FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS

[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]

Fecha de la última actualización:  12/08/2010 

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública:

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE YOGURT DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES LÁCTEOS MANATIAL DE VIDA APROLAC, DISTRITO DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA DE CHURCAMPA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función 10 AGROPECUARIAPrograma  024 PECUARIOSubprograma 0049 INOCUIDAD PECUARIA  Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04)

AGRICULTURA  

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión

1.5 Este Proyecto de Inversión Pública pertenece a un Conglomerado Autorizado

Conglomerado: 010-2006-SNIPNombre: CONGLOMERADO DE NEGOCIOS RURALES PARA EL DESARROLLO DE LA SIERRA RURAL

1.6 Localización Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:

Departamento Provincia Distrito Localidad

HUANCAVELICA CHURCAMPA PAUCARBAMBA PAUCARBAMBA

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector:   AGRICULTURA 

Pliego:   MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINAG 

Nombre:   PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA - ALIADOS 

Persona Responsable de Formular:   MIGUEL ENRIQUE CARTAGENA OSORIO

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:  

ECO. LUCIO ZORRILLA GUZMAN 

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector:   AGRICULTURA Pliego:   M. DE AGRICULTURA 

Nombre:   PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO – AGRO RURAL 

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:  

RODOLFO BELTRAN BRAVO

2 ESTUDIOS

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificación

PERFIL  12/08/2010 MIGUEL ENRIQUE CARTAGENA OSORIO  3,270.00 PRESENTADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1 Planteamiento del Problema

Bajos niveles de producción y comercialización de yogurt de la Asociación de Productores Lácteos Manantial de Vida APROLAC del Distrito de Paucarbamba

Número de los Beneficiarios Directos: 16 (N° de personas)

3.2 Características de los Beneficiarios Directos:

Los beneficiarios directos del presente proyecto son los miembros pertenecientes a la Asociación de Productores Lácteos Manantial de Vida APROLAC del distrito de Paucarbamba, los motivos que generaron la propuesta del presente proyecto es la baja capacidad que poseen los miembros de la Asociación para producir yogurt con estándares de calidad y en cantidad suficiente para abastecer un mercado creciente en vista que no poseen los activos necesarios para esta proceso; además el deficiente manejo del ganado y los pastos cultivados influyen en la productividad del ganado que les proporciona una materia prima de baja calidad

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública

Mejorar los niveles de producción y comercialización de yogurt de la Asociación de Productores Lácteos Manantial de Vida APROLAC del Distrito de Paucarbamba

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas)

4.1 Descripciones:

(La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1 (Recomendada)

Componente I: Implementación de Activos: Equipamiento de una planta de derivados lácteos para la producción de yogurt con una marmita de 150 lt de capacidadComponente II: Asistencia Técnica: Asistencia técnica en Buenas Prácticas de Ordeño, Asistencia técnica en Buenas Prácticas de Manufacturas, Asistente Técnico Contable, Asistente Técnico para la obtención de Registro SanitarioComponente III: Articulación al mercado, Gestor de Articulación Comercial, Participación en ferias locales y regionales para la promoción de yogurt en mercados competitivosPresupuesto General: S/. 45,690.00CofinanciamientoALIADOS: S/. 31,880.00 Cofinanciamiento GOP: S/. 13,729.00

Alternativa 2

Componente I: Implementación de Activos: Equipamiento de una planta de derivados lácteos para la producción de yogurt con una marmita de 250 lt de capacidadComponente II: Asistencia Técnica: Asistencia técnica en Buenas Prácticas de Ordeño, Asistencia técnica en Buenas Prácticas de Manufacturas, Asistente Técnico Contable, Asistente Técnico para la obtención de Registro SanitarioComponente III: Articulación al mercado, Gestor de Articulación Comercial, Participación en ferias locales y regionales para la promoción de yogurt en mercados competitivosPresupuesto General: S/. 46,809.00CofinanciamientoALIADOS: S/. 32,720.00 Cofinanciamiento GOP: S/. 14,089.00

Alternativa 3 NINGUNA

4.2 Indicadores

  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Monto de la Inversión Total

(Nuevos Soles)

A Precio de Mercado 45,609.00  46,809.00 0 

A Precio Social 39,293.35 40,301.71 0 

Costo Beneficio(A Precio Social)

Valor Actual Neto(Nuevos Soles) 1,384.06 375.70 0 

Tasa Interna Retorno (%) 12.39% 11.37% 0.00 

Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno

atendido, etc.)

