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CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C.

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2015

ACTIVIDAD 3:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ACTIVIDAD 4:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ESTRATEGIA 2:

ACTIVIDAD 1:

Durante el año y determinado por

instancias externas*

Informe de comisión e informe trimestral de actividades.

Fortalecer, ampliar y consolidar la participación de CIJ en acciones de cooperación y colaboración multilateral con los principales organismos y redes

internacionales en materia de adicciones.

FECHA DE TÉRMINO:

Participación en reuniones multilaterales con la CND, VNGOC, CICAD, GRUPO POMPIDOU, RIOD y WFAD.





Informe de comisión e informe trimestral de actividades.

Promover y consolidar la participación de CIJ en el debate hacia UNGASS 2016 y los eventos de su preparación.

Participación en las reuniones internacionales hacia el cambio de política de drogas de la ONU 2016.

Durante el año, y determinado por

instancias externas*FECHA DE INICIO:

Dar seguimiento a los sistemas de referencia contrareferencia.

Dar seguimiento a los sistemas de referencia y contrarreferencia

FECHA DE INICIO: 02 de Enero de 2015

FECHA DE TÉRMINO: 31 de Diciembre de 2015

2




MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

2015_2

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Prevención

RESPONSABLE: Mtro. Alejandro Sánchez Guerrero

ESTRATEGIA 1 :

ACTIVIDAD 1:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ACTIVIDAD 2:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


03 de Febrero de 2015

Revisar las recomendaciones y lineamientos-teórico-metodológicos en materia de prevención de adicciones a nivel nacional e internacional en fuentes

especializadas.

Elaborar y actualizar documentos normativos, manuales de operación y tecnologías preventivas de apoyo, basados en estándares y recomendaciones

nacionales e internacionales.

Monitorear, incorporar y difundir las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales aplicables al programa preventivo.

Síntesis de lineamientos nacionales e internacionales.

Actualización del marco de referencia del programa preventivo "Para vivir sin adicciones".

Reportes del SIIE.

Que las diferentes instancias con las que se establecen convenios, deriven a tratamiento a quienes requieran de los servicios institucionales.

30 de Septiembre de 2015

01 de Abril de 2015

30 de Noviembre de 2015

3



MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ACTIVIDAD 3:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ACTIVIDAD 4:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ESTRATEGIA 2 :

ACTIVIDAD 1:

FECHA DE INICIO:

18 de Diciembre de 2015

Elaborar el Programa Anual de Trabajo de la Dirección de Prevención.

Guías técnicas, manuales de operación, materiales de apoyo y libros institucionales.

Protocolos de intervención.

Propuestas de intervención preventivas más oportunas y acordes a las necesidades, tendencias epidemiológicas actuales y riesgos de atención en grupos

poblacionales vulnerables.

01 de Abril de 2015



Actualización de metodologías y tecnologías del programa preventivo "Para vivir sin adicciones".

Planear oportuna e integralmente la labor preventiva, incorporando el trabajo colegiado con otras áreas e instituciones.

Diseñar propuestas metodológicas para la atención de riesgos y grupos vulnerables.

Habilitar al personal operativo mediante talleres, seminarios y cursos que permitan desarrollar las competencias necesarias para intervenir adecuadamente

con la población, conforme a las necesidades y a las recomendaciones especializadas.

02 de Enero de 2015

Cronogramas para el desarrollo de talleres, seminarios y cursos monográficos

Formación y asesoría de los equipos técnicos en los proyectos y temas prioritarios para la institución y para la Dirección de Prevención.

4



FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ACTIVIDAD 2:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ESTRATEGIA 3 :

ACTIVIDAD 1:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

30 de Octubre de 2015

Incorporar componentes del trabajo interáreas e interinstitucional en el Programa Preventivo.

Realizar reuniones de trabajo con las Subdirecciones adscritas a la Dirección de Prevención, con diferentes áreas de la institución y con otras instancias.

