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1 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015 PLAN FINANCIERO

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1 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015

PLAN FINANCIERO

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2 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015

6. PLAN FINANCIERO

Se estima en este capítulo el costo de cada uno de los proyectos resultado de la consultoría de la Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Tauramena, así como recursos y fuentes financieras necesarias para su ejecución, el valor de cada programa y proyecto son producto del análisis y estudios técnicos, de campo y de factibilidad adelantados por la consultoría, los que se presentan como costos en este plan, detallando los valores asociados a las etapas de pre-inversión, inversión, operación, mantenimiento y clausura. Los precios de la maquinaria necesaria para la Planta Industrial Procesadora de Residuos Sólidos de Tauramena (PIPRST), como el Buldozer y Retro excavadora entre otros, fueron liquidados con el valor de la TRM del día, por tanto al momento de hacer la inversión es necesario re liquidar y re indexar dichos valores; los demás costos como los de Consultorías, y Servicios, se tomaron con base en el Listado de Precios Unitarios 2014 publicados por la Gobernación del Casanare. Respecto de la viabilidad económica y financiera de la PIPRST, en opinión de esta consultoría es conveniente con el fin de tener la certeza además que sea concluyente, contratar un estudio financiero especializado que evidencie la realidad económica de la planta, que así mismo plantee las opciones u opción más beneficiosa para la Administración. Específicamente para el PGIRS del Municipio de Tauramena, las fuentes de financiación se encuentran acotadas al Municipio de Tauramena, Departamento del Casanare, Empresa de Servicios Públicos de Tauramena EMSET, ACUATODOS y, Plan Departamental de Aguas, que deberán destinar recursos para subvencionar este plan. El plan financiero es la representación del flujo de caja del PGIRS, en el cual se registran el valor de las inversiones, costos e ingresos estimados en el momento de tiempo en que efectivamente se realiza la erogación monetaria (contabilidad de caja) y no cuando se causa (como ocurre en la contabilidad). La periodicidad con la cual se elabora el plan es anual, para todo el horizonte de tiempo del PGIRS, incluyendo las actividades de corto, mediano y largo plazo. Por tanto,

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3 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015

este plan determina la asignación de recursos que el Municipio de Tauramena debe apropiar con el fin de garantizar la financiación y sostenibilidad de los proyectos que se describen. Sin embargo, cuando se realice el Plan de Acción y de Armonización del PGIRS con el Plan Municipal de Desarrollo municipal, se realizarán los ajustes necesarios sobre las fuentes de financiación de acuerdo con las prioridades de inversión y financiación que se establezcan en el plan de Desarrollo; teniendo eso si presente cada una de las fuentes de financiación presentadas en la tabla N° 267. Que serán viabilizadas de acuerdo al monto previsible de recursos disponibles.

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4 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015

Tabla N° 267. Plan Financiero Correspondiente a la Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Tauramena (Casanare).

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12

PRE INV

ERSION

INV

ERSION

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M CLA

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PRE

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ION

INVERS

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CLAUSU

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PRE

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ION

INVERS

ION

O&M

CLAUSU

RA

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO

593.446

.625

1.265.29

8.848

0 0 188

.813.347

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

226.937

.326

1.265.29

8.848

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226

.937.326

0 0 0 0

1.687.06

5.130

0 0 0 0 0 0 38.1

23.979

0 0 0

PROYECTO 1: FORTALECIMIEN INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA DE SERVIVIOS PUBLICOS DE TAURAMENA

378.202

.557

0 0 0 188

.813.347

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

226.937

.326

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226

.937.326

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38.123.9

79 0 0 0

ACTIVIDAD 1: FORTALECIMIEN ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA DE SERVIVIOS PUBLICOS DE TAURAMENA

340.078

.578

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMPONENTE 1,1: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ARTICULANDO SUBSISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD (SGC), GESTION DE MEDIO AMBIENTE (SGA) Y GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) Y LA INTEGRACIÒN DE MANERA ARMONICA Y COMPLEMENTARIA DEL MODELO ESTANDAR DE

73.472.9

59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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5 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12

PRE

INVERS

ION

INVERS

ION

O&M

CLAUSU

RA

PRE INV

ERSION

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M CLA

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PRE

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CLAUSU

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PRE INV

ERSION

INV

ERSION

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M CLA

USURA

CONTROL INTERNO - MECI.

COMPONENTE 1,2: ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE UNA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PROPIA DEL SERVICIO DE ASEO.

266.605

.619

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD 2: REALIZAR ACCIONES PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SERVICIO DE ASEO.

