certificado de desinsec · 2020. 6. 10. · empresa habilitada certificado de desinsec tacion y...

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LIQUIDACIÓN DE SERVICIOSPÚBLICOS Nº 0106A05517211Fecha de emisión: 10/04/2021Frecuencia: MENSUAL

0800-321-AGUA (2482)Para Atención TécnicaTodos los días las 24 horas

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As.

IVA Responsable Inscripto CUIT Nº 30-70956507-5

Ingresos Brutos Conv. Multilat. Nº 901-218391-1

Inicio de actividades: 21/03/2006

ACod. Nº 17

Región Capital Hoja: 01/01FACTU

Su centro de Atención al Usuario es:

Luis María Campos 781 - Belgrano (Saavedra)Lunes a Viernes 09:00 a 16:00 Hs.

6333-AGUA(2482)Para Atención Comercial - Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.

Para Pago Telefónico - Todos los días las 24 hs.

Tome nota de esta informaciónPara cualquier trámite y pagos

Cuenta de Servicios 2282560Nº Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,

Pago en Banelco, Pagophone y Servicios Pagos VISA.

0002282560Para Pagos LInk 3860002282560

IVA RESPONSABLE INSCRIPTOCUIT No. 30-71025240-4

Fra

nq

ue

oa

Pa

ga

r

RN

PS

P7

66

UR

BA

NO

EX

PR

ES

S Sres. HORMADI S.A.CIUDAD DE LA PAZ 02719 Piso 5º Depto D

C1428CPU - CAPITAL FEDERALEntre Calle RIVERA PEDRO IGNACIO DRy Calle UGARTE MANUEL

Identificación Catastral: 16 D 140 203 128833

JLTI8cqVDqVI8yM4JkdcxJGxRqgKMgMvMH040401760009C1428CPU -

Vencimiento 14/05/2021 Total a pagar $ 17.768,02

Categoría de Usuario Periodo de Facturación Cargos Fijos Domicilio de Prestación del Servicio

Residencial No Medido 04/05/2021 al 03/06/2021 CABILDO AV 03896 C1429AAW CAPITAL FEDERAL

Servicios: Agua y cloaca

Deuda al 10/04/2021

No incluye factura del mes anterior

Deuda $ 0,00

N° de Documento 0106A05517211 Cuenta de Servicios 2282560

Vencimiento 14/05/2021 Total a Pagar $ 17.768,02

2° Vencimiento 31/05/2021 Total con Recargo $ 18.154,64

EgA55eaAae5aeaMAAMaaEa7Ea5aee5aG75eAaA7Me75LEaG4M4MedAeLMAaEad3041060551721121051400177680224003866211 Talón para AySA S.A.

El cargo variable facturado mensual, es

equivalente al consumo de: 323 m3

(Ver detalle al dorso)

Estimado Usuario:LE INFORMAMOS QUE AYSA CUMPLE CON LODISPUESTO EN EL DNU 311/2020. PARA MÁSINFORMACIÓN CONSULTE EN WWW.AYSA.COM.AR

Titular del Inmueble:

Cuit / Cuil / DNI:Situacion Fiscal:

Titular del Servicio:Sres. HORMADI S.A.Cuit / Cuil / DNI: 30710252404Situacion Fiscal: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Usuario del Servicio:Sres. HORMADI S.A.Cuit / Cuil / DNI: 30710252404Situacion Fiscal: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Detalle de Liquidación de Servicios Públicos

Cargos Por ServiciosCargo Fijo (ver cálculo al dorso) 31 días 165,54Cargo Variable (ver cálculo al dorso) 31 días 13.025,80

Total cargos por Servicios $ 13.191,34

Otros CargosRecargos por Pagos Fuera de Término 140,90

Total Otros Cargos $ 140,90

Tasas e impuestosFinanciamiento ERAS Alícuota 1.040% - Monto Base 13.191,34 137,19Financiamiento APLA Alícuota 0.750% - Monto Base 13.191,34 98,94IVA Base Alícuota 27.000% - Monto Base 13.332,24 3.599,70Perc. IVA Alícuota 3.000% - Monto Base 13.332,24 399,97Perc. IIBB CABA Alícuota 1.500% - Monto Base 13.332,24 199,98

