características técnicas del archivo prototipo para ... · 2011-11-22 1.0.6 se agregan campos...

Retorno 1 208 Col. Empleados SFEO, Monterrey Nuevo Leon; Tel. (81) 83477722

[email protected] www.nasa.com.mx

Características Técnicas del archivo prototipo para comunicación con la interface Facturak-[ERP].

Contenido Control de Versiones ................................................................................................................................................... 2

Objetivo ............................................................................................................................................................................. 3

Archivo de Interface Facturak-[ERP] ............................................................................................................... 3

Reglas Generales: ..................................................................................................................................................... 3

TEMPLATE DE ARCHIVO ENCABEZADO (HEADER.DIG) ............................................................................. 4

TEMPLATE DE ARCHIVO DETALLE (DETAILS.CPO) .................................................................................. 12

mailto:[email protected]



Control de Versiones Fecha Versión Descripción Realizó Revisó

1.0.4 Creación del documento. Ing. Sergio Luna Ing. Adelfo Gallardo

2010-11-02 1.0.5 Se agrega campo “EsEditable” Ing. Adelfo Gallardo

2011-11-22 1.0.6 Se agregan campos observaciones y

extranumérico en detalles. Se agregan

campos para IEPS

Ing. Adelfo Gallardo

2011-06-30 1.0.7 Se agregó campo

-ExcluirDelCFD

-ExcluirDeImpresion

Sirve para identificar elementos (detalle)

que no se desean incluir en XML de salida.

Ing. Sergio R. Luna


-ISHPorciento

-ISHImporte

Sirven para indicar el valor del Impuesto

Sobre Hospedaje en la Interfase Files para

configuración de Hoteles [Encabezado]

Ing. Sergio R. Luna


-NumCtaPago

-SerieFiscalOriginal

-FolioFiscalOriginal

-MontoFiscalOriginal

-FechaFiscalOriginal

Correspondiente a los cambios del SAT del

2012.

Ing. Manuel Alejandro

Garza Enríquez


- Observaciones 6,7,8,9,10

- Extranumerico 6,7,8,9,10

Ing. Manuel Alejandro

Garza Enríquez


-PDFFile

Ing. Sergio R. Luna

2017-05-11 3.3.0 Se agregan campos nuevos para la versión

CFDI 3.3

Ing. Adelfo Gallardo




Objetivo

Archivo de Interface Facturak-[ERP] Al optar por el protocolo de comunicación mediante esquema de archivos entre el [ERP] de la

Empresa y el sistema de Facturación Electrónica Facturak, el cliente deberá generar mediante su [ERP]

el conjunto de archivos con la información a procesar, siguiendo para ello las reglas y la secuencia aquí

especificada.

Reglas Generales: 1. Los archivos deberán ser creados con el formato de texto simple, con extensión DIG para el

archivo de Encabezado y extensión CPO para el archivo de Detalle.

2. Ninguno de los atributos que conforman los archivo deberá contener el carácter | (‘pipe’)

debido a que este será utilizado como carácter de control para la lectura de información de los

archivo.

3. El inicio de cada registro dentro de los archivos se marcara mediante el carácter | (´pipe´)

sencillo.

4. Cada campo individual se encontrara separado de su dato subsiguiente, mediante un carácter |

(‘pipe’) sencillo.

5. Se expresara únicamente el valor del campo sin expresar el nombre del atributo. Es decir que

desea expresar que la moneda es MXN, aparecerá en el archivo como “|MXN|”, nunca pondrá el

nombre del campo. “|Moneda=MXN|” esto es incorrecto.

6. En el caso de datos con valor NULL serán expresado en los archivos mediante una cadena

vacía, quedando expresado de la forma | {Cadena Vacía} | = ||. En el campo de que el campo sea

de tipo numérico, debe expresar al menos el valor “0”.

7. El final de cada registro dentro de los archivos se marcara mediante un carácter | (´pipe´)

sencillo.