38.123.9

79 0 0 0

188.813

.347

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226

.937.326

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

226.937

.326

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.1

23.979

0 0 0

COMPONENTE 2,1: REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ESTUDIO DE COSTOS Y TARIFAS DEL SERVICIO DE ASEO EN SUS DIFERENTES COMPONENTES EN EL SECTOR URBANO

38.123.9

79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38.123.9

79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38.123.9

79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38.123.9

79 0 0 0

COMPONENTE 2,2: REALIZAR LA ACTUALIZACIÒN DE CATASTRO DE USUARIOS

0 0 0 188

.813.347

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

188.813

.347

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188

.813.347

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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6 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12

PRE

INVERS

ION

INVERS

ION

O&M

CLAUSU

RA

PRE INV

ERSION

INV

ERSION

O&

M CLA

USURA

PRE

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CLAUSU

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ERSION

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ERSION

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ERSION

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M CLA

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INVERS

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CLAUSU

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ERSION

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PRE

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CLAUSU

RA

PRE INV

ERSION

INV

ERSION

O&

M CLA

USURA

PROYECTO 2: MEJORAMIENTO TECNICO OPERATIVO DEL SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA

215.244

.068

1.265.29

8.848

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.26

5.298.84

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.687.06

5.130

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD 1: PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DE MANERA EFICIENTE

215.244

.068

1.265.29

8.848

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.26

5.298.84

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.687.06

5.130

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMPONENTE 1,1: FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN EL AREA URBANA Y RURAL

215.244

.068

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMPONENTE 1,2: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA , EQUIPOS TECNICOS Y OPERATIVOS NECESARIOS PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO.

0 1.26

5.298.84

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.265.29

8.848

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.68

7.065.13

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROGRAMA DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y TRANSFESRENCIA 101.212

.337

0 0 0 108

.838.596

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108.838

.596

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108

.838.596

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108.838

.596

0 0 0

PROYECTO 1: OPTIMIZACIÒN DEL SERVCIO DE RECOLECCIÒN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS

101.212

.337

0 0 0 108

.838.596

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108.838

.596

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108

.838.596

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108.838

.596

0 0 0

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7 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12

PRE

INVERS

ION

INVERS

ION

O&M

CLAUSU

RA

PRE INV

ERSION

INV

ERSION

O&

M CLA

USURA

PRE

INVERS

ION

INVERS

ION

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CLAUSU

RA

PRE INV

ERSION

INV

ERSION

O&

M CLA

USURA

PRE

INVERS

ION

INVERS

ION

O&M

CLAUSU

RA

PRE INV

ERSION

INV

ERSION

O&

M CLA

USURA

PRE

INVERS

ION

INVERS

ION

O&M

CLAUSU

RA

PRE INV

ERSION

INV

ERSION

O&

M CLA

USURA

PRE

INVERS

ION

INVERS

ION

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RA

PRE INV

ERSION

INV

ERSION

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M CLA

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PRE

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ION

INVERS

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O&M

CLAUSU

RA

PRE INV

ERSION

INV

ERSION

O&

M CLA

USURA

DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA ACTIVIDAD 1: GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL VEHICULO RECOLECTOR DISPONIBLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO

101.212

.337

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMPONENTE 1,1: REALIZAR PLAN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL EQUIPO AUTOMOTOR UTILIZADO PARA PRESTAR EL SERVICIO

101.212

.337

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD 2: RECUPERAR LOS PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA

0 0 0 0 108

.838.596

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108.838

.596

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108

.838.596

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108.838

.596

0 0 0

COMPONENTE 2,1: REALIZAR JORNADAS DE RECUPERACIÒN Y LIMPIEZA DE LOS PUNTOS CRITICOS (4 ANUALES)

0 0 0 0 108

.838.596

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108.838

.596

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108

.838.596

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108.838

.596

0 0 0

PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPEZA DE VIAS Y ÁREAS PUBLICAS

0 16.7

16.090

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.7

43.257

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.7

43.257

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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8 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12

PRE

INVERS

ION

INVERS

ION

O&M

CLAUSU

RA

PRE INV

ERSION

INV

ERSION

O&

M CLA

USURA

PRE

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ION

INVERS

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O&M

CLAUSU

RA

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ERSION

INV

ERSION

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M CLA

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INVERS

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CLAUSU

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ERSION

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ERSION

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M CLA

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INVERS

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CLAUSU

RA

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ERSION

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ERSION

O&

M CLA

USURA

PRE

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ION

INVERS

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CLAUSU

RA

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ERSION

INV

ERSION

O&

M CLA

USURA

PRE

INVERS

ION

INVERS

ION

O&M

CLAUSU

RA

PRE INV

ERSION

INV

ERSION

O&

M CLA

USURA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÒN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

0 16.7

16.090

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.7

43.257

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.7

43.257

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD 1: GARANTIZAR EL CUBRIMIENTO DE CESTAS EN LAS AREAS PUBLICAS DE MAYOR TRANSITO DE PEATONES

0 16.7

16.090

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.7

43.257

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.7

43.257

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMPONENTE 1,1: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE CESTA AVERIADAS

0 3.97

2.833

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMPONENTE 1,2: REALIZAR EL REEMPLAZO DE CESTA AVERIADAS QUE NO SON OBJETO DE MANTENIMIENTO POR SU ALTO GRADO DE DETERIORO.

0 12.7

43.257

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.7

43.257

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.7

43.257

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROGRAMA DE LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONTENIDO EN PROGRAMA INSTITUCIONAL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROGRAMA DE CORTE DE CESPED Y PODA DE ARBOLES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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9 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12

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CONTENIDO EN PROGRAMA INSTITUCIONAL

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PROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS PUBLICAS

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CONTENIDO EN PROGRAMA INSTITUCIONAL

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PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO 376.345

.015

0 0 0 183

.076.557

476

.632.381

0 0

183.076

.557

0 0 0 133

.265.653

0 0 0

133.265

.653

0 0 0 133

.265.653

794

.387.301

0 0

133.265

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.265.653

317

.754.920

0 0

133.265

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.265.655

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PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA

376.345

.015

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794

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317

.754.920

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0 0 0 133

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ATIVIDAD 1: REALIZAR SEPARACIÓN EN LA FUENTE 133.265

.658

0 0 0 133

.265.653

0 0 0

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133.265

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.265.653

0 0 0

133.265

.653

0 0 0 133

.265.655

0 0 0

COMPONENTE 1,2: TALLER LUDICO DIDACTICOS DIRIGIDO A NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (preescolar) niños de 2 a 6 años.

