InstruccionesINSTRUCCIONES DE LA EVALUACIN "C" DEL NIVEL DE MADUREZCompletar el Formato CUESTIONARIO para el rea de Proceso Seleccionada usando las siguientes pautas:Usar la columna IMPLEMENTACIN ACTUAL para describir cual es la situacin actual en la organizacinLa columna EVIDENCIAS, podr ser utilizada para referenciar algn producto de trabajo ya existente en la organizacin, como entregable, formatos, documentos, planes, tablas, etc. que sustente la realizacin de la prcticaEn la columna "EVALUADOS" :En base a lo descrito y analizado en los campos IMPLEMENTACIN ACTUAL y EVIDENCIAS, cada miembro del equipo deber asignar un puntaje de implementacin a cada prctica segn:RangosDescripcin0-1Esta prctica no es requerida y casi nunca realizada2-3Esta prctica es a veces requerida o a veces realizada4-5Esta prctica es requerida pero no siempre realizada, o esta prctica es regularmente realizada a pesar de que no requerida o comprobada6-7Esta prctica es normalmente requerida y usualmente realizada8-9Esta prctica es requerida, es realizada y es comprobada (institucionalizada)10Esta prctica es institucionalizada y es un ejemplo de clase mundial

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CuestionarioCUESTIONARIO DE LA EVALUACIN "C" DE NIVEL DE MADUREZNmero de evaluados :5PRCTICASSITUACIN ACTUAL EN LA EMPRESA ..EVALUADOSE1E2E3E4E5PP: PLANIFICACION DE PROYECTOIMPLEMENTACIN ACTUALEVIDENCIASPrcticas EspecficasSP 1.1Establecer una Estructura de Desglose de Trabajo (WBS o EDT) de alto nivel para estimar el alcance del proyecto.un leve perfil de los ducmentos necesarios: lista de req. Inicial; manual de usuario; descripcin embutida en el mismo cdigo; un diccionario de datos con informacin critica, diagrama de clases y de actividadalgunos delos documentos00000000SP 1.2Establecer y mantener estimados de los atributos de los productos de trabajo y tareas-00000000SP 1.3Definir las fases del ciclo de vida del proyecto en base a las cuales delimitar el alcance del esfuerzo de planeamiento.es somero tambien y simepre cclico: def. de requerimientos- revisoin del diseo- codificacin- pruebas y entregageneralmente no est escrito00000000SP 1.4Estimar el esfuerzo y costo del proyecto para los productos de trabajo y tareas basado en el anlisis de las estimaciones00000000SP 2.1Establecer y Mantener el Presupuesto y Cronograma del Proyecto00000000SP 2.2Identificar y Analizar los Riesgos del Proyecto00000000SP 2.3Planear la Gestin de Data del Proyecto00000000SP 2.4Planificar los recursos necesarios para realizar el proyecto00000000SP 2.5Planear el Conocimiento y Habilidades Necesarias para Realizar el Proyectosomero y just in timeno escrito, no formal00000000SP 2.6Planear el involucramiento de las partes relacionadas identificadasjust in timeno escrito, no formal00000000SP 2.7Establecer y Mantener el Contenido del Plan de Proyecto Final-00000000SP 3.1Revisar todos los Planes que Afectan al Proyecto para Entender los Compromisos del Proyecto00000000SP 3.2Reconciliar el Plan de Proyecto para Reflejar los Recursos Disponibles y Estimados00000000SP 3.3Obtener Compromisos de las Partes Involucradas Relevantes Responsables de Realizar y Dar Soporte a la Ejecucin del Plan00000000Prcticas GenricasGP 2.1La organizacin tiene establecida una poltica00000000GP 2.2Se planifica este procesomuy someramenteno escrito, no formal00000000GP 2.3Se le proporcionan los recursos adecuadosmaquinas? Sueldos?algunos requerimientos firmados00000000GP 2.4Tiene asignadas las responsabilidadessi y entre usuarios regular00000000GP 2.5Las personas implicadas reciben formacinsi00000000GP 2.6Se gestiona la