Reforzar la participación social y comunitaria como eje transversal del programa preventivo.

Reforzar estrategias para ampliar la participación social como eje transversal en la operación de los proyectos institucionales.

Avance operativo trimestral, información de redes sociales del voluntariado y promotor virtual.

Permanente

Minutas de las reuniones de trabajo de la Dirección de Prevención, con otras áreas o instancias.


01 de Abril de 2015

Cronograma de trabajo y minutas de las reuniones.

Programar las diferentes acciones y estrategias de la Dirección de Prevención 2016.

Ampliar la participación voluntaria en la operación del programa institucional.

Permanente

5



ACTIVIDAD 2:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ACTIVIDAD 3:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

2015_3

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Tratamiento y Rehabilitación

RESPONSABLE: Dra. Laura Margarita León León

ESTRATEGIA 1 :

Retomar los espacios de capacitación para que los equipos revisen la normatividad y se mantengan actualizados con respecto a ella. Vigilar la vigencia y

actualización de las guías y manuales, así como su aplicación por parte de las Unidades Operativas. En cada nuevo proyecto a implementar, considerar las

normas oficiales mexicanas correspondientes y los requerimientos que en ellas se establezcan. Dar seguimiento a la implementación normativa de los

proyectos a través de las visitas de supervisión, reuniones de responsables, seguimiento en línea y expediente clínico electrónico.

Seguimiento de la participación voluntaria en el desarrollo de actividades del programa institucional.

01 de Abril de 2015

Incrementar la captación y mejorar la capacitacion del voluntariado.

Avance operativo trimestral (acciones y coberturas).

Fortalecer el acompañamiento a la operación para ampliar la participación y productividad (acciones y coberturas) del voluntariado.

Diseñar metodologías y tecnologías de apoyo para la captación, capacitación y permanencia del voluntariado.


Materiales de promoción y difusión, guías técnicas y materiales de apoyo.



6



ACTIVIDAD 1:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


* Las correspondientes al primer trimestre se realizan el año anterior (2014)

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ACTIVIDAD 2:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ACTIVIDAD 3:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


Guias de estudio remitidas al Departamento de Capacitación.

Contacto permanente con el Área de Desarrollo Organizacional, a través de juntas de trabajo, para la vigencia y actualización de guías y manuales.

Tener actualizadas las Guias y Manuales de acuerdo a los programas y proyectos vigentes, a fin de que sean retomados por la operación.

Elaboración de Guías de estudio para seminarios en donde se incluya la revisión de aspectos clínico normativos por parte de los equipos médico técnicos*

Oficios y otros medios de notificación remitidos al Departamento de Desarrollo Organizacional. Publicación de manuales en Intranet.

Revisión permanente de las normas oficiales mexicanas y su impacto en la tarea institucional, hacerlas del conocimiento de las áreas involucradas para la

implementación de las acciones necesarias, así como de la operación.

31 de Diciembre del 2015

03 de Febrero del 2015

30 de Noviembre del 2015

02 de Enero del 2015


Proporcionar los elementos clínico normativos al personal operativo para la homologación en la implementación de los proyectos institucionales.


7



MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ACTIVIDAD 4:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ESTRATEGIA 2:

ACTIVIDAD 1:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:


31 de Julio del 2015

Desarrollo de las actividades de acuerdo a la normatividad establecida.

Reportes de las visitas, minutas de las reuniones y de los diferentes seguimientos.

La implementación de los proyectos de acuerdo a la normatividad establecida.


Juntas de trabajo colegiadas, realización de trámites para adquisición y distribución de insumos

Realización de visitas de supervisión, reuniones de responsables, reuniones con directores, seguimiento en línea de proyectos y del expediente clínico

electrónico.

Solicitar el presupuesto necesario para la adquisición de los insumos del programa de tratamiento y rehabilitación. Realizar los diferentes trámites para la

adquisición y distribución de los mismos. Solicitar el apoyo de las diferentes áreas de la institución de acuerdo a las necesidades.