66.632.8

31 0 0 0

66.632.8

27 0 0 0

66.632.8

27 0 0 0

66.632.8

27 0 0 0

66.632.8

27 0 0 0

66.632.8

27 0 0 0

66.632.8

27 0 0 0

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27 0 0 0

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27 0 0 0

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27 0 0 0

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27 0 0 0

66.632.8

28 0 0 0

COMPONENTE 1,3: TALLER LUDICO DIDACTICOS DIRIGIDO A NIÑOS EN EDAD ESCOLAR Población estudiantil (Básica

66.632.8

27 0 0 0

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66.632.8

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10 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12

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Primaria) niños de 6 a 9 años. ACTIVIDAD 2: TRANSFORMACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS RESIDUOS CON CARACTERISTICAS APROVECHABLES

193.268

.454

0 0 0 0 476

.632.381

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

794.387

.301

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

.754.920

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMPONENTE 2,1: IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL CONTRATO CONSULTORIA 319 DE 2014 CUYO OBJETO ES “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ELÉCTRICA, HIDROSANITARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA ZONA DE PLÁSTICOS, ZONA DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, LOMBRICULTIVO, PLATAFORMA DE DESCARGUE Y ÁREAS VINCULADAS AL FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LA PLANTA INDUSTRIAL PROCESADORA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE TAURAMENA”.

0 0 0 0 0 476

.632.381

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

794.387

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11 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12

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COMPONENTE 2,2: ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LA PLANTA PROCESADORA DE RESIDUOS SOLIDOS DE TAURAMENA CONTRATO 308 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2005

128.415

.290

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMPONENTE 2,3: CREAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA

64.853.1

64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD 3:IMPLEMENTAR PROGRAMA DE RUTAS SELECTIVAS 49.810.9

04 0 0 0

49.810.9

04 0 0 0

49.810.9

04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMPONENTE 3,1: DISEÑO DE RUTAS SELECTIVAS 49.810.9

04 0 0 0

49.810.9

04 0 0 0

49.810.9

04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROGRAMA DE INCLUSION DE RECICALDORES 172.177

.846

0 0 0 10.4

42.795

0 0 0 10.4

42.794

0 0 0 10.4

42.794

0 0 0 10.4

42.794

0 0 0 10.4

42.794

0 0 0 10.4

42.794

0 0 0 10.4

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0 0 0 10.4

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0 0 0 10.4

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0 0 0 10.4

42.794

0 0 0 10.4

42.794

0 0 0

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12 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12

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PROYECTO 1: APOYO INSTITUCIONAL PARA ORGANIZACIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A BODEGAS, CENTROS DE ACOPIO, ESTACIONES DE SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA

65.147.2

13 0 0 0

10.442.7

95 0 0 0

10.442.7

94 0 0 0

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94 0 0 0

10.442.7

94 0 0 0

10.442.7

94 0 0 0

ACTIVIDAD 1: IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE REGISTRO DE LAS BODEGAS, CENTROS DE ACOPIO O ESTACIONES DE SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN EXISTENTES EN EL MUNICIPIO.

65.147.2

13 0 0 0

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94 0 0 0

10.442.7

94 0 0 0

10.442.7

94 0 0 0

COMPONENTE 1,1: BRINDAR ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACOPIO, SELECCIÒN, CLASIFICACIÓN Y ALISTAMIENTO DE MATERIALES RECICLABLES.

54.704.4

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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13 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12

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COMPONENTE 1,2: REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN TEMAS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, TRIBUTARIOS, LEGALES Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO.

10.442.7

99 0 0 0

10.442.7

95 0 0 0

10.442.7

94 0 0 0

10.442.7

94 0 0 0

10.442.7

94 0 0 0

10.442.7

94 0 0 0

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94 0 0 0

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94 0 0 0

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94 0 0 0

10.442.7

94 0 0 0

10.442.7

94 0 0 0

10.442.7

94 0 0 0

PROYECTO 2: APOYO INSTITUCIONAL PARA ORGANIZACIÓN, FORMACIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN RECICLADORA EXISTENTE EN EL MUNICIPIO

59.903.0

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DISPONER DE UN REGISTRO ACTUALIZADO DE LOS RECICLADORES DE OFICIO, ORGANIZACIONES DE RECICLADORES Y EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES LEGALES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

59.903.0

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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14 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12

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COMPONENTE 1,1: ELABORACIÓN ESTUDIOS PARA DEFINIR MECANISMOS FINANCIEROS Y TÉCNICOS PARA FOMENTAR LA CREACIÓN, Y FORMALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE RECICLADORES COMO PRESTADORES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO

59.903.0

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO 3: IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE FOMENTO DE SEPARACIÓN EN LA FUENTE A FIN DE FACILITAR LA SELECCIÓN DEL MATERIAL RECICLABLE QUE ES RECOLECTADO POR LA POBLACIÓN RECICLADORA.

