caracterizado el problema, se establecen los medios necesarios para mejorar la...

Av. Javier Prado Oeste Nº 2108 - San Isidro Central Telefónica: (511) 611-8181 Fax: Anexo 210

Ilustración 50. Árbol de problemas - Causas y Efectos

Planteamiento del Proyecto Identificación del Objetivo Central del Proyecto Caracterizado el problema, se establecen los medios necesarios para mejorar la situación actual, convirtiendo las causas del problema en los medios o herramientas (expresión de


los hechos que ocasionan el problema por un hecho opuesto que contribuya a solucionarlo) y los efectos del problema en fines (o consecuencias positivas) del objetivo. Definición del Objetivo Central Caracterizado el Problema Central, se plantea como objetivo central y situación esperada que pretende alcanzar el proyecto: “Población accede a adecuados servicios de salud en el Hospital de Apoyo Recuay”. 3.3.2 Determinación de Medios Se plantean los siguientes medios necesarios para revertir la situación actual y lograr la situación esperada como objetivo principal. Medio de Primer Nivel I: Adecuada capacidad resolutiva de los servicios de salud del Hospital de Apoyo de Recuay como establecimiento referencial de su ámbito. Este medio se logrará con el producto de los siguientes medios fundamentales. Medio Fundamental I.1: Adecuada infraestructura física construida acorde a los estándares arquitectónicos para la atención de salud como Hospital

Medio Fundamental I.2: Suficiente Equipamiento hospitalario implementado para la atención de salud

Medio Fundamental I.3: Adecuadas acciones y técnicas de mantenimiento Medio de Primer Nivel II: Adecuado funcionamiento del sistema de redes de salud para la atención de salud en el ámbito del Hospital de Apoyo Recuay. Este medio se logrará con el producto de los siguientes medios fundamentales: Medio Fundamental II.1: Adecuado sistema de referencias y contra referencias en el ámbito del Hospital de Apoyo Recuay.

Medio Fundamental II.2: Adecuados procesos de gestión y organización de los servicios del establecimiento. Determinación de Fines: Los fines son las consecuencias positivas que se generarán cuando se concretice los productos de los medios fundamentales y el uso adecuado de los mismos para lograr el objetivo central. Fin Directo I: Satisfacción de la población con los servicios de salud del Hospital de Apoyo Recuay, lo cual a su vez restablece la confianza de la población con la calidad de atención del hospital y por ende el uso continuo de sus servicios.

Fin Indirecto I.1: Reducción de costos para acceder a los servicios de salud de calidad.


La población ya no requiere buscar atención en otros centros hospitalarios pues podrá satisfacer sus necesidades de atención hospitalaria en Recuay, reduciendo los costos de la atención.

Fin Directo II: Los problemas de salud de las personas son atendidos y resueltos oportunamente. Al brindar una prestación mejorada de los servicios hospitalarios, las personas serán atendidas oportunamente y sin retrasos pudiendo resolver sus patologías adecuadamente o generándose la referencia en forma oportuna. Fin Indirecto II.1: Disminución de las complicaciones y riesgo en la salud de la población. En ese contexto, todo lo anterior genera como fin último “la disminución de la morbi-mortalidad en la población del ámbito del Hospital de Apoyo Recuay en la Red Huaylas Sur” Los fines derivados del objetivo central y sus medios, se presentan esquemáticamente en el árbol de medios – fines que se presenta a continuación:


Ilustración 51. Árbol de Objetivos - Medios y Fines

Alternativas de solución al problema

Identificación de Acciones

Los medios de primer nivel y el logro de sus respectivos medios fundamentales, implican el desarrollo de una serie de acciones que se transforman en el producto del proyecto, que contribuirá al mejoramiento de la situación negativa diagnosticada. Para tal fin se plantea acciones alternativas para cada medio fundamental siguiendo la lógica del Árbol de Objetivos.


De los medios fundamentales planteados en el acápite anterior, se consideran como imprescindibles los medios fundamentales I.1, I.2 y I.3, quedando asignados como medios fundamentales I, II y III respectivamente para el presente análisis. Estos tres medios fundamentales son complementarios entre sí.

Una vez concretado los tres primeros medios fundamentales, para la operatividad adecuada del proyecto deberán complementarse con los medios fundamentales II.1 y II.2 denominados ahora medios fundamentales IV y V.

Medio Fundamental I: Adecuada infraestructura física construida acorde a los estándares arquitectónicos para los servicios de salud hospitalarios.

Las acciones que permitirán concretar el presente medio fundamental son:

Acción 1.1: Demolición de la infraestructura existente y construcción nueva del Hospital de Apoyo Recuay en el terreno actual.

Acción 1.2: Plan de contingencia para la continuidad de los servicios

Es pertinente señalar que no se plantea como alternativas factibles las siguientes acciones:

- Remodelación de la infraestructura existente y ampliación en el terreno actual. Esta acción es inviable pues la infraestructura actual de sólo 1 nivel es de material prefabricado implementado hace 45 años con carácter de “temporal” y a la fecha se encuentra en deterioro a todo nivel, no pudiendo utilizarse por ejemplo para crecimiento vertical.

- Construcción nueva del hospital en otro terreno, pues no existe disponibilidad de otro terreno para ello.

- Compra de servicios hospitalarios en otros proveedores, pues éstos no existen en el ámbito del proyecto.

Medio Fundamental II: Suficiente Equipamiento hospitalario implementado para la atención de salud.

Para la concretización de este medio fundamental II, se precisa la siguiente acción: Acción 2.1: Adquisición de equipamiento hospitalario requerido según brecha. Cabe indicar que la acción planteada para el medio fundamental II es complementaria a las acciones del medio fundamental I.

Medio Fundamental III: Adecuado Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y equipamiento. Para la concretización de este medio fundamental III, se precisa la siguiente acción: Acción 3.1: Elaboración de documento técnico Plan de mantenimiento de infraestructura y equipamiento.


Cabe indicar que la acción planteada para el medio fundamental III es complementaria a las acciones de los medios fundamentales I y II respectivamente. Medio Fundamental IV: Adecuado sistema de referencias y contra referencias en el ámbito del Hospital de Apoyo Recuay. Para la concretización del presente medio fundamental IV, se precisa la siguiente acción: Acción 4.1: Programa de mejoramiento del Sistema de Referencias y Contrareferencias (SRC) incorporando herramientas de telesalud. Cabe indicar que la acción planteada en medio fundamental IV es complementaria a las acciones de los medios fundamentales I, II y III respectivamente. Medio Fundamental V: Adecuados procesos de gestión y organización de los servicios del establecimiento. Para la concretización del presente medio fundamental V, se precisa la siguiente acción: Acción 5.1: Programa de actualización en gestión para el personal directivo y administrativo. Cabe indicar, que las acciones planteadas en el medio fundamental V son complementarias a las acciones de los medios fundamentales I, II, III y IV respectivamente. Planteamiento de Alternativas de solución al problema Las alternativas se basan en las acciones establecidas para el logro de los medios fundamentales. En el presente caso, no existiendo acciones excluyentes entre sí, sólo surge la alternativa única que se muestra a continuación.


Ilustración 52. Medios fundamentales y acciones propuestas

ALTERNATIVA UNICA: Acciones 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1,

ALTERNATIVA UNICA: “DEMOLICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN NUEVA DEL HOSPITAL DE APOYO RECUAY” La presente alternativa propone la demolición de toda la infraestructura existente y construcción nueva del Hospital de Apoyo Recuay en el terreno actual, ubicado en Jr. Bolívar N° 200 - Distrito de Recuay. Con esta alternativa se mejorará el acceso de la población a los servicios de salud que actualmente se brindan con las limitaciones de la oferta actual, para así atender adecuadamente la demanda por atención de salud de mediana complejidad de la población del ámbito del Hospital de Apoyo Recuay.

