.66 $6,340,260.61 29.8%
MANTO Y CONSERVACION DE
VEHICULOS $132,240.96 $145,465.06 $153,436.80 $7,971.74 5.5%
LUZ $8,820,848.00 $9,702,932.80 $8,533,830.00 -$1,169,102.80
12.04%
AGUA $7,974,067.25 $8,771,473.98 $5,881,510.00 -$2,889,963.98
32.9%
TELEFONO $2,044,173.48 $2,248,590.83 $2,234,497.48 -$14,093.35
0.6%
GAS NATURAL $1,649,144.16 $1,814,058.58 $1,195,613.12 -$618,445.46
34.09%
Los conceptos que a continuación se enlistan, no estaban contemplados en el Ejercicio Fiscal de 2010, en la partida presupuestal 33104 “Otras Asesorías para la Operación de Programas”. Por necesidades operativas y prioritarias del INCAN, se tuvieron que realizar durante el Ejercicio Fiscal de 2011:
CONCEPTO DEL SERVICIO REALIZADO MONTO TOTAL (INCLUYE I.V.A.)
SERVICIO PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÒN CIVIL EN EL INCan. 66,004.00
LEVANTAMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE DIVERSOS EDIFICIOS DENTRO DEL INSTITUTO PARA CONFORMAR CARPETA DE U.I.P.C.
23,043.40
DEASARROLLO DE CAMPAÑA PARA LA PROMOCIÓN DEL AHORRO DE ENERGÍA CON CARTELES ALUSIVOS. 365,214.40
SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE AVALÚOS A INMUEBLES, DE LOS QUE EL INCan TIENE DERECHOS HEREDITARIOS SOBRE 1/6 PARTE.
136,425.28
ACTUALIZACIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO A LAS INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE GAS NATURAL EN EL INCan, PARA EL CUMPLIMIENTO ANUAL DE LA NORMA VIGENTE (NOM-002-SECRE-2010).
79,460.00
SERVICIO DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE LA UNIDAD FUNCIONAL PARA LA ESPECIALIDAD DE HEMATOLOGÍA EN EL INCan.
359,019.99
SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL PARA INSTRODUCIR LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA.
371,200.00
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL CATALÓGO INSTITUCIONAL DE COMPETENCIAS Y COMPORTAMIENTOS, ASÍ COMO LA DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS, QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA.
276,729.60
SERVICIO DE PROYECTO DE MEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL INCan. 133,533.40
AVALÚO COMO NEGOCIO EN MARCHA DE UN ESPACIO PARA UNA CAFETERÍA, LOCALIZADA EN EL INTERIOR DEL INSTITUTO. 10,000.00
DICTAMEN DE SEGURIDAD Y ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS UBICADOS EN AV. SAN FERNANDO No. 2 Y No. 22 DELEGACIÓN TLALPAN, MÉXICO D.F.
58,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA. 85,066.67
SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES PARA EL AÑO 2011, PARA EL ABATIMIENTO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA Y CONTROL; ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN EN LOS PROCESOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD QUE REGULA AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA.
348,000.00
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DEL TABULADOR DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN QUE EL INSTITUTO COBRA A LOS PACIENTES.
208,800.00
SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA PARA EL AÑO 2011. 200,100.00
SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA CIVIL PARA LA SUPERVISIÓN INTERNA Y ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS EN EL INCan DURANTE EL CICLO 2011.
73,080.00
MONTO TOTAL 2,793,676.74
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Plantilla del personal del Instituto al 31 de diciembre de 2011.