47.127.6

01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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15 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12

PRE

INVERS

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ACTIVIDAD 1: PROMOVER ESQUEMAS DE COLABORACIÓN Y OORDINACIÓN ENTRE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE LOS RESIDUOS NO APROVECHABLESYPROVECHABLES.

47.127.6

01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMPONENTE 1,1: DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN QUE PERMITAN CONSTRUIR Y FORTALECER LAS RELACIONES ENTRE LOS RECICLADORES Y LOS GENERADORES DE RESIDUOS.

30.472.6

40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMPONENTE 1,2: ELABORAR UNA AGENDA CONJUNTA CON LAS DIFERENTES ENTIDADES MUNICIPALES O DISTRITALES PARA APOYAR TEMAS SOCIALES RELACIONADOS CON LA SALUD, EDUCACION, VIVIENDA, FAMILIA ENTRE OTROS, QUE AFECTAN A LA

16.654.9

61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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16 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12

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POBLACION RECICLADORA PROGRAMA DE DISPOSICION FINAL 55.9

34.25

0 0 0 0 0 0 0 0 2.48

1.978.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO: ADQUISICION Y OPTIMIZACIÓN DE LAS AREAS DESTINADAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA

55.934.2

59 0 0 0 0 0 0 0 0

2.481.97

8.906

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD 1: GENERAR SUFICIENTE CAPACIDAD TECNICA, OPERATIVA Y FINANCIERA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE ACUERDO A SU PROYECCION.

55.934.2

59 0 0 0 0 0 0 0 0

2.481.97

8.906

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMPONNTE 1,1: ESTUDIO PARA LA ADQUISICION DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CELDAS DE RELLENO

55.934.2

59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMPONENTE 1,2: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE CELDA DE DISPOSCION FINAL.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.48

1.978.90

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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17 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12

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PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS ESPECIALES 116.913

.299

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ESPECIALES EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

116.913

.299

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD 1: IMPLEMENTAR PROGRAMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA

116.913

.299

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMPONENTE 1,1: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ESPECIALES EN EL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

116.913

.299

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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18 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12

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ACTIVIDAD 2: ESTABLECER UNA TARIFA PARA LA PRESTACIÒN DEL SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA

38.123.9

79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMPONENTE 2,1: REALIZAR ESTUDIO DE COSTOS Y TARIFAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES GENERADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

38.123.9

79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

0 214

.498.558

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO: INCORPORAR LA ACTIVIDAD DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RCD AL SERVICIO DE ASEO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

0 214

.498.558

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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19 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12

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ACTIVIDAD 1: DEFINIR ACCIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y LEGALES PARA PRESTAR EL SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD

0 155

.692.344

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMPONENTE 1,1: FORMULACION DEL PROGRAMA TECNICO OPERATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD

0 155

.692.344

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD 2: SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD

0 58.8

06.214

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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20 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12

PRE

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COMPONENTE 2,1: ESTABLECER EL COBRO DE TARIFAS PARA OPERACIÓN DE PUNTOS LIMPIOS Y DISPOSICION FINAL FUNCION CIRCUNSCRITA AL MUNICIPIO

0 58.8

06.214

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS EN EL ÁREA RURAL

0 0 0 0 500

.100.777

0 0 0

107.622

.034

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO: GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL ÁREA RURAL DE ACUERDO CON LAS NORMAS VIGENTES

0 0 0 0 500

.100.777

0 0 0

107.622

.034

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD 1: PRESTAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EN EL ÁREA RURAL DE ACUERDO A LAS ONDICIONES TÉCNICAS Y OPERATIVAS QUE DEMANDA LA NORMATIVIDAD VIGENTE

0 0 0 0 145

.746.013

0 0 0

107.622

.034

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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21 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12

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PRE

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O&M

CLAUSU

RA

PRE INV

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INV

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O&

M CLA

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COMPONENTE 1,1: REALIZAR UN PLAN TÉCNICO OPERATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

0 0 0 0 107

.622.034

0 0 0

107.622

.034

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMPONENTE 1,2: REALIZAR EL ESTUDIO DE COSTOS Y TARIFAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN EL ÁREA RURAL

0 0 0 0 38.1

23.979

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD 2: AUMENTAR LA COBERTURA EN LA PRESTACIÒN DEL SERVICIO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

0 0 0 0 354

.354.764

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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22 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12

PRE

INVERS

ION

INVERS

ION

O&M

CLAUSU

RA

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ERSION

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PRE

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CLAUSU

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COMPONENTE 2,1: DISEÑAR E IMPLEMENTAR ALTERNATIVAS QUE GARANTICEN UN ADECUADO MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN VEREDAS Y CENTROS POBLADOS UBICADOS A DISTANCIAS MAYORES A 30 KM DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

0 0 0 0 139

.929.540

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMPONENTE 2,2: ELABORAR EL CATASTRO DE USUARIOS DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

0 0 0 0 214

.425.224

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROGRAMA DE LA GESTION DEL RIESGO 137.559

