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SISTEMA DEMEJORA CONTINUADIV. SEGURIDAD, SALUDOCUPACIONAL Y PROTECCIN
AMBIENTAL
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SISTEMA DE MEJORA CONTINUA CASA GRANDE S.A.A.
INDICE
I. IDENTIFICACIN DEL EQUIPO 3
II. PASO 1: SELECCIONAR EL PROBLEMA 4
III.PASO 2: CLARIFICAR Y SUBDIVIDIR EL PROBLEMA. 14
IV.PASO 3 : ANALIZAR LAS CAUSAS RACES 22
V. PASO 4: ESTABLECER LOS NIVELES EXIGIDOS (METAS) 28
VI.PASO 5: DEFINIR Y PROGRAMAR LAS SOLUCIONES 33
VII.PASO 6: IMPLANTAR Y VERIFICAR LAS SOLUCIONES 45
VIII. PASO 7: ACCIONES DE GARANTA 50
IX.CONCLUSIONES 56
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NOMBRE DEL PROYECTO:
REDUCCIN DE LOS COSTOS POR
ACCIDENTES EN SEGURIDAD
INDUSTRIAL
REA: Div. Seguridad, Salud Ocupacional y Proteccin Ambiental
INTEGRANTES
LDER: Cortez Cochayalle, Edgar Giancarlo
INTEGRANTES: Tantalean Daz, Andrs
Benavidez Cotrina, William
Nez Rojas, Alan
Barboza Bustamante, Manuel
Cevallos Morales, Hugo
Moreno Rodrguez, Renato
Lozano Rodrguez, Susan
IDENTIFICACIN DEL EQUIPO DE
MEJORA CONTINUA
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PASO 1
SELECCIONAR ELPROBLEMA
(OPORTUNIDAD DE MEJORA)
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CONTENIDO PGINAS
SUB PASOS
A. REVISAR ANTECEDENTES. 7
B. LISTAR LOS PROBLEMAS. 8
C. PRESELECCIONAR. 10
D. JERARQUIZAR LOS MS IMPORTANTES. 11
E. ESCOGER Y CHEQUEAR EL PROBLEMA. 13
1ER. PASO: SELECCIONARPROBLEMA
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A. REVISAR ANTECEDENTES
REVISAR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD DEL AO.
REVISAR Y CONOCER LAS ACCIONES DE MEJORAANTERIORES (PROYECTOS DE MEJORA).
REVISAR EL DIAGRAMA DE CARACTERIZACION DELREA PARA CLARIFICAR OBJETIVOS, CLIENTES,PRODUCTOS, PROCESOS Y PROVEEDORES.
B. LISTAR LOS PROBLEMAS
REVISAR LOS CONCEPTOS DE CALIDAD: POLTICA DECALIDAD, COMPONENTES DE CALIDAD.
REVISAR LA DEFINICION DE PROBLEMA.
ELABORAR UNA LISTA DE PROBLEMAS Y NO
LIMITAR LA LISTA.
APLIQUE LA LISTA DE CHEQUEO PARA VALIDAR LOSPROBLEMAS ENCONTRADOS.
TORMENTA DE IDEAS Y LISTA DE CHEQUEO.
C. PRESELECCIONAR
TRABAJAR CON LOS PROBLEMAS QUE HAYANPASADO LA LISTA DE CHEQUEO.
TENER EN CUENTA LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOPOR LA GERENCIA.
TCNICA DE GRUPO NOMINAL (TGN).
D. JERARQUIZAR LOS MS IMPORTANTES
COLOCAR EN ORDEN DE IMPORTANCIA LOSPROBLEMAS PRESELECCIONADOS.
EXPLICAR BIEN CADA UNO DE LOS CRITERIOS AUTILIZAR.
MATRIZ DE SELECCIN.
E. ESCOGER Y CHEQUEAR EL PROBLEMA
1ER. PASO: SELECCIONAR
PROBLEMA
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AREA DE INTERVENCIN SEGURIDAD INDUSTRIALObjetivo Funcional ORGANIZAR,DIRIGIR Y CONTROLAR EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES P RODUCTIVAS BAJO LA PERSPECTIVA DE GESTIN MODERNA Y MEJORA CONTINUA
PROVEEDORES INSUMOS ACTIVIDADES PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES
Todas las reas
IPERD.S 009-2005-TR
Cuadro de Asignacin dePersonal Compras
de EPP ao anteriorCEPRITSENATI
Actualizacin del IPERElaboracin y Ejecucin del Programa Anual SI
Requerimientos E PPCapacitaciones en Seguridad Industrial
Inspecciones y Observaciones de SIElaboracin del Anlisis de Seguridad en el Trabajo
Preparacin y Respuesta a E mergenciaRegistro e Investigacin de Incidentes y
Accidentes laborales
Informe Evaluacin de RiesgoPrograma Anual de Seguridad Industrial
Programa de CapacitacionesPrograma de Inspecciones y observaciones
Programa de elaboracin de ASTPlanes de Contingencia/Prog. Simulacro
Informe de accidentabilidad
Todas las reasAuditores Internos y Externos
ATRIBUTOS ATRIBUTOS
ConfiabilidadClaridad
Oportunidadcoherencia
VeracidadCoherencia
ConfiabilidadClaridad
OportunidadConfidencialidad
DIAGRAMA DE CARACTERIZACIN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
PASO 1A: REVISAR ANTECEDENTES(Diagrama de Caracterizacin)
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1. Elevada frecuencia de rotacin de personal.