Oficios de envío a la operación.


Requisiciones y oficios.

Dotar a las unidades de los insumos necesarios para la operación de los proyectos.

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ESTRATEGIA 3 :

ACTIVIDAD 1:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ESTRATEGIA 4 :

ACTIVIDAD 1:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

2015_4

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Planeación




Colaborar en la coordinación de acciones, con el área responsable, a fin de que las contrataciones de personal se realicen lo mas apegadas a las funciones

que efectuará el personal operativo; proponer al área de capacitación la realización de cursos de inducción y actualización.

Mantener, junto con el área responsable, actualizados los perfiles de puestos. Coadyuvar, con el área correspondiente en la capacitación del personal.

Información remitida por la Dirección de Planeación y bitácoras de las reuniones de trabajo.

Dar cumplimiento a lo establecido en los indicadores de desempeño.

Documento dirigido a la Subdirección de Recursos Humanos. Sugerir al área de capacitación los cursos para la operación.

Contratación de personal acorde a las necesidades institucionales y mejor capacitado para abordar la tarea institucional.

02 de Marzo del 2015

Coordinar y dar seguimiento, junto con las diferentes áreas involucradas, a fin de que se detecten las desviaciones que con relación a los indicadores de

desempeño se presenten y se diseñen estrategias a fin de cumplir con las metas establecidas.

Juntas de trabajo, análisis de información, toma de acuerdos y seguimiento a los mismos.

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RESPONSABLE: Lic. Jorge Ramírez Sobrado

ESTRATEGIA 1 :

ACTIVIDAD 1:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ESTRATEGIA 2 :

ACTIVIDAD 1:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ACTIVIDAD 2:

02 de Enero de 2015


Notificar a las áreas, con 2 meses de anticipación, que está por vencer el periodo de vigencia de sus manuales

02 de Enero de 2015

30 de Octubre de 2015

Reportes de resultado estadístico

Lograr las metas programadas por las Unidades Operativas y en los indicadores programaticos

Reportes enviados a las Direcciones Generales Adjuntas y a las Direcciones de Área.

Manuales actualizados.

Enviar trimestralmente los reportes a las Direcciones Generales Adjuntas y a las Direcciones de Área, sobre el estado que guarda la actualización de los

Manuales de Organización y Procedimientos de sus áreas

Promover y sensibilizar a las áreas sobre la importancia de la actualización y aplicación de los manuales.

Llevar a cabo la recepción, seguimiento, análisis e integración de los registros estadísticos, en los que se reflejan las actividades Institucionales generadas por

las Unidades Operativas a través de Sistema Integral de Información Estadística (SIIE)

Retroalimentar oportuna y claramente a las áreas de la institución, con los resultados estadísticos a fin de que se tomen las decisiones necesarias respecto

a la normatividad y a la operación.

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FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ACTIVIDAD 3:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ESTRATEGIA 3 :

ACTIVIDAD 1:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:



Reportes de necesidades informáticas institucionales

Oficios de difusión de los Manuales de Organización y Procedimientos actualizados y publicados en la intranet.

02 de Enero de 2015


02 de Enero de 2015

Oficios enviados a las áreas de la Institución avisando que sus manuales están por vencer y oficios de seguimiento de los manuales vencidos.

Manuales actualizados.

Promover la consulta de los Manuales de Organización y Procedimientos actualizados, por parte del personal en sus respectivas áreas de trabajo, a fin de que

revisen las funciones y actividades asignadas a su puesto.

Personal enterado de las funciones y actividades asignadas al puesto que ocupa, para su adecuado desempeño.

Comunicar la problemática institucional de insuficiencia y obsolescencia en la infraestructura informatica.

Gestionar que se cuente con la infraestructura informática necesaria y promover el uso adecuado de los bienes informáticos y la sistematización.