PLANTILLA AUTORIZADA 2011
ESTRUCTURA OCUPACIONAL
UNIDAD ZONA NIVEL CODIGO TIPO DE PUESTO TIPO DE PLAZA PLAZAS
NBV 1 KC2 CF52384 1 - Servidores Públicos Superiores P-Plaza Permanente 1
NBV 1 LA1 CF51018 2-Mandos Medios P-Plaza Permanente 1
NBV 1 MB1 CF01043 2-Mandos Medios P-Plaza Permanente 4
NBV 1 NB3 CF01907 2-Mandos Medios P-Plaza Permanente 16
NBV 1 PA1 CF21323 3 - Enlaces P-Plaza Permanente 1
NBV 2 CF40001 CF40001 4-Operativos de confianza P-Plaza Permanente 1
NBV 2 CF40002 CF40002 4-Operativos de confianza P-Plaza Permanente 23
NBV 2 CF40003 CF40003 4-Operativos de confianza P-Plaza Permanente 2
NBV 2 CF41013 CF41013 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 6
NBV 2 CF41018 CF41018 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 4
NBV 2 CF41024 CF41024 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 16
NBV 2 CF41030 CF41030 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 5
NBV 2 CF41031 CF41031 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 1
NBV 2 CF41032 CF41032 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 2
NBV 2 CF41041 CF41041 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 16
NBV 2 CF41042 CF41042 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 2
NBV 2 CF41043 CF41043 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 3
NBV 2 CF41044 CF41044 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 10
NBV 2 CF41045 CF41045 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 14
NBV 2 CF41046 CF41046 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 12
NBV 2 CF41049 CF41049 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 4
NBV 2 CF41052 CF41052 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 24
NBV 2 CF41054 CF41054 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 1
NBV 2 CF41075 CF41075 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 19
NBV 2 CF41077 CF41077 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 1
NBV 2 CF41088 CF41088 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 2
NBV 2 CF5000 CF50000 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 48
NBV 2 M01004 M 01004 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 16
NBV 2 M01006 M 01006 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 3
NBV 2 M01011 M 01011 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 110
NBV 2 M01012 M 01012 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 3
NBV 2 M02001 M 02001 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 21
NBV 2 M02003 M 02003 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 1
NBV 2 M02004 M 02004 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 8
NBV 2 M02005 M 02005 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 10
NBV 2 M02006 M 02006 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 60
NBV 2 M02015 M 02015 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 1
NBV 2 M02016 M 02016 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 3
NBV 2 M02018 M 02018 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 1
NBV 2 M02019 M 02019 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 10
NBV 2 M02034 M 02034 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 25
NBV 2 M02035 M 02035 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 101
NBV 2 M02036 M 02036 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 3
NBV 2 M02037 M 02037 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 1
NBV 2 M02038 M 02038 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 4
NBV 2 M02044 M 02044 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 2
NBV 2 M02046 M 02046 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 13
NBV 2 M02047 M 02047 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 28
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PLANTILLA AUTORIZADA 2011
ESTRUCTURA OCUPACIONAL
UNIDAD ZONA NIVEL CODIGO TIPO DE PUESTO TIPO DE PLAZA PLAZAS
NBV 2 M02049 M 02049 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 10
NBV 2 M02051 M 02051 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 1
NBV 2 M02057 M 02057 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 5
NBV 2 M02058 M 02058 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 13
NBV 2 M02059 M 02059 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 1
NBV 2 M02060 M 02060 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 13
NBV 2 M02061 M 02061 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 12
NBV 2 M02062 M 02062 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 3
NBV 2 M02072 M 02072 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 3
NBV 2 M02074 M 02074 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 8
NBV 2 M02075 M 02075 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 6
NBV 2 M02077 M 02077 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 18
NBV 2 M02081 M 02081 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 60
NBV 2 M02083 M 02083 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 30
NBV 2 M02085 M 02085 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 1
NBV 2 M02087 M 02087 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 53
NBV 2 M02088 M 02088 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 3
NBV 2 M02089 M02089 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 6
NBV 2 M02091 M 02091 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 1
NBV 2 M02093 M 02093 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 2
NBV 2 M02095 M 02095 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 5
NBV 2 M02096 M 02096 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 8
NBV 2 M02097 M 02097 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 4
NBV 2 M02105 M 02105 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 95
NBV 2 M02107 M 02107 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 20
NBV 2 M02109 M 02109 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 1
NBV 2 M02110 M 02110 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 6
NBV 2 M02112 M 02112 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 8
NBV 2 M03001 M 03001 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 4
NBV 2 M03002 M 03002 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 1
