cedula analitica de gastos de viaje ejercicio 2015. · 2017-06-22 · acuerdo en juicio de amaparo...

CEDULA ANALITICA DE GASTOS DE VIAJE EJERCICIO 2015.

No.DE CHEQUE FUNCIONARIOS FECHA EVENTO GASTO EJERCIDODEL EVENTO

T.E.3003 NOV.2014 EDUARDO GARCIA., MARIO G, EDUARDO S.

31/01/2015 AMORTIZACION BOLETOS DE AVION TRANSPORTES AEROMAR BOL. 25575 - 5576 . - 28365

6,552.00

T.E.3003 NOV.2014 EDUARDO GARCIA., MARIO G, EDUARDO S.

31/01/2015 AMORTIZACION BOLETOS DE AVION TRANSPORTES AEROMAR BOL. 25575 - 5576 . - 28365

3,276.00

CH-17664 ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO 24/01/2015 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO

517.24

CH-17664 ROBLEDO OJEDA HERMENEGILDO 24/01/2015 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO

517.24

CH-17660 MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO

25/01/2015VIATICOS A LA CD DE MEXICO

517.24


25/01/2015VIATICOS A LA CD DE MEXICO

465.52

CH-17680 MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO 27/01/2015 VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA 982.76 CH-17680 MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO 27/01/2015 VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA REVISAR ACUERDO Y PRESENTAR DOCUMENTACION

982.76

CH-17730 MARTINEZ SOTO MA. DEL CARMEN 26/01/2015 MARTINEZ SOTO MARIA DEL CARMEN VIATICOS A QUERETARO

415.52

CH-17730 MARTINEZ SOTO MA. DEL CARMEN 26/01/2015 MARTINEZ SOTO MARIA DEL CARMEN VIATICOS A QUERETARO

350.00

CH-17680 MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO 27/01/2015 VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA REVISAR ACUERDO Y PRESENTAR DOCUMENTACION

546.22


210.35


113.79


242.24

T.E.3047 OCT.2014 C.P. DAMKEN FISCHER, TELLEZ BUNGARIN

31/01/2015INMOBILIARIA HOTELERA MONTECRISTO, SA DE CV CURSO DE ANEAS EN LA CIUDAD DE MERIDA

4,588.20



T.E.3003 SANCHEZ LUNA EDUARDO 26/02/2015 AMORTIZACION 1 BOLETO DE AVION 3,276.00

T.E.-3041 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO 26/02/2015 PAGO DE BOLETO DE AVION TRASPORTE A LA CD. DE TIJUANA

3,172.00

T.E.-3041 GARCIA CASTILLO HECTOR EDUARDO 26/02/2015 PAGO DE BOLETO DE AVION TRASPORTE A LA CD. DE TIJUANA

3,689.24

T.E.-1359 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO 28/02/2015 VIATICOS A LA CD DE TIJUANA REUNION CON EL ORGANISMO OPERADOR

3,879.21

CH. 17699 MARTINEZ SOTO MA. DEL CARMEN 06/02/2015 REEMBOLSO VIATICOS A MEXICO FIRMA JUZGADO 1ro. DE DISTRITO

286.12

CH. 17721 LOERA GARCIA JOSE ALBERTO 12/02/2015 VIATICOS A MEXICO 19/02/15 RELATIVO A JUICIO DE AMPARO 320/2014

354.88

CH. 17728 LOERA GARCIA JOSE ALBERTO 12/02/2015 VIATICOS A MEXICO 19/02/15 RELATIVO A JUICIO DE AMPARO

257.76RELATIVO A JUICIO DE AMPARO 320/2014

CH. 17728 LOERA GARCIA JOSE ALBERTO 12/02/2015 VIATICOS A MEXICO MODIFICACION INSCRIPCIONES DE LA DEUDA PUBLICA ANTE LA SHCP

236.64

CH. 17728 LOERA GARCIA JOSE ALBERTO 12/02/2015 LOERA GARCIA JOSE ALBERTO VIATICOS A MEXICO REVISION ACUERDO EN JUICIO DE AMAPARO DIRECTO 320/2014 JUZGA

87.07

CH. 17719 LOERA GARCIA JOSE ALBERTO 12/02/2015 VIATICOS A MEXICO REVISION ACUERDO EN JUICIO DE AMAPARO DIRECTO 320/2014 JUZGA

266.38

CH. 17694 MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO

04/02/2015 VIATICOS A D.F. DCTOS. JUZGADO 1o DE DISTRITO

190.52

CH. 17694 MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO

04/02/2015 VIATICOS A D.F. DCTOS. JUZGADO 1o DE DISTRITO

231.89


No.DE CHEQUE FUNCIONARIOS FECHA EVENTO GASTO EJERCIDO

DEL EVENTO

T.E. 3061 cta.7791

ING. HECTOR EDUARDO GARCIA 25/03/2015 F 67569 BOLETO DE AVION CD DE MEXICO

$4,778.00

T.E. 3061 cta.7791

ING.EDUARDO SANCHEZ LUNA 08/03/2015 F-1392188675660 VIAJE A LA CD. DE MEXICO REUNION OFICINAS CONAGUA

$4,778.00

T.E. 3061 cta.7791

ING. HECTOR GARCIA CASTILLO E ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA

27/03/2015 CARGOS POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION VIAJE A MEXICO

$517.24

E-30 CH. 17722 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO 13/02/2015 PAGO BOLETO DE AVION VIAJE ATIJUANA

$4,824.00

CH-17720 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 27/03/2015 VIAJE A MEXICO PARTICIPACION EN PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2015

$933.12

E-096 CH. 17829

LOERA GARCIA JOSE ALBERTO 26/03/2015 VIATICOS A QUERETARO EXPEDIENTE DE NULIDAD QUE PROMOVIO INTERAPAS

$507.76

E-102 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 27/03/2015 VIAJE A MEXICO PARTICIPACION EN $517.24E-102 CH. 17835

RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 27/03/2015 VIAJE A MEXICO PARTICIPACION EN PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2015

$517.24

E-102 CH. 17835

MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO 27/03/2015 SLP-MEX VIAJE A MEXICO JUZGADO 1° DE DISTRITO P/PRESENTAR ESCRITO DE ALEGATOS Y AUDIENCIA CONST. MTZ. FLORES CARLOS E.

$465.52

E-102 CH. 17835 MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO 27/03/2015 SLP-MEX VIAJE A MEXICO JUZGADO 1° DE DISTRITO P/PRESENTAR ESCRITO DE ALEGATOS Y AUDIENCIA CONST. MTZ. FLORES CARLOS E.

$517.24


31/03/2015 VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO PARA ACUDIR A REVISAR DOC EN EL TRIB. FED. DE JUSTICIAS FISCAL EL DIA

$507.76

E-28 CH. 17720 LOERA GARCIA JOSE ALBERTO 27/03/2015 CONSUMO VIATICOS A QUERETARO EXPEDIENTE DE NULIDAD QUE PROMOVIO INTERAPAS

$264.22

E-28 CH. 17720 LOERA GARCIA JOSE ALBERTO 26/03/2015 CONSUMO VIATICOS A QUERETARO EXPEDIENTE DE NULIDAD QUE PROMOVIO INTERAPAS

$159.48

E-096 CH. 17829

RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 26/03/2015 CONSUMO VIAJE A MEXICO PARTICIPACION EN PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2015

$144.50

E-096 CH. 17829

RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 26/03/2015 CONSUMO VIAJE A MEXICO PARTICIPACION EN PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2015

$44.00

E-102 CH. 17835

MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO 27/03/2015 CONSUMO VIAJE A MEXICO JUZGADO 1° DE DISTRITO P/PRESENTAR ESCRITO DE ALEGATOS Y AUDIENCIA CONST. MTZ. FLORES CARLOS E.

$159.48

E-102 CH. 17835


$103.45

E-102 CH. 17835

MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO 27/03/2015 HOSPEDAJE VIAJE A MEXICO JUZGADO 1° DE DISTRITO P/PRESENTAR ESCRITO DE ALEGATOS Y AUDIENCIA CONST. MTZ. FLORES CARLOS E.

$674.79

E-102 CH. MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO 27/03/2015 CONSUMO VIAJE A MEXICO $227.59E-102 CH. 17835


$227.59

CH-17848 GARCIA LOZANO LUCILA 31/03/2015 HOSPEDAJE DEPTO. DIRECCION GENERAL

$584.00


31/03/2015 VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO PARA ACUDIR A REVISAR DOC EN EL TRIB. FED. DE JUSTICIAS FISCAL EL DIA 31/03/2015

$284.05

E-28 CH. 17720 LOERA GARCIA JOSE ALBERTO 26/03/2015 VIATICOS A QUERETARO EXPEDIENTE DE NULIDAD QUE PROMOVIO INTERAPAS

$55.00

E-28 CH. 17720 LOERA GARCIA JOSE ALBERTO 26/03/2015 TAXI TRASLADO VIAJE A QUERETARO REV. EXP TRIBUNAL FISCAL ADM. MONTEMAYOR CORDERO JUAN

$54.00

E-28 CH. 17720 LOERA GARCIA JOSE ALBERTO 27/03/2015 TIEMPO AIRE VIAJE A QRO REV. EXP TRIBUNAL FISCAL ADM. MCJG

$400.00

E-096 CH. 17829 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 26/03/2015 TRASLADO VIAJE A MEXICO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA 2015

$102.00

E-097 CH.17830 SANCHEZ LUNA EDUARDO 26/03/2015 ESTACIONAMIENTO VIAJE A MEXICO PARA SEGUIMIENTO MIG SANCHEZ LUNA EDUARDO

$200.00

E-097 CH.17830 SANCHEZ LUNA EDUARDO 26/03/2015 TAXI CONAGUA-AEROPUERTO VIAJE A MEXICO PARA SEGUIMIENTO MIG SANCHEZ LUNA EDUARDO

$420.00

E-102 CH.17835 MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO 27/03/2015 TRASLADO VIAJE A MEXICO JUZGADO 1° DE DISTRITO P/PRESENTAR ESCRITO DE ALEGATOS Y AUDIENCIA CONST. MTZ. FLORES CARLOS E.

$250.00

E-102 CH.17835 MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO 27/03/2015 TRASLADO VIAJE A MEXICO JUZGADO 1° DE DISTRITO P/PRESENTAR ESCRITO DE ALEGATOS Y AUDIENCIA CONST. MTZ. FLORES CARLOS E.

$190.00

E-020 CH. 17753 LIC. LOERA Y MONTEMAYOR 18/03/2015 VIAJE A QUERETARO P/REVISAR Y PRESENTAR DOCTOS. EN EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SALA 2

$33.00

E-020 CH. 17753 GARCIA LOZANO LUCILA 31/03/2015 P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL

$8.00DIRECCION GENERAL



$55.00



$276.00



PD-201504-00593 ING. SANCHEZ LUNA EDUARDO 30/04/2015 BOLETO DE AVION $3,276.00

CH-17694 04FEB2015

MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO

14/04/2015 VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA REVISION DE SENTENCIA DE AMPARO EN JUCIO DE TELECOMUNICACIONES

$931.04

CH-17875 23ABRIL2015

ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO 14/04/2015 VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA $1,601.72

CH-17730 26/01/15 MARTINEZ SOTO MARIA DEL CARMEN 21/04/2015 VIATICOS A QUERETARO $350.00

CH-17730 26/01/15 MARTINEZ SOTO MARIA DEL CARMEN 21/04/2015 VIATICOS A QUERETARO $415.52

CH-17694 04FEB2015



$232.00

CH-17875 ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO 14/04/2015 VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA $240.00CH-17875 23ABRIL2015

ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO 14/04/2015 VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA $240.00

CH-17694 04FEB2015



$343.50

CH-17875 23ABRIL2015


CH-17873 21ABRIL 2015

ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 13/04/2015 ASISTENCIA REUNION DE TRABAJO BANOBRAS

$566.00

CH-17875 23ABRIL2015


PD-201504-00767 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 13/04/2015 ASISTENCIA REUNION DE TRABAJO BANOBRAS

$680.40



PD-201505-00847 ING. SANCHEZ LUNA EDUARDO 15/05/2015 BOLETO DE AVION VIAJE MEXICO - SAN LUIS POTOSI

3,276.00

CH-17920 ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO 15/05/2015 BOLETO DE AUTOBUS CD DE MEXICO PARA PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PROGRMAS A PAZU Y PROME

517.24


818.96


431.03


16/05/2015 VIATICOS A LA CD DE QUERETARO PARA PRESENTAR AMPARO Y

507.76 GODOFREDO PARA PRESENTAR AMPARO Y

RENOVAR EXPEDIENTESCH-17915 SANCHEZ LUNA EDUARDO Y ALGARA

COSSIO MANUEL15/05/2015 BOLETO DE AUTOBUS A MEXICO

15/MAYO/2015 2do. TALLER DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA

862.06

CH-17915 SANCHEZ LUNA EDUARDO Y ALGARA COSSIO MANUEL

17/05/2015 BOLETO DE AUTOBUS A MEXICO 15/MAYO/2015 2do. TALLER DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA

1,034.48

CH-17912 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO 18/05/2015 (CONSUMO) VIATICOS A LA CD DE MEXICO REUNION CON CONAGUA REVISION DE PROYECTOS

779.00


355.98


620.02


480.00

CH-17913 SANCHEZ LUNA EDUARDO 20/05/2015 HOSPEDAJE EN LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015

2,610.78

CH-17913 SANCHEZ LUNA EDUARDO 20/05/2015 (CONSUMO) VIATICOS A LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015

689.00


212.00


468.00


449.00

CH-17917 PALACIOS VILLEGAS JONATHAN EMMANUEL

23/05/2015 (CONSUMO) CD DE QUERETARO PARA CAPACITACION EN LA CEA ASESORAMIENTO EN DETECCION DE FUGAS

265.52

CH-17917 PALACIOS VILLEGAS JONATHAN EMMANUEL

23/05/2015 (CONSUMO) CD DE QUERETARO PARA CAPACITACION EN LA CEA ASESORAMIENTO EN DETECCION DE FUGAS

258.63

T.E.-3135 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO 20/05/2015 HOSPEDAJE POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA REVISION DE

1,007.56 DE MEXICO PARA REVISION DE PROYECTOS OFICINA CONAGUA

T.E.-3135 DIRECCION GENERAL 20/05/2015 HOSPEDAJE POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA REVISION DE PROYECTOS OFICINA CONAGUA

1,007.56

T.E.-3134 ALGARA COSSIO MANUEL DE JESUS 20/05/2015 HOSPEDAJE CD DE MEXICO OFICINAS CONAGUA PARA REVISION DE PROYECTOS MIG Y REALITO

1,007.56

T.E.-3137 SANCHEZ LUNA EDUARDO 20/05/2015 F 20334 HOSPEDAJE PARA ASISTIR XVII ENCUENTRO NACIONAL DE ENAC MAZATLAN

1,783.20

T.E.-3137 ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ 20/05/2015 F 20334 HOSPEDAJE PARA ASISTIR XVII ENCUENTRO NACIONAL DE ENAC MAZATLAN

1,783.20

T.E.-3137 DAVID GAYTAN VILLALON 20/05/2015 F 20334 HOSPEDAJE PARA ASISTIR XVII ENCUENTRO NACIONAL DE ENAC MAZATLAN

1,783.20

T.E.-3137 SANCHEZ LUNA EDUARDO 20/05/2015 F 20333 HOSPEDAJE PARA ASISTIR XVII ENCUENTRO NACIONAL DE ENAC MAZATLAN

322.13

T.E.-3137 ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ 20/05/2015 F 20333 HOSPEDAJE PARA ASISTIR XVII ENCUENTRO NACIONAL DE ENAC MAZATLAN

322.14

T.E.-3137 SUBDIRECCION DE SERVICIOS A USUARIOS

20/05/2015 F 20333 HOSPEDAJE PARA ASISTIR XVII ENCUENTRO NACIONAL DE ENAC MAZATLAN

322.13

CH-17920 ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO 26/05/2015 (CONSUMO) VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PROGRMAS A PAZU Y PROME

735.00

CH-17920 ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO 27/05/2015 (CONSUMO) VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PROGRMAS A PAZU Y PROME

355.00

CH-17873 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 21/04/2015 (CONSUMO) ASISTENCIA REUNION DE TRABAJO BANOBRAS

299.00


24/04/2015 VIATICOS A LA CD DE QUERETARO PARA PRESENTAR AMPARO Y RENOVAR EXPEDIENTES

198.40


VIATICOS A LA CD DE QUERETARO PARA PRESENTAR AMPARO Y RENOVAR EXPEDIENTES

171.00

RENOVAR EXPEDIENTESCH-17915 SANCHEZ LUNA EDUARDO Y ALGARA

COSSIO MANUEL18/05/2015 (CONSUMO) VIATICOS A MEXICO

15/MAYO/2015 2do. TALLER DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA

368.00


18/05/2015 (CONSUMO) VIATICOS A MEXICO 15/MAYO/2015 2do. TALLER DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA

108.00

CH. 17865 JAVIER RAMOS AGUILAR 14/04/2015 HOSPEDAJE VIATICOS 2,549.87

CH-17928 ING. EDUARDO ATISHA, ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, C.P. DAMKEN FISCHER JORGE G

12/05/2015 (CONSUMO) VIATICOS A MEXICO REUNION CONAGUA P/REVISION DE PROYECTOS MIG Y REALITO

441.00


12/05/2015 HOSPEDAJE A CD.DE MEXICO REUNION CONAGUA P/REVISION DE PROYECTOS MIG Y REALITO

1,765.00


12/05/2015 (CONSUMO) VIATICOS A MEXICO REUNION CONAGUA P/REVISION DE PROYECTOS MIG Y REALITO

395.00

CH-17912 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO 31/05/2015 VIATICOS A LA CD DE MEXICO REUNION CON CONAGUA REVISION DE PROYECTOS (PAGO DE CUOTAS DE PEAJE)

310.34

CH-17934 RICARDO FERNANDEZ LEYVA 31/05/2015 PAGO ESTACIONAMIENTO 5.00








CH-17913 ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ Y DAVID GAYTAN VILLALON

18/05/2015 VIATICOS A LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015 (CUOTAS DE PEAJE)

66.38

CH-17913 ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ Y DAVID GAYTAN

18/05/2015 PAGO ESTACIONAMIENTO LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015

20.00



20.00

CH-17913 ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, 18/05/2015 VIATICOS A LA CD DE MAZATLAN 35.34 CH-17913 ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ Y DAVID GAYTAN

18/05/2015 VIATICOS A LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015 (CUOTAS DE PEAJE)

35.34



20.00



34.48



34.48



35.34



110.34



27.59



27.59


18/05/2015 (CUOTAS DE PEAJE) VIATICOS A LA CD DE MAZATLAN PROG ENCUENTRO NACIONAL ANEAS COMERCIAL 2015

110.34



50.00



16.38



16.38



50.00

CH-17913 ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, 18/05/2015 (CUOTAS DE PEAJE) VIATICOS A LA 66.38 CH-17913 ING. EDUARDO SANCHEZ LUNA, ING.FRANCISCO VIRAMONTES MARTINEZ Y DAVID GAYTAN


66.38

CH- 17920 ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO 15/05/2015 (SERVICIO DE TAXI) VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PROGRAMAS A PAZU Y PROME

610.00


16/05/2015 (SERVICIO DE TAXI) VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PROGRAMAS A PAZU Y PROME

50.00


16/05/2015 (SERVICIO DE TAXI) VIATICOS A LA CD DE QUERETARO PARA PRESENTAR AMPARO Y RENOVAR EXPEDIENTES

58.00


16/05/2015 (SERVICIO DE TAXI)VIATICOS A LA CD DE QUERTARO PARA PRESENTAR AMPARO Y RENOVAR EXPEDIENTES

390.00


18/05/2015 (SERVICIO DE TAXI)VIATICOS A MEXICO 15/MAYO/2015 2do. TALLER DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA

270.00


18/05/2015 (SERVICIO DE TAXI) MEXICO 15/MAYO/2015 2do. TALLER DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA SANCHEZ LUNA EDUARDO Y ALGARA COSSIO MANUE

491.00

CH-17912 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO 26/05/2015 (CUOTAS DE PEAJE)COMPROBACION VIATICOS A MEXICO REUNION CONAGUA P/REVISION DE PROYECTOS MIG Y REALITO

310.34



CH-18032 CTA.1405

RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 18/06/2015 FACTURA F390A27416A2 VIAJE A MORELOS 1ra REUNION COMITE NACIONAL DE CULTURA DEL AGUA 9,10/JUN15 DF-SLP

2,190.90

T.E.3003 NOV.2014 PD-201506-01606

EDUARDO SANCHEZ, MIGUEL ORTIZ, DANIEL VILLALOBOS

30/06/2015 4 BOLETOS DE AVION VIAJES SLP-MEXICO-SLP DEL 3/JUNIO Y 29/JUNIO/2015 BOLETO 9422103139143 VIAJE SLP-MEX-SLP

3,384.96

T.E.3003 NOV.2014 PD-201506-01606

EDUARDO SANCHEZ, MIGUEL ORTIZ, DANIEL VILLALOBOS

30/06/2015 4 BOLETOS DE AVION VIAJES SLP-MEXICO-SLP DEL 3/JUNIO Y 29/JUNIO/2015, BOLETO 9422103160408 VIAJE SLP-MEX-SLP 29/06/15 EDUARDO SANCHEZ LUNA

3,384.96

T.E.3003 NOV.2014 PD-

ORTIZ MARTINEZ MIGUEL 30/06/2015 4 BOLETOS DE AVION VIAJES SLP-MEXICO-SLP DEL 3/JUNIO Y

3,384.96 PD-201506-01606

MEXICO-SLP DEL 3/JUNIO Y 29/JUNIO/2015,BOLETO 9422103160409 VIAJE SLP-MEX-SLP 29/06/15 ORTIZ MARTINEZ MIGUEL

T.E.3003 NOV.2014 PD-201506-01606

VILLALOBOS TINOCO DANIEL 30/06/2015 4 BOLETOS DE AVION VIAJES SLP-MEXICO-SLP DEL 3/JUNIO Y 29/JUNIO/2015,BOLETO 9422103160410 VIAJE SLP-MEX-SLP 29/06/15 VILLALOBOS TINOCO DANIEL

3,384.96

PD-201506-01617 EDUARDO GARCIA., MARIO G, EDUARDO S.

30/06/2015 AJUSTE x COMPLEMENTO DE AMORTIZACION DE 025575 Y 025576 ENE/15 DE LOS MESES DE ENE, FEB, ABR Y MAY 2015 BOLETOS DE AVION

217.94

PD-201506-01617 EDUARDO GARCIA., MARIO G, EDUARDO S.

30/06/2015 AJUSTE x COMPLEMENTO DE AMORTIZACION DE 028365, 042472, 0105121, 127435 DE LOS MESES DE ENE, FEB, ABR Y MAY 2015 BOLETOS DE AVION

435.88

CH-17930 PE.201506-00001

UBALDO, ING.GERARDO BRICEÑO, ING. ARCADIO Y ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO

03/06/2015 BOLETO: BFABP 1250296 VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR AL TALLER DE PUBLICACION DE DOCUMENTOS EN EL DOF POR MEDIOS REMOTOS TRASLADO SLP-MEX-SLP VIAJE A MEX. 4/6/15

3,275.84

CH-18055 CTA.1405

SANCHEZ LUNA EDUARDO 26/06/2015 BOLETO: 2504213(SERVICIO DE TAXI) VIATICOS A LA CD DE MEXICO EVENTO DIALOGO FRANCO-MEXICANO SOBRE TECNOLOGIA PAR A. POTABLE

245.00

CH-18032 CTA.1405

RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 18/06/2015 FACTURA 304424 COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A MORELOS 1ra REUNION COMITE NACIONAL DE CULTURA DEL AGUA 9,10/JUN

99.14

CH-18032 CTA.1405

RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 18/06/2015 FACTURA B 767308 COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A MORELOS 1ra REUNION COMITE NACIONAL DE CULTURA DEL AGUA 9,10/JUN

517.24

CH-18053 CTA.1405 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 26/06/2015 FACTURA B 789366 02 BOLETOS DE AUTOBUS (VIAJE A MEXICO 2o ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE CULTURA DEL AGUA 17,18 Y 19/JUN/2015)

1,034.48

19/JUN/2015)CH-17930 PE.201506-00001

UBALDO QUISTIAN, ING.GERARDO BRICEÑO, ING. ARCADIO PICAZZO Y ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO

03/06/2015 F- 15593 CONSUMO VIAJE A MEX. 4/6/15 TALLER PUB.DCTOS.DOF POR MEDIOS REMOTOS UBALDO, JAZHIEL, BRICEÑO, ARCADIO

2,965.00

CH-17930 PE.201506-00001

UBALDO, ING.GERARDO BRICEÑO, ING. ARCADIO Y ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO

03/06/2015 F- B6BE015E7EBE CONSUMO VIAJE A MEX. 4/6/15 TALLER PUB.DCTOS.DOF POR MEDIOS REMOTOS UBALDO, JAZHIEL, BRICEÑO, ARCADIO

565.00

CH-18055 CTA.1405

SANCHEZ LUNA EDUARDO 26/06/2015 F- 2175 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A CD DE MEXICO EVENTO DIALOGO FRANCO-MEXICANO SOBRE TECNOLOGIA PAR A. POTABLE

1,183.00

CH-18055 CTA.1405

SANCHEZ LUNA EDUARDO 26/06/2015 F- 6351 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A CD DE MEXICO EVENTO DIALOGO FRANCO-MEXICANO SOBRE TECNOLOGIA PAR A. POTABLE

1,201.00

CH-18055 CTA.1405

SANCHEZ LUNA EDUARDO 26/06/2015 F- 7973A CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A CD DE MEXICO EVENTO DIALOGO FRANCO-MEXICANO SOBRE TECNOLOGIA PAR A. POTABLE

481.00

CH-18056 CTA.1405

DAMKEN FISCHER GUSTAVO 29/06/2015 F- 4745A CONSUMO CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL EVENTO Y DIALOGOS FRANCO MEXICANO SOBRE TECNOLGIA PARA AGUA POTABLE

159.99

CH-18056 CTA.1405

DAMKEN FISCHER GUSTAVO 29/06/2015 F- 11810 CONSUMO CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL EVENTO Y DIALOGOS FRANCO MEXICANO SOBRE TECNOLGIA PARA AGUA POTABLE

315.00

CH-18062 CTA.1405

RAMOS AGUILAR JAVIER 11/06/2015 HOTELES REAL PLAZA, SA DE CV HOSPEDAJE x REUNION DE TRABAJO ING. SIFUENTES Y COLABORADOR "ENTREGA RECEPCION PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES TANGAMANGA I II Y NTE."

