capital 001349 - gob.reg.amazonas- educacion bagua … · 2019. 11. 13. · se adopta ron y las...
TRANSCRIPT
Informe de Evaluación e Implementación
del POI 2019
Tercer trimestre
Unidad Ejecutora
001349 - GOB.REG.AMAZONAS- EDUCACION BAGUACAPITAL
Fecha: 28/10/2019
En el marco de la implementación de los procesos de mejora continua y en cumplimiento alo establecido por la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobado mediante Resoluciónde Presidencia de Consejo Directivo Nº 053-2018-CEPLAN/PCD, modificada por Resoluciónde Presidencia de Consejo Directivo Nº 0016-2019/CEPLAN/PCD, se ha elaborado elinforme de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019 de laUnidad de gestión educativa local Bagua correspondiente al tercer trimestre, el cual permitiráevaluar los resultados obtenidos en este periodo, de tal forma que nos sirva como fuente demejoras para nuestros procesos de planificación operativa y estratégica, permitiendo laconsecución de una mejor performance futura, para el cumplimiento de nuestros objetivos ymetas institucionales.
El informe de evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) del tercer Trimestre 2019refleja los resultados de la gestión de la Unidad Ejecutora 303, en el marco del cumplimientode los objetivos estratégicos institucionales definidos en el Plan Estratégico Institucional. ElPlan Operativo Institucional (POI) de la UGEL BAGUA propone realizar un conjunto deactividades que permitan la implementación y el desarrollo de una política de modernizacióneducativa, para ello se cuenta con un diseño técnico estructurado que coloca como factorrelevante y prioritario la asignación presupuestal adecuada en las acciones de supervisión ymonitoreo pedagógico de las Instituciones Educativas focalizadas.
Este análisis se realizó por Actividades Operativas de las dependencias del Unidad degestión educativa local Bagua, conforme a la estructura orgánica establecida en el Manualde Operaciones – MOP, el cual comprende los principales logros obtenidos, factores quecontribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas, las acciones quese adoptaron y las medidas para la mejora continua; ello como resultado de la ejecución delas metas físicas y financieras, respecto a la programación del POI 2019 al tercer trimestredel año.
El presente informe de evaluación, consta de cuatro puntos: el primer punto presenta elresumen ejecutivo de forma sucinta, el segundo punto describe el cumplimiento de las metasdel POI por Actividad Operativa programada, en tercer lugar, se exponen las conclusiones yrecomendaciones, y como cuarto punto se adjuntan los reportes de seguimiento registradoen el aplicativo CEPLAN, como fuente de análisis.
La Oficina de Planeamiento de la Unidad de gestión educativa local Bagua, en el marco desus funciones y teniendo como fuente la información de metas físicas registradas por cadacentro de costo en el aplicativo POI - CEPLAN, ha elaborado el Informe de Evaluación deImplementación del POI al tercer trimestre de 2019.
Bagua, 15 de octubre de 2019.
El Plan Operativo Institucional (POI) 2019 del Sineace, se formuló conforme a loslineamientos metodológicos establecidos por el Centro Nacional de PlaneamientoEstratégico (CEPLAN), a través de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobado conResolución de Consejo Directivo N° 053-2018- CEPLAN/PCD, siendo aprobado medianteResolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 215-2018-SINEACE/CDAH-P.
El POI 2019 del Sineace, ha sido modificado en una oportunidad, según lo establecido en elnumeral 6.3 de la Guía para el Planeamiento Institucional y las casuísticas de la Directica N°003-2017- “SINEACE/P “Directiva que regula la Formulación, Aprobación, Seguimiento,evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional (POI) del sistema Nacional deevaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (“sineace)”, que en términosgenerales, la modificación responde a los cambios en la programación de metas físicas delas actividades operativas e Inversiones, relacionados al mejoramiento continuo de losprocesos y/o su priorización, incorporación de nuevas actividades operativas e inversionespor cambios en el entorno, que contribuyen con la implementación de la estrategia del PlanEstratégico Institucional. El POI 2019 Modificado versión 1 fue aprobado con Resolución dePresidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 31-2019-SINEACE/CDAH-P.