NBV 2 M03005 M 03005 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 128
NBV 2 M03006 M 03006 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 29
NBV 2 M03007 M 03007 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 9
NBV 2 M03011 M 03011 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 8
NBV 2 M03019 M 03019 5-Operativos de base P-Plaza Permanente 156
NBV 2 M03020 M 03020 5-Operativos de base P-Plaza Permanente 63
NBV 2 M03021 M 03021 5-Operativos de base P-Plaza Permanente 48
NBV 2 M03022 M 03022 5-Operativos de base P-Plaza Permanente 29
NBV 2 M03024 M 03024 5-Operativos de base P-Plaza Permanente 12
NBV 2 M04001 M 04001 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 1
NBV 2 M04002 M 04002 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 3
NBV 2 M04003 M 04003 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 14
NBV 2 M04004 M 04004 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 17
NBV 2 M04005 M 04005 14-Categoria Rama Medica P-Plaza Permanente 6
NBV 2 CF40002 CF40002 4-Operativos de confianza E-Plaza Eventual 6
NBV 2 CF40003 CF40003 4-Operativos de confianza E-Plaza Eventual 2
TOTAL 1,595
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Cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 10 de su Reglamento, se informa que se llevaron a cabo las actualizaciones correspondientes, solicitadas por las áreas responsables de la información. Solicitudes de Información recibidas y atendidas en el periodo enero-diciembre de 2011:
Tipo de solicitudes Número de solicitudes
Estructura orgánica
a) Organigrama 0
b) Directorio 0
c) Vacantes 2
d) Otros* 6
Tipo de solicitudes Número de solicitudes
Remuneraciones
a) Sueldos 0
b) Prestaciones de servidores públicos 0
c) Otros* 4
Información generada o administrada por la dependencia o entidad
a) Trámites 2
b) Concesiones 0
c) Estadísticas 75
d) Resultados de encuestas 4
e) Marco Jurídico 24
f) Presupuesto o avance financiero 13
g) Otros 0
Actividades de la institución o dependencia
a) Programa de trabajo 1
b) Resultados de actividades sustantivas 3
c) Agenda de servidores públicos 0
d) Otros* 30
Información referente a contratos celebrados:
a) Obras públicas 2
b) Bienes adquiridos 32
c) Servicios contratados 16
d) Bienes arrendados 1
e) Licitaciones 80
f) Otros* 2
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Gastos:
a) Gastos operativos 0
b) Gastos administrativos 0
c) Gastos de representación 0
d) Otros* 0
Auditorias al ejercicio presupuestal
a) Resultados
b) Avance de recomendaciones
c) Otros*
Datos personales
a) Datos personales 21
b) Otros* 0
OTROS RUBROS GENERALES*
a) Mal capturadas o repetidas 0
b) No es competencia de la unidad 0
c) Otros 2
d) Otros* 4
En el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2011, se recibieron un total de 325 solicitudes de información. Algunas de ellas, presentaron requerimientos de diversos rubros, por lo que la sumatoria de la información contenida en el cuadro anterior, no es igual al total de solicitudes recibidas.
Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción
En el ejercicio fiscal 2011 el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción se desarrolló conforme a los lineamientos que señaló la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la APF, el Programa se integró por cuatro ACCIONES 2011.
Se indican a continuación las acciones que le aplicaron al Instituto Nacional de Cancerología.
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Aplicó
No
aplicó
X
X
X
X
Las actividades se desarrollaron atendiendo lo indicado en los Tutoriales o las Guías Electrónicas para cada acción, en las que se indicó el objetivo, la cobertura, los resultados esperados, acciones específicas y evaluación. SEGUIMIENTO A LÍNEAS DE ACCIÓN DE PROGRAMAS SECTORIALES.- La información aplicó a las Dependencias así como las instituciones que participan en las líneas de acción, por lo que al INCan no le aplico el tema.
MEJORA DE LOS SITIOS WEB INSTITUCIONALES.- En coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Salud y el Sistema de Internet de la Presidencia de la República (SIP), el área de Informática dio cumplimiento con las diversas actividades, los criterios generales de evaluación fueron los siguientes:
1. Arquitectura de información 2. Imagen Institucional 3. Tecnología 4. Accesibilidad 5. Calidad de servicio 6. Calidad de contenidos 7. Experiencia
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Los resultados de la evaluación correspondiente al ejercicio fiscal 2011 se presentan en la siguiente tabla.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- Los objetivos específicos de este tema fueron los siguientes:
a) Fortalecer la rendición de cuentas de las dependencias y entidades de la APF b) Profundizar la cultura de transparencia y rendición de cuentas de la APF c) Incrementar la confianza ciudadana en las instituciones
Para lograr lo anterior se realizaron una serie de actividades para difundir el mecanismo y la metodología para la solicitud de propuestas por parte de las ONG.
Se informa que de la relación de propuestas para el periodo del ejercicio fiscal 2011, no se recibieron temas; a continuación se enlistan las dependencias y entidades que les aplico el ejercicio de rendición de cuentas.
De acuerdo con el documento enviado por la Secretaría de la Función Pública la evaluación preliminar obtenida es la siguiente.
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TRANSPARENCIA FOCALIZADA.- El tema busco homologar la Publicación de información en el portal institucional de Internet, solicitada por el Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Transparencia y de Archivos (MAAGMTA). Derivado de la primera evaluación recibida por parte de la Unidad se público. Los temas generales que fueron evaluados son los siguientes:
a. Matriz de Información b. Correspondencia c. Actualización d. Utilidad e. Claridad f. Uso de Herramientas
Serán revisados y modificados atendiendo las observaciones realizadas por la Dirección General Adjunta de Estudios y Políticas de Transparencia y Rendición de Cuentas, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, se tiene un avance del 40%.
