«':>:> Tipo de Documento

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO LABORATORIO DE AGUAS caracterizaciónCódigo

Empresa de Acueducto, 51.18Alcantarilladol Aseo de Yopal Fecha de Elaboración I Fecha Ultima Modificación VersiónE.I.C. - E.S.P

NrT._,000.7$$-4 2014-12-19 2014-12-19 01

1. INFORMACIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: Laboratorio de Aguas TIPOLOGÍA: Proceso de Apoyo

RESPONSABLE O LÍDER DEL PROCESO: Profesional Contratado Laboratorio de Aguas

OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar toma de muestras y análisis físico-químico y bacteriológico a muestras de agua cruda, tratada,residual del área urbana y rural de los sistemas de tratamiento a cargo de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal, con elfin de servir de instrumento para la mejora continua de los procesos de tratamiento.

DESCRIPCION DEL PROCESOEl laboratorio de aguas de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal realiza la toma y análisis físico-químico y microbiológicode muestras de agua cruda, tratada y residual bajo la implementación de las directrices de la norma ISO IECE 17025 de 2005 y losprotocolos de las normas de análisis de agua potable yaguas residuales.

RECURSOSREQUISITOS LEGALES -

PROCEDIMIENTOSNUMERALES NORMA APLICAR

Profesional contratado laboratorio - profesional de 51.18.01HUMANOS apoyo - auxiliar de laboratorio - pasante Procedimiento DeISO 17025 de 2005, Decreto Operación Laboratorio

Presupuesto participación inter1575 de 2007, Decreto 1594 de De Aguas

programa 1984, Resolución 2115 de 2007, 51.18.02laboratorios PICCAP - presupuesto anual paraFINANCIEROS adquisición de insumas y reactivos de laboratorio - Resolución 00082 de 2009, Ley Procedimiento De

presupuesto para elementos de aseo y cafetería 142 de 1994. Muestreomensual.

Página 1 de 8

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO LABORATORIO DE AGUAS«':»Empresa de Acueducto,

Alcantarillado y Aseo de Yopa!E.I.C.E - E.S.PNIT.844,OOO.7D-01

Fecha de Elaboración2014-12-19 I

Fecha Ultima Modificación2014-12-19

Tipo de DocumentoCaracterización

Código51.18Versión

01

TECNOLÓGICOS

INFRAESTRUCTURA

Computador de escritorio, equipos de mesa delaboratorio, equipos de campo de laboratorio,validador sui, motocicleta, internet, base de datosdel laboratorio.

Área administrativa del laboratorio sede villa maría,área de laboratorio de fíSico-químico ybacteriológico sede villa maría, laboratorio deproceso planta modular, laboratorio de procesoplanta de tratamiento de agua residual, materialesy reactivos para análisis de laboratorio.

ISO 9000 Y NTCGP1000numerales:

4.1 REQUISITOS GENERALES,4.2.3. Control de Documentos,4.2.4. Control de Registros, 6.1.PROVISIÓN DE RECURSOS, 8.1.GENERALIDADES, 8.2SEGUIMIENTOY MEDICIÓN, 8.2.3Seguimiento y Medición de losProcesos, 8.4 Análisis de Datos,8.5 MEJORA, 8.5.1 MejoraContinua, 8.5.2 Acción Correctiva,8.5.3 Acción Preventiva

51.18.03Procedimiento Anaiítico

De Muestras

51.18.04Procedimiento De

Registros, Informes YAseguramiento De Los

Resultados.51.18.05

Procedimiento ControlDe Equipos De

Laboratorio

SEGUIMIENTO Y MEDICIONPARÁMETROS DE CONTROL

Verificación de lecturas de los equipos de laboratorio para asegurar la confiabilidad de los resultados emitidos.

INDICADORES

DIRECTRIZ DE LA OBJETIVO DE CAUDAD INDICADOR FORMULA META FRECUENCIAPOÚTICA

...cumpliendo con .¡' Asegurar la calidad,todos los continuidad, cobertura y Eficacia (Número de análisis de muestrasrequisitos legales eficiencia en la prestación de Porcentaje de análisis ejecutadas / numero de análisis de 100% Mensualy los servicios de acueducto, de muestras muestras planificadas)* 100reglamentarios ... alcantarillado y aseo.