.389

0 0 0 158

.988.109

0 0 0

20.880.0

00 0 0 0

20.880.0

00 0 0 0

20.880.0

00 0 0 0

20.880.0

00 0 0 0

20.880.0

00 0 0 0

20.880.0

00 0 0 0

20.880.0

00 0 0 0

20.880.0

00 0 0 0 0

20.880.0

00 0 0

20.880.0

00 0 0 0

PROYECTO: FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO COMO INSTRUMENTO DE ORIENTACIÓN PARA ENFRENTAR POSIBLES DESASTRES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

137.559

.389

0 0 0 158

.988.109

0 0 0

20.880.0

00 0 0 0

20.880.0

00 0 0 0

20.880.0

00 0 0 0

20.880.0

00 0 0 0

20.880.0

00 0 0 0

20.880.0

00 0 0 0

20.880.0

00 0 0 0

20.880.0

00 0 0 0 0

20.880.0

00 0 0

20.880.0

00 0 0 0

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23 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12

PRE

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INVERS

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CLAUSU

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PRE INV

ERSION

INV

ERSION

O&

M CLA

USURA

DE ASEO DE TAURAMENA

ACTIVIDAD 1: IDENTIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO.

0 0 0 0 138

.108.109

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMPONENTE 1,1: ESTUDIO PARA LA IDENTIFICACION DE CONDICIONES DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO

0 0 0 0 138

.108.109

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD 2:DEFINIR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACIÓN PARA REDUCIR LAS CONDICIONES DE RIESGO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL

20.880.0

00 0 0 0

20.880.0

00 0 0 0

20.880.0

00 0 0 0

20.880.0

00 0 0 0

20.880.0

00 0 0 0

20.880.0

00 0 0 0

20.880.0

00 0 0 0

20.880.0

00 0 0 0

20.880.0

00 0 0 0

20.880.0

00 0 0 0 0

20.880.0

00 0 0

20.880.0

00 0 0 0

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24 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12

PRE

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CLAUSU

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INV

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USURA

MUNICIPIO DE TAURAMENA COMPONENTE 2,1: ADQUISISCIÓN DE POLIZAS QUE GARANTICEN LA PROTECCION INTEGRAL DE LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA (INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, VEHICULOS)

20.880.0

00 0 0 0

20.880.0

00 0 0 0

20.880.0

00 0 0 0

20.880.0

00 0 0 0

20.880.0

00 0 0 0

20.880.0

00 0 0 0

20.880.0

00 0 0 0

20.880.0

00 0 0 0

20.880.0

00 0 0 0

20.880.0

00 0 0 0 0

20.880.0

00 0 0

20.880.0

00 0 0 0

ACTIVIDAD 3: PREPARAR A LA ESP PARA EL MANEJO DEL DESASTRE EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA

116.679

.389

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMPONENTE 3,1: ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA, CONTINGENCIAS Y MEDIDAS DE REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN PARA EL SERVICIO DE ASEO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

116.679

.389

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL COSTOS (A)

1.553.58

8.770

1.496.51

3.496

0 0 1.15

0.260.18

2 476

.632.381

0 0

322.021

.385

2.481.97

8.906

0 0 164

.588.447

0 0 0

500.364

.369

1.278.04

2.105

0 0 164

.588.447

794

.387.301

0 0

164.588

.447

0 0 0 164

.588.447

0 0 0

500.364

.369

12.743.2

57 0 0

164.588

.447

2.004.82

0.050

0 0 143

.708.447

20.8

80.000

0 0 311

.551.024

0 0 0

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25 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12

PRE

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ION

INVERS

ION

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CLAUSU

RA

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INV

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INV

ERSION

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COSTOS DE LA EVALUCION Y SEGUIMIENTO DEL PGIRS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180

.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

180.000

.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FUENTES DE FINANCIACION

PROPIOS DEL MUNICIPIO

387.930

.070

200.000

.000

0 0 250

.000.000

75.6

61.257

0 0 150

.000.000

419

.978.906

0 0

164.588

.447

0 0 0 180

.000.000

300

.000.000

0 0 0

350.000

.000

0 0 125

.176.287

0 0 0

125.474

.611

0 0 0 300

.000.000

0 0 0

125.176

.287

400.000

.000

0 0 90.2

64.921

8.880.00

0 0 0

272.437

.188

0 0 0

FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS 400.000

.000

1.052.30

2.283

0 0 50.0

00.000

100.000

.000

0 0 0 450

.000.000

0 0 0 0 0 0 0

150.000

.000

0 0 0 200

.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

400.000

.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICOS 150.000

.000

50.000.0

00 0 0

50.000.0

00 180

.000.000

0 0 0

250.000

.000

0 0 0 0 0 0 100

.000.000

70.0

00.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150

.000.000

0 0 0 0

400.000

.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SGP DE PROPOSITO GENERAL Y LIBRE INVERSION 300.000

.000

100.000

.000

0 0 189

.929.540

50.0

00.000

0 100

.000.000

250

.000.000

0 0 0 0 0 0

150.000

.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400

.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REGALIAS DIRECTAS

180.000

.000

39.412.1

60 0 0

486.258

.816

0 0 0 0 550

.000.000

0 0 0 0 0 0

355.393

.269

242.369

.828

0 0 125

.176.287

232

.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150.000

.000

0 0 0 0 392

.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLANES PARA LA PROSPERIDAD - PLAN DPTAL DE AGUAS 100.000

.000

0 0 0 50.0

00.000

0 0 0 0 550

.000.000

0 0 0 0 0 0 0

300.000

.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTRAS FUENTES (EMSET-APROVECHAMIENTO) 35.658.7