Programa Integral de Mejora de la Gestión (PIMG) A través del Sistema de Administración del PMG, se concluyó con el cierre del Proyecto “Cobro de Servicios, Devoluciones de Efectivo y Cancelación”, el cierre fue integrado con los siguientes conceptos generales:
1. Productos del Proyecto 2. Beneficios del Proyecto 3. Alcance del Proyecto 4. Indicadores del Proyecto 5. Programa del Proyecto 6. Costo Terminación del Proyecto 7. Terminación del Proyecto
Finalmente se revisaron las metas alcanzadas en los indicadores y se programaron las fechas del mantenimiento al proyecto. El Proyecto denominado Hospitalización, han concluido con la captura de las 6 etapas del proyecto a través del SAPMG, fueron revisados y alineadas las descripciones de los indicadores, el cierre continua en proceso.
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Se diseñó una encuesta para medir la satisfacción de los usuarios de la Unidad Funcional de Ginecología, su aplicación se encuentra en proceso, una vez concluida se analizarán los datos, mismos que se incorporarán en la etapa 4 y en la fase 4.
PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTION PROYECTOS TRANSVERSALES Durante el año 2011 se tuvieron reuniones de trabajo entre los responsables de los siguientes proyectos y los representantes por parte de la CCINSHAE:
1. Mejora del Proceso de Captación de Cuotas de Recuperación. 2. Mejora del proceso de Referencia y Contrarreferencia. 3. Implementar la Cita Médica Telefónica y/o por Internet en las unidades médicas
coordinas por la CCINSHAE. 4. Mejora del Proceso de Clasificación Socioeconómica de pacientes. 5. Mejora del proceso de Consulta Externa, en particular la consulta de primera vez. 6. Implantación del Expediente Clínico Electrónico.
Mediante oficio DGPOP/06/000267 se dio a conocer el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2012 para el Instituto Nacional de Cancerología. Dentro del techo presupuestal se informa que no fueron autorizados los montos solicitados por los responsables de los proyectos para la implementación mejoras. En reuniones de trabajo con la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), se definieron los valores de los indicadores (Línea Base, Meta, y Periodicidad), hay indicadores que por considerarse no alineados a los proyectos no fueron incorporados en el SAPMG. Para el proceso de Captación de Cuotas de Recuperación, se pretende definir un modelo general y la metodología para la determinación de las cuotas de recuperación. Para el proceso de Referencia y Contrarreferencia, se proyecta implementar un sistema a través del cual se administren las referencias de las instituciones pertenecientes a la CCINSHAE. En la Implementación de la Cita Médica Telefónica y/o por Internet, se identificaron dos grupos, de acuerdo al grado de madurez de la agenda médica electrónica. En el Proceso de Clasificación Socioeconómica de pacientes, se realizaron dos pruebas piloto y se definió el nuevo instrumento, se elaboró el documento que señala los criterios para la asignación del nivel socioeconómico de pacientes. Para el proceso de Consulta Externa, en particular la consulta de primera vez, se determinó el procedimiento general y los específicos para cada una de las unidades, las acciones de
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mejora están encaminadas a minimizar el tiempo de espera y mejorar la información que se proporciona, elementos identificados como prioritarios para la prestación del servicio. El expediente clínico electrónico representa todo un reto debido a la disparidad que existe entre las unidad médicas coordinadas por la CCINSHAE, la empresa METASOFITCA se fue evaluada satisfactoriamente por parte de la DGIS de acuerdo con la siguiente grafica.
OBSERVANCIA AL PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DEL GASTO PÚBLICO (Oficio Circular 307-A.-0917 del 12 de marzo de 2010).
Actividad Avance
Numeral 7: Análisis del marco jurídico administrativo con el propósito de identificar y evitar posibles duplicidades de funciones
Se realizó una revisión de toda la normativa administrativa y se eliminaron los procedimientos que se duplicaban con los nuevos manuales
Numeral 10: Catálogo de los sistemas automatizados con que opera cada una de las áreas de especialización
Las áreas médicas operan con un sistema denominado INCANET (expediente clínico electrónico). El área administrativa continua con el desarrollo del sistema informático denominado SIGAF
Numeral 16: Identificación y en su caso eliminación de duplicidad de programas presupuestarios y cancelación de las estructuras
Se ha mantenido la misma estructura programática de años anteriores. No se han abierto nuevos Programas Presupuestarios.
Numeral 17: Reducción de al menos 3% al gasto asociado a los servicios personales dentro de los grupos jerárquicos señalados en dicho numeral.