Eficiencia (Número de reportes generados en un 90% Mensual

Página 2 de 8

«':» Tipo de Documento

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO LABORATORIO DE AGUAS CaracterizaciónCódigo

Empresa de Acueducto, 51.18Alcantarllladol Aseo de Yapal Fecha de Elaboración

IFecha Ultima Modificación VersiónE.l.e. - E.S.P

HIT, •••.•. ooo_r~_ 2014-12-19 2014-12-19 01

...mejorando ./ Cumplir con todos los Porcentaje de termino de tiempo menor a 10 díascontinuamente el requisitos legales y reportes generados hábiles / número total de reportessistema de reglamentarios aplicables a en un termino de generados en el término de tiempogestión de las actividades de la tiempo de 10 días estipulado)*100calidad... Empresa. hábiles

Efectividad (Resultados no conformes / Número <= 10% MensualPorcentaje de total de ensayos)* 100producto no conforme

DOCUMENTACIÓN SOPORTE./ Procedimiento de acciones correctivas y preventivas

./ Guía que amplia aspectos técnicos para la selección del puntode muestreo para el control y vigilancia de la calidad del aguapara consumo humano sobre la red de distribución

./ Decreto 1575 de 2007 por el cual se establece el sistema parala protección y controi de la calidad del agua para consumohumano

./ Resolución 2115 de 2007 por medio de la cual se señalancaracterísticas, instrumentos básicos y frecuencias del sistema decontrol y vigilancia para la calidad del agua para consumohumano .

./ ISO 17025 requisitos generales para la competencia de loslaboratorio s de ensayo y calibración

./ Standard methods fort he examination of water andwastewater.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

./ BASE DE DATOS DE RESULTADOSDE LABORATORIO

./ PLATAFORMADEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN - SUI

./ SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE -SIVICAP

página 3 de 8

r

«'»Tipo de Documento

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO LABORATORIO DE AGUAS CaracterizaciónCódigo

Empresa de Acueducto, 51.18AlcantarllladO¡ Aseo de Yapa! Fecha de Elaboración I Fecha Ultima Modificación VersiónE.I.C. . E.S.P

'.UT.••.• ,OOO.7M-4 2014-12-19 2014-12-19 01

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

PROCESO ENTRADAS AL ACTIVIDADES DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO CRITERIOS DE SALIDA DE PROCESOPROVEEDOR PROCESO ACTIVIDAD CONTROL PROCESO CUENTE

Realizar solicitud de Cantidad deElaboración de reactivos y materiales de Informe de Reactivos Informe de

Laboratorio Inventario de Inventarios de laboratorio para realizar los Profesional necesidade necesarios requerimiento

de Aguas Reactivos y Insumos y análisis físico-químicos y de s de según número s de reactivos AlmacénMateriales bacteriológicos a las Laboratorio laboratorio y materialesReactivos diferentes muestras de de aguas de muestras a de laboratorio

anua procesar

solicitudes demonitoreos

PTAP red de PTAPdistribución

agua tratada

solicitudes dePTAR monitoreo PTAR

agua residual Elaboración dePlanificación programación de los Profesional Formato de Número mímicosolicitud de de Toma y programaci de muestras Cronograma

Ambiental monitoreosp

Análisis de monitoreos de control y de ón de requeridas por de monitoreos Ambientalagua cruda Muestras vigilancia de la calidad del Laboratorio monitoreos normatividadagua suministrada

solicitudmonitoreossistemas de

Proyectos tratamiento Proyectosveredaies ysistemas detratamiento

alternos

Participar en pruebas deResolución deAutorización

InstitutoProgramación control de calidad a los Profesional Certificació

Programa de Actividades análisis físico-químicos y n de Resultados paranacional de PICCAP Inter- microbioiógicos para de Inscripción PICCAP realización de Técnica

salud Laboratorio análisis deLaboratorios garantizar la confiabilidad al PICCAP iaboratorio de

de los resultados emitidos anua notable

Página 4 de B

«':>:>Tipo de Documento

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO LABORATORIO DE AGUAS CaracterizaciónCódigo