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RESULTADOS

ESPERADOS:

ACTIVIDAD 2:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ACTIVIDAD 3

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ESTRATEGIA 4 :

ACTIVIDAD 1:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


Mantener actualizados los controles de bienes de TIC´s que operan en la Institución.



Control de bienes informáticos, responsivas, oficios de asignación y salidas de bienes informáticos y demás controles deirvados de la implementación

progresiva del MAAGTIC

Inventarios actualizados de bienes informáticos para la toma de decisiones.



Promover y sensibilizar sobre la cultura de la transparencia, el derecho de acceso a la información pública en el ámbito institucional. Atender las

disposiciones que dicte la Secretaria de la Función Pública

Circulares, baners en la intranet.

Aumentar la sistematización en la institucion

03 de Marzo de 2015


Disponer de los recursos presupuestales que permitan llevar acabo los proyectos tecnológicos institucionales.

Promover la sistematización en la entidad

Difundir la normatividad de la cultura de la transparencia

12



MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ACTIVIDAD 2:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

2015_5

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Investigación y Enseñanza

RESPONSABLE: Dr. Jaime Arturo Quintanilla Bendek

ESTRATEGIA 1 :

ACTIVIDAD 1:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


Documentos de las áreas competentes donde conste la realización de las acciones.

Rendición de Cuentas de la Institución a la sociedad, como una práctica cotidiana


Establecida por la Secretaria de la Función Pública

Presentación, a las áreas, de los diversos Temas que conforman el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno y dar seguimiento a las actividades que se

han de realizar

Correos electrónicos

Conocimiento de la nueva cultura de la transparencia y acceso a la información pública, por parte del personal institucional

3 de febrero del 2015

Elaborar las solicitudes a las áreas o unidades que puedan proveer recursos humanos de apoyo

Ampliar la participación de recursos humanos de apoyo

Establecida por la Secretaria de la Función Pública

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MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ACTIVIDAD 2:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ESTRATEGIA 2 :

ACTIVIDAD 1:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ACTIVIDAD 2:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO: 31 de Diciembre de 2015

Oficios donde se solicita al área respectiva la actualización de hardware

Oficio de solicitud de apoyo a unidades operativas para el acopio de información, en los proyectos que aplique

19 de Enero de 2015


Participación de estudiantes de Servicio Social en los proyectos de investigación que se requiera

Incorporación de personal operativo en apoyo a actividades de recolección de datos

Promover la disponibilidad de software y equipo de cómputo adecuados

Solicitar oportunamente la actualización de hardware


Oficios donde se solicita la participación de estudiantes de Servicio Social

Asignación de equipos

Solicitar oportunamente la adquisición o actualización de software especializado

1 de Junio de 2015


Participación de personal operativo en apoyo a actividades de recolección de datos

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MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ESTRATEGIA 3 :

ACTIVIDAD 1:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ACTIVIDAD 2:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ACTIVIDAD 3:

Promover la publicación de materiales de investigación a través de los medios que sean pertinentes

Oficios donde se solicita al área respectiva, la adquisición o actualización de software especializados

12 de Enero de 2015


Informes dispuestos en la página de internet institucional

Publicación de informes

19 de Enero de 2015


Oficios donde se envían los materiales de investigación para su publicación en medios institucionales

Publicación de materiales

Intencionar la publicación de artículos en revistas externas

Paticipación del área de Investigación en publicaciones institucionales

Adquisición o actualización de software especializados

Publicación de informes epidemiológicos en Internet

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FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

2015_6

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Investigación y Enseñanza

RESPONSABLE: Dr. Jaime Arturo Quintanilla Bendek

ESTRATEGIA 1 :

ACTIVIDAD 1:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ESTRATEGIA 2 :

Gestionar con las instancias correspondientes la mejora de las condiciones tecnológicas para el diseño, desarrollo e impartición de la capacitación en línea

19 de Enero de 2015


Oficios de envío de materiales de investigación a medios externos de difusión y divulgación del conocimiento científico

Publicación de los materiales

Solicitar mediante oficios la mejora de los equipos de cómputo, instalación de software especializado para el diseño y desarrollo de proyectos en línea.