El Plan Operativo Institucional 2019 Modificado de la UGEL BAGUA comprende Actividadesde Programas Presupuestales que contribuyen al logro de los Objetivos EstratégicosInstitucionales (OEI) mediante los Productos y/o Proyectos de las mismas, el cual, en lo queva del año se le ha realizado modificaciones en el Presupuesto por Producto segúnCategoría Presupuestal.
En el POI 2019 de la Unidad de gestión educativa local Bagua se han realizadoreprogramaciones, en las metas fisicas y financieras de las actividades operativas.
Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado
1. POI aprobado 2. POI consistente con el PIA 1/ 3. POI modificado 2/
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ POI Al 01 de enero de 2019.
2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.
4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.
Monto total de las metas financieras (S/.) 83,250,997 83,250,997 77,986,016
N° Inversiones 0 0 0
N° AO 79 79 81
N° AO e inversiones (a+b+c) 79 79 81
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a) 19
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/ 54
- Incorporadas (c) 4/ 8
- Anuladas (d) 5/ 6
El POI modificado tiene S/. 5,264,981 menos que lo aprobado inicialmente.
Pese a tener S/. 5,264,981 menos que lo aprobado inicialmente, el POI modificadotiene 2 actividades operativas mas.
Tabla N°2 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Obje�vo y Acción Estratégica Ins�tucional - POIModificado
PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N° deAO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de100%
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las
AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
1
OEI.01 : REDUCIR
LA DESNUTRICIÓN
CRÓNICA EN NIÑOS
Y NIÑAS MENORES
DE 05 AÑOS
1
AEI.01.01 : PRACTICAS
ADECUADAS EN EL
CUIDADO DEL NIÑO
INTEGRALES A DOCENTES Y
PROMOTORAS
1 0 %
2
AEI.01.02 : SERVICIOS DE
SALUD INTEGRAL PARA
MUJERES GESTANTES,
NIÑOS Y NIÑAS MENORES
DE CINCO AÑOS
3
AEI.01.03 : APOYO
TÉCNICO EN SEGURIDAD
ALIMENTARIA FOCALIZADA,
EN BENEFICIO DE LAS
GESTANTES Y FAMILIAS
2
OEI.02 :
INCREMENTAR LA
COBERTURA DE
LOS SERVICOS
BÁSICOS DE LA
POBLACIÓN
1
AEI.02.01 : SISTEMAS DE
AGUA Y SANEAMIENTO
BÁSICO FOCALIZADO A LAS
POBLACIONES MENOS
DESARROLLADAS
2
AEI.02.02 : SERVICIOS
EDUCATIVOS CON
ADECUADA CAPACIDAD
INSTALADA CON UN
ENFOQUE INTERCULTURAL
BILINGÜE PARA LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACION BÁSICA
REGULAR
52 69 %
3
AEI.02.03 : SALUD
PREVENTIVA
PROMOCIONAL,
RECUPERATIVA Y DE
REHABILITACIÓN CON
CALIDAD, ENFOQUE
INTERCULTURALIDAD Y DE
GÉNERO PARA LA
POBLACIÓN SEGÚN ETAPA
DE VIDA
4
AEI.02.04 : SERVICIO DE
SUMINISTRO ENERGÉTICO
DE FORMA INTEGRAL A LA
POBLACIÓN RURAL
PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N° deAO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de100%
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las
AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
3
OEI.03 :
PROMOVER LA
CONSERVACIÓN DE
LOS RECURSOS
NATURALES Y
BIODIVERSIDAD
1
AEI.03.01 : DERECHOS DE
APROVECHAMIENTO Y DE
CONSERVACIÓN,
RECONOCIDOS SEGÚN
LEGISLACIÓN VIGENTE A
LOS USUARIOS DEL BOSQUE
2
AEI.03.02 : BOSQUES