2. Incidencias de altos costos en Seguridad Industrial (SI).
3. Falta de cumplimiento del reglamento interno de Seguridad por el personal.
4. Falta de comunicacin de incidentes y accidentes laborales.
5. Rotacin interna de personal sin previa capacitacin.
6. Actitud permisiva de los supervisores de produccin con la Seguridad.
7. Falta de cultura de prevencin.
8. Desconocimiento de las actividades de Seguridad Industrial.
9. Comit SISO no realiza inspecciones y observaciones de acuerdo al D.S-005-2012-TR
10. Falta de reuniones del comit SISO en campo.
PASO 1B: LISTAR LOS PROBLEMAS
(Tormenta de ideas)
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RECOMENDACIONES:
Un problema factible de resolver debe cumplir los cinco criterios a chequear:
1) A cada problema o indicador propuesto por Tormenta de Ideas verificarlecriterios con esta lista.
CHEQUEO DEL PROBLEMA SI NO
La solucin no es evidente ni est implcita.
Est planteado en trminos de efectos.
Es medible.
Es de Calidad de producto/servicio (incumplimiento de atributos oinsatisfaccin del cliente), de uso de recursos productividad.
Es acorde con los lineamientos de la empresa
Est fundamentalmente bajo la responsabilidad del rea a la cual
pertenece el equipo.
LISTA DE CHEQUEO
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CHECK LIST DE PROBLEMAS
Marque pulsando:la tecla P si es correctola tecla I si es incorrecto
Notiene
solucinimplcita
Expresadocomoefecto
Esmedible
Es deproductividad
/Calidad
Est acordecon los
lineamientos
Est baresponsa
del r
LISTA DE PROBLEMAS
Alta rotacin de personal Incidencias de Altos Costos en Seguridad Industrial (SI) Falta de cumplimiento de estndares del RIST por el personal Falta de comunicacin de incidentes y accidentes laborales Rotacin interna de personal sin previa capacitacin Actitud permisiva de los supervisores de produccin con la Seguridad Falta de cultura de prevencin Desconocimiento de las actividades de seguridad Industrial
Comit SISO no realiza inspecciones y observaciones de acuerdo al D.S-009-2005-TR
0 Falta de reuniones del comit SISO en campo
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PASO 1D: JERARQUIZAR LOS MSIMPORTANTES (MATRIZ DE SELECCIN)
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USANDO LA TCNICA MATRIZ DE SELECCIN CON LOS SIGUIENTES CRITERIOS:
CRITERIO PESO
CRITERIO 1 : IMPACTO EN LA CALIDAD DEL PRODUCTO 25%
CRITERIO 2 : IMPACTO EN EL USO DE RECURSOS 35%
CRITERIO 3 : GENERA TRABAJO EN EQUIPOS 20%
CRITERIO 4 : FACTIBILIDAD DE LA SOLUCIN 20%
LOS PRINCIPALES PROBLEMAS SE JERARQUIZAN COMO SIGUE:
PROBLEMA PUNTOS
1. Incidencias de altos costos en Seguridad Industrial (SI). 38.75
2. Falta de cultura de prevencin 30
3. Falta de cumplimiento del reglamento interno de Seguridad 23.8
PASO 1D: JERARQUIZAR LOS MSIMPORTANTES
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CHEQUEO DEL PROBLEMA SI NO
La solucin no es evidente ni est implcita. Est planteado en trminos de efectos.
Es medible. Es de Calidad de producto/ servicio (incumplimiento de atributos oinsatisfaccin del cliente), de uso de recursos productividad.
Est fundamentalmente bajo la responsabilidad del departamentoal cual pertenece el equipo.
PASO 1E: ESCOGER Y CHEQUEAR ELPROBLEMA
PROBLEMA SELECCIONADO:
INCIDENCIAS DE ALTOS COSTOS EN SEGURIDADINDUSTRIAL
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PASO 2
COMPRENDER YSUBDIVIDIR EL PROBLEMA
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CONTENIDO PGINAS
SUB PASOS
A. COMPRENDER Y CUANTIFICAR EL PROBLEMA. 17
B. SUB - DIVIDIR EL PROBLEMA. 20
C. ESCOGER SUB - DIVISIONES Y ESCOGER ESTRATOS. 21
2DO. PASO COMPRENDER Y
SUBDIVIDIR EL PROBLEMA
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2DO. PASO COMPRENDER YSUBDIVIDIR EL PROBLEMA
A. COMPRENDER Y CUANTIFICAR EL PROBLEMA.
INDICADOR GENERAL.
INDICADORES RELACIONADOS.
CLARIFICAR EL PROBLEMA CUANTITATIVAMENTE.
HOJA DE RECOLECCION DE DATOS.
GRFICAS DE CORRIDA.
B. SUBDIVIDIR EL PROBLEMA.
SUBDIVISION Y ESTRATIFICACION.
ESTABLECER SUBDIVISIONES Y ESTRATOS.
DIAGRAMAS DE ARBOL.
FLUJOGRAMA DE PROCESOS.
C. ESCOGER SUBDIVISIN Y ESTRATOS.
COLOCAR EN ORDEN DE IMPORTANCIA LOSPROBLEMAS PRESELECCIONADOS.
EXPLICAR BIEN CADA UNO DE LOS CRITERIOS AUTILIZAR.
MATRIZ DE SELECCIN.
