VALORIZACIÓN DE LOS

PROVEEDORES

VALORIZACIÓN DE LOS PROVEEDORES

PROGRAMA DE CALIFICACION DE PROVEEDORES UTILIZANDO LOS COSTOS DE CALIDAD

VALORIZACIÓN DE LOS PROVEEDORES

PROGRAMA DE CALIFICACION DE PROVEEDORES UTILIZANDO LOS COSTOS DE CALIDAD

VALORIZACIÓN DE LOS PROVEEDORES

PROGRAMA DE CALIFICACION DE PROVEEDORES UTILIZANDO LOS COSTOS DE CALIDAD

VALORIZACIÓN DE LOS PROVEEDORES

PROGRAMA DE CALIFICACION DE PROVEEDORES UTILIZANDO LOS COSTOS DE CALIDAD

Unidades Buenas

Unidades con Defectuosas

VALORIZACIÓN DE LOS PROVEEDORES

PROGRAMA DE CALIFICACION DE PROVEEDORES UTILIZANDO LOS COSTOS DE CALIDAD

Cumplidos

VALORIZACIÓN DE LOS PROVEEDORES

PROGRAMA DE CALIFICACION DE PROVEEDORES UTILIZANDO LOS COSTOS DE CALIDAD

P1 P2 P3

Precio(Bs) 300 280 280

Se pretende dar mayor valoración en base a 100 al menor precio. Se utilizará la expresión:

P1 P2 P3

Precio 300 280 280

93.33% 100 % 100 %

Se selecciona el Proveedor que conjugue mayores ventajas, con respecto a las características de calidad evaluadas , en nuestro caso seleccionamos al Proveedor P1, que nos garantiza 97% de unidades buenas, 70% de los plazos cumplidos, aún cuando su precio es 6.67% mayor que los otros dos proveedores , nos da mayor satisfacción en los otras dos características evaluadas

Centralización y Descentralización

CentralizaciónAsociamos centralización al

control y a la eficiencia en el

uso de los recursos.

A través de un órgano

centralizado somos capaces de

adquirir cotas de control, que

aparentemente no se podrían

alcanzar con la función

desplegada.

Justificamos la decisión

centralizadora con el uso más

eficiente de los recursos

humanos y materiales.

DescentralizaciónAsociamos descentralización a agilidad.

Parece que una función empresarial descentralizada es capaz de adaptarse de forma rápida a los cambios que se producen en el mercado.

Con funciones descentralizadas somos capaces de acercar los órganos que deben tomar las decisiones (funciones desple-gadas) al origen de los cambios (el mercado) con el objetivo de que las decisiones seanrápidas y ajustadas a la realidad.

CENTRALIZACIÓN V.S DESCENTRALIZACIÓN

Centralizar o Descentralizar

El modelo elegido depende de la combinación entre control, eficiencia y agilidad que la empresa necesita en cada momento. Esta decisión está fuertemente condicionada por las circunstancias del entorno, en la forma de mercados más o menos duros.

Centralizamos, cuando defendemos la posición en momentos duros y requerimos control; descentralizamos cuando necesitamos agilidad para gestionar nuestra expansión

CENTRALIZACIÓN V.S DESCENTRALIZACIÓN La decisión se apoya fuertemente en factores exógenos

(elentorno empresarial) más que en factores endógenos (laspropias estructuras del negocio y del mercado en que laempresa opera y que hacen que la gestión sea más eficaz

con funciones centralizadas/descentralizadas)

CENTRALIZACIÓN

Es frecuente la justificación de un esquema

Centralizado en Compras porque nos permite explotar al máximo las sinergias y garantizar un adecuado control.

Cuatro formas de obtener sinergias:

Sinergia en Productos: Se produce cuando compramos en diferentes ubicaciones productivas el mismo producto

o, almenos, productos que compartan partes importantes de su proceso de fabricación. Estimula la competencia entreproveedores.