8. El nombre de los archivos se compone de:

a. Numero de control/folio/factura generado por el [ERP]. (6 posiciones)

b. Guion bajo (‘_’).

c. Fecha de generación de archivos a procesar. (yyyyMMddHHmmss) donde:

yyyy: Es el año MM: es el mes dd: es el día

HH: es la hora base 24 mm: es el minuto ss: son los segundos de generación.

Ejemplo de los nombres de archivo a ser enviados a Facturak.

Folio [ERP] + ‘_’ + Fecha

001234_20091105143017.dig (Archivo con información de Encabezado)

001234_20091105143017.cpo (Archivo con información de Detalle)




TEMPLATE DE ARCHIVO ENCABEZADO (HEADER.DIG)

No. Campo Descripción Tamaño ¿Obligatorio?

1 Version Version del layout. Debe escribir Fijo

3.3

Valor

Alfanumérico 1-

10 Caracteres

SI

2 RFC RFC del Emisor de la factura. Valor

Alfanumérico 12-

13 caracteres

SI

3 Tipo Documento Indica el tipo de documento a generar F - Factura

CR –Nota Crédito

CA – Nota Cargo

RH – Rec.

Honorarios

CP – Carta Porte

SI

4 No. Factura/Folio No. de Folio por asignar al CFD.

Nota: Solo se especifica cuando el

consecutivo será generado por el [ERP]

origen. Por default especificar 0 para que

Facturak asigne el consecutivo.

Valor

alfanumérico

6 Caracteres

NO

5 Serie Serie de facturas a utilizar para la

generación de CFD. Ejemplo “AAA”

Valor

alfanumérico

1-10 Caracteres

SI

6 Clave Sucursal Clave de la Sucursal que emite la factura.

Si quiere que el CFDI se genere con una

sucursal en particular especificar el Id de

la sucursal en facturak.

Valor

alfanumérico

0-10

NO

7 Fecha Fecha de generación de documento del

ERP. No es la fecha de facturación.

Valor permitido

yyyyMMdd

HH:mm:ss

NO

8 *Forma de Pago Forma de pago de la factura como

Efectivo, cheque, etc. Favor de consultar

documento anexo con los catálogos.

Valor

alfanumérico

1-50 Caracteres

SI

9 Condiciones de Pago Se pueden registrar las condiciones

comerciales aplicables para el

pago del comprobante fiscal, cuando

existan éstas y cuando el

Valor

alfanumérico

1-50 Caracteres

NO




tipo de comprobante sea I (Ingreso) o E

(Egreso). Ejemplo: 3 meses

10 *Método de Pago Se puede registrar la clave que

corresponda dependiendo de si se

paga en una sola exhibición o en

parcialidades, las distintas claves

de método de pago se encuentran

incluidas en el catálogo

c_MetodoPago. Ejemplo: PUE (Pago en

una sola exhibición)

Valor

alfanumérico

1-50 Caracteres

SI

11 Motivo de Descuento Motivo de Descuento de la factura Valor

alfanumérico

0-50 Caracteres

NO

12 *Moneda Tipo de moneda a facturar. MXN, USD Valor

alfanumérico

1-30 Caracteres

SI

13 Tipo de Cambio Paridad o tipo de cambio a utilizar en la

factura. Si no se especifica valor se

considera valor 1.

Valores

permitidos

0.00-9999999.99

NO

14 No. de Control Numero de Factura o Folio emitido por

el [ERP].

Valor

alfanumérico

0-50 Caracteres

SI

15 No. de Orden Numero de Orden Interno al ERP. Valor

alfanumérico

0-50 Caracteres

NO

16 No. de Remisión Numero de Remisión generado en el

[ERP].