COMUNITARIOS CON
INCENTIVOS ECONÓMICOS
Y CONSERVADOS EN
COMUNIDADES CAMPESINAS
Y NATIVAS
3
AEI.03.03 : PRODUCTOS DE
LA BIODIVERSIDAD CON
VALOR AGREGADO EN
BENEFICIO DE LOS
PRODUCTORES DE LA
REGIÓN
4
AEI.03.04 :
INFRAESTRUCTURA DE
DATOS ESPACIALES
REGIONAL (IDER)
ACTUALIZADA Y
DISPONIBLE PARA LOS
USUARIOS
5
AEI.03.05 : SISTEMA
REGIONAL DE
CONSERVACIÓN (SICRE)
OPERATIVO CON
PARTICIPACIÓN PÚBLICO
PRIVADA EN LA REGIÓN
AMAZONAS
6
AEI.03.06 : PROGRAMA DE
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO DE
TECNOLOGÍAS EN
PRODUCTOS DEL BOSQUE Y
LA BIODIVERSIDAD A
TRAVÉS DEL
FINANCIAMIENTO PÚBLICO
PRIVADO A FAVOR DE LOS
USUARIOS DEL BOSQUE
7
AEI.03.07 : SERVICIO DE
CONTROL Y REGULACIÓN
DEL TRÁFICO ILEGAL DE
PRODUCTOS FORESTALES Y
DE FAUNA SILVESTRE, CON
PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA EN LA
REGIÓN AMAZONAS
PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N° deAO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de100%
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las
AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
4
OEI.04 :
PROMOVER LA
GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS
RECURSOS
HÍDRICOS EN LA
REGIÓN
1
AEI.04.01 : PLANES DE
REGULACIÓN HÍDRICA POR
CUENCAS IMPLEMENTADOS
A LOS USUARIOS DEL AGUA
2
AEI.04.02 : ZONAS
PROVEEDORAS DE
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
HÍDRICOS CONSERVADAS Y
CON MECANISMOS DE
RETRIBUCIÓN PARA LA
POBLACIÓN
3
AEI.04.03 : MECANISMOS
PARA PROMOVER LA
DISPONIBILIDAD Y
RESERVAS DE AGUA PARA
USUARIOS DE LA REGIÓN
5
OEI.05 :
INCREMENTAR LA
INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA A
NIVEL REGIONAL
1
AEI.05.01 : SISTEMA DE
TRANSPORTE MULTIMODAL
EFICIENTE Y SEGURO AL
SERVICIO DE LA
POBLACIÓN
2
AEI.05.02 :
INFRAESTRUCTURA DE
RIEGO FOCALIZADA A
UNIDADES AGRÍCOLAS DE
LA REGIÓN AMAZONAS
3
AEI.05.03 : PROMOCIÓN DE
PROGRAMAS Y OBRAS EN
INFRAESTRUCTURA
ELÉCTRICA TRIFÁSICA
OPTIMA A LOS
PRESTADORES DE
SERVICIOS ELÉCTRICOS
6 OEI.06 :
PROMOVER LA
DIVERSIFICACIÓN
PRODUCTIVA DE
MANERA
SOSTENIBLE EN
BENEFICIO DE LA
REGIÓN AMAZONAS
1
AEI.06.01 : PREDIOS
AGRARIOS SANEADOS E
INSCRITOS A FAVOR DE LOS
POSESIONARIOS
2
AEI.06.02 : ASISTENCIA
TÉCNICA FOCALIZADA A
LOS AGENTES ECONÓMICOS
DE LAS ACTIVIDADES Y
CADENAS PRODUCTIVAS
PRIORIZADAS
3
AEI.06.03 :
ASESORAMIENTO DE
FORMALIZACIÓN
FOCALIZADO A LAS MYPES
PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N° deAO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de100%
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las
AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
4
AEI.06.04 : PROMOCIÓN
DEL FINANCIAMIENTO A
TRAVES DE FONDOS
CONCURSABLES A LOS
AGENTES ECONÓMICOS
ORGANIZADOS
5
AEI.06.05 :
FINANCIAMIENTO PARA LA
INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN EN ALIANZA
ESTRATÉGICA CON
CENTROS DE
INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN
6
AEI.06.06 : ASISTENCIA
CON KITS DE MANERA
OPORTUNA A LOS
PEQUEÑOS PRODUCTORES
EN SITUACIONES DE
EMERGENCIAS Y DESATRES
7
OEI.07 :
PROMOVER EL
DESARROLLO
TURÍSTICO
SOSTENIBLE DEL
DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS
1
AEI.07.01 :
ACOMPAÑAMIENTO
INTEGRAL A PRESTADORES
