CENTRO RECREACIONAL ECOTURISTICO MADIDI

I. INTRODUCCION.-En concordancia con la polticas de Turismo del actual gobierno, un grupo de empresarios privados, la comunidad, la alcalda y con el apoyo de una ONG, se han propuesto implementar un centro recreacional eco turstico en el marco del turismo sostenible en MADIDI.Es importante resaltar que el plan para la creacin del centro recreacional eco turstico madidi, pretende que este sitio sea reconocido a nivel nacional, abriendo nuevos horizontes a una industria naciente que entra a fortalecer el panorama econmico regional y genera un cambio de actitud en la comunidad frente al potencial turstico que posee Bolivia, teniendo en cuenta que el ecoturismo es un producto muy poco promocionado.

II. DEFINICION DE LOS SERVICIOS.-Los servicios del Centro recreacional eco turstico Madidi estn clasificados por servicios como: Hospedaje en cabaas Servicio de alimentacin Artesanas Recreacin caza fotogrfica pesca deportiva navegacin por el rio

III. ESTUDIO DE MERCADO.-

Hospedaje en Cabaas.-Cabaas que se elaboraran con un diseo el cual se cause menor impacto negativo al ecosistema, adems de tener un ambiente acogedor y rustico, por otro lado que ofrezca comodidad y calidad en el servicio.Servicio de alimentacin.-Tendr la finalidad de que los visitantes que pernocten tengan acceso a los servicios de desayuno, almuerzo y cena, con una atencin de calidad deseando siempre la satisfaccin del usuario.Artesanas.- La artesana como actividad material ser como un plus para el proyecto que servir como un recuerdo a la visita al centro.Recreacin.-Sern 3 actividades y situaciones en las cuales est puesta en marcha la diversin para los visitantes, como as tambin a travs de ella la relajacin y elentretenimiento con adrenalina. Caza fotogrfica.- Sera una actividad donde los visitantes disfrutaran paisajes exticos que tiene el Madidi con una experiencia nica de los animales que habitan all Pesca deportiva.-La pesca deportiva permitir satisfacer las exigencias de los visitantes con este tipo de gustos. Se propone, segn la poca del ao, una pesca adaptada a esta zona. Navegacin por el rio.-Ser una actividad con mucha adrenalina para aquellos visitantes que buscan una actividad de este tipo.

IV. ESTUDIO TECNICO OPERATIVO.-PRODUCTO PRINCIPAL:

Hospedaje en Cabaas.- El servicio de hospedaje contara con 14 cabaas. Cada una de las cabaas tiene diferente capacidad para los visitantes, 3 cabaas para 2 personas, 5 cabaas para 4 personas y 6 cabaas para 6 personas. El precio por cabaa ser dependiendo el tipo de cabaa:

Tipo de cabaaNmero de cabaasNmero de personas por cabaaPrecio por cabaa

A3250$

B54180$

C66230$

PRODUCTOS SECUNDARIOS:

Servicio de alimentacin.-Este servicio tendr la finalidad de que los visitantes tengan acceso a los servicios de desayuno, almuerzo y cena:

AlimentacinPor personaPor da 18$

Recreacin.-Para estos servicios se pretende tener un precio por cada actividad: Caza fotogrfica.-

Precio por da100$

Pesca deportiva.-

Precio por da300$

Navegacin por el rio.-

Precio por da200$

Artesanas.-Para la venta de artesanas se pretende obtener: Al Ao Por da

150.000$150.000*365 410.96$

V. ESTUDIO TECNICO

En esta parte del proyecto, por medio de diferentes indicadores como el monto de la inversin a realizar, el costo, ingresos y egresos esperados para el Centro recreacional eco turstico madidi, entre otros indicadores, se va a obtener las herramientas necesarias para tomar la decisin de la ejecucin del proyecto, al indagar sobre la viabilidad financiera del mismo.