Tabla 213. Proyección del balance oferta - demanda por servicios del Hospital de Apoyo Recuay, Servicio de Salud Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

CONSULTA EXTERNA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Medicina Familiar Demanda 990 1,011 1,032 1,053 1,075 1,097 1,120 1,142 1,165 1,188 1,212 1,236 1,260 1,284 1,309 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -990 -1,011 -1,032 -1,053 -1,075 -1,097 -1,120 -1,142 -1,165 -1,188 -1,212 -1,236 -1,260 -1,284 -1,309

Medicina interna Demanda 3,008 3,072 3,136 3,202 3,268 3,335 3,403 3,472 3,541 3,612 3,683 3,755 3,829 3,903 3,978 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -3,008 -3,072 -3,136 -3,202 -3,268 -3,335 -3,403 -3,472 -3,541 -3,612 -3,683 -3,755 -3,829 -3,903 -3,978

Pediatría Demanda 2,254 2,302 2,351 2,400 2,449 2,500 2,550 2,602 2,654 2,707 2,760 2,815 2,869 2,925 2,981 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -2,254 -2,302 -2,351 -2,400 -2,449 -2,500 -2,550 -2,602 -2,654 -2,707 -2,760 -2,815 -2,869 -2,925 -2,981

Gineco-Obstetricia Demanda 2,232 2,279 2,327 2,375 2,425 2,474 2,525 2,576 2,627 2,680 2,733 2,786 2,841 2,895 2,951 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -2,232 -2,279 -2,327 -2,375 -2,425 -2,474 -2,525 -2,576 -2,627 -2,680 -2,733 -2,786 -2,841 -2,895 -2,951

Cirugía General Demanda 2,492 2,545 2,598 2,652 2,707 2,763 2,819 2,876 2,934 2,992 3,051 3,111 3,172 3,233 3,295 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -2,492 -2,545 -2,598 -2,652 -2,707 -2,763 -2,819 -2,876 -2,934 -2,992 -3,051 -3,111 -3,172 -3,233 -3,295

Anestesiología Demanda 1,024 1,042 1,059 1,077 1,095 1,113 1,132 1,150 1,169 1,188 1,208 1,227 1,247 1,267 1,287 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -1,024 -1,042 -1,059 -1,077 -1,095 -1,113 -1,132 -1,150 -1,169 -1,188 -1,208 -1,227 -1,247 -1,267 -1,287

Teleconsultas Demanda 1,525 1,557 1,589 1,621 1,654 1,688 1,722 1,756 1,791 1,826 1,861 1,897 1,934 1,971 2,008 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -1,525 -1,557 -1,589 -1,621 -1,654 -1,688 -1,722 -1,756 -1,791 -1,826 -1,861 -1,897 -1,934 -1,971 -2,008

CRED Demanda 4,294 4,328 4,361 4,395 4,428 4,463 4,497 4,532 4,567 4,602 4,637 4,673 4,709 4,745 4,782 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -4,294 -4,328 -4,361 -4,395 -4,428 -4,463 -4,497 -4,532 -4,567 -4,602 -4,637 -4,673 -4,709 -4,745 -4,782

Inmunizaciones Demanda 2,442 2,461 2,480 2,499 2,519 2,538 2,558 2,577 2,597 2,617 2,637 2,658 2,678 2,699 2,720 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -2,442 -2,461 -2,480 -2,499 -2,519 -2,538 -2,558 -2,577 -2,597 -2,617 -2,637 -2,658 -2,678 -2,699 -2,720

Control Prenatal Demanda 1,769 1,800 1,837 1,881 1,934 1,996 2,020 2,036 2,051 2,067 2,083 2,099 2,115 2,132 2,148 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -1,769 -1,800 -1,837 -1,881 -1,934 -1,996 -2,020 -2,036 -2,051 -2,067 -2,083 -2,099 -2,115 -2,132 -2,148

Planificación Familiar Demanda 1,621 1,633 1,646 1,658 1,671 1,684 1,697 1,710 1,723 1,737 1,750 1,764 1,777 1,791 1,805 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -1,621 -1,633 -1,646 -1,658 -1,671 -1,684 -1,697 -1,710 -1,723 -1,737 -1,750 -1,764 -1,777 -1,791 -1,805

Psicoprofilaxis Demanda 999 1,007 1,015 1,023 1,030 1,038 1,046 1,054 1,063 1,071 1,079 1,087 1,096 1,104 1,113 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -999 -1,007 -1,015 -1,023 -1,030 -1,038 -1,046 -1,054 -1,063 -1,071 -1,079 -1,087 -1,096 -1,104 -1,113

Adolescente Demanda 1,346 1,364 1,382 1,400 1,418 1,437 1,455 1,474 1,493 1,512 1,532 1,552 1,571 1,592 1,612

Servicio de Salud Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -1,346 -1,364 -1,382 -1,400 -1,418 -1,437 -1,455 -1,474 -1,493 -1,512 -1,532 -1,552 -1,571 -1,592 -1,612

Estimulación Temprana Demanda 1,551 1,563 1,575 1,587 1,599 1,611 1,624 1,636 1,649 1,662 1,674 1,687 1,700 1,713 1,727 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -1,551 -1,563 -1,575 -1,587 -1,599 -1,611 -1,624 -1,636 -1,649 -1,662 -1,674 -1,687 -1,700 -1,713 -1,727

Adulto Mayor Demanda 1,535 1,562 1,589 1,616 1,644 1,672 1,700 1,728 1,757 1,786 1,816 1,846 1,876 1,907 1,938 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -1,535 -1,562 -1,589 -1,616 -1,644 -1,672 -1,700 -1,728 -1,757 -1,786 -1,816 -1,846 -1,876 -1,907 -1,938

ITS/VIH-SIDA Demanda 1,778 1,815 1,854 1,892 1,932 1,971 2,011 2,052 2,093 2,135 2,177 2,220 2,263 2,307 2,351 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -1,778 -1,815 -1,854 -1,892 -1,932 -1,971 -2,011 -2,052 -2,093 -2,135 -2,177 -2,220 -2,263 -2,307 -2,351

Diferenciado de TBC Demanda 1,038 1,057 1,076 1,095 1,114 1,134 1,153 1,173 1,194 1,214 1,235 1,256 1,277 1,299 1,320 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -1,038 -1,057 -1,076 -1,095 -1,114 -1,134 -1,153 -1,173 -1,194 -1,214 -1,235 -1,256 -1,277 -1,299 -1,320

Psicología Demanda 1,812 1,851 1,890 1,929 1,969 2,010 2,050 2,092 2,134 2,176 2,219 2,263 2,307 2,352 2,397 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -1,812 -1,851 -1,890 -1,929 -1,969 -2,010 -2,050 -2,092 -2,134 -2,176 -2,219 -2,263 -2,307 -2,352 -2,397

Odontología General Demanda 1,505 1,513 1,521 1,530 1,538 1,547 1,556 1,564 1,573 1,582 1,591 1,600 1,609 1,619 1,628 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -1,505 -1,513 -1,521 -1,530 -1,538 -1,547 -1,556 -1,564 -1,573 -1,582 -1,591 -1,600 -1,609 -1,619 -1,628

Odontología con Radiología Demanda 1,625 1,660 1,695 1,730 1,766 1,802 1,839 1,876 1,914 1,952 1,990 2,029 2,069 2,109 2,149 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -1,625 -1,660 -1,695 -1,730 -1,766 -1,802 -1,839 -1,876 -1,914 -1,952 -1,990 -2,029 -2,069 -2,109 -2,149

Nutrición Demanda 4,184 4,254 4,325 4,397 4,470 4,544 4,619 4,694 4,771 4,848 4,926 5,005 5,085 5,166 5,248 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -4,184 -4,254 -4,325 -4,397 -4,470 -4,544 -4,619 -4,694 -4,771 -4,848 -4,926 -5,005 -5,085 -5,166 -5,248

No Transmisibles Demanda 1,559 1,571 1,583 1,595 1,607 1,620 1,632 1,645 1,657 1,670 1,683 1,696 1,709 1,722 1,736 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -1,559 -1,571 -1,583 -1,595 -1,607 -1,620 -1,632 -1,645 -1,657 -1,670 -1,683 -1,696 -1,709 -1,722 -1,736

Prevención del Cáncer Demanda 1,592 1,604 1,616 1,629 1,641 1,654 1,667 1,680 1,693 1,706 1,719 1,732 1,745 1,759 1,772 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -1,592 -1,604 -1,616 -1,629 -1,641 -1,654 -1,667 -1,680 -1,693 -1,706 -1,719 -1,732 -1,745 -1,759 -1,772

Monitoreo Fetal Demanda 509 513 517 521 525 529 533 537 541 545 550 554 558 562 567 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -509 -513 -517 -521 -525 -529 -533 -537 -541 -545 -550 -554 -558 -562 -567

Colposcopía Demanda 40 41 42 43 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -40 -41 -42 -43 -43 -44 -45 -46 -47 -48 -49 -50 -51 -52 -53

Electrocardiografía Demanda 1,044 1,064 1,084 1,104 1,124 1,145 1,166 1,187 1,208 1,230 1,251 1,274 1,296 1,319 1,342

Servicio de Salud Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -1,044 -1,064 -1,084 -1,104 -1,124 -1,145 -1,166 -1,187 -1,208 -1,230 -1,251 -1,274 -1,296 -1,319 -1,342

Topico de Procedimientos Demanda 873 892 910 929 949 968 988 1,008 1,028 1,048 1,069 1,090 1,111 1,133 1,155 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -873 -892 -910 -929 -949 -968 -988 -1,008 -1,028 -1,048 -1,069 -1,090 -1,111 -1,133 -1,155

EMERGENCIA

Inyectables y Nebulizaciones Demanda 3,470 3,544 3,619 3,694 3,770 3,848 3,926 4,006 4,086 4,167 4,250 4,333 4,417 4,503 4,589 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -3,470 -3,544 -3,619 -3,694 -3,770 -3,848 -3,926 -4,006 -4,086 -4,167 -4,250 -4,333 -4,417 -4,503 -4,589