DE SERVICIOS TURÍSTICOS
2
AEI.07.02 : PROMOCIÓN DE
LOS PRODUCTOS
TURÍSTICOS MEDIANTE
ALIANZAS PÚBLICO-
PRIVADAS EN FAVOR DE LOS
PRESTADORES DE
SERVICIOS TURÍSTICOS
3
AEI.07.03 : RECURSOS
TURÍSTICOS PUESTOS EN
VALOR COMPETITIVOS A
DISPOSICIÓN DE LOS
AGENTES INVOLUCRADOS
DE LA ACTIVIDAD
TURÍSTICA
4
AEI.07.04 : MERCADO
ARTESANAL ORIGINAL Y
COMPETITIVO EN FAVOR DE
LOS ARTESANOS
REGIONALES
8
OEI.08 : MEJORAR
EL SISTEMA
REGIONAL
AMBIENTAL EN LAS
INSTITUCIONES
PÚBLICO PRIVADAS
DE LA REGIÓN
1
AEI.08.01 : SISTEMA
REGIONAL DE GESTIÓN
AMBIENTAL SRGA,
IMPLEMENTADO PARA LA
REGIÓN
PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N° deAO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de100%
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las
AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
9
OEI.09 : REDUCIR
LA
VULNERABILIDAD
ANTE EL RIESGO
DE DESASTRES Y
CAMBIO CLIMÁTICO
EN LA REGIÓN
1
AEI.09.01 : SISTEMA
REGIONAL DE
INFORMACIÓN EN GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES,
OPORTUNA Y EFICIENTE A
TOMADORES DE
DECISIONES TÉCNICAS Y
POBLACIÓN EN RIESGO
2
AEI.09.02 : ACREDITACIÓN
EN GESTIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES DE MANERA
INTEGRAL, ESPECIALIZADA
Y CONTINUA A
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y
PRIVADAS
3
AEI.09.03 :
ACOMPAÑAMIENTO
TÉCNICO EN LA GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES
DE FORMA ESPECIALIZADA
A ENTIDADES PÚBLICAS Y
PRIVADAS
4
AEI.09.04 : MEDIDAS DE
GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES
PROSPECTIVO,CORRECTIVO
Y REACTIVO CON
DESARROLLO
TECNOLOGICO DE LA
POBLACION
5
AEI.09.05 : SISTEMA
REGIONAL DE ALERTA
TEMPRANA PERMANENTE
TECNIFICADA Y OPERATIVO
CON LA POBLACIÓN EN
MUY ALTO RIESGO Y ALTO
RIESGO NO MITIGABLE
6
AEI.09.06 : ASISTENCIA
HUMANITARIA, DE FORMA
OPORTUNA Y DE CALIDAD
EN BENEFICIO DE LA
POBLACIÓN AFECTADA Y
DAMNIFICADA
7
AEI.09.07 : MEDIDAS DE
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO
IMPLEMENTADAS, CON
POBLACIÓN VULNERABLE
DE LA REGIÓN
PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N° deAO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de100%
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las
AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
10
OEI.10 :
FORTALECER LA
GOBERNABILIDAD
INSTITUCIONAL EN
EL GOBIERNO
REGIONAL
AMAZONAS
1
AEI.10.01 : MODERNIZAR
LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL EN EL
GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS
28 74 %
2
AEI.10.02 : AUTORIDAD
REGIONAL AMBIENTAL
COMO UNIDAD EJECUTORA
IMPLEMENTADA EN LA
REGIÓN AMAZONAS
3
AEI.10.03 : PROMOVER LA
IDENTIDAD HISTÓRICO
CULTURAL EN LA
POBLACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS
TOTAL 81
Las Actividades Operativas de la AEI.02.02 : SERVICIOS EDUCATIVOS CON ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA CON UN ENFOQUE
INTERCULTURAL BILINGÜE PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BÁSICA REGULAR del OEI.02 : INCREMENTAR LA COBERTURA
DE LOS SERVICOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN muestra una avance físico del 69%, por lo cual se espera cumplir con la meta física
programada para el año 2019.