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INDICADOR PRINCIPAL: EXPRESION:
COSTO MENSUAL POR ACCIDENTE LABORAL(CMAL)
INDICADORES RELACIONADOS (OPCIONAL): EXPRESION:
NDICE DE SEVERIDADMENSUAL
NDICE DE FRECUENCIAMENSUAL
2A: CLARIFICAR Y CUANTIFICAR
EL PROBLEMA.
Costo Mdico +Costo Movilidad traslado accidentado
Costo das perdidos por accidentes
Costo mensual por accidente laboral
# Das perdidos por accidentes x 1000,000
Total Horas Hombres Trabajadas
ndice deSeveridadMensual
ndice deFrecuencia
Mensual
# Accidentes con das perdidos x 1000,000
Total Horas Hombres Trabajadas
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GRAFICOS DE CORRIDA: PARA INDICADOR GENERAL.
PARA INDICADORES RELACIONADOS.
CHEQUEO:
IDENTIFICACION DE LA GRAFICA Y EJES.
SE INDICA FECHA DE ELABORACION.
PERIODO DE LOS DATOS O CUANTOS.
QUIEN RECOGIO LOS DATOS.
HACIA DONDE CONVIENE QUE SE DESPLACE EL INDICADOR?
LAS UNIDADES DE LOS EJES ESTAN INDICADOS.
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INDICADOR PRINCIPAL:
SITUACIN INICIAL DEL INDICADOR PRINCIPAL:
GRFICO DE CORRIDA
INDICADOR PRINCIPAL
S/.65.240
Costo Mdico +Costo Movilidad traslado accidentado
Costo das perdidos por accidentes
Costo mensual por accidente laboral
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2. B: SUBDIVIDIR EL PROBLEMA.
(Alternativas de subdivisin diagrama de rbol)
E01
E02
E03
ENF OQUE POR : R EAS E04
%DEL PROBLEMA 100% E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35E36
E37
E38 MANTENI MI ENTO Y D ISTRI BUCI N ELCTRI CA
E39
E40
E 41
ENFOQUE POR: E01
%DEL PROBLEMA E02
E03
IMAGEN INSTITUCIONAL
INC
IDENCIASDELOSALTOSCOSTOSDE
SEGURIDADI
NDUSTRIAL(SI)
PROBLEMA SUBDIVISIN DE ENFOQUES
1
ESTRATO
SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DE CALIDAD
DIV. CONTROL DE CALIDAD
CONTROL DE MADURACIN
CONTROL DE CALIDAD MATERIA PRIMA
CONTROL CALIDAD AZCAR
CONTROL CALIDAD DESTILERA Y MICROBIOLOGA
SUPERINTENDENCIA AUDITORIA INTERNA
DPTO. PLANIFICACIN
ASESORA LEGAL
VENTAS
COMPRAS
ALMACN RECEPCIN
ALMACN DE MATERIALES
ALMACN DE PRODUCTO TERMINADO
CONTABILIDAD
SISTEMAS
SUPERINTENDENCIA RR.HH..
SUPERINTENDENCIA PROYECTOS
ADMINISTRATIVOS GERENCIA
DIVISIN
DPTO. CLARIFICACIN Y EVAPORACIN
DPTO. CENTRIFUGACIN Y CRISTALIZACIN
DPTO. ENVASADO
DIV. MANTENIMIENTO
DPTO. TRAPICHE
DPTO. LAVADERO Y DI FUSOR
DPTO. MANTENIMIENTO MECNICO
DPTO. MAESTRANZA
DPTO. MANTENIMIENTO PREDI CTIVO Y LUBRICACIN
100%
DIAGRAMA DE RBOL
ACTO SUBESTNDAR
CONDICIN SUBESTNDAR
ACTO Y CONDICIN SUBESTNDAR
DPTO. GENERACIN DE VAPORDPTO. GENERACIN ELCTRICA
INSTRUMENTACIN Y CONTROL
SERVICIOS AGRCOLAS
TERCEROS
DPTO. MEDIA TENSIN
CAUSAS DEL ACCIDENTE
DPTO. DESTILERA D E ALCOHOL
DIV. DE ENERGA
DPTO. INGENIERA
DIV. DE PRODUCCIN
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DIAGRAMA DE PARETO DE SUBBDIVISIN SELECCIONADA
ESTRATOS NmeroAccidentes
Nmero errorAcumulado
% del Total % Acumulado deltotal
ACTOS SUBESTNDARES 167 167 58.60% 58.60%
ACTOS Y CONDICIONES SUBESTNDARES 62 229 21.75% 80.35%
CONDICIN SUBESTNDAR 56 285 19.65% 100.00%
TOTAL 285 100.00%
2. C: ESCOGER SUBDIVISION YSELECCIONAR ESTRATOS
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PASO 3
ANALIZAR LAS CAUSAS
EN SU RAZ
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CONTENIDO PGINAS
SUB PASOS
A. LISTAR CAUSAS POR ESTRATO DE LA SUB DIVISIN ELEGIDA 25
Y DETERMINAR CAUSAS RACES.
B. AGRUPAR LAS CAUSAS RACES POR CAUSA-EFECTO. 26
C. CUANTIFICAR Y SELECCIONAR LAS CAUSAS POR CAUSA-EFECTO. 27
3er. PASO ANALIZAR LAS
CAUSAS EN SU RAZ.
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3ER. PASO ANALIZAR LAS
CAUSAS EN SU RAZ.
B. LISTAR CAUSAS POR ESTRATO DE LA SUBDIVISIONELEGIDA Y DETERMINAR CAUSAS RACES.
LISTAR SIN LIMITACIONES.
