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INFORME FINAL OE AUOITORiacuteA O INFORMEEJECUTIVO

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCiOacuteN GENERALGRUPO DE CONTROL INTERNO

Coacutedigo ESGJO_07

Versioacuten 6

Vigente desde 28122018

INFORME FINAL DE AUDITORIAAUDITORiacuteA INTERNA CON ENFOQUE EN RIESGOS A LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIOacuteN

FECHA AUDITORIA 14 DE JUNIO DE 2019 AL 2 DE JULIO DE 2019

Auditores ResponsablesDARYET L1L1ANAPATINtildeO SALGADO

ORLANDO ELI LEOacuteN VERGARA

8 de julio de 2019

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)

Coacutedigo ESGJO_Ol

INFORME FINAL DE AUDITORiacuteA O INFDRME Versioacuten 6EJECUTIVO


CONTENIDO

1 INFORMACiOacuteN GENERAL

2 DETERMINACiOacuteN DE LA MUESTRA DEAUDITORiacuteA

3 METODOLOGiacuteA

1ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORiacuteAProcesoactividad (denominacioacuten del procesoactividad)

11EVALUACiOacuteN DE LA GESTiOacuteN (POR PROCESOS) Oacute RESUMEN EJECUTIVORequisitos con cumplimientoDescripcioacuten de no conformidades y observaciones

4 FORTALEZAS

5 RECOMENDACIONES

6 CONCLUSIONES

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202021

INFORME FINAL DE AUDITORiacuteA O INFORMEEJECUTIVO

Versioacuten 6



PROCESO O ACTIVIDAD Auditoriacutea Interna con Enfoque en Riesgos a la Oficina Asesora de Planeacioacuten

AUDITOR LiacuteDER Gladys Espitia Pentildea

EQUIPO AUDITOR Daryet Liliana Patintildeo SalgadoOrlando Eli Leoacuten

AUDITADOS Andrea Del Pilar Moreno -Jefe Oficina Asesora de PlaneacioacutenJhon Jairo Perdomo - Contratista - Oficina Asesora de PlaneacioacutenMoacutenica Sandoval - Contratista - Oficina Asesora de PlaneacioacutenClaudia Cervera Contratista - Oficina Asesora de PlaneadoacutenErnesto Bermuacutedez - Funcionario Especializado - Oficina Asesora de PlaneacioacutenCarolina Vivas - Contratista - Contratista Oficina Asesora de PlaneacioacutenJuan Esteban Martiacutenez - Contratista - Oficina Asesora de PlaneacioacutenFlor Elay Rendoacuten - Funcionario Teacutecnico - Oficina Asesora de PlaneacioacutenIvonne Lieacutevano - Contratista - Oficina Asesora de Planeacioacuten

OBJETIVO Evaluar de forma sistemaacutetica independiente objetiva los procedimientos y lagestioacuten que viene desarrollando la Oficina Asesora de Planeacioacuten con relacioacuten alcumplimiento de sus objetivos

ALCANCE Vigencias 20182019

CRITERIOS Procedimientos Mapa de Riesgos Plan Operativo Anual Plan Anticorrupcioacuten yde Atencioacuten al Ciudadano Normatividad vigente y aplicable

TIPO DE AUDITORiacuteA Gestioacuten

2 DETERMINACiOacuteN DE LA MUESTRA DE AUDITORiacuteA

Muestreo Estadiacutestico Se basa en la teoriacutea de la distribucioacuten normal requiere de foacutermulas para su caacutelculo

3 METODOLOGiacuteA

Entrevista Aplicacioacuten de la matriz de auditoriacutea)gto Recopilacioacuten y anaacutelisis de evidencias Presentacioacuten del informe Preliminar Informe definitivo

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Coacutedigo ESG_FO_Ol

INFORME FINAL DE AUDITORiacuteA O INFORME Versioacuten 6EJECUTIVO


l ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICID DE LA AUDITORiacuteA

La Auditoriacutea a la Oficina Asesora de Planeacioacuten se desarrolloacute atendiendo el Plan de Auditoriacutea remitido previamentea la Jefe de la Oficina Asesora de Planeacioacuten y socializado en reunioacuten de apertura llevada a cabo el diacutea 14 de juniode 2019A continuacioacuten se describe la ejecucioacuten de cada una las actividades las Conformidades No ConformidadesObservaciones y fortalezas evidenciados en el desarrollo de la auditarla