Emergencia Medicina Demanda 1,272 1,299 1,326 1,354 1,382 1,410 1,439 1,468 1,497 1,527 1,557 1,588 1,619 1,650 1,682 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -1,272 -1,299 -1,326 -1,354 -1,382 -1,410 -1,439 -1,468 -1,497 -1,527 -1,557 -1,588 -1,619 -1,650 -1,682

Emergencia Pediatría Demanda 722 737 753 768 784 800 817 833 850 867 884 901 919 937 955 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -722 -737 -753 -768 -784 -800 -817 -833 -850 -867 -884 -901 -919 -937 -955

Emergencia Gíneco-Obstetricia Demanda 625 639 652 666 679 693 708 722 736 751 766 781 796 811 827 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -625 -639 -652 -666 -679 -693 -708 -722 -736 -751 -766 -781 -796 -811 -827

Emergencia Cirugía Demanda 783 800 817 834 851 868 886 904 922 941 959 978 997 1,016 1,036 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -783 -800 -817 -834 -851 -868 -886 -904 -922 -941 -959 -978 -997 -1,016 -1,036

Emergencia Rehidratación Oral (RHO)

Demanda 210 214 219 224 228 233 238 242 247 252 257 262 267 272 278 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -210 -214 -219 -224 -228 -233 -238 -242 -247 -252 -257 -262 -267 -272 -278

Observación Demanda 272 278 284 290 296 302 308 314 321 327 333 340 347 353 360 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -272 -278 -284 -290 -296 -302 -308 -314 -321 -327 -333 -340 -347 -353 -360

Observación Adultos Varones Demanda 100 103 105 107 109 111 114 116 118 121 123 125 128 130 133 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -100 -103 -105 -107 -109 -111 -114 -116 -118 -121 -123 -125 -128 -130 -133

Observación Adultos Mujeres Demanda 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 115 117 119 121 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -92 -94 -96 -98 -100 -102 -104 -106 -108 -110 -112 -115 -117 -119 -121

Observación Niños Demanda 76 78 79 81 83 84 86 88 90 91 93 95 97 99 101 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -76 -78 -79 -81 -83 -84 -86 -88 -90 -91 -93 -95 -97 -99 -101

Observación Aislados Demanda 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

Servicio de Salud Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

Unidad de Vigilancia Intensiva Demanda 101 103 105 108 110 112 114 117 119 121 124 126 129 131 134 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -101 -103 -105 -108 -110 -112 -114 -117 -119 -121 -124 -126 -129 -131 -134

CENTRO QUIRURGICO

Intervenciones Cirugía General Demanda 224 229 234 239 244 249 254 259 264 269 275 280 285 291 297 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -224 -229 -234 -239 -244 -249 -254 -259 -264 -269 -275 -280 -285 -291 -297

Intervenciones GINECOLOGÍA Demanda 117 119 122 124 127 129 132 135 137 140 143 146 149 151 154 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -117 -119 -122 -124 -127 -129 -132 -135 -137 -140 -143 -146 -149 -151 -154

Intervenciones OBSTETRICIA Demanda 189 191 192 194 195 197 198 200 201 203 205 206 208 209 211 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -189 -191 -192 -194 -195 -197 -198 -200 -201 -203 -205 -206 -208 -209 -211

CENTRO OBSTÉTRICO

Parto Normal Demanda 362 373 387 406 428 455 462 466 470 473 477 481 484 488 492 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -362 -373 -387 -406 -428 -455 -462 -466 -470 -473 -477 -481 -484 -488 -492

HOSPITALIZACIÓN

Hospitalización de Adultos Demanda 331 338 345 352 359 367 374 382 390 397 405 413 421 429 438 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -331 -338 -345 -352 -359 -367 -374 -382 -390 -397 -405 -413 -421 -429 -438

Hospitalización de Pediatría Demanda 93 95 97 99 101 103 105 107 109 112 114 116 118 121 123 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -93 -95 -97 -99 -101 -103 -105 -107 -109 -112 -114 -116 -118 -121 -123

Hospitalización de Ginecología Demanda 185 188 192 196 200 205 209 213 217 222 226 230 235 239 244 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -185 -188 -192 -196 -200 -205 -209 -213 -217 -222 -226 -230 -235 -239 -244

Hospitalización de Cesáreas Demanda 189 191 192 194 195 197 198 200 201 203 205 206 208 209 211 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -189 -191 -192 -194 -195 -197 -198 -200 -201 -203 -205 -206 -208 -209 -211

Hospitalización de Partos Demanda 362 373 387 406 428 455 462 466 470 473 477 481 484 488 492 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -362 -373 -387 -406 -428 -455 -462 -466 -470 -473 -477 -481 -484 -488 -492

Monitoreo Gestantes con Complicaciones


Monitoreo de RN Patologico Demanda 56 57 59 61 63 66 67 68 68 69 69 70 70 71 71 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -56 -57 -59 -61 -63 -66 -67 -68 -68 -69 -69 -70 -70 -71 -71

Servicio de Salud Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

Monitoreo de RN Fisiológico/Riesgo Demanda 62 63 65 67 70 73 74 75 75 76 76 77 78 78 79 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -62 -63 -65 -67 -70 -73 -74 -75 -75 -76 -76 -77 -78 -78 -79

APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Laboratorio Clínico Tipo II-E

Demanda 14,439 14,744 15,063 15,398 15,750 16,121 16,430 16,729 17,030 17,336 17,645 17,958 18,274 18,595 18,919 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha O-D -

14,439 -

14,744 -

15,063 -

15,398 -

15,750 -

16,121 -

16,430 -

16,729 -

17,030 -

17,336 -

17,645 -

17,958 -

18,274 -

18,595 -

18,919

Recepción, Almacenamiento de muestras de anatomía patológica

Demanda 838 849 860 872 883 895 906 918 930 942 954 967 979 992 1,004 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -838 -849 -860 -872 -883 -895 -906 -918 -930 -942 -954 -967 -979 -992 -1,004

Radiología Convencional Simple Demanda 1,573 1,606 1,640 1,676 1,714 1,753 1,787 1,820 1,853 1,887 1,921 1,956 1,991 2,026 2,062 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -1,573 -1,606 -1,640 -1,676 -1,714 -1,753 -1,787 -1,820 -1,853 -1,887 -1,921 -1,956 -1,991 -2,026 -2,062

Ecografía General + Doppler Demanda 2,385 2,452 2,534 2,632 2,749 2,888 2,939 2,971 3,004 3,036 3,069 3,103 3,136 3,170 3,204 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -2,385 -2,452 -2,534 -2,632 -2,749 -2,888 -2,939 -2,971 -3,004 -3,036 -3,069 -3,103 -3,136 -3,170 -3,204

Medicina de Rehabilitación Basica Demanda 666 739 813 889 966 1,043 1,122 1,203 1,284 1,366 1,450 1,535 1,621 1,708 1,797 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -666 -739 -813 -889 -966 -1,043 -1,122 -1,203 -1,284 -1,366 -1,450 -1,535 -1,621 -1,708 -1,797

Nutrición y Dietetica Demanda 4,339 4,432 4,537 4,655 4,788 4,937 5,022 5,092 5,164 5,236 5,309 5,382 5,457 5,532 5,608 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -4,339 -4,432 -4,537 -4,655 -4,788 -4,937 -5,022 -5,092 -5,164 -5,236 -5,309 -5,382 -5,457 -5,532 -5,608

Hemoterapia y Banco de Sangre Tipo I


Farmacia

Demanda 18,716 19,114 19,528 19,959 20,409 20,879 21,288 21,687 22,091 22,500 22,914 23,334 23,758 24,187 24,622 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha O-D -

18,716 -

19,114 -

19,528 -

19,959 -

20,409 -

20,879 -

21,288 -

21,687 -

22,091 -

22,500 -

22,914 -

23,334 -

23,758 -

24,187 -

24,622

Desinfecion y esterilización Demanda 4,780 4,882 4,989 5,101 5,218 5,340 5,445 5,547 5,650 5,754 5,860 5,967 6,075 6,184 6,295 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha O-D -4,780 -4,882 -4,989 -5,101 -5,218 -5,340 -5,445 -5,547 -5,650 -5,754 -5,860 -5,967 -6,075 -6,184 -6,295

Elaboración propia, equipo consultor

Tabla 224: Resumen de Costos de Infraestructura por Componente (Alt. Única)

Unidades De Servicio Muros Y Columnas Techos Pisos

Puertas Y

Ventanas Revestimie

Factor X

Acab. Valor/M2

Acabados Baños Inst

Electric, Sanit

Factor X Inst.

Valor/M2 Instalaciones

Costo/M2 ( S/. ) A (Fun) F.A. Comp.(P.U.)