Total Tasas e Impuestos $ 4.435,78

Total a Pagar hasta el 14/05/2021 $ 17.768,02

Pago con recargo hasta el 31/05/2021Recargo Porcentaje 3.371% - Monto Base 17.589,08 294,01IVA Base Alícuota 27.000% - Monto Base 294,01 79,38Perc. IVA Alícuota 3.000% - Monto Base 294,01 8,82Perc. IIBB CABA Alícuota 1.500% - Monto Base 294,01 4,41

Total Recargos e Impuestos $ 386,62

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 dias del Banco Nacion al 31/03/2021 : 3.371 %

Total a pagar con recargo hasta el 31/05/2021 $ 18.154,64

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el 07/06/2021 por el importe con recargo. En supróxima liqudación se incluiran los recargos calculados desde el 31/05/2021 hasta la fecha de pago efectivo deacuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

La próxima liquidación vence el 11/06/2021De no recibirla cinco días antes de la fecha informada,por favor concurra a reclamarla a su Centro de Atención al Usuario.

C.E.S.P: 32145003580171

Fecha Vto: 14/04/2021

Banco Credicoop Coop.Ltdo.Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha Nro Transaccion04/05/2021 - 11:54:36 202174761

Servicio: Agua y Saneamientos ArgentinosCod. de Ente: 386Identificación: 0002282560Cuenta de Débito: CC$ 191-042-001790/3Anotación Personal: cabildo

Vencimiento Importe Cuota Cod.Seg.14/05/2021 17.768,02 10121 940

Este recibo es constancia de pago

218.05.21

05-05-21

05-06-21

AV. CABILDO 3896

CONSORCIO DE PROPIETARIOS


Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha Nro Transacción10/05/2021 - 10:22:31 203087690

Cuenta de Débito: CC$ 191-042-001790/3Importe de la operación: $4.500,00Fecha de Pago: 10/05/2021

Cuenta a acreditar: CC$ 191-046-014019/5Importe de la transferencia: $4.500,00Estado: AceptadaBeneficiario: COOPERATIVA DE SERVICIOSObservaciones: cabildo 3900 fc 570

Dicha transferencia se acredita en el día.


Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.



Cuenta a acreditar: CC$ 191-046-014019/5Importe de la transferencia: $3.540,00Estado: AceptadaBeneficiario: COOPERATIVA DE SERVICIOSObservaciones: cabildo 3900 fc 569

Dicha transferencia se acredita en el día.

FACTURA

0002 - 00041634

B FECHA: 30/04/21CODIGO 06

DALLA VALLE S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-70803428-9

PACHECO DE MELO 2475 PB A - (C.P. 1425) - CABA. Ing Brutos : 1082535-05

Tel/Fax: (54-11) 4806-2758 / 4805-9162 Inicio de Actividades: 01/07/2002

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

______________________________________________________________________________________________________________________

Señor/es: Consorcio de Propietarios Cta Nº: 12403

Domicilio: Avda. Cabildo 3900 Cap. Fed. ( 1429 )

CAPITAL FEDERAL ARGENTINA

I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL C.U.I.T: 30-71173049-0______________________________________________________________________________________________________________________

Condiciones de venta: CUENTA CORRIENTE Remito: 183286______________________________________________________________________________________________________________________

COD CANT D E T A L L E UNITARIO TOTAL______________________________________________________________________________________________________________________

1,00 Reparacion de sistema de portero electrico audio recepcion 4980,00 4.980,00depto. 4to.A.