1,472.27

T.E.3172 CTA.7791 DAMKEN FISCHER GUSTAVO 30/06/2015 F- A 10890 (HOSPEDAJE) RESERVACION DIRECCION DE

3,936.06 RESERVACION DIRECCION DE FINANZAS Y DIRECCION GENERAL

T.E.3172 CTA.7791 DIRECCION GENERAL 30/06/2015 F- A 10890 (HOSPEDAJE) RESERVACION DIRECCION DE FINANZAS Y DIRECCION GENERAL

3,936.04

CH-17865 CTA.1405

JAVIER RAMOS AGUILAR 03/06/2015 F-873 CONSUMO VIAJE MES DE MAYO 15

391.00

CH-17931 CTA.1405

SANCHEZ LUNA EDUARDO 03/06/2015 F-17631 CONSUMO VIAJE A LA CD DE MEXICO REUNION DEL COMITE TECNICO EL REALITO OF. BANCO SANTADER SERFIN

123.00

CH-17931 CTA.1405

SANCHEZ LUNA EDUARDO 03/06/2015 F-b98868C62E87 CONSUMO VIAJE A MEXICO P/REUNION COMITE TECNICO DE EL REALITO Y MIG OF. BANCO SANTADER SERFIN

175.00

CH-18032 CTA.1405

RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 18/06/2015 F-B98868c62e87 (CONSUMO) VIAJE A MORELOS 1ra REUNION COMITE NACIONAL DE CULTURA DEL AGUA 9,10/JUN

189.00

CH-18032 CTA.1405

RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 18/06/2015 F-OVIGZ 17153 (CONSUMO) VIAJE A MORELOS 1ra REUNION COMITE NACIONAL DE CULTURA DEL AGUA 9,10/JUN

235.00

CH-18022 CTA.1405

DAMKEN FISCHER GUSTAVO 25/05/2015 FACT-085FEAD823E9 (CONSUMO) VIATICOS A CD. DE MEXICO, REUNION CON FUNCIONARIOS DE CONAGUA PARA REVISION DE PROYECTOS MIG Y REALITO

108.00

CH-18053 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 26/06/2015 F- 301156049 COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A MEXICO 2o ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE CULTURA DEL AGUA 17,18 Y 19/JUN/2015

1,955.97

CH-17930 PE.201506-00001

UBALDO QUISTIAN, ING.GERARDO BRICEÑO, ING. ARCADIO PICAZZO Y ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO

03/06/2015 TAXIS DIVERSOS DE DOMICILIO A LA CENTRAL VIAJE A MEX. 4/6/15 TALLER PUB.DCTOS.DOF POR MEDIOS REMOTOS

1,130.00

CH-18055 CTA.1405

SANCHEZ LUNA EDUARDO 26/06/2015 VALE S/N TRASLADO CONAGUA-AEROPUERTO VIAJE A MEX. EVENTO DIALOGOS FRANCO-MEXICANO S/TECNOL.P/AGUA POT. D.V. Y M.O.

720.00

CH-18062 CTA.1405

RAMOS AGUILAR JAVIER 11/06/2015 F-1415 ESTACIONAMIENTO PARA DIVERSAS DILIGENCIAS DE

8.00 CTA.1405 DIVERSAS DILIGENCIAS DE

DIRECCION GENERALCH-18062 CTA.1405

RAMOS AGUILAR JAVIER 11/06/2015 F-1494 ESTACIONAMIENTO PARA DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL

18.00

CH-18062 CTA.1405


8.00

CH-18062 CTA.1405


8.00

CH-18062 CTA.1405


8.00

CH-18062 CTA.1405


8.00

CH-18062 CTA.1405


8.00

CH-18062 CTA.1405


16.00

CH-18062 CTA.1405


26.00

CH-18062 CTA.1405

RAMOS AGUILAR JAVIER 11/06/2015 F- A9917 ESTACIONAMIENTO PARA DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL

563.00

CH-18065 CTA.1405

GARCIA LOZANO LUCILA 30/06/2015 F-1412 ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL

8.00

CH-18065 CTA.1405


8.00

CH-18065 CTA.1405


8.00

CH-18065 CTA.1405


8.00

CH-18065 CTA.1405


10.00

CH-18065 GARCIA LOZANO LUCILA 30/06/2015 F-219 ESTACIONAMIENTO 8.00 CH-18065 CTA.1405


8.00

CH-18065 CTA.1405

GARCIA LOZANO LUCILA 30/06/2015 F-222ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL

8.00

CH-17865 CTA.1405

JAVIER RAMOS AGUILAR 01/06/2015 F-1036472 PAGO CUOTA DE CASETA VIAJE

127.00

CH-17865 CTA.1405

JAVIER RAMOS AGUILAR 01/06/2015 F-10894 PAGO CUOTA DE CASETA 35.00

CH-17865 CTA.1405

JAVIER RAMOS AGUILAR 01/06/2015 F-88506 PAGO CUOTA DE CASETA 35.00

CH-17865 CTA.1405

JAVIER RAMOS AGUILAR 03/06/2015 F- B2958168 PAGO CUOTAS DE CASETA

563.79

CH-17865 CTA.1405

JAVIER RAMOS AGUILAR 03/06/2015 F- E11E0454AE2F PAGO CUOTAS DE CASETA

155.17

CH-17865 CTA.1405

JAVIER RAMOS AGUILAR 03/06/2015 FW 186580 PAGO CUOTAS DE CASETA 256.90

CH-17865 CTA.1405

JAVIER RAMOS AGUILAR 03/06/2015 F-GEG 231395,PAGO CUOTAS DE CASETA

56.00

CH-17931 CTA.1405 SANCHEZ LUNA EDUARDO 03/06/2015 F-39799 TAXI TRASLADO VIAJE A MEXICO P/REUNION COMITE TECNICO DE EL REALITO Y MIG 03/JUN/15SERFIN

250.00

CH-17931 CTA.1405 SANCHEZ LUNA EDUARDO 03/06/2015 F-A 5141659 TRASLADO TAXI VIAJE A MEXICO P/REUNION COMITE TECNICO DE EL REALITO Y MIG

349.00

CH-17931 CTA.1405 SANCHEZ LUNA EDUARDO 03/06/2015 TAXI TRASLADO VIAJE A MEXICO P/REUNION COMITE TECNICO DE EL REALITO Y MIG SANCHEZ LUNA EDUARDO 03/JUN/15

390.00

CH-18022 CTA.1405

C.P JORGE DAMKEN FISCHER 09/06/2015 F- CBB6A8C9C870 CUOTA DE CASETAS VIAJE A MEXICO P/REVISION DE PROYECTOS MIG Y REALITO 12/05/2015

431.03

CH-18053 CTA.1405

RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 25/06/2015 F-14427890 TRASLADO EN TAXI VIAJE A MEXICO 2o ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE CULTURA DEL AGUA 17,18 Y 19/JUN/2015

219.00

CH-18053 CTA.1405

RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 25/06/2015 F-92392F1 COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A MEXICO 2o ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE CULTURA DEL AGUA 17,18 Y 19/JUN/2015

74.00



CH-18097 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 31/07/2015 TRASLADO SLP-MEX-SLP REUNION DE LA CONACH DEL 31/JUL/2015 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO

1,000.00

CH-18061 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 06/07/2015 BOLETO DE AUTOBUS (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)

517.24


107.76


99.14


465.52

CH-18064 HERNANDEZ MEDINA PATRICIA Y PORTILLO CARREON LUIS ARTURO

08/07/2015 (SERVICIO DE PASAJE) VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL CURSO DE TECNOLOGIAS DE ORACLE PAAS PARA CICLO

2,068.96

ORACLE PAAS PARA CICLO COMPLESTO DE DESARROLLO

CH-18089 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 17/07/2015 (PASAJE AUTOBUS) REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG

99.14


99.14

CH-18089 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 17/07/2015 (SERVICIO DE TRANSPORTE) SLP-TZAP 17JULIO2015 REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG

421.55

CH-18097 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 31/07/2015 CONSUMO VIAJE A MEX. REUNION DE LA CONACH DEL 13/JUL/2015 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO

155.00

CH-18067 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO 09/07/2015 (CONSUMO) VIATICOS A LA CD DE LEON REUNION CON EL ING. EMILIANO (SUB-DIRECTOR DE PLANEACION DE CONAGUA A NIVEL NACIONAL)

303.00

CH-18061 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 06/07/2015 CONSUMO (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)

313.00

CH-18061 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 06/07/2015 HOSPEDAJE Y CONSUMO DEL 06 AL 10 DE JULIO DE 2015

2,762.48

CH-18056 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO 29/06/2015 CONSUMO VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL EVENTO Y DIALOGOS FRANCO MEXICANO SOBRE TECNOLGIA PARA AGUA POTABLE

273.00

CH-18056 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO 29/06/2015 (PASAJE) A LA CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL EVENTO Y DIALOGOS FRANCO MEXICANO SOBRE TECNOLGIA PARA AGUA POTABLE

425.00

CH-18061 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 06/07/2015 HOSPEDAJE 02 NOCHES BOLETO DE TAXI (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)

1,327.73

CH-18089 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 17/07/2015 (CONSUMO DE ALIMENTOS) REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG

270.70

CH-18089 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 17/07/2015 CONSUMO REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG

313.00


190.52

TC.4820 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 25/07/2015 HABITACION VIATICOS CIUDAD DE MEXICO

5,057.12

TC.4820 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 25/07/2015 CONSUMO GASTOS DE VIAJE 655.17

TC.4820 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 25/07/2015 CONSUMO GASTOS DE VIAJE 500.00TC.4820 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 25/07/2015 CONSUMO GASTOS DE VIAJE 500.00

CH-18097 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 31/07/2015 TAXI TRASLADO VIAJE A MEX. REUNION DE LA CONACH DEL 13/JUL/2015 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO

219.00

CH-18097 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 31/07/2015 TAXI TRASLADO TTP VIAJE A MEX. REUNION DE LA CONACH DEL 13/JUL/2015 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO

74.00

CH-18067 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO 09/07/2015 (CUOTA DE PEAJE LAGOS DE MORENO 10JULIO2015) VIATICOS A LA CD DE LEON REUNION CON EL ING. EMILIANO (SUB-DIRECTOR DE PLANEACION DE CONAGUA A NIVEL NACIONAL)

20.69


77.59

CH-18089 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 17/07/2015 REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG

172.00

CH-18061 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 06/07/2015 SERVICIO DE TAXI (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)

74.00


62.52


58.00


08/07/2015 (SERVICIO DE TAXI) VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL CURSO DE TECNOLOGIAS DE ORACLE PAAS PARA CICLO COMPLESTO DE DESARROLLO

180.00


08/07/2015 (SERVICIO DE PASAJE) VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL CURSO DE TECNOLOGIAS DE ORACLE PAAS PARA CICLO COMPLESTO DE DESARROLLO

123.00

CH-18065 RICARDO FERNANDEZ LEYVA 01/07/2015 TICKETS VARIOS (ESTACIOMANIENTO) 48.00CH-18065 RICARDO FERNANDEZ LEYVA 01/07/2015 TICKETS VARIOS (ESTACIOMANIENTO) 48.00


301.72


300.00


102.00

CH-18061 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 06/07/2015 BOLETO DE TAXI (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)

172.00

CH-18089 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 17/07/2015 (SERVICIO DE TAXI) REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG

902.00


772.00



CH-18097 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 31/08/2015 TRASLADO SLP-MEX-SLP REUNION DE LA CONACH DEL 31/JUL/2015 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO

1,000.00


517.24


107.76


99.14


465.52


29/08/2015 (SERVICIO DE PASAJE) VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL CURSO DE TECNOLOGIAS DE ORACLE PAAS PARA CICLO

2,068.96

ORACLE PAAS PARA CICLO COMPLESTO DE DESARROLLO


99.14


99.14

CH-18089 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 17/08/2015 (SERVICIO DE TRANSPORTE) SLP-TZAP 17JULIO2015 REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG

421.55

CH-18097 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 31/08/2015 CONSUMO VIAJE A MEX. REUNION DE LA CONACH DEL 13/JUL/2015 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO

155.00

CH-18067 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO 09/08/2015 (CONSUMO) VIATICOS A LA CD DE LEON REUNION CON EL ING. EMILIANO (SUB-DIRECTOR DE PLANEACION DE CONAGUA A NIVEL NACIONAL)

303.00

CH-18061 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 06/08/2015 CONSUMO (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)

313.00

CH-18061 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 06/08/2015 HOSPEDAJE Y CONSUMO DEL 06 AL 10 DE JULIO DE 2015

2,762.48


273.00

CH-18056 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO 29/08/2015 (PASAJE) A LA CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL EVENTO Y DIALOGOS FRANCO MEXICANO SOBRE TECNOLGIA PARA AGUA POTABLE

425.00

CH-18061 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 06/08/2015 HOSPEDAJE 02 NOCHES BOLETO DE TAXI (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)

1,327.73

CH-18089 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 17/08/2015 (CONSUMO DE ALIMENTOS) REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA, TEMA MIG

270.70


313.00


190.52

TC.4820 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 25/08/2015 HABITACION VIATICOS CIUDAD DE MEXICO

5,057.12

TC.4820 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 25/08/2015 CONSUMO GASTOS DE VIAJE 655.17

TC.4820 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 25/08/2015 CONSUMO GASTOS DE VIAJE 500.00TC.4820 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 25/08/2015 CONSUMO GASTOS DE VIAJE 500.00

CH-18097 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 31/08/2015 TAXI TRASLADO VIAJE A MEX. REUNION DE LA CONACH DEL 13/JUL/2015 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO

219.00

CH-18097 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 31/08/2015 TAXI TRASLADO TTP VIAJE A MEX. REUNION DE LA CONACH DEL 13/JUL/2015 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO

74.00


20.69


77.59


172.00


74.00


62.52


58.00


08/08/2015 (SERVICIO DE TAXI) VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL CURSO DE TECNOLOGIAS DE ORACLE PAAS PARA CICLO COMPLESTO DE DESARROLLO

180.00


08/07/2015 (SERVICIO DE PASAJE) VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL CURSO DE TECNOLOGIAS DE ORACLE PAAS PARA CICLO COMPLESTO DE DESARROLLO

123.00

CH-18065 RICARDO FERNANDEZ LEYVA 01/08/2015 TICKETS VARIOS (ESTACIOMANIENTO) 48.00CH-18065 RICARDO FERNANDEZ LEYVA 01/08/2015 TICKETS VARIOS (ESTACIOMANIENTO) 48.00


301.72


300.00


102.00

CH-18061 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 06/08/2015 BOLETO DE TAXI (REUNIONES DIVERSAS DE TRABAJO)

172.00


902.00


772.00



T.E.3003 EDUARDO SANCHEZ, FRANCISCO RAMIREZ ARTEAGA

28/09/2015 2 BOLETOS DE AVION VIAJES SLP-MEXICO-SLP DEL 07 AGOSTO 2015, EDUARDO SANCHEZ LUNA Y FRANCISCO RAMIREZ ARTEAGA

3,384.96

CH-0000018131 MARTINEZ GOMEZ J. DE JESUS 28/09/2015 TRASLADO EN AVION VIAJE A MEXICO P/REVISION Y 2,878.37

CH-0000018131 MARTINEZ GOMEZ J. DE JESUS 28/09/2015 TRASLADO EN AVION VIAJE A MEXICO P/REVISION Y 1,717.09


10/09/2015 TRASLADO VIAJE A QRO. 7/09/15 TRAMITES DE DCTOS. JUZGADOS

507.76

CH-0000018123 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 09/09/2015 TRASLADO MOR-GDL VIAJE A CUERNAVACA REUNION

866.38

CH-0000018123 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 11/09/2015 TRASLADO SLP-MEX VIAJE A CUERNAVACA REUNION

534.48

CH-0000018123 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 11/09/2015 TRASLADO VIAJE A CUERNAVACA REUNION INST.RECURSOS DE

116.38

CH-0000018123 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID 09/09/2015 TRASLADO ZAP-SLP VIAJE A CUERNAVACA REUNION

421.55 CUERNAVACA REUNION



CH-18194 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 28/10/2015 FOLIO. B 1064532 TRASLADO SLP-MEX-SLP VIAJE A MEXICO SESION DE TRABAJO CONACH (CONSEJO NACIONAL DE CULTURA HIDRICA) EL 14 DE OCTUBRE DE 2015.

1,015.51

CH-18164 MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO 28/10/2015 FOLIO. B 1053474 TRASLADO MEX-SLP VIAJE A MEXICO REVISION EXPEDIENTE AJR-007-15-1

481.03

CH-18164 MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO 28/10/2015 FOLIO. B 1053565 TRASLADO MEX-SLP VIAJE A MEXICO REVISION EXPEDIENTE AJR-007-15-1

534.48

CH-18164 MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO 28/10/2015 FOLIO. CHICTOAAAA S 35234TRASLADO MEX-SLP VIAJE A MEXICO REVISION EXPEDIENTE AJR-007-15-1

337.00

CH-18164 MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO 28/10/2015 FOLIO.OVIAW 10188TRASLADO MEX-SLP VIAJE A MEXICO REVISION EXPEDIENTE AJR-007-15-1

278.00

EXPEDIENTE AJR-007-15-1CH-18164 MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO 28/10/2015 TRASLADO VIAJE A MEXICO

REVISION EXPEDIENTE AJR-007-15-1290.00

CH-18164 MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO 28/10/2015 TRASLADO VIAJE A MEXICO REVISION EXPEDIENTE AJR-007-15-1

270.00

CH-18194 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 26/10/2015 TAXI VIAJE A MEXICO REUNION DE TRABAJO DEL CONSEJO NACIONAL DE CULTURA HIDRICA MEXICO, D.F.

74.00


219.00


250.00


250.00

CH-18201 CONTRERAS RUIZ CELESTE 04/10/2015 ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR COMPRAS

8.00

CH-18201 CONTRERAS RUIZ CELESTE 04/10/2015 ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR COMPRAS

10.00

CH-18208 GARCIA LOZANO LUCILA 07/10/2015 ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR COMPRAS

112.50

CH-18208 RICARDO FERNANDEZ LEYVA 07/10/2015 MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI ESTACIONAMIENTO

3.50

CH-18208 RICARDO FERNANDEZ LEYVA 07/10/2015 MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI ESTACIONAMIENTO

5.00

CH-18208 RICARDO FERNANDEZ LEYVA 07/10/2015 ESTACIONAMIENTO PARA DILIGENCIAS VARIAS DE DIRECCION GENERAL

8.00


8.00


8.00


8.00


15.00

GENERAL



CH-18204 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 17/11/2015 F 1448205 TRASLADO CHI-GDL VIAJE LOS DIAS 9-13/NOV/15 A LA CD.DE CHIHUAHUA PARA PARTICIPAR A LA XXIX CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015 DENOMINADO AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

2,743.75

CH-18204 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 17/11/2015 FACTURA: AA 36551 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION No.BOLETO: 9420610039142 SANCHEZ LUNA EDUARDO

270.00

CH-18204 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 17/11/2015 F-1399705568347 BOLETO DE AVION DE GUADALAJARA A TIJUANA PARA PARTICIPAR A LA XXIX CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015 DENOMINADO AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

4,339.00

CH-18204 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 17/11/2015 F-1448206, BOLETO DE AVION POR 862.00 CH-18204 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 17/11/2015 F-1448206, BOLETO DE AVION POR VIATICOS A LA CD. DE CHIHUAHUA PARA PARTICIPAR A LA XXIX CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015 DENOMINADO AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

862.00

CH-18204 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 17/11/2015 F-1398209919599 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO POR TRASLADO LOS DIAS 9-13/NOV/15 A LA CD.DE CHIHUAHUA PARA PARTICIPAR A LA XXIX CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015 DENOMINADO AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

733.62

TE-3296 SANCHEZ LUNA EDUARDO 17/11/2015 FACT- AA36723 No.BOLETO: 9422103280723 SANCHEZ LUNA EDUARDO RUTA: SLP-MEXICO

5,367.21

TE-0000003287, INT2015110063.TXT

SANCHEZ LUNA EDUARDO 03/11/2015 BFABP 1749131 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR AL TALLER INDUCCION AL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE ORGANISMOS OPERADORES PRODI

818.96

CH-18205 MENA VAZQUEZ VIRIDIANA 17/11/2015 BFABP-1720718 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIATICOS A LA CD DE CHIHUAHUA PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA XXIX CONVENION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015

1,936.20

CH-18204 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 17/11/2015 B 1137118 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIATICOS A LA CD. DE CHIHUAHUA PARA PARTICIPAR A LA XXIX CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015 DENOMINADO AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

521.55

CH-18204 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 18/11/2015 B 1137603 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIATICOS A LA CD. DE CHIHUAHUA PARA PARTICIPAR A LA XXIX CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015 DENOMINADO AGUA Y

521.55

ANEAS 2015 DENOMINADO AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

TE-0000003287, INT2015110063.TXT

SANCHEZ LUNA EDUARDO 03/11/2015 CONSUMO VIAJE A MEXICO PARA ASISTIR AL TALLER INDUCCION AL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE ORGANISMOS OPERADORES PRODI

154.00

TE-0000003287, INT2015110063.TXT

SANCHEZ LUNA EDUARDO 03/11/2015 CONSUMO VIAJE A MEXICO PARA ASISTIR AL TALLER INDUCCION AL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE ORGANISMOS OPERADORES PRODI

218.00

CH-18205 MENA VAZQUEZ VIRIDIANA 11/11/2015 F- A 14432 CONSUMO CD DE CHIHUAHUA PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA XXIX CONVENION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015

230.01


315.00

CH-18205 MENA VAZQUEZ VIRIDIANA 08/11/2015 F- D 19315 CONSUMO CD DE CHIHUAHUA PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA XXIX CONVENION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015

200.00

CH-18205 MENA VAZQUEZ VIRIDIANA 10/11/2015 F-17616 CONSUMO CD DE CHIHUAHUA PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA XXIX CONVENION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015

288.00

CH-18205 MENA VAZQUEZ VIRIDIANA 11/11/2015 F- 239 CONSUMO CD DE CHIHUAHUA PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA XXIX CONVENION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015

178.64


670.00

CH-18205 MENA VAZQUEZ VIRIDIANA 18/11/2015 CONSUMO CD DE CHIHUAHUA PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA XXIX CONVENION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015

125.00

CH-18204 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 14/11/2015 HOSPEDAJE EN LA CD. DE CHIHUAHUA PARA PARTICIPAR A LA XXIX CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015 DENOMINADO AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

1,295.00

CH-18204 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 17/11/2015 CONSUMO EN LA CD. DE CHIHUAHUA PARA PARTICIPAR A LA XXIX CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015 DENOMINADO AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

61.00

CH-18204 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 17/11/2015 CONSUMO EN LA CD. DE CHIHUAHUA PARA PARTICIPAR A LA XXIX CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2015 DENOMINADO AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

143.00



TE-3301 SANCHEZ LUNA EDUARDO 07/12/2015 TRASLADO VIAJE A MEXICO P/ASISTIR A SHCP (FONADIN) Y CONAGUA SEGUIMIENTO PROG.EL MORRO

534.48

TE-3301 SANCHEZ LUNA EDUARDO 07/12/2015 TRASLADO VIAJE A MEXICO P/ASISTIR A SHCP (FONADIN) Y CONAGUA SEGUIMIENTO PROG.EL MORRO

534.48

TE-3301 SANCHEZ LUNA EDUARDO 03/12/2015 CONSUMO VIAJE A MEXICO P/ASISTIR A SHCP (FONADIN) Y CONAGUA SEGUIMIENTO PROG.EL MORRO

684.00

TE-3301 SANCHEZ LUNA EDUARDO 05/12/2015 CONSUMO VIAJE A MEXICO P/ASISTIR A SHCP (FONADIN) Y CONAGUA SEGUIMIENTO PROG.EL MORRO

143.00

TE-3301 SANCHEZ LUNA EDUARDO 03/12/2015 TAXI VIAJE A MEX.P/ASISTIR A SHCP 220.00 TE-3301 SANCHEZ LUNA EDUARDO 03/12/2015 TAXI VIAJE A MEX.P/ASISTIR A SHCP (FONADIN) Y CONAGUA SEGUIMIENTO PROG.EL MORRO

220.00

TE-3301 SANCHEZ LUNA EDUARDO 03/12/2015 TRASLADO TAXI VIAJE A MEX.P/ASISTIR A SHCP (FONADIN)

60.00


250.00


190.00


200.00


46.00

CH-0000018470 DIRECCION GENERAL 07/12/2015 ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL

5.50


5.00


8.00


30.00


15.00


30.00


13.00


8.00


8.00

CH-0000018472 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA 21/12/2015 TAXI PARA TRASLADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA GESTION DE PAGO