ACTIVIDAD No 1

RevisIoacuten Temaacutetica Planeacioacuten Institucional asiacuteFecha de la auditoriacutea 18 de junio de 2019Hora 830 am

bull Se revisoacute el Procedimienlo coacutedigo DE_PR_03 Seguimiento a la Planeacioacuten y sus Indicadores versioacuten 2 vigencia08072016 en el cual se solicitoacute evidencia de cumplimiento de lo establecido en dicho procedimiento

bull De igual manera se revisaron las normas aplicables asi Ley 618 de 2018 2222314 Integracioacuten de los planesinstitucionales y estrateacutegicos al Plan de Accioacuten Las entidades del Estado de acuerdo con el aacutembito deaplicacioacuten del Modelo Integrado de Planeacioacuten y Gestioacuten Ley 1474 de 2011 Art 74 a partir de la vigencia de lapresente ley todas las entidades del Estado a maacutes tardar el 31 de enero de cada antildeo deberaacuten publicar en surespectiva paacutegina web el Plan de Accioacuten para el antildeo siguiente en el cual se especificaraacuten los obiacuteelivos lasestrategias los proyectos las metas los responsables los planes generales de compras y la distribucioacutenpresupuestal de sus proyectos de inversioacuten junto a los indicadores de gestioacuten La informacioacuten fue solicitada parala vigencia 2018 y 2019

Se revisaron las actividades definidas en el procedimiento y se solicitaron las evidencias de cumplimiento del mismoasiacute

Se solicitoacute la evidencia del enviacuteo a las Unidades de Decisioacuten de la ruta de planeacioacuten y seguimiento de losinstrumentos de planeacioacuten integrando adicionalmente temas de evaluacioacuten estrategias de gobierno en lineaparticipacioacuten ciudadana y sistema de gestioacuten de la calidad Para ello el auditado remitioacute por correo electroacutenico el dia21 del mes junio de 2019 la comunicacioacuten donde se informa de la ruta de planeacioacuten para las vigencias 2018 y2019 asi

Vigencia 2018 y 2019

Fase de planeacioacuten

En la ruta de Planeacioacuten se identifican los temas relacionado con evaluacioacuten estrategias de gobierno en liacuteneaparticipacioacuten ciudadana y sistema de gestioacuten de la calidad para la vigencia 2018 y 2019 asi

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deglt010

INFORME FINAL OE AUDITORiacuteA O INFORMEEJECUTIVO

Versioacuten 6


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Vigencia 2018 Vigencia 2019

Para ello el Jefe de la Oficina Asesora de Planeacioacuten informa la Ruta de Planeacioacuten a todas las Unidades deDecisioacuten con el fin de dar a conocer los temas que se van a desarrollar desde la Oficina para la vigencia y por endetener el apoyo de las Unidades de Decisioacuten en la ejecucioacuten de la Ruta de Planeacioacuten

A continuacioacuten se evidencia la socializacioacuten de la Ruta de Planeacioacuten

Vigencia 2018

- 20181400001183 Carlos Mario Tamayo Saldarriaga - Subdirector de Sostenibilidad y Negocios Ambientales- 20181400001193 Edna Carolina Jarro Fajardo Subdirectora de Gestioacuten y Manejo de Aacutereas Protegidas- 20181400001263 Fabio VHlamizar Duran -Director Territorial OTAN

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INFORME FINAL OE AUOITORiacuteA O INFORME Versioacuten 6EJECUTIVO


- 20181400001283 Andrea Pinzoacuten Torres Jefe Oficina Asesora Juriacutedica- 20181400001243 luz Elvira Angarita Jimeacutenez -Directora Territorial OTCA

Vigencia 2019

Para la vigencia 2019 se divulgoacute la Rula de Planeacioacuten en ell Comiteacute de la Direccioacuten Territorial Pacifico vigencia2019 para la socralizacioacuten capacitacioacuten y retroalimentacioacuten de diferentes temaacuteticas del orden nacional regional ylocal para el conocimiento general y de discusioacuten entre Director Territorial Jefes de Aacutereas Protegida profesionalesde la DTPA y Nivel Central la Rula de Planeacioacuten tal como se evidencia en el acta No 01 con fecha del20 al22 demayo de 2019 asiacute