Valor

alfanumérico

0-50 Caracteres

NO

17 TipoRelacion Es el tipo de relación cuando el

comprobante debe ir relacionado a

un comprobante fiscal previamente

generado. 01 – Notas de crédito, 02 –

Notas de Débito, 03 – Devolución de

mercancía, 04 – Sustitución de CFDIs,

05 – Traslado de mercancía, 06 –

Factura generada por traslados

Valor

Valor

alfanumérico 0-

50 Caracteres

NO




18 CFDIsRelacionados Debe especificar el o los UUIDs

relacionados a este documento

separados por coma “,”

Valor

alfanumérico 0-

4000 caracteres

NO

19 Clave [Receptor] Clave o identificador del Cliente Valor

alfanumérico

1-10 Caracteres

SI

20 RFC [Receptor] RFC del Cliente Valor

alfanumérico

12-13 Caracteres

SI

21 Nombre Comercial

[Receptor]

Nombre comercial del Cliente Valor

alfanumérico

1-100 Caracteres

SI

22 Razón Social [Receptor] Razón Social del Cliente Valor

alfanumérico

1-100 Caracteres

SI

23 Calle [Receptor] Calle [Dir. Fiscal] del Cliente Valor

alfanumérico

1-80 Caracteres

SI

24 No. Exterior [Receptor] No. Exterior [Dir. Fiscal] del Cliente Valor

alfanumérico

1-30 Caracteres

SI

25 No. Interior [Receptor] No. Interior [Dir. Fiscal] del Cliente Valor

alfanumérico

0-30 Caracteres

NO

26 Referencia [Receptor] Referencia [Dir. Fiscal] del Cliente Valor

alfanumérico

0-60 Caracteres

NO

27 Colonia [Receptor] Colonia [Dir. Fiscal] del Cliente Valor

alfanumérico

1-80 Caracteres

SI

28 Localidad [Receptor] Localidad [Dir. Fiscal] del Cliente Valor

alfanumérico

0-60 Caracteres

NO

29 Municipio [Receptor] Municipio [Dir. Fiscal] del Cliente Valor

alfanumérico

1-60 Caracteres

SI

30 Estado [Receptor] Estado [Dir. Fiscal] del Cliente Valor

alfanumérico

SI




1-60 Caracteres

31 País [Receptor] País [Dir. Fiscal] del Cliente Valor

alfanumérico

1-60 Caracteres

SI

32 Código Postal [Receptor] C.P. [Dir. Fiscal] del Cliente Valor

alfanumérico

1-10 Caracteres

SI

33 Email [Receptor] Correo electrónico al cual se enviara la

factura. Si se especifican varias

direcciones deberán separarse mediante

‘;’ (punto y coma)

Valor

alfanumérico

0-500 Caracteres

NO

34 Entregar a Nombre

[Receptor]

Nombre a quien se entrega productos o

servicios

Valor

alfanumérico

0-200

NO

35 Entregar a RazonSocial

[Receptor]

Razón Social a la que se entrega

producto o servicio

Valor

alfanumérico

0-200

NO

36 Entregar a Dirección

[Receptor]

Dirección de entrega de producto o

servicio

Valor

alfanumérico

0-200

NO

37 Entregar a Estado

[Receptor]

Entidad de entrega de producto o

servicio

Valor

alfanumérico

0-200

NO

38 Entregar a País [Receptor] País de entrega de producto o servicio Valor

alfanumérico

0-200

NO

39 ReceptorResidenciaFisc

al

Atributo condicional para registrar la

clave del país de residencia para

efectos fiscales del receptor del

comprobante, cuando se trate de un

extranjero, y que es conforme con la

especificación ISO 3166-1 alpha-3. Es

requerido cuando se incluya el

complemento de comercio exterior o

se registre el atributo NumRegIdTrib.

Valor

alfanumérico 0-

50 caracteres

NO

40 ReceptorNumRegIdTri b Atributo condicional para expresar el

número de registro de identidad

fiscal del receptor cuando sea

Valor

Alfanumérico 0-

50 Caracteres

NO




residente en el extranjero. Es

requerido cuando se incluya el

complemento de comercio exterior

41 UsoCFDI Atributo requerido para expresar la

clave del uso que dará a esta factura

el receptor del CFDI.