Las Actividades Operativas de la AEI.10.01 : MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS del
OEI.10 : FORTALECER LA GOBERNABILIDAD INSTITUCIONAL EN EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS muestra una avance físico del
74%, por lo cual se espera cumplir con la meta física programada para el año 2019.
Tabla N°3 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Función - POI Modificado
Avance anual de AO e inversiones 1/
Códigofunción
FunciónN°
AO/ Inversiones
Sinejecución
<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de
100%
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las
AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
22 EDUCACION 80 69 %
24 PREVISION SOCIAL 1 75 %
TOTAL 81
Pese a mostrar un avance físico del 75%, la función prevision social tiene solo unaActividad Operativa programada en comparación con las 80 Actividades Operativas dela función Educación.
Las Actividades Operativas de la función Educación muestran un avance del 69%, porlo cual, se espera cumplir con la meta física programada para el año 2019.
Tabla N°4 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones según alineamiento a la Polí�ca General deGobierno - POI Modificado
Cód.Eje
EjeCód.Lin.
LineamientoN°
AO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de 100%
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las
AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
EJE.00 No Priorizado. LIN.00.00 No Priorizado. 17 57 %
EJE.01
Integridad y
lucha contra la
corrupción.
LIN.01.01
Combatir la corrupción y las
actividades ilícitas en todas
sus formas.
LIN.01.02
Asegurar la transparencia en
todas las entidades
gubernamentales.
EJE.02
Fortalecimiento
institucional para
la
gobernabilidad.
LIN.02.01
Construir consensos políticos
y sociales para el desarrollo
en democracia.
LIN.02.02
Fortalecer las capacidades
del Estado para atender
efectivamente las
necesidades ciudadanas,
considerando sus condiciones
de vulnerabilidad y
diversidad cultural.
28 74 %
EJE.03
Crecimiento
económico
equitativo,
competitivo y
sostenible.
LIN.03.01
Recuperar la estabilidad
fiscal en las finanzas
públicas.
LIN.03.02
Potenciar la inversión pública
y privada descentralizada y
sostenible.
LIN.03.03
Acelerar el proceso de
reconstrucción con cambios,
con énfasis en prevención.
LIN.03.04
Fomentar la competitividad
basada en las potencialidades
de desarrollo económico de
cada territorio, facilitando su
articulación al mercado
nacional e internacional,
asegurando el
aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales y
del patrimonio cultural.
LIN.03.05
Reducir la pobreza y pobreza
extrema tanto a nivel rural
como urbano.
LIN.03.06
Fomentar la generación de
empleo formal y de calidad,
con énfasis en los jóvenes.
EJE.04 Desarrollo social
y bienestar de la
población.LIN.04.01
Reducir la anemia infantil en
niños y niñas de 6 a 35
meses, con enfoque en la
prevención.
Cód.Eje
EjeCód.Lin.
LineamientoN°
AO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de 100%
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las
AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
LIN.04.02
Brindar servicios de salud de
calidad, oportunos, con
capacidad resolutiva y con
enfoque territorial.
LIN.04.03
Mejorar los niveles de logros
de aprendizaje de los
estudiantes con énfasis en los
grupos con mayores brechas.
31 70 %
LIN.04.04
Aumentar la cobertura
sostenible de servicios de
agua y saneamiento.