El INCan cumplió con lo establecido en el oficio circular, reduciendo las siguientes plazas: CF40002 SOPORTE ADMINISTRATIVO “C” CF41075 COORDINADOR PARAMEDICO EN AREA NORMATIVA “A” MO2110 PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL EN AREA MEDICA “A”
Numeral 18: Reducción de al menos 3% al gasto asociado a los servicios personales en las oficialías mayores o equivalentes, considerando coordinaciones administrativas
Se envió la propuesta de reducción de gasto en Servicios Personales, así como el Formato Único de Movimientos Presupuestarios en servicios Personales.
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Numeral 22: Disminución real del número de plazas como resultado de la aplicación del presente Programa
TRES
Numeral 23: Reducción de al menos 6% al gasto en: asesorías y consultorías, estudios e investigaciones, congresos y convenciones, donativos, combustibles, servicios relacionados con la certificación de procesos, mantenimiento y remodelación de oficinas, mantenimiento de vehículos, pasajes y viáticos, gastos de alimentación, gastos de impresión y difusión de libros y folletos.
Se presenta cuadro
CONCEPTO
MONTO ANUAL
EJERCIDO 2010
META PROGRAMADA
2011
MONTO ANUAL
EJERCIDO 2011
AHORRO / INCREMENTO ANUAL 2011
EJERCIDO VS PROGRAMADO
% INCREMENTO
% AHORRO
OBSERVACIONES
ASESORIAS Y CONSULTORIAS
$1,407,970.54 $1,548,767.59 $4,339,028.92 $2,793,676.74 180.4%
El incremento se debe básicamente a servicios que no se
venían realizado en ejercicios anteriores
CONGRESOS Y CONVENCIONES
$2,557,842.63 $2,813,626.89 $4,109,170.78 $1,295,543.89 46.04%
Corresponde a lo solicitado por el área de Docencia, se realiza con el
fin de no limitar el continuo esparcimiento de la información y conocimientos acerca del cáncer.
MANTO, REMODELACIÓN
Y CONSERVACIÓN
DE OFICINAS PÚBLICAS
$19,317,101.86 $21,248,812.05 $27,589,072.66 $6,340,260.61 29.8%
Se debe a las remodelaciones logradas en el ejercicio 2011, con el fin de tener espacios adecuados
para las diferentes áreas del INCAN.
MANTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS
$132,240.96 $145,465.06 $153,436.80 $7,971.74 5.5%
Se realiza un mantenimiento con una mayor periodicidad, a razón
de los modelos con mayor antigüedad. En términos reales
representa un ahorro al no invertir en nuevos vehículos. Se informa
que se esta programando un mantenimiento integral a todas las unidades para conservarlas en las
mejores condiciones.
Actividad Avance
Numeral 25: Reducción del 15% del parque vehicular.
No se han adquirido vehículos
Numeral 28: Actualización del inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal e identificación de inmuebles que requieran regularizar su propiedad o formalizar su destino para continuar utilizándolos o afectarlos
Está en proceso la incorporación de los inmuebles propiedad del INCAN, que se encuentran a título de propiedad de un tercero.
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE PROPIETARIO
SAN FERNANDO 22, COL. SECCIÓN XVI CP. 14080
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
ENOCH CANSINO M-14BIS L-37, COL. SECCIÓN XVI CP. 14080
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
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ENOCH CANSINO M-14BIS L-38, COL. SECCIÓN XVI, CP. 14080
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
ENOCH CANSINO M-14BIS L-39, COL. SECCIÓN XVI, CP. 14080
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
AV. SAN FERNANDO 1, COL. TLALPAN, CP. 14000
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
CATIPOATO 5, COL. TLALPAN, CP. 14000 INSTITUTO NACIONAL DE
CANCEROLOGÍA
Actividad Avance
Numeral 29: Elaboración de un Programa con metas anuales de aprovechamiento de espacios en los inmuebles federales
Los espacios otorgados en arrendamiento se actualizan cada año, en base a los dictámenes de justipreciación que emite el INDAABIN. Así mismo se evalúa la factibilidad de arrendar nuevos espacios en el predio de San Fernando No. 2.
Numeral 30: Reducción del 5% en el gasto de consumo de agua, servicios de telefonía, equipos de impresión y fotocopiado para actividades administrativas; adicionalmente dar cumplimiento a los lineamientos de eficiencia energética.