Valor

Alfanumérico 0-

50 Caracteres

SI

42 Subtotal Subtotal de la factura. Debe estar dado

por la sumatoria de los importes del

Detalle.

Valores

permitidos

0.00-9999999.99

SI

43 Descuento [%] Porcentaje de Descuento a aplicar. Valores

permitidos

0-100

NO

44 Descuento [Importe] Importe de Descuento a aplicar. Valores

permitidos

0.00-9999999.99

NO

45 IepsPorcentaje Indica el porcentaje de Impuesto IEPS

para la factura

Valores

permitidos

0.00- 9999999.99

NO

46 IepsImporte Indica el importe de impuesto IEPS

aplicable para esta factura

Valores

permitidos

0.00- 9999999.99

NO

47 IshPorciento Indica el porcentaje de Impuesto Sobre

Hospedaje para la factura.

Valores

permitidos

0.00- 9999999.99

NO

48 IshImporte Indica el importe de Impuesto Sobre

Hospedaje para la factura.

Valores

permitidos

0.00- 9999999.99

NO

49 IVA [Retenido] Importe de IVA Retenido Valores

permitidos

0.00-9999999.99

NO

50 ISR [Retenido] Importe de ISR Retenido Valores

permitidos

0.00-9999999.99

NO

51 IVA [%] Porcentaje de IVA a aplicar. Valores

permitidos

0-100

SI




52 IVA [Importe] Importe de IVA calculado. Valores

permitidos

0.00-9999999.99

SI

53 Total Factura Total de la factura. Debe estar dado por

Total = Subtotal –Descuento +

ImpuestosTraslados -

ImpuestosRetenidos.

Valores

permitidos

0.00-9999999.99

SI

54 Estatus Campo que indica el estatus del

Documento [C = Cancelado]

Valores

permitidos

‘C’

NO

55 Observaciones1 Campo de observaciones adicionales de

la Factura.

Valor

alfanumérico

0-500 Caracteres

NO


la Factura.

Valor

alfanumérico

0-500 Caracteres

NO


la Factura.

Valor

alfanumérico

0-500 Caracteres

NO


la Factura.

Valor

alfanumérico

0-500 Caracteres

NO


la Factura.

Valor

alfanumérico

0-500 Caracteres

NO


la Factura.

Valor

alfanumérico

0-500 Caracteres

NO


la Factura.

Valor

alfanumérico

0-500 Caracteres

NO


la Factura.

Valor

alfanumérico

0-500 Caracteres

NO


la Factura.

Valor

alfanumérico

0-500 Caracteres

NO





la Factura.

Valor

alfanumérico

0-500 Caracteres

NO

65 ExtraNumerico1 Valor numérico extra, para incluir en la

información del comprobante.

Valores

permitidos

0.00- 9999999.99

NO



Valores

permitidos

0.00- 9999999.99

NO



Valores

permitidos

0.00- 9999999.99

NO



Valores

permitidos

0.00- 9999999.99

NO



Valores

permitidos

0.00- 9999999.99

NO

70 Extranumerico6 Valor numérico extra, para incluir en la


Valores

permitidos

0.00- 9999999.99

NO



Valores

permitidos

0.00- 9999999.99

NO



Valores

permitidos

0.00- 9999999.99

NO



Valores

permitidos

0.00- 9999999.99

NO



Valores

permitidos

0.00- 9999999.99

NO

75 EsEditable Indica si la prefactura podrá ser editada

antes de generar el CFD

0 = No editable

1 = Editable

NO

76 NumCtaPago Indica los cuatro últimos dígitos del

número de cuenta con la que se realizó

el pago.