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

La sostenibilidad del proyecto está garantizada por los siguientes factores:

La Asociación es una organización que cuenta con el capital humano necesario y con la capacidad para lograr una eficiente gestión del proyecto

durante el proceso de producción y comercialización de yogurt, en tal sentido cuentan con técnicos socios que logren garantizar un eficiente manejo de los recursos.La Junta Directiva está compuesta por miembros que tienen la capacidad y el entusiasmo por sacar adelante las actividades del proyecto además de tener llegada a los socios para comprometerlos en una activa participación. Las actividades de asistencia técnica en los diferentes temas planteados en el proyecto reforzaran los conocimientos y habilidades del capital humano que garantiza la sostenibilidad del proyecto.El alto nivel de compromiso por parte de los socios y de la junta directiva de la Asociación garantizan el cofinanciamiento oportuno de los beneficiarios con aportes económicos que están en la capacidad de cumplir.

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA(En la Alternativa Recomendada)

5.1 Cronograma de Inversión según Metas:

METAS Semestres(Nuevos Soles)

2doSemestre

2010  

1erSemestre

2011

Total por Meta  

IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 20,244.00  6,565.00 26,809.00

ASISTENCIA TECNICA 6,000.00  800.00 6,800.00

ARTICULACION AL MERCADO 5,600.00  6,400.00 12,000.00

TOTAL POR PERIODO 31,844.00  13,765.00 45,609.00

5.2 Cronograma de Metas Físicas:

METAS Semestres 

Unidad de Medida

2doSemestre

2010 

1erSemestre

2011

Total por meta  

IMPLEMENTACION DEACTIVOS GLOBAL  83.39%  16.61% 100%

ASISTENCIA TECNICA GLOBAL  90.00%  10.00% 100%

ARTICULACION AL MERCADO GLOBAL  41.67%  58.33% 100%

5.3 Operación y Mantenimiento:

COSTOSAños (Nuevos Soles)

Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sin PIPOperación 0  0  0  0  0

Mantenimiento 0  0  0  0  0

Con PIPOperación 3% 1,368.27 1,368.27 1,368.27 1,368.27 1,368.27Mantenimiento 130  130 130 130 130

5.4 Inversiones por reposición:

Años (Nuevos Soles)Diciembre

2009  2010  2011  2012  Total por meta  

Inversiones por reposición 0  0  0  0  0 

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

El Financiamiento corresponde a crédito Externo

6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Viabilidad Técnica:

El Proyecto es técnicamente factible, la implementación de la planta de procesamiento es una incorporación de tecnología que va a permitir que el negocio sea rentable, además de dinamizar la economía de la zona. El apoyo con las asistencias técnicas va a permitir que los beneficiarios obtengan una materia prima de calidad y una estandarización en el procesamiento del yogurt. Viabilidad Ambiental:

El Proyecto cumple con las políticas de salvaguarda del Banco Mundial y por lo tanto este proyecto no daña el medio ambiente Viabilidad Sociocultural:

Los beneficiarios tiene la disposición de participar de manera activa en las actividades planteadas en el proyecto para de esta manera otorgar sostenibilidad para incrementar sus ingresos económicos que les permitirá mejorar sus niveles de vidaViabilidad Institucional:

La viabilidad institucional está bajo la responsabilidad de los 16 socios que participan en el proyecto y del Programa ALIADOS, cada uno de estos actores deberá cumplir los roles establecidos en el proyecto. Se recomienda que la ejecución del presente Proyecto sea de la modalidad de ejecución por administración directa, por ello los beneficiarios están de acuerdo en el manejo de este proyecto para que tenga una sostenibilidad en el tiempo

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha de registro de la

evaluaciónEstudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas

9 DOCUMENTOS FÍSICOS

9.1 Documentos de la Evaluación

Documento Fecha Tipo Unidad

9.2 Documentos Complementarios

  No se han registrado Documentos Complementarios

10  DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

  N° Informe Técnico:

  Especialista que Recomienda la Viabilidad:

  Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad:

  Fecha de la Declaración de Viabilidad:

11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Nacional.

Asignación de la Viabilidad a cargo de