______________________________________________________________________________________________________________________

Telefono Gratuito CABA, Area de Defensa y Proteccion al Consumidor - Nro.: 147

Adm.: PREMIUM

______________________________________________________________________________________________________________________

SON PESOS: CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA ***************************** TOTAL $ 4.980,00

______________________________________________________________________________________________________________________

C.A.E.: 71189732385711Fecha de Vto: 10 / 05/ 2021

Hoja de1 1ORIGINAL ELECTRONICO 307080342890060000271189732385711202105106


Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS.



Cuenta a acreditar: 07201468-20000001059968Importe de la transferencia: $4.980,00Beneficiario: DALLA VALLE PORTEROSAlias:Observaciones: cabildo 3900 fc 41634Concepto: FACTitular DALLA VALLE SRL


Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS.



Cuenta a acreditar: 07200496-88000037012218Importe de la transferencia: $2.500,00Beneficiario: MAS DESTAPACIONES NUEVAAlias:Observaciones: cabildo 3900 fc 608Concepto: FACTitular SOCCI MAXIMILIANO ADRIAN

B Liquidación de Servicio Público N° 0023-18365913 Emisión 19/04/2021 C.A.B.A.C.E.S.P Nº 32152003590856 Fecha de Vencimiento: 21/04/2021

Datos del cliente

Cuenta 5 743 902 468 S.E.:137-18


EFIEVFw99uFVEYIqYJ

Talón de pago

Tarifa T1-R8 -MENSUAL-Cuenta N° 5 743 902 468

Liquidación de Servicio Público N° 0023-18365913

Total a pagar AL VENCIMIENTO 03/05/2021 $ 7.520,92

Total a Pagar AL 2do. VENCIMIENTO 10/05/2021 $ 7.589,65

EpeJbDveDfK:EqYC;JVEYqFIBVeYqIJEVEK9UYFCFFEUFIUDVe;qIEVdUu9J63500574390246802000752092000758965511330305113050

CABILDO AVDA 3900 SS GG

(1429) Nuñez Ciudad Autonoma de Bs As CABA

CORREO: URBANO EXPRESS ARG. S.A. R.N.P.S.P. N.0766Ciclo/Ruta: B33/ 230330 -Mensual- Med. Nro.: 3010903

TARIFA: T1-R8 Actividad: RESIDENCIAL

CUIT: Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL

Hasta el 03/05/2021

TOTAL A PAGAR $ 7.520,92

2°. Vencimiento con recargo hasta el

10/05/2021 $ 7.589,65

Hasta el 13/05/2021 puede abonar en entidadeshabilitadas. Transcurrida esa fecha podrá hacerloa través de edenordigital.com, Pago Fácil,Provincia NET Pagos y Rapipago.

La próxima liquidación vence el 01/06/2021

Consumo eléctrico

Total Consumo 2303 kWh en 58 días

Días comprendidos: 29 de 58 equiv a 1152 kWh de 2303 kWh

Período de consumo: 18/02/2021 AL 17/04/2021

Evolución anual de su consumo

Bimestre

0

563

1.126

1.690

2.253

2.817

3.380

20/03 20/04 20/05 20/06 21/01 21/02 20/02

2.817 2.756

2.291 2.3842.559

2.303

2.740

Co

nsu

mo

(kW

h)

Mismo Bimestre delaño anterior

Canales de contacto

Oficina Online:edenordigital.com | app edenordigital: Las 24 hs,los 365 días del año.

Sitio web:

edenor.com

Atención telefónica: 0800-666-1000

Falta de luz o emergencias: Las 24 hs, los 365 días.

Consultas comerciales: lunes a viernes de 8 a 20 hsy sábados de 9 a 13 hs.

Oficina Comercial:

GUZMÁN 302 (1427) CIUDAD AUTONOMA DE BSAS. Días hábiles de 8 a 15 hs.

Información al cliente

• CODIGO DE PAGO: 0057 4390 2468

• Ante cualquier duda sobre los valores consignados en la liquidación podrá comunicarse al Servicio de AtenciónTelefónica

• A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra liquidaciones emitidas pendientes de pagopor consumo de energía eléctrica.