Gestionar con las instancias correspondientes el incremento de presupuesto, plazas, otorgamiento de estímulos y participación de docentes


29 de Mayo del 2015

Oficios de solicitud.

Respuesta de autorización del área correspondiente.

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ACTIVIDAD 1:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ACTIVIDAD 2:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ACTIVIDAD 3:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

Solicitar al área correspondiente el incremento de plazas de técnicos operativos para el desarrollo de programas de capacitación; así como, homologar las

plazas del personal de la subdirección.

09 de Marzo del 2015

30 de Junio del 2015

Oficios de gestión, correos electrónicos.

Respuesta de autorización del área correspondiente.

Dar seguimiento al requerimiento de estímulo económico para actividades docentes del personal institucional con el área de Recursos Humanos


29 de Mayo del 2015

Oficios de solicitud

Respuesta de autorización del área correspondiente

Solicitar la participación como docentes en las actividades académicas de la Institución, al personal operativo, normativo y de mando medio


31 de Agosto del 2015

Oficio de invitación a docentes y respuesta de unidades y/o áreas requeridas.

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RESULTADOS

ESPERADOS:

2015_7

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General Adjunta Administrativa

RESPONSABLE: Lic. Iván Rubén Rétiz Márquez

ESTRATEGIA 1 :

ACTIVIDAD 1:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ACTIVIDAD 2:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

Continuar con la actualización de los perfiles de puesto a través del formato emitido por la Secretaria de la Función Pública en el Manual de Planeación,

Organización y Administración de Recursos Humanos.

Continuar con la aplicación de los perfiles de puesto al proceso de reclutamiento y selección del personal para garantizar que el personal que se contrate en

cada una de las áreas cuente con los requerimientos que permitan el logro de los objetivos institucionales.

31 de Marzo de 2015

Respuesta de participación del área correspondiente

02 de Enero de 2015

Perfiles de puesto en el formato de descripción de la Secretaría de la Función Pública requisitados de acuerdo a las necesidades de las áreas que integran la

Institución.

Que la Institución cuente con los perfiles actualizados de acuerdo a las necesidades institucionales, tomando como base la estructura organizacional.

02 de Enero de 2015


Relación de personal contratado de acuerdo al perfil del puesto correspondiente.

Que la institución cuente con el Recurso Humano, que de acuerdo a lo establecido por las descripciones y perfiles de puesto, permita el logro de los objetivos

establecidos.

Adecuar los perfiles de la Rama Médica-Paramédica y Administrativos al objetivo institucional.

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ESTRATEGIA 2 :

ACTIVIDAD 1:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ESTRATEGIA 3:

ACTIVIDAD 1:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ACTIVIDAD 2:

Analizar y establecer los movimientos de readecuación, recalendarización y suficiencia presupuestal de los recursos del presupuesto asignado para el

pago del capítulo 1000 "Servicios Personales" .


Comunicado Interno (oficio)


Realizar el seguimiento al presupuesto del capítulo 1000 "Servicios Personales", conforme a las necesidades institucionales, alineándolos a las disponibilidades

financieras.

02 de Enero de 2015

Mantener un ejercicio y cierre financiero presupuestal conforme a la normatividad vigente y tiempos establecidos.

Evitar extemporaneidad de trámites y oportunidad en la solución de los problemas que se lleguen a presentar

Presupuesto original autorizado, comparativos mensuales de presupuesto contra proyección de gasto y seguimiento a los reportes emitidos en el SICOP

Realizar las gestiones de presupuesto de manera oportuna. Solicitar a las entidades externas los ajustes de acuerdo a las necesidades institucionales.

Establecimiento de oficios mensuales para la atención de requerimientos de la SS.

02 de Enero de 2015

Verificar en los sistemas globalizadores el avance de los trámites gestionados.