configuracin de los elementos de este proceso00000000GP 2.7Se identifica a los actores importantes para el procesojust in time00000000GP 2.8Se monitoriza y controla el proceso00000000GP 2.9Se evala objetivamente su cumplimiento00000000GP 2.10Se revisa el proceso con los directivos responsables00000000PMC: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOSIMPLEMENTACIN ACTUALEVIDENCIASPrcticas EspecficasSP 1.1Supervisar los valores actuales de los parmetros de planeamiento de proyecto contra el plan de proyecto.00000000SP 1.2Monitorear los Compromisos Contra Aquellos Identificados en el Plan de Proyecto.00000000SP 1.3Monitorear los Riesgos Contra Aquellos Identificados en el Plan de Proyecto.00000000SP 1.4Supervisar la Gestin de Data del Proyecto Contra el Plan de Proyecto.00000000SP 1.5Supervisar la Participacin de las Partes Involucradas contra el Plan de Proyecto.00000000SP 1.6Revisar Peridicamente el Progreso, Performance y Problemas del Proyecto.00000000SP 1.7Revisar el Cumplimiento y Resultado del Proyecto en Hitos de Proyecto Seleccionados.00000000SP 2.1Recolectar y Analizar los problemas y Determinar las Acciones Correctivas Necesarias para atenderlos00000000SP 2.2Tomar Acciones Correctivas en Temas Identificados00000000SP 2.3Gestionar las Acciones Correctivas al Cierre.00000000Prcticas GenricasGP 2.1La organizacin tiene establecida una poltica00000000GP 2.2Se planifica este proceso00000000GP 2.3Se le proporcionan los recursos adecuados00000000GP 2.4Tiene asignadas las responsabilidades00000000GP 2.5Las personas implicadas reciben formacin00000000GP 2.6Se gestiona la configuracin de los elementos de este proceso00000000GP 2.7Se identifica a los actores importantes para el proceso00000000GP 2.8Se monitoriza y controla el proceso00000000GP 2.9Se evala objetivamente su cumplimiento00000000GP 2.10Se revisa el proceso con los directivos responsables00000000SAM: GESTION DE ACUERDO CON PROVEEDORESIMPLEMENTACIN ACTUALEVIDENCIASPrcticas EspecficasSP 1.1Determinar el tipo de adquisicin para cada producto o componente de producto a ser adquirido.00000000SP 1.2Seleccionar proveedores basados en una evaluacin de su habilidad para lograr los requerimientos especificados y criterios establecidos00000000SP 1.3Establecer y mantener acuerdos formales con el proveedor.00000000SP 2.1Revisar actividades con el proveedor segn est especificado en el acuerdo con el proveedor.00000000SP 2.2Seleccionar, monitorear y analizar los procesos usados por el proveedor.00000000SP 2.3Seleccionar y evaluar entregables del proveedor de productos hechos a la medida00000000SP 2.4Asegurar que el acuerdo con el proveedor es satisfecho antes de aceptar el producto adquirido.00000000SP 2.5Lograr la Trancisin de los productos adquiridos desde el proveedor al proyecto.00000000Prcticas GenricasGP 2.1La organizacin tiene establecida una poltica00000000GP 2.2Se planifica este proceso00000000GP 2.3Se le proporcionan los recursos adecuados00000000GP 2.4Tiene asignadas las responsabilidades00000000GP 2.5Las personas implicadas reciben formacin00000000GP 2.6Se gestiona la configuracin de los elementos de este proceso00000000GP 2.7Se identifica a los actores importantes para el proceso00000000GP 2.8Se monitoriza y controla el proceso00000000GP 2.9Se evala objetivamente su cumplimiento00000000GP 2.10Se revisa el proceso con los directivos responsables00000000REQM: GESTION DE REQUERIMIENTOSIMPLEMENTACIN ACTUALEVIDENCIASPrcticas EspecficasSP 1.1Desarrollar un entendimiento del significado de los Requerimientos con los proveedores de requerimientos00000000SP 1.2Obtener Compromiso con los requerimientos