INGRESOS.-

HOJA DE TRABAJO N 1INGRESOS Expresados en dlares ($us)

TIPO DE CABAAPRECIO POR CABAACANTIDAD DE CABAASINGRESO DE CABAAS POR DIA

A50$ * 3 =180$ * 5 =230$ * 6 =150$

B900$

C1380$

TOTAL INGRESO DE CABAAS2430$

TIPO DE SERVICIOSPRECIO POR DIA

Alimentacin18$

Caza fotogrfica100$

Pesca deportiva300$

Navegacin por el rio200$

artesana410.96$

TOTAL INGRESO DE LOS SERVICIOS1028.96$

TOTAL INGRESOS 2430$ (cabaas) 1028.96$ (servicios) 3458.96$ * 365 (das) 1262520.4 $ (total ingreso por ao 100%)

Se puede observar que los servicios ofrecidos por el centro recreacional ecoturstico madidi, tiene una participacin del 100% de capacidad utilizada por ao respectivamente de los ingresos.

HOJA DE TRABAJO N 2INGRESOSCapacidad utilizada para los prximos aos(Expresados en $us)Aos1234

En adelante

Capacidad utilizada35%

40%45%50%

1262520.4 * 35%1262520.4 * 40%1262520.4 * 45%1262520.4 * 50%

Total segn los aos441882.14$505008.16$568134.18$631260.2$

Se considera 10 aos de vida til del proyecto

COSTOS ANUALES.-HOJA DE TRABAJO N 3COSTOS VARIABLES(expresados en $us)

SUELDOS.-Aos

1234

En adelante

Sueldo del total de ingresos (10%)441882.14 *10%505008.16 *10%568134.18 *10%631260.2 *10%

Total sueldos44188.214$50500.816$56813.418$63126.02$

ALIMENTOS.-Das del ao 365 *18$

Ingreso por dia

Total 6570$

Aos 1234

En adelante

Ingresos por ao6570$*35%

6570$*40%6570$*45%6570$*50%

Total de ingresos (30%)2299.5$ *30%2628$*30%2956.5$*30%3285$*30%

Ingreso real de alimentos por ao689.85$788.4$886.95$985.5$

ARTESANAS.- (materia prima)Aos 1234

En adelante

Ingresos por ao150.000$ *35%

150.000$ *40%150.000$ *45%150.000$ *50%

Total de ingresos (40%)52500$ *40%60000$*40%67500$*40%75000$*40%

Ingreso de materia prima para artesana por ao21000$24000$27000$30000$

Suministro de cabaas3000

Gasolina10000

COSTOS VARIABLES

AO1234

En adelante

Sueldos44188.214$50500.816$56813.418$63126.02$

Alimentos689.85$788.4$886.95$985.5$

Materia prima de Artesanas21000$24000$27000$30000$

Suministro de cabaas3000300030003000

Gasolina 10000100001000010000

Total de costos variables78878.064882892.21697700.368107111.52

HOJA DE TRABAJO N 4COSTOS FIJOS(expresados en $us)

Aos

1234

En adelante

Sueldo del total de ingresos (20%)441882.14 *20%505008.16 *20%568134.18 *20%631260.2 *20%

Total sueldos88376.43$101001.63$113626.83$126252.04$

COSTOS FIJOS

Ao 1234

En adelante

Sueldos88376.43$101001.63$113626.83$126252.04$

Material de limpieza5000500050005000

Publicidad50000500005000050000

Material de escritorio2000200020002000

Seguro de predios1500150015001500

Seguro de camioneta1000100010001000

Soat100100100100

Seguro de turistas1000100010001000

Mantenimiento5000500050005000

Impuestos sobre la propiedad de inmuebles200200200200

Impuestos de la camioneta150150150150

Total costos fijos154326.43$166951.63$179576.83$192202.04$

VI. ESTUDIO FINANCIERO.-INVERSION INICIAL

ACTIVOS FIJOSAporte de la comunidadAporte privadoAporte de la HAMDonacin

Terreno5000 $--------

Construccin cabaas30000 $20%

Otras construcciones20000 $20%

Paneles solares5000 $--------

Red de alcantarillado2000 $20%80%

Sistema de tratamiento de desechos3000 $20%80%

Sistema de agua potable5000 $20%80%

Equipo de radio300 $

Muebles de oficina2500 $

Equipamiento de cabaas45000 $

Equipo de pesca3000 $

Lanchas500 $

Motor de lanchas1000 $

Camioneta35000 $

Equipamiento de cocina y comedor15000 $

Herramientas menores5000 $

ACTIVOS DIFERIDOS

Conformacin empresa1500 $

Elaboracin del proyecto3000 $

Capacitacin personal15000 $---------100%

Derecho de banda de radio500 $

Total