UPSS CONSULTA EXTERNA B A B B B D A 310.24 271.15 160.43 182.13 207.44 1 550.00 26.28 328.23 4.00 1312.9 3498 1,226.03 0.160 559.61 UPSS EMERGENCIA B A A A B D A 310.24 271.15 192.39 205.81 207.44 1 605.64 26.28 328.23 5.00 1641.2 4042 793.05 0.103 418.22 UPSS CENTRO OBSTETRICO B A A A B C A 310.24 271.15 192.39 205.81 207.44 1.6 969.02 42.96 328.23 8.00 2625.8 5974 335.23 0.044 261.31 UPSS CENTRO QUIRURGICO B A A A B C A 310.24 271.15 192.39 205.81 207.44 1.8 1090.15 42.96 328.23 11.00 3610.5 7540 328.42 0.043 323.10 UPSS HOSPITALIZACION B A A A B C A 310.24 271.15 192.39 205.81 207.44 1 605.64 42.96 328.23 5.00 1641.2 4066 1,112.98 0.145 590.37 UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA B A A A B D B 310.24 271.15 192.39 205.81 207.44 1 605.64 26.28 193.05 4.00 772.2 2811 231.34 0.030 84.86 UPSS ANATOMÍA PATOLÓGICA B A B B B D B 310.24 271.15 160.43 182.13 207.44 1 550.00 26.28 193.05 4.00 772.2 2733 227.67 0.030 81.17 UPSS DIAGNOSTICO POR IMÁGENES B A B A B D A 310.24 271.15 160.43 205.81 207.44 1.6 917.89 26.28 328.23 5.00 1641.2 4484 245.28 0.032 143.50 UPSS MEDICINA DE REHABILITACION B A B A B D B 310.24 271.15 160.43 205.81 207.44 1 573.68 26.28 193.05 4.00 772.2 2766 332.31 0.043 119.93 UPSS NUTRICION Y DIETAS B A B B B D B 310.24 271.15 160.43 182.13 207.44 1 550.00 26.28 193.05 5.00 965.3 3006 256.97 0.034 100.79 UPSS CENTRO DE HEMOTERAPIA B A B A B D A 310.24 271.15 160.43 205.81 207.44 1 573.68 26.28 328.23 4.00 1312.9 3532 218.30 0.028 100.60 UPSS FARMACIA B A B B B D B 310.24 271.15 160.43 182.13 207.44 1 550.00 26.28 193.05 4.00 772.2 2733 409.89 0.053 146.14 UPSS CENTRAL DE ESTERILIZACION B A B A B D B 310.24 271.15 160.43 205.81 207.44 1.4 803.15 26.28 193.05 13.00 2509.7 5551 222.39 0.029 161.08 UPS ADMINISTRACION B A B C B D C 310.24 271.15 160.43 132.88 207.44 1 500.75 26.28 143.65 9.00 1292.9 3400 304.85 0.040 135.24 UPS GESTION DE INFORMACION B A B B B D C 310.24 271.15 160.43 182.13 207.44 1 550.00 26.28 143.65 83.00 11923.0 18522 196.01 0.026 473.69 UPS TRANSPORTES C C B C B D F 225.09 130.45 160.43 132.88 207.44 1 500.75 26.28 29.44 3.00 88.3 1375 18.83 0.002 3.38 UPS CASA DE FUERZA C C C C B D 225.09 130.45 103.81 132.88 207.44 1 444.13 81.40 35.00 2849.0 5167 326.87 0.043 220.34 UPS CADENA DE FRIO C C C C B B 225.09 130.45 103.81 132.88 207.44 1 444.13 193.05 4.00 772.2 2226 89.71 0.012 26.05 UPS CENTRAL DE GASES C C D D B D 225.09 130.45 85.12 77.94 207.44 1 370.50 81.40 30.00 2442.0 4486 64.50 0.008 37.75 UPS ALMACENES C C C D B D D 225.09 130.45 103.81 77.94 207.44 1 389.19 26.28 81.40 4.00 325.6 1553 100.50 0.013 20.36 UPS LAVANDERIA C C D C B D D

225.09 130.45 85.12 132.88 207.44 1 425.44 26.28 81.40 13.00 1058.2 2641 101.63 0.013 35.03 UPS TALLERES MANTENIMIENTO C C D D B D 225.09 130.45 85.12 77.94 207.44 1 370.50 81.40 3.00 244.2 1374 47.92 0.006 8.59 UPS SALUD AMBIENTAL C C D D B D D 225.09 130.45 85.12 77.94 207.44 1 370.50 26.28 81.40 3.00 244.2 1411 129.54 0.017 23.85 UPS SALA DE USOS MULTIPLES C C B D B D A 225.09 130.45 160.43 77.94 207.44 1 445.81 26.28 328.23 5.00 1641.2 3496 162.47 0.021 74.10 UPS RESIDENCIA DE PERSONAL C C D B B D D 225.09 130.45 85.12 182.13 207.44 1 474.69 26.28 81.40 4.00 325.6 1674 140.45 0.018 30.67 GUARDIANIA C C D D C D F 225.09 130.45 85.12 77.94 171.68 1 334.74 26.28 29.44 5.00 147.2 1223 41.33 0.005 6.60

COSTO POR INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 32,086,010.31 Elaboración Propia

Seguidamente se calcularon los costos estructurales de los aisladores sísmicos de diámetro 95 cm. Asimismo, se cotizaron los pedestales y las diversas losas de cimentación y aislamiento. Finalmente, los muros de contención con el fin de dividir el terreno por las diferentes elevaciones que tiene cada uno.

Tabla 225. Monto de Inversión Costos Estructurales COSTOS ESTRUCTURALES UNIDAD METRADO COSTO

UNITARIO Factor IGV Factor GG+Utilid Parcial

Aisladores (Diámetro 95cm) UND 92.00 32,455.54 1.18 1.20 4,228,048.11 Aisladores tipo slider (deslizantes), Diámetro 40cm UND 7.00 32,455.54 1.18 1.20 321,699.31 Pedestales inferiores (1.25x1.25, H=2.0). (Inc. Refuerzo, Concreto y Encofrado) UND 92.00 3,292.19 1.18 1.20 428,879.85 Pedestales superiores (1.50x1.50, H=0.80).(Inc. Refuerzo, Concreto y Encofrado) UND 7.00 1,876.50 1.18 1.20 18,599.87 Losa Nivel de Platea de Cimentación (e= 0.50). (Inc. Refuerzo, Concreto y Encofrado) M2 2,800.00 717.50 1.18 1.20 2,844,744.00 Losa Nivel de Aislamiento. (Inc. Refuerzo, Concreto y Encofrado) M2 2,744.00 889.00 1.18 1.20 3,454,213.06 Muros de contención h = 3.5, e=0.25 (Inc. Refuerzo, Concreto y Encofrado) M3 192.50 1,282.05 1.18 1.20 349,461.19 Muros de contención Alto h = 5, e=0.25 (Inc. Refuerzo, Concreto y Encofrado) M4 112.50 1,282.05 1.18 1.20 204,230.57 Cimentación de Módulos de un nivel M2 965.00 340.00 1.18 1.20 464,589.60

Parcial (2) S/. 12,314,465.55 Los costos de inversión de los movimientos de tierra involucran: corte masivo en material suelto, eliminación del material excedente, relleno controlado con material de préstamo y una geo membrana impermeabilizadora.

Tabla 226. Costos de Inversión de Movimiento de Tierra MOVIMIENTO DE TIERRA UNIDAD METRADO COSTO

UNITARIO Factor IGV Factor GG+Utilid Parcial

CORTE MASIVO EN MATERIAL SUELTO MATERIAL SUELTO M3 18,200.00 6.50 1.18 1.20 167,512.80 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, esponjamiento=1.3 M3 23,660.00 21.50 1.18 1.20 720,305.04 RELLENO CONTROLADO CON MATERIAL DE PRESTAMO, esponjamiento=1.3 M3 1,680.00 65.00 1.18 1.20 154,627.20 GEOMEMBRANA IMPERMEABILIZADORA M3 3,360.00 25.00 1.18 1.20 118,944.00 Parcial (3) S/. 1,161,389.04

Los costos de obras exteriores determinadas por los muros perimétrico, sistema de drenaje pluvial, patio de maniobras y estacionamientos, veredas exteriores e interiores, tratamiento de áreas verdes, sistema de protección eléctrica, colectores térmicos de Heat Pipe, Ascensores, montacarga y montacamillas.