Empresa de Acueducto, 51.18Alcantarllladol Aseo de Yapal Fecha de Elaboración

IFecha Ultima Modificación VersiónE.I.C. - E.S.P

~'T,•••••••.000.7_ 2014-12-19 2014-12-19 01

Solicitudes de Toma y

monitoreo transporte demuestras

Análisis de Tomar y analizar las Profesional Formatos ParámetrosPTAP,PTAR, Físico-Químicos PTAP, PTAR,Ambiental, muestras muestras requeridas para de de registro Informes de Ambiental,Cronograma el control de calidad de los Laboratoriol de análisis y Resultados deProyectos, de monitoreos procesos de tratamiento de Analistas, de Bacteriológicos Laboratorio Proyectos,Usuario UsuariosVerificación de aguas Practicantes laboratorio

resultados

Peticiones, Entrega dequejas y informes dereclamos resultados

Formatos

Realizar control de lectura Profesional de Informe deLecturas Calibración y de los equipos de de Verificación cartas deLaboratorio equipos de Verificación de laboratorio a fin de Laboratorio, y Patrones de control de los Laboratorio

de aguas calibración Referencia de Aguaslaboratorio Equipos garantizar datos confiables Analistas, de equipos equipos deen los resultados emitidos Practicantes de laboratorio

laboratorio

Muestras de Procesar ias muestras ProfesionalInstituto Análisis de enviadas por el INS como de Formatos Resultados Informes de LaboratorioNacional de agua Muestras parte del programa de Laboratorio, participación

Salud programa PICCAP control de calidad de agua Analistas, PICCAP PICCAP delINS de AguasPICCAP potable Practicantes

Cargue de FormatosSolicitud de información de Elaboración de base de Profesional de registro Formulariosinformación calidad dePTAP de monitoreos agua al datos para cargue de de de análisis Normativídad de Cargue PTAP

información al SUI Laboratorio de masivo al SUIde control sistema único laboratoriode información

Página 5 de 8

------------------ --

«':>::>Tipo de Documento

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO LABORATORIO DE AGUAS CaracterizaciónCódigo

Empresa de Acueducto, 51.18Alcantarillado, Aseo de Yopal Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación VersiónE.I.C. - E.S.P

NIT.•.••• ,ooo.~ 2014-12-19 2014-12-19 01

Secretaria Resultados de

de salud vigilancia de

municipal la calidad del Elaboración deagua informes de Secretaria

contra Elaboración de oficios Profesional Informes Oficios a de Saludmuestras, respuesta a inquietudes de de de calidad Normatividad entidades de Municipal,

Oficios de calidad de calidad de agua Laboratorio de agua control Entidadessolicitud de agua y planes suministrada de ControlEntidades

de control información de trabajode calidad de

agua

Realizar control de los Parámetrosresultados obtenidos en el Profesional Resultados Físico-Químicos Informes deLaboratorio Resultados de Seguimiento Y laboratorio a fin de tomarde aguas monitoreos Control acciones de mejora en los de de y Calidad de

diferentes sistemas de Laboratorio Laboratorio Bacteriológicos agua Técnica,

V tratamiento de agua ControlInterno -Calidad

Solicitud de Seguimiento y Diligenciar fichas de Profesional Formato de Resultados Informes deCalidad indicadores control de indicadores para realización de Indicadores Indicadores gestiónindicadores de control a actividades Laboratorio

Implementació

Control n de acciones Implementación de Profesional Acciones Informes de ControlInterno - Informes de correctivas, acciones correctivas y de Correctivas Número de No gestión, Interno -Calidad auditoria preventivas y preventivas a los hallazgos Laboratorio y Conformidades Planes de Calidad

de realizados preventivas mejoramientomejoramiento

p I PLANEAR _ HACER m VERIFICAR • ACTUAR

Página 6 de 8

«'» Tipo de Documento

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO LABORATORIO DE AGUAS CaracterizaciónCódigo