• CANJE "LBC" EFECTUADO.

• DE ACUERDO CON EL REGISTRO LEIDO DE ENERGIA REACTIVA EN ESTE PERIODO, RESULTA UN FACTOR DEPOTENCIA (0,81) INFERIOR AL ADMITIDO COMO NORMAL (0,85).

UD DISPONE DE 60 DIAS PARA CORREGIR DICHO FACTOR, DEBIENDO INFORMARNOS EN FORMA FEHACIENTESU CORRECCION. PASADO LOS 60 DIAS, SE FACTURARA DICHO EXCESO SEGUN LO ESTABLECIDO EN ELINCISO 3 CAPITULO 1 DEL REGIMEN TARIFARIO (RESOLUCION S.E.E. 168/92).

Consultas sobre tarifa social: 0800-333-3000www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social-servicios-electrico-edenor-edesur

Liquidación 1 de 2 - Bimestre 2

Cargo fijo 1.522,62Cargo variable 4.049,28Otros Conceptos 332,28

Conceptos Eléctricos $ 5.904,18

Impuestos y Contribuciones $ 1.616,74

Saldo anterior $ 0,00

Total a pagar $ 7.520,92




Servicio: EdenorCod. de Ente: 041Identificación: 005743902468Cuenta de Débito: CC$ 191-042-001790/3Anotación Personal:

Vencimiento Importe Cuota Cod.Seg.13/05/2021 7.589,65 08221 717


B Liquidación de Servicio Público N° 0023-18360531 Emisión 19/04/2021 C.A.B.A.C.E.S.P Nº 32152003590856 Fecha de Vencimiento: 21/04/2021

Datos del cliente

Cuenta 5 393 624 949 S.E.:137-18


EFIEVFCEpwFJUqqCCJ

Talón de pago

Tarifa T1-R2 -MENSUAL-Cuenta N° 5 393 624 949

Liquidación de Servicio Público N° 0023-18360531

Total a pagar AL VENCIMIENTO 03/05/2021 $ 935,12

Total a Pagar AL 2do. VENCIMIENTO 10/05/2021 $ 943,56

EpeJbDvevYK9EYIJJFVEYqFIDfFJEYFEVEIUJJIYDfEUFIUDVe;qIEVdUu:J63500539362494902000093512000094356511330305113054

CABILDO AVDA 3896 POR TERI

(1429) Saavedra Ciudad Autonoma de Bs As CABAE/C PAROISSIEN Y GARCIA DEL RIO AVDA

CORREO: URBANO EXPRESS ARG. S.A. R.N.P.S.P. N.0766Ciclo/Ruta: B33/ 230330 -Mensual- Med. Nro.: 1768363

TARIFA: T1-R2 Actividad: RESIDENCIAL

CUIT: Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL

Hasta el 03/05/2021

TOTAL A PAGAR $ 935,12

2°. Vencimiento con recargo hasta el

10/05/2021 $ 943,56

Hasta el 13/05/2021 puede abonar en entidadeshabilitadas. Transcurrida esa fecha podrá hacerloa través de edenordigital.com, Pago Fácil,Provincia NET Pagos y Rapipago.

La próxima liquidación vence el 01/06/2021

Consumo eléctrico

Total Consumo 432 kWh en 58 días

Días comprendidos: 29 de 58 equiv a 216 kWh de 432 kWh

Período de consumo: 18/02/2021 AL 17/04/2021

Evolución anual de su consumo

Bimestre

0

109

219

329

439

549

658

20/03 20/04 20/05 20/06 21/01 21/02 20/02

181

361 354387

351

432

549

Co

nsu

mo

(kW

h)

Mismo Bimestre delaño anterior

Canales de contacto

Oficina Online:edenordigital.com | app edenordigital: Las 24 hs,los 365 días del año.