SI LUEGO APARECEN MS INCORPORARLAS.
NO SE OBSESIONE POR UN DIAGRAMA PERFECTO.
DETERMINAR CAUSAS RACES.
TORMENTA DE IDEAS Y TCNICA POR QU? PORQU?
C. CUANTIFICAR Y SELECCIONAR LAS CAUSAS PORCAUSA-EFECTO.
CUANTIFIQUE LAS CAUSAS.
VAYA JERARQUIZANDO SIMULTNEAMENTE.
VERIFIQUE LOS DATOS EXISTENTES, Y DETERMINELA NECESIDAD DE TOMAR NUEVA DATA.
HOJA DE DATOS, DIAGRAMA DE PARETO.
A. AGRUPAR LAS CAUSAS RACES POR CAUSA-EFECTO.
DISTRIBUYA LAS CAUSAS RACES EN CADA CAUSAPRINCIPAL.
NO SE OBSESIONE POR UN DIAGRAMA PERFECTO.
DIAGRAMA CAUSA - EFECTO.
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ESTRATO: ACTOS SUBESTNDARES.
M N
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.52.6
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
3 4 USO INAPROPIADO DE EQUIPOS,HERRAMIENTAS O MATERIALES
Falta de procedimiento de uso de equipos, herramientas o
materiales
Falta de Supervisin por parte de los controladores, supervisores y
jefes de rea por actitud permisiva de los mismos
No se evalan a los trabajadores en las capacitaciones de los
procedimientos establecidos
Sealizacin de uso de equipos, herramientas o materiales
iandecuado
Desconocimiento de los procedimientos de trabajo por rotacin
interna de personal
3 1INCUMPLIMIENTO CON EL
PROCEDIMIENTO O MTODO
ESTABLECIDO
Falta de Supervisin por parte de los controladores, supervisores y
jefes de rea por actitud permisiva de los mismos
3 3 NO USAR EPP
Exceso de confianza por parte de los trabajadores
Falta de EPPS
Falta de Supervisin por parte de los controladores, supervisores y
jefes de rea por actitud permisiva de los mismos
3 2 TRABAJAR DISTRAIDO
Estrs en el Trabajo
Desmotivacin por problemas personales
Desconocimiento de los procedimientos de trabajo por rotacin
interna de personal
Cansancio por excesivas horas de trabajo
Sealizacin de uso de EPP iandecuado
Avisos preventivos inadecuados
Exceso de confianza por parte de los trabajadores
Desmotivacin por mal clima laboral
No se cuenta con procedimientos de trabajo en algunas
actividades.
Inspecciones y observaciones de seguridad iandecuados
Capacitacin en los procedimientos de trabajo iandecuados
No se evalan a los trabajadores en las capacitaciones de los
procedimientos establecidos
Exceso de confianza por parte de los trabajadores
Falta de sealizacin
ACTOS SUBESTNDARES
Causas del Estrato Causas Races
Agili zar la labor por lograr bono de produccin
3. A: LISTAR CAUSAS POR ESTRATO DE LA SUBDIVISINELEGIDA Y DETERMINAR CAUSAS RACES.
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ESTRATO: ACTOS SUBESTNDARES.
DIAGRAMA CAUSA - EFECTO.
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ESTRATO: ACTOS SUBESTNDARES.
AGRUPACIN: CAUSAEFECTO PESO
INCUMPLIMIENTO CON EL PROCEDIMIENTO O MTODO ESTABLECIDO 63%
TRABAJAR DISTRAIDO 21%
NO USAR EPP 8%
USO INAPROPIADO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS O MATERIALES 8%
3C. CUANTIFICAR Y SELECCIONAR LASCAUSAS POR CAUSA - EFECTO
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PASO 4
ESTABLECER NIVELES
EXIGIDOS (METAS)
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CONTENIDO PGINAS
SUB PASOS
A. DEFINIR NIVEL EXIGIDO. 31
B. GRADUAR LAS METAS. 32
4TO. PASO ESTABLECER NIVELES
EXIGIDOS (METAS)
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4TO. PASO ESTABLECER NIVELES
EXIGIDOS (METAS).
A. DEFINIR EL NIVEL EXIGIDO.
DECIDIR QUIN LO ESTABLECE: CLIENTE, GERENCIA,ESPECIFICACIONES DEL PROCESO, Y LASEXPECTATIVAS DEL PROYECTO.
CHEQUEAR EXPECTATIVA DEL TIEMPO.
EVALUAR EL IMPACTO A LOGRAR.
DEFINIR EL ESTNDAR DE OPERACIN DE LAMAQUINA O EQUIPO OBJETO DEL PROYECTO.
B. GRADUAR LAS METAS.
SER OBJETIVO: NO PECAR DE OPTIMISTA NI DECONSERVADOR.
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4. A ESTABLECER NIVEL EXIGIDO.