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FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ESTRATEGIA 4 :

ACTIVIDAD 1:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ACTIVIDAD 2:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


02 de Enero de 2015

31 de Diciembre 2015

Trabajar coordinadamente para establecer las propuestas conforme a los recursos propios obtenidos para su distribución y reasignación, contando con la

disponibilidad y liquidez financiera suficiente para el pago de compromisos.

02 de Enero de 2015


Impresión de la consulta realizada en los Sistemas Presupuestales.

Cerciorarse del Status en que se encuentre el trámite realizado. Preveer con oportunidad un posible rechazo y/o retraso que impida la conclusión positiva de

los trámites gestionados. Agilizar los trámites con las áreas internas de la Institución.

02 de Enero de 2015

Emplear los diferentes mecanismos de registro, como el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para

eficientar el control de los recursos; así como, para apoyar la gestión de las adecuaciones presupuestales conforme a las necesidades de operación

institucionales.

Vigilar el recurso captado por los servicios otorgados, conforme a las políticas y lineamientos vigentes, a fin de cumplir con la meta fijada en la captación de

ingresos para hacer frente a los gastos de operación y/o inversión.


Reportes que emiten los sistemas de contabilidad y presupuesto e Integral de administración financiera federal, con periodicidad mensual.

Contar con las disponibilidades presupuestales por capitulo y partida, para proponer las probables adecuaciones.

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MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ACTIVIDAD 3:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ACTIVIDAD 4:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ESTRATEGIA 5 :

ACTIVIDAD 1:

Detectar necesidades para la operación de CIJ en sus unidades operativas. Solicitar ante la coordinadora de sector y la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público las ampliaciones líquidas del presupuesto fiscal. Establecer estrategias para incrementar la captación de recursos.

Automatizar el flujo de efectivo incorporándolo en el sistema integral financiero, a efecto de emitir reportes diarios y con esto un seguimiento diario.

Comparativos del Presupuesto original autorizado, contra los ingresos reales y la proyección de ingresos.


Reportes del SIAFF que representen el ejercicio de recurso fiscal, comisionado habilitado y/o fondo rotatorio.

Que el 100% de las solicitudes tramitadas durante el mes, sean pagadas con el recurso fiscal correspondiente a dicho mes.

02 de Enero de 2015

Vigilar y controlar la aplicación del ingreso fiscal mediante el Sistema Integral de Administración Financiera Federal conforme a las necesidades institucionales,

que permitan el pago oportuno a proveedores.

Cumplir con la captación de ingresos proyectados para el ejercicio 2015, para hacer frente a los gastos de operación y/o inversión conforme a la normatividad

vigente y tiempos establecidos.



Impresiones del flujo de efectivo, control diario de saldos bancarios, revisión mensual de los formatos del sistema integral financiero

Control y seguimiento de las disponibilidades financieras para el pago de pasivos y compromisos inmediatos.

Evaluar el presupuesto ejercido a través de los sistemas de control presupuestal para detectar las partidas con presión de gasto.

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FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ACTIVIDAD 2:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

ACTIVIDAD 3:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN:

RESULTADOS

ESPERADOS:

01 de Abril de 2015


Reportes del SIAFF y SICOP

Reportes emitidos por el TES de ingresos propios.

Cumplir con la captación de ingresos propios proyectados para el ejercicio 2015.

Supervisar la captación de ingresos a través del TES.

01 de Abril de 2015


Gestionar la ampliación del presupuesto fiscal con la Coordinadora de Sector y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

01 de Abril de 2015


Oficios relacionados con la gestión de ampliación del presupuesto fiscal y reportes de los sistemas implementados para el control del presupuesto.

Cumplir con la captación de ingresos proyectados para el ejercicio 2015, para hacer frente a los gastos de operación y/o inversión conforme a la normatividad

vigente y tiempos establecidos.

Detectar las necesidades presupuestarias para la operación de las diferentes unidades.

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