Tabla 227. Costos de Obras Exteriores

OBRAS EXTERIORES UNIDAD METRADO COSTO UNITARIO Factor IGV Factor

GG+Utilid Parcial

MURO PERIMETRICO O CERCOS M2 1,024.00 125.00 1.18 1.20 181,248.00 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL ML 40.00 1.18 1.20 0.00 PATIO DE MANIOBRAS Y ESTACIONAMIENTO (PAVIMENTO DE CONCRETO) M2 642.32 450.00 1.18 1.20 409,286.30 ESTACIONAMIENTO M2 176.23 149.17 1.18 1.20 37,224.13 VEREDAS EXTERIORES (LOSA DE CONCRETO ARMADO E= 4") M2 202.94 118.66 1.18 1.20 34,098.50 VEREDAS INTERIORES (LOSA DE CONCRETO ARMADO E= 4") M2 1,312.48 118.66 1.18 1.20 220,526.25 TRATAMIENTO DE AREA AREAS VERDES (JARDINERAS SEMBRADO DE GRASS) M2 742.81 15.00 1.18 1.20 15,777.28 SISTEMA DE PROTECCIÓN ELECTRICA (PARARAYO) UNID 1.00 55,000.00 1.18 1.20 77,880.00 DEMOLICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL M2 1,536.82 95.00 1.18 1.20 206,733.03 COLECTORES TÉRMICOS DE HEAT PIPE (PANELES SOLARES) Glb 1.00 75,942.38 1.18 1.20 107,534.41 ASENSORES UNID 2.00 165,600.00 1.18 1.20 468,979.20 MONTA CARGA UNID 1.00 110,785.00 1.18 1.20 156,871.56 MONTA CAMILLAS UNID 1.00 132,480.00 1.18 1.20 187,591.68

S/. 2,103,750.35 Finalmente se encuentra los costos de instalación de redes de media tensión y subestación y los costos de los diversas instalaciones de tecnologías de información y comunicaciones que deben incorporarse en el proyecto.

Tabla 228. Otros Costos de Inversión de Infraestructura.

INSTALACIÓN DE LAS REDES DE MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN UNIDAD METRADO COSTO UNITARIO Factor IGV Factor

GG+Utilid Parcial

Instalacion de Red Primaria Aerea Glb 1.00 150,980.00 1.18 1.20 S/. 213,787.68 Buzones, Ductos y Postes Glb 1.00 54,760.00 1.18 1.20 S/. 77,540.16 Redes Exteriores Glb 1.00 75,000.00 1.18 1.20 S/. 106,200.00 Sistema de alumbrado exterior Glb 1.00 154,329.00 1.18 1.20 S/. 218,529.86 EQUIPO ELECTROGENO UNID 2.00 326,271.19 1.18 1.20 S/. 924,000.00 Pruebas Electricas Glb 1.00 20,500.00 1.18 1.20 S/. 29,028.00 Instalación de la red primaria subterranea Glb 1.00 200,000.00 1.18 1.20 S/. 283,200.00 Parcial (5) S/. 1,852,285.70

INSTALACIÓN DE TIC COMPLEMENTARIAS UNIDAD METRADO COSTO UNITARIO Factor IGV Factor

GG+Utilid Parcial

Costo de Inversión del Sistema de Llamado de Enfermera Glb 1.00 339,689.27 1.18 1.20 S/. 481,000.00 Costo de Inversión del Sistema de Sonido Ambiental y Perifoneo Glb 1.00 114,759.89 1.18 1.20 S/. 162,500.00 Costo de Inversión del Sistema de Relojes Sincronizados Glb 1.00 367,231.64 1.18 1.20 S/. 520,000.00 Costo de Inversión del Sistema de Video de Vigilancia Glb 1.00 413,135.59 1.18 1.20 S/. 585,000.00 Costo de Inversión del Sistema de Control de Acceso y Seguridad Glb 1.00 229,519.77 1.18 1.20 S/. 325,000.00 Costo de Inversión del Sistema de Telepresencia Glb 1.00 195,091.81 1.18 1.20 S/. 276,250.00 Costo de Inversión del Sistema de Comunicación por Radio VHF-HF Glb 1.00 64,954.10 1.18 1.20 S/. 91,975.00 Costo de Inversión del Sistema Detección de Alarma de Incendios Glb 1.00 298,375.71 1.18 1.20 S/. 422,500.00 Costo de Inversión del Sistema de Procesamiento Centralizado Glb 1.00 688,559.32 1.18 1.20 S/. 975,000.00 Costo de Inversión del Sistema de Almacenamiento Centralizado Glb 1.00 367,231.64 1.18 1.20 S/. 520,000.00 Costo de Inversión del Sistema de Conectividad y Seguridad Informatica Glb 1.00 1,170,550.85 1.18 1.20 S/. 1,657,500.00 Costo de Inversión del Sistema de Mantenimiento y Ahorro Energetico Glb 1.00 91,807.91 1.18 1.20 S/. 130,000.00 Parcial (6) S/. 6,146,725.00

En resumen tenemos la siguiente tabla que muestra los costos totales de inversión total de la infraestructura.

Tabla 229. Costos Total de Infraestructura Resumen Resumen de Costos Total de Infraestructura Alternativa Única

1 Costos Edificación S/. 32,086,010.31

2 Costos de Sistema Sísmico S/. 12,314,465.55

3 Cimentación Especial S/. 1,161,389.04

4 Obras Exteriores S/. 2,103,750.35

5 Mitigación Ambiental S/. 426,528.70

5 Instalación de Redes media Tensión y Subestación S/. 1,852,285.70

6 Instalación de Redes media Tensión y Subestación S/. 6,146,725.00

Total S/. 56,091,154.64 Costos de equipamiento Los costos de equipamiento se han desarrollado en la Memoria Descriptiva de Equipamiento, donde se ha calculado los costos de equipamiento basándose en Norma DGIEM, además se incluyó un porcentaje de flete básico a los costos DGIEM y cotizaciones. El resumen de costos de equipamiento se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 230: Resumen de Costos de Equipamiento

G.G. GRUPO GENÉRICO DE EQUIPO CANTIDAD

DE EQUIPOS

PRECIO ESTIMADO S/

Almacenaje, Flete y Seguros COSTO TOTAL

B Equipos Biomédicos 302 S/. 10,678,151.00 S/. 320,344.53 S/. 10,998,495.53 C Equipos Complementarios 521 S/. 899,654.00 S/. 26,989.62 S/. 926,643.62 E Equipo Electromecánico 106 S/. 2,480,126.00 S/. 74,403.78 S/. 2,554,529.78

INF Equipo Informático 345 S/. 5,755,673.75 INST Instrumental (sets) 176 S/. 715,821.00 S/. 21,474.63 S/. 737,295.63 MA Mobiliario Administrativo 1184 S/. 431,890.00 S/. 12,956.70 S/. 444,846.70 MC Mobiliario Clínico 1252 S/. 1,420,289.00 S/. 42,608.67 S/. 1,462,897.67 V Vehículo 2 S/. 349,968.00 S/. 10,499.04 S/. 360,467.04 M Menajería 3 S/. 63,782.40 S/. 1,913.47 S/. 65,695.87 L Lencería 1 S/. 86,000.00 S/. 2,580.00 S/. 88,580.00

TOTAL DE EQUIPAMIENTO Y COSTOS 3892 S/. 23,395,125.59 Dicho monto no incluye IGV. Costos de capacitación La duración de las actividades de capacitación varía de acuerdo a la modalidad y benefician al personal vinculado con el objetivo de la capacitación (médicos, cirujanos dentista, obstetras, enfermeras, psicólogos, técnicos de enfermería, técnicos de laboratorio, directivos y personal admirativo, principalmente). El costo por cada actividad depende del número de participantes, siendo el monto total por las actividades de capacitación, de S/. 227,500.00 soles.

Tabla 231. Costo total de los Cursos- Talleres en la Área Asistencial

Actividad de capacitación Duración en días

N° de participantes

Costo Unitario

S/. Costo

Total S/. Manejo de enfermedades infecciosas prevalentes 3 días 32 103 3296 Manejo de Enfermedades crónicas (Diabetes, Hipertensión Arterial, tumores/cáncer) 3 días 32 103 3296

Salud mental y Estrés laboral 3 días 70 103 7210 Prevención y control del cáncer de cuello uterino, mamario y gástrico 3 días 31 103 3193 Atención inmediata y reanimación neonatal 3 días 31 103 3193 Lineamientos sobre nutrición en Servicios Hospitalarios 3 días 30 103 3090 Aplicación metodológica del MAIS en los Servicios Hospitalarios 3 días 23 112 2576 URM, BPA,BPD, BAT 3 días 15 112 1680 Reglamentación DIGEMID, Realidad farmacéutica -Sistema de Información, Indicadores SISMED, Legislación Farmacéutica

3 días 10 103 1030

Manejo en dispensación a usuarios con tratamiento farmacéutico y farmacodependiente 3 días 10 97 970

Costo Total por Modalidad de Cursos - Talleres 29, 534

Tabla 232. Costo total de los Cursos- en el servicio en la Área Asistencial

Actividad de capacitación Modalidad de

Educativa Duración en días


Costo Unitario S/.

Costo Total S/.

Manejo de emergencias en el adulto y en el adulto mayor

En servicio 3 días 24 111 2664

Manejo de Emergencias Gineco Obstétricas En servicio 3 días 16 111 1776 Identificación y manejo de complicaciones de los periodos del trabajo de parto


Prevención secundaria y manejo en lesiones precursoras al Cáncer Ginecológico(IVVA y Crioterapia)


Manejo de emergencias en Pediatría y neonatales


Manejo de pacientes con urgencias y emergencia medico quirúrgicas


RCP Básico e Intermedio En servicio 3 días 33 93 3069

Costo Total por la Modalidad en Servicio 16, 780

Tabla 233. Costo total de Pasantías - Talleres en la Área Asistencial

Actividad de capacitación Modalidad de

Educativa Duración en días


Costo Unitario S/.