TGNCONTRIBUCIN
TOTAL AL PROBLEMA
PORCENTAJE A
MEJORAR LA CAUSA
A BUSCAR
SOLUCINFACTIBILIDAD
Falta de Supervisin 16% 10% 8% 90% 7% Inspecciones y observaciones de seguridad inadecuados 12% 8% 6% 90% 5% Capacitacin insuficiente 11% 7% 6% 90% 5% Ausencia de evaluaciones en las capacitaciones 8% 5% 4% 50% 2%
INCUMPLIMIENTO CON EL PROCEDIMIENTO O MTODO ESTABLECIDO 63% Inadecuada sealizacin 11% 7% 6% 80% 4% Exceso de confianza 14% 9% 7% 70% 5% Desconocimiento de los procedimientos de trabajo 12% 8% 6% 50% 3% Apresuramiento de las labores 16% 10% 8% 50% 4%
TOTAL 100% 63% 50% 36%
Estrs en el Trabajo 21% 4% 3% 50% 2% Inadecuados Avisos preventivos 18% 4% 3% 80% 2% Exceso de confianza 21% 4% 3% 70% 2%
TRABAJAR DISTRAIDO 21% Desmotivacin 21% 4% 3% 30% 1% Cansancio 21% 4% 3% 30% 1%
TOTAL 100% 21% 16% 8%
Exceso de confianza 25% 2% 2% 70% 1% Inadecuada sealizacin 18% 1% 1% 80% 1%
NO USAR EPP 8% Falta de EPPS 18% 1% 1% 80% 1% Falta de Supervisin 39% 3% 2% 90% 2%
TOTAL 100% 8% 6% 5%
Falta de Supervisin 50% 4% 3% 90% 3% Ausencia de evaluaciones en las capacitaciones de los procedimientos 17% 1% 1% 50% 1%
USO INAPROPIADO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS O MATERIALES 8% Desconocimiento de los procedimientos de trabajo 17% 1% 1% 50% 1% Inadecuada sealizacin 17% 1% 1% 80% 1%
TOTAL 100% 8% 7% 5%
100% 100% 79% 54%
ESPINAS HORIZONTALES
DIAGRAMA CAUSA - EFECTO
ACTOS
SUBESTNDARES 79%
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PromedioIndicadorprincipal
S/. 65,240
Se va asolucionar 54%
Nuevo valoresperado del
indicadorprincipal
S./ 35,229.6
Impacto aGenerar S/. 30,011
4.B DIAGRAMA DE GRADUACINDE METAS.
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PASO 5
DEFINIR Y PROGRMARLAS SOLUCIONES
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CONTENIDO PGINAS
SUB PASOS
A. LISTAR LAS POSIBLES SOLUCIONES. 36
B. SELECCIONAR LAS SOLUCIONES MS FACTIBLES Y POTENTES. 38
5TO. PASO: DEFINIR Y PROGRAMAR
LAS SOLUCIONES.
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5TO. PASO: DEFINIR Y PROGRAMARLAS SOLUCIONES.
C. PROGRAMACIN DE SOLUCIONES.
EVITAR QUERER ENFRENTAR TODO A LA
VEZ ENFASIS EN) QUIEN? Y CUANDO?
TCNICAS SUGERIDAS 5W 2H, DIAFRAMA
DE GANTT.
A. LISTAR LAS POSIBLES SOLUCIONES.
NO DESCARTE A PRIORI ALGUNAS SOLUCIONESPOR DESCABELLADAS QUE PAREZCAN(TORMENTA DE IDEAS).
ADEMS DEL IMPACTO EVALE FACILIDAD DEEJECUCIN.
TRATE DE CUANTIFICAR LO MS POSIBLE, PERONO SE INMOVILICE.
B. SELECCIN DE SOLUCIONES.
DISEAR Y DESARROLLAR POKA YOKE PARAELIMINAR LAS CAUSAS RACES.
SON MEJOR LAS SOLUCIONES PREVENTIVASQUE LAS CORRECTIVAS (POKA YOKE).
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LUEGO DE LISTAR LAS POSIBLES SOLUCIONES A LAS CAUSAS SELECCIONADAS, SEIDENTIFICARON LAS SIGUIENTES:
ESTRATO: ACTOS SUBESTNDARES.
5.A. LISTA DE SOLUCIONES
POSIBLES SOLUCIONESCapacitar a los jefes de rea sobre identificacin de peligros y prevencin de riesgosIncrementar inspecciones y observaciones de seguridad inopinadasVerificar el cumplimiento de normas establecidas para trnsito peatonal en planta.Implementacin de herramienta de monitoreo y control BSC
POSIBLES SOLUCIONESIncrementar inspecciones y observaciones de seguridad inopinadas
Seguimiento a las observaciones encontradas en las inspecciones
Incrementar inspecciones y observaciones en reas con riesgos s ignificativosImplementacin de herramienta de monitoreo y control BSC
POSIBLES SOLUCIONESIncrementar tiempo en inducciones de seguridadIncrementar nmero de capacitaciones de seguridadCoordinar con rea de Selecc in la ampliacin de las inducc iones en Seguridad a trabajadores nuevos.Utilizar herramientas de sensibilizacin (video de seguridad) en inducciones y capacitaciones de seguridad.Capacitar al personal cuando cambia de puesto de trabajo.Capacitar al personal que realiza trabajo de alto riesgo sobre los procedimientos a cumplir.Capacitacin in situ sobre los peligros en las reas de trabajo.Implementacin de herramienta de monitoreo y control BSC
Capacitacin sobre transito peatonal en planta
Enfocar las inducciones y capacitaciones en la identificaciones de peligros y su control en sus respectivas reas.
POSIBLES SOLUCIONES
Implementar feedback al final de las inducciones y capacitaciones de seguridad.
POSIBLES SOLUCIONESIncrementar sealizacionesEnfocar sealizaciones en identificacin de peligros y sus controles.Mantenimiento de lineas peatonales
POSIBLES SOLUCIONESCapacitacin in situ sobre los peligros en las reas de trabajo.Utilizar herramientas de sensibilizacin (video de seguridad) en inducciones y capacitaciones de seguridad.Capacitacin in situ sobre los peligros en las reas de trabajo.