Sinergia en Proveedores: Se produce cuando el volumen de

compra con determinado proveedor se aumenta.

Sinergia en Procesos: Se produce cuando consigo identificar procesos que se realizan de forma dispersa en la organización y se estandarizan para que su gestión, sea más eficiente, bien por una unidad de manera centralizada o por varias desplegadas, en las unidades de negocio. El mecanismo de ahorro no es simplemente agrupar procesos dispersos sino más bien estandarizarlos para que los recursos dedicados a la gestión de compras sean menores.

Sinergia en Conocimiento: No es estrictamente una sinergia tal como

la entendemos en un sentido tradicional. Se trata de que si en una organización descentralizada existen unidades de la empresa más eficaces o en las que reside la mejor práctica en determinada actividad, se disponen de mecanismos eficaces de transferencia de este conocimiento, para su aplicación a lo largo de la organización.

El único factor que debe estar centralizado para explotar adecuadamente las sinergias definidas anteriormente, es la información.

Centralizando adecuadamente los flujos de información podemos permitirnos descentralizar todo lo demás incluso las actividades de negociación que podrían realizarse a nivel de unidad productiva.

NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA

Se debe disponer de un manual que oriente las actividades del Departamento. Este debe contener:

1.- Los cargos y responsabilidades de las personas que laboran en el departamento.

2.- Los sistemas, procedimientos y controles que regirán las actividades de compras.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

El manual de procedimientos del departamento de compras de incluir:

1.- Requisitos mínimos para darle curso a la requisición de compras.

2.- Personas autorizadas para emitir y aprobar pedidos de materiales o servicios.

3.- Procedimiento para facilitar cotizaciones, recomendaciones y restricciones

4.- Procedimiento para aprobación de Proveedores.

Manual de Procedimientos

5.- Análisis del precio objetivo.

6.- Adjudicación de la compra. Niveles de aprobación según el valor, cantidad o importancia de la compra.

7.- Documentos que respalden la compra.

8.- Documentos que garanticen la calidad de los materiales comprados. Acciones en caso de incumplimiento.

.

Manual de Procedimientos

9.- Procedimiento para la evaluación de los Proveedores.10.- Estadísticas a llevar, como prepararlas y a quienes

informar de las mismas.11.- Archivos. Sistema y formas de archivar. Que

documentos, formatos y correspondencia debe archivarse. Su actualización.

12.- Procedimiento para realizar las auditorias para verificar que los procedimientos establecidos se estén cumpliendo

en caso contrario, hacer las recomendaciones que sean necesarias

Especificar en cada procedimiento del manual:Que, como y quien va a realizar la actividad.

FORMATOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE COMPRAS Y DEBEN CONTENER LOS MANUALES

Requisición: este documento es enviado por la dependencia que solicita

el material al almacén general, especificando el código del material y la

cantidad solicitada. Si no hay el material en almacén o se llegó al punto de

reposición del material, se genera la requisición al departamento de

compras.

Orden de Compra: Cuando el Almacén General no cuenta con existencia

del material o se ha llegado al nivel de inventario en el cual debe generarse

un nuevo pedido se procede a realizar una orden de compra, la cual se

entrega al proveedor elegido especificando los plazos de entrega.

Informe de Recepción: Cuando el Proveedor entrega la mercancía se

genera un Informe de Recepción, por parte de la dependencia encargada de

recibir el material, en este informe se especifica la cantidad de material

recibido, sus características , el valor unitario, y las condiciones de

pago, para que coincidan con lo acordado en la orden de compra

Política De Compra

POLÍTICA DE COMPRA

Se denomina política de compras a los criterios generados desde la dirección de una empresa con respecto a las condiciones, plazos de pago, tipo de proveedores, entre otros, que se aplican para realizar todas las adquisiciones de esa compañía.

