CASO PRÁCTICO2

Johanna Paola Casal CastellContadora Pública

OBJETIVOS DE LA CALIDAD EN OBJETIVOS DE LA CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD SERVICIOS DE SALUD

DEFINICIONES:   Accesibilidad: Acción preventiva: Acción Correctiva: Alcance de la Auditoría: Auditado: Auditoría: Competencia: Continuidad: Criterios de Auditoría: Eficacia: Eficiencia:

Efectividad: Equipo Auditor: Estándares Mínimos de Calidad: Evidencia de la Auditoría:  Lista de Verificación: Oportunidad: Pertinencia: Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC): Plan de Auditoría: Seguridad del paciente: SOGCS: Verificación:

PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA

OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD EN SALUD

1. OBJETIVO:  Determinar los parámetros para asegurar la realización de Auditorías de Calidad en Salud, buscando evaluar la calidad en la atención en el marco de los atributos de la accesibilidad, oportunidad, pertinencia, continuidad y seguridad; identificando los riesgos para la disminución de incidentes y eventos adversos en los pacientes durante la atención de los servicios de salud. 

2. ALCANCE:  El programa de Auditoria de Calidad en Salud aplica para todos los procesos, procedimientos y estándares mínimos para el buen funcionamiento de los servicios de salud de los Establecimientos de Sanidad Militar.

3. CONTROL:  Con el fin de monitorear la conformidad, implementación y mejora del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud, se realizara un ciclo de Auditoria al año, en forma integral y lideradas por el Coordinador de Garantía de Calidad en Salud de la Dirección de Sanidad Fuerza Aérea. Garantía de Calidad en Salud seleccionara los equipos auditores con la aprobación de la subdirección científica y Control Interno. Los auditores seleccionados deberán tener las competencias requeridas para lo cual deberán ser escogidos acorde con el “Perfil Auditor de Calidad en Salud”El Auditor líder es el responsable de la elaboración, coordinación y ejecución del Programa de Auditoría Control Interno es responsable de ejercer el control del cumplimiento del PAMEC del SOGCS y del seguimiento al avance de los planes de mejoramiento

• 5. ACTIVIDADES DE LA AUDITORIA:  5.1 Programar las Auditorias de Calidad en Salud:  Para la Programación de las Auditorías de Calidad en Salud se debe tener en cuenta: 

El Programa de Auditoria obedece a un diagnóstico de los estándares de calidad realizado con antelación mediante autoevaluaciones de las condiciones, técnico científicas…

Cada año se deben realizar intervalos planificados de auditorías para completar un ciclo completo, con la especificidad de los Establecimientos de Sanidad Militar, de los cuales se desprende cada plan, con sus objetivos específicos, alcance, fecha exacta, cronograma de actividades y justificación de la auditoría. 

A nivel de los ESM, el deber ser es que cada Unidad Centralizadora incluya  dentro  del  programa  de visitas  de  verificación  a  los  Satélites  adscritos  para identificar  las necesidades y  realizar  seguimiento de los  procesos  de  cada  servicio  de  salud  como  de  los procedimientos  administrativos  que permanentemente comunican al ESM adscrito con la Unidad Centralizadora

5.2 SELECCIÓN DE LOS AUDITORES DE CALIDAD:  

• Garantía de Calidad en Salud de la Dirección General de Sanidad Militar y de la Dirección de Sanidad Fuerza aerea, tendrán un listado de Auditores en Salud con experiencia y estudios en Calidad en Salud.

•  A nivel de las Unidades Centralizadoras, el deber ser es contar con un equipo de alto rendimiento (conformado por un integrante de cada comité de obligatorio cumplimiento y el subdirector científico); para realizar las auditorías internas de calidad a nivel de la misma Unidad.

• PLANEAR LAS AUDITORÍAS DE CALIDAD EN SALUD: PLANEAR LAS AUDITORÍAS DE CALIDAD EN SALUD:       Con base al Programa de Auditoria para el Mejoramiento, el Auditor líder 

realiza los planes de auditorías específicas para cada Establecimiento de Sanidad Militar teniendo en cuenta: 

 El proceso a auditar y el responsable  Número de la Auditoría  Fecha de la Elaboración  Objetivos de la Auditoría  Alcance de la Auditoría  Criterios de la Auditoría (Documentos de referencia, normatividad vigente 

aplicable)  Nombre del Auditor Líder  Nombres de los integrantes del Equipo Auditor  Agenda de la Auditoría ( Fecha, Lugar , Hora, Cronograma de actividades, 

responsables del proceso)  Recursos de la Auditoría 

• Una vez aprobado el Programa de Auditoría con los planes de auditoria específicos, por el Director de Sanidad FAC, y a nivel de  la  Unidad  Centralizadora  por  el  Director  del  ESM  o Subdirector Científico; se envía copia a  todos  los  integrantes del equipo auditor y copia del plan específico de auditoria al Director  del  ESM  especifico  (Satélites  adscritos)  CON OCHO CON OCHO (5) DÍAS DE ANTELACIÓN. (5) DÍAS DE ANTELACIÓN.

• Se  prepara  la  auditoría  con  la  solicitud  de  apoyo  para  el transporte  de  los  auditores  y  la  logística  requerida  para  el cumplimiento  del  programa  de  acuerdo  a  unos  horarios específicos. 

• 5.3 DESARROLLAR LA AUDITORÍA DE CALIDAD EN SALUD: 5.3 DESARROLLAR LA AUDITORÍA DE CALIDAD EN SALUD:

 Se llevara a cabo las siguientes actividades para el desarrollo de la Auditoría de Calidad en Salud así: 

a). Realizar la Reunión de Apertura: La reunión de apertura tiene como propósito:  Confirmar el Plan de Auditoría de Calidad en Salud  Informar  cómo  se  llevaran  a  cabo  las  actividades  de  la 

auditoría  Establecer los canales de comunicación  Especificar las metodologías   Permitir  a  los  auditados  realizar  preguntas  respecto  a  la 

auditoría que va a realizarse  Aclarar dudas e inquietudes de los auditados 

B). TENER COMUNICACIÓN DURANTE LA AUDITORÍA:

Comunicación permanente entre los integrantes del Equipo Auditor para la retroalimentación oportuna de la información y asignación de nuevas tareas. Comunicación efectiva con los auditados, en especial con las evidencias que representan un riesgo inmediato y significativo

c). RECOPILAR Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN:

Durante la auditoría de recopilan las evidencias y los soportes respectivos cruzándolos con los criterios de los estándares de calidad para la generación de observaciones y/o hallazgos

• 5.4 REUNIÓN DE CIERRE:       La reunión de cierre es la última actividad de 

la agenda del Plan de Auditoría, en la cual se dan a conocer las observaciones y/o hallazgos encontrados y que quedaran específicamente descritos en el Informe de Auditoría de Calidad en Salud. 

• 5.5 PREPARAR Y ELABORAR EL INFORME DE AUDITORIA DE CALIDAD EN SALUD: 

El informe de la auditoría debe ser claro, específico y completo, haciendo referencia a lo siguiente: 

• Información General: Macroproceso, proceso, responsables de los procesos y procedimientos auditados, equipo auditor, objetivos y alcance. 

•  Estándares de Calidad y Criterios de la Auditoría.  Resultados de la Auditoría • Firmas e Identificación del equipo Auditor y Auditor 

Líder. 

5.8 DISTRIBUIR EL INFORME Y SOLICITAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO

El Informe va adjunto al oficio en el cual se relaciona al Director del Establecimiento de Sanidad Militar y debe realizarse y enviarse dentro de los 15 días pasados de la ejecución del Plan de Auditoría

En el oficio en el cual se relaciona el Informe de Auditoría de Calidad en Salud, se debe solicitar el plan de mejoramiento y enviar soportes a la DISAN FAC del cumplimiento del PAMEC interno en la Unidad Centralizadora y en los ESM Satélites adscritos.

EJEMPLO 2EJEMPLO 2