POSIBLES SOLUCIONES
Elaborar procedimiento para trabajos en alto riesgo.
Capacitar al personal cuando cambia de puesto de trabajo.
Capacitar al personal que realiza trabajo de alto riesgo sobre los procedimientos a cumplir.
POSIBLES SOLUCIONESSugerir a produccin que dentro del bono por produccin se considere el aspecto de seguridadCapacitacin in situ sobre los peligros en las reas de trabajo.
POSIBLES SOLUCIONESRealizar estudios y mediciones de ruido y estrs trmico.Implementar programa de gimnasia laboralImplementar rotacin del personal en puesto de trabajo que genere estrs laboral
POSIBLES SOLUCIONESCapacitacin in situ sobre los peligros en las reas de trabajo.Utilizar herramientas de sensibilizacin (video de seguridad) en inducciones y capacitaciones de seguridad.Capacitacin in situ sobre los peligros en las reas de trabajo.
Capacitacininsuficiente
Inspecciones y
observaciones deseguridad
inadecuados
Falta deSupervisin
Desmotivacin
Ausencia deevaluaciones en las
capacitaciones
Estrs en el Trabajo
Apresuramiento delas labores
Desconocimientode los
procedimientos detrabajo
Exceso deconfianza
Inadecuadasealizacin
-
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SISTEMA DE MEJORA CONTINUA CASA GRANDE S.A.A.
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5.A. LISTA DE SOLUCIONES
POSIBLES SOLUCIONESRealizar estudios y mediciones de ruido y estrs trmico.Implementar programa de gimnasia laboralImplementar rotacin del personal en puesto de trabajo que genere estrs laboral
POSIBLES SOLUCIONESEsatblecer programa de compra mensual de EPP`sControlar el uso de EPPs por persona y puesto de trabajo.
Elaborar perfil de EPPs por puesto de trabajo
Cansancio
Falta de EPPS
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LAS SOLUCIONES SE EVALUARON SEGN LOS SIGUIENTES CRITERIOS:
CRITERIO PESO
EFECTIVA 25 %
IMPACTANTE 15%
OPORTUNA 15%
COSTO DE IMPLEMENTACIN 20%
BENEFICIO COSTO 25%
A CONTINUACIN SE MUESTRAN LAS SOLUCIONES SELECCIONADAS:
5.B. SELECCIONAR LAS SOLUCIONES MS
FACTIBLES Y POTENTES.
-
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EVALUACIN DE SOLUCIONES
CRITERIO1 CRITERIO 2 CRITERIO 3 CRITERIO 4 CRITERIO 5
PASA-NO PASA 25% 15% 15% 20% 25%
N
1 5 4 4 3 5 5 430 500 IMPLANTAR
2 5 5 5 4 4 3 415 500 IMPLANTAR
3 4 3 4 3 4 3 335 500 NO IMPLANTAR
4 5 5 5 4 4 3 415 500 IMPLANTAR
5 5 5 4 4 4 4 425 500 IMPLANTAR
6 4 5 5 4 4 3 415 500 IMPLANTAR
7 4 4 5 4 3 4 395 500 IMPLANTAR
8 5 5 4 4 4 4 425 500 IMPLANTAR
9 5 5 5 4 4 4 440 500 IMPLANTAR
10 3 0 500 NO IMPLANTAR
Capacitar a los jefes de rea sobre
identificacin de peligros y prevencin de
riesgos.
Incrementar inspecciones y observaciones
de seguridad inopinadas
Verificar el cumpli miento de normas
establecidas para transito peatonal en planta.
Implementacin de herramientas de
monitoreo
Seguimiento a l as observaciones encontradas
en areas con riesgos significativos
Incrementar tiempo en inducciones seseguridad
Incrementar nmero de capacitaciones de
seguridad
Coordinar con rea de Seleccin la ampliaci n
de las inducciones en Seguridad a trabajadores
nuevos.
Utilizar herramientas de sensibilizacin (video
de seguridad) en inducciones y capacitaciones
de seguridad.
Capacitar al personal cuando cambia de
puesto de trabajo.
EVALUACIN DE SOLUCIONES
MATRIZ DE PRIORIDADES
SOLUCIONES
OPORTUNA
1.Muy bajo
2. Bajo
3.Regular
4.Alto
5.Muy Alto
COSTO DE
IMPLEMENTACIN
1.Muy bajo
2. Bajo
3.Regular
4.Alto
5.Muy Alto
RELACIN
BENEF/COSTO
1.Muy bajo
2. Bajo
3.Regular
4.Alto
5.Muy Alto
FACTIBLE
TECNICAMENTE
1.Muy bajo
2. Bajo
3.Regular
4.Alto
5.Muy Alto
EFECTIVA
1.Muy bajo
2. Bajo
3.Regular
4.Alto
5.Muy Alto
IMPACTANTE
1.Muy bajo
2. Bajo
3.Regular
4.Alto
5.Muy Alto
PUNTAJE
PUNTAJE
MAXIMO DECISIN
MATRIZ DE SELECCIN DE SOLUCIONES.