Valor

alfanumérico

0-4 Caracteres

NO




77 SerieFolioFiscalOriginal Nombre de la serie del folio del

comprobante que se hubiese expedido

por el valor total del comprobante,

tratándose del pago en parcialidades

Valor

alfanumérico

0-10 Caracteres

NO

78 FolioFiscalOriginal Número de folio fiscal del comprobante

que se hubiese expedido por el valor

total del comprobante, tratándose del

pago en parcialidades.

Valores

Permitidos

1 – 9999999

NO

79 MontoFolioFiscalOriginal Total importe del comprobante que se

hubiese expedido por el valor total de la

operación, tratándose del pago en

parcialidades.

Valores

Permitidos

1.00 – 9999999.00

NO

80 FechaFolioFiscalOriginal Fecha de expedición del comprobante

que se hubiese emitido por el valor total

del comprobante, tratándose del pago en

parcialidades. Se expresa en la forma

aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con

la especificación ISO 8601.

Valor permitido

yyyyMMdd

HH:mm:ss

NO

81 PdfFile Nombre de archivo (ruta y archivo) para

adjuntar a correo electrónico.

Valor

alfanumérico

0-500 Caracteres

NO

82 MontoCFDIsRelacionados

Debe especificar el o los montos aplicables a cada documento relacionado en caso de que el Tipo Relación sea “01” (Nota de Crédito) separados por coma “,”

Valor alfanumérico 0- 4000 caracteres

NO




TEMPLATE DE ARCHIVO DETALLE (DETAILS.CPO)

No. Campo Descripción Tamaño ¿Obligatorio?

1 No. Partida Consecutivo de registro Valores permitidos

1-999999

SI

2 ClaveProdServ Atributo requerido para expresar

la clave del producto o del servicio

amparado por el presente

concepto. Es requerido y deben

utilizar las claves del catálogo de

productos y servicios, cuando los

conceptos que registren por sus

actividades correspondan con

dichos conceptos.

Valor

Alfanumérico 0-50

Caracteres

SI

3 Cantidad Cantidad de bienes o servicios Valores permitidos

1-9999999

SI

4 ClaveUnidad Atributo requerido para precisar

la clave de unidad de medida

estandarizada aplicable para la

cantidad expresada en el

concepto. La unidad debe

corresponder con la descripción

del concepto

Valor

Alfanumérico 0 –

50 Caracteres

SI

5 Unidad Unidad de medida aplicable para la

cantidad expresada en el concepto.

Valor alfanumérico

0-50 Caracteres

NO

6 No. Identificación Número de identificación del servicio

o producto.

Valor alfanumérico

0-50 Caracteres

NO

7 Código Código interno del servicio o

producto.

Valor alfanumérico

0-50 Caracteres

NO

8 Descripción Descripción del bien o servicio Valor alfanumérico

1-200 Caracteres

SI

9 Valor Unitario Valor o precio unitario del bien o

servicio. Sin impuesto

Valores permitidos

0.00-9999999.99

SI

10 Descuento [%] Porcentaje de Descuento aplicado al

bien o servicio

Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO




11 Descuento [Importe] Descuento calculado aplicado al bien

o servicio

Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO

12 IVA [%] Porcentaje de IVA aplicable al bien o

servicio

Valores permitidos

0-100

NO

13 IVA [Importe] IVA calculado para el bien o servicio. Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO

14 Ieps [Porcentaje] Indica el porcentaje de impuesto

IEPS aplicable a este concepto.

Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO

15 Ieps [Importe] Indica el importe de impuesto IEPS

aplicable a este concepto.

Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO

16 Importe Importe total de los bienes o

servicios del presente concepto.