00 54.7

99.053

0 0 74.0

71.826

70.971.1

24 0 0

72.021.3

85 12.0

00.000

0 0 0 0 0 0 44.9

71.100

65.672.2

77 0 0

39.412.1

60 12.3

87.301

0 0 39.4

12.160

0 0 0 39.1

13.836

0 0 0 80.3

64.369

12.743.2

57 0 0

39.412.1

60 12.8

20.050

0 0 53.4

43.526

12.000.0

00 0 0

39.113.8

36 0 0 0

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26 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12

PRE

INVERS

ION

INVERS

ION

O&M

CLAUSU

RA

PRE INV

ERSION

INV

ERSION

O&

M CLA

USURA

PRE

INVERS

ION

INVERS

ION

O&M

CLAUSU

RA

PRE INV

ERSION

INV

ERSION

O&

M CLA

USURA

PRE

INVERS

ION

INVERS

ION

O&M

CLAUSU

RA

PRE INV

ERSION

INV

ERSION

O&

M CLA

USURA

PRE

INVERS

ION

INVERS

ION

O&M

CLAUSU

RA

PRE INV

ERSION

INV

ERSION

O&

M CLA

USURA

PRE

INVERS

ION

INVERS

ION

O&M

CLAUSU

RA

PRE INV

ERSION

INV

ERSION

O&

M CLA

USURA

PRE

INVERS

ION

INVERS

ION

O&M

CLAUSU

RA

PRE INV

ERSION

INV

ERSION

O&

M CLA

USURA

TOTAL RECURSOS (B)

1.553.58

8.770

1.496.51

3.496

0 0 1.15

0.260.18

2 476

.632.381

0 0

322.021

.385

2.481.97

8.906

0 0 164

.588.447

0 0 0

680.364

.369

1.278.04

2.105

0 0 164

.588.447

794

.387.301

0 0

164.588

.447

0 0 0 164

.588.447

0 0 0

680.364

.369

12.743.2

57 0 0

164.588

.447

2.004.82

0.050

0 0 143

.708.447

20.8

80.000

0 0 311

.551.024

0 0 0

COSTOS - FUENTES DE FINANCIACION (A- B)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: UT Tauramena PGIRS 2015

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27 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015

6.1. Costo del Plan de Gestión de Residuos Sólidos para el Municipio de Tauramena Los programas con mayor participación en los costos del PGIRS son: Programa Institucional de la Prestación del Servicio Público de Aseo, puesto que es transversal a los demás programas y abarca áreas tendientes a mejorar la eficiencia del servicio de aseo en términos de calidad, cobertura y continuidad; se ejecutarán recursos por el orden de 38,59% del total del presupuesto, recursos previstos. Programa de Aprovechamiento con un 24,81% de participación, el cual vincula programas de sensibilización, estudios, diseños, construcción mejoramiento y operación de la PIPRST, tendiente a garantizar la disposición a 12 años de los residuos que sean reincorporados al ciclo productivo. Programa de Disposición Final con el 17,83% de participación, el que contempla entre otros la adquisición de terrenos y adecuación de las celdas de rechazo. Programa de Gestión de Residuos del Área Rural con el 4,27% de participación, el cual garantiza el adecuado manejo de los residuos sólidos en las áreas rurales del municipio de Tauramena. Programa de Recolección, Transporte y Transferencia con el 3,77% de participación, el cual optimiza y garantiza la sostenibilidad de estos servicios. Programa de Gestión del Riesgo con un 3,55% de participación, el que propende por formular e implementar el programa con el fin de hacer frente y minimizar riesgos en la prestación del servicio de aseo en el municipio. Programa de Inclusión de Recicladores con el 2,02% de participación, el cual proyecta el apoyo institucional para

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28 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena

Contrato de Consultoría No. 281 de Fecha 21 de agosto de 2015

la organización, supervisión y seguimiento a bodegas, centros de acopio, estaciones de separación y clasificación. Programa de Gestión de Residuos Sólidos de Construcción y Demolición con el 1,51% de participación, el cual pretende incorporar la actividad de la recolección, transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los RCD al servicio de aseo en el municipio. Programa de Gestión de Residuos Sólidos Especiales con el 0,82% de participación, el cual implementa este servicio en el área urbana del municipio. Programa de Barrido y Limpieza de Áreas Públicas con el 0,30% el cual se pretende garantizar el mejoramiento de las áreas públicas como parques, monumentos etc, del municipio. Los Programas de Limpieza de Playas Costeras y Ribereñas, Corte de Césped y Poda de Árboles, y Lavado de Áreas Públicas, no presentan adjudicación de recursos debido a que están contenidos dentro del Programa Institucional. De igual forma se contempla el Costo de la Evaluación y Seguimiento del PGIRS con una participación del 2.53%, destinados a cubrir los estudios que evalúen la correcta ejecución y el impacto real de cada uno de los programas. Es de recordar que ésta ejecución es para realizarla en un panorama de tres (3) periodos fiscales es decir 12 años lineales. En la tabla N° 268 se detalla el costo por programa del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Tauramena.