-
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CRITERIO1 CRITERIO 2 CRITERIO 3 CRITERIO 4 CRITERIO 5
PASA-NO PASA 25% 15% 15% 20% 25%
N
11 5 5 5 5 5 5 500 500 IMPLANTAR
12 5 5 5 5 4 4 455 500 IMPLANTAR
13 4 4 4 4 4 4 400 500 IMPLANTAR
14 4 3 5 3 4 4 375 500 IMPLANTAR
15 4 3 5 3 4 4 375 500 IMPLANTAR
16 5 5 5 4 4 3 415 500 IMPLANTAR
17 4 3 5 3 4 3 350 500 NO IMPLANTAR
18 5 4 5 3 4 5 425 500 IMPLANTAR
19 4 5 3 5 4 5 450 500 IMPLANTAR
20 4 5 4 5 3 5 445 500 IMPLANTAR
Realizar estudios y mediciones de ruido y
estrs termico.
Controlar el uso de EPP's por persona y
puesto de trabajo.
Capacitacin sobre transi to peatonal en
planta.
Enfocar l as inducciones y capacitaci ones en la
identificacin de peligros y su control en sus
riesgos.
Implementar feedback al final de las
inducciones y capacitaciones de seguridad.
Incrementar Sealizaciones
Enfocar s ealizaciones em identifica cin depeligros y sus controles.
Elaborar procedimientos para trabajos de
alto riesgo.
Capacitacin in situ sobre los peligros en
las reas de trabajo
Capacitar al personal que realiza trabajo de
alto riesgo sobre los procedimientos a cumplir .
EVALUACIN DE SOLUCIONES
MATRIZ DE PRIORIDADES
SOLUCIONES
OPORTUNA
1.Muy bajo
2. Bajo3.Regular
4.Alto
5.Muy Alto
COSTO DE
IMPLEMENTACIN
1.Muy bajo
2. Bajo3.Regular
4.Alto
5.Muy Alto
RELACIN
BENEF/COSTO
1.Muy bajo
2. Bajo3.Regular
4.Alto
5.Muy Alto
FACTIBLE
TECNICAMENTE
1.Muy bajo
2. Bajo3.Regular
4.Alto
5.Muy Alto
EFECTIVA
1.Muy bajo
2. Bajo3.Regular
4.Alto
5.Muy Alto
IMPACTANTE
1.Muy bajo
2. Bajo3.Regular
4.Alto
5.Muy Alto
PUNTAJEPUNTAJE
MAXIMODECISIN
-
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PASO 6
IMPLANTAR Y VERIFICAR
LAS SOLUCIONES
-
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42
CONTENIDO PGINAS
SUB PASOS
A. VERIFICAR (REAJUSTAR) EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. 44
6TO. PASO: IMPLANTAR Y
VERIFICAR LAS SOLUCIONES.
-
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6TO. PASO: IMPLANTACIN DE
SOLUCIONES.
A. VERIFICAR (REAJUSTAR) EL CUMPLIMIENTODEL PROGRAMA.
PREPARE UNA LISTA DE CHEQUEO.
TOME EN CUENTA EL GANTT.
REAJUSTE Y REASIGNE SE ES NECESARIO.
B. CHEQUEAR LOS NIVELES ALCANZADOS ENLOS INDICADORES.
HAGA MEDICIONES SLO SI SE HANIMPLANTADO LAS SOLUCIONES.
USE LOS MISMOS INDICADORES.
REVISE LAS ACCIONES SI NO HAY IMPACTO.
-
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6A.VERIFICAR (REAJUSTAR) ELCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 13 14 1 5 16 17 1 8 19 2 0 21 2 2 23 24 2 5 26 2 7 28 29 3 0 31 3 2 33 34 3 5 36 3 7 38 39 4 0 41 4 2 43 44 4 5P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
W. Benavides
W. Benavides
Capacitacin in situ sobre los peligros en
las reas de trabajo.
Capacitacin a los j efes de areas s obreidentificacin de peligros y prevencin deriesgos.
18
17
16
14
Realizar estudios y mediciones de ruido yestrs termico .15 G. Cortez
Capacitacin sobre transito peatonal enplanta W. Benavides
A. Tantalean
W. Benavides
W. Benavides
A. TantaleanIncrementar sealizaciones
Implementacin de herramientas de
monitoreo11
Incrementar inspecciones y observaciones deseguridad inopinadas.12
Incrementar nmero de capacitaciones deseguridad.13
Elaborar procedimientos para trabajos enalto riesgo.9
Incrementar tiempo en inducciones deseguridad10
M. Barboza
M. Barboza
Seguimiento a las observacionesencontradas en las inspecciones.7
W. Benavides
W. Benavides
W. BenavidesIncrementar inspecciones y observaciones enreas con riesgos si gnificativos.8
M. Barboza
W. Benavides
W. Benavides
W. Benavides
W. Benavides
Capacitar al personal que realiza trabajo dealto riesgo sobre los procedimientos a cumplir.4
Enfocar las inducciones y capacitaciones en laidentificaciones de peligros y sus medidas decontrol
5
Implementar feedback al final de lasinducciones y capacitaciones de seguridad.6
2Utilizar herramientas de sensibilizacin (videode seguridad) en inducciones y capacitacionesde seguridad.
Controlar el uso de EPP'S por persona enpuesto de trabajo.3
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYOCRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
SOLUCIONESRESPONSABLE
Coordinar con rea de seleccin la ampliacinde las inducciones en seguridad a trabajadoresnuevos.
1
-
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PASO 7
ACCIONES DE GARANTA
-
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CONTENIDO PGINAS
SUB PASOS
A. REALIZAR UN PLANEAMIENTO ESTRATGICO 48
B. IMPLEMENTAR UN BSC EN EL REA SISO 49
7TO. PASO: ACCIONES DEGARANTA.
-
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7TO. PASO: ACCIONES DEGARANTA.