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Desarrolkgt del Comiteacute

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Formulacioacuten POA Posteriormente el Jefe de la Oficina Asesora de Planeacioacuten remitioacute a todas las Unidades deDecisioacuten los lineamientos a tener en cuenta para la formulacioacuten de los POA tal como se evidencia en los siguientesnuacutemeros de radicados

Vigencia 2018

- 20171400003763 Fabio Villamizar Duran - Director Territorial DTAN- 20171400003813 Laura Carolina Garcia Leoacuten - Coordinadora Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperacioacuten- 20171400003883 Nubia Lucia Wilches Quintana - Subdirectora Administrativa y Financiera I~

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Versioacuten 6


Vigencia 2019

20181400004873 Nubia Luciacutea Wilches -Subdirectora Administrativa y Financiera- 20181400004943 Luis Alfonso Cano -Coordinador Grupo de Comunicaciones y Educacioacuten Ambiental

20181400004833 luz Elvira Angarita - Directora Territorial Caribe

Con base en los lineamientos enviados por la Oficina Asesora de Planeacioacuten las Unidades de Decisioacuten formulan yremiten los POA para su revisioacuten y consolidacioacuten Se presenta a continuacioacuten las evidencias donde las Unidades deDecisioacuten enviacutean la informacioacuten relacionada con los POA

Vigencia 2018

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Vigencia 2019

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Posterionnente la Oficina Asesora de Planeacioacuten revisa y consolida el POA con la informacioacuten remitida por lasUnidades de Decisioacuten para ello tiene en cuenta los lineamientos establecidos

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Vigencia 2018

Una vez con la versioacuten final del POA fue sujeto de aprobacioacuten por parte del Comiteacute Directivo Ampliado los dias 11y 12 de diciembre de 2017 Evidencia Acta No 001 El POA fue publicado el 24 de enero de 2018 tal como seevidencia en el siguiente enlace httpwwwparquesnacionalesgoycoportaleslplaneacion-geslioo-y-controlgeslion-misional-y-de-gobiernolplan-de-accion

Vigencia 2019

Una vez con la versioacuten final del POA fue sujeto de aprobacioacuten por parte del Comiteacute Directivo Ampliado los diacuteas 10Y 11 de diciembre de 2018 Evidencia Acta No 001 El POA fue publicado el 30 de enero de 2019 tal como seevidencia en el siguiente enlace httpwwwparquesnacionalesgovcoportalleslplaneacion-gestion-y-controlgestion-misional-yde-gobiernolplan-de-accion

Fase de seguimiento

Vigencia 2018

La Oficina Asesora de Planeacioacuten presentoacute al Comiteacute Directivo Ampliado el seguimiento al POA para la vigencia2018 en las fechas de 23 y 24 de abril y 01 Y02 de agosto de 2018 tal como se evidencia en las siguientes actas

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Asiacute mismo la Oficina Asesora de Planeacioacuten remitioacute infonnes de retroalimentacioacuten a traveacutes de Orfeo con lossiguientes nuacutemeros de radicados

- 20181400005453 Luis Alfonso Cano -Jefe Grupo de Comunicaciones y Educacioacuten Ambiental- 20181400005413 Luz Elvira Angarita bull Directora Territorial Caribe

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Versioacuten 6


- 20181400005443 Nubia Lucia Wilches Quintana Subdireccioacuten Administrativa y Financiera

Modificaciones al POA La Oficina Asesora de Planeacioacuten una vez recibe y analiza las solicitudes de modificacioacutenal POA aprueba o rechaza la solicitud de acuerdo con los lineamientos establecidos en el procedimiento deSeguimiento a la Planeadoacuten y sus Indicadores

Evidencia de solicitud de modificacioacuten

A traves de memorando No 20187030000663 el Director Territorial de Orinoquia solicitoacute modificaciones para el POA2018 OTOR y APs y la Oficina Asesora de Planeacioacuten con memorando No 20181400003863 da respuesta a fasolicitud

Para la vigencia 2018 el POA contoacute con un nivel de avance asiacute

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avance

UNlOAD Indicadores Indicadoresejecucioacuten presupuesto

metas PAI degestloacutenpresupuestal comprometido

(Obligacioacuten)