130.00

CH-0000018472 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA 18/12/2015 TRASLADO A LA SECRETARIA DE 50.00 CH-0000018472 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA 18/12/2015 TRASLADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS P/REALIZAR PAGO CONVENIO CEA-INTERAPAS

50.00



CH-18590 SANCHEZ LUNA EDUARDO 15/01/2016 F- AA 55216 (BOLETO DE AVION) TRASLADO VIAJE A MEXICO P/ASISTIR A SHCP (FONADIN) Y CONAGUA SEGUIMIENTO PROG.EL MORRO

2,914.87

CH-18590 SANCHEZ LUNA EDUARDO 20/01/2016 F- AA 56916 (GASTOS DE EXPEDICION) TRASLADO VIAJE A MEXICO P/ASISTIR A SHCP (FONADIN) Y CONAGUA SEGUIMIENTO PROG.EL MORRO

270.00

CH-18590 SANCHEZ LUNA EDUARDO 12/01/2016 F- BN 21234 (CONSUMO) TRASLADO VIAJE A MEXICO P/ASISTIR A SHCP (FONADIN) Y CONAGUA SEGUIMIENTO PROG.EL MORRO

437.99

AGUIÑAGA ARVILLA IRMA 24/01/2016 A-170794 HOSPEDAJE ING. RODOLFO COLESIO RDZ. POR

714.00 RODOLFO COLESIO RDZ. POR ASISTENCIA AL PERSONAL DE INTERAPAS PARA ENTREGA DE CUENTA PUBLICA EN EL SISTEMA SA7

AGUIÑAGA ARVILLA IRMA 23/01/2016 A-170709 HOSPEDAJE ING. RODOLFO COLESIO RDZ. POR ASISTENCIA AL PERSONAL DE INTERAPAS PARA ENTREGA DE CUENTA PUBLICA EN EL SISTEMA SA7

714.00

AGUIÑAGA ARVILLA IRMA 22/01/2016 A-170564 HOSPEDAJE ING. RODOLFO COLESIO RDZ. POR ASISTENCIA AL PERSONAL DE INTERAPAS PARA ENTREGA DE CUENTA PUBLICA EN EL SISTEMA SA7

714.00

FERNANDEZ LEYVA RICARDO 19/01/2016 ESTACIONAMIENTO DIVERSAS DILIGENCIAS D.GENERAL

18.00


18.00


5.00


5.00


5.00


10.00


8.00


8.00


8.00


8.00

SANCHEZ LUNA EDUARDO 13/01/2016 F- K8662 ( COBRO ESTANCIA EN AEROPUERTO MEXICO) TRASLADO VIAJE A MEXICO P/ASISTIR A SHCP (FONADIN) Y CONAGUA SEGUIMIENTO PROG.EL MORRO

172.41

SANCHEZ LUNA EDUARDO 12/02/2016 (PAGO DE TAXI BANCO SANTANDER- STA.FE-AEROPUERTO MEXICO)

250.00 STA.FE-AEROPUERTO MEXICO) TRASLADO VIAJE A MEXICO P/ASISTIR A SHCP (FONADIN) Y CONAGUA SEGUIMIENTO PROG.EL MORRO

FERNANDEZ LEYVA RICARDO 14/01/2016 PENSION CAMIONETA SUBURBAN MOD.1997 DEPARTAMENTO DE MEDICION

4,500.00



CH-18738 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 07/03/2016 TRASLADO SLP-MEX-SLP VIAJE MEXICO REUNION 2016 CONACH 4/03/16 RAMOS C. HUMBERTO

1,015.51

CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 23/02/2016 TRASLADO VIAJE A MEXICO REUNION REPLICA DEL ESTUDIO " DOING BUSINESS EN MEXICO " 2016 23/02/2016 DURAN EZEQUIEL

659.49

CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 26/02/2016 TRASLASDO VIAJE A MEXICO REUNION REPLICA DEL ESTUDIO " DOING BUSINESS EN MEXICO " 2016 23/02/2016 DURAN EZEQUIEL

534.48


267.24

CH-18738 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 05/03/2016 CONSUMO VIAJE MEXICO REUNION 2016 CONACH 4/03/16

1,060.00

CH-18738 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 05/03/2016 HOSPEDAJE VIAJE MEXICO REUNION 2016 CONACH 4/03/16

1,691.02 2016 CONACH 4/03/16


876.72

CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 23/02/2016 CONSUMO VIAJE A MEXICO REUNION REPLICA DEL ESTUDIO " DOING BUSINESS EN MEXICO " 2016 23/02/2016

1,096.00

CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 29/02/2016 HOSPEDAJE VIAJE A MEXICO REUNION REPLICA DEL ESTUDIO " DOING BUSINESS EN MEXICO " 2016 23/02/2016

3,046.94


447.00

CH-18676 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA 29/02/2016 ESTACIONAMIENTO P/REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS DE AREA DE CAJAS

5.00

CH-18676 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA 12/02/2016 MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI ESTACIONAMIENTO P/REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS DE AREA DE CAJAS

10.00


10.00

CH-18738 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 04/03/2016 TAXI TRASLADO VIAJE MEXICO REUNION 2016 CONACH 4/03/16

250.00


250.00


230.00


76.00


152.00

CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 23/02/2016 TAXI SEGURO TRASLADO VIAJE A MEXICO REUNION REPLICA DEL ESTUDIO " DOING BUSINESS EN MEXICO "

150.00

CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 23/02/2016 TAXI SEGURO TRASLADO VIAJE A 200.00 CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 23/02/2016 TAXI SEGURO TRASLADO VIAJE A MEXICO REUNION REPLICA DEL ESTUDIO " DOING BUSINESS EN MEXICO "

200.00


69.00

CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 22/02/2016 TAXI TRASLADO VIAJE A MEXICO REUNION REPLICA DEL ESTUDIO " DOING BUSINESS EN MEXICO " 2016

70.00


80.00


65.00


150.00

CH-18798 SILVA CARMONA LIDIA MARGARITA 29/02/2016 TIKET DE ESTACIONAMIENTO PARA ASISTIR AL CONGRESO DEL ESTADO

20.00

CH-18799 DEPTO. DE EJECUCION FISCAL 22/03/2016 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V

3.00

CH-18801 GARCIA LOZANO LUCILA (DIRECCION GENERAL)

09/03/2016 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V. ESTACIONAMIENTO P/COMPRA DE ARTICULOS VARIOS P/ ATENCION REUNIONES VARIAS DE

3.00



CH-18738 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 07/03/2016 TRASLADO SLP-MEX-SLP VIAJE MEXICO REUNION 2016 CONACH 4/03/16 RAMOS C. HUMBERTO

1,015.51


659.49


534.48


267.24


1,060.00

CH-18738 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 05/03/2016 HOSPEDAJE VIAJE MEXICO REUNION 1,691.02 CH-18738 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO 05/03/2016 HOSPEDAJE VIAJE MEXICO REUNION 2016 CONACH 4/03/16

1,691.02


876.72


1,096.00

CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 29/02/2016 HOSPEDAJE VIAJE A MEXICO REUNION REPLICA DEL ESTUDIO " DOING BUSINESS EN MEXICO " 2016 23/02/2016

3,046.94


447.00

CH-18676 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA 29/02/2016 ESTACIONAMIENTO P/REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS DE AREA DE CAJAS

5.00


10.00


10.00


250.00


250.00


230.00


76.00


152.00


150.00

CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 23/02/2016 TAXI SEGURO TRASLADO VIAJE A 200.00 CH-18739 DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO 23/02/2016 TAXI SEGURO TRASLADO VIAJE A MEXICO REUNION REPLICA DEL ESTUDIO " DOING BUSINESS EN MEXICO "

200.00


69.00


70.00


80.00


65.00


150.00

CH-18798 SILVA CARMONA LIDIA MARGARITA 29/02/2016 TIKET DE ESTACIONAMIENTO PARA ASISTIR AL CONGRESO DEL ESTADO

20.00

CH-18799 DEPTO. DE EJECUCION FISCAL 22/03/2016 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V

3.00

CH-18801 GARCIA LOZANO LUCILA (DIRECCION GENERAL)

09/03/2016 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V. ESTACIONAMIENTO P/COMPRA DE ARTICULOS VARIOS P/ ATENCION REUNIONES VARIAS DE

3.00



CH-18678 BARRIENTOS RODRIGUEZ JESSICA MARIANA

15/04/2016 OFNA 54755 (PAGO TAQUILLAS TRANSPORTE) TALLER DE CULTURA DEL AGUA " AGUA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL" EN EL ORGANISMO OPERADOR COMAPA TAMPICO TAMPS

698.28


15/04/2016 OFNA 54400 (PAGO TAQUILLAS TRANSPORTE) TALLER DE CULTURA DEL AGUA " AGUA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL" EN EL ORGANISMO OPERADOR COMAPA TAMPICO TAMPS

698.28


15/04/2016 B-624 (CONSUMO) TALLER DE CULTURA DEL AGUA " AGUA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL" EN EL ORGANISMO OPERADOR COMAPA TAMPICO TAMPS

167.00

CH-18678 BARRIENTOS RODRIGUEZ JESSICA 15/04/2016 F000004850 (CONSUMO) TALLER DE 300.00 CH-18678 BARRIENTOS RODRIGUEZ JESSICA MARIANA

15/04/2016 F000004850 (CONSUMO) TALLER DE CULTURA DEL AGUA " AGUA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL" EN EL ORGANISMO OPERADOR COMAPA TAMPICO TAMPS

300.00


15/04/2016 C 157 (CONSUMO) TALLER DE CULTURA DEL AGUA " AGUA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL" EN EL ORGANISMO OPERADOR COMAPA TAMPICO TAMPS

170.00


15/04/2016 B 1286 (CONSUMO) TALLER DE CULTURA DEL AGUA " AGUA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL" EN EL ORGANISMO OPERADOR COMAPA TAMPICO TAMPS

300.00


15/04/2016 2-38-207-85-0234298 (CONSUMO) TALLER DE CULTURA DEL AGUA " AGUA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL" EN EL ORGANISMO OPERADOR COMAPA TAMPICO TAMPS

55.00


22/03/2016 RADIO TAXI TRASLADO VIAJE TALLER CULTURA DEL AGUA COMAPA TAMPICO

65.00


25/03/2016 TRASLADO VIAJE TALLER CULTURA DEL AGUA COMAPA TAMPICO

56.00



70.00



70.00



70.00



70.00

CH-18678 BARRIENTOS RODRIGUEZ JESSICA 23/03/2016 TRASLADO VIAJE TALLER CULTURA 50.00CH-18678 BARRIENTOS RODRIGUEZ JESSICA MARIANA


50.00



50.00



50.00



70.00



50.00

SILVA CARMONA LIDIA MARGARITA 27/04/2016 JX 259684 ESTACIONAMIENTO PARA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS.

3.00

CH-18857 GARCIA LOZANO LUCILA 30/04/2016 FOLIO. 68653 ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL

5.00

CH-18857 GARCIA LOZANO LUCILA 30/04/2016 FOLIO: 69029 ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL

9.00

CH-18857 GARCIA LOZANO LUCILA 30/04/2016 FOLIO.69031 ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL

15.00


2.00


10.00


8.00

CH-18857 GARCIA LOZANO LUCILA 30/04/2016 FOLIO: 10321 ESTACIONAMIENTO 8.00 CH-18857 GARCIA LOZANO LUCILA 30/04/2016 FOLIO: 10321 ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL

8.00


8.00


8.00


8.00


8.00


8.00

CH-18857 GARCIA LOZANO LUCILA 30/04/2016 FOLIO: A 21302 LAVADO DE CAMIONETA JEEP PATRIOT DE DIRECCION GENERAL

81.90

CH-18857 GARCIA LOZANO LUCILA 30/04/2016 FOLIO: JX 260249 ESTACIONAMIENTO PARA COMPRA DE REFRESCOS P/REUINION RELATIVA A PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES

3.00

CH-18857 GARCIA LOZANO LUCILA 30/04/2016 FOLIO: JX 260168 ESTACIONAMIENTO PARA COMPRA DE REFRESCOS, AGUA, JABON, CAFE PARA DIRECCION GENERAL

3.00

CH-18857 GARCIA LOZANO LUCILA 30/04/2016 FOLIO: JX 262071 ESTACIONAMIENTO PARA COMPRA DE GALLETAS, CHOCOLATE, TE, AGUA P/ATENCION REUNIONES VARIAS DE DIRECCION GENERAL

3.00

TARJETA 65021 DE BAJIO ABR.2016

ZUÑIGA HERVERTH ALFREDO 30/04/2016 F-AC0234658 PAGO CASETA P/GASTOS TRASLADO DE BOMBA TORREON-SLP

613.79

TARJETA 65021 ZUÑIGA HERVERTH ALFREDO 30/04/2016 F-B17374922 PAGO CASETA 70.69 TARJETA 65021 DE BAJIO ABR.2016

ZUÑIGA HERVERTH ALFREDO 30/04/2016 F-B17374922 PAGO CASETA P/GASTOS TRASLADO DE BOMBA TORREON-SLP TARJETA 65021 DE BAJIO ABR.2016