IMPORTANCIA DE LAS POLITICA DE COMPRAS

Mantener continuidad del abastecimiento. Evitar duplicidad, desperdicios, obsolescencias de los

materiales comprados. Mantener los niveles de calidad de los productos. Seleccionar los proveedores con las características

necesarias requeridas para la empresa. Atender oportunamente los proveedores. Recibir muestras y cotizaciones. Análisis y aceptación de nueva lista de precios. Revisar la base de datos.

 

IMPORTANCIA DE LAS POLITICA DE COMPRAS

Negociar descuentos y condiciones de pago Visitar los almacenes propios de la compañía. Determinar la cantidad de compras, mediante

previsiones de demandas Verificar el cumplimiento de las órdenes de

compra en lo relacionado con las fechas, cantidades y calidad.

Revisar y renegociar el nivel de servicio de los proveedores.

Aplicar todas las estrategia

EJEMPLO DE POLÍTICAS DE COMPRAS

• Solo se recibirá mercancía de proveedores que estén acorde con las facturas, precios y condiciones pactadas en el pedido.

• No se recibirán mercancías de los proveedores que no vengan acompañados de su factura original y orden de compra..

Los contratos y acuerdos de compra de cualquier naturaleza que comprometan a la empresa, sólo podrán ser firmados por el personal autorizado del Departamento de Compras y el que éste determine en los procesos establecidos.

EJEMPLO DE POLÍTICAS DE COMPRAS

El Departamento de Compras no es responsable de determinar la cantidad, calidad o el tipo de materiales solicitados, salvo para asesorar al usuario.

Cada Departamento es responsable del control de su Presupuesto asignado (saldo en cuenta).

Es responsabilidad del Departamento de Compras documentar todas las operaciones de compra para satisfacer las necesidades fiscales y de auditoría.

ESTRATEGIAS DE COMPRA

ESTRATEGIA. CONCEPTOS “Un conjunto de objetivos y políticas para

lograr objetivos amplios“ “La dialéctica de la empresa con su entorno

(Ansoff 1976) “ “Una forma de conquistar el mercado" “La declaración de la forma en que los

objetivos serán alcanzarse, subordinándose a los mismos y en la medida en que ayuden a alcanzarse“

“La mejor forma de insertar la organización a su entorno"

Estrategia de Compras y Aprovisionamiento:

Prácticas Avanzadas

PRÁCTICAS AVANZADAS

Han destacado en los últimos años una serie de prácticas que marcan una ruptura con las fórmulas de aprovisionamiento denominadas tradicionales o competitivas. Entre ellas tenemos:

Evaluación de proveedores. El objetivo es recoger información sobre la fiabilidad y las capacidades de los proveedores con el fin de basar su contratación no sólo en el precio.

Desarrollo de proveedores . Puesto que la empresa depende de sus proveedores, es apropiado ayudarles a resolver sus problemas y mejorar sus capacidades.

PRÁCTICAS AVANZADAS

- Implicación de los proveedores (ej. Petersen et al., 2005). La idea es aprovechar el conocimiento y las capacidades de los proveedores implicándoles en el diseño de los productos o en la resolución de problemas productivos.

- Integración logística (ej. Stank et al., 2002), de forma que el flujo físico de entrada de suministros se ajuste mejor a las necesidades de la empresa, como si se tratase de una etapa productiva más dentro de la organización.

Estas prácticas, denominadas avanzadas, desarrollan un nuevo paradigma basado en la cooperación con los proveedores y en el desarrollo de confianza mutua, de ahí que presenten importantes interrelaciones y

complementariedades que las han llevado a ser estudiadas bajo paraguas

conceptuales más amplios como la Gestión de la Cadena de Suministros -Supply Chain

Managementaprovisionamiento ajustado o

justo a tiempo –JIT

PRÓXIMA CLASE

En su proyecto incluir: Estrategias, Normas y políticas de compras de su empresa caso estudio.

Tutoría:Generar datos para calificar a un proveedor, según los costos de calidad.