de los participantes del proyecto00000000SP 1.3Gestionar cambios a los requerimientos a medida que evolucionan durante el proyecto.00000000SP 1.4Mantener trazabilidad bidireccional entre los requerimientos y los planes de proyecto y los productos de trabajo.00000000SP 1.5Identificar inconsistencias entre los planes de proyecto y los productos de trabajo y los requerimientos.00000000Prcticas GenricasGP 2.1La organizacin tiene establecida una poltica00000000GP 2.2Se planifica este proceso00000000GP 2.3Se le proporcionan los recursos adecuados00000000GP 2.4Tiene asignadas las responsabilidades00000000GP 2.5Las personas implicadas reciben formacin00000000GP 2.6Se gestiona la configuracin de los elementos de este proceso00000000GP 2.7Se identifica a los actores importantes para el proceso00000000GP 2.8Se monitoriza y controla el proceso00000000GP 2.9Se evala objetivamente su cumplimiento00000000GP 2.10Se revisa el proceso con los directivos responsables00000000MA: MEDICION Y ANALISISIMPLEMENTACIN ACTUALEVIDENCIASPrcticas EspecficasSP 1.1Establecer y mantener objetivos de medicin que sean derivados de necesidades y objetivos de informacin identificados00000000SP 1.2Especificar las mediciones que logran los objetivos de medicin.00000000SP 1.3Especificar cmo la data de medicin ser obtenida y almacenada.00000000SP 1.4Especificar cmo la data de medicin ser analizada y reportada.00000000SP 2.1Obtener la data de medicin especificada00000000SP 2.2Analizar e interpretar la data de medicin00000000SP 2.3Gestionar y almacenar la data de medicin, especificaciones de medicin y resultados del anlisis00000000SP 2.4Reportar los resultados de las actividades de medicin y anlisis a todos los grupos relacionados relevantes00000000Prcticas GenricasGP 2.1La organizacin tiene establecida una poltica00000000GP 2.2Se planifica este proceso00000000GP 2.3Se le proporcionan los recursos adecuados00000000GP 2.4Tiene asignadas las responsabilidades00000000GP 2.5Las personas implicadas reciben formacin00000000GP 2.6Se gestiona la configuracin de los elementos de este proceso00000000GP 2.7Se identifica a los actores importantes para el proceso00000000GP 2.8Se monitoriza y controla el proceso00000000GP 2.9Se evala objetivamente su cumplimiento00000000GP 2.18Se revisa el proceso con los directivos responsables00000000CM: GESTION DE LA CONFIGURACIONIMPLEMENTACIN ACTUALEVIDENCIASPrcticas EspecficasSP 1.1Identificar los tems de configuracin, componentes, y productos de trabajo relacionados que sern puestos bajo gestin de la configuracin.00000000SP 1.2Establecer y mantener un sistema de gestin de la configuracin y gestin del cambio para controlar los productos de trabajo.00000000SP 1.3Crear o liberar lneas base para uso interno y para entrega al cliente.00000000SP 2.1Hacer seguimiento a los pedidos de cambio para los tems de configuracin00000000SP 2.2Controlar los cambios a los tems de configuracin00000000SP 3.1Establecer y mantener registros que describan los tems de configuracin00000000SP 3.2Realizar auditorias de configuracin para mantener la integridad de las lneas base de configuracin00000000Prcticas GenricasGP 2.1La organizacin tiene establecida una poltica00000000GP 2.2Se planifica este proceso00000000GP 2.3Se le proporcionan los recursos adecuados00000000GP 2.4Tiene asignadas las responsabilidades00000000GP 2.5Las personas implicadas reciben formacin00000000GP 2.6Se gestiona la configuracin de los elementos de este proceso00000000GP 2.7Se identifica a los actores importantes para el proceso00000000GP 2.8Se monitoriza y controla el proceso00000000GP 2.9Se evala objetivamente su