70.69


ZUÑIGA HERVERTH ALFREDO 30/04/2016 F-A53788074 PAGO CASETA P/GASTOS TRASLADO DE BOMBA TORREON-SLP TARJETA 65021 DE BAJIO ABR.2016

41.38


ZUÑIGA HERVERTH ALFREDO 30/04/2016 F-30378194 PAGO CASETA P/GASTOS TRASLADO DE BOMBA TORREON-SLP TARJETA 65021 DE BAJIO ABR.2016

59.48


GARCIA LOZANO LUCILA 30/04/2016 F-A53793264 PAGO CASETA P/GASTOS TRASLADO DE BOMBA TORREON-SLP TARJETA 65021 DE BAJIO ABR.2016

41.38



PD-201605-00513 MARTINEZ SANCHEZ PASCUAL Y ALTAMIRANO GMZ.HUMBERTO

07/05/2016 F- A 2615 CONSUMO VIAJE A GDL. 30/05/16 MTZ. SANCHEZ PASCUAL Y ALTAMIRAN GMZ. HUMBERTO VALORACION MAQUINA PERFORADORA DE POZOS IDECO MOD. H35

449.00


07/05/2016 F- 5527 CONSUMO VIAJE A GDL. 30/05/16 MTZ. SANCHEZ PASCUAL Y ALTAMIRAN GMZ. HUMBERTO VALORACION MAQUINA PERFORADORA DE POZOS IDECO MOD. H35

1,097.00


07/05/2016 F- B 123323 GASOLINA VIAJE A GDL. 30/05/16 MTZ. SANCHEZ PASCUAL Y ALTAMIRAN GMZ. HUMBERTO VALORACION MAQUINA PERFORADORA DE POZOS IDECO

499.98

PERFORADORA DE POZOS IDECO MOD. H35


07/05/2016 F- JX 263221 GASOLINA VIAJE A GDL. 30/05/16 MTZ. SANCHEZ PASCUAL Y ALTAMIRAN GMZ. HUMBERTO VALORACION MAQUINA PERFORADORA DE POZOS IDECO MOD. H35

600.25



CH-18978 0001032 - VAZQUEZ MEDINA LAURIEL EDUARDO

02/06/2016 F- A 8907 (CONSUMO) VIATICOS A QUERÉTARO PARA LLEVAR TRACTOCAMION. 03 DE JUNIO DE 2016.

88.00

CH-18978 0000416 - ROMERO RAMIREZ ADRIANA 16/06/2016 FOLIO 601153C06DA3 (CONSUMO) VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO PARA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD RH SIETE Y SA SIETE

621.70

CH-18978 0000416 - ROMERO RAMIREZ ADRIANA 15/06/2016 F- E150C733BF9B (HOSPEDAJE) VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO PARA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD RH SIETE Y SA SIETE

1,487.48

CH-18978 0000416 - ROMERO RAMIREZ ADRIANA 19/06/2016 OMB 1025635 VIATICOS A LA CD DE QUERETARO PARA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL RH SIETE Y SA

405.18

GUBERNAMENTAL RH SIETE Y SA SIETE

CH-18978 0000416 - ROMERO RAMIREZ ADRIANA 19/06/2016 BFABP 2351175 VIATICOS A LA CD DE QUERETARO PARA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL RH SIETE Y SA SIETE

453.44

CH-18980 0000544 - MARTINEZ SANCHEZ PASCUAL Y ALTAMIRANO GMZ. HUMBERTO

02/06/2016 B4489303 COMPLEMENTO REEMBOLSO GTS.VIAJE A GUADALAJARA 30/05/16

448.28

CH-18980 0000544 - MARTINEZ SANCHEZ PASCUAL Y ALTAMIRANO GMZ. HUMBERTO

02/06/2016 FNPE 4571924 COMPLEMENTO REEMBOLSO GTS.VIAJE A GUADALAJARA 30/05/16

155.18

CH-18992 RECURSOS HUMANOS 31/05/2016 VALE S/N PAGO TAXI TRASLADO DE LA OFICINA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ A PLANTA FILTROS

130.00

CH-18992 RECURSOS HUMANOS 10/06/2016 VALE S/N PAGO TAXI TRASLADO DE LA OFICINA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ A PLANTA FILTROS

130.00

CH-18992 DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION

07/06/2016 JX 267059 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V. ESTACIONAMIENTO PARA COMPRAS DIVERSAS P/REUNIONES VARIAS

3.00

CH-18992 CONTROL DE INGRESOS 11/06/2016 FOLIO: 236446 MUNICIPO DE SAN LUIS POTOSI ESTACIONAMIENTO P/DILIGENCIAS DIVERSAS DEL AREA DE CONTROL DE INGRESOS

5.00

CH-18992 CONTROL DE INGRESOS 20/06/2016 FOLIO: 314368 MUNICIPO DE SAN LUIS POTOSI ESTACIONAMIENTO P/DILIGENCIAS DIVERSAS DEL AREA DE CONTROL DE INGRESOS

5.00

CH-18992 CONTROL DE INGRESOS 16/06/2016 235996 MUNICIPO DE SAN LUIS POTOSI ESTACIONAMIENTO P/DILIGENCIAS DIVERSAS DEL AREA DE CONTROL DE INGRESOS

10.00

CH-18992 CONTROL DE INGRESOS 16/06/2016 235164 MUNICIPO DE SAN LUIS POTOSI ESTACIONAMIENTO P/DILIGENCIAS DIVERSAS DEL AREA DE CONTROL DE INGRESOS

10.00

DE CONTROL DE INGRESOS

CH-18978 0000416 - ROMERO RAMIREZ ADRIANA 19/06/2016 VALE S/N VIATICOS A LA CD DE QUERETARO PARA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL RH SIETE Y SA SIETE

260.00

CH-19000 RECURSOS HUMANOS 15/06/2016 VALE S/N TAXI TRASLADO DE SOLEDAD A PLANTA DE FILTROS

130.00


06/06/2016 JX 268200 ., ESTACIONAMIENTO COMPRAS P/DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION

3.00


10/06/2016 JX 267445 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V., ESTACIONAMIENTO COMPRAS P/DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION

3.00

CH-19004 DIRECCION GENERAL 24/06/2016 JX 269112 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V. ESTACIONAMIENTO PARA COMPRAS VARIAS

3.00

CH-19004 DIRECCION GENERAL 24/06/2016 JX 269115 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V. ESTACIONAMIENTO PARA COMPRAS VARIAS DE DIRECCION GENERAL

3.00


3.00


3.00

CH-19009 DIRECCION GENERAL 10/06/2016 FOLIO:3318 LA LOMA ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL

10.00

CH-19009 DIRECCION GENERAL 09/06/2016 SIN FOLIO LA LOMA ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL

10.00

CH-19009 DIRECCION GENERAL 10/06/2016 FOLIO: 413319 LA LOMA ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS

10.00 ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL

CH-19009 DIRECCION GENERAL 09/06/2016 FOLIO: 413134 LA LOMA ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL

10.00

CH-19009 DIRECCION GENERAL 10/06/2016 FOLIO: 413298 LA LOMA ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL

10.00

CH-19009 DIRECCION GENERAL 04/06/2016 80665 MUNICIPO DE SAN LUIS POTOSI ESTACIONAMIENTO P/DIVERSAS DILIGENCIAS DE DIRECCION GENERAL

7.00

CH-19009 DIRECCION COMERCIAL 27/06/2016 JX 269353 ESTACIONAMIENTO PARA COMPRAS DIVERSAS

3.00



CH-19264 DURAN DE ANDA EZEQUIEL 22/08/2016 FOLIO CSD 1118860 VIATICOS A MONTERREY REUNION CON PERSONAL DE KANSAS CITY SOUTHERN DE MEXICO

267.24

PD-201608-00330 TARJETA 65021 DE BANCO DEL BAJIO

DIRECCION GENERAL 19/08/2016 CONSUMO VIAJE A MEXICO PARA ASISTIR A OFIC.DE CONAGUA REVISION PROGRAM.FEDERALES

284.49

CH-19264 DURAN DE ANDA EZEQUIEL 20/08/2016 PMSJ 6236 HOSPEDAJE CD. MONTERREY REUNION CON PERSONAL DE KANSAS CITY SOUTHERN DE MEXICO

890.79

CH-19264 DURAN DE ANDA EZEQUIEL 19/08/2016 TFA 5107040 CONSUMO CD.DE MONTERREY REUNION CON PERSONAL DE KANSAS CITY SOUTHERN DE MEXICO

747.00

CH-19264 DURAN DE ANDA EZEQUIEL 30/08/2016 FEPMTY 17466 CONSUMO CD.DE MONTERREY REUNION CON

166.00 MONTERREY REUNION CON PERSONAL DE KANSAS CITY SOUTHERN DE MEXICO

CH-19269 0000544 - MARTINEZ SANCHEZ PASCUAL 10/08/2016 A-039795 CONSUMO POR VIAJE REALIZADO A CD.DE QUERETARO, PARA VERIFICAR AVANCE DE ENTREGA DE LA GRUA ADQUIRIDA POR EL ORGANISMO

1,054.50

CH-19275 0001029 - JUAREZ GARCIA MARIA NATHALI

31/08/2016 A-039794 CONSUMO POR VIAJE REALIZADO A CD.DE QUERETARO, PARA VERIFICAR AVANCE DE ENTREGA DE LA GRUA ADQUIRIDA POR EL ORGANISMO

1,054.50



CH-19159 0000544 - MARTINEZ SANCHEZ PASCUAL 14/07/2016 A-038710 CONSUMO x VIAJE A QUERETARO PARA SUPERVISAR LA ENTREGA DE GRUA ADQUIRIDA POR EL ORGANISMO

748.00

CH-19114 LIC. JUAN GODOFREDO MONTEMAYOR CORDERO

31/07/2016 RBO. S/No. AYUDA PARA TRANSPORTE A LA SRA.MARIA DE LOURDES SALDAÑA SEGURA POR LA MENOR ESTEFANI JOSELYN RAMOS SALDAÑA

300.00

CH-19136 ADRIANA ROMERO RECURSOS HUMANOS 15/07/2016 COMP.DE GASTOS S/No. PAGO TRASLADO DE OFICINA SOLEDAD OF. MATRIZ

130.00

CH-19136 ADRIANA ROMERO RECURSOS HUMANOS 30/07/2016 COMP.DE GASTOS S/No. PAGO TRASLADO DE OFICINA SOLEDAD OF. MATRIZ

130.00


21/07/2016 JX 272510 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V., ESTACIONAMIENTO COMPRAS

3.00

ESTACIONAMIENTO COMPRAS P/DIRECCION


22/07/2016 JX 272622 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V., ESTACIONAMIENTO COMPRAS P/DIRECCION

3.00

CH-19162 CONTRALORIA INTERNA 27/07/2016 JX 273225 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V., ESTACIONAMIENTO COMPRAS P/DIRECCION

3.00

CH-19161 0000458 - GARCIA LOZANO LUCILA DIRECCION GENERAL

28/07/2016 JX 273347 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.,ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR COMPRAS VARIAS P/REUNIONES DIVERSAS DE DIRECCION GENERAL

3.00

CH-19161 0000458 - GARCIA LOZANO LUCILA DIRECCION GENERAL

28/07/2016 JX 273349 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V., ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR COMPRAS VARIAS P/REUNIONES DIVERSAS DE DIRECCION GENERAL

3.00



CH-19264 DURAN DE ANDA EZEQUIEL 22/08/2016 FOLIO CSD 1118860 VIATICOS A MONTERREY REUNION CON PERSONAL DE KANSAS CITY SOUTHERN DE MEXICO

267.24

PD-201608-00330 TARJETA 65021 DE BANCO DEL BAJIO

DIRECCION GENERAL 19/08/2016 CONSUMO VIAJE A MEXICO PARA ASISTIR A OFIC.DE CONAGUA REVISION PROGRAM.FEDERALES

284.49

CH-19264 DURAN DE ANDA EZEQUIEL 20/08/2016 PMSJ 6236 HOSPEDAJE CD. MONTERREY REUNION CON PERSONAL DE KANSAS CITY SOUTHERN DE MEXICO

890.79

CH-19264 DURAN DE ANDA EZEQUIEL 19/08/2016 TFA 5107040 CONSUMO CD.DE MONTERREY REUNION CON PERSONAL DE KANSAS CITY SOUTHERN DE MEXICO

747.00

CH-19264 DURAN DE ANDA EZEQUIEL 30/08/2016 FEPMTY 17466 CONSUMO CD.DE MONTERREY REUNION CON

166.00 MONTERREY REUNION CON PERSONAL DE KANSAS CITY SOUTHERN DE MEXICO

CH-19269 0000544 - MARTINEZ SANCHEZ PASCUAL 10/08/2016 A-039795 CONSUMO POR VIAJE REALIZADO A CD.DE QUERETARO, PARA VERIFICAR AVANCE DE ENTREGA DE LA GRUA ADQUIRIDA POR EL ORGANISMO