Se presenta cuadro
CONCEPTO
MONTO ANUAL
EJERCIDO 2010
META PROGRAMADA
2011
MONTO ANUAL
EJERCIDO 2011
AHORRO ANUAL 2011 EJERC VS
PROG
% INCREMENTO
% AHORRO
GASTOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACION Y DIFUSION DE LIBROS Y FOLLETOS QUE NO CORRESPONDAN A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
ND ND ND ND ND
LUZ $8,820,848.00 $9,702,932.80 $8,533,830.00 -$1,169,102.80 12.04%
AGUA $7,974,067.25 $8,771,473.98 $5,881,510.00 -$2,889,963.98 32.9%
TELEFONO $2,044,173.48 $2,248,590.83 $2,234,497.48 -$14,093.35 0.6%
GAS NATURAL $1,649,144.16 $1,814,058.58 $1,195,613.12 -$618,445.46 34.09%
Numeral 33: Elaboración de un programa de compras gubernamentales
Respecto a la elaboración de un programa de compras gubernamentales, se informa que se analizó que bienes pueden ser susceptibles de consolidar, determinando que los medicamentos, materiales, suministro y equipo médico, no son de uso generalizados, más bien corresponden a bienes de uso especifico dirigidos a la especialidad médica que maneja el Instituto. (neoplasias), por ende la adquisición de este tipo de bienes no puede ser consolidada. Finalmente, se indica que para la adquisición de vales de fin de año, por tratarse de una prestación de uso general el Instituto se ha adherido al proceso de compra consolidado que maneja la Secretaria de Salud.
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Actividad Avance
Numeral 34: Identificación de los servicios susceptibles de contratarse bajo el concepto de servicios integrales (primer semestre 2010) y Contratación de servicios integrales (a más tardar en el 2011).
En el ejercicio 2011 se realizo un procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas para la contratación de servicios integrados de Tecnologías de la Información. Para el ejercicio 2012 se espera la solicitud del área de Tecnologías de la Información para realizar la contratación bajo el mismo concepto.
Numeral 35: Promover la adopción de contratos marco y utilización de esquemas de ofertas subsecuentes de descuento para la adquisición de bienes y servicios y contratación de obra pública
Respecto a promover la adopción de contratos marco, se informa que de acuerdo con la información publicada en el portal de COMPRANET, el listado de contratos marco que se enlistan, no refiere algún tipo de procedimiento de adquisición que requiera contratar el Instituto. Por lo que respecta a la utilización de ofertas subsecuentes de descuento, se informa que dado a que la mayor cantidad de adquisiciones, corresponden a medicamentos, insumos médicos y sustancias químicas, y en lo general los licitantes son laboratorios que en varios de los casos son únicos fabricantes de la sustancia activa, y en otros casos, predomina la participación de distribuidores, por lo que ambos están estratificados en medianas y grandes empresas, dado lo anterior no es aplicable normativamente lo señalado en el numeral 35. Actualmente se realizan Licitaciones Públicas Multianuales y Anticipadas de algunos servicios, como lo son: • Pruebas de Laboratorio. • Arrendamiento de Equipo de Cómputo. • Servicio de Lavandería. • Servicio de Limpieza y Aseo a
Instalaciones Hospitalarias. • Aseguramiento de Bienes Patrimoniales.
Numeral 36: Asegurar los bienes patrimoniales a través del procedimiento de consolidación
Se realizó la licitación pública nacional anticipada No. LA-012NBV002-N5-2011, con la finalidad de asegurar los bienes patrimoniales (inmuebles y vehículos), obteniendo el fallo favorable la empresa Axa Seguros, quien ha otorgado al INCAN las pólizas de seguros de fidelidad tanto colectivo como individual. Por lo anterior el servicio se encuentra cubierto el ejercicio 2012. Así mismo se consolida con la Secretaria de Salud los servicios de Supervisión, recolección, traslado y disposición final de los residuos biológicos-infecciosos.
Numeral 37: Analizar los inventarios para mejorar las políticas de mínimos y máximos, con el propósito de optimizar el manejo de los almacenes y ordenar el programa de compras
Se analizan los inventarios de los últimos 24 meses, así como los volúmenes de consumo con la finalidad de optimizar recursos para el ejercicio 2011
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Actividad Avance
Numeral 38: Establecer programas de trabajo en los que se definan estrategias y metas concretas para que se avance en el pago de forma electrónica
El 75 % de los trabajadores se maneja de manera electrónica. El 95 % del pago a proveedores se realiza de manera electrónica.
Numeral 40: Incorporar los compromisos específicos de metas de ahorro en la aplicación informática correspondiente del Portal Aplicativo de la SHCP. (límite: 30/abr/2010) y registrar los compromisos específicos de metas de ahorro para 2011 y 2012 en la aplicación informática de la SHCP (31/may/2010).