Costo Total S/.

Pruebas de bienestar fetal Pasantía 15 días 4 4500 18000 Manejo de emergencias obstétricas Pasantía 15 días 4 4500 18000 Manejo de emergencias pediátricas y neonatales

Pasantía 15 días 4 4500 18000

Instrumentación quirúrgica Pasantía 15 días 4 4500 18000 Manejo de paciente en el pre y post quirúrgico y Manejo de pacientes en UVI


Identificación, manejo de patologías y complicaciones en Odontología Y Odontopediatría


Ecografía General y Obstétrica Pasantía 15 días 2 4500 9000 Control de Calidad de Laboratorio de anatomía Patológica y Laboratorio clínico


Terapia física y Rehabilitación Pasantía 15 días 1 4500 4500 Manejo con Calidad del Banco de Sangre Pasantía 15 días 1 4500 4500 Seguimiento a usuarios en hospitalización Pasantía 15 días 2 4500 9000

Costo Total de Pasantías 130, 500

Tabla 234. Costo total de los Cursos- Talleres en 3l Área de Administración

Actividad de capacitación Modalidad

de EducativaDuración en

días N° de

participantesCosto

Unitario S/. Costo

Total S/. Gestión Clínica en los Servicios Hospitalarios Curso -Taller 3 días 15 126 1890 Acreditación, Auditoría y Calidad en los Servicios de Salud

Curso -Taller 3 días 4 439 1756

Uso y aplicación de la TIC en Salud y salud pública


Bioseguridad, Control de Infecciones Intrahospitalarias y Manejo de residuos Hospitalarios


Herramientas en Gestión de la Salud Diplomado 15 días 10 4200 42000

Costo Total de Cursos – Talleres de Administración 50686

Tabla 235. Costo total de las Actividades Educativas AREA ASISTENCIAL Curso talleres 29534 capacitación en servicio 16780 Pasantías 130500 AREA DE GESTION Y ADMISTRATIVA Curso talleres 50686 TOTAL 227500

Costos de inversión Alternativa de solución

Tabla 236. Resumen Total de los Costos de Inversión a Precio de Mercado TANGIBLES

Item Descripción Unidad Cantidad Parcial 1 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES M2 7,664.50 Costo Directo (A) 39,612,397.35 Gastos Generales 3,961,239.73 Utilidad (10% del C.D.) 3,961,239.73 Sub-total 47,534,876.82 I.G.V. (18%) 8,556,277.83 SUB-TOTAL 01 56,091,154.64 2 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO

2.1 Equipamiento Médico y Mobiliario Unidades 3,892 27,606,248.20 SUB-TOTAL 02 27,606,248.20 3 EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA

3.1 Obra civil M2 1,876 6,352,517.87 3.2 Montaje, desmontaje y transporte de equipos Glb 1 708,000.00

SUB-TOTAL 03 7,060,517.87 INTANGIBLES

Item Descripción Unidad Cantidad Parcial

4 EXPEDIENTE TÉCNICO (INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO) Estudio 1.00 1,538,311.72 5 EXPEDIENTE TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PROMOCION DE CARTERA. Estudio 1.00 41,834.54 6 EXPEDIENTE TÉCNICO DE PLAN DE CONTINGENCIA Estudio 1.00 179,928.76 7 SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Informe 1.00 180,522.30 8 SUPERVISIÓN DE OBRA - EQUIPAMIENTO Informe 1.00 3,616,072.24 9 SUPERVISIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA Informe 1.00 634,436.44

10 IMPLEMENTACION PROGRAMA DE CAPACITACION Y PROMOCIÓN DE CARTERA Programa 1.00 227,500.00 11 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Semi Detallado Estudio 1.00 145,570.70 12 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Documento 1.00 75,150.00 SUB-TOTAL 04 6,639,326.70

MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO 97,397,247.41

c) Indicadores de rentabilidad social del Proyecto Como se ha señalado anteriormente, para medir los resultados o la eficacia del proyecto se ha determinado emplear la metodología de Costo/Efectividad. Dentro de los criterios de selección de alternativas, el Valor Actualizado de Costos (VAC) permite evaluar alternativas mutuamente excluyentes, eligiéndose el de menor costo actualizado, por lo que en la evaluación costo-efectividad se determina dicho indicador dividido entre el índice de efectividad. Para la determinación del VAC, previamente se ha determinado los costos que se incurriría con el proyecto. Se establece como índice de efectividad (IE) a la demanda total de atenciones con proyecto a partir del año 4 al año 15 (2020 – 2032) que es específicamente el periodo de generación de beneficios en el horizonte de evaluación del presente proyecto. Para determinar los indicadores de la evaluación social del proyecto, se utiliza la tasa social de descuento de 8% establecida por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) para proyectos de inversión pública en el país; por lo tanto, el resultado de la evaluación a precios sociales es la siguiente:

Tabla 244. Indicadores de Evaluación socio económica

Descripción Alternativa Única

VACSN (S/.) 132,133,208 Indicador de Eficiencia 1,030,180 COSTO-EFECTIVIDAD (CE) 128.26

Elaboración: Equipo Consultor

d) Análisis de sensibilidad Dada la incertidumbre que rodea a los proyectos de inversión, en su ejecución y operación, se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad del proyecto ante diversos escenarios. El análisis de sensibilidad se hace desde el punto de vista de la población beneficiaria. Por tanto, al tener la difícil cuantificación de los beneficios del proyecto para los beneficiarios (desde el punto de vista de la demanda), se plantea el análisis de sensibilidad con la variación del valor actualizado de costos, ante variaciones en los costos de inversión, operación y mantenimiento del proyecto durante el horizonte de evaluación. Esto supone estimar los cambios que se producirán en el ratio costo / efectividad (CE) del proyecto, al variar los costos de inversión y operación durante el horizonte. Variación de la inversión El análisis de sensibilidad desarrollada en esta parte consiste en encontrar la respuesta del Índice de Costo/Efectividad a las variaciones en la inversión para la alternativa. Para este caso se considera como afecta en el índice de Costo/Efectividad las variaciones del costo de la inversión. Algebraicamente se podría representar así:

∆ ∆ ó

Para hallar la sensibilidad de la variable dependiente ante la variable de control, se sensibilizarán la alternativa de solución y posteriormente se determinará el rango de bondad. A continuación se muestra la variación de inversión generando variaciones en el indicador de efectividad: Tabla. 245: Análisis de sensibilidad a precios sociales Variación de Valor Actual

de Costos

% de Variación del IE IE CE Alternativa Única

-25% 772,635 171.0 -20% 824,144 160.3 -15% 875,653 150.9 -10% 927,162 142.5 -5% 978,671 135.0 0% 1,030,180 128.26 5% 1,081,689 122.15

10% 1,133,198 116.60 15% 1,184,707 111.53 20% 1,236,216 106.89 25% 1,287,725 102.61

Ilustración 67. Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales Variación por Valor

Actual de Costos

Tabla N° 246: Análisis de sensibilidad por Variación en Índice de efectividad. % de Variación del

VACSN VACSN

Alternativa Única CE Alternativa

Única -25% 99,099,906 96.2 -20% 105,706,567 102.6 -15% 112,313,227 109.0 -10% 118,919,888 115.4 -5% 125,526,548 121.8 0% 132,133,208 128.26 5% 138,739,869 134.68

10% 145,346,529 141.09 15% 151,953,190 147.50 20% 158,559,850 153.91 25% 165,166,511 160.33


50.055.060.065.070.075.080.085.090.095.0

100.0105.0110.0115.0120.0125.0130.0135.0140.0145.0150.0155.0160.0

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

RATIO

CO

STO

EFE

CTIV

IDA

D

% DE VARIACION DEL VACSN

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

CE Alternativa Única

Ilustración 68. Análisis de Sensibilidad por Variación en Índice de efectividad

5.2. Evaluación Privada El presente proyecto es de carácter social, por lo que la evaluación está en función al indicador del índice de efectividad, sin embargo se ha procedido a evaluar el VACT a precios privados.