LIN.04.05
Mejorar la seguridad
ciudadana, con énfasis en la
delincuencia común y
organizada.
LIN.04.06
Promover la igualdad y no
discriminación entre hombres
y mujeres, así como
garantizar la protección de la
niñez, la adolescencia y las
mujeres frente a todo tipo de
violencia.
5 51 %
EJE.05
Descentralización
efectiva para el
desarrollo.
LIN.05.01
Institucionalizar la
articulación territorial de las
políticas nacionales.
LIN.05.02
Promover, desde los distintos
ámbitos territoriales del país,
alianzas estratégicas para su
desarrollo sostenible.
EJE.99
Pendiente de
vincular con la
PGG.
LIN.99.00Pendiente de vincular con la
PGG.
TOTAL 81
El lineamiento LIN.02.02 Fortalecer las capacidades del Estado para atenderefectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones devulnerabilidad y diversidad cultural del eje Fortalecimiento institucional para lagobernabilidad tiene un avance del 74% de las Actividades Operativas programadaspara este lineamiento.
El lineamiento LIN.04.03 Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de losestudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas del eje Desarrollo social ybienestar de la población tiene un avance del 70% de las Actividades Operativasprogramadas para este lineamiento.
El lineamiento LIN.04.06 Promover la igualdad y no discriminación entre hombres ymujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeresfrente a todo tipo de violencia del eje Desarrollo social y bienestar de la población tieneun avance del 51% de las Actividades Operativas programadas para este lineamiento.
Tabla N°5 Avance �sico de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por centro de costo - POI Modificado
Centro de CostoN° Total
AO/InversionesMonto total
(S/) 1/Avance �sico del
trimestre 2/
Avance �sicoanual 3/
T1 T2 T3 T4
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las
AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.
01 : ORGANO DE DIRECCION 0
01.01 : DIRECCIÓN DE UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL BAGUA0
01.01.01 : DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN LOCAL BAGUA 1 10,000 100 % 0 % 33 % 67 %
01.01.02 : AREA DE ACTAS, TÍTULOS Y CERTIFICADOS 1 10,000 107 % 0 % 67 % 84 %
01.01.03 : AREA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
GENERAL1 5,000 97 % 0 % 33 % 66 %
01.01.04 : AREA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN
INSTITUCIONAL1 10,000 96 % 0 % 0 % 48 %
02 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 0
02.01 : AREA DE AUDITORÍA INTERNA 1 5,000 100 % 0 % 0 % 50 %
03 : ORGANO DE ASESORAMIENTO 0
03.01 : AREA DE ASESORÍA JURÍDICA 1 5,000 100 % 0 % 0 % 50 %
04 : ORGANO DE APOYO 0
04.01 : AREA DE ADMINISTRACION 0
04.01.01 : AREA DE ADMINISTRACIÓN 1 10,000 100 % 0 % 33 % 67 %
04.01.02 : AREA DE PERSONAL 0
04.01.02.01 : OFICINA DE PERSONAL 0
04.01.02.02 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 2 5,850,919 100 % 25 % 50 % 75 %
04.01.02.03 : OFICINA DEUDAS Y LIQUIDACIONES 1 10,000 100 % 33 % 67 % 100 %
04.01.02.04 : OFICINA DE PLANILLAS 1 10,000 100 % 25 % 50 % 75 %
04.01.03 : AREA DE CONTABILIDAD 1 5,000 100 % 0 % 33 % 67 %
04.01.04 : AREA DE TESORERÍA 1 5,000 100 % 0 % 33 % 67 %
04.01.05 : AREA DE ABASTECIMIENTO 1 10,238 100 % 18 % 45 % 73 %
04.01.06 : AREA DE CONTROL PATRIMONIAL 1 10,000 100 % 0 % 33 % 67 %
04.01.07 : AREA DE CAJA 1 5,000 100 % 25 % 50 % 75 %
04.01.08 : OFICINA DE ESCALAFÓN 1 5,000 100 % 0 % 33 % 67 %
04.01.09 : OFICINA DE ALMACÉN 1 10,000 100 % 25 % 50 % 75 %
04.01.10 : OFICINA DE INFORMÁTICA 1 10,000 100 % 0 % 14 % 57 %
05 : ORGANOS DE LINEA 0