1,054.50


31/08/2016 A-039794 CONSUMO POR VIAJE REALIZADO A CD.DE QUERETARO, PARA VERIFICAR AVANCE DE ENTREGA DE LA GRUA ADQUIRIDA POR EL ORGANISMO

1,054.50

CH-19254 0005181 - SILVA CARMONA LIDIA MARGARITA

26/08/2016 JX 274324 CUOTA DE ESTACIONAMIENTO COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA

3.00


26/08/2016 JX 275108 CUOTA DE ESTACIONAMIENTO COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA

3.00

CH-19264 0000432 - DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO

19/08/2016 FOLIO: 2772899 (SERVICIO DE TAXI) 60.00

CH-19264 0000432 - DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO

22/08/2016 S/No. (PAGO DE TAXI CD. MEXICO) 590.00

CH-19262 0000458 - GARCIA LOZANO LUCILA 31/08/2016 FOLIO: 192912 PAGO DE PARKIMETRO 3.00

CH-19262 0000458 - GARCIA LOZANO LUCILA 31/08/2016 FOLIO: 237679 PAGO DE PARKIMETRO 5.00

CH-19262 0000458 - GARCIA LOZANO LUCILA 31/08/2016 FOLIO: 34759565 CUOTA DE ESTACIONAMIENTO COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA

3.45

CH-19262 0000458 - GARCIA LOZANO LUCILA 31/08/2016 FOLIO: 358880 PAGO DE PARKIMETRO

4.00

CH-19262 0000458 - GARCIA LOZANO LUCILA 31/08/2016 JX 274161 CUOTA DE ESTACIONAMIENTO COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA

3.00


3.00


3.00


3.30

ARTICULOS DE OFICINACH-19269 0000544 - MARTINEZ SANCHEZ PASCUAL 31/08/2016 JX 276456 CUOTA DE

ESTACIONAMIENTO COMPRA DE MOUSE INHALAMBRICO

3.00

CH-19274 ING.ALFREDO ZUÑIGA HERBERTH 31/08/2016 FNPE 6200235 PAGO CASETAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO (VISITA A LA OFICINA DE CONAGUA PARA REVISION DE RECURSOS FEDERALIZADOS)

94.82

CH-19274 ING.ALFREDO ZUÑIGA HERBERTH 31/08/2016 FNPE 6200590 PAGO CASETAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO (VISITA A LA OFICINA DE CONAGUA PARA REVISION DE RECURSOS FEDERALIZADOS)

94.82

CH-19274 ADRIANA ROMERO RAMIREZ 08/08/2016 VALE S/N (PAGO DE TAXI DE OFICINA SOLEDAD A OFICINA MATRIZ) PLANTA DE FILTROS

260.00

CH-19259 ADRIANA ROMERO RAMIREZ 29/08/2016 PAGO TAXI TRASLADO A LA OFICINA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ PERSONAL RECURSOS HUMANOS

130.00



CH-19302 DURAN DE ANDA EZEQUIEL 05/09/2016 FOLIO: OBM 1146950 OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V. TRASLADO COMISION A MONTERREY A LAS OFICINAS DE KANSAS CITY S. M.

267.24

T.E.-3464 0000623 - CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL 04/09/2016 HOSPEDAJE EN HOTEL MISION TORREON HUESPED: ISABEL CANTU SANCHEZ

867.00

T.E.3465 0000022 - CONTRERAS RUIZ JUANA CELESTE

04/09/2016 HOSPEDAJE EN HOTEL MISION TORREON HUESPED: CELESTE CONTRERAS RUIZ

866.80

T.E.3465 0001001 - HERRERA RAMIREZ ERENDIRA DE LA LUZ

04/09/2016 HOSPEDAJE EN HOTEL MISION TORREON

866.80

T.E.3465 0000565 - IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO 04/09/2016 HOSPEDAJE EN HOTEL MISION TORREON

866.80

T.E.3465 0001036 - ZAPATA GAMEZ ALFREDO 04/09/2016 HOSPEDAJE EN HOTEL MISION TORREON

866.80

CH-19255 0000544 - MARTINEZ SANCHEZ PASCUAL 15/09/2016 C 51852, (VISITA A LA CIUDAD DE SALTILLO PARA REALIZAR VISITA AL

700.00 SALTILLO PARA REALIZAR VISITA AL ORGANISMO OPERADOR DE SALTILLO Y REVISAR TRABAJO TECNICO DE REBOMBEO AUTOMATIZADO

CH-19297 0000022 - CONTRERAS RUIZ JUANA CELESTE

30/09/2016 A-487 VIATICOS A LA CD DE TORREON PARA REALIZAR VISITA AL ORGANISMO Y ANALIZAR EL SISTEMA DE SECTORIZACION.

84.00


30/09/2016 ITTORA 9987 (CONSUMO) VIATICOS A LA CD DE TORREON PARA REALIZAR VISITA AL ORGANISMO Y ANALIZAR EL SISTEMA DE SECTORIZACION.

302.00


30/09/2016 SOCHN 17917, (CONSUMO) VIATICOS A LA CD DE TORREON PARA REALIZAR VISITA AL ORGANISMO Y ANALIZAR EL SISTEMA DE SECTORIZACION.

64.00

CH-19299 0001036 - ZAPATA GAMEZ ALFREDO 30/09/2016 A-485, VIATICOS A LA CD DE TORREON PARA REALIZAR VISITA AL ORGANISMO Y ANALIZAR EL SISTEMA DE SECTORIZACION.

84.00

CH-19299 0001036 - ZAPATA GAMEZ ALFREDO 30/09/2016 ITTORA 9980, VIATICOS A LA CD DE TORREON PARA REALIZAR VISITA AL ORGANISMO Y ANALIZAR EL SISTEMA DE SECTORIZACION.

316.00

CH-19300 0001001 - HERRERA RAMIREZ ERENDIRA DE LA LUZ

30/09/2016 A-489, VIATICOS A LA CD DE TORREON PARA REALIZAR VISITA AL ORGANISMO Y ANALIZAR EL SISTEMA DE SECTORIZACION.

84.00

CH-19300 0001001 - HERRERA RAMIREZ ERENDIRA DE LA LUZ

30/09/2016 ITTORA 9968 VIATICOS A LA CD DE TORREON PARA REALIZAR VISITA AL ORGANISMO Y ANALIZAR EL SISTEMA DE SECTORIZACION.

165.00

T.E.3462 0000623 - CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL 30/09/2016 A-486, VIATICOS A LA CD DE TORREON PARA REALIZAR VISITA AL ORGANISMO Y ANALIZAR EL SISTEMA DE SECTORIZACION.

74.00

T.E.3462 0000623 - CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL 30/09/2016 ITTORA 9979, VIATICOS A LA CD DE TORREON PARA REALIZAR VISITA AL ORGANISMO Y ANALIZAR EL SISTEMA DE SECTORIZACION.

165.00

T.E.3462 0000623 - CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL 30/09/2016 ZAI 166128458, VIATICOS A LA CD DE 13.00 T.E.3462 0000623 - CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL 30/09/2016 ZAI 166128458, VIATICOS A LA CD DE TORREON PARA REALIZAR VISITA AL ORGANISMO Y ANALIZAR EL SISTEMA DE SECTORIZACION.

13.00

CH-19298 0000565 - IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO 30/09/2016 A-488, VIATICOS A LA CD DE TORREON PARA REALIZAR VISITA AL ORGANISMO Y ANALIZAR EL SISTEMA DE SECTORIZACION.

77.00

CH-19298 0000565 - IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO 30/09/2016 ITTORA 9992, VIATICOS A LA CD DE TORREON PARA REALIZAR VISITA AL ORGANISMO Y ANALIZAR EL SISTEMA DE SECTORIZACION.

386.00

CH-19255 0000544 - MARTINEZ SANCHEZ PASCUAL 06/09/2016 CAS 180084, VIATICOS A LA CD DE SALTILLO PARA REALIZAR VISITA AL ORGANISMO OPERARADOR DE SALTILLO Y REVISAR TRABAJO TECNICO DE REBOMBEO AUTOMOTIZADO

39.66

CH-19255 0000544 - MARTINEZ SANCHEZ PASCUAL 06/09/2016 FNPE 6307183, VIATICOS A LA CD DE SALTILLO PARA REALIZAR VISITA AL ORGANISMO OPERARADOR DE SALTILLO Y REVISAR TRABAJO TECNICO DE REBOMBEO AUTOMOTIZADO

94.82

CH-19302 ADRIANA ROMERO RAMIREZ 01/09/2016 VALE S/No. PAGO DE TAXI POR TRASLADO DE OFICINA DE SOLEDAD A PLANTA FILTROS

130.00

CH-19302 ADRIANA ROMERO RAMIREZ 07/09/2016 VALE S/No. PAGO DE TAXI POR TRASLADO DE OFICINA DE SOLEDAD A PLANTA FILTROS

130.00

T.E.-3462 0000623 - CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL 22/09/2016 VALE S/N, VIATICOS A LA CD DE TORREON CORRESPONDIENTE A LA VISITA TECNICA DEL ORGANISMO DE AGUAS Y SANEAMIENTO (SIMAS) PARA ANALISIS DE SISTEMA DE SECTORIZACION (TRASLADO CASA-OFICINA)

50.00

CH-19298 0000565 - IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO 22/09/2016 1-0001301103, (PAGO DE CASETAS) VIATICOS A LA CD DE TORREON CORRESPONDIENTE A LA VISITA TECNICA DEL ORGANISMO DE AGUAS Y SANEAMIENTO (SIMAS) PARA

41.00

Y SANEAMIENTO (SIMAS) PARA ANALISIS DE SISTEMA DE SECTORIZACION

CH-19298 0000565 - IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO 22/09/2016 1-0001859199, (PAGO DE CASETAS) VIATICOS A LA CD DE TORREON CORRESPONDIENTE A LA VISITA TECNICA DEL ORGANISMO DE AGUAS Y SANEAMIENTO (SIMAS) PARA ANALISIS DE SISTEMA DE SECTORIZACION

19.00

CH-19298 0000565 - IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO 30/09/2016 521953, (PAGO DE CASETAS) VIATICOS A LA CD DE TORREON CORRESPONDIENTE A LA VISITA TECNICA DEL ORGANISMO DE AGUAS Y SANEAMIENTO (SIMAS) PARA ANALISIS DE SISTEMA DE SECTORIZACION

25.86

CH-19298 0000565 - IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO 30/09/2016 AC0317961,(PAGO DE CASETAS) VIATICOS A LA CD DE TORREON CORRESPONDIENTE A LA VISITA TECNICA DEL ORGANISMO DE AGUAS Y SANEAMIENTO (SIMAS) PARA ANALISIS DE SISTEMA DE SECTORIZACION

175.86

CH-19298 0000565 - IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO 30/09/2016 FNPE 6751203 (PAGO DE CASETAS) VIATICOS A LA CD DE TORREON CORRESPONDIENTE A LA VISITA TECNICA DEL ORGANISMO DE AGUAS Y SANEAMIENTO (SIMAS) PARA ANALISIS DE SISTEMA DE SECTORIZACION

155.17

CH-19336 0000458 - GARCIA LOZANO LUCILA 26/09/2016 14019 ESTACIONAMIENTO P/DILIGENCIAS VARIAS DE DIRECCION GENERAL

20.00

CH-19336 0000458 - GARCIA LOZANO LUCILA 30/09/2016 JX 281219 ESTACIONAMIENTO COMPRAS VARIAS P/REUNIONES DIVERSAS DE DIRECCION GENERAL

3.00

CH-19336 0000458 - GARCIA LOZANO LUCILA 30/09/2016 JX 281220 ESTACIONAMIENTO COMPRAS VARIAS P/REUNIONES DIVERSAS DE DIRECCION GENERAL

3.00

CH-19331 ADRIANA ROMERO RAMIREZ 15/09/2016 S/N PAGO TAXI TRASLADO DE LA DELEGACION DE SOLEDAD DE G.S. A LA PLANTA DE FILTROS

130.00



T.E. 3470 0000022 - CONTRERAS RUIZ JUANA CELESTE

10/10/2016 HOSPEDAJE A VIAJE A PUEBLA HUESPED: CONTRERAS RUIZ JUANA CELESTE

1,480.00

T.E. 3470 0001036 - ZAPATA GAMEZ ALFREDO 10/10/2016 HOSPEDAJE A VIAJE A PUEBLA HUESPED:ZAPATA GAMEZ ALFREDO

1,480.00

T.E. 3470 0000565 - IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO 10/10/2016 HOSPEDAJE A VIAJE A PUEBLA HUESPED: IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO

1,480.00

T.E. 3470 0001001 - HERRERA RAMIREZ ERENDIRA DE LA LUZ

10/10/2016 HOSPEDAJE A VIAJE A PUEBLA HUESPED: HERRERA RAMIREZ ERENDIRA DE LA LUZ

1,480.00

T.E. 3470 0000623 - CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL 10/10/2016 HOSPEDAJE A VIAJE A PUEBLA HUESPED: CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL

1,480.00

T.E. 3470 0001036 - ZAPATA GAMEZ ALFREDO 10/10/2016 HOSPEDAJE A VIAJE A PUEBLA HUESPED: ZAPATA GAMEZ ALFREDO

1,480.00

CH-19309 0001036 - ZAPATA GAMEZ ALFREDO 27/10/2016 A 237213 VIATICOS PARA REALIZAR 243.00 CH-19309 0001036 - ZAPATA GAMEZ ALFREDO 27/10/2016 A 237213 VIATICOS PARA REALIZAR VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CD DE PUEBLA LOS DIAS 29 Y 30 DE SEP AL 01 DE OCTUBRE 2016

243.00

CH-19309 0001036 - ZAPATA GAMEZ ALFREDO 27/10/2016 FRP 45002 VIATICOS PARA REALIZAR VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CD DE PUEBLA LOS DIAS 29 Y 30 DE SEP AL 01 DE OCTUBRE 2016

259.00

CH-19319 0005151 - GUZMAN ALMANZA JOSE LUIS 27/10/2016 A 237210 VIATICOS PARA LA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ATLIXCO,EDO DE PUEBLA (SOAPAMA)

243.00

0001027 - ZUÑIGA HERVERTH ALFREDO 31/10/2016 16391 VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA GESTIONAR RECURSOS ADICIONALES PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS.