Importe = Cantidad x Valor Unitario

Valores permitidos

0.00-9999999.99

SI

17 IVARetenidoPorcentaje Porcentaje del IVA Retenido Valores Permitidos

0.00 – 100

NO

18 IVARetenidoImporte Importe del IVA Retenido Valores Permitidos

0.00 – 9999999.99

NO

19 ISRPorcentaje Porcentaje de ISR Retenido Valores Permitidos

0.00 – 100

NO

20 ISRImporte Importe del ISR Retenido Valores Permitidos

0.00 – 9999999.99

NO

21 Pedimento Numero de pedimento, puede

especificar varios pedimentos

separados por comas

Valor alfanumérico

0-500 Caracteres

NO

22 FhaPedimento Fecha de los pedimentos, deben estar

en formato yyyy-MM-dd. Puede

especificar más de una fecha

pedimento separadas por comas.

Valor alfanumérico

0-500 Caracteres

NO

23 Aduana Indica el número de aduana, puede

especificar más de una aduena,

separada por comas.

Valor alfanumérico

0-500 Caracteres

NO

24 Observación Observaciones o comentarios

específicos del bien o servicio del

presente concepto

Valor alfanumérico

0-500 Caracteres

NO

25 Observaciones2 Campo de observaciones adicionales

del detalle de la Factura.

Valor alfanumérico

0-500 Caracteres

NO



Valor alfanumérico

0-500 Caracteres

NO






Valor alfanumérico

0-500 Caracteres

NO



Valor alfanumérico

0-500 Caracteres

NO



Valor alfanumérico

0-500 Caracteres

NO



Valor alfanumérico

0-500 Caracteres

NO



Valor alfanumérico

0-500 Caracteres

NO



Valor alfanumérico

0-500 Caracteres

NO



Valor alfanumérico

0-500 Caracteres

NO

34 ExtraNumerico1 Valor numérico extra, para incluir en

la información del detalle de la

factura.

Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO



factura.

Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO



factura.

Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO



factura.

Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO



factura.

Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO

39 Extranumerico6 Valor numérico extra, para incluir en


factura.

Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO



factura.

Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO



factura.

Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO






factura.

Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO



factura.

Valores permitidos

0.00-9999999.99

NO

44 ExcluirDelCFD Campo utilizado para indicar si el

registro (detalle) será excluido en el

XML de salida. 0 ó (null) – Indica que

el ítem será Incluido en el XML; 1 –

Indica que el ítem será Excluido del

XML.

Valores permitidos

0 ó 1

NO

45 ExcluirDeImpresion Campo utilizado para indicar si el

registro (detalle) será excluido de la

impresión en el PDF de salida. 0 ó

(null) – Indica que el ítem será

Incluido de la impresión PDF; 1 –

Indica que el ítem será Excluido de la

impresión PDF.

Valores permitidos

0 ó 1

NO




EJEMPLO DE ARCHIVO DE ENCABEZADO .DIG |3.3|NTE0604065E9|F|1001|AAA|1|20170524

12:07:24|03|CONTADO|PUE||MXN|1|1001|Orden|Remision||10369|0001|NTE0604065E9|GRUPO

NASA| NASA Tecnologia S.C.|RETORNO 1|No. 208|Piso 1||Col. EMPLEADOS

SFEO|Monterrey|MTY|NL|MEX|64909|[email protected]|Entrega1|

Entregar|Entrega3|Entrega4|Entregar5|||G03|110.00|0|10.00|0|0|0|0|0|0|16|16.00|116.00|A|OBS1|

OBS2|OBS3|OBS4|OBS5|OBS6|OBS7|OBS8|OBS9|OBS10|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|0|NO

IDENTIFICADO||0|0|20170530 11:59:59||

|3.3| - [Versión]

|NTE0604065E9| - [RFC]

|F| - [TipoDocumento]

|1001| - [NoFactura]

|AAA| - [Serie]

|1| - [ClaveSucursal]

|20170524 12:07:24| - [Fecha]

|03| - [FormaDePago]

|CONTADO| - [CondicionesDePago]

|PUE| - [MetodoDePago]

|| - [MotivoDeDescuentoDeLaFactura]

|MXN| - [Moneda]

|1| - [TipoDeCambio]

|1001| - [NoDeControl]