05.01 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA 0
05.01.01 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 24 6,864,169 72 % 24 % 45 % 62 %
05.01.02 : AREA DE EDUCACIÓN INICIAL 9 1,758,133 148 % 19 % 44 % 83 %
05.01.03 : AREA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 12 36,031,437 98 % 23 % 48 % 73 %
05.01.04 : AREA DE EDUACIÓN SECUNDARIA 8 27,261,120 89 % 21 % 42 % 63 %
05.01.06 : AREA DE EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA 1 10,000 100 % 0 % 0 % 50 %
05.01.07 : AREA DE EDUCACIÓN BASICA ESPECIAL 1 10,000 100 % 0 % 0 % 50 %
05.01.08 : AREA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL
BILIGÜE1 10,000 0 % 0 % 0 % 0 %
05.02 : AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 0
05.02.01 : OFICINA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 1 10,000 100 % 25 % 50 % 75 %
05.02.02 : OFICINA DE PLANIFICACIÓN 1 10,000 71 % 0 % 14 % 45 %
Centro de CostoN° Total
AO/InversionesMonto total
(S/) 1/Avance �sico del
trimestre 2/
Avance �sicoanual 3/
T1 T2 T3 T4
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las
AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.
05.02.03 : OFICINA DE RACIONALIZACIÓN 1 5,000 100 % 25 % 50 % 75 %
05.02.04 : OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS 1 10,000 90 % 25 % 50 % 72 %
05.02.05 : OFICINA DE ESTADÍSTICA 1 10,000 100 % 0 % 25 % 50 %
05.02.06 : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA 1 10,000 99 % 25 % 50 % 75 %
06 : ORGANOS DESCONCENTRADOS 0
06.01 : UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL IMAZA 0
06.01.01 : DIRECCIÓN UGEL IMAZA 0
TOTAL 81 77,986,016
El total de los centros de costo alcanzo un avance físico igual o mayor al 50% delavance programado por cada centro de costo para el año 2019.
El avance físico trimestral de cada centro de costos, es mayor en el tercer trimestrecon relación a los respectivos primer y segundo trimestre de cada centro de costos. El centro de costo 05.01.01 área de gestión pedagógica tiene el porcentaje mas alto deActividades Operativas programadas (24 Actividades Operativas en el año 2019).
Tabla N°6 Avance �sico y financiero de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por provincia de des�no - POIModificado
Provincia
N°Total
deAO/
Montototal (S/)
1/
Análisis �sicodel trimestre
2/
Avance �sico anual 3/ Avance financiero anual
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus
respectivas metas financieras.
3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
0101 :
CHACHAPOYAS1 224,851 100 % 40 % 60 % 80 % 84 % 85 % 88 %
0102 : BAGUA 80 77,761,165 94 % 22 % 46 % 69 % 22 % 44 % 69 %
TOTAL 81 77,986,016
La provincia 0102: Bagua que tiene, 80 Actividades Operativas y S/. 77,761,165.00soles programados para el año 2019, tiene un avance físico del 94% en cuanto loprogramado para el tercer trimestre.
La provincia 0102: Bagua que tiene, 80 Actividades Operativas y S/. 77,761,165.00soles programados para el año 2019, tiene un avance físico anual acumulado al tercertrimestre del 69% respecto a lo programado para el año 2019.
La provincia 0102: Bagua que tiene, 80 Actividades Operativas y S/. 77,761,165.00soles programados para el año 2019, tiene un avance financiero anual acumulado altercer trimestre del 69% respecto a lo programado para el año 2019.
Tabla N°7: Avance �sico de las Ac�vidades Opera�vas e inversiones por rango de avance - POI Modificado
Rango de avanceN° de AO e Invesiones 1/ Monto Total (S/)
2/1T 2T 3T 4T
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de
la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.