cumplimiento00000000GP 2.18Se revisa el proceso con los directivos responsables00000000PPQA: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE PRODUCTO Y PROCESOIMPLEMENTACIN ACTUALEVIDENCIASPrcticas EspecficasSP 1.1Evaluar Objetivamente los Procesos Realizados Designados Contra las Descripciones de Procesos, Estndares y Procedimientos Aplicables.00000000SP 1.2Evaluar Objetivamente los Productos de Trabajo y Servicios Designados Contra las Descripciones de Procesos, Estndares y Procedimientos Aplicables.00000000SP 2.1Comunicar los Problemas de Calidad y Asegurar la Resolucin de Temas de Incumplimiento con el equipo y la administracin.00000000SP 2.2Establecer y Mantener Registros de las Actividades de Aseguramiento de la Calidad.00000000Prcticas GenricasGP 2.1La organizacin tiene establecida una poltica00000000GP 2.2Se planifica este proceso00000000GP 2.3Se le proporcionan los recursos adecuados00000000GP 2.4Tiene asignadas las responsabilidades00000000GP 2.5Las personas implicadas reciben formacin00000000GP 2.6Se gestiona la configuracin de los elementos de este proceso00000000GP 2.7Se identifica a los actores importantes para el proceso00000000GP 2.8Se monitoriza y controla el proceso00000000GP 2.9Se evala objetivamente su cumplimiento00000000GP 2.18Se revisa el proceso con los directivos responsables00000000

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ResultadosRESULTADOS DE LA EVALUACIN "C" DEL NIVEL DE MADUREZPPPMCMASAMCMREQMPPQAPrcticas EspecficasSP 1.10.00Prcticas EspecficasSP 1.10.00Prcticas EspecficasSP 1.10.00Prcticas EspecficasSP 1.10.00Prcticas EspecficasSP 1.10.00Prcticas EspecficasSP 1.10.00Prcticas EspecficasSP 1.10.00SP 1.20.00SP 1.20.00SP 1.20.00SP 1.20.00SP 1.20.00SP 1.20.00SP 1.20.00SP 1.30.00SP 1.30.00SP 1.30.00SP 1.30.00SP 1.30.00SP 1.30.00SP 2.10.00SP 1.40.00SP 1.40.00SP 1.40.00SP 2.10.00SP 2.10.00SP 1.40.00SP 2.20.00SP 2.10.00SP 1.50.00SP 2.10.00SP 2.20.00SP 2.20.00SP 1.50.00Prcticas GenricasGP 2.10.00SP 2.20.00SP 1.60.00SP 2.20.00SP 2.30.00SP 3.10.00Prcticas GenricasGP 2.10.00GP 2.20.00SP 2.30.00SP 1.70.00SP 2.30.00SP 2.40.00SP 3.20.00GP 2.20.00GP 2.30.00SP 2.40.00SP 2.10.00SP 2.40.00SP 2.50.00Prcticas GenricasGP 2.10.00GP 2.30.00GP 2.40.00SP 2.50.00SP 2.20.00Prcticas GenricasGP 2.10.00Prcticas GenricasGP 2.10.00GP 2.20.00GP 2.40.00GP 2.50.00SP 2.60.00SP 2.30.00GP 2.20.00GP 2.20.00GP 2.30.00GP 2.50.00GP 2.60.00SP 2.70.00Prcticas GenricasGP 2.10.00GP 2.30.00GP 2.30.00GP 2.40.00GP 2.60.00GP 2.70.00SP 3.10.00GP 2.20.00GP 2.40.00GP 2.40.00GP 2.50.00GP 2.70.00GP 2.80.00SP 3.20.00GP 2.30.00GP 2.50.00GP 2.50.00GP 2.60.00GP 2.80.00GP 2.90.00SP 3.30.00GP 2.40.00GP 2.60.00GP 2.60.00GP 2.70.00GP 2.90.00GP 2.100.00Prcticas GenricasGP 2.10.00GP 2.50.00GP 2.70.00GP 2.70.00GP 2.80.00GP 2.100.00GP 2.20.00GP 2.60.00GP 2.80.00GP 2.80.00GP 2.90.00GP 2.30.00GP 2.70.00GP 2.90.00GP 2.90.00GP 2.100.00GP 2.40.00GP 2.80.00GP 2.100.00GP 2.100.00GP 2.50.00GP 2.90.00GP 2.60.00GP 2.100.00GP 2.70.00GP 2.80.00GP 2.90.00GP 2.100.00ResultadosGestinPPPlanificacin de proyecto0%PMCSeguimiento y control de proyecto0%SAMGestin de acuerdo con proveedores0%IngenieriaREQMGestin Requerimientos0%SoporteMAMedicin y anlisis0%CMGestin de la configuracin0%PPQAAseguramiento de la calidad del producto y servicio0%Porcentaje de Implementacin del Nivel 20%Porcentaje no implementado del Nivel 2100%

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Resultados

Resultados de la Evaluacin "C" del Nivel de Madurez

Area de ProcesoValores alcanzadosResultados de la Evaluacin C del Nivel de Madurez - Nivel de Implementacin

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