|Orden| - [NoDeOrden]

|Remision| - [NoDeRemisión]

|| - [TipoRelacion]

|10369| - [CFDIsRelacionados]

|0001| - [ReceptorClave {Cliente}]

|NTE0604065E9| - [ReceptorRFC {Cliente}]

|GRUPO NASA| - [ReceptorNombreComercial]

|NASA Tecnologia S.C.| - [ReceptorRazónSocial]

|RETORNO 1| - [ReceptorCalle]

|No. 208| - [ReceptorNoExterior]

|Piso 1| - [ReceptorNoInterior]

|| - [ReceptorReferencia]

|Col. EMPLEADOS SFEO| - [ReceptorColonia]

|Monterrey| - [ReceptorLocalidad]




|MTY| - [ReceptorMunicipio]

|NL| - [ReceptorEstado]

|MEX| - [ReceptorPaís]

|64909| - [ReceptorCodigoPostal]

|[email protected]| - [ReceptorEmail]

|Entrega1| - [ReceptorEntregarANombre]

|Entrega2| - [ReceptorEntregarARazonSocial]

|Entrega3| - [ReceptorEntregarADireccion]

|Entrega4| - [ReceptorEntregarAEstado]

|Entrega5| - [ReceptorEntregarAPaís]

|| - [ReceptorEntregarAResidenciaFiscal]

|| - [ReceptorNumRedIdTrib]

|G03| - [UsoCFDI]

|110.00| - [Subtotal]

|0| - [DescuentoPorcentaje]

|10.00| - [DescuentoImporte]

|0| - [IepsPorcentaje]

|0| - [IepsImporte]

|0| - [ISHPorciento]

|0| - [ISHImporte]

|0| - [IvaRetenido]

|0| - [IsrRetenido]

|16| - [IvaPorcentaje]

|16.00| - [IvaImporte]

|116.00| - [TotalFactura]

|A| - [Estatus]

|OBS1| - [Observaciones1]










|1| - [ExtraNumerico1]













|0| - [EsEditable]

|NO IDENTIFICADO| - [NumCtaPago]

|| - [SerieFolioFiscalOriginal]

|0| - [MontoFolioFiscalOriginal]

|20170530 11:59:59| - [FechaFolioFiscalOriginal]

EJEMPLO DE ARCHIVO DE DETALLE .CPO |1|93131704|1|H87|PIEZA|VEC-V27|VEC-V27|Venta de Licencia de Software Facturak CFDI

v3.3|110.00|0|10.00|16|16.00|0|0|116.00|0|0|0|0||||OBS1|OBS2|OBS3|OBS4|OBS5|OBS6|OBS7|OBS8|

OBS9|OBS10|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|0|0|

|1| - [NoPartida]

|93131704| - [ClaveProdServ]

|1| - [Cantidad]

|H87| - [ClaveUnidad]

|PIEZA| - [Unidades]

|VEC-V27| - [Identificacion]

|VEC-V27| - [Codigo]

|Venta de Licencia de Software Facturak CFDI v3.3| - [Descripcion]

|110.00| - [ValorUnitario]

|0| - [DescuentoPorciento]

|10.00| - [DescuentoImporte]

|16| - [IvaPorciento]

|10.00| - [IvaImporte]

|0| - [IepsPorcentaje]

|0| - [IepsImporte]

|116.00| - [Importe]

|0| - [IvaRetenidoPorcentaje]

|0| - [IvaRetenidoImporte]




|0| - [ISRPorcentaje]

|0| - [ISRImporte]

|| - [Pedimento]

|| - [FECHAPedimento]

|| - [AduanaPedimento]

|OBS1| - [Observacion]

|OBS2| - [Observacion2]



















|0| - [ExcluirDelCFD]

|0| - [ExcluirDeImpresion]


características técnicas del archivo prototipo para ... · 2011-11-22 1.0.6 se agregan campos...

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