Tabla. 247: Evaluación a Precios Privados

Indicadores Alternativa I Precios de Mercado

Costos de Inversión 97,397,247 VACT 166,263,352 Atenciones 1,030,180 Costo-Efectividad 161.39


5.3. Análisis de sostenibilidad

a) Sostenibilidad Institucional Mediante Convenio y Adenda de Cooperación Interinstitucional entre el PRONIS y El Gobierno Regional de Ancash; en la etapa de inversión PRONIS como Unidad Ejecutora asume el compromiso de ejecución de obra y supervisión, garantizando la sostenibilidad. Su Equipo técnico será el responsable de coordinar y organizar la supervisión y monitoreo de la ejecución del proyecto. La etapa de operación y mantenimiento, estará a cargo del Hospital de Apoyo Recuay de Ancash mediante su Unidad Ejecutora Presupuestal, quienes deberán coordinar a

50.055.060.065.070.075.080.085.090.095.0

100.0105.0110.0115.0120.0125.0130.0135.0140.0145.0150.0155.0160.0165.0170.0175.0180.0

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

RATIO

CO

STO

EFE

CTIV

IDA

D

% DE VARIACION DEL IE

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

IE


“Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Recuay, Provincia de Recuay, Departamento de Ancash"

Diagnóstico de Estructuras Concepción Estructural de los Módulos existentes MODULO 1, 2 y 3 (Estructuras metálicas) MODULO 1: Este módulo originalmente presenta un sistema estructural de pórticos de acero, presenta una ampliación de ambientes con madera. Dada la antigüedad de la edificación y el grado de deterioro a nivel de losa de cimentación, corrosión en columnas así como en tabiques divisorios su condición de resistencia ha disminuido. Asimismo al tener materiales diversos en su sistema estructural la rigidez de esta es diversa.

Ilustración 29. Modulo N° 01 Concepción Estructural

Nota: En la foto se indica la ampliación a este módulo.

MODULO 2: Este módulo presenta dos tipos de sistema estructural con tipo de estructura metálica y una ampliación con madera. Tiene una forma regular rectangular.


Nota: En la foto se indica en círculo la ampliación de este módulo.

MODULO 3: Este módulo presenta una forma regular rectangular con sistema de estructuración metálica y tijerales de perfiles de acero metálico.




MODULO 4 (paneles prefabricados): Este módulo está basado en los paneles prefabricados perimetrales y divisorios, que actúan como muros portantes los cuales reciben el peso del techo ligero de los tijerales. Dada la predominancia del panel tipo MDF, se considera las características de este material. Esta edificación tiene una forma rectangular regular, de un solo nivel con una antigüedad de 43 años.


MODULO 5 y 8 (Adobe): Estos módulos tienen el sistema estructural de adobe, sin embargo ésta no presenta ningún reforzamiento, haciéndola muy vulnerable ante cualquier evento telúrico. Este tipo de sistema estructural no está permitido para estas edificaciones esenciales. MODULO 6 y 7 (Albañilería Confinada) MODULO 6: Es una edificación con un sistema estructural de albañilería confinada de un solo nivel. Este módulo se encuentra sobre un terraplén que a su vez esta sostenido por un muro de contención. Asimismo tiene una forma regular rectangular pero presenta una distribución irregular de sus columnas.




MODULO 7 (Albañilería confinada): Es una edificación de albañilería confinada de un solo nivel con una antigüedad de 38 años. Tiene una forma regular rectangular con una distribución adecuada de sus columnas.


Análisis e interpretación de la información de campo. MODULO 1, 2 y 3 (Estructuras Metálicas) Los Módulos 1 y 2 han sufrido ampliaciones con ambientes de madera variando el comportamiento estructural de estas porque la estructura principal es de estructuras metálicas. Por el contario el módulo 3 no ha recibido ampliación alguna. La losa de cimentación donde se encuentran conectadas las columnas de los módulos se encuentra fisurada y con filtraciones, ya sea por malos acabados después de algunas intervenciones en la red sanitaria o agentes externos como es el paso del tiempo. La estructura predominante es un sistema estructural de acero compuesto de columnas tipo I y tijerales que reciben la cobertura liviana. Presenta un sistema estructural de pórticos de acero con arriostres en cruz. La cobertura presenta huecos donde deja pasar las aguas de las lluvias, debido a que no cuenta con un mantenimiento ni recambio de piezas o planchas. Esta edificación lleva falso



cielo raso con armado para baldosas de material adecuado para protección de temperatura, humedad y ruido. Sin embargo por el paso del tiempo la tecnología de estas baldosas ya es obsoleta y requieren cambio total, pues los techos están humedecidos en muchos sectores. Finalmente estos módulos han sido construidos, con el fin de solucionar un problema a corto plazo o de forma temporal (Hospital de campaña), se podría decir que estas estructuras han cumplido con su vida útil, más aún cuando estas estructuras no han recibido ningún mantenimiento para poder alargarla. Para el cálculo de estos módulos se realizó un modelo matemático donde se analizó ante cargas de viento. MODULO 4 (Paneles prefabricados) Este módulo presenta un escaso mantenimiento ya que los paneles prefabricados presentan desplomes y humedad en varios sectores. Asimismo, esta edificación basa su resistencia en la rigidez de sus paneles (paneles de plancha tipo MDF). Este módulo fue construido o armado para un breve lapso de tiempo por la creciente demanda, un hospital necesita de un material constructivo más seguro y resistente ante cualquier eventualidad que pueda presentarse para su continuo funcionamiento. MODULO 5 y 8 (Adobe) Estos módulos presentan un inadecuado sistema estructural para edificaciones de un hospital, en la literatura técnica el adobe con algún reforzamiento externo puede comportarse de cierta manera aceptable ante un movimiento telúrico, sin embargo en este caso solo se presenta un sistema de adobe. Además este sistema constructivo no está permitido por la norma sismorresistente peruana, no cumple con los requisitos que indica la tabla N° 5 “Categoría de las Edificaciones”. MODULO 6 y 7 (Albañilería Confinada) El módulo 6 se encuentra ubicado sobre un terreno con pendiente, donde en época de lluvias se hace un poco peligroso el normal acceso a esta. La edificación se encuentra en precarias condiciones, por lo que el techo ligero podría verse afectado ante eventos externos. El módulo 7 no se presenta daños visibles ni de consideración en la infraestructura y a la fecha tiene un normal funcionamiento. Ambos módulos presentan un solo nivel con techo de cobertura liviana como es en este caso de calamina, presentando en muchos sectores ciertas filtraciones de agua de lluvia. Modelo Estructural Representativo. Módulo de estructuras metálicas (1, 2 y 3) Se planteó el siguiente modelo matemático con el módulo 3

Ilustración 35. Modelo Estructural



Análisis Estructural. Modelo de Estructuras Metálicas (MODULO 3) Como se puede apreciar en la Figura N° 18, las columnas así como la viga tipo cercha resisten las cargas a las que se le ha sometido a la estructura, de acuerdo los esfuerzos y resultados que se muestran.

Ilustración 36. Resultados del Modelamiento

Nota: Se observa la viga lateral de celosía los elementos que la componen satisfacen el

diseño.

Nota: Se observa la disposición de los elementos de la viga de celosía.

5.6. Matriz del marco lógico del Proyecto Resumen de objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos

Fin

Disminución de las Tasas de Morbi Mortalidad en el Área de Influencia del Hospital Apoyo Recuay.

- Disminución de la tasa de mortalidad infantil de 11.6% en el año 2015 al año 2025 a 9.6% y culminar con un tasa de mortalidad infantil de 7.6% en el año 2032.

- Disminución de la Tasa de la mortalidad neonatal de 30.9% en el año 2015 al año 2025 a 27.9% y culminar con una tasa de mortalidad neonatal de 24.9 % en el año 2032.

- ASIS de la Red de Salud Huaylas - ASIS de la provincia de Recuay - ASIS de la Región Ancash - Estadísticas generales de INEI,

ENAHO, ENDES y MINSA. - Estadísticas Institucionales de

epidemiológica del EE.SS

- Estabilidad económica y política en el país.

- Los factores condicionantes del perfil epidemiológico del ámbito, no sufren variaciones significativas e inesperadas.

- Las tasas de crecimiento de la población en el área de influencia del proyecto se mantienen en sus niveles previstos.

- Existen los recursos económicos necesarios para garantizar la continuidad de los servicios de salud.

Prop

ósito

Adecuado acceso a los servicios de mediana complejidad en el área de Influencia del EE.SS Pedro Sánchez Meza

Incremento de las atenciones en el Establecimiento de salud realizada por profesionales: * UPSS Consulta Externa (medica): 5,351 atenciones (año 2016) a 9, 081 atenciones (2021), 12, 922 atenciones (2026) y 14, 514 atenciones (2032). * UPSS Consulta Externa (no medica): 18, 092 atenciones (año 2015) a 29, 675 atenciones (2021), 38, 543 atenciones (2026) y 41, 569 atenciones (2032). * UPSS Emergencia: 5,525 atenciones (año 2016) a 7,143 atenciones (2021), 8,339 atenciones (2026) y 9,366 atenciones (2032). * UPSS Centro Quirúrgico: 174 cirugías (año 2016), a 356 cirugías (2021), 603 cirugías (2026) y 662 cirugías (2032). * UPSS Centro Obstétrico: 132 partos (año 2016) a 270 partos (2021), 470 partos (2026) y 492 partos (2032). * UPSS Hospitalización: 303 egresos (año 2016) a 941 egresos (2021), 1,606 egresos (2026) y 1,736 egresos (2032).

- Observación Directa in situ de la adecuada atención de los servicios del Establecimiento de Salud.

- Opinión y encuesta a la población usuaria que se atiende.

- Estadísticas de producción asistencial de los servicios del EE.S.

- La población acude a la Nueva Infraestructura construido del Establecimiento de Salud que funciona adecuadamente sin ningún problema ni limitación.

- El equipamiento hospitalario funciona adecuadamente sin ningún problema ni desperfectos.

- Recurso Humano debidamente capacitado y especializado atienden eficientemente con calidez y prontitud.

Com

pone

nte

s

Adecuada Infraestructura física construida acorde a los estándares arquitectónicos hospitalarios.

Nuevo Hospital Apoyo Recuay construido con Área construida de 7,664.5 m2 (nueva) al final del periodo de ejecución.

- Informes de supervisión, liquidación y entrega de obra (Gerencia Regional de Infraestructura Región Ancash)

- La infraestructura implementado para el nuevo Hospital es concluido sin contratiempos.

Resumen de objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos

Suficiente equipamiento Hospitalario implementado para la atención

N° equipos nuevo, instalado y operativo / total equipos biomédicos 302, complementarios 521, instrumental (Sets) 176, electromecánicos 106, mobiliario administrativo 1184, mobiliario clínico 1252, vehículo 1, 3 sets de menajeria y 345 equipos informáticos haciendo un total de 3,892 al final del periodo de ejecución del proyecto.

- Informes de Supervisión y Liquidación (Gerencia Regional de Infraestructura Región Ancash

- Registros de la Oficina de Logística y Patrimonio de la Red Huaylas)

- Equipamiento adquirido es instalado adecuadamente sin contratiempos

Adecuadas acciones y técnicas de mantenimiento

01 Cronograma de ejecución de mantenimiento de acuerdo al Documento Técnico “Plan Multianual de Mantenimiento de los Establecimientos de Salud – DGIEM

Informes de la Oficina de Patrimonio y Logística de la Red de Salud Huaylas

- Transparente y adecuada gestión y organización del hospital, según lo planificado

Adecuado sistema de referncias y contra referencias en el ámbito del Hospital en la Red Huaylas Sur.

01 - Sistema de Telefonía, Sistema de Llamada de Enfermería, Sistema de Sonido Ambiental y Perifoneo, Sistema de Relojes Sincronizados, Sistema de Televisión, Sistema de Video Vigilancia, Sistema de Telepresencia, Comunicaciones por radio VHF-HF, Sistema de Detección de Alarma Contra Incendios, Almacenamiento Centralizado, Sistema de Monitoreo de Vida, Sistema de Gestión en Salud y Sistema de Gestión de Imágenes.

- Informes de la Oficina de Recursos Humanos del a Red de Huayñas.

- Transparente y adecuada gestión y organización del hospital, según lo planificado

Adecuados procesos de gestión y organización de los servicios del establecimiento.

01 Plan de Capacitación para el personal administrativo y asistencial (cursos talleres, pasantías y cursos).

- Informes de Supervisión y Liquidación (Gerencia Regional de Infraestructura Región Ancash

- Existen los recursos económicos necesarios para garantizar la continuidad de los sistemas de comunicaciones.

Accio

nes

Demolición de la infraestructura existente y construcción nueva del Hospital de Apoyo Recuay en el mismo terreno.

-Nuevo EE.SS Hospital Recuay propone un Área construida de 7,664.5 m2 (nueva) al final del periodo de ejecución.

- Control del presupuesto de Inversiones ejecutados.

- Guías de remisión. Facturas. Actas de entrega e instalación de bienes.

- Guías de remisión. Facturas. Actas de entrega e implementación de sistemas.

- Factura, informes de Capacitación - Facturas y boletas de pagos

realizados. - Informes de la Gerencia de

Logística y Adquisiciones. - Documentos del proceso de

- Presupuesto disponible para implementar el proyecto y su desembolso sin contratiempos.

- Adquisición de equipos en buena calidad sin deficiencias.

- Disponibilidad de recurso humano asistencial en el mercado dispuesto a residir en zona del proyecto.

- La DIRESA Ancash logra y mantiene la cobertura programada de la población objetivo, en el marco de la ley de aseguramiento universal.

Adquisición de Equipamiento Hospitalarios requerido según brecha

N° equipos nuevo, instalado y operativo / total equipos biomédicos 303, complementarios 521, instrumental (Sets) 176, electromecánicos 111, mobiliario administrativo 1184, 345 informáticos, mobiliario clínico 1252, vehículo 1, 3 sets de menajeria haciendo un total de 3,892 al final del periodo de ejecución del proyecto.

Resumen de objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos

Elaboración de documento técnico Plan de Mantenimiento de Infraestructura y equipamiento

Se ha realizado un cronograma indicando el costo de mantenimiento de equipamiento y las reposiciones del mismo. Asimismo del mantenimiento a darse en la arquitectura.

- contratación del personal asistencial.

- Listas de asistencia a las capacitaciones del personal.

Programa de mejoramiento de Sistema de Referencias y Contra referencias (SRC) incorporando telesalud.

01 - Sistema de Telefonía, Sistema de Llamada de Enfermería, Sistema de Sonido Ambiental y Perifoneo, Sistema de Relojes Sincronizados, Sistema de Televisión, Sistema de Video Vigilancia, Sistema de Telepresencia, Comunicaciones por radio VHF-HF, Sistema de Detección de Alarma Contra Incendios, Almacenamiento Centralizado, Sistema de Monitoreo de Vida, Sistema de Gestión en Salud y Sistema de Gestión de Imágenes.

Programa de actualización en gestión para el personal directivo y administrativo.

El programa de actualización buscará capacitar al personal asistencial en nuevas tendencias en atención de manejos de emergencias, hospitalización y partos.


6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a) Conclusiones

Como resultado del análisis realizado en el presente estudio, se tiene las siguientes conclusiones:

El problema principal identificado para la intervención del proyecto es “Inadecuado acceso de la población a los servicios de salud del Hospital de Apoyo Recuay de Ancash”

El objetivo central esperado con el proyecto es “Acceso de la población a adecuados servicios de salud del Hospital de Apoyo Recuay de Ancash”.

Para dar solución a la problemática y lograr el objetivo central del proyecto, se ha planteado como alternativa de solución: “Construcción de una nueva Infraestructura en el terreno actual”.

El estudio de la demanda efectiva de los servicios de salud y el programa médico funcional concluye que el nuevo Hospital de Apoyo Recuay requiere de camas hospitalarias divididas de la siguiente manera: adultos (9 camas), pediatría (5 camas), Gineco-obstetricia (12 camas), monitoreo de gestantes (2 camas) y 2 incubadoras, además de los servicios de consulta externa médicas y no médicos, servicio de emergencia, centro quirúrgico, servicios de ayuda al diagnóstico, entre otros servicios, que corresponde a un Hospital de segundo nivel.

El monto de inversión total requerido para la intervención del proyecto de la alternativa uno es S/. 97,397,247.41 soles.

La sostenibilidad del proyecto está garantizada técnica e institucionalmente, debiendo gestionarse el presupuesto operativo incremental para el proyecto.

La costos operación y mantenimiento es de entera responsabilidad del Hospital de Apoyo Recuay, el cual debe cubrir la producción que se ha planteado en el proyecto.

El impacto ambiental que generará el proyecto tanto en la etapa de ejecución y operación es mínimo.

El presente proyecto contempla compromisos de cierre de los proyectos, los cuales

deberán encontrase cerrados o deshabilitados completamente con el fin de evitar duplicidad.

Adicionalmente, el punto de diseño eléctrico deberá gestionarse en la fase de

expediente técnico para garantizar la funcionalidad del nuevo Hospital Apoyo de Recuay.

Las medidas de mitigación de riesgos sobre la creación de diques deberá ser

asumida por la Municipalidad Provincia del Recuay.

b) Recomendaciones

De considerar procedente la viabilidad del proyecto de inversión pública, deberá inscribirse en el Banco de Proyectos SNIP para luego continuar la aprobación en el

marco de los proyectos estratégicos del sector salud, y efectuar el seguimiento durante su vida útil y conclusión de las acciones e intervenciones.

La ejecución del proyecto exige constante comunicación y coordinación con los

actores involucrados y beneficiarios directos del proyecto; asimismo se recomienda tomar en cuenta los supuestos de base de la construcción del marco lógico, para el logro de objetivo de la intervención y solución del problema principal.

Asimismo se debe tomar en cuenta de acuerdo a la opinión emitida por la DIGESA

en su informe emitido, se realizarán los esfuerzos para dar inicio a la etapa de expediente técnico y la elaboración del estudio de impacto ambiental a nivel semi detallado.

Cabe mencionar que la propuesta de intervención ha considerado la construcción,

equipamiento y puesta en funcionamiento del hospital bajo la óptica de hospitales seguros según la norma de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que redundará en beneficio de la población del área de influencia.

El presente estudio requiere de evaluación, aprobación y viabilidad por parte de la

UF Dirección Regional de Ancash, a fin de posibilitar su paso inmediato a la siguiente etapa del estudio definitivo.

caracterizado el problema, se establecen los medios necesarios para mejorar la...

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