caracterizacion recursos fisicos
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FECHA VERSION24/03/2009 2
PROVEEDORES ENTRADAS SALIDASProceso: Planeacin Corporativa PGAR - PAT - Planes
operativosProceso: Administracin delTalento Humano - Procesos deApoyo
Recursos Humanos, fsicos,financieros y tecnolgicos
Proceso: Asesoria Jurdica NormatividadNecesidades decontratacin, estudiosprevios,
Programacin deinventarios
Contratistas / proveedores Producto o servicio Entradas y salidas dealmacn
Todos los procesos Solicitud de indemnizacin Siniestros indemnizados
Aseguradora Pliza de seguros Bienes asegurados
Todos los procesos Solicitud de servicios generales Servicios generalesprestados, Bienes yservicios enfuncionamiento
Todos los procesos Requerimientos de transporte Servicio de transporteprestado
Empresa prestadora de servicios -contratistas
Servicios generales prestados Informes de Interventora
Todos los procesos
Todos los procesos
P
Tramite de siniestros
Aseguramiento de bienes (existentes, inclusin oexclusin)
Provisin de los servicios de aseo y cafetera,mantenimiento y adecuaciones locativas, transporte, etc.
Recibir bienes y servicios a satisfaccin, administrarlosy/o almacenarlos y entregar a los usuarios
Aseguradora, todos los procesos
Todos los procesos
OBJETIVO DEL PROCESO: Planear, administrar y custodiar los recursos fsicos de la Corporacin para satisfacer las necesidades de todos los procesoscorporativos.
Todos los procesos Necesidades de infraestructuray elementos
Programacin toma fsica o inventario de bienes
Elaboracin Plan de Mantenimiento, programacin deadquisicin de infraestructura u servicios (arriendos,vigilancia, portera, aseo y cafetera, plizas,adecuaciones, combustible, mantenimiento preventivo ycorrectivo del parque automotor, infraestructura, equipos, bienes de consumo y devolutivos)
MCA-01-CPA-D-03MANUAL DE CALIDADSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD - SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CARACTERIZACION PROCESOS DE APOYOADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
CLIENTESACTIVIDADES
Proceso Administracin de recursosfsicos
Proceso: Adquisicin de bienes yservicios
Elaboracin Plan de Accin
Plan de accin Proceso: Planeacin Corporativa -Proceso: Evaluacin del sistema decontrol interno
Todos los procesos
H Programacin de vehculos, gasolina, peajes,mantenimiento
LIDER: Secretario GeneralALCANCE: Se inicia con la identificacin de necesidades, programacin de actividades, continuando con la provisin y adecuada administracin de los bienesmuebles e inmuebles de la corporacin, finalizando con la satisfaccin de las necesidades
Supervisin e Interventora de los servicios prestadosProceso: Adquisicin de bienes yservicios
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FECHA VERSION24/03/2009 2
MCA-01-CPA-D-03MANUAL DE CALIDADSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD - SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CARACTERIZACION PROCESOS DE APOYOADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
Empresa prestadora de servicios -contratistas
Factura Certificacin decumplimiento
Proceso: Evaluacin del sistema decontrol interno
Solicitud Informacinausteridad del gasto
Informe austeridad delgasto
Proceso: Administracin derecursos fsicos
Programacin de inventarios Inventarios actualizados
Proceso: Planeacin Corporativa Solicitud de informes yresultados de indicadores
Proceso: Administracin derecursos fsicos
Resultados de la ejecucin delproceso
Proceso: Evaluacin del sistema decontrol interno - CGR - Proceso:Mejoramiento continuo del sistemade gestin
Informes de auditoria -Lineamientos para la mejora delproceso A
Planes de mejoramiento
Todos los procesos y dependencias
Proceso: Evaluacin del sistema decontrol interno - CGR - Proceso:Mejoramiento continuo del sistemade gestin, Proceso: Administracinde recursos fsicos
Implementacin de acciones correctivas, preventivas yde mejoramiento
V Seguimiento y control de las actividades e indicadoresInformes de gestin yanlisis de indicadores
Proceso: Planeacin Corporativa -Proceso: Evaluacin del sistema decontrol interno - Proceso:Mejoramiento continuo del sistemade gestin - MAVDT - Organismosde control
Proceso: Administracin de recursosfinancieros
Verificacin de los pagos efectuados mensualmente deservicios pblicos, contratos
Proceso: Evaluacin del sistema decontrol interno
Revisin, ajuste y actualizacin de los inventarios de laCorporacin
Director General, Secretario General, Almacenista, FuncionarioServicios Generales, Personal de apoyo contratado
Instalaciones, Infraestructura: Parque Sede, Sedes Ocaa, Pamplona, Tib, El Zulia, Los Patios,computadores, Internet, intranet, software, vehculos, motos, motobombas, guadaadoras,bienes muebles e inmuebles, reas de oficina, bodegas
Condiciones ergonmicas adecuadas de oficina, condiciones de seguridadindustrial
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RECURSOSTalento humano Infraestructura Ambiente de trabajo
VER MAPA DE RIESGOSElaborado por: Aprobado por:
VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROSREQUISITOS APLICABLES
VER NORMOGRAMA, NTC-GP 1000:2004, numerales 6.1, 6.3, 6.4, 7.6, 8.5, MECI 1000:2005 componentes 1.1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3INDICADORES
JOSE CACERES CABALLERO - SECRETARIO GENERAL - LUZ MARIA RODRIGUEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO - HUGO RINCON - TECNICO ADMINISTRATIVO DR. JOSE CACERES CABALLERO SECRETARIO GENERAL
HILDA CRISTINA TORRES CASTELLANOS - PROFESIONAL ESPECIALIZADO MECI - CALIDAD
Tramite de pago de servicios pblicos, contratos yordenes de servicios
VER MATRIZ DE INDICADORESRIESGOS