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ESTADO DE GESTION DE POLIDEPORTIVOESTADO DE GESTION DE POLIDEPORTIVOESTADO DE GESTION DE POLIDEPORTIVOESTADO DE GESTION DE POLIDEPORTIVO
Castalla, Junio de 2016
CONTRATOS ESCUELAS DEPORTIVAS Y PISCINA
ESTADO DE GESTION DE POLIDEPORTIVO
CONTRATOS ESCUELAS DEPORTIVAS Y PISCINA2014 2015 2016
7.000,00 60.210,00 62.315,00
42.004,52
407.241,47 433.842,50 329.443,7724,06%19,10%
400.241,47 373.632,50
AHORRO DE 2014/2016 77.797,70AHORRO DE 2015/2016 104.398,73
225.124,25
PRESUPUESTOS
CLUBES ESCUELAS DEPORTIVAS
CONTRATO ESCUELAS DEPORTIVAS Y PISCINA
MANTENIMIENTO AGUA Y CONSERGERIA
TOTAL
CONTRATOS ESCUELAS DEPORTIVAS Y PISCINALa nueva gestión del Polideportivo y que incluye tanto lasescuelas deportivas como la gestión de la piscina, ha supuestosendos descensos y ahorros de:
Ahorro del 2015 al 2016, por importe de 104.398,73 €24,06%.
Ahorro del 2014 al 2016, por importe de 77.797,70 €19,10% .
CONTRATOS ESCUELAS DEPORTIVAS Y PISCINAHa habido una importante disminución en el coste del contrato del Polideportivo y piscina, del orden de 104 Mil €/año entre los años 2015 y 2016
CONTRATOS ESCUELAS DEPORTIVAS Y PISCINALos costes delos productosquímicos demantenimientode las piscinas,hanexperimentadoun importantedescenso
PROVEEDOR 2014 2015 201620.394,07 9.386,94
2.820,04 3.167,05Proyeccion 2º sem. 3.200,00
GASTOS TOTAL 20.394,07 € 12.206,98 € 6.367,05 €
Reduccion de 2014/2015 40,14%Reduccion de 2015/2016 47,84%Reduccion de 2014/2016 68,78%
CONSUMO PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINAS
EMPRESA 1
EMPRESA 2
TRATAMIENTOS QUE SE REALIZAN EN LA PISCINA
▪DESDE 2015 SE ESTAN UTILIZANDO PRODUCTOS QUÍMICOSMÁS ECOLÓGICOS CON LA INTENCIÓN DE SER MÁSBENEFICIOSOS PARA LA SALUD Y CON EL MEDIOAMBIENTE.
▪PISCINA PEQUEÑA REALIZA UN TRATAMIENTO DEHIDRÓLISIS SALINA (sal), QUE FACILITA ENORMEMENTE ELMANTENIMIENTO DE LA MISMA.
▪PISCINA GRANDE – UTILIZACIÓN DE FLOCULANTEECOLÓGICO PRODUCIDO CON PIELES DE CRUSTACEOS.
CONTRATOS ESCUELAS DEPORTIVAS Y PISCINA
CONTRATOS ESCUELAS DEPORTIVAS Y PISCINA
DATOS COMPARATIVOS DE USUARIOS EN SECO
ESTADO DE GESTION DE POLIDEPORTIVO
COMPARATIVA DE NUMERO DE USUARIOS.El numero de usuariosadultos de las distintasmodalidades deportivas, hacrecido ostensiblemente.Sobre todo del ejercicio2014/2015 al ejercicio2015/2016, donde de 461usuarios se ha pasado a511 usuarios.Representando un aumentode 10,85%.
2013-2014 2014-2015 2015-2016Nº USU. Nº USU. Nº USU.
ZUMBA G1 0 43 40ZUMBA G2 0 0 40MANTENIMIENTO MAÑANAS 64 28 39MANTENIMIENTO TARDE G2 37 36 39TONIFICACION 19 35 35YOGA TARDES G1 28 37 32PILATES MAÑANAS 30 4 31PILATES TARDE G1 22 28 31PILATES TARDE G2 28 34 30YOGA TARDES G2 28 31 29GAP MAÑANAS 26 13 26GAP TARDES 38 12 26MANTENIMIENTO TARDES G1 29 50 26YOGA MAÑANAS 22 26 23TENIS 22 25 23PADEL 42 32 23DANZA DEL VIENTRE 23 27 18
TOTAL 458 461 511CRECIMIENTO 0,66% 10,85%
ADULTOS
COMPARATIVA DE USUARIOS EN EUROS €.El importe en € de usuariosadultos de las distintasmodalidades deportivas, hacrecido mas moderadamenteque el numero de usuarios.Del ejercicio 2014/2015 alejercicio 2015/2016, donde de19.640 € se ha pasado a20.440 €.Representando un aumento de4,07%.
2013-2014 2014-2015 2015-2016INGRESOS € INGRESOS € INGRESOS €
ZUMBA G1 0,00 1.720,00 1.600,00ZUMBA G2 0,00 0,00 1.600,00MANTENIMIENTO MAÑANAS 2.304,00 1.120,00 1.560,00MANTENIMIENTO TARDE G2 1.332,00 1.440,00 1.560,00TONIFICACION 684,00 1.400,00 1.400,00YOGA TARDES G1 1.008,00 1.480,00 1.280,00PILATES MAÑANAS 1.080,00 1.120,00 1.240,00PILATES TARDE G1 792,00 1.360,00 1.240,00PILATES TARDE G2 1.008,00 1.360,00 1.200,00YOGA TARDES G2 1.008,00 1.240,00 1.160,00GAP MAÑANAS 936,00 520,00 1.040,00GAP TARDES 1.368,00 480,00 1.040,00MANTENIMIENTO TARDES G1 1.044,00 2.000,00 1.040,00YOGA MAÑANAS 792,00 1.040,00 920,00PADEL 1.512,00 1.280,00 920,00TENIS 792,00 1.000,00 920,00DANZA DEL VIENTRE 828,00 1.080,00 720,00AERODANCE 162,00
TOTAL 16.650,00 19.640,00 20.440,00CRECIMIENTO 17,96% 4,07%
ADULTOS
COMPARATIVA DE NUMERO DE USUARIOS.El numero de usuarios niñosde las distintas modalidadesdeportivas, ha crecido masmoderadamente que losadultos.Del ejercicio 2014/2015 alejercicio 2015/2016, dondede 741 usuarios se hapasado a 773 usuarios.Representando un aumentode 4,32%.
2013-2014 2014-2015 2015-2016Nº USU. Nº USU. Nº USU.
FUTBOL SALA 0 207 198G RITMICA 42 84 113BAILE MODERNO 60 18 91BALONCESTO 42 78 79PADEL 54 40 56G.ELEMENTOS MUSICAL 13 26 44TENIS 53 42 39PATINAJE 0 39 30FRONTENIS 13 15 26MULTIDEPORTE 4 Y 5 AÑOS 42 18 24ATLETISMO, TRIATLON Y ORIENTACION25 0 21KARATE 6-12 AÑOS 18 30 19AIRE LIBRE 6-12 AÑOS 9 14 14CICLISMO 0 9 9PILOTA VALENCIANA 0 0 9FUTBOL 8 0 0 1FUTBOL 0 121 0AERODANCE 9YOGA INFANTIL 10
TOTAL 390 741 773CRECIMIENTO 90,00% 4,32%
NIÑOS
COMPARATIVA DE USUARIOS EN EUROS €.El importe en € de usuariosniños de las distintasmodalidades deportivas, hacrecido mas intensamenteque el numero de usuarios.Del ejercicio 2014/2015 alejercicio 2015/2016, donde de14.532 € se ha pasado a16.568 €.Representando un aumento de14,01%.
2013-2014 2014-2015 2015-2016INGRESOS INGRESOS INGRESOS
FÚTBOL SALA 0,00 4.140,00 3.960,00G RITMICA 756,00 1.680,00 2.260,00BAILE MODERNO 1.080,00 360,00 1.880,00BALONCESTO 756,00 1.560,00 1.580,00FUTBOL 0,00 2.240,00 1.128,00PÁDEL 972,00 800,00 1.120,00G.ELEMENTOS MUSICAL 234,00 520,00 880,00TENIS 954,00 840,00 780,00PATINAJE 0,00 780,00 600,00FRONTENIS 234,00 300,00 520,00MULTIDEPORTE 4 Y 5 AÑOS 756,00 360,00 480,00ATLETISMO, TRIATLON Y ORIENTACION0,00 0,00 420,00KARATE 6-12 AÑOS 324,00 600,00 380,00AIRE LIBRE 6-12 AÑOS 162,00 280,00 280,00PILOTA VALENCIANA 0,00 0,00 180,00CLUB CICLISTA CASTALLA 0,00 72,00 120,00YOGA INFANTIL 180,00
TOTAL 6.408,00 14.532,00 16.568,00CRECIMIENTO 126,78% 14,01%
NIÑOS
DATOS COMPARATIVOS DE USUARIOS PISCINA
ESTADO DE GESTION DE POLIDEPORTIVO
COMPARATIVA DE NUMERO DE USUARIOS PISCINA
Los usuarios totales de adultos en piscina han sido de 375 en 2015-2016, un 45,35% de aumento.
COMPARATIVA DE NUMERO DE USUARIOS PISCINA
Los Ingresos totales de adultos en piscina han sido de 21.540 € en 2015-2016, un 51,31% de aumento.
COMPARATIVA DE NUMERO DE USUARIOS PISCINA
Los usuarios totales anuales de niños en piscina han sido 786 en 2015-2016, un 72,37% de aumento.
COMPARATIVA DE NUMERO DE USUARIOS PISCINA
Los Ingresos totales de niños en piscina han sido de 41.115 € en 2015-2016, un 82,73% de aumento.
EVENTOS ORGANIZADOS
ESTADO DE GESTION DE POLIDEPORTIVO
EVENTOTEMPORALIDAD
Nº USUARIOS
DIA DE LA BICI OCTUBRE 110 alumnosJORNADAS DEPORTIVAS JUNIO 600 usuarios24H. DEPORTIVAS JULIO 601 usuariosGALA GIMNASIA RITMICA JUNIO 260 alumnos
DICIEMBRE169 alumnosMARZO 150 alumnosJUNIO 170 alumnos
Después de cada trimestre de piscina, la última clase del curso se abre a los
NÚMERO EVENTOS ORGANIZADOS POR LA CONCEJALÍA
CLAUSURA TRIMESTRE PISCINA
2014Repercusión en número
BREVE DESCRIPCIÓN
2060
Mañana de domingo Durante el mes de junio 24h deportivas de todos Gala final de curso de las
EVENTOTEMPORALIDAD
Nº USUARIOS
DIA DE LA BICI OCTUBRE 110 alumnosJORNADAS DEPORTIVAS JUNIO 600 usuarios24H. DEPORTIVAS JULIO 601 usuariosGALA GIMNASIA RITMICA JUNIO 260 alumnos
DICIEMBRE169 alumnosMARZO 150 alumnosJUNIO 170 alumnosNOVIEMBRE – 4ºESO
104 alumnos
MARZO – 3º ESO
102 alumnos
MAYO – 2º ESO
112 alumnos
NOVIEMBRE
52 alumnos
FEBRERO
48 alumnos
MAYO 63 alumnos
GALA DEL DEPORTE ENERO520 Asistentes
ESPORT AL CARRER MARZO320 asistentes
MINITRIATLÓ JULIO 122 niñosI JORNADA FORMACIÓN ENERO 30 técnicosII JORNADA DE FORMACIÓN
SEPTIEMBRE
35 presidentes
Uno de los domingos de marzo se pretendió sacar a Conjuntamente con el curso de formación para el
NÚMERO EVENTOS ORGANIZADOS POR LA CONCEJALÍA
2015
CLAUSURA TRIMESTRE PISCINA
Después de cada trimestre de piscina, la última clase del curso se abre a los
Repercusión en número
3568
Mañana de domingo donde se realiza un paseo por la localidadDurante el mes de junio todos los clubes realizan competiciones24h deportivas de todos los deportes.Gala final de curso de las escuelas deportivas de g.ritmica y baile moderno
El pasado enero se llevó a cabo por primera vez en el
curso de formaciónsobre obligaciones documentales
BREVE DESCRIPCIÓN
ENTRE CENTRES
Cada trimestre se realiza un encuentro de E.F. con los alumnos de ambos centros de secundaria de la localidad, la finalidad es realizar una jornada de convivencia entre los
COMPETICIÓN NATACIÓN
Con la intención de motivar al alumnado que realiza cursos en nuestra piscina municipal, cada trimestre se realiza una
EVENTOTEMPORALI
DADNº USUARIOS ASISTENTES
DICIEMBRE 169 alumnosABRIL 150 alumnos
JUNIO 170 alumnos
20 alumnos
JORNADA FORMACIÓN
De octubre a junio
12 técnicos de natación
BAUTISMO DE BUCEO
JUNIO 22 personas
PISCINA SOLIDARIA DICIEMBRE 35 personas
CURSO DE SOCORRISTA
Abril a Junio 22 Personas
MATRONATACIÓ 70 Madres
4547
Se ofreció el curso de socorrista acuático para todas aquellas
los usuarios de la piscina que realizan baño libre el dia de piscina
solidaria acceden a la misma aportando comida para la asociación local de cáritas
NÚMERO EVENTOS ORGANIZADOS POR LA CONCEJALÍA
2016Repercusión
en número
BREVE DESCRIPCIÓN
las matronas del centro de salud realizan actividades aquáticas con
las mujeres embarazadas del municipio
Implantación nueva metodología de trabajo para la enseyanza de la
25 alumnos
Después de cada trimestre de piscina, la última clase del curso se abre a los padres para que puedan ver nadar a los niños
TRAVESIA A NADO
Con la intención de motivar al alumnado que realiza cursos en nuestra piscina municipal, dosveces al año se organiza una salida de nado en marabierto, una en invierno para que experimenten la sensación de nadar con neopreno y otra en verano.
CLAUSURA TRIMESTRE PISCINA
PREMIS MENCIONS ESPORTIVES
JULIO 520 Asistentes
ESPORT AL CARRER
MARZO 320 asistentes
MINITRIATLÓ JULIO 122 niños
CLAUSURA ESCUELAS DEPORTIVAS
MAYO 320 niños
FEBRERO
SEPTIEM
NOVIEMBRE
PATINAJE SOBRE HIELODICIEMBRE 60 personas
LIGA DE PADEL IBI-CASTALLA
Diciembre a mayo
45 personas
4547
El último dia de las escualas deportivas se realiza una gran fiesta para todos los niños, con
inchalbes y torneos como despedida
JORNADA DE FORMACIÓN
50 presidentes,técnicos y padres
La diputación de Alicante nos ofreció formar parte de su plan de formación en valores deportivos,
consiste en 3 jornadas que se realizan a lo largo del curso escolar
Conjuntamente con la Concejalía de Deportes del municipio de Ibi se
realiza una liga de padel para los usuarios de una duración de 3
meses
Durante los días de vacaciones de navidad se realiza una excursión
con niños a la pista de patinaje de Elche
Uno de los domingos de marzo se pretendió sacar a las calles de Conjuntamente con el inicio de laescuela deverano, serealizó el I Minitriatlò
El pasado enero se llevó a cabo por primera vez en el municipio la I GALA DEL DEPORTE, el propósito de la misma fue reconocer el esfuerzo de nuestros deportistas
TALLER EXPRESIÓN CORPORALFEBRERO 20 personas
DIA DE LA BICI SEPTIEMBRE150 alumnos
JORNADAS DEPORTIVASJUNIO 600 usuarios
24H. DEPORTIVAS JULIO 601 usuarios
GALA GIMNASIA RITMICAMAYO 260 alumnos
NOVIEMBRE 25 alumnos
MAYO 30 alumnos
13 h. FUTBOL Y VOLEY MAYO 390 alumnos
CARRERA DE LA MUJERMARZO 120 mujeres
MARZO 60 alumnos
NOVIEMBRE 60 alumnos
4547RASPALL AL CARRER
Organizamos partidas de raspall en la calle mayor para darle más
vistosidad
Gala final de curso de las escuelas deportivas de g.ritmica y baile moderno
taller de expresión corporal donde se potenciá la creatividad y el
trabajo conjunto demovimiento y sentimiento
Se realizó unas 13 horas de futbol sala y voley para los adolescentes.
Mañana de domingo donde se realiza un paseo por la localidad
Durante el mes de junio todos los clubes realizan competiciones
24h deportivas de todos los deportes.
Se organiza las inscripciones y el transporte de la carrera contra el
cancer que todos los años se realiza en valencia
WORKSHOPDos veces al año se realizan
dosjornadasde baile moderno para los adolescentes
CONCLUSIONES
ESTADO DE GESTION DE POLIDEPORTIVO
•Ahorros de costes, en el contrato de gestión del Polideportivo.104,398 € del 2015 al 2016, un 24,06% de descenso.
•El Ahorros de costes, del 2014 al 2016, ha sido de 77,797 Mil €un 19,10% de descenso.
•El consumo de productos químicos de la piscina, experimentauna reducción de costes de 14,027 € del ejercicio 2014 al 2016.
•En 2014 el importe de los productos químicos fue de 20,398 €,mientras que en el 2016 será de aproximadamente de 6,367 Mil €
CONCLUSIONES AL ESTADO DE GESTION DE POLIDEPORTIVO (I)
•El número de usuarios adultos de instalaciones en seco sesitúa en 511, en la temporada 2015-2016. Lo que representa unaumento del 10,85% sobre el ejercicio anterior, y unos ingresosde 20.440 € anuales.
•El número de usuarios niños de instalaciones en seco se sitúaen 773, en la temporada 2015-2016. Lo que representa unaumento del 4,32% sobre el ejercicio anterior y unos ingresos de16.568 € anuales.
CONCLUSIONES AL ESTADO DE GESTION DE POLIDEPORTIVO (II)
•El número de usuarios adultos de piscina se sitúa en 375, en latemporada 2015-2016. Lo que representa un aumento del 45,35%sobre el ejercicio anterior, y unos ingresos de 21.540 € anuales.
•El número de usuarios niños de piscina se sitúa en 786, en latemporada 2015-2016. Lo que representa un aumento del 72,37%sobre el ejercicio anterior, y unos ingresos de 41.115 € anuales.
• La repercusión total en el numero de usuarios de los eventosorganizados ha sido de 2060 usuarios en 2014 y de 3568usuarios en el ejercicio 2015 y 4547 usuarios en 2016.
CONCLUSIONES AL ESTADO DE GESTION DE POLIDEPORTIVO (III)