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29 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena

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Tabla N° 268. Costo por Programa del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Tauramena (Casanare).

ITEM PROGRAMA CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO TOTAL PROGRAMA % PARTICIP

1 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO 2.047.558.819 1.492.236.174 1.952.126.435 5.491.921.428 38,59 2 PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO 1.352.396.164 1.327.449.913 850.817.534 3.530.663.610 24,81 3 PROGRAMA DE DISPOSICION FINAL 2.537.913.165 0 0 2.537.913.165 17,83 4 PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS EN EL ÁREA RURAL 607.722.811 0 0 607.722.811 4,27 5 PROGRAMA DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y TRANSFESRENCIA 210.050.934 108.838.596 217.677.192 536.566.722 3,77 6 PROGRAMA DE LA GESTION DEL RIESGO 338.307.498 83.520.000 83.520.000 505.347.498 3,55 7 PROGRAMA DE INCLUSION DE RECICALDORES 203.506.229 41.771.176 41.771.176 287.048.581 2,02 8 PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 214.498.558 0 0 214.498.558 1,51 9 PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS ESPECIALES 116.913.299 0 0 116.913.299 0,82 10 PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPEZA DE VIAS Y ÁREAS PUBLICAS 16.716.090 12.743.257 12.743.257 42.202.605 0,30 11 PROGRAMA DE LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS 0 0 0 0 0,00 12 PROGRAMA DE CORTE DE CESPED Y PODA DE ARBOLES 0 0 0 0 0,00 13 PROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS PUBLICAS 0 0 0 0 0,00 14 COSTO EVALUACION Y SEGUIMIENTO 0 180.000.000 180.000.000 360.000.000 2,53

TOTAL COSTOS 7.645.583.567 3.246.559.116 3.338.655.595 14.230.798.278 100,00 % PLAZO EJECUCION 53,73 22,81 23,46 100,00 -

Fuente: UT Tauramena PGIRS 2015 En las gráficas N° 27 y N° 28, se refleja el detalle de la participación de los programas individuales dentro del presupuesto global del PGIRS para el municipio de Tauramena.

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30 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena

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Grafica N° 27. Participación por Programa dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Tauramena (Casanare).

Fuente: UT Tauramena PGIRS 2015

De igual manera se muestra como está desagregado el presupuesto de cada programa teniendo en cuenta el plazo de ejecución para cada uno, discriminando en los términos de corto, mediano y largo plazo.

39%

25%

18%

4%4%

4%2% 1% 1%

0%0%

0%0%

2%

Participacion por Programa dentro de Presupesto PGRISPROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICODE ASEOPROGRAMA DE APROVECHAMIENTOPROGRAMA DE DISPOSICION FINALPROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS EN EL ÁREA RURALPROGRAMA DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y TRANSFESRENCIAPROGRAMA DE LA GESTION DEL RIESGOPROGRAMA DE INCLUSION DE RECICALDORESPROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION YDEMOLICIONPROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS ESPECIALESPROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPEZA DE VIAS Y ÁREAS PUBLICASPROGRAMA DE LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑASPROGRAMA DE CORTE DE CESPED Y PODA DE ARBOLESPROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS PUBLICASCOSTO EVALUACION Y SEGUIMIENTO

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Grafica N° 28. Costo del Programa y Plazo de Ejecución dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos

Sólidos del Municipio de Tauramena (Casanare).

Fuente: UT Tauramena PGIRS 2015

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

Costo del Programa y Plazo de Ejecucion

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo

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6.2. Fuentes de Financiación Los Trece (13) programas más la Evaluación y Seguimiento del PGIRS del municipio de Tauramena tienen un costo total en su ejecución de $ 14.230.798.276, el cual será financiado de la siguiente manera; un 28% correspondiente a $ 3.925.567.974 a cargo del Municipio; el 20% equivalentes a $ 2.802.302.283 costeado por el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos; un 10% que serían $ 1.400.000.000 sufragados por el SGP para Agua Potable y Saneamiento Básico; el 11% correspondientes a $ 1.539.929.540 SGP de Propósito General y Libre Inversión; un 19% equivalente a $ 2.752.610.360 financiado con Regalías Directas; el 7% que ascienden a $ 1.000.000.000 que serán cubiertos por el Plan Departamental de Aguas y, $ 810.388.120 que representan un 6% serán amparados con Otras Fuentes de Ingresos, que en este caso correspondería a la EMSET provenientes del ejercicio de Aprovechamiento. Recordemos que ingresan a la nueva estructura tarifaria; la Poda de Árboles, el Corte de Césped, el Lavado de Áreas Públicas, el Manejo de Residuos Especiales y los Residuos de Construcción y Demolición. Los dos últimos NO son una tarifa regulada, y son componentes complementarios del servicio de aseo. Los costos de la resolución 720 de 2015 se estiman como el máximo regulatorio, dado que la EMSET E.S.P, ya ha elaborado el estudio de costos y tarifas. En segundo lugar, el municipio cuenta con los recursos provenientes del Sistema General de Participación asignados para agua potable y saneamiento básico y los de libre inversión. Considerando que el numeral 2° del artículo 165 de la Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos Por un Nuevo País", eliminó la competencia del CONPES para aprobar la

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33 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena

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distribución de los recursos del SGP descrita en el artículo 85° de la Ley 715 de 2001; a partir de la expedición de la mencionada Ley, la distribución de los recursos del SGP se realizará a través de un documento de Distribución. En la tabla N° 269 tomadas del Anexo N° 4 del Departamento Nacional de Planeación (DNP) se observa la distribución del Sistema General de Participaciones para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico para el municipio de Tauramena. Tabla N° 269. SGP Agua Potable y Saneamiento Básico Vigencia 2016 Municipio de Tauramena (Casanare).