DlRECCION GENERAL 100 0 93 93GRUPO ASUNTOS INTtRNACIONAlES y COPERAClOacuteN 100 110 91 99IGRUPO Opound COMUNICACIONES 87 98 99IGRUPO DE CONTROL INTERNO 101 101 91 91IGRUPO DE PARTlCIPACION 100 100 93 7IOFICINA ASESORA JURlOlCA lOO 7 7 98IOFICINA ASESORA PLANEACIOacuteN 100 0 91 95IOFICINA DE GESTION DEL RIESGO 100 110 54 55ITotalDTAM 93 84 77 94Total OTAN 94 78 89 91TotalDTAO 81 83 91 95TotaIOT(A 89 90 SB 94ITotalOTOR 98 101 95 7ITotalOTPA 70 89 70 91ITotal SAF 95 100 81 94ITotal SGM 85 83 78 95ISSNA lOO 100 93 95PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA lI el) 84 94

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Coacutedigo ESG_FO_07

INFORME FINAL OE AUDITORiacuteA O INFORME Versioacuten 6EJECUTIVO


Vigencia 2019

La Oficina Asesora de Planeacioacuten cuenta con un primer reporte de avance con corte al 31 de marzo de 2019observado en las siguientes diapositivas presentadas en el momento de la auditoriacutea

REPORTE PRIMER TRIMESTRE 2019INDICADORES DE MET PAI

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REPORTE PRIMER TRIMESTRE 2019INDICADORES DE GESTIOacuteN

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Es importante mencionar que la Oficina Asesora de Planeacioacuten se encuentra en proceso de actualizacioacuten de losinstrumentos de planeacioacuten razoacuten por la cual una vez se tengan las versiones aprobadas se empezaraacuten a llevar 1 snuevos seguimientos

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CoacutedigO ESG_FO_07

~ INFORME FINAL DE AUDITORiacuteA O INFORME Versioacuten 6~ EJECUTIVObull


ACTIVIDAD No 2

Revisioacuten Temaacutetica Gestioacuten del Riesgo asiFecha de la audiacutetoria 18 de junio de 2019Hora 230 pm

Se revisoacute el procedimiento Coacutedigo DE_PR_OCProcedimiento de Administracioacuten de Riesgos y Oportunidadesversioacuten 8 vigencia 131212017 Guiacutea para la Administracioacuten del Riesgo y el Disentildeo De Controles en EntidadesPuacuteblicas del DAFP y el Decreto 1081 de 2015 Art 211214 Basado en estos documentos se solicitaron lasevidencias para la vigencia 2018 y 2019 de cumplimiento de lo establecido en los mismos

Se revisaron para la vigencia 2018 y 2019 la construccioacuten de los mapas de riesgo de acuerdo con Joestablecido enel Procedimiento de Administracioacuten de Riesgos y Oportunidades y la Poliacutetica de Administracioacuten de Riesgos yOportunidades

Vigencia 2018

La Oficina Asesora de Planeacioacuten el 16 de marzo de 2018 presentoacute en la reunioacuten para preparar Auditoria deSeguimiento en la Norma Teacutecnica Colombiana NTC - ISO 9001 2015 en donde se generan los lineamientos para laactualizacioacuten del mapa de riesgos por procesos para la vigencia 2018

---------TEMA COLABORADORES TIEMPO__

Presentacioacuten Encuestas de Satisfaccioacuten deusuarios visitantes

Subdireccioacutende Soslenlblliddy NegocIosAmbientales 200 pm a 230 pm

bull Retroalimentacioacuten actualizacioacutenmonltoreo y seguimiento Mapa de Riesgos OficinaAse de Pinecioacuten 230 pm a 300 pmy oportunidades de PNNC

Posteriormente las unidades de decisioacuten que requirieron informan a la Oficina Asesora de Planeacioacuten de lasactualizaciones a los mapas de riesgos tal como se evidencia en Jossiguientes memorandos

- 20182000000883 Edna Mariacutea Carolina Jarro Fajardo - Subdirectora de Gestioacuten y Manejo de Aacutereas Protegidas- 20181020006403 Luis Alfonso Cano -Coordinador Grupo de Comunicaciones y Educacioacuten Ambiental- 20187510006053 Robinson Galindo Tarazana Director Territorial Pacifico- 20185000003993 Claudia Manrique Roa - Coordinadora Administrativa y Financiera DTAM

Una vez se realizan las actualizaciones se publica el mapa de riesgos por procesos en la paacutegina web lo cual sepuede observar en el siguiente enlace htlpllwwwparquesnacionalesgovcoportaJeslplaneacion-geslion-ycontrolltransparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadanol

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El moniloreo a los mapas de riesgos por proceso se realizoacute de manera cuatrimestral y se encuentra publicado en lapaacutegina web en el siguiente enlace httpwwwparquesnacionalesgovcoportalesplaneacion-gestiony-conlrolltransparencia-participacion-y-servicioalciudadan01---------------L bullbullbullbullbullbullbullbull -~ __ bullbull bullbullbullbullbull yen bullbull~---_bull___~bull_--_ ~bull

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Para la vigencia 2018 no se materializoacute ninguacuten riesgo

Vigencia 2019

Se realizoacute una mesa de trabajo el diacutea 10 de mayo de 2019 para la actualizacioacuten del mapa de riesgos por procesospara la vigencia 2019 en donde se establecieron los lineamientos para la gestioacuten del riesgo asiacute

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Versioacuten 6


Posteriormente las unidades de decisioacuten que requirieron informan a la Oficina Asesora de Planeacioacuten de lasactualizaciones que se generen a los mapas de riesgos tal como se evidencia en los siguientes memorandos y actas

Memorandos

20195000001153Robinson Galindo Tarazana Director Territorial Pacifico20195000001153 Claudia Manrique Roa Coordinadora Administrativa y Financiera DTAM

Actas

No 2 del 31 de enero de 2019No 4 del 1 de marzo de 2019 -DTAM PNN AMACAYACUNo 2 del 1 de marzo de 2019 -DTAM PNN LA PAYANo 3 del 1 de marzo de 2019 -DTAM RNN PUINAWAI

Una vez se enviacutean realizan las actualizaciones se publica el mapa de riesgos por procesos en la paacutegina web en elsiguiente enlace httpwwwparquesnacionalesgovcolportalesJplaneacion-gestion-y-conlrolltransparencia-participacion-y-servicio-at ciudadanol

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Para la vigencia 2019 se realizoacute el monitoreo a los mapas de riesgos con corte al 30 de abril de 2019 y se encuentrapublicado en la paacutegina web en el siguiente enlace httpwwwparquesnaconalesgovcoportalleslplaneaciongestion-y-eontrolltransparencia participacionyservicioalciudadanol

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Para la vigencia 2019 se encuentra en proceso de actualizacioacuten la Politica de Administracioacuten de Rjesgos





ACTIVIDAD No 3

Revisioacuten Temaacutetica Plan Anlicorrupcioacuten y de Atencioacuten al Ciudadano asiacuteFecha de la audiloria 19 de junio de 2019Hora 830 pm

Se revisoacute lo establecido en la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anlicorrupcioacuten y el Decreto 124 de 2016 Artiacuteculo 2148Publicacioacuten del Plan Anticorrupcioacuten y de Atencioacuten al Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupcioacuten

Para la elaboracioacuten del Plan Anlicorrupcioacuten y de Atencioacuten al Ciudadano se convocoacute a una mesa de trabajo con elfin de hacer seguimiento a la vigencia 2017 y la proyeccioacuten para la vigencia 2018 al PAAC a traveacutes de memorandosasiacute

Vigencia 2018

- 20171400004543 del 24 de Noviembre de 2017

Vigencia 2019

Se realizoacute una mesa de trabajo en donde se realizoacute el seguimiento para la vigencia 2018 y la proyeccioacuten para lavigencia 2019

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Una vez se realizoacute la formulacioacuten preliminar del Plan Anticorrupcioacuten y de Atencioacuten al Ciudadano fue remitido a lasUnidades de Decisioacuten responsables de la implementacioacuten de los componentes del Plan tal como se evidencia enlos memorandos

Vigencia 2018

- 20171400005353 del 27 de Diciembre de 2017- 20171400005293 27 de diciembre de 2017





Vigencia 2019- 20181400006253 del 18 de diciembre de 2018- 20181400006213 del 18 de diciembre de 2018- 2018140000616318 diciembre de 2018

Posterior las Unidades de Decisioacuten hacen la revisioacuten de la informacioacuten y de ser necesario solicitan los ajustes a quehaya lugar en los memorando mencionados a continuacioacuten se evidencia las respuestas dadas al informe preliminardel Plan Anlicorrupcioacuten y de Atencioacuten al Ciudadano