No se incorporaron metas
AVANCES DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2011 ADMINISTRACIÓN
META ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS
LÍNEAS DE ACCIÓN O PROYECTOS ESPECÍFICOS
INDICADOR RESULTADO ESPERADO
RESULTADO OBTENIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
Programa de entrenamiento para el desarrollo de competencias directivas.
Capacitar y desarrollar una cultura gerencial y de procesos en todos los mandos medios y superiores del INCan.
Programa de desarrollo para Mandos Medios y Superiores.
Programa
Aplicación del programa de
entrenamiento para el desarrollo de competencias
directivas
Durante el 2° semestre se impartieron los cursos “Evaluación al desempeño en México, Administración de recursos donde participó personal de mando del área de la Dirección de Administración. Asimismo, se impartió el curso Motivación al cambio para consolidar la calidad en el servicio dirigido al personal de supervisión del grupo de enfermería. Se elaboró el Catálogo de Competencias que facilitará la medición de habilidades gerenciales.
Ocupación de puestos vacantes.
Contar con la descripción y perfil de puestos de los mandos medios y superiores del INCan.
Aplicar cuestionario para la descripción y perfil de puestos
Puestos de mando medio
y superior
Descripción y perfil de puestos
de mando
Se tiene al 100% la descripción y perfil de todos los puestos de mando. Está programado para el primer semestre de 2012 la validación de la información por parte de cada ocupante del puesto.
Programa de evaluación del desempeño
Desarrollar una cultura del desempeño en todos los puestos del INcan
Programa de Evaluación del Desempeño
Modelo de evaluación
Modelo e implementación de
un sistema de evaluación del
desempeño para el personal de
mando
Se elaboró un modelo de sistema de evaluación del desempeño para el personal de mando, alineado a las responsabilidades establecidas en el Estatuto Orgánico y la atención de las estrategias definidas por la Dirección General en su Programa de Trabajo 2008-2013.
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META ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS
LÍNEAS DE ACCIÓN O PROYECTOS ESPECÍFICOS
INDICADOR RESULTADO ESPERADO
RESULTADO OBTENIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
Programa de comunicación interna.
Desarrollar una cultura de trabajo en equipo, institución de vanguardia en crecimiento y orientado al servicio
Programa de comunicación INCan.
Programa
Personal informado del programa de comunicación
INCan
Se dieron a conocer los principales lineamientos de trabajo e información básica mediante un tablero de comunicación de la Dirección General, incluyendo las modificaciones a áreas, propósitos que motivaron el cambio, beneficios y retos, así como el reconocimiento institucional de un proyecto del INCan que recibió el segundo lugar del Premio Nacional de Administración Pública Federal.
Excavación, cimentación y estructura de la nueva torre de hospitalización del INCan
Mantener e incrementar los recursos financieros para optimizar los servicios del INCan en todas sus vertientes.
Iniciar con la excavación para la construcción de la
nueva torre de hospitalización del
INCan. Iniciar con la cimentación para la construcción de la
nueva torre de hospitalización del
INCan. Montar la estructura de la nueva torre de hospitalización del
INcan.
Obra Proveer de herramientas diagnósticas novedosas para disminuir la mortalidad por cáncer y ofrecer atención médica interdisciplinaria cumpliendo con los estándares de calidad y la utilización de tecnología de vanguardia, brindándole a los pacientes la mejor posibilidad de curación, un óptimo control de su enfermedad a largo plazo, mejorando su calidad de vida posible. Estas actividades establecerán las mejores prácticas en prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer en México.
En el ejercicio 2011, se tiene un avance real del 62.39%, de la obra la cual incluye preliminares, cimentación estructura y obras complementarias”. Comprendido en las siguientes áreas: Conclusión de las remodelaciones y adecuaciones de las diferentes áreas y edificios considerados como obras complementarias; Segundo y Tercer pisos en Torre Beltrán, que alojan los servicios de Neurología, Trombosis, Medicina Interna, Oftalmología, Psiquiatría, Nutrición y Hematología, respectivamente, en Planta Baja Módulo A y B, Pre consulta y Cuidados Paliativos, Quimioterapia en el Tercer Piso de la Torre de la Garza y Edificio 6 Investigación Clínica. Demolición del Edificio 1 (Preconsulta y Cuidados Paliativos) y Edificio 2 (Investigación Clínica) Excavación para alojar cimentación de Cuerpo Principal, Cuerpo Inferior, Cisterna y Puente de Interconexión. Pilas de cimentación en Cuerpo Principal, Cuerpo Inferior, Cisterna y Puente de Interconexión. Conclusión de la colocación de anclas postensadas y muros precolados. Suministro y montaje de estructura metálica, con avances de aproximadamente del 61% en Cuerpo Principal y 80% en Cuerpo Inferior. Colocación de Lámina Losacero, con avances de aproximadamente del 30% en Cuerpo Principal y 85% en cuerpo Inferior. Colado de Losa Fondo y capas de compresión (Losas de Entrepiso), con avances aproximados de 30% en Cuerpo Principal y 50% en Cuerpo Inferior.