Código Departamento Municipio

Once Doceavas 2016

Criterios de distribución Compensación Deuda

Compensación Ajuste Metodológico Población Atendida (Decreto 213/2016)

Total Once Doceavas 2016 este Documento Déficit de Coberturas Población Atendida Ampliación de Cobertura Pobreza Eficiencia

1 2 3 4 5 6 7 8= (Suma 1 a 7) 85410 CASANARE TAURAMENA 208.873.807 224.669.813 84.590.033 171.566.335 62.837.422 - - 752.537.410

Fuente: DNP Documento Distribución de los Recursos del SGP-06-2016

En la tabla N° 270 tomadas del Anexo N° 6 del Departamento Nacional de Planeación (DNP) se observa la distribución del Sistema General de Participaciones para Libre Inversión para el municipio de Tauramena.

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Tabla N° 270. SGP Agua Potable y Saneamiento Básico Participación Libre Inversión Vigencia 2016 Municipio de Tauramena (Casanare).

Código Departamento Municipio

Once Doceavas 2016 Criterios de distribución

Compensa. Deuda

Compensación Ajuste Metodológico Población Atendida (Decreto 213/2016)

Total Once Doceavas 2016 este Documento Déficit de Coberturas Población Atendida Ampliación de Cobertura Pobreza Eficiencia

1 2 3 4 5 6 7 8= (Suma 1 a 7) 85410 CASANARE TAURAMENA - - - - - - - 1.509.539.708 Fuente: DNP Documento Distribución de los Recursos del SGP-05-2016 En la tabla N° 271 se observa las fuentes de financiación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Tauramena

Tabla N° 271. Fuentes de Financiación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Tauramena (Casanare).

FUENTE DE FINANCIACION CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO TOTAL APORTE % PARTICIP RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO 1.648.158.680 1.080.650.898 1.196.758.396 3.925.567.974 28 FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS 2.052.302.283 350.000.000 400.000.000 2.802.302.283 20 SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICOS 680.000.000 320.000.000 400.000.000 1.400.000.000 10 SGP DE PROPOSITO GENERAL Y LIBRE INVERSION 989.929.540 150.000.000 400.000.000 1.539.929.540 11

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35 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena

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FUENTE DE FINANCIACION CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO TOTAL APORTE % PARTICIP

REGALIAS DIRECTAS 1.255.670.976 954.939.384 542.000.000 2.752.610.360 19 PLANES PARA LA PROSPERIDAD - PLAN DPTAL DE AGUAS 700.000.000 300.000.000 0 1.000.000.000 7 OTRAS FUENTES (EMSET-APROVECHAMIENTO) 319.522.088 240.968.834 249.897.198 810.388.120 6

TOTAL COSTOS 7.645.583.567 3.396.559.116 3.188.655.594 14.230.798.276 100 % PLAZO EJECUCION 53,73 23,87 22,41 100,00 -

Fuente: UT Tauramena PGIRS 2015

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IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.

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37 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena

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7. IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.

7.1. IMPLEMENTACIÓN Durante la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio de Tauramena será responsabilidad de la administración municipal:

a. Presentar al Concejo Municipal en el anteproyecto de presupuesto la propuesta de recursos necesarios para la vigencia siguiente, con el fin de que se garanticen los recursos en el presupuesto anual y se comprometa su ejecución.

b. Coordinar las acciones y los compromisos con los responsables de la ejecución del PGIRS.

c. Ejecutar los programas y proyectos formulados en la actualización del PGIRS de acuerdo con el cronograma durante el horizonte de planificación de los doce años.

d. Adoptar los correctivos y medidas de ajuste a que haya lugar. El municipio de Tauramena deberá asignar los recursos humanos, técnicos y financieros para adelantar las actividades de evaluación y seguimiento del PGIRS.

7.2. SEGUIMIENTO El seguimiento se realizará de forma sistemática con el fin de identificar los avances y las dificultades en la implementación del PGIRS y definir las acciones correctivas a que haya lugar. Como resultado del seguimiento se elaborarán informes sobre el estado de avance en el cumplimiento de las metas previstas en el PGIRS, para lo cual se partirá de lo establecido en el “modelo de seguimiento del PGIRS” a que se refiere la tabla N° 272.

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38 Revisión y Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Tauramena

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Tabla N° 272. Modelo de Seguimiento del PGIRS

Nivel

Resum

en Nar

rativo

Indicadores

Medios

Ver

ificació

n

Dificul

tades

Identif

icadas

Accion

es Cor

rectiva

s

Can

tidad

Cal

idad

Tiemp

o

Lugar

Grupo

So

cial

Finalidad Objetivos Componentes Actividades

Fuente: Resolución 0754 del 25 de noviembre de 2014.