Vigencia 2018- 20174200013073 del 29 de diciembre 2017

Vigencia 2019- 2018103000840331 de diciembre de 2017

Vigencia 2018El Plan Anlicorrupcioacuten y de Atencioacuten al Ciudadano fue publicado en la paacutegina Web para la consulta de la ciudadaniacuteatal como se evidencia en el siguiente panlallazo

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Vigencia 2018El Plan Anticorrupcioacuten y de Atencioacuten al Ciudadano se publicoacute con corte al31 de enero de 2018 en la paacutegina Web enel siguiente enlace httpwww parquesnacionalesgov colportallesplaneacion-gestionyconlroltransparenciaparticipaciony-servicio-alciudadanol




Versioacuten 6


Con corte al31 de enero de 2018 fue socializado a traveacutes de correo electroacutenico asiacute

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De acuerdo con la informacioacuten dada por el profesional especializado Ernesto Bermuacutedez el Plan Anlicorrupcioacuten y deAtencioacuten al Ciudadano fue actualizado con corte al 03 de junio de 2018

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Vigencia 2019

Para la vigencia 2019 el Plan Anticorrupcioacuten y de Atencioacuten al Ciudadano se publicoacute con corte al31 de enero de2018 en la paacutegina Web sin embargo se actualizoacute con corte al 10 de mayo de 2019 tal como se puede evidenciar enel siguiente enlace hltpwwwparquesnacionales gov coportallesplaneaciongestion-y-controlltransparenciaparticipacion-y-servicio-al-ciudadanol



Versioacuten 6


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ACTIVIDAD No 4

Revisioacuten Temaacutetica Gestioacuten de Presupuesto asiacuteFecha de la audilona 19 de junio de 2019Hora 230 pm

Se elaboroacute el anteproyecto de presupuesto en donde se establecieron los recursos necesarios para la operacioacuten dela entidad para ello se realizaron en conjunto con las Unidades de Decisioacuten las proyecciones a los recursos

Adicionalmente las actividades definidas en los proyectos de inversioacuten estaacuten articulados en los Planes OperativosAnuales para la vigencia 2018 y 2019

los proyectos se encuentran registrados en la informacioacuten del SIIF y los saldos de los proyectos se ven reflejadosen al aplicativo

ACTIVIDAD No 5

Revisioacuten Temaacutetica Modelo Integrado de Planeacioacuten y Gestioacuten asiacuteFecha de la auditoria 26 de junio de 2019Hora 900 am

Se revisoacute el Decreto 1499 de 2017 y el Manual Operativo para la Implementacioacuten del Modelo Integrado dePlaneacioacuten y Gestioacuten versioacuten 2

A traveacutes de la Resolucioacuten 126 de 2018 por la cual se crea el Comiteacute Institucional de Gestioacuten y Desempentildeo enParques Nacionales Naturales de Colombia el cual tiene como propoacutesito definir los lineamientos para laimplementacioacuten y seguimiento a las dimensiones del Modelo Integrado de Planeacioacuten y Gestioacuten

Vigencia 2018Se trabajaron los autodiagnoacutesticos de acuerdo con cada dimensioacuten los cuales permitieron generar planes de accioacutenresultado de los mismos

En la paacutegina web se encuentran publicados los autodiagnoacutesticos en el siguiente enlace

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CoacutedigO ESGJO_Ol



httpinlranet parquesnacionales gov coautod iagnosticos-v-planes-de -accion -polilicas-rn ipg

Asiacute mismo se realizaron los Comiteacutes Institucionales de Gestioacuten y Desempentildeo de los cuales se cuenta con actasdonde se establecieron los compromisos frente a la implementacioacuten de las dimensiones del MIPG (16042018110920183011012018271212018300112019Y240412019) se evidencioacute la Resolucioacutende adopcioacuten del Comiteacutede Gestioacuten y Desempentildeo asiacute como la documentacioacuten de su reglamento interno

Las actas reposan en el archivo de gestioacuten de la Oficina Asesora de Planeacioacuten

Para la vigencia 2019 se encuentra en proceso de construccioacuten el Plan de Accioacuten Anual- PAA y a la espera de laaprobacioacuten del Plan Estrateacutegico Institucional en donde se articularon las dimensiones del MIPG a la planeacioacuten dela entidad y donde se evidenciaraacute su articulacioacuten con el Plan Sectorial Ambiental y Plan Nacional de Desarrollo