169.00

CH-19318 0000623 - CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL 31/10/2016 A 237211 VIATICOS PARA LA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ATLIXCO,EDO DE PUEBLA (SOAPAMA)

243.00

CH-19318 0000623 - CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL 31/10/2016 FRP 44999 VIATICOS PARA LA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ATLIXCO,EDO DE PUEBLA (SOAPAMA)

140.00

CH-19318 0000623 - CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL 31/10/2016 L 2054 VIATICOS PARA LA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ATLIXCO,EDO DE PUEBLA (SOAPAMA)

91.00


31/10/2016 FRP 44998 VIATICOS PARA LA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

140.00

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ATLIXCO,EDO DE PUEBLA (SOAPAMA)


31/10/2016 A 237215 VIATICOS PARA LA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ATLIXCO,EDO DE PUEBLA (SOAPAMA)

243.00

CH-19320 0000565 - IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO 31/10/2016 A 237212 VIATICOS PARA LA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ATLIXCO,EDO DE PUEBLA (SOAPAMA)

243.00

CH-19320 0000565 - IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO 31/10/2016 FRP 45003 VIATICOS PARA LA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ATLIXCO,EDO DE PUEBLA (SOAPAMA)

259.00

CH-19374 Y CH-19396

0001033 - GALLARDO BAEZ JOSE HERMINIO

31/10/2016 C 53087 VIATICOS A LA CD DE MONTERREY GESTION DE RECURSOS FEDERALES -

211.00

CH-19374 Y CH-19396


31/10/2016 FM 7772 VIATICOS A LA CD DE MONTERREY GESTION DE RECURSOS FEDERALES -

1,190.00

CH-19374 Y CH-19396


31/10/2016 C 17253 VIATICOS A LA CD DE MONTERREY GESTION DE RECURSOS FEDERALES

139.00

CH-19374 Y CH-19396


31/10/2016 FAC-19574 VIATICOS A LA CD DE MONTERREY GESTION DE RECURSOS FEDERALES -

2,743.80

CH-19374 Y CH-19396


31/10/2016 A 3458 VIATICOS A LA CD DE MONTERREY GESTION DE RECURSOS FEDERALES -

317.00


31/10/2016 A 237208 VIATICOS PARA LA CD PUEBLA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE SERVCIOS DE AGUA POTABLE ATIXCO ANALISIS DE

243.00

POTABLE ATIXCO ANALISIS DE SECTORIZACION


31/10/2016 ECCI 35135 VIATICOS PARA LA CD PUEBLA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE SERVCIOS DE AGUA POTABLE ATIXCO ANALISIS DE SECTORIZACION

335.75


31/10/2016 FRP 45001 VIATICOS PARA LA CD PUEBLA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE SERVCIOS DE AGUA POTABLE ATIXCO ANALISIS DE SECTORIZACION

120.69


31/10/2016 FRP 45000 VIATICOS PARA LA CD PUEBLA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE SERVCIOS DE AGUA POTABLE ATIXCO ANALISIS DE SECTORIZACION

120.69

CH-19380 0000023 - AGUIÑAGA ARVILLA IRMA 26/10/2016 FOLIO: JX 281971 ESTACIONAMIENTO 3.00

CH-19319 0005151 - GUZMAN ALMANZA JOSE LUIS 27/10/2016 FNPE 7107861 VIATICOS PARA LA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ATLIXCO,EDO DE PUEBLA (SOAPAMA)

215.50

CH-19319 0005151 - GUZMAN ALMANZA JOSE LUIS 27/10/2016 FW 1120447 VIATICOS PARA LA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ATLIXCO,EDO DE PUEBLA (SOAPAMA)

271.55

CH-19319 0005151 - GUZMAN ALMANZA JOSE LUIS 27/10/2016 FW 1124479 VIATICOS PARA LA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ATLIXCO,EDO DE PUEBLA (SOAPAMA)

271.55

CH-19319 0005151 - GUZMAN ALMANZA JOSE LUIS 27/10/2016 3677AA1073FC VIATICOS PARA LA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ATLIXCO,EDO DE PUEBLA (SOAPAMA)

54.31

CH-19319 0005151 - GUZMAN ALMANZA JOSE LUIS 27/10/2016 573811 VIATICOS PARA LA VISITA 35.00 CH-19319 0005151 - GUZMAN ALMANZA JOSE LUIS 27/10/2016 573811 VIATICOS PARA LA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ATLIXCO,EDO DE PUEBLA (SOAPAMA)

35.00

CH-19319 0005151 - GUZMAN ALMANZA JOSE LUIS 27/10/2016 3603931213 VIATICOS PARA LA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ATLIXCO,EDO DE PUEBLA (SOAPAMA) -

35.00


41.00

CH-19319 0005151 - GUZMAN ALMANZA JOSE LUIS 27/10/2016 578455, VIATICOS PARA LA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ATLIXCO,EDO DE PUEBLA (SOAPAMA)

57.00

CH-19319 0005151 - GUZMAN ALMANZA JOSE LUIS 27/10/2016 574231 VIATICOS PARA LA VISITA TECNICA AL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ATLIXCO,EDO DE PUEBLA (SOAPAMA)

57.00


20.00

CH-19386 0001040 - NAVA ORTIZ PABLO 28/10/2016 JX 281680 3.00

CH-19324 0001027 - ZUÑIGA HERVERTH ALFREDO 31/10/2016 FNPE 7107516 VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA GESTIONAR RECURSOS ADICIONALES PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS

310.32

CH-19324 0001027 - ZUÑIGA HERVERTH ALFREDO 31/10/2016 SAP 00170070, VIATICOS A LA CD DE 14.66 CH-19324 0001027 - ZUÑIGA HERVERTH ALFREDO 31/10/2016 SAP 00170070, VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA GESTIONAR RECURSOS ADICIONALES PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS.

14.66

CH-19324 0001027 - ZUÑIGA HERVERTH ALFREDO 31/10/2016 FW672248, VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA GESTIONAR RECURSOS ADICIONALES PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS.

57.76


31/10/2016 FOLIO: JX 282249 ESTACIONAMIENTO 3.00



CH-19374 Y CH-19396


31/10/2016 FNPE 7107077 VIATICOS A LA CD DE MONTERREY GESTION DE RECURSOS FEDERALES

155.16

CH-19374 Y CH-19396


31/10/2016 CAS 190204 VIATICOS A LA CD DE MONTERREY GESTION DE RECURSOS FEDERALES

19.83

CH-19374 Y CH-19396


31/10/2016 540773 VIATICOS A LA CD DE MONTERREY GESTION DE RECURSOS FEDERALES

118.10

CH-19374 Y CH-19396


31/10/2016 FNPE 7327928 VIATICOS A LA CD DE MONTERREY GESTION DE RECURSOS FEDERALES

162.06

CH-19374 Y CH-19396


31/10/2016 CAS 193181 VIATICOS A LA CD DE MONTERREY GESTION DE RECURSOS FEDERALES

19.83

CH-19374 Y CH-19396


31/10/2016 CO20171335 VIATICOS A LA CD DE MONTERREY GESTION DE RECURSOS FEDERALES

112.93

CH-19374 Y CH-19396


31/10/2016 552073 VIATICOS A LA CD DE MONTERREY GESTION DE RECURSOS FEDERALES

139.66

CH-19403 0000510 - MARTINEZ SOTO MA. DEL CARMEN


CH-19402 0001040 - NAVA ORTIZ PABLO 31/10/2016 FOLIO: JX 284546 ESTACIONAMIENTO 3.00

CH-19401 0000458 - GARCIA LOZANO LUCILA 31/10/2016 FOLIO: 34236 ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR TRAMITES

16.00

CH-19401 0000458 - GARCIA LOZANO LUCILA 31/10/2016 FOLIO: 201300400001 ESTACINAMIENTO

18.00

CH-19401 0000458 - GARCIA LOZANO LUCILA 31/10/2016 FOLIO: 201300400001 ESTACINAMIENTO

18.00 ESTACINAMIENTO

CH-19401 0000458 - GARCIA LOZANO LUCILA 31/10/2016 FOLIO: 2162729 ESTACIONAMIENTO 15.00

CH-19401 0000458 - GARCIA LOZANO LUCILA 31/10/2016 FOLIO: JX 285101 ESTACIONAMIENTO 3.00

CH-19401 0000458 - GARCIA LOZANO LUCILA 31/10/2016 FOLIO: JX 285078 ESTACIONAMIENTO 3.00



A 43835 0001032 - VAZQUEZ MEDINA LAURIEL EDUARDO

30/11/2016 A 43835 TRASLADO DE GRUA DE LA CD DE QUERETARO A SAN LUIS POTOSI

922.00

CH-19451 UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA 24/11/2016 JX 286135 ESTACIONAMIENTO PARA HACER COMPRA DE CAFE P/REUNIONES DIVERSAS DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA

3.00

CH-19447 ADRIANA ROMERO RAMIREZ 28/11/2016 VALE S/N PAGO TAXI TRASLADO DE OFICINA DE SOLEDAD DE G.S. A PLANTA FILTROS EL 31 DE OCTUBRE 2016

260.00

CH-19463 ADRIANA ROMERO RAMIREZ 30/11/2016 VALE S/NUMERO PAGO TAXI TRASLADO DE OFICINAS DE SOLEDAD A PLANTA DE FILTROS

130.00

CH-19462 0001040 - NAVA ORTIZ PABLO 30/11/2016 FOLIO: 3117 ESTACIONAMIENTO PARA PARTICIPAR EN EL FORO REGIONAL SOBRE GESTION

90.00

REGIONAL SOBRE GESTION SOSTENIBLE DEL AGUA EN MUNICIPIOS


30/11/2016 FOLIO: JX 285347 ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR COMPRAS P/OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

3.00

CH-19470 0000458 - GARCIA LOZANO LUCILA 30/11/2016 FOLIO: JX 288828 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, ESTACIONAMIENTO DIRECCION GENERAL

3.00

CH-19467 UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA 07/11/2016 FOLIO: 467859 MPIO DE SAN LUIS ESTACIONAMIENTOS

2.00

CH-19467 UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA 09/11/2016 FOLIO: 338410 ESTACIONAMIENTO 11.00






A 33 0001033 - GALLARDO BAEZ JOSE HERMINIO Y COVARRUBIAS JOSE FRANCO

03/12/2016 CONSUMO VIATICOS A MEXICO PARA APOYO RECURSOS FEDERALES.

596.00

CH-19451 0001028 - ZUÑIGA MUÑOZ IRENE 05/12/2016 JX 289732 ESTACIONAMIENTO PARA EFECTUAR COMPRA P/AREA DE COMERCIAL

3.00


14/12/2016 JX 290960 ESTACIONAMIENTO POR COMPRAS DIVERSAS P/USO EN LA UNIDAD

3.00

CH-19463 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 08/12/2016 VALE S/N PAGO TRASLADO DE OFICINAS DE SOLEDAD A PLANTA FILTROS

130.00

CH-19462 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS (ADRIANA ROMERO)

31/12/2016 VALE S/NUMERO TRASLADO DE OFICINA SOLEDAD A OFICINA MATRIZ ROMERO ADRIANA

130.00

CH-19471 0001040 - NAVA ORTIZ PABLO 31/12/2016 JX 292698 ESTACIONAMIENTO PARA HACER COMPRA DE ARTICULOS

3.00 HACER COMPRA DE ARTICULOS P/USO DE LA DIRECCION DE PLANEACION

cedula analitica de gastos de viaje ejercicio 2015. · 2017-06-22 · acuerdo en juicio de amaparo...

Documents