2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
Sin ejecución 49 26 19 4,782,442.00
<25% 7 6 2 14,267.00
25 - 50% 24 27 8 681,529.00
50 - 75% 1 21 32 9,105,149.00
75 - <100% 1 18 63,089,194.00
100% 1 10,000.00
Mayor de 100% 1 303,435.00
TOTAL 81 81 81 77,986,016.00
En el tercer trimestre, se ha reducido el número de Actividades Operativas sinejecución de 26 a 19 con respecto al segundo trimestre.
En el tercer trimestre, una Actividad Operativa alcanzo el 100% de avance físicorespecto a lo programado para el año 2019.
En el tercer trimestre, una Actividad Operativa supero el 100% de avance físicorespecto a lo programado para el año 2019.
Al tercer trimestre, se ha ejecutado el 93.87% del monto total programado para el año2019.
De las Actividades Operativas programadas para el cumplimiento de losObjetivos Estratégicos Institucionales, dentro de lo establecido a la ejecución delIII Trimestre, se puede observar lo siguiente:
El Objetivo Estratégico Institucional 01 REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICAEN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS, cuenta con 1 actividadesoperativa programada, misma que se encuentra en ejecución.
El Objetivo Estratégico Institucional 02. INCREMENTAR LA COBERTURA DELOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN, cuenta con 52 ActividadesOperativas programadas, de las cuales, al III Trimestre se ha ejecutado el 69%de avance físico de las Actividades Operativas programadas para el año 2019.
El Objetivo Estratégico Institucional 10 FORTALECER LA GOBERNABILIDADINSTITUCIONAL EN EL GOBIERNO REGIONAL, cuenta con un total de 28Actividades Operativas programadas, de las cuales, al III Trimestre se ha ejecutado el74% de avance físico de las Actividades Operativas programadas para el año 2019.
Para el cumplimiento de las metas la institución se ha propuesto lo siguiente:
Seguimiento continuo a cada una de Acciones Operativas para garantizar sucumplimiento.
Compromiso total de cada uno de los actores involucrados.
Capacitación continua para contar con el personal idoneo que lleve a cabo cada unade las Acciones Operativas.
Fortalecimiento de la gobernabilidad.
Transparencia.
En el marco de la progresividad de la Reforma de Presupuesto por Resultados, la UGELBagua implementa los Programas Presupuestales: 0090 - Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular.
0091 - Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativospúblicos de la educación básica regular.
9001 - ACCIONES CENTRALES.
9002 - Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos.
0106 - Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnicoproductiva.
0107 - Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior nouniversitaria.
CONCLUSIONES.
El presente informe de Evaluación del POI del tercer Trimestre 2019 se elaboró con base en la información presentada por las áreas correspondientes, respecto al avance del cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas según la estructura del programa presupuestal de la UGEL BAGUA y que se encuentra alineado a los Objetivos Estratégicos Institucionales.
En el nivel del cumplimiento institucional durante el tercer Trimestre 2019 con respecto a los Objetivos Estratégicos Institucionales y los productos de los Programas Presupuestales como: “Reducir la Desnutrición Crónica en Niños y Niñas Menores de 05 Años”, Incrementar la Cobertura de los Servicios Básicos de la Población· y “Fortalecer la Gobernabilidad Institucional en el Gobierno Regional” alcanzó un 56.60%.
RECOMENDACIONES.
Las áreas de la Institución deben tomar las medidas correctivas en la próxima programación, que le pueda permitir el cumplimiento de las metas programadas; así mismo facilitar oportunamente la información requerida sobre el avance de las actividades ejecutadas, para así poder contar con una evaluación real de la misma y poder adoptar medidas correctivas de manera oportuna.
Se recomienda una mayor participación de los responsables de cada centro de costos, tanto en la elaboración anual del POI como en el seguimiento a cada una de las Actividades Operativas.
Se recomienda mayor integración de áreas de la Institución para el cumplimiento de las metas establecidas.
Capacitación de los responsables de las áreas que intervienen en la ejecución de las actividades.