ACTIVIDAD No 6

Revisioacuten Temaacutetica Seguimiento a Proyectos de Cooperacioacuten asiFecha de la auditarla 26 de juniO de 2019Hora 230 am

Vigencia 2018

De acuerdo con la informacioacuten suministrada se evidencioacute el enviacuteo de la informacioacuten a la Oficina Asesora dePlaneacioacuten sobre los proyectos de cooperacioacuten para lo cual se anexaron los Documento final del proyecto Marcoloacutegico final POA final Cronograma final Convenio firmado Acta de inicio nombre del responsable teacutecnico enParques y nombre de la entidad operadora del proyecto Esta informacioacuten reposa en el archivo de gestioacuten de laOficina Asesora de Planeacioacuten

Asiacute mismo la Oficina Asesora de Planeacioacuten solicitoacute a traveacutes de memorando los seguimientos trimestrales a losproyectos de cooperacioacuten a traveacutes de los memorandos

- 20181400001433 02 de abril de 2018- 20181400001413 02 de abnl de 2018- 2018140000297306 de julio de 2018- 2018140000307306 de julio de 2018- 20181400005263 08 de oclubre de 2018

Una vez se reportaba la informacioacuten la Oficina Asesora de Planeacioacuten realizaba informes trimestrales de seguimientoa los proyectos de cooperacioacuten los cuales se encuentran en el archivo de Gestioacuten de la Oficina Asesora dePlaneacioacuten





Asiacute mismo la Oficina Asesora de Planeacioacuten lleva registro del seguimiento a los proyectos de cooperacioacuten a travesde la matriz de reporte actualizacioacuten y seguimiento la cual se encuentra articulada al Plan Operativo Anual Dichamatriz estaacute ubicada en el archivo de gestioacuten de la Oficina Asesora de Planeacioacuten

Vigencia 2019

Para la vigencia 2019 a traveacutes de la Resolucioacuten No 039 de 31 de enero de 2019 se creoacute un proceso de cooperacioacutennacional no oficial e internacional en el cual se definioacute el alcance desde la formulacioacuten hasta el seguimiento de losproyectos de cooperacioacuten Para ello se estaacuten actualizando los procedimientos de

1 Procedimiento interno de gestioacuten y formulacioacuten de proyectos de cooperacioacuten2 Procedimientos interno de gestioacuten y formulacioacuten de proyectos de cooperacioacuten MADS3- Procedimiento seguimiento a proyectos de cooperacioacuten4 Procedimiento para certificacioacuten de contrapartidas - convenios o proyectos de cooperacioacuten

ACTIVIDAD No 7

Revisioacuten Temaacutetica Planeacioacuten Estrateacutegica asiFecha de la auditoria 28 de junio de 2019Hora 830 am

Para esta temaacutetica se realizoacute una entrevista con la Jefe de la Oficina Asesora de Planeacioacuten en donde expuso elplanteamiento que se va a desarrollar para la vigencia 2019 en cuanto al proceso de Direccionamiento Estrateacutegicoel cual seraacute presentado al Comiteacute Directivo

11EVALUACiOacuteN DE LA GESnOacuteN

NO CONFORMIDAD

No Conformidad No 01 No se evidencia objetividad en los reportes dado que algunos de ellos superaron el 100de las metas establecidas generando en el total del resultado una cuantificacioacuten incierta Asociada Actividad No 1

No Conformidad No 02 Para la vigencia 2018 no se evidencia la articulacioacuten los planes institucionales yestrateacutegicos al Plan Operativo Anual Asociada Actividad No 1

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OCOlO




No Conformidad No 03 No se evidencia la custodia u organizacioacuten de los soportes de la operacioacuten de la OficinaAsesora de Planeacioacuten para la vigencia 2018 que permita de manera oportuna su consulta Asociada Todas lasactividades

OBSERVACIONES

Observacioacuten No 01 Los productos internos elaborados por la Oficina Asesora de Planeacioacuten deben llevar uncontrol de modificaciones que permita evidenciar la Irazabilidad de la informacioacuten Asociada Todas las actividades

Observacioacuten No 2 Para el POA se deben establecer los rangos de cumplimiento de las metas de manera que sepuedan generar alertas tempranas Asociada Actividad No 1

Observacioacuten No 3 Para las modificaciones del Plan Anticorrupcioacuten y Atencioacuten al Ciudadano se debe dejar laevidencia por escrito de la justificacioacuten la misma se remitiraacuten a Control Interno servidores puacuteblicos y la ciudadaniacuteaadicionalmente debe ser publicada en la paacutegina Web Asociada Actividad No4

Observacioacuten No 4 Adoptar el Modelo Integrado de Planeacioacuten y Gestioacuten a traveacutes de un acto administrativo quepermita evidenciar el compromiso de la Direccioacuten frente al MIPG Asociada Actividad No 5

4 FORTALEZAS

iexcl Para la vigencia 2019 se potencioacute el Modelo Integrado de Planeacioacuten y Gestioacuten dado que la planeacioacuteninstitucional se encuentra articulada a las dimensiones del Modelo y los procesos del Sistema Integrado deGestioacuten

iexcl Para la vigencia 2019 se fortalecioacute el proceso de planeacioacuten estrateacutegica en los temas del PEI PAA Yel MIPG

iexcl El mapa de riesgos para la vigencia 2019 cuenta con la trazabilidad de las actualizaciones

iexcl Se evidencioacute controles de las modificaciones para las actualizaciones del Plan Operativo Anual vigencia 2018

iexcl El Plan de Anticorrupcioacuten y Atencioacuten al Ciudadano -PAAC cuenta con la informacioacuten organizada permitiendosu consulta de manera oportuna

5 RECOMENDACIONES

1 Se recomienda hacer una revisioacuten y ajustes de ser necesario a los documentos del proceso deDireccionamiento Estrateacutegico

2 Se recomienda realizar una revisioacuten de los procedimientos que se encuentran en el proceso de Gestioacuten deRecursos Financieros que son de responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeacioacuten





6 CONCLUSIONES

En el desarrollo de la auditaria se identificaron 3 No Conformidades y 4 observaciones las cuales fueron informadasen reunioacuten de cierre del diacutea 2 de julio de 2019

Para la audiloria se tuvieron en cuenta las normas legales aplicables asiacute como los procedimientos internos queapoyan la operacioacuten de la Oficina Asesora de Planeacioacuten

Se evidencia una mejora significativa en la operacioacuten de la planeacioacuten institucional de Parques Nacionales deacuteColombia de la vigencia 2019 respecto a la vigencia 2018

Este iexclnfanne se realizoacute basado en la informacioacuten suministrada por las personas responsables de cada temaacutetica

Elaborado por

OARYET L1L1ANAPATINtildeO SALGADOContratista -Grupo Control Interno

Aprobado por

GLADYS ESPI A PENtildeACoordinadora G po de Controllnlerno


VERGARAali do - Grupo de Control Interno~

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INFORME FINAL DE AUDITORiacuteA O INFDRME Versioacuten 6EJECUTIVO


CONTENIDO


2 DETERMINACiOacuteN DE LA MUESTRA DEAUDITORiacuteA

3 METODOLOGiacuteA

1ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORiacuteAProcesoactividad (denominacioacuten del procesoactividad)

11EVALUACiOacuteN DE LA GESTiOacuteN (POR PROCESOS) Oacute RESUMEN EJECUTIVORequisitos con cumplimientoDescripcioacuten de no conformidades y observaciones

4 FORTALEZAS

5 RECOMENDACIONES

6 CONCLUSIONES

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Paacuteg

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Versioacuten 6













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ACTIVIDAD No 2




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Memorandos


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ACTIVIDAD No 4





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ACTIVIDAD No 6


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ACTIVIDAD No 7




NO CONFORMIDAD



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OCOlO





OBSERVACIONES





4 FORTALEZAS






5 RECOMENDACIONES







6 CONCLUSIONES





Elaborado por


Aprobado por




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avance



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ACTIVIDAD No 2




Vigencia 2018










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Memorandos


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ACTIVIDAD No 4





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ACTIVIDAD No 6


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ACTIVIDAD No 7




NO CONFORMIDAD



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OBSERVACIONES





4 FORTALEZAS






5 RECOMENDACIONES







6 CONCLUSIONES





Elaborado por


Aprobado por




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ACTIVIDAD No 1









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Fase de seguimiento

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NO CONFORMIDAD



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OBSERVACIONES





4 FORTALEZAS






5 RECOMENDACIONES







6 CONCLUSIONES





Elaborado por


Aprobado por




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