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META ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS
LÍNEAS DE ACCIÓN O PROYECTOS ESPECÍFICOS
INDICADOR RESULTADO ESPERADO
RESULTADO OBTENIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
10% .de Incremento de presupuesto
Mantener e incrementar los recursos financieros para optimizar los servicios del INCan en todas sus vertientes.
Incrementar los recursos financieros del INCan.
Presupuesto
10% de incremento del presupuesto del INCan.
Respecto al presupuesto asignado originalmente al INCan en 2011, se obtuvo el 31.5% más de presupuesto en relación al 2010. Se programó 21.1 % más de recurso propio, con un total de 436.000 miles de pesos
Sistema INCaNet.
Excelencia en la Atención Médica y Formación de Recursos Humanos.
Consolidación del Sistema INCaNet
Sistema
20% de incremento de la satisfacción de los usuarios del sistema INCaNet.
Se liberó satisfactoriamente la segunda versión del Sistema IncaNet (INCANET 2G) con éxito, se realizó capacitación a nuevos residentes.
Encuesta de satisfacción del servicio.
Mejor y más información al paciente, sus familiares y al público en general.
Sistema de medición de satisfacción del paciente INCan.
Encuesta Incremento de la satisfacción del paciente de la primera encuesta de medición de calidad en el servicio
No se ha realizado otra encuesta.
Avance de Programas Presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y la igualdad de Género.
Concepto registrado en el Anexo 10 del Decreto de PEF: Presupuesto para Mujeres y la Igualdad de Género Clave del Pp: P017 Nombre del Pp: Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud
Cáncer de Ovario: Análisis del avance de resultados: Se cuenta con un protocolo de estudio y tratamiento para las pacientes, además de un formato de registro de caso, las pacientes son atendidas por un equipo terapéutico, integrado por: oncólogos médicos y quirúrgicos, trabajadora social, enfermera gestora y coordinadora, la paciente es evaluada por una unidad funcional cuya misión es eficientar el servicio. Este modelo permite ahora contar con un análisis muy detallado de características de nuestras pacientes con esta patología, y de poder medir el resultado terapéutico cuando se cuenta con los recursos suficientes para su atención, así mismo como impacta en la curación y mejor control de la enfermedad.
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Se cuenta con un equipo terapéutico integrado para este programa, se lleva un registro de datos de las pacientes que pueden ser beneficiadas. Inicialmente se habían considerado un total de 172 pacientes, hasta ahora hemos podido beneficiar un total de 251 pacientes en este último trimestre han sido 90 pacientes. Sin tratamiento previo 71 y recurrentes 19
Tumores mamarios:
Análisis del avance de resultados: Se han incluido al Seguro Popular de Cáncer de Mama a todas las pacientes del Instituto con diagnóstico confirmado. El Servicio de Tumores Mamarios participa en un programa de detección oportuna con mastografía a la población abierta y tratando a las pacientes donde se detecta la enfermedad. Durante el período enero-diciembre 2011 se han otorgado un total de 35,901 consultas de tumores mamarios, de las cuales 32,679 fueron subsecuentes y 3,222 no programadas. Se realizaron 3,660 curaciones de mama durante el período. Del total de consultas, 20,847 se otorgaron a mujeres de 50 a 69 años.
Displasias cáncer cérvico-uterino: Análisis del avance de resultados: Durante el período enero-diciembre de 2011 en la Clínica de Displasias del Instituto, se otorgaron un total de 12,442 consultas, de las cuales 11,348 fueron subsecuentes y 1,094 no programadas. Se llevaron a cabo actividades de detección oportuna mediante la valoración de papanicolaou anormal y con diagnóstico de lesión premaligna y tratamiento de la lesión intraepitelial; así como la inclusión al Seguro Popular de todas las pacientes con carcinoma insitu diagnosticadas en el Instituto. La Clínica de Displasias del Instituto también participa en el Programa de Detección Oportuna, incluyendo tipificación VPH por el método de captación de híbridos para diagnosticar los grupos de alto riesgo.