Sitio web:

edenor.com

Atención telefónica: 0800-666-1000

Falta de luz o emergencias: Las 24 hs, los 365 días.

Consultas comerciales: lunes a viernes de 8 a 20 hsy sábados de 9 a 13 hs.

Oficina Comercial:

GUZMÁN 302 (1427) CIUDAD AUTONOMA DE BSAS. Días hábiles de 8 a 15 hs.

Información al cliente

• CODIGO DE PAGO: 0053 9362 4949

• Ante cualquier duda sobre los valores consignados en la liquidación podrá comunicarse al Servicio de AtenciónTelefónica

• A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra liquidaciones emitidas pendientes de pagopor consumo de energía eléctrica.

Consultas sobre tarifa social: 0800-333-3000www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social-servicios-electrico-edenor-edesur

Liquidación 1 de 2 - Bimestre 2

Cargo fijo 70,95Cargo variable 614,09Otros Conceptos 49,06

Conceptos Eléctricos $ 734,10

Impuestos y Contribuciones $ 201,02

Saldo anterior $ 0,00

Total a pagar $ 935,12




Servicio: EdenorCod. de Ente: 041Identificación: 005393624949Cuenta de Débito: CC$ 191-042-001790/3Anotación Personal:

Vencimiento Importe Cuota Cod.Seg.13/05/2021 943,56 08221 648


Presentación de DJ por InternetAcuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIPFormulario: 931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS

CUIT: 30-71173049-0Impuesto: 301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIALConcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUALPeríodo: 2021-04

Nro. verificador: 514059Cantidad de registros: 115

Fecha de Presentación: 2021-05-04 Hora: 15:43:33Nro. de Transacción: 785241057

Código de Control: HJDB6EUsuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20223632719

[F931.cuit.30711730490.fecha.20210504.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)[fd9038404e21ed92a693930bd1edc5b3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071173049000030104212Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Inicio Selección de DJ Ingreso de Datos Resultado del Cálculo F931 Envío de DJ

Usuario: GABINO ROMAN Cerrar Sesión CUIT: 30-71173049-0 Contribuyente: CONSORCIO DE COPROPIETARIOS EDIFICIO AVENIDA CABIL...INGRESE... martes, 04 de mayo de 2021

Declaro que los datos consignados en esteformulario son correctos y completos y queno se ha omitido ni falseado informaciónque deba contener esta declaración, siendofiel expresión de la verdad.

931Declaración Jurada

enPesos concentavosS.U.S.S.

C.U.I.T. 30-71173049-0

Mes - Año Orig. (0) - Rect. (1/9): 0

04/2021 Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina: 1Suma de Rem. 1: 84.828,90Suma de Rem. 2: 84.828,90Suma de Rem. 3: 84.828,90Suma de Rem. 4: 84.828,90Suma de Rem. 5: 84.828,90Suma de Rem. 6: 0,00

Apellido y Nombre o Razón Social: Nro.Verificador:

Suma de Rem. 7: 0,00

CONSORCIO DE COPROPIETARIOS EDIFICIO AVENIDA CABILDO 3896-3900 514059 Suma de Rem. 8: 84.828,90Suma de Rem. 9: 84.828,90Suma de Rem. 10: 77.825,22

Domicilio Fiscal: CABILDO AV. 3898 CAPITAL FEDERAL V 43I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes 12.257,78 a1 - Total de aportes 2.163,14a2 - Aportes a favor 0,00 a2 - Aportes a favor 0,00a3 - Aportes S.S. a pagar 12.257,78 a3 - Aportes O.S. a pagar 2.163,14

b - Asignaciones familiares pagadas 0,00 b1 - Total de contribuciones 4.326,27b1 - Total de contribuciones 14.772,01 b2 - Excedentes de contribuciones a favor 0,00b2 - Asignaciones compensadas 0,00b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 1.800,00 Subtotal contribuciones O.S. 4.326,27

Retenciones 0,00Subtotal contribuciones S.S. 12.972,01 Contribuciones O.S. a pagar 4.326,27Retenciones 0,00Contribuciones S.S. a pagar 12.972,01

III - RETENCIONES IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOSSaldo retenciones período anterior 0,00 Monto base de cálculo 0,00Retenciones del período 0,00 Contribuciones, Vales AlimentariosTotal retenciones 0,00 y/o Cajas de Alimentos a pagar 0,00

Percepciones de Vales Aliment. 0,00Retenciones aplicadas a Seguridad Social 0,00Retenciones aplicadas a Obra Social 0,00 V - RENATRESaldo de retenciones a período futuro 0,00 Total Contribuciones RENATRE 0,00

Total Seg. Sepelio UATRE 0,00

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO VII - SEGURO DE VIDACantidad de CUILES con ART 1 40,00 Cuiles c/S.C.V.O. - Prima 1 - 24,35

Remun. con ART 84.828,90 3.148,00 Costo Emisión: 0,00

L.R.T. total a pagar 3.188,00 S.C.V.O. a Pagar: 24,35

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00 Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN351 - Contribuciones de Seguridad Social 12.972,01 302 - Aportes de Obra Social 2.163,14301 - Aportes de Seguridad Social 12.257,78 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos 0,00360 - Contribuciones RENATRE 0,00 312 - L.R.T. 3.188,00352 - Contribuciones de Obra Social 4.326,27 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio 24,35935 - Seg. Sepelio UATRE 0,00Forma de Pago: Efectivo

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F0101

CONSORCIO: AVDA CABILDO 03896 /900-CIUDAD DE BUENOSAIRES-CAPITAL FEDERAL

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

CUIT: 30-71173049-0 (84596)

PERIODO: 04 - 2021 DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 21-03098693 VENCIMIENTO: 17/05/2021

CONCEPTO IMPORTE INTERES TOTAL

2/2

FMVDD aporte 848,29 0,00 848,29

FMVDD contribución 3393,16 0,00 3393,16

Contrib. Solidaria OS CCT 589/ 950,00 0,00 950,00

ART 27 bis CCT Aporte 636,22 0,00 636,22

ART 27 bis CCT Contribución 636,22 0,00 636,22

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TOTAL DE CONCEPTOS: 6463,89

- PAGOS A CUENTA: 0,00

TOTAL A PAGAR: 6463,89

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

Sello Caja

Forma de pago:

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

• Banco de la Nación Argentina • Pago Fácil

Efectivo Cheque

VENCIMIENTO: 17/05/2021

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

CONSORCIO: AVDA CABILDO 03896 /900-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

CUIT: 30-71173049-0 (84596)

PERIODO: 04 - 2021 DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 21-03098693

VENCIMIENTO: 17/05/2021

TOTAL A PAGAR: 6463,89

F0101

Forma de pago: Cheque Nro: Banco:Efectivo Cheque

2/2

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.

NO ABONAR EN VENTANILLA.

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NO ABONAR EN VENTANILLA.

FACTURA Nro: 00021-00013743

Cod.006Buenos Aires, 06/04/2021

CONS.DE COPROP. AV. CABILDO 38 30-71173049-0AV. CABILDO 3898

- C.A.B.A. ExentoCliente/Carpeta: 020167/413 Montacargas:0 Rampas:0Ascensores: 2 Montavehiculos:0 Portones:

40 DIAS FECHA FACTURAVENCIMIENTO:16/05/2021 M0002100026352

AV.CABILDO 3900 - - CABAPOR EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A: 9,000.00ABRIL 2021

Son Pesos:NUEVE MIL

En caso de realizar transfercia / depositos, por favor indicarlas facturas abonadasBANCO CREDICOOPCBU 1910036055003602000296

9,000.00 9,000.00

C.A.E.: 71145318438848VTO: 16/04/2021

certificado de desinsec · 2020. 6. 10. · empresa habilitada certificado de desinsec tacion y...

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