Empresa do Acueducto, 51.18Alcantarilladol Aseo de Yopal Fecha de Elaboración

IFecha Ultima Modificación VersiónE.a.C. • E.S.P

NIT. _._, T&&-oI 2014-12-19 2014-12-19 01

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

51.18.01 PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN LABORATORIO DE AGUAS51.18.01.01 Formato solicitud del servicio51.18.01.02 Formato Programación de Monitoreos51.18.01.03 Formato Registro Preparación de Reactivos51.18.01.04 Formato de Limpieza y Desinfección51.18.01.05 Formato Monitoreo Ambiental51.18.01.06 Formato de Control de Ambiente51.18.01.07 Formato Reporte de Novedades En Monitoreo

51.18.02 PROCEDIMIENTO DE MUESTREO51.18.02.01 Formato Control Toma de Muestras51.18.02.02 Formato Acta de Toma De Muestras de Agua51.18.02.03 Formato Para Ingreso De Muestras Laboratorio De Aguas

51.18.03 PROCEDIMIENTO ANALÍTICO DE LAS MUESTRAS51.18.03.01 Instructivo para Determinación de Turbiedad51.18.03.02 Instructivo para Determinación de Color y SST51.18.03.03 Instructivo para Determinación de pH51.18.03.04 Instructivo para Determinación de Conductividad y SDT51.18.03.05 Instructivo para Determinación de Oxígeno Disuelto51.18.03.06 Instructivo para Determinación de DBO51.18.03.07 Instructivo para Determinación de DQO51.18.03.08 Instructivo para Determinación de Cloro Residual Libre51.18.03.09 Instructivo para Determinación de Hierro Total51.18.03.10 Instructivo para Determinación de Sulfatos51.18.03.11 Instructivo para Determinación de Nitratos51.18.03.12 Instructivo para Determinación de Nitritos51.18.03.13 Instructivo para Determinación de Aluminio Residual51.18.03.14 Instructivo para Determinación de Alcalinidad51.18.03.15 Instructivo para Determinación de Cloruros51.18.03.16 Instructivo para Determinación de Dureza Total51.18.03.17 Instructivo para Determinación de Dureza Cálcica51.18.03.18 Instructivo para Determinación de Mesófilos51.18.03.19 Instructivo para Determinación de Coliformes Totales y E-Coli

Página 7 de 8

«'» Tipo de Documento

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO LABORATORIO DE AGUAS CaracterizaciónCódigo

Empresa de Acueducto, 51.18A,cantarilladol Aseo de Yapal Fecha de Elaboración I Fecha Ultima Modificación VersiónEI.C. - E.S.P•..1'.••• OOO.1~ 2014-12-19 2014-12-19 01

51.18.04 PROCEDIMIENTO DE REGISTROS, INFORMES Y ASEGURAMIENTO DE LOS RESULTADOS51.18.04.01 Formato para reporte de Análisis Físicos51.18.04.02 Formato para reporte de Análisis Químicos51.18.04.03 Formato para reporte de Análisis Bacteriológicos51.18.04.04 Formato de Reporte de Análisis de Muestras de Aguas Residuales51.18.04.05 Formato para Informe de Resultados Agua Potable51.18.04.06 Formato para Informe de Resultados Aguas Residuales51.18.04.07 Formato para Reporte Pruebas PICCAP51.18.04.08 Formato Control monitoreos IN SITU

51.18.05 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE EQUIPOS DE LABORATORIO51.18.05.01 Formato Inventario de Equipos de Laboratorio51.18.05.02 Formato Hoja de Vida Equipos de Laboratorio51.18.05.03 Formato Para Verificación De Lecturas De Equipo Medidor De Cloro51.18.05.04 Formato Para Verificación De Lecturas De Equipo Medidor De Turbiedad51.18.05.05 Formato Para Verificación De Lecturas De Equipo Medidor De Conductividad51.18.05.06 Formato Para Verificación De Lecturas De Equipo Medidor De Ph

4. APROBACIONES

Suarezresentante Le al

Freddy Alexander Larrota CantorRe resentante or la Dirección SGC

Revisó

M ribel Patacón PedrazaLíder del Proceso

Elaboró

5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión Fecha de Aprobación Ítem Modificado Motivo Aprobado por

01 2014-12-19 Todos Aprobación Inicial Representante Legal

Página 8 de 8