C. EVALUAR EL IMPACTO DE LAS MEJORASINCORPORADAS.
INCORPORAR LOS INDICADORES AL
CONTROL DE GESTIN DEL
DEPARTAMENTO.
INCORPORAR LOS NUEVOS
PROCEDIMIENTOS EN EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.
A. NORMALIZAR PRCTICAS OPERATIVAS,VERIFICAR Y DIFUNDIR POKA YOKES.
NORMALIZAR LAS PRCTICAS OPERATIVAS O
INCORPORAR A LOS PROCEDIMIENTOS
EXISTENTES.
NORMAS, POKA YOKES.
B. ENTRENAMIENTO EN LOS NUEVOSMTODOS.
ENTRENAR A LOS TRABAJADORES EINCORPORAR EN EL SISTEMA DE RR.HH. LASPRCTICAS OPERATIVAS O LOS NUEVOSPROCEDIMIENTOS.
ENTRENAR EN LOS POKA YOKE IMPLANTADOS.
D. DIFUNDIR RESULTADOS A GERENCIA YCLIENTES.
DIFUSIN
-
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48
DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO
Visin.
Formulacin de la Visin propuesta.
Misin.
Formulacin de la Misin propuesta
FORMULACIN DE LA ESTRATGIA DAFO
Matriz DAFO.
7A. REALIZAR UN PLANEAMIENTOESTRATGICO DEL REA.
-
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7B. IMPLEMENTACIN DE UN BSC EN EL
REA SISO
A. Nuez
3.8. Frecuencia de Incidentes Laborales (FIL)
3.9. Tasa de inci dente laboral de trabajadores nuevos
(TILTN)
W. Benavidez
APREN
DIZA
JE
Y
DESARROLL
O6. Mejorar los conocimientos enSSO del personal de rea de SSOPA 6.1. Cantidad de capacitaci ones de la empresa (CCE) M. Barboza
5. Identificar peligros y evaluarriesgos laborales y enfermedadocupacional.
5.1. Tasa de cumplimiento de levantamiento de
Acciones Correctivas (TCAC)S. Lozano/ R. Moreno
PROCESOSINT
ERNOS
M. Barboza
4. Prevenir enfermedadesocupacionales y disminuiratenciones medicas.
4.1. Tasa de cumpli miento de campaas mdicas
(TCCM)
4.2. Tasa de cumplimiento de exmenes mdicos pre
ocupacionales (TCEMP)
4.3. Tasa de enfermedades ocupacionales (TEO)
3.5. Frecuena de Observaciones Inopinadas (FOI)
3.6. Tasa de cumplimiento de Simulacros de SISO
3.7. Tasa de cumplimiento de levantamiento de
Acciones Correctivas or incid. Lab. (TCAC)
3. Prevenir y disminuir lasincidencias laborales.
3.1. Tasa de cumplimiento de capacitaciones sobre SI
(TCCSI)3.2. Tasa de cumplimiento de Inspecciones
Programadas de SISO (TCIP)
3.3. Frecuencia de Inspecciones Inopina das (FII)
3.4. Tasa de cumpli miento de Observaciones
Pro ramadas de SISO (TCOP)
4.4. Frecuencia de Atenciones Mdicas (FAM)
4.5. Tasa de Atenciones Mdicas de trabajadores
nuevos (TAMTN)
4.6. Tasa de cumplimiento de capacitaciones sobre SO
(TCCSO)
1.2. Costo Unitario de Enfermedad Ocupacional (CUEO)
1.3.Costo Unitario de Atencin Mdica (CUAM)
M. Barboza
BSC SSOPA 2012
MAPA ESTRATGICO OBJETIVOS INDICADOR RESPONSABLE
FINANCIERA
1. Disminuir los gastos poratenciones mdicas, por laocurrencias de incidentes laboralesy/o enfermedades ocupacionales.
1.1. Costo Unitario de Incidente Laboral (CUIL)
CLIENTE
2. Satisfacer los requisitos y
necesidades de SSOPA de nuestro
clientes externos(auditorias) e internos.
2.1. Implementar SGSSO basado en OHSAS 18001:2007
2.2. Nivel de satisfaccin de clientes (NSC)
Disminucin de los gastos deatenciones mdicas, por laocurrencia de incidentes
laborales y/o enfermedadesocupacionales
Satisfacer los requisitos ynecesidades de SSO de
nuestros clientes externos(auditorias) e internos
Prevenir y disminuirlos Incidentes
Laborales
Prevenir Enfer medadesOcupacionales y disminuir
Atenciones Mdicas
IdentificarPeligros yEvaluarRiesgos
Laborales yEnfermedadesOcupacionales
Mejorar los conocimientosen SSO del personal delrea de SISO
-
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Segn el D.S. N 005-2012-TR se deben presentar al Comit
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, las estadsticas
mensuales de accidentabilidad, asimismo implementar cualquier
accin de mejora para prevenir la ocurrencia de accidentes
laborales.
7C. DIFUNDIR RESULTADOS A COMIT DESEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
-
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Conclusiones
Aplicando la metodologa de los 7 Pasos de la Mejora Continua
hemos logrado importantes logros, tanto cuantitativos como
cualitativos.Dentro de los logros cualitativos tenemos:
Se consolid el trabajo en equipo.
Conocimiento e implementacin de una nueva herramienta
para resolver problemas.
Se realiza un seguimiento adecuado de nuestro indicador
principal.
Los logros cuantitativos son:
Reduccin del 25% de